DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur mengenai penjabaran pertanggungjawaban APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Isi peraturan

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Isi peraturan

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a.Pendapatan
1. 1.Pendapatan Asli Daerah Rp226.257.171.064,96
2. 2.Pendapatan Transfer Rp3.005.607.896.323,00
3. 3.Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp23.547.854.562,97 Jumlah Pendapatan Rp3.255.412.921.950,93
b.Belanja
1. 1.Belanja Operasi a) Belanja Pegawai Rp932.050.261.203,00 b) Belanja Barang dan Jasa Rp936.602.728.230,54 c) Belanja Bunga Rp0,00 d) Belanja Subsidi Rp403.884.960,00 e) Belanja Hibah Rp114.229.309.642,00 f) Belanja Bantuan Sosial Rp2.395.032.400,00
2. 2.Belanja Modal Rp671.072.054.401,44
3. 3.Belanja Tidak Terduga Rp158.933.800,00
4. 4.Belanja Transfer a) Belanja Bagi Hasil Rp14.345.058.805,00 b) Belanja Bantuan Keuangan Rp402.694.427.000,00 Jumlah Belanja Rp3.073.951.690.441,98 Surplus/(defisit) Rp181.461.231.508,95
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp201.294.492.918,07
2. 2.Pengeluaran Rp5.100.000.000,00 Pembiayaan Neto Rp196.194.492.918,07 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp377.655.724.427,02

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 1 - 2 3 - 951

1.01. 2. 22. 0. 00. 01. 0000 Dinas Pendidikan & Kebudayaan3 - 60
1.02. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Dinas Kesehatan61 - 91
1.02. 0. 00. 0. 00. 02. 0000 Rumah Sakit Umum Daerah92 - 95
1.03. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang96 - 137
1.04. 2. 10. 0. 00. 01. 0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan138 - 155
1.05. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran156 - 169
1.05. 0. 00. 0. 00. 02. 0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah170 - 187
1.05. 0. 00. 0. 00. 03. 0000 Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan188 - 204
1.06. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Dinas Sosial205 - 225
2.07. 3. 32. 2. 13. 01. 0000 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi226 - 239
2.08. 2. 14. 0. 00. 01. 0000 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak240 - 261
2.09. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Dinas Ketahanan Pangan262 - 276
2.11. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Dinas Lingkungan Hidup277 - 297
2.12. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil298 - 314
2.13. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa315 - 337
2.15. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Dinas Perhubungan338 - 356
2.16. 2. 21. 2. 20. 01. 0000 Dinas Komunikasi & Informatika, Statistik & Persandian357 - 379
2.17. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah380 - 395
2.18. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu396 - 410
2.19. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Dinas Pemuda & Olahraga411 - 429
2.23. 2. 24. 0. 00. 01. 0000 Dinas Perpustakaan & Kearsipan430 - 4447
3.25. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Dinas Perikanan448 - 465
3.26. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Dinas Pariwisata466 - 484
3.27. 2. 09. 0. 00. 01. 0000 Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan485 - 503
3.27. 3. 28. 2. 09. 01. 0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan504 - 520
3.30. 3. 31. 3. 29. 01. 0000 Dinas Perdagangan & Perindustrian521 - 541
4.01. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Sekretariat Daerah542 - 575
4.02. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Sekretariat DPRD576 - 596
5.01. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah597 - 622
5.02. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah623 - 654
5.02. 0. 00. 0. 00. 02. 0000 Badan Pendapatan Daerah655 - 674
5.03. 5. 04. 0. 00. 01. 0000 Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia675 - 696
5.05. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Badan Riset & Inovasi Daerah697 - 707
6.01. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Inspektorat Daerah708 - 722
7.01. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Kecamatan Nuhon723 - 730
7.01. 0. 00. 0. 00. 02. 0000 Kecamatan Bunta731 - 741 DAFTAR ISI Lampiran & Kode OPD PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024Lampiran I Lampiran I.1 Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Uraian Halaman i PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024 Lampiran & Kode OPD Uraian Halaman
7.01. 0. 00. 0. 00. 03. 0000 Kecamatan Pagimana742 - 752
7.01. 0. 00. 0. 00. 04. 0000 Kecamatan Bualemo753 - 757
7.01. 0. 00. 0. 00. 05. 0000 Kecamatan Balantak758 - 766
7.01. 0. 00. 0. 00. 06. 0000 Kecamatan Lamala767 - 775
7.01. 0. 00. 0. 00. 07. 0000 Kecamatan Masama776 - 783
7.01. 0. 00. 0. 00. 08. 0000 Kecamatan Luwuk Timur784 - 790
7.01. 0. 00. 0. 00. 09. 0000 Kecamatan Luwuk791 - 802
7.01. 0. 00. 0. 00. 10. 0000 Kecamatan Kintom803 - 812
7.01. 0. 00. 0. 00. 11. 0000 Kecamatan Batui813 - 827
7.01. 0. 00. 0. 00. 12. 0000 Kecamatan Toili828 - 835
7.01. 0. 00. 0. 00. 13. 0000 Kecamatan Toili Barat836 - 845
7.01. 0. 00. 0. 00. 14. 0000 Kecamatan Simpang Raya846 - 852
7.01. 0. 00. 0. 00. 15. 0000 Kecamatan Lobu853 - 859
7.01. 0. 00. 0. 00. 16. 0000 Kecamatan Moilong860 - 866
7.01. 0. 00. 0. 00. 17. 0000 Kecamatan Batui Selatan867 - 875
7.01. 0. 00. 0. 00. 18. 0000 Kecamatan Balantak Selatan876 - 882
7.01. 0. 00. 0. 00. 19. 0000 Kecamatan Nambo883 - 892
7.01. 0. 00. 0. 00. 20. 0000 Kecamatan Luwuk Selatan893 - 902
7.01. 0. 00. 0. 00. 21. 0000 Kecamatan Luwuk Utara903 - 911
7.01. 0. 00. 0. 00. 22. 0000 Kecamatan Balantak Utara912 - 918
7.01. 0. 00. 0. 00. 23. 0000 Kecamatan Mantoh919 - 924
7.01. 0. 00. 0. 00. 24. 0000 Kecamatan Toili Jaya925 - 931
8.01. 0. 00. 0. 00. 01. 0000 Badan Kesatuan Bangsa & Politik932 - 951 ii KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6 4 PENDAPATAN DAERAH 3.175.012.404.284,00 3.255.412.921.950,93 102,53 2.256.718.341.656,79 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 253.313.354.132,00 226.257.171.064,96 89,32 216.386.288.464,79 4.1.01 Pajak Daerah 108.798.011.100,00 75.416.662.828,67 69,32 68.015.598.651,15 4.1.02 Retribusi Daerah 27.282.576.950,00 20.091.632.837,18 73,64 20.645.658.613,33 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.600.000.000,00 6.234.376.221,00 239,78 5.714.244.284,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 114.632.766.082,00 124.514.499.178,11 108,62 122.010.786.916,31 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 253.313.354.132,00 226.257.171.064,96 89,32 216.386.288.464,79 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.894.338.608.964,00 3.005.607.896.323,00 103,84 2.014.310.234.952,00 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 0,00 0,00 20.281.195.000,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 2.598.281.383.788,00 2.695.439.568.183,00 103,74 1.696.369.090.390,00 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 1.406.660.674.788,00 1.514.569.244.463,00 107,67 605.510.912.315,00 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 916.380.701.000,00 930.786.941.000,00 101,57 840.824.210.399,00 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 73.105.367.000,00 70.574.213.807,00 96,54 64.442.425.432,00 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 202.134.641.000,00 179.509.168.913,00 88,81 185.591.542.244,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN 2.598.281.383.788,00 2.695.439.568.183,00 103,74 1.696.369.090.390,00 4.2.01.05 Dana Desa 228.920.237.000,00 228.920.237.000,00 100,00 227.030.227.000,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 228.920.237.000,00 228.920.237.000,00 100,00 227.030.227.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 67.136.988.176,00 81.248.091.140,00 121,02 70.629.722.562,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 64.516.988.176,00 81.048.091.140,00 125,62 68.209.722.562,00 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 2.620.000.000,00 200.000.000,00 7,63 2.420.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 67.136.988.176,00 81.248.091.140,00 121,02 70.629.722.562,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 2.894.338.608.964,00 3.005.607.896.323,00 103,84 2.014.310.234.952,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 27.360.441.188,00 23.547.854.562,97 86,07 26.021.818.240,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 2.515.559.000,00 2.658.248.117,00 105,67 5.641.246.503,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 24.844.882.188,00 20.889.606.445,97 84,08 20.380.571.737,00 JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 27.360.441.188,00 23.547.854.562,97 86,07 26.021.818.240,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.175.012.404.284,00 3.255.412.921.950,93 102,53 2.256.718.341.656,79 5 BELANJA DAERAH 3.363.546.137.928,00 3.073.951.690.441,98 91,39 2.304.388.953.228,50 5.1 BELANJA OPERASI 2.191.767.683.396,31 1.985.681.216.435,54 90,60 1.562.700.563.060,50 5.1.01 Belanja Pegawai 1.029.036.191.993,00 932.050.261.203,00 90,58 792.226.768.174,50 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.025.744.498.368,31 936.602.728.230,54 91,31 683.840.464.468,00 5.1.04 Belanja Subsidi 404.000.000,00 403.884.960,00 99,97 403.713.720,00 5.1.05 Belanja Hibah 134.141.645.435,00 114.229.309.642,00 85,16 82.033.096.698,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.441.347.600,00 2.395.032.400,00 98,10 4.196.520.000,00 JUMLAH BELANJA OPERASI 2.191.767.683.396,31 1.985.681.216.435,54 90,60 1.562.700.563.060,50 5.2 BELANJA MODAL 743.454.667.126,69 671.072.054.401,44 90,26 358.702.391.758,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 6.781.000.000,00 868.905.947,00 12,81 540.059.109,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 208.385.995.346,00 188.605.230.947,27 90,51 69.729.278.302,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 213.217.556.632,38 186.938.860.867,49 87,68 154.451.609.928,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 314.399.465.148,31 294.280.781.639,68 93,60 133.597.972.919,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 260.000.000,00 30.000.000,00 11,54 375.471.500,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 410.650.000,00 348.275.000,00 84,81 8.000.000,00 JUMLAH BELANJA MODAL 743.454.667.126,69 671.072.054.401,44 90,26 358.702.391.758,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 11.284.301.600,00 158.933.800,00 1,41 1.228.330.539,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 11.284.301.600,00 158.933.800,00 1,41 1.228.330.539,00 JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 11.284.301.600,00 158.933.800,00 1,41 1.228.330.539,00 5.4 BELANJA TRANSFER 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 100,00 381.757.667.871,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 11.616.801.110,00 11.616.801.110,00 100,00 10.331.866.943,00 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.728.257.695,00 2.728.257.695,00 100,00 2.611.999.626,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 402.694.427.000,00 402.694.427.000,00 100,00 368.813.801.302,00 JUMLAH BELANJA TRANSFER 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 100,00 381.757.667.871,00 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2024 1 Lampiran 1 : Peraturan Bupati Banggai Nomor : 13 Tentang : Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6 JUMLAH BELANJA 3.363.546.137.928,00 3.073.951.690.441,98 91,39 2.304.388.953.228,50 SURPLUS/DEFISIT ( 188.533.733.644,00 ) 181.461.231.508,95 ( 96,25 ) ( 47.670.611.571,71 ) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 188.533.733.644,00 196.194.492.918,07 104,06 248.930.453.435,78 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 202.259.841.864,00 201.294.492.918,07 99,52 256.556.561.655,78 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 201.259.841.864,00 201.259.492.918,07 100,00 256.556.561.655,78 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 35.000.000,00 3,50 0,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 202.259.841.864,00 201.294.492.918,07 99,52 256.556.561.655,78 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 13.726.108.220,00 5.100.000.000,00 37,16 7.626.108.220,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 12.726.108.220,00 5.100.000.000,00 40,08 7.626.108.220,00 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 13.726.108.220,00 5.100.000.000,00 37,16 7.626.108.220,00 PEMBIAYAAN NETTO 188.533.733.644,00 196.194.492.918,07 104,06 248.930.453.435,78 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 377.655.724.427,02 0,00 201.259.841.864,07 BUPATI BANGGAI AMIRUDIN 2 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01.2.22.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 641.053.284.347,00 584.772.594.094,00 (56.280.690.253,00) 91,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 176.522.611.769,00 159.952.016.946,00 (16.570.594.823,00) 90,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 88.148.025.939,00 84.030.763.478,00 (4.117.262.461,00) 95,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 2.037.069.867,00 2.028.014.333,00 (9.055.534,00) 99,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 173.123.000,00 170.912.972,00 (2.210.028,00) 98,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.123.000,00 170.912.972,00 (2.210.028,00) 98,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.214.000,00 9.214.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.214.000,00 9.214.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.444.000,00 5.444.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 163.909.000,00 161.698.972,00 (2.210.028,00) 98,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 163.909.000,00 161.698.972,00 (2.210.028,00) 98,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 55.000.000,00 54.684.705,00 (315.295,00) 99,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 108.909.000,00 107.014.267,00 (1.894.733,00) 98,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.863.946.867,00 1.857.101.361,00 (6.845.506,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.863.946.867,00 1.857.101.361,00 (6.845.506,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.863.946.867,00 1.857.101.361,00 (6.845.506,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.863.946.867,00 1.857.101.361,00 (6.845.506,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.863.946.867,00 1.857.101.361,00 (6.845.506,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 596.398.722,00 595.169.824,00 (1.228.898,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.419.000,00 55.416.863,00 (2.137,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.419.000,00 55.416.863,00 (2.137,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.510.000,00 6.510.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.510.000,00 6.510.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.909.000,00 48.906.863,00 (2.137,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 48.909.000,00 48.906.863,00 (2.137,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 48.909.000,00 48.906.863,00 (2.137,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 540.979.722,00 539.752.961,00 (1.226.761,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 540.979.722,00 539.752.961,00 (1.226.761,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 540.979.722,00 539.752.961,00 (1.226.761,00) 99,77 3 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 540.979.722,00 539.752.961,00 (1.226.761,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 540.979.722,00 539.752.961,00 (1.226.761,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 12.038.577.842,00 11.545.345.061,00 (493.232.781,00) 95,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.850.527.111,00 1.533.190.845,00 (317.336.266,00) 82,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.251.235.001,00 936.869.658,00 (314.365.343,00) 74,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 68.682.000,00 67.776.000,00 (906.000,00) 98,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.682.000,00 67.776.000,00 (906.000,00) 98,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.780.000,00 15.000.000,00 (780.000,00) 95,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.032.000,00 39.906.000,00 (126.000,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.092.553.001,00 779.093.658,00 (313.459.343,00) 71,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 106.484.000,00 35.984.000,00 (70.500.000,00) 33,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 70.500.000,00 0,00 (70.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.984.000,00 35.984.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 986.069.001,00 743.109.658,00 (242.959.343,00) 75,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 546.024.001,00 391.811.005,00 (154.212.996,00) 71,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 440.045.000,00 351.298.653,00 (88.746.347,00) 79,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.05 Belanja Hibah 599.292.110,00 596.321.187,00 (2.970.923,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 599.292.110,00 596.321.187,00 (2.970.923,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 599.292.110,00 596.321.187,00 (2.970.923,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 599.292.110,00 596.321.187,00 (2.970.923,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 10.188.050.731,00 10.012.154.216,00 (175.896.515,00) 98,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.188.050.731,00 10.012.154.216,00 (175.896.515,00) 98,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.246.314.833,00 3.242.607.177,00 (3.707.656,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.246.314.833,00 3.242.607.177,00 (3.707.656,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.600.000.000,00 1.598.155.022,00 (1.844.978,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.646.314.833,00 1.644.452.155,00 (1.862.678,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 6.941.735.898,00 6.769.547.039,00 (172.188.859,00) 97,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 6.941.735.898,00 6.769.547.039,00 (172.188.859,00) 97,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 6.941.735.898,00 6.769.547.039,00 (172.188.859,00) 97,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 540.455.900,00 537.936.843,00 (2.519.057,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 540.455.900,00 537.936.843,00 (2.519.057,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 540.455.900,00 537.936.843,00 (2.519.057,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 540.455.900,00 537.936.843,00 (2.519.057,00) 99,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 540.455.900,00 537.936.843,00 (2.519.057,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 540.455.900,00 537.936.843,00 (2.519.057,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 5.568.960.000,00 5.454.722.000,00 (114.238.000,00) 97,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 535.500.000,00 534.786.000,00 (714.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.05 Belanja Hibah 535.500.000,00 534.786.000,00 (714.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 535.500.000,00 534.786.000,00 (714.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 535.500.000,00 534.786.000,00 (714.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 535.500.000,00 534.786.000,00 (714.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 5.033.460.000,00 4.919.936.000,00 (113.524.000,00) 97,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.033.460.000,00 4.919.936.000,00 (113.524.000,00) 97,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.033.460.000,00 4.919.936.000,00 (113.524.000,00) 97,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 206.342.500,00 204.592.500,00 (1.750.000,00) 99,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 206.342.500,00 204.592.500,00 (1.750.000,00) 99,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.693.120.000,00 4.583.096.000,00 (110.024.000,00) 97,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.693.120.000,00 4.583.096.000,00 (110.024.000,00) 97,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 133.997.500,00 132.247.500,00 (1.750.000,00) 98,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 133.997.500,00 132.247.500,00 (1.750.000,00) 98,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR 1.134.709.000,00 1.103.251.750,00 (31.457.250,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 1.134.709.000,00 1.103.251.750,00 (31.457.250,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.134.709.000,00 1.103.251.750,00 (31.457.250,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 1.114.621.000,00 1.083.163.750,00 (31.457.250,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.114.621.000,00 1.083.163.750,00 (31.457.250,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.888.000,00 3.552.250,00 (1.335.750,00) 72,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.450.000,00 2.112.500,00 (6.337.500,00) 25,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 353.000,00 353.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.083.000.000,00 1.073.253.000,00 (9.747.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 2.463.000,00 (14.037.000,00) 14,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.088.000,00 20.088.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.088.000,00 20.088.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.088.000,00 20.088.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 12.897.243.000,00 12.493.165.000,00 (404.078.000,00) 96,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 99.965.000,00 (75.035.000,00) 57,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.05 Belanja Hibah 175.000.000,00 99.965.000,00 (75.035.000,00) 57,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 175.000.000,00 99.965.000,00 (75.035.000,00) 57,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 175.000.000,00 99.965.000,00 (75.035.000,00) 57,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 175.000.000,00 99.965.000,00 (75.035.000,00) 57,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 12.722.243.000,00 12.393.200.000,00 (329.043.000,00) 97,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.722.243.000,00 12.393.200.000,00 (329.043.000,00) 97,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 9.180.000.000,00 8.979.000.000,00 (201.000.000,00) 97,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 9.180.000.000,00 8.979.000.000,00 (201.000.000,00) 97,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 9.180.000.000,00 8.979.000.000,00 (201.000.000,00) 97,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.542.243.000,00 3.414.200.000,00 (128.043.000,00) 96,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 3.320.595.000,00 3.198.000.000,00 (122.595.000,00) 96,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 3.320.595.000,00 3.198.000.000,00 (122.595.000,00) 96,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 221.648.000,00 216.200.000,00 (5.448.000,00) 97,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 221.648.000,00 216.200.000,00 (5.448.000,00) 97,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 337.254.000,00 223.738.500,00 (113.515.500,00) 66,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 337.254.000,00 223.738.500,00 (113.515.500,00) 66,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.254.000,00 223.738.500,00 (113.515.500,00) 66,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 53.964.000,00 53.939.000,00 (25.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.964.000,00 53.939.000,00 (25.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.067.000,00 2.067.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 864.500,00 864.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.063.000,00 4.063.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 18.869.500,00 18.869.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.275.000,00 (25.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.270.000,00 50.370.000,00 (900.000,00) 98,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.950.000,00 43.050.000,00 (900.000,00) 97,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.650.000,00 13.750.000,00 (900.000,00) 93,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 212.020.000,00 101.429.500,00 (110.590.500,00) 47,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 212.020.000,00 101.429.500,00 (110.590.500,00) 47,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.770.000,00 42.929.500,00 (64.840.500,00) 39,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.250.000,00 24.000.000,00 (250.000,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 80.000.000,00 34.500.000,00 (45.500.000,00) 43,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) 90,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 151.950.000,00 94.185.000,00 (57.765.000,00) 61,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 113.192.500,00 94.185.000,00 (19.007.500,00) 83,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.192.500,00 94.185.000,00 (19.007.500,00) 83,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 40.120.500,00 30.743.000,00 (9.377.500,00) 76,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.120.500,00 30.743.000,00 (9.377.500,00) 76,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.344.000,00 4.485.000,00 (1.859.000,00) 70,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.112.500,00 1.267.500,00 (845.000,00) 60,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.144.000,00 3.750.000,00 (3.394.000,00) 52,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 1.560.000,00 (520.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.440.000,00 19.680.500,00 (2.759.500,00) 87,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.352.000,00 51.352.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.352.000,00 51.352.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 51.352.000,00 51.352.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.720.000,00 12.090.000,00 (9.630.000,00) 55,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.720.000,00 12.090.000,00 (9.630.000,00) 55,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.720.000,00 12.090.000,00 (9.630.000,00) 55,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2 BELANJA MODAL 38.757.500,00 0,00 (38.757.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.757.500,00 0,00 (38.757.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 38.757.500,00 0,00 (38.757.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 27.732.500,00 0,00 (27.732.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 27.732.500,00 0,00 (27.732.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.025.000,00 0,00 (11.025.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 11.025.000,00 0,00 (11.025.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 671.296.000,00 497.114.000,00 (174.182.000,00) 74,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1 BELANJA OPERASI 671.296.000,00 497.114.000,00 (174.182.000,00) 74,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 671.296.000,00 497.114.000,00 (174.182.000,00) 74,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 13.496.000,00 11.314.000,00 (2.182.000,00) 83,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.496.000,00 11.314.000,00 (2.182.000,00) 83,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 856.000,00 624.000,00 (232.000,00) 72,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 422.000.000,00 395.800.000,00 (26.200.000,00) 93,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.000.000,00 53.200.000,00 (18.800.000,00) 73,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 72.000.000,00 53.200.000,00 (18.800.000,00) 73,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 350.000.000,00 342.600.000,00 (7.400.000,00) 97,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 350.000.000,00 342.600.000,00 (7.400.000,00) 97,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 235.800.000,00 90.000.000,00 (145.800.000,00) 38,16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 235.800.000,00 90.000.000,00 (145.800.000,00) 38,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 235.800.000,00 90.000.000,00 (145.800.000,00) 38,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 389.049.000,00 372.024.000,00 (17.025.000,00) 95,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 389.049.000,00 372.024.000,00 (17.025.000,00) 95,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.049.000,00 97.024.000,00 (17.025.000,00) 85,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 20.925.000,00 15.494.000,00 (5.431.000,00) 74,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.925.000,00 15.494.000,00 (5.431.000,00) 74,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.808.000,00 2.808.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.749.500,00 6.437.500,00 (312.000,00) 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 4.781.000,00 (5.119.000,00) 48,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.784.000,00 36.380.000,00 (2.404.000,00) 93,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.784.000,00 36.380.000,00 (2.404.000,00) 93,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 12.000.000,00 9.800.000,00 (2.200.000,00) 81,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 26.784.000,00 26.580.000,00 (204.000,00) 99,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.340.000,00 13.150.000,00 (9.190.000,00) 58,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.340.000,00 13.150.000,00 (9.190.000,00) 58,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.340.000,00 13.150.000,00 (9.190.000,00) 58,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.05 Belanja Hibah 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 33.541.386.180,00 31.453.425.164,00 (2.087.961.016,00) 93,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 27.041.386.180,00 27.682.827.322,00 641.441.142,00 102,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.844.906.180,00 27.682.827.322,00 2.837.921.142,00 111,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 25.343.500,00 23.239.000,00 (2.104.500,00) 91,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.343.500,00 23.239.000,00 (2.104.500,00) 91,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 747.500,00 552.500,00 (195.000,00) 73,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 676.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.620.000,00 20.710.500,00 (1.909.500,00) 91,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 258.800.000,00 249.800.000,00 (9.000.000,00) 96,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 258.800.000,00 249.800.000,00 (9.000.000,00) 96,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 258.800.000,00 249.800.000,00 (9.000.000,00) 96,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.632.000,00 18.660.000,00 (57.972.000,00) 24,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.632.000,00 18.660.000,00 (57.972.000,00) 24,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.632.000,00 18.660.000,00 (57.972.000,00) 24,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 24.484.130.680,00 27.391.128.322,00 2.906.997.642,00 111,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 24.484.130.680,00 27.391.128.322,00 2.906.997.642,00 111,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 24.484.130.680,00 27.391.128.322,00 2.906.997.642,00 111,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 2.196.480.000,00 0,00 (2.196.480.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 2.196.480.000,00 0,00 (2.196.480.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 2.196.480.000,00 0,00 (2.196.480.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 2.196.480.000,00 0,00 (2.196.480.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 6.500.000.000,00 3.770.597.842,00 (2.729.402.158,00) 58,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.500.000.000,00 3.770.597.842,00 (2.729.402.158,00) 58,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 6.500.000.000,00 3.770.597.842,00 (2.729.402.158,00) 58,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 6.500.000.000,00 3.770.597.842,00 (2.729.402.158,00) 58,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 6.500.000.000,00 3.770.597.842,00 (2.729.402.158,00) 58,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 204.408.000,00 158.888.500,00 (45.519.500,00) 77,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERASI 204.408.000,00 158.888.500,00 (45.519.500,00) 77,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.408.000,00 158.888.500,00 (45.519.500,00) 77,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 85.710.000,00 78.804.500,00 (6.905.500,00) 91,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.710.000,00 78.804.500,00 (6.905.500,00) 91,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.573.000,00 747.500,00 (825.500,00) 47,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.405.000,00 1.560.000,00 (845.000,00) 64,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.742.000,00 7.742.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.030.000,00 2.600.000,00 (1.430.000,00) 64,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.960.000,00 66.155.000,00 (3.805.000,00) 94,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 118.698.000,00 80.084.000,00 (38.614.000,00) 67,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 118.698.000,00 80.084.000,00 (38.614.000,00) 67,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 118.698.000,00 80.084.000,00 (38.614.000,00) 67,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR 5.584.140.000,00 5.517.353.256,00 (66.786.744,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1 BELANJA OPERASI 709.140.000,00 681.642.248,00 (27.497.752,00) 96,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.140.000,00 258.299.265,00 (25.840.735,00) 90,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.01 Belanja Barang 25.840.000,00 16.240.000,00 (9.600.000,00) 62,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.840.000,00 16.240.000,00 (9.600.000,00) 62,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.910.000,00 10.910.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02 Belanja Jasa 258.300.000,00 242.059.265,00 (16.240.735,00) 93,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.800.000,00 48.576.000,00 (12.224.000,00) 79,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 60.800.000,00 48.576.000,00 (12.224.000,00) 79,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 9 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 197.500.000,00 193.483.265,00 (4.016.735,00) 97,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 99.750.000,00 96.083.265,00 (3.666.735,00) 96,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 97.750.000,00 97.400.000,00 (350.000,00) 99,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.05 Belanja Hibah 425.000.000,00 423.342.983,00 (1.657.017,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 425.000.000,00 423.342.983,00 (1.657.017,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 425.000.000,00 423.342.983,00 (1.657.017,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 425.000.000,00 423.342.983,00 (1.657.017,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 4.875.000.000,00 4.835.711.008,00 (39.288.992,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.875.000.000,00 4.835.711.008,00 (39.288.992,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.875.000.000,00 4.835.711.008,00 (39.288.992,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.875.000.000,00 4.835.711.008,00 (39.288.992,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 4.875.000.000,00 4.835.711.008,00 (39.288.992,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 53.414.000,00 4.302.500,00 (49.111.500,00) 8,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 53.414.000,00 4.302.500,00 (49.111.500,00) 8,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.414.000,00 4.302.500,00 (49.111.500,00) 8,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 11.390.000,00 4.302.500,00 (7.087.500,00) 37,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.390.000,00 4.302.500,00 (7.087.500,00) 37,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 773.500,00 773.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.950.000,00 1.462.500,00 (487.500,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.026.500,00 1.026.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.664.000,00 0,00 (20.664.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.664.000,00 0,00 (20.664.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.664.000,00 0,00 (20.664.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.360.000,00 0,00 (21.360.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.360.000,00 0,00 (21.360.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.360.000,00 0,00 (21.360.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 3.519.328.185,00 3.314.798.297,00 (204.529.888,00) 94,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1 BELANJA OPERASI 1.018.866.480,00 1.017.052.237,00 (1.814.243,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.786.000,00 218.639.523,00 (1.146.477,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.01 Belanja Barang 24.150.000,00 23.857.500,00 (292.500,00) 98,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.150.000,00 23.857.500,00 (292.500,00) 98,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.307.500,00 (292.500,00) 96,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.02 Belanja Jasa 195.636.000,00 194.782.023,00 (853.977,00) 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 195.636.000,00 194.782.023,00 (853.977,00) 99,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 97.818.000,00 97.423.590,00 (394.410,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 97.818.000,00 97.358.433,00 (459.567,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.05 Belanja Hibah 799.080.480,00 798.412.714,00 (667.766,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 799.080.480,00 798.412.714,00 (667.766,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 799.080.480,00 798.412.714,00 (667.766,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 799.080.480,00 798.412.714,00 (667.766,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2 BELANJA MODAL 2.500.461.705,00 2.297.746.060,00 (202.715.645,00) 91,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.500.461.705,00 2.297.746.060,00 (202.715.645,00) 91,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.500.461.705,00 2.297.746.060,00 (202.715.645,00) 91,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.500.461.705,00 2.297.746.060,00 (202.715.645,00) 91,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.500.461.705,00 2.297.746.060,00 (202.715.645,00) 91,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 1.271.423.588,00 1.198.683.676,00 (72.739.912,00) 94,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1 BELANJA OPERASI 236.510.000,00 168.581.501,00 (67.928.499,00) 71,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.510.000,00 168.581.501,00 (67.928.499,00) 71,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01 Belanja Barang 6.510.000,00 6.510.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.510.000,00 6.510.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.02.02 Belanja Jasa 230.000.000,00 162.071.501,00 (67.928.499,00) 70,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 230.000.000,00 162.071.501,00 (67.928.499,00) 70,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 110.000.000,00 102.379.722,00 (7.620.278,00) 93,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 120.000.000,00 59.691.779,00 (60.308.221,00) 49,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2 BELANJA MODAL 1.034.913.588,00 1.030.102.175,00 (4.811.413,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.034.913.588,00 1.030.102.175,00 (4.811.413,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.034.913.588,00 1.030.102.175,00 (4.811.413,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.034.913.588,00 1.030.102.175,00 (4.811.413,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.034.913.588,00 1.030.102.175,00 (4.811.413,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 222.540.500,00 158.969.800,00 (63.570.700,00) 71,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1 BELANJA OPERASI 222.540.500,00 158.969.800,00 (63.570.700,00) 71,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.540.500,00 158.969.800,00 (63.570.700,00) 71,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01 Belanja Barang 75.957.500,00 66.603.800,00 (9.353.700,00) 87,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.957.500,00 66.603.800,00 (9.353.700,00) 87,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.374.500,00 2.139.800,00 (2.234.700,00) 48,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.267.500,00 (422.500,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.381.000,00 6.254.000,00 (127.000,00) 98,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.652.000,00 45.486.500,00 (2.165.500,00) 95,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.600.000,00 11.196.000,00 (4.404.000,00) 71,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.228.000,00 54.716.000,00 (2.512.000,00) 95,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.228.000,00 54.716.000,00 (2.512.000,00) 95,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 37.728.000,00 35.216.000,00 (2.512.000,00) 93,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.355.000,00 37.650.000,00 (31.705.000,00) 54,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.355.000,00 37.650.000,00 (31.705.000,00) 54,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.355.000,00 37.650.000,00 (31.705.000,00) 54,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 7.388.422.155,00 7.279.675.974,00 (108.746.181,00) 98,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1 BELANJA OPERASI 848.704.110,00 774.027.871,00 (74.676.239,00) 91,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 499.382.000,00 425.019.536,00 (74.362.464,00) 85,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 30.110.000,00 28.857.500,00 (1.252.500,00) 95,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.110.000,00 28.857.500,00 (1.252.500,00) 95,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.560.000,00 9.307.500,00 (1.252.500,00) 88,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02 Belanja Jasa 439.272.000,00 396.162.036,00 (43.109.964,00) 90,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 27.328.000,00 (20.672.000,00) 56,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 48.000.000,00 27.328.000,00 (20.672.000,00) 56,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 391.272.000,00 368.834.036,00 (22.437.964,00) 94,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 195.636.000,00 174.611.036,00 (21.024.964,00) 89,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 195.636.000,00 194.223.000,00 (1.413.000,00) 99,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.05 Belanja Hibah 349.322.110,00 349.008.335,00 (313.775,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 349.322.110,00 349.008.335,00 (313.775,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 349.322.110,00 349.008.335,00 (313.775,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 349.322.110,00 349.008.335,00 (313.775,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2 BELANJA MODAL 6.539.718.045,00 6.505.648.103,00 (34.069.942,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.539.718.045,00 6.505.648.103,00 (34.069.942,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 6.539.718.045,00 6.505.648.103,00 (34.069.942,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 6.539.718.045,00 6.505.648.103,00 (34.069.942,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 6.539.718.045,00 6.505.648.103,00 (34.069.942,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 60.868.140.934,00 57.008.703.452,00 (3.859.437.482,00) 93,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) 4.204.359.080,00 4.164.279.400,00 (40.079.680,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 200.846.000,00 177.279.400,00 (23.566.600,00) 88,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.846.000,00 177.279.400,00 (23.566.600,00) 88,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.210.000,00 1.910.000,00 (3.300.000,00) 36,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.210.000,00 1.910.000,00 (3.300.000,00) 36,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 195.636.000,00 175.369.400,00 (20.266.600,00) 89,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 195.636.000,00 175.369.400,00 (20.266.600,00) 89,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 97.818.000,00 78.066.800,00 (19.751.200,00) 79,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 97.818.000,00 97.302.600,00 (515.400,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 4.003.513.080,00 3.987.000.000,00 (16.513.080,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.003.513.080,00 3.987.000.000,00 (16.513.080,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.003.513.080,00 3.987.000.000,00 (16.513.080,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.003.513.080,00 3.987.000.000,00 (16.513.080,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 4.003.513.080,00 3.987.000.000,00 (16.513.080,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 386.653.148,00 354.754.941,00 (31.898.207,00) 91,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 25.829.700,00 (170.300,00) 99,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 25.829.700,00 (170.300,00) 99,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.000.000,00 25.829.700,00 (170.300,00) 99,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 26.000.000,00 25.829.700,00 (170.300,00) 99,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 26.000.000,00 25.829.700,00 (170.300,00) 99,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 360.653.148,00 328.925.241,00 (31.727.907,00) 91,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 360.653.148,00 328.925.241,00 (31.727.907,00) 91,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 360.653.148,00 328.925.241,00 (31.727.907,00) 91,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 360.653.148,00 328.925.241,00 (31.727.907,00) 91,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 360.653.148,00 328.925.241,00 (31.727.907,00) 91,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 1.315.417.146,00 1.306.369.700,00 (9.047.446,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 95.018.000,00 94.454.700,00 (563.300,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.018.000,00 94.454.700,00 (563.300,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.018.000,00 9.018.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.018.000,00 9.018.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.728.000,00 4.728.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.000.000,00 85.436.700,00 (563.300,00) 99,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 86.000.000,00 85.436.700,00 (563.300,00) 99,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 28.750.000,00 28.638.000,00 (112.000,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 57.250.000,00 56.798.700,00 (451.300,00) 99,21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 1.220.399.146,00 1.211.915.000,00 (8.484.146,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.220.399.146,00 1.211.915.000,00 (8.484.146,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.220.399.146,00 1.211.915.000,00 (8.484.146,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.220.399.146,00 1.211.915.000,00 (8.484.146,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.220.399.146,00 1.211.915.000,00 (8.484.146,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 480.000.000,00 477.000.000,00 (3.000.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2 BELANJA MODAL 480.000.000,00 477.000.000,00 (3.000.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 480.000.000,00 477.000.000,00 (3.000.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 480.000.000,00 477.000.000,00 (3.000.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 480.000.000,00 477.000.000,00 (3.000.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 480.000.000,00 477.000.000,00 (3.000.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PEMBANGUNAN LABORATORIUM 4.658.712.112,00 4.586.863.389,00 (71.848.723,00) 98,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 344.250.000,00 317.913.389,00 (26.336.611,00) 92,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.250.000,00 317.913.389,00 (26.336.611,00) 92,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.590.000,00 11.790.000,00 (4.800.000,00) 71,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.590.000,00 11.790.000,00 (4.800.000,00) 71,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.410.000,00 8.410.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 327.660.000,00 306.123.389,00 (21.536.611,00) 93,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.024.000,00 17.024.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.024.000,00 17.024.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 310.636.000,00 289.099.389,00 (21.536.611,00) 93,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 152.818.000,00 132.234.189,00 (20.583.811,00) 86,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 157.818.000,00 156.865.200,00 (952.800,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2 BELANJA MODAL 4.314.462.112,00 4.268.950.000,00 (45.512.112,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.314.462.112,00 4.268.950.000,00 (45.512.112,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.314.462.112,00 4.268.950.000,00 (45.512.112,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.314.462.112,00 4.268.950.000,00 (45.512.112,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 4.314.462.112,00 4.268.950.000,00 (45.512.112,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 5.222.082.186,00 5.037.933.629,00 (184.148.557,00) 96,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.585.199.612,00 2.508.083.629,00 (77.115.983,00) 97,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 837.508.000,00 770.733.629,00 (66.774.371,00) 92,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 74.346.000,00 73.910.000,00 (436.000,00) 99,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.346.000,00 73.910.000,00 (436.000,00) 99,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.676.000,00 56.240.000,00 (436.000,00) 99,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 645.312.000,00 617.813.629,00 (27.498.371,00) 95,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.040.000,00 78.400.000,00 (640.000,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 79.040.000,00 78.400.000,00 (640.000,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 566.272.000,00 539.413.629,00 (26.858.371,00) 95,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 279.386.000,00 253.689.779,00 (25.696.221,00) 90,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 286.886.000,00 285.723.850,00 (1.162.150,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.850.000,00 79.010.000,00 (38.840.000,00) 67,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.850.000,00 79.010.000,00 (38.840.000,00) 67,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.850.000,00 79.010.000,00 (38.840.000,00) 67,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05 Belanja Hibah 1.747.691.612,00 1.737.350.000,00 (10.341.612,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.747.691.612,00 1.737.350.000,00 (10.341.612,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.747.691.612,00 1.737.350.000,00 (10.341.612,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.747.691.612,00 1.737.350.000,00 (10.341.612,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 2.636.882.574,00 2.529.850.000,00 (107.032.574,00) 95,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.636.882.574,00 2.529.850.000,00 (107.032.574,00) 95,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 549.967.129,00 548.500.000,00 (1.467.129,00) 99,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 549.967.129,00 548.500.000,00 (1.467.129,00) 99,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 349.967.129,00 349.000.000,00 (967.129,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 2.086.915.445,00 1.981.350.000,00 (105.565.445,00) 94,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 2.086.915.445,00 1.981.350.000,00 (105.565.445,00) 94,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 2.086.915.445,00 1.981.350.000,00 (105.565.445,00) 94,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 1.783.570.724,00 1.754.538.724,00 (29.032.000,00) 98,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 198.774.000,00 178.238.724,00 (20.535.276,00) 89,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.774.000,00 178.238.724,00 (20.535.276,00) 89,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 3.138.000,00 3.138.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.138.000,00 3.138.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.773.000,00 1.773.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 195.636.000,00 175.100.724,00 (20.535.276,00) 89,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 195.636.000,00 175.100.724,00 (20.535.276,00) 89,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 97.818.000,00 77.798.124,00 (20.019.876,00) 79,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 97.818.000,00 97.302.600,00 (515.400,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 1.584.796.724,00 1.576.300.000,00 (8.496.724,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.584.796.724,00 1.576.300.000,00 (8.496.724,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.584.796.724,00 1.576.300.000,00 (8.496.724,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.584.796.724,00 1.576.300.000,00 (8.496.724,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.584.796.724,00 1.576.300.000,00 (8.496.724,00) 99,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM 396.000.000,00 395.000.000,00 (1.000.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2 BELANJA MODAL 396.000.000,00 395.000.000,00 (1.000.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 396.000.000,00 395.000.000,00 (1.000.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 396.000.000,00 395.000.000,00 (1.000.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 396.000.000,00 395.000.000,00 (1.000.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 396.000.000,00 395.000.000,00 (1.000.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 2.514.681.850,00 2.485.556.991,00 (29.124.859,00) 98,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1 BELANJA OPERASI 862.725.056,00 839.256.991,00 (23.468.065,00) 97,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 462.734.000,00 440.156.991,00 (22.577.009,00) 95,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 7.348.000,00 7.348.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.348.000,00 7.348.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.228.000,00 4.228.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 455.386.000,00 432.808.991,00 (22.577.009,00) 95,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 455.386.000,00 432.808.991,00 (22.577.009,00) 95,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 226.318.000,00 204.626.391,00 (21.691.609,00) 90,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 229.068.000,00 228.182.600,00 (885.400,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05 Belanja Hibah 399.991.056,00 399.100.000,00 (891.056,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 399.991.056,00 399.100.000,00 (891.056,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 399.991.056,00 399.100.000,00 (891.056,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 399.991.056,00 399.100.000,00 (891.056,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2 BELANJA MODAL 1.651.956.794,00 1.646.300.000,00 (5.656.794,00) 99,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.651.956.794,00 1.646.300.000,00 (5.656.794,00) 99,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.651.956.794,00 1.646.300.000,00 (5.656.794,00) 99,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.651.956.794,00 1.646.300.000,00 (5.656.794,00) 99,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.651.956.794,00 1.646.300.000,00 (5.656.794,00) 99,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 1.913.700.000,00 1.877.097.000,00 (36.603.000,00) 98,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.517.000,00 (483.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 149.517.000,00 (483.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 149.517.000,00 (483.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 150.000.000,00 149.517.000,00 (483.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 150.000.000,00 149.517.000,00 (483.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2 BELANJA MODAL 1.763.700.000,00 1.727.580.000,00 (36.120.000,00) 97,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.763.700.000,00 1.727.580.000,00 (36.120.000,00) 97,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.763.700.000,00 1.739.580.000,00 (24.120.000,00) 98,63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 176.865.000,00 165.000.000,00 (11.865.000,00) 93,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 176.865.000,00 165.000.000,00 (11.865.000,00) 93,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.471.980.000,00 1.465.080.000,00 (6.900.000,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.471.980.000,00 1.465.080.000,00 (6.900.000,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 114.855.000,00 109.500.000,00 (5.355.000,00) 95,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 114.855.000,00 109.500.000,00 (5.355.000,00) 95,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 0,00 (12.000.000,00) (12.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 0,00 (12.000.000,00) (12.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 0,00 (12.000.000,00) (12.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 649.867.000,00 635.127.000,00 (14.740.000,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 649.867.000,00 635.127.000,00 (14.740.000,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 649.867.000,00 635.127.000,00 (14.740.000,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 640.887.000,00 635.127.000,00 (5.760.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 640.887.000,00 635.127.000,00 (5.760.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 887.000,00 887.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 640.000.000,00 634.240.000,00 (5.760.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.980.000,00 0,00 (8.980.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.980.000,00 0,00 (8.980.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.980.000,00 0,00 (8.980.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 14.826.153.000,00 14.666.575.000,00 (159.578.000,00) 98,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 14.826.153.000,00 14.666.575.000,00 (159.578.000,00) 98,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.826.153.000,00 14.666.575.000,00 (159.578.000,00) 98,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 12.390.775.000,00 12.330.575.000,00 (60.200.000,00) 99,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 12.390.775.000,00 12.330.575.000,00 (60.200.000,00) 99,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 12.390.775.000,00 12.330.575.000,00 (60.200.000,00) 99,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.435.378.000,00 2.336.000.000,00 (99.378.000,00) 95,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 2.213.730.000,00 2.147.000.000,00 (66.730.000,00) 96,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.213.730.000,00 2.147.000.000,00 (66.730.000,00) 96,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 221.648.000,00 189.000.000,00 (32.648.000,00) 85,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 221.648.000,00 189.000.000,00 (32.648.000,00) 85,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 541.539.000,00 483.609.480,00 (57.929.520,00) 89,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 541.539.000,00 483.609.480,00 (57.929.520,00) 89,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 541.539.000,00 483.609.480,00 (57.929.520,00) 89,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 142.706.000,00 139.766.000,00 (2.940.000,00) 97,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 142.706.000,00 139.766.000,00 (2.940.000,00) 97,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.163.000,00 7.163.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.303.000,00 9.303.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 50.780.000,00 50.780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 29.620.000,00 27.280.000,00 (2.340.000,00) 92,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.600.000,00 39.000.000,00 (600.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.408.000,00 77.480.000,00 (32.928.000,00) 70,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.008.000,00 71.080.000,00 (32.928.000,00) 68,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 47.000.000,00 45.500.000,00 (1.500.000,00) 96,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 46.308.000,00 14.880.000,00 (31.428.000,00) 32,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 235.425.000,00 216.363.480,00 (19.061.520,00) 91,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 235.425.000,00 216.363.480,00 (19.061.520,00) 91,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 144.425.000,00 127.073.480,00 (17.351.520,00) 87,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.000.000,00 39.890.000,00 (1.110.000,00) 97,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 50.000.000,00 49.400.000,00 (600.000,00) 98,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 53.000.000,00 50.000.000,00 (3.000.000,00) 94,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 53.000.000,00 50.000.000,00 (3.000.000,00) 94,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 53.000.000,00 50.000.000,00 (3.000.000,00) 94,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 87.007.700,00 39.367.700,00 (47.640.000,00) 45,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1 BELANJA OPERASI 87.007.700,00 39.367.700,00 (47.640.000,00) 45,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.007.700,00 39.367.700,00 (47.640.000,00) 45,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 10.919.700,00 10.819.700,00 (100.000,00) 99,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.919.700,00 10.819.700,00 (100.000,00) 99,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.324.700,00 1.324.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.500.000,00 (100.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.048.000,00 19.618.000,00 (1.430.000,00) 93,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.048.000,00 19.618.000,00 (1.430.000,00) 93,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.048.000,00 19.618.000,00 (1.430.000,00) 93,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.040.000,00 8.930.000,00 (46.110.000,00) 16,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.040.000,00 8.930.000,00 (46.110.000,00) 16,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.040.000,00 8.930.000,00 (46.110.000,00) 16,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 411.913.500,00 304.357.500,00 (107.556.000,00) 73,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 411.913.500,00 304.357.500,00 (107.556.000,00) 73,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.913.500,00 304.357.500,00 (107.556.000,00) 73,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 59.136.500,00 58.487.500,00 (649.000,00) 98,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.136.500,00 58.487.500,00 (649.000,00) 98,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.540.000,00 11.540.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.957.500,00 2.957.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.329.000,00 11.165.000,00 (164.000,00) 98,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.010.000,00 31.525.000,00 (485.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 155.134.000,00 113.390.000,00 (41.744.000,00) 73,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.284.000,00 32.690.000,00 (41.594.000,00) 44,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.500.000,00 32.690.000,00 (10.810.000,00) 75,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.784.000,00 0,00 (30.784.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 80.850.000,00 80.700.000,00 (150.000,00) 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 80.850.000,00 80.700.000,00 (150.000,00) 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 197.643.000,00 132.480.000,00 (65.163.000,00) 67,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 197.643.000,00 132.480.000,00 (65.163.000,00) 67,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.443.000,00 34.460.000,00 (40.983.000,00) 45,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 107.200.000,00 94.795.000,00 (12.405.000,00) 88,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.000.000,00 3.225.000,00 (11.775.000,00) 21,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 566.158.600,00 534.786.760,00 (31.371.840,00) 94,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 566.158.600,00 534.786.760,00 (31.371.840,00) 94,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.158.600,00 284.786.760,00 (31.371.840,00) 90,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 58.027.600,00 46.927.400,00 (11.100.200,00) 80,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.027.600,00 46.927.400,00 (11.100.200,00) 80,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.797.600,00 2.472.400,00 (325.200,00) 88,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.200.000,00 35.425.000,00 (10.775.000,00) 76,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.114.000,00 75.074.000,00 (5.040.000,00) 93,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.114.000,00 75.074.000,00 (5.040.000,00) 93,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 54.350.000,00 54.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.764.000,00 20.724.000,00 (5.040.000,00) 80,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 146.587.000,00 132.785.360,00 (13.801.640,00) 90,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 146.587.000,00 132.785.360,00 (13.801.640,00) 90,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 112.837.000,00 101.160.360,00 (11.676.640,00) 89,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33.750.000,00 31.625.000,00 (2.125.000,00) 93,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 31.430.000,00 30.000.000,00 (1.430.000,00) 95,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 31.430.000,00 30.000.000,00 (1.430.000,00) 95,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 31.430.000,00 30.000.000,00 (1.430.000,00) 95,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 17.751.708.922,00 15.061.020.718,00 (2.690.688.204,00) 84,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 14.951.708.922,00 13.055.810.938,00 (1.895.897.984,00) 87,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.771.548.922,00 13.055.810.938,00 284.262.016,00 102,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 222.800.000,00 196.850.000,00 (25.950.000,00) 88,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 222.800.000,00 196.850.000,00 (25.950.000,00) 88,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 222.800.000,00 196.850.000,00 (25.950.000,00) 88,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 12.548.748.922,00 12.858.960.938,00 310.212.016,00 102,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 12.548.748.922,00 12.858.960.938,00 310.212.016,00 102,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 12.548.748.922,00 12.858.960.938,00 310.212.016,00 102,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05 Belanja Hibah 2.180.160.000,00 0,00 (2.180.160.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 2.180.160.000,00 0,00 (2.180.160.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 2.180.160.000,00 0,00 (2.180.160.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 2.180.160.000,00 0,00 (2.180.160.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2 BELANJA MODAL 2.800.000.000,00 2.005.209.780,00 (794.790.220,00) 71,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.800.000.000,00 2.005.209.780,00 (794.790.220,00) 71,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 2.800.000.000,00 2.005.209.780,00 (794.790.220,00) 71,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 2.800.000.000,00 2.005.209.780,00 (794.790.220,00) 71,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 2.800.000.000,00 2.005.209.780,00 (794.790.220,00) 71,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 190.315.000,00 147.726.260,00 (42.588.740,00) 77,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1 BELANJA OPERASI 190.315.000,00 147.726.260,00 (42.588.740,00) 77,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.315.000,00 147.726.260,00 (42.588.740,00) 77,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 56.465.000,00 56.215.000,00 (250.000,00) 99,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.465.000,00 56.215.000,00 (250.000,00) 99,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.810.000,00 4.810.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.425.000,00 9.425.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.250.000,00 (250.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 130.000.000,00 87.661.260,00 (42.338.740,00) 67,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 130.000.000,00 87.661.260,00 (42.338.740,00) 67,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 130.000.000,00 87.661.260,00 (42.338.740,00) 67,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 145.048.000,00 103.040.000,00 (42.008.000,00) 71,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1 BELANJA OPERASI 145.048.000,00 103.040.000,00 (42.008.000,00) 71,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.048.000,00 103.040.000,00 (42.008.000,00) 71,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 45.440.000,00 37.090.000,00 (8.350.000,00) 81,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.440.000,00 37.090.000,00 (8.350.000,00) 81,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.540.000,00 7.540.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.600.000,00 16.250.000,00 (8.350.000,00) 66,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.108.000,00 27.450.000,00 (33.658.000,00) 44,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.108.000,00 27.450.000,00 (33.658.000,00) 44,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.108.000,00 0,00 (33.108.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.000.000,00 27.450.000,00 (550.000,00) 98,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 282.456.000,00 239.461.780,00 (42.994.220,00) 84,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1 BELANJA OPERASI 282.456.000,00 239.461.780,00 (42.994.220,00) 84,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.456.000,00 239.461.780,00 (42.994.220,00) 84,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01 Belanja Barang 26.933.000,00 25.983.000,00 (950.000,00) 96,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.933.000,00 25.983.000,00 (950.000,00) 96,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.665.000,00 2.665.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 698.000,00 698.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 18.850.000,00 (950.000,00) 95,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.221.000,00 153.766.000,00 (455.000,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99.166.000,00 99.166.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.066.000,00 14.066.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 55.055.000,00 54.600.000,00 (455.000,00) 99,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 55.055.000,00 54.600.000,00 (455.000,00) 99,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 101.302.000,00 59.712.780,00 (41.589.220,00) 58,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.302.000,00 59.712.780,00 (41.589.220,00) 58,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.302.000,00 25.322.780,00 (33.979.220,00) 42,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 42.000.000,00 34.390.000,00 (7.610.000,00) 81,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI 182.752.100,00 174.562.100,00 (8.190.000,00) 95,51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1 BELANJA OPERASI 182.752.100,00 174.562.100,00 (8.190.000,00) 95,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.752.100,00 174.562.100,00 (8.190.000,00) 95,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01 Belanja Barang 19.702.100,00 19.552.100,00 (150.000,00) 99,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.702.100,00 19.552.100,00 (150.000,00) 99,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.232.100,00 2.232.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.750.000,00 (150.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.300.000,00 132.000.000,00 (4.300.000,00) 96,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.300.000,00 62.000.000,00 (4.300.000,00) 93,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 3.900.000,00 (1.800.000,00) 68,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 60.600.000,00 58.100.000,00 (2.500.000,00) 95,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.750.000,00 23.010.000,00 (3.740.000,00) 86,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.750.000,00 23.010.000,00 (3.740.000,00) 86,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.750.000,00 23.010.000,00 (3.740.000,00) 86,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 160.654.000,00 136.418.380,00 (24.235.620,00) 84,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1 BELANJA OPERASI 160.654.000,00 136.418.380,00 (24.235.620,00) 84,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.654.000,00 136.418.380,00 (24.235.620,00) 84,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01 Belanja Barang 19.678.000,00 16.690.500,00 (2.987.500,00) 84,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.678.000,00 16.690.500,00 (2.987.500,00) 84,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.573.000,00 1.573.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 5.262.500,00 (2.987.500,00) 63,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.104.000,00 18.048.000,00 (5.056.000,00) 78,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.104.000,00 18.048.000,00 (5.056.000,00) 78,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.104.000,00 18.048.000,00 (5.056.000,00) 78,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.872.000,00 101.679.880,00 (16.192.120,00) 86,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.872.000,00 101.679.880,00 (16.192.120,00) 86,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.872.000,00 101.679.880,00 (16.192.120,00) 86,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 2.177.261.866,00 2.043.257.000,00 (134.004.866,00) 93,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1 BELANJA OPERASI 1.737.131.450,00 1.700.857.000,00 (36.274.450,00) 97,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.410.000,00 206.857.000,00 (27.553.000,00) 88,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.02.01 Belanja Barang 26.270.000,00 19.550.000,00 (6.720.000,00) 74,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.270.000,00 19.550.000,00 (6.720.000,00) 74,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.02.02 Belanja Jasa 208.140.000,00 187.307.000,00 (20.833.000,00) 89,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.640.000,00 10.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.640.000,00 10.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 197.500.000,00 176.667.000,00 (20.833.000,00) 89,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 99.750.000,00 79.365.000,00 (20.385.000,00) 79,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 97.750.000,00 97.302.000,00 (448.000,00) 99,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.05 Belanja Hibah 1.502.721.450,00 1.494.000.000,00 (8.721.450,00) 99,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.502.721.450,00 1.494.000.000,00 (8.721.450,00) 99,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.502.721.450,00 1.494.000.000,00 (8.721.450,00) 99,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.502.721.450,00 1.494.000.000,00 (8.721.450,00) 99,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2 BELANJA MODAL 440.130.416,00 342.400.000,00 (97.730.416,00) 77,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 440.130.416,00 342.400.000,00 (97.730.416,00) 77,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 440.130.416,00 342.400.000,00 (97.730.416,00) 77,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 440.130.416,00 342.400.000,00 (97.730.416,00) 77,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 440.130.416,00 342.400.000,00 (97.730.416,00) 77,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 PERLENGKAPAN DASAR BUKU TEKS DAN NON TEKS PESERTA DIDIK 20.130.000,00 0,00 (20.130.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1 BELANJA OPERASI 20.130.000,00 0,00 (20.130.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.130.000,00 0,00 (20.130.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.130.000,00 0,00 (20.130.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.130.000,00 0,00 (20.130.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.130.000,00 0,00 (20.130.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 23.357.144.522,00 15.890.522.310,00 (7.466.622.212,00) 68,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 2.093.437.378,00 2.147.785.367,00 54.347.989,00 102,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.501.470.086,00 1.558.381.698,00 56.911.612,00 103,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 416.120.000,00 351.893.430,00 (64.226.570,00) 84,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.800.000,00 19.260.000,00 (7.540.000,00) 71,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.800.000,00 19.260.000,00 (7.540.000,00) 71,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.910.000,00 10.910.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.340.000,00 3.800.000,00 (7.540.000,00) 33,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 339.320.000,00 332.633.430,00 (6.686.570,00) 98,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.320.000,00 22.832.000,00 (1.488.000,00) 93,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 24.320.000,00 22.832.000,00 (1.488.000,00) 93,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 315.000.000,00 309.801.430,00 (5.198.570,00) 98,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 150.750.000,00 146.424.180,00 (4.325.820,00) 97,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 164.250.000,00 163.377.250,00 (872.750,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.05 Belanja Hibah 1.085.350.086,00 1.206.488.268,00 121.138.182,00 111,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.085.350.086,00 1.206.488.268,00 121.138.182,00 111,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.085.350.086,00 1.206.488.268,00 121.138.182,00 111,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 160.634.146,00 160.634.146,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.085.350.086,00 1.045.854.122,00 (39.495.964,00) 96,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 591.967.292,00 589.403.669,00 (2.563.623,00) 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 591.967.292,00 589.403.669,00 (2.563.623,00) 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 390.435.432,00 388.108.176,00 (2.327.256,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 390.435.432,00 388.108.176,00 (2.327.256,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 390.435.432,00 388.108.176,00 (2.327.256,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 201.531.860,00 201.295.493,00 (236.367,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 201.531.860,00 201.295.493,00 (236.367,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 201.531.860,00 201.295.493,00 (236.367,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD 1.910.324.401,00 1.905.631.347,00 (4.693.054,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.809.141.445,00 1.804.503.984,00 (4.637.461,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.990.330,00 (9.670,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 12.990.330,00 (9.670,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 13.000.000,00 12.990.330,00 (9.670,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 13.000.000,00 12.990.330,00 (9.670,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05 Belanja Hibah 1.796.141.445,00 1.791.513.654,00 (4.627.791,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.796.141.445,00 1.791.513.654,00 (4.627.791,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.796.141.445,00 1.791.513.654,00 (4.627.791,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.796.141.445,00 1.791.513.654,00 (4.627.791,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 101.182.956,00 101.127.363,00 (55.593,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 101.182.956,00 101.127.363,00 (55.593,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 101.182.956,00 101.127.363,00 (55.593,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 101.182.956,00 101.127.363,00 (55.593,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 101.182.956,00 101.127.363,00 (55.593,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 PENGADAAN MEBEL PAUD 805.000.000,00 803.762.000,00 (1.238.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 805.000.000,00 803.762.000,00 (1.238.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.05 Belanja Hibah 805.000.000,00 803.762.000,00 (1.238.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 805.000.000,00 803.762.000,00 (1.238.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 805.000.000,00 803.762.000,00 (1.238.000,00) 99,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 805.000.000,00 803.762.000,00 (1.238.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 PENGADAAN PERLENGKAPAN PAUD 97.208.500,00 0,00 (97.208.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.208.500,00 0,00 (20.208.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.208.500,00 0,00 (20.208.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.007.500,00 0,00 (1.007.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.007.500,00 0,00 (1.007.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 487.500,00 0,00 (487.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.201.000,00 0,00 (19.201.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.201.000,00 0,00 (19.201.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.201.000,00 0,00 (19.201.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.2 BELANJA MODAL 77.000.000,00 0,00 (77.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.000.000,00 0,00 (77.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 77.000.000,00 0,00 (77.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 77.000.000,00 0,00 (77.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 77.000.000,00 0,00 (77.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PAUD 199.392.000,00 154.728.000,00 (44.664.000,00) 77,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 199.392.000,00 154.728.000,00 (44.664.000,00) 77,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.392.000,00 154.728.000,00 (44.664.000,00) 77,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 158.208.000,00 154.728.000,00 (3.480.000,00) 97,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.208.000,00 154.728.000,00 (3.480.000,00) 97,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279.500,00 279.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.098.500,00 1.098.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 150.000.000,00 148.800.000,00 (1.200.000,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 3.250.000,00 (2.030.000,00) 61,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.184.000,00 0,00 (41.184.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.184.000,00 0,00 (41.184.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 41.184.000,00 0,00 (41.184.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD 1.080.000.000,00 1.045.273.000,00 (34.727.000,00) 96,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.080.000.000,00 1.045.273.000,00 (34.727.000,00) 96,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.05 Belanja Hibah 1.080.000.000,00 1.045.273.000,00 (34.727.000,00) 96,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.080.000.000,00 1.045.273.000,00 (34.727.000,00) 96,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.080.000.000,00 1.045.273.000,00 (34.727.000,00) 96,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.080.000.000,00 1.045.273.000,00 (34.727.000,00) 96,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD 156.012.850,00 151.569.850,00 (4.443.000,00) 97,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 156.012.850,00 151.569.850,00 (4.443.000,00) 97,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.012.850,00 151.569.850,00 (4.443.000,00) 97,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 10.451.850,00 10.351.850,00 (100.000,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.451.850,00 10.351.850,00 (100.000,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 337.350,00 337.350,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 687.000,00 687.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.500.000,00 (100.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.561.000,00 91.221.000,00 (4.340.000,00) 95,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.186.000,00 23.846.000,00 (4.340.000,00) 84,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.450.000,00 6.950.000,00 (500.000,00) 93,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.736.000,00 16.896.000,00 (3.840.000,00) 81,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 67.375.000,00 67.375.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 67.375.000,00 67.375.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 49.997.000,00 (3.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 49.997.000,00 (3.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.000.000,00 49.997.000,00 (3.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD 5.605.298.600,00 4.914.574.100,00 (690.724.500,00) 87,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1 BELANJA OPERASI 5.605.298.600,00 4.914.574.100,00 (690.724.500,00) 87,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.605.298.600,00 4.914.574.100,00 (690.724.500,00) 87,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 10.058.600,00 9.946.100,00 (112.500,00) 98,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.058.600,00 9.946.100,00 (112.500,00) 98,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.100,00 490.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.098.500,00 1.098.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.187.500,00 (112.500,00) 98,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.595.240.000,00 4.904.628.000,00 (690.612.000,00) 87,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.595.240.000,00 4.904.628.000,00 (690.612.000,00) 87,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 5.567.400.000,00 4.880.180.000,00 (687.220.000,00) 87,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.840.000,00 24.448.000,00 (3.392.000,00) 87,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD 119.604.000,00 16.250.000,00 (103.354.000,00) 13,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1 BELANJA OPERASI 119.604.000,00 16.250.000,00 (103.354.000,00) 13,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.604.000,00 16.250.000,00 (103.354.000,00) 13,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 19.604.000,00 16.250.000,00 (3.354.000,00) 82,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.604.000,00 16.250.000,00 (3.354.000,00) 82,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 104.000,00 0,00 (104.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 16.250.000,00 (3.250.000,00) 83,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD 1.940.508.500,00 1.737.613.906,00 (202.894.594,00) 89,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.940.508.500,00 1.737.613.906,00 (202.894.594,00) 89,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.508.500,00 296.260.360,00 (194.248.140,00) 60,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 22.475.500,00 20.728.500,00 (1.747.000,00) 92,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.475.500,00 20.728.500,00 (1.747.000,00) 92,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.339.000,00 494.000,00 (845.000,00) 36,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.194.000,00 2.492.000,00 (702.000,00) 78,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.000.000,00 (200.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 134.033.000,00 126.133.000,00 (7.900.000,00) 94,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.818.000,00 64.918.000,00 (7.900.000,00) 89,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.400.000,00 6.100.000,00 (6.300.000,00) 49,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 47.550.000,00 47.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.368.000,00 8.768.000,00 (1.600.000,00) 84,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 61.215.000,00 61.215.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 61.215.000,00 61.215.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 310.000.000,00 125.398.860,00 (184.601.140,00) 40,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 310.000.000,00 125.398.860,00 (184.601.140,00) 40,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 260.000.000,00 75.398.860,00 (184.601.140,00) 28,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.05 Belanja Hibah 1.450.000.000,00 1.441.353.546,00 (8.646.454,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.450.000.000,00 1.441.353.546,00 (8.646.454,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.450.000.000,00 1.441.353.546,00 (8.646.454,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.450.000.000,00 1.441.353.546,00 (8.646.454,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 6.395.000.000,00 209.300.000,00 (6.185.700.000,00) 3,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1 BELANJA OPERASI 6.395.000.000,00 209.300.000,00 (6.185.700.000,00) 3,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.800.000,00 209.300.000,00 (13.500.000,00) 93,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 222.800.000,00 209.300.000,00 (13.500.000,00) 93,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 222.800.000,00 209.300.000,00 (13.500.000,00) 93,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 222.800.000,00 209.300.000,00 (13.500.000,00) 93,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05 Belanja Hibah 6.172.200.000,00 0,00 (6.172.200.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6.172.200.000,00 0,00 (6.172.200.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 6.172.200.000,00 0,00 (6.172.200.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 6.172.200.000,00 0,00 (6.172.200.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 128.112.000,00 121.630.000,00 (6.482.000,00) 94,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1 BELANJA OPERASI 128.112.000,00 121.630.000,00 (6.482.000,00) 94,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.112.000,00 121.630.000,00 (6.482.000,00) 94,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 49.950.000,00 48.888.000,00 (1.062.000,00) 97,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.950.000,00 48.888.000,00 (1.062.000,00) 97,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.737.500,00 3.737.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.437.000,00 1.125.000,00 (312.000,00) 78,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.508.000,00 1.508.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 41.250.000,00 (750.000,00) 98,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.162.000,00 22.742.000,00 (5.420.000,00) 80,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.162.000,00 22.742.000,00 (5.420.000,00) 80,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.850.000,00 7.950.000,00 (1.900.000,00) 80,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.312.000,00 14.792.000,00 (3.520.000,00) 80,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN 163.109.300,00 155.469.300,00 (7.640.000,00) 95,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1 BELANJA OPERASI 163.109.300,00 155.469.300,00 (7.640.000,00) 95,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.109.300,00 155.469.300,00 (7.640.000,00) 95,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 11.164.300,00 11.064.300,00 (100.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.164.300,00 11.064.300,00 (100.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.554.800,00 1.554.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.500.000,00 (100.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.945.000,00 94.405.000,00 (7.540.000,00) 92,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.570.000,00 27.030.000,00 (7.540.000,00) 78,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.450.000,00 4.950.000,00 (500.000,00) 90,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.120.000,00 22.080.000,00 (7.040.000,00) 75,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 67.375.000,00 67.375.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 67.375.000,00 67.375.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 205.399.500,00 102.812.500,00 (102.587.000,00) 50,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1 BELANJA OPERASI 205.399.500,00 102.812.500,00 (102.587.000,00) 50,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.399.500,00 102.812.500,00 (102.587.000,00) 50,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 9.473.500,00 9.193.500,00 (280.000,00) 97,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.473.500,00 9.193.500,00 (280.000,00) 97,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.200.000,00 (80.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 195.926.000,00 93.619.000,00 (102.307.000,00) 47,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 195.926.000,00 93.619.000,00 (102.307.000,00) 47,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 195.926.000,00 93.619.000,00 (102.307.000,00) 47,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 149.188.750,00 137.933.750,00 (11.255.000,00) 92,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1 BELANJA OPERASI 149.188.750,00 137.933.750,00 (11.255.000,00) 92,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.188.750,00 137.933.750,00 (11.255.000,00) 92,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 11.259.750,00 11.179.750,00 (80.000,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.259.750,00 11.179.750,00 (80.000,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.622.750,00 2.622.750,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.212.000,00 1.212.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.200.000,00 (80.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.929.000,00 80.029.000,00 (7.900.000,00) 91,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.554.000,00 12.654.000,00 (7.900.000,00) 61,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.450.000,00 4.550.000,00 (4.900.000,00) 48,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.104.000,00 8.104.000,00 (3.000.000,00) 72,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 67.375.000,00 67.375.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 67.375.000,00 67.375.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 46.725.000,00 (3.275.000,00) 93,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 46.725.000,00 (3.275.000,00) 93,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.000.000,00 46.725.000,00 (3.275.000,00) 93,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 168.106.100,00 157.126.100,00 (10.980.000,00) 93,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1 BELANJA OPERASI 168.106.100,00 157.126.100,00 (10.980.000,00) 93,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.106.100,00 157.126.100,00 (10.980.000,00) 93,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 10.689.100,00 10.609.100,00 (80.000,00) 99,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.689.100,00 10.609.100,00 (80.000,00) 99,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.939.600,00 1.939.600,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.162.000,00 1.162.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.200.000,00 (80.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.417.000,00 96.917.000,00 (10.500.000,00) 90,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.042.000,00 29.542.000,00 (10.500.000,00) 73,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.650.000,00 4.550.000,00 (4.100.000,00) 52,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 31.392.000,00 24.992.000,00 (6.400.000,00) 79,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 67.375.000,00 67.375.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 67.375.000,00 67.375.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 1.894.738.643,00 1.891.898.090,00 (2.840.553,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1 BELANJA OPERASI 1.894.738.643,00 1.891.898.090,00 (2.840.553,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.030.000,00 213.222.561,00 (1.807.439,00) 99,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 17.530.000,00 17.480.000,00 (50.000,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.530.000,00 17.480.000,00 (50.000,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.750.000,00 (50.000,00) 98,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 197.500.000,00 195.742.561,00 (1.757.439,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 197.500.000,00 195.742.561,00 (1.757.439,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 99.750.000,00 98.478.090,00 (1.271.910,00) 98,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 97.750.000,00 97.264.471,00 (485.529,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.05 Belanja Hibah 1.679.708.643,00 1.678.675.529,00 (1.033.114,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.679.708.643,00 1.678.675.529,00 (1.033.114,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.679.708.643,00 1.678.675.529,00 (1.033.114,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.679.708.643,00 1.678.675.529,00 (1.033.114,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN 246.704.000,00 237.165.000,00 (9.539.000,00) 96,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1 BELANJA OPERASI 246.704.000,00 237.165.000,00 (9.539.000,00) 96,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.704.000,00 237.165.000,00 (9.539.000,00) 96,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 18.776.000,00 17.747.000,00 (1.029.000,00) 94,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.776.000,00 17.747.000,00 (1.029.000,00) 94,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.881.000,00 1.062.000,00 (819.000,00) 56,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.760.000,00 11.550.000,00 (210.000,00) 98,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.928.000,00 139.428.000,00 (8.500.000,00) 94,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.428.000,00 23.928.000,00 (8.500.000,00) 73,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.700.000,00 12.000.000,00 (5.700.000,00) 67,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.728.000,00 11.928.000,00 (2.800.000,00) 80,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 80.000.000,00 79.990.000,00 (10.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.000.000,00 79.990.000,00 (10.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 80.000.000,00 79.990.000,00 (10.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 4.149.300.374,00 3.022.027.706,00 (1.127.272.668,00) 72,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PEMBANGUNAN GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU NONFORMAL/KESETARAAN 460.373.479,00 458.111.849,00 (2.261.630,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 460.373.479,00 458.111.849,00 (2.261.630,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.350.000,00 61.441.850,00 (1.908.150,00) 96,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 58.091.850,00 (1.908.150,00) 96,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 60.000.000,00 58.091.850,00 (1.908.150,00) 96,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 28.750.000,00 28.443.750,00 (306.250,00) 98,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 31.250.000,00 29.648.100,00 (1.601.900,00) 94,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.05 Belanja Hibah 397.023.479,00 396.669.999,00 (353.480,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 397.023.479,00 396.669.999,00 (353.480,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 397.023.479,00 396.669.999,00 (353.480,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 397.023.479,00 396.669.999,00 (353.480,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN 1.913.350.000,00 1.913.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.913.350.000,00 1.913.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.950.000,00 55.950.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.050.000,00 52.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.050.000,00 52.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 52.050.000,00 52.050.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.05 Belanja Hibah 1.857.400.000,00 1.857.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.857.400.000,00 1.857.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.857.400.000,00 1.857.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.857.400.000,00 1.857.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA NONFORMAL / KESETARAAN 100.000.000,00 99.300.000,00 (700.000,00) 99,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.300.000,00 (700.000,00) 99,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 99.300.000,00 (700.000,00) 99,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 99.300.000,00 (700.000,00) 99,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 100.000.000,00 99.300.000,00 (700.000,00) 99,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 100.000.000,00 99.300.000,00 (700.000,00) 99,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 91.524.150,00 75.116.150,00 (16.408.000,00) 82,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1 BELANJA OPERASI 91.524.150,00 75.116.150,00 (16.408.000,00) 82,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.524.150,00 75.116.150,00 (16.408.000,00) 82,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 8.465.150,00 8.385.150,00 (80.000,00) 99,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.465.150,00 8.385.150,00 (80.000,00) 99,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 878.150,00 878.150,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 812.000,00 812.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.200.000,00 (80.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.859.000,00 47.531.000,00 (16.328.000,00) 74,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.134.000,00 14.806.000,00 (16.328.000,00) 47,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.750.000,00 2.950.000,00 (3.800.000,00) 43,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 24.384.000,00 11.856.000,00 (12.528.000,00) 48,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 32.725.000,00 32.725.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 32.725.000,00 32.725.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 1.466.209.245,00 365.908.517,00 (1.100.300.728,00) 24,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.384.534.920,00 353.098.517,00 (1.031.436.403,00) 25,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.534.920,00 199.833.234,00 (47.701.686,00) 80,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 32.081.700,00 20.306.200,00 (11.775.500,00) 63,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.081.700,00 20.306.200,00 (11.775.500,00) 63,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.679.700,00 5.421.200,00 (258.500,00) 95,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.692.000,00 5.175.000,00 (2.517.000,00) 67,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.625.000,00 1.100.000,00 (525.000,00) 67,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.750.000,00 6.075.000,00 (675.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.360.220,00 119.201.734,00 (25.158.486,00) 82,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.360.220,00 119.201.734,00 (25.158.486,00) 82,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 87.600.000,00 87.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.300.000,00 1.975.000,00 (325.000,00) 85,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.838.580,00 6.066.734,00 (1.771.846,00) 77,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.437.640,00 188.000,00 (1.249.640,00) 13,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.584.000,00 11.372.000,00 (18.212.000,00) 38,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.093.000,00 60.325.300,00 (10.767.700,00) 84,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.093.000,00 60.325.300,00 (10.767.700,00) 84,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.093.000,00 60.325.300,00 (10.767.700,00) 84,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05 Belanja Hibah 1.137.000.000,00 153.265.283,00 (983.734.717,00) 13,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.137.000.000,00 153.265.283,00 (983.734.717,00) 13,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 208.200.000,00 0,00 (208.200.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 208.200.000,00 0,00 (208.200.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 928.800.000,00 153.265.283,00 (775.534.717,00) 16,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 928.800.000,00 153.265.283,00 (775.534.717,00) 16,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2 BELANJA MODAL 81.674.325,00 12.810.000,00 (68.864.325,00) 15,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.674.325,00 12.810.000,00 (68.864.325,00) 15,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 68.850.000,00 0,00 (68.850.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 68.850.000,00 0,00 (68.850.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 68.850.000,00 0,00 (68.850.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.824.325,00 12.810.000,00 (14.325,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.824.325,00 12.810.000,00 (14.325,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.824.325,00 12.810.000,00 (14.325,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 99.731.500,00 98.849.090,00 (882.410,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1 BELANJA OPERASI 99.731.500,00 98.849.090,00 (882.410,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.731.500,00 98.849.090,00 (882.410,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 15.659.500,00 15.289.500,00 (370.000,00) 97,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.659.500,00 15.289.500,00 (370.000,00) 97,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 247.000,00 247.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.462.500,00 1.267.500,00 (195.000,00) 86,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.025.000,00 (175.000,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.072.000,00 83.559.590,00 (512.410,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.072.000,00 83.559.590,00 (512.410,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.072.000,00 83.559.590,00 (512.410,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 18.112.000,00 11.392.100,00 (6.719.900,00) 62,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1 BELANJA OPERASI 18.112.000,00 11.392.100,00 (6.719.900,00) 62,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.112.000,00 11.392.100,00 (6.719.900,00) 62,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 3.492.000,00 3.292.000,00 (200.000,00) 94,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.492.000,00 3.292.000,00 (200.000,00) 94,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 442.000,00 442.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 445.000,00 445.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.620.000,00 8.100.100,00 (6.519.900,00) 55,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.620.000,00 8.100.100,00 (6.519.900,00) 55,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.620.000,00 8.100.100,00 (6.519.900,00) 55,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 763.763.400,00 487.346.250,00 (276.417.150,00) 63,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01 PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR 522.692.500,00 367.465.850,00 (155.226.650,00) 70,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR 205.539.000,00 105.320.850,00 (100.218.150,00) 51,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 205.539.000,00 105.320.850,00 (100.218.150,00) 51,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.539.000,00 105.320.850,00 (100.218.150,00) 51,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 78.563.000,00 57.944.850,00 (20.618.150,00) 73,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.563.000,00 57.944.850,00 (20.618.150,00) 73,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.233.750,00 2.144.350,00 (1.089.400,00) 66,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.227.000,00 5.720.000,00 (507.000,00) 91,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.574.000,00 5.228.000,00 (6.346.000,00) 45,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.368.250,00 3.811.000,00 (3.557.250,00) 51,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.160.000,00 41.041.500,00 (9.118.500,00) 81,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.904.000,00 47.376.000,00 (38.528.000,00) 55,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.904.000,00 47.376.000,00 (38.528.000,00) 55,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 85.904.000,00 47.376.000,00 (38.528.000,00) 55,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.072.000,00 0,00 (41.072.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.072.000,00 0,00 (41.072.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.072.000,00 0,00 (41.072.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR 317.153.500,00 262.145.000,00 (55.008.500,00) 82,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 317.153.500,00 262.145.000,00 (55.008.500,00) 82,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.153.500,00 262.145.000,00 (55.008.500,00) 82,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 61.555.500,00 51.799.000,00 (9.756.500,00) 84,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.555.500,00 51.799.000,00 (9.756.500,00) 84,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.289.000,00 2.717.000,00 (572.000,00) 82,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.510.000,00 2.665.000,00 (845.000,00) 75,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.884.500,00 5.576.000,00 (308.500,00) 94,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 1.300.000,00 (520.000,00) 71,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.484.500,00 (115.500,00) 98,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 40.452.000,00 33.056.500,00 (7.395.500,00) 81,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 128.548.000,00 115.896.000,00 (12.652.000,00) 90,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.628.000,00 21.976.000,00 (12.652.000,00) 63,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 3.600.000,00 (400.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.628.000,00 18.376.000,00 (12.252.000,00) 59,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 93.920.000,00 93.920.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 93.920.000,00 93.920.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 127.050.000,00 94.450.000,00 (32.600.000,00) 74,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 127.050.000,00 94.450.000,00 (32.600.000,00) 74,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 127.050.000,00 94.450.000,00 (32.600.000,00) 74,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02 PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 241.070.900,00 119.880.400,00 (121.190.500,00) 49,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 76.060.500,00 0,00 (76.060.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.060.500,00 0,00 (76.060.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.060.500,00 0,00 (76.060.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.679.500,00 0,00 (1.679.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.679.500,00 0,00 (1.679.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.000,00 0,00 (195.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 0,00 (422.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.062.000,00 0,00 (1.062.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.381.000,00 0,00 (74.381.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.406.000,00 0,00 (18.406.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.250.000,00 0,00 (9.250.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.156.000,00 0,00 (9.156.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 55.975.000,00 0,00 (55.975.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 55.975.000,00 0,00 (55.975.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR/CAPAIAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 165.010.400,00 119.880.400,00 (45.130.000,00) 72,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 165.010.400,00 119.880.400,00 (45.130.000,00) 72,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.010.400,00 119.880.400,00 (45.130.000,00) 72,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 18.025.400,00 15.925.400,00 (2.100.000,00) 88,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.025.400,00 15.925.400,00 (2.100.000,00) 88,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.623.400,00 2.623.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.412.000,00 1.412.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 1.950.000,00 (1.950.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.250.000,00 (150.000,00) 98,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.785.000,00 77.305.000,00 (38.480.000,00) 66,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.660.000,00 29.180.000,00 (38.480.000,00) 43,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 60.960.000,00 22.480.000,00 (38.480.000,00) 36,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 48.125.000,00 48.125.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 48.125.000,00 48.125.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.200.000,00 26.650.000,00 (4.550.000,00) 85,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.200.000,00 26.650.000,00 (4.550.000,00) 85,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.200.000,00 26.650.000,00 (4.550.000,00) 85,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.847.056.500,00 215.072.250,00 (1.631.984.250,00) 11,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 1.847.056.500,00 215.072.250,00 (1.631.984.250,00) 11,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 1.651.800.500,00 64.297.500,00 (1.587.503.000,00) 3,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.651.800.500,00 64.297.500,00 (1.587.503.000,00) 3,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.651.800.500,00 64.297.500,00 (1.587.503.000,00) 3,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.713.500,00 13.193.500,00 (21.520.000,00) 38,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.713.500,00 13.193.500,00 (21.520.000,00) 38,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.943.500,00 1.943.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.020.000,00 6.500.000,00 (21.520.000,00) 23,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.570.832.000,00 51.104.000,00 (1.519.728.000,00) 3,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.570.832.000,00 51.104.000,00 (1.519.728.000,00) 3,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.504.800.000,00 0,00 (1.504.800.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 66.032.000,00 51.104.000,00 (14.928.000,00) 77,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.255.000,00 0,00 (46.255.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.255.000,00 0,00 (46.255.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.255.000,00 0,00 (46.255.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 195.256.000,00 150.774.750,00 (44.481.250,00) 77,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 195.256.000,00 150.774.750,00 (44.481.250,00) 77,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.256.000,00 150.774.750,00 (44.481.250,00) 77,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.150.000,00 10.986.750,00 (17.163.250,00) 39,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.150.000,00 10.986.750,00 (17.163.250,00) 39,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.630.250,00 3.627.000,00 (3.250,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.128.500,00 2.128.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.721.250,00 1.721.250,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.160.000,00 0,00 (17.160.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.856.000,00 53.988.000,00 (20.868.000,00) 72,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.856.000,00 53.988.000,00 (20.868.000,00) 72,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 74.856.000,00 53.988.000,00 (20.868.000,00) 72,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.250.000,00 85.800.000,00 (6.450.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.250.000,00 85.800.000,00 (6.450.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.250.000,00 85.800.000,00 (6.450.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 277.734.000,00 94.704.500,00 (183.029.500,00) 34,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01 PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 277.734.000,00 94.704.500,00 (183.029.500,00) 34,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENILAIAN KELAYAKAN USUL PERIZINAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 121.897.000,00 45.988.000,00 (75.909.000,00) 37,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 121.897.000,00 45.988.000,00 (75.909.000,00) 37,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.897.000,00 45.988.000,00 (75.909.000,00) 37,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 109.321.000,00 33.412.000,00 (75.909.000,00) 30,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.321.000,00 33.412.000,00 (75.909.000,00) 30,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.678.000,00 1.911.000,00 (767.000,00) 71,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.850.000,00 12.285.000,00 (6.565.000,00) 65,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.763.000,00 18.436.000,00 (3.327.000,00) 84,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65.250.000,00 0,00 (65.250.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.576.000,00 12.576.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.576.000,00 12.576.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.576.000,00 12.576.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 155.837.000,00 48.716.500,00 (107.120.500,00) 31,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 155.837.000,00 48.716.500,00 (107.120.500,00) 31,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.837.000,00 48.716.500,00 (107.120.500,00) 31,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 81.819.000,00 33.866.500,00 (47.952.500,00) 41,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.819.000,00 33.866.500,00 (47.952.500,00) 41,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.262.000,00 1.267.500,00 (994.500,00) 56,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.455.000,00 9.555.000,00 (3.900.000,00) 71,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.512.000,00 20.184.000,00 (2.328.000,00) 89,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 1.560.000,00 (2.340.000,00) 40,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.690.000,00 1.300.000,00 (38.390.000,00) 3,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.018.000,00 14.850.000,00 (59.168.000,00) 20,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.018.000,00 14.850.000,00 (59.168.000,00) 20,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.018.000,00 14.850.000,00 (59.168.000,00) 20,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 337.576.000,00 239.917.000,00 (97.659.000,00) 71,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01 PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 337.576.000,00 239.917.000,00 (97.659.000,00) 71,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 PUBLIKASI BAHASA DAN SASTRA DAERAH KABUPATEN / KOTA 38.717.000,00 18.047.000,00 (20.670.000,00) 46,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 38.717.000,00 18.047.000,00 (20.670.000,00) 46,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.717.000,00 18.047.000,00 (20.670.000,00) 46,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.717.000,00 18.047.000,00 (20.670.000,00) 46,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.717.000,00 18.047.000,00 (20.670.000,00) 46,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.105.000,00 1.105.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.540.000,00 7.540.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.312.000,00 1.312.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.720.000,00 7.050.000,00 (20.670.000,00) 25,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 PENINGKATAN APRESIASI SISWA TERHADAP BAHASA DAN SASTRA DAERAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 169.244.000,00 144.731.500,00 (24.512.500,00) 85,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 169.244.000,00 144.731.500,00 (24.512.500,00) 85,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.244.000,00 144.731.500,00 (24.512.500,00) 85,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 37.384.000,00 27.771.500,00 (9.612.500,00) 74,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.384.000,00 27.771.500,00 (9.612.500,00) 74,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.105.000,00 1.105.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.885.000,00 1.885.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.624.000,00 1.624.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.300.000,00 20.687.500,00 (9.612.500,00) 68,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.460.000,00 70.560.000,00 (14.900.000,00) 82,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.860.000,00 20.960.000,00 (14.900.000,00) 58,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 2.300.000,00 (1.700.000,00) 57,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.100.000,00 6.060.000,00 (40.000,00) 99,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.760.000,00 12.600.000,00 (13.160.000,00) 48,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 PENYUSUNAN MODUL DAN BAHAN AJAR BAHASA DAERAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 129.615.000,00 77.138.500,00 (52.476.500,00) 59,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 129.615.000,00 77.138.500,00 (52.476.500,00) 59,51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.615.000,00 77.138.500,00 (52.476.500,00) 59,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 38.365.000,00 26.388.500,00 (11.976.500,00) 68,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.365.000,00 26.388.500,00 (11.976.500,00) 68,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.496.000,00 2.184.000,00 (312.000,00) 87,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.615.000,00 4.615.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.602.000,00 4.602.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.000,00 0,00 (12.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.080.000,00 13.427.500,00 (11.652.500,00) 53,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.250.000,00 50.750.000,00 (40.500.000,00) 55,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.250.000,00 50.750.000,00 (40.500.000,00) 55,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 91.250.000,00 50.750.000,00 (40.500.000,00) 55,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 455.567.045.278,00 419.224.449.959,00 (36.342.595.319,00) 92,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 267.462.300,00 262.846.800,00 (4.615.500,00) 98,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 36.029.300,00 35.979.800,00 (49.500,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.029.300,00 35.979.800,00 (49.500,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.029.300,00 35.979.800,00 (49.500,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.969.300,00 17.919.800,00 (49.500,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.969.300,00 17.919.800,00 (49.500,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 885.300,00 885.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.910.000,00 6.910.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.534.000,00 6.484.500,00 (49.500,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.060.000,00 18.060.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.060.000,00 18.060.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.060.000,00 18.060.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 30.483.300,00 30.461.300,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.483.300,00 30.461.300,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.483.300,00 30.461.300,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.723.300,00 16.701.300,00 (22.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.723.300,00 16.701.300,00 (22.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.574.300,00 1.574.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.885.000,00 1.885.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.904.000,00 2.882.000,00 (22.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 27.689.800,00 27.667.800,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.689.800,00 27.667.800,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.689.800,00 27.667.800,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.929.800,00 13.907.800,00 (22.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.929.800,00 13.907.800,00 (22.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.300,00 313.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.372.500,00 2.372.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.904.000,00 2.882.000,00 (22.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 30.515.800,00 30.493.800,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.515.800,00 30.493.800,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.515.800,00 30.493.800,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.755.800,00 16.733.800,00 (22.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.755.800,00 16.733.800,00 (22.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 729.300,00 729.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.372.500,00 2.372.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.410.000,00 8.410.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.904.000,00 2.882.000,00 (22.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 27.462.300,00 27.040.300,00 (422.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.462.300,00 27.040.300,00 (422.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.462.300,00 27.040.300,00 (422.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.702.300,00 13.680.300,00 (22.000,00) 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.702.300,00 13.680.300,00 (22.000,00) 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 443.300,00 443.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.885.000,00 1.885.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.910.000,00 6.910.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.904.000,00 2.882.000,00 (22.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.760.000,00 13.360.000,00 (400.000,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.760.000,00 13.360.000,00 (400.000,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.760.000,00 13.360.000,00 (400.000,00) 97,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 67.854.000,00 63.820.000,00 (4.034.000,00) 94,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 67.854.000,00 63.820.000,00 (4.034.000,00) 94,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.854.000,00 63.820.000,00 (4.034.000,00) 94,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 26.574.000,00 26.508.000,00 (66.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.574.000,00 26.508.000,00 (66.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.892.000,00 8.892.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.712.000,00 8.646.000,00 (66.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.280.000,00 37.312.000,00 (3.968.000,00) 90,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.280.000,00 37.312.000,00 (3.968.000,00) 90,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 41.280.000,00 37.312.000,00 (3.968.000,00) 90,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 47.427.800,00 47.383.800,00 (44.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 47.427.800,00 47.383.800,00 (44.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.427.800,00 47.383.800,00 (44.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 19.907.800,00 19.863.800,00 (44.000,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.907.800,00 19.863.800,00 (44.000,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 989.300,00 989.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.372.500,00 2.372.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.138.000,00 8.138.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.808.000,00 5.764.000,00 (44.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.520.000,00 27.520.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.520.000,00 27.520.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.520.000,00 27.520.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 442.476.171.026,00 407.607.739.332,00 (34.868.431.694,00) 92,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 425.969.612.043,00 394.432.322.235,00 (31.537.289.808,00) 92,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 425.969.612.043,00 394.432.322.235,00 (31.537.289.808,00) 92,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 425.969.612.043,00 394.432.322.235,00 (31.537.289.808,00) 92,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 323.225.712.436,00 300.440.651.521,00 (22.785.060.915,00) 92,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 253.660.753.845,00 235.297.241.914,00 (18.363.511.931,00) 92,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 179.628.209.645,00 168.773.321.158,00 (10.854.888.487,00) 93,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 74.032.544.200,00 66.523.920.756,00 (7.508.623.444,00) 89,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 21.632.264.287,00 20.338.916.654,00 (1.293.347.633,00) 94,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 15.332.133.843,00 14.749.664.100,00 (582.469.743,00) 96,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.300.130.444,00 5.589.252.554,00 (710.877.890,00) 88,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 191.242.500,00 191.242.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 191.242.500,00 191.242.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 21.436.830.500,00 20.062.709.100,00 (1.374.121.400,00) 93,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.882.455.000,00 13.278.341.100,00 (604.113.900,00) 95,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 7.554.375.500,00 6.784.368.000,00 (770.007.500,00) 89,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 888.025.000,00 857.360.000,00 (30.665.000,00) 96,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 886.730.000,00 857.360.000,00 (29.370.000,00) 96,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.295.000,00 0,00 (1.295.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 12.314.369.220,00 11.576.554.260,00 (737.814.960,00) 94,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.933.574.790,00 7.634.588.820,00 (298.985.970,00) 96,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.380.794.430,00 3.941.965.440,00 (438.828.990,00) 89,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 608.506.822,00 496.294.484,00 (112.212.338,00) 81,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 608.506.822,00 496.294.484,00 (112.212.338,00) 81,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 2.689.264,00 2.649.071,00 (40.193,00) 98,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.122.863,00 2.102.502,00 (20.361,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 566.401,00 546.569,00 (19.832,00) 96,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 10.375.733.825,00 9.695.015.542,00 (680.718.283,00) 93,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 7.063.021.898,00 7.034.154.846,00 (28.867.052,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.312.711.927,00 2.660.860.696,00 (651.851.231,00) 80,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 528.829.003,00 480.670.596,00 (48.158.407,00) 90,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 361.384.651,00 345.887.377,00 (15.497.274,00) 95,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 167.444.352,00 134.783.219,00 (32.661.133,00) 80,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.586.468.170,00 1.441.997.400,00 (144.470.770,00) 90,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.084.156.890,00 1.037.665.259,00 (46.491.631,00) 95,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 502.311.280,00 404.332.141,00 (97.979.139,00) 80,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 102.743.899.607,00 93.991.670.714,00 (8.752.228.893,00) 91,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 98.734.434.710,00 91.996.756.314,00 (6.737.678.396,00) 93,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 98.734.434.710,00 91.996.756.314,00 (6.737.678.396,00) 93,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 1.030.073.800,00 821.414.400,00 (208.659.400,00) 79,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 1.030.073.800,00 821.414.400,00 (208.659.400,00) 79,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 2.979.391.097,00 1.173.500.000,00 (1.805.891.097,00) 39,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 2.979.391.097,00 1.173.500.000,00 (1.805.891.097,00) 39,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 16.301.131.883,00 12.985.239.997,00 (3.315.891.886,00) 79,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.301.131.883,00 12.985.239.997,00 (3.315.891.886,00) 79,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 16.079.731.883,00 12.796.219.997,00 (3.283.511.886,00) 79,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 15.427.315.883,00 12.176.179.997,00 (3.251.135.886,00) 78,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 14.840.074.680,00 11.796.304.997,00 (3.043.769.683,00) 79,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 14.840.074.680,00 11.796.304.997,00 (3.043.769.683,00) 79,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 587.241.203,00 379.875.000,00 (207.366.203,00) 64,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 587.241.203,00 379.875.000,00 (207.366.203,00) 64,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 652.416.000,00 620.040.000,00 (32.376.000,00) 95,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 652.416.000,00 620.040.000,00 (32.376.000,00) 95,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 530.016.000,00 497.640.000,00 (32.376.000,00) 93,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.400.000,00 189.020.000,00 (32.380.000,00) 85,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 221.400.000,00 189.020.000,00 (32.380.000,00) 85,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 221.400.000,00 189.020.000,00 (32.380.000,00) 85,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 221.400.000,00 189.020.000,00 (32.380.000,00) 85,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 73.385.600,00 73.301.600,00 (84.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 73.385.600,00 73.301.600,00 (84.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.385.600,00 73.301.600,00 (84.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 24.809.600,00 24.725.600,00 (84.000,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.809.600,00 24.725.600,00 (84.000,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.055.600,00 1.055.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.588.000,00 3.588.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.218.000,00 6.218.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.088.000,00 11.004.000,00 (84.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.576.000,00 48.576.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.576.000,00 48.576.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 48.576.000,00 48.576.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 44.872.000,00 29.790.000,00 (15.082.000,00) 66,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 44.872.000,00 29.790.000,00 (15.082.000,00) 66,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.872.000,00 29.790.000,00 (15.082.000,00) 66,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.584.000,00 5.502.000,00 (15.082.000,00) 26,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.584.000,00 5.502.000,00 (15.082.000,00) 26,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.485.000,00 0,00 (4.485.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.770.000,00 0,00 (3.770.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.485.000,00 0,00 (5.485.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.544.000,00 5.502.000,00 (42.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.288.000,00 24.288.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.288.000,00 24.288.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 24.288.000,00 24.288.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 45.595.500,00 45.553.500,00 (42.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 45.595.500,00 45.553.500,00 (42.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.595.500,00 45.553.500,00 (42.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 21.307.500,00 21.265.500,00 (42.000,00) 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.307.500,00 21.265.500,00 (42.000,00) 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.668.000,00 5.668.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.827.500,00 2.827.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.968.000,00 5.968.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.544.000,00 5.502.000,00 (42.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.288.000,00 24.288.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.288.000,00 24.288.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 24.288.000,00 24.288.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 41.574.000,00 41.532.000,00 (42.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 41.574.000,00 41.532.000,00 (42.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.574.000,00 41.532.000,00 (42.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 17.286.000,00 17.244.000,00 (42.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.286.000,00 17.244.000,00 (42.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.965.000,00 3.965.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.502.000,00 5.502.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.544.000,00 5.502.000,00 (42.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.288.000,00 24.288.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.288.000,00 24.288.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 24.288.000,00 24.288.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 48.540.500,00 48.504.500,00 (36.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 22.526.500,00 22.508.500,00 (18.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.526.500,00 22.508.500,00 (18.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.526.500,00 22.508.500,00 (18.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.158.500,00 12.140.500,00 (18.000,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.158.500,00 12.140.500,00 (18.000,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.462.500,00 1.462.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.376.000,00 2.358.000,00 (18.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.368.000,00 10.368.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.368.000,00 10.368.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.368.000,00 10.368.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 26.014.000,00 25.996.000,00 (18.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 26.014.000,00 25.996.000,00 (18.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.014.000,00 25.996.000,00 (18.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15.646.000,00 15.628.000,00 (18.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.646.000,00 15.628.000,00 (18.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.376.000,00 2.358.000,00 (18.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.368.000,00 10.368.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.368.000,00 10.368.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.368.000,00 10.368.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 454.487.600,00 414.092.600,00 (40.395.000,00) 91,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI 80.000.000,00 77.000.000,00 (3.000.000,00) 96,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2 BELANJA MODAL 80.000.000,00 77.000.000,00 (3.000.000,00) 96,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 77.000.000,00 (3.000.000,00) 96,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 80.000.000,00 77.000.000,00 (3.000.000,00) 96,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 80.000.000,00 77.000.000,00 (3.000.000,00) 96,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 80.000.000,00 77.000.000,00 (3.000.000,00) 96,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 96.000.000,00 95.400.000,00 (600.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 96.000.000,00 95.400.000,00 (600.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 95.400.000,00 (600.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 96.000.000,00 95.400.000,00 (600.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.000.000,00 95.400.000,00 (600.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 96.000.000,00 95.400.000,00 (600.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 63.628.000,00 54.106.000,00 (9.522.000,00) 85,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 63.628.000,00 54.106.000,00 (9.522.000,00) 85,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.628.000,00 54.106.000,00 (9.522.000,00) 85,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.236.000,00 14.218.000,00 (18.000,00) 99,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.236.000,00 14.218.000,00 (18.000,00) 99,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.290.000,00 4.290.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.376.000,00 2.358.000,00 (18.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.392.000,00 10.368.000,00 (9.024.000,00) 53,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.392.000,00 10.368.000,00 (9.024.000,00) 53,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.392.000,00 10.368.000,00 (9.024.000,00) 53,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 29.520.000,00 (480.000,00) 98,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.000.000,00 29.520.000,00 (480.000,00) 98,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.000.000,00 29.520.000,00 (480.000,00) 98,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 40.816.800,00 40.800.800,00 (16.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.816.800,00 40.800.800,00 (16.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.816.800,00 40.800.800,00 (16.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 21.424.800,00 21.408.800,00 (16.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.424.800,00 21.408.800,00 (16.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 625.300,00 625.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.107.500,00 10.107.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.112.000,00 2.096.000,00 (16.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.392.000,00 19.392.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.392.000,00 19.392.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.392.000,00 19.392.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 156.198.800,00 130.306.800,00 (25.892.000,00) 83,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 156.198.800,00 130.306.800,00 (25.892.000,00) 83,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.198.800,00 130.306.800,00 (25.892.000,00) 83,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 48.013.800,00 47.713.800,00 (300.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.013.800,00 47.713.800,00 (300.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.138.800,00 1.138.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.600.000,00 39.300.000,00 (300.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.932.000,00 71.340.000,00 (25.592.000,00) 73,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.932.000,00 71.340.000,00 (25.592.000,00) 73,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 70.500.000,00 45.500.000,00 (25.000.000,00) 64,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 26.432.000,00 25.840.000,00 (592.000,00) 97,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.253.000,00 11.253.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.253.000,00 11.253.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.253.000,00 11.253.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 17.844.000,00 16.479.000,00 (1.365.000,00) 92,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 17.844.000,00 16.479.000,00 (1.365.000,00) 92,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.844.000,00 16.479.000,00 (1.365.000,00) 92,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 17.844.000,00 16.479.000,00 (1.365.000,00) 92,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.844.000,00 16.479.000,00 (1.365.000,00) 92,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 754.000,00 754.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.425.000,00 9.425.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.365.000,00 5.000.000,00 (1.365.000,00) 78,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.870.600.700,00 2.493.025.347,00 (377.575.353,00) 86,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 38.880.000,00 38.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.880.000,00 38.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.880.000,00 38.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.880.000,00 38.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.880.000,00 38.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 38.880.000,00 38.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 187.767.200,00 187.767.200,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 187.767.200,00 187.767.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.767.200,00 187.767.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 187.767.200,00 187.767.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 187.767.200,00 187.767.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.682.400,00 43.682.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 105.326.000,00 105.326.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 38.758.800,00 38.758.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 212.300.000,00 210.962.500,00 (1.337.500,00) 99,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 212.300.000,00 210.962.500,00 (1.337.500,00) 99,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.300.000,00 210.962.500,00 (1.337.500,00) 99,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 212.300.000,00 210.962.500,00 (1.337.500,00) 99,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 212.300.000,00 210.962.500,00 (1.337.500,00) 99,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 165.000.000,00 163.750.000,00 (1.250.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 47.300.000,00 47.212.500,00 (87.500,00) 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 108.423.500,00 108.423.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 108.423.500,00 108.423.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.423.500,00 108.423.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 108.423.500,00 108.423.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.423.500,00 108.423.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 108.423.500,00 108.423.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 192.600.000,00 150.900.000,00 (41.700.000,00) 78,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 192.600.000,00 150.900.000,00 (41.700.000,00) 78,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.600.000,00 150.900.000,00 (41.700.000,00) 78,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 192.600.000,00 150.900.000,00 (41.700.000,00) 78,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 192.600.000,00 150.900.000,00 (41.700.000,00) 78,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 162.600.000,00 120.900.000,00 (41.700.000,00) 74,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.966.535.000,00 1.633.201.147,00 (333.333.853,00) 83,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.966.535.000,00 1.633.201.147,00 (333.333.853,00) 83,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.966.535.000,00 1.633.201.147,00 (333.333.853,00) 83,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.966.535.000,00 1.633.201.147,00 (333.333.853,00) 83,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.821.535.000,00 1.633.201.147,00 (188.333.853,00) 89,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.821.535.000,00 1.633.201.147,00 (188.333.853,00) 89,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 145.000.000,00 0,00 (145.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas BiasaÃ¢â‚¬â€œLuar Negeri 145.000.000,00 0,00 (145.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 164.095.000,00 162.891.000,00 (1.204.000,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 134.095.000,00 132.891.000,00 (1.204.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.095.000,00 132.891.000,00 (1.204.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 13.255.000,00 13.255.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.255.000,00 13.255.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.655.000,00 5.655.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.840.000,00 119.636.000,00 (1.204.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120.840.000,00 119.636.000,00 (1.204.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 70.000.000,00 69.500.000,00 (500.000,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.840.000,00 14.136.000,00 (704.000,00) 95,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 6.608.750.693,00 6.181.414.153,00 (427.336.540,00) 93,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.890.807.600,00 1.798.180.000,00 (92.627.600,00) 95,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.890.807.600,00 1.798.180.000,00 (92.627.600,00) 95,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.890.807.600,00 1.798.180.000,00 (92.627.600,00) 95,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.890.807.600,00 1.798.180.000,00 (92.627.600,00) 95,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.890.807.600,00 1.798.180.000,00 (92.627.600,00) 95,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 346.830.000,00 343.000.000,00 (3.830.000,00) 98,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 599.060.000,00 564.700.000,00 (34.360.000,00) 94,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 944.917.600,00 890.480.000,00 (54.437.600,00) 94,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 93.742.390,00 93.730.000,00 (12.390,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 93.742.390,00 93.730.000,00 (12.390,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.742.390,00 93.730.000,00 (12.390,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 93.742.390,00 93.730.000,00 (12.390,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 74.242.390,00 74.230.000,00 (12.390,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 74.242.390,00 74.230.000,00 (12.390,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.122.198.255,00 1.810.360.500,00 (311.837.755,00) 85,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 2.122.198.255,00 1.810.360.500,00 (311.837.755,00) 85,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.122.198.255,00 1.810.360.500,00 (311.837.755,00) 85,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 930.629.580,00 912.672.500,00 (17.957.080,00) 98,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 316.916.580,00 301.462.500,00 (15.454.080,00) 95,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 316.916.580,00 301.462.500,00 (15.454.080,00) 95,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 613.713.000,00 611.210.000,00 (2.503.000,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 606.913.000,00 604.410.000,00 (2.503.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 11.648.000,00 11.648.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 11.648.000,00 11.648.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 11.648.000,00 11.648.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.137.920.675,00 844.040.000,00 (293.880.675,00) 74,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 850.262.775,00 582.740.000,00 (267.522.775,00) 68,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 850.262.775,00 582.740.000,00 (267.522.775,00) 68,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 287.657.900,00 261.300.000,00 (26.357.900,00) 90,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 251.737.100,00 245.700.000,00 (6.037.100,00) 97,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 35.920.800,00 15.600.000,00 (20.320.800,00) 43,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.502.002.448,00 2.479.143.653,00 (22.858.795,00) 99,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERASI 255.636.000,00 248.396.674,00 (7.239.326,00) 97,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.636.000,00 248.396.674,00 (7.239.326,00) 97,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 255.636.000,00 248.396.674,00 (7.239.326,00) 97,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 255.636.000,00 248.396.674,00 (7.239.326,00) 97,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 126.568.000,00 120.500.490,00 (6.067.510,00) 95,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 129.068.000,00 127.896.184,00 (1.171.816,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 2.246.366.448,00 2.230.746.979,00 (15.619.469,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.246.366.448,00 2.230.746.979,00 (15.619.469,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.246.366.448,00 2.230.746.979,00 (15.619.469,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.246.366.448,00 2.230.746.979,00 (15.619.469,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.246.366.448,00 2.230.746.979,00 (15.619.469,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.406.552.459,00 2.037.213.428,00 (369.339.031,00) 84,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 337.875.619,00 186.160.588,00 (151.715.031,00) 55,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 337.875.619,00 186.160.588,00 (151.715.031,00) 55,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.875.619,00 186.160.588,00 (151.715.031,00) 55,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 337.875.619,00 186.160.588,00 (151.715.031,00) 55,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 337.875.619,00 186.160.588,00 (151.715.031,00) 55,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 62.500.000,00 25.014.500,00 (37.485.500,00) 40,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 275.375.619,00 161.146.088,00 (114.229.531,00) 58,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 23.096.840,00 23.096.840,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.096.840,00 23.096.840,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.096.840,00 23.096.840,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.096.840,00 23.096.840,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.096.840,00 23.096.840,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 23.096.840,00 23.096.840,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2.030.580.000,00 1.812.956.000,00 (217.624.000,00) 89,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.030.580.000,00 1.812.956.000,00 (217.624.000,00) 89,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.030.580.000,00 1.812.956.000,00 (217.624.000,00) 89,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 411.780.000,00 411.462.000,00 (318.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 411.780.000,00 411.462.000,00 (318.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 178.180.000,00 177.862.000,00 (318.000,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 153.600.000,00 153.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.618.800.000,00 1.401.494.000,00 (217.306.000,00) 86,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.618.800.000,00 1.401.494.000,00 (217.306.000,00) 86,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.044.000.000,00 969.750.000,00 (74.250.000,00) 92,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 253.200.000,00 253.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 72.000.000,00 69.000.000,00 (3.000.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 249.600.000,00 109.544.000,00 (140.056.000,00) 43,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 434.480.000,00 179.613.799,00 (254.866.201,00) 41,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 378.460.000,00 123.593.799,00 (254.866.201,00) 32,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 378.460.000,00 123.593.799,00 (254.866.201,00) 32,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.460.000,00 123.593.799,00 (254.866.201,00) 32,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.500.000,00 21.963.200,00 (12.536.800,00) 63,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.500.000,00 21.963.200,00 (12.536.800,00) 63,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 34.500.000,00 21.963.200,00 (12.536.800,00) 63,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 343.960.000,00 101.630.599,00 (242.329.401,00) 29,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 343.960.000,00 101.630.599,00 (242.329.401,00) 29,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 343.960.000,00 101.630.599,00 (242.329.401,00) 29,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 56.020.000,00 56.020.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 56.020.000,00 56.020.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.020.000,00 56.020.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 56.020.000,00 56.020.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 56.020.000,00 56.020.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 13.420.000,00 13.420.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.657.120.000,00 2.297.173.939,00 (359.946.061,00) 86,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 306.824.000,00 199.863.300,00 (106.960.700,00) 65,13 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN 157.940.000,00 105.857.600,00 (52.082.400,00) 67,02 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 157.940.000,00 105.857.600,00 (52.082.400,00) 67,02 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.940.000,00 105.857.600,00 (52.082.400,00) 67,02 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.958.000,00 9.758.000,00 (19.200.000,00) 33,69 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.958.000,00 9.758.000,00 (19.200.000,00) 33,69 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.227.500,00 2.227.500,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.290.000,00 4.290.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.850.000,00 18.850.000,00 (5.000.000,00) 79,03 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.850.000,00 3.850.000,00 (3.000.000,00) 56,20 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.932.000,00 64.049.600,00 (27.882.400,00) 69,67 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.932.000,00 64.049.600,00 (27.882.400,00) 69,67 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 91.932.000,00 64.049.600,00 (27.882.400,00) 69,67 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN 148.884.000,00 94.005.700,00 (54.878.300,00) 63,14 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 148.884.000,00 94.005.700,00 (54.878.300,00) 63,14 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.884.000,00 94.005.700,00 (54.878.300,00) 63,14 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.682.000,00 10.582.000,00 (100.000,00) 99,06 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.682.000,00 10.582.000,00 (100.000,00) 99,06 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.671.500,00 2.671.500,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.500.000,00 (100.000,00) 98,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.970.000,00 10.770.000,00 (2.200.000,00) 83,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 51 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.970.000,00 10.770.000,00 (2.200.000,00) 83,03 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 2.850.000,00 (750.000,00) 79,16 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 3.300.000,00 (1.200.000,00) 73,33 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.870.000,00 4.620.000,00 (250.000,00) 94,86 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 125.232.000,00 72.653.700,00 (52.578.300,00) 58,01 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 125.232.000,00 72.653.700,00 (52.578.300,00) 58,01 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.232.000,00 57.653.700,00 (52.578.300,00) 52,30 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02 PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 222.700.000,00 126.093.750,00 (96.606.250,00) 56,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA 222.700.000,00 126.093.750,00 (96.606.250,00) 56,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 222.700.000,00 126.093.750,00 (96.606.250,00) 56,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.700.000,00 126.093.750,00 (96.606.250,00) 56,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 59.950.000,00 49.133.750,00 (10.816.250,00) 81,95 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.950.000,00 49.133.750,00 (10.816.250,00) 81,95 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.157.000,00 640.250,00 (516.750,00) 55,33 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.109.500,00 1.560.000,00 (549.500,00) 73,95 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 0,00 (390.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.360.000,00 39.000.000,00 (9.360.000,00) 80,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.950.000,00 37.650.000,00 (5.300.000,00) 87,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.050.000,00 12.750.000,00 (5.300.000,00) 70,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.650.000,00 3.750.000,00 (1.900.000,00) 66,37 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.600.000,00 20.110.000,00 (80.490.000,00) 19,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.600.000,00 20.110.000,00 (80.490.000,00) 19,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.100.000,00 5.110.000,00 (37.990.000,00) 11,85 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 57.500.000,00 15.000.000,00 (42.500.000,00) 26,08 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 52 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03 PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.127.596.000,00 1.971.216.889,00 (156.379.111,00) 92,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN LEMBAGA ADAT 2.127.596.000,00 1.971.216.889,00 (156.379.111,00) 92,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.727.596.000,00 1.571.716.889,00 (155.879.111,00) 90,97 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.396.000,00 152.411.889,00 (144.984.111,00) 51,24 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 54.430.000,00 17.480.000,00 (36.950.000,00) 32,11 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.430.000,00 17.480.000,00 (36.950.000,00) 32,11 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.730.000,00 7.730.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.700.000,00 9.750.000,00 (1.950.000,00) 83,33 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 137.320.000,00 101.899.609,00 (35.420.391,00) 74,20 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.320.000,00 13.320.000,00 (9.000.000,00) 59,67 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.320.000,00 13.320.000,00 (9.000.000,00) 59,67 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 115.000.000,00 88.579.609,00 (26.420.391,00) 77,02 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 55.000.000,00 53.916.030,00 (1.083.970,00) 98,02 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 60.000.000,00 34.663.579,00 (25.336.421,00) 57,77 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.646.000,00 33.032.280,00 (72.613.720,00) 31,26 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.646.000,00 33.032.280,00 (72.613.720,00) 31,26 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.646.000,00 33.032.280,00 (72.613.720,00) 31,26 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05 Belanja Hibah 1.430.200.000,00 1.419.305.000,00 (10.895.000,00) 99,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.430.200.000,00 1.419.305.000,00 (10.895.000,00) 99,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 580.000.000,00 572.000.000,00 (8.000.000,00) 98,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 580.000.000,00 572.000.000,00 (8.000.000,00) 98,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 850.200.000,00 847.305.000,00 (2.895.000,00) 99,65 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 325.200.000,00 324.700.000,00 (500.000,00) 99,84 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 525.000.000,00 522.605.000,00 (2.395.000,00) 99,54 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 399.500.000,00 (500.000,00) 99,87 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 399.500.000,00 (500.000,00) 99,87 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 400.000.000,00 399.500.000,00 (500.000,00) 99,87 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 400.000.000,00 399.500.000,00 (500.000,00) 99,87 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 400.000.000,00 399.500.000,00 (500.000,00) 99,87 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 352.136.700,00 259.054.960,00 (93.081.740,00) 73,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 352.136.700,00 259.054.960,00 (93.081.740,00) 73,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL 352.136.700,00 259.054.960,00 (93.081.740,00) 73,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 352.136.700,00 259.054.960,00 (93.081.740,00) 73,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.136.700,00 259.054.960,00 (93.081.740,00) 73,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 55.572.700,00 53.675.200,00 (1.897.500,00) 96,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 53 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.572.700,00 53.675.200,00 (1.897.500,00) 96,58 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.788.200,00 3.788.200,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.969.500,00 5.969.500,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.410.000,00 38.512.500,00 (1.897.500,00) 95,30 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.575.000,00 132.375.000,00 (15.200.000,00) 89,70 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.300.000,00 74.100.000,00 (15.200.000,00) 82,97 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 55.500.000,00 46.900.000,00 (8.600.000,00) 84,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.300.000,00 4.700.000,00 (6.600.000,00) 41,59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 43.275.000,00 43.275.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 148.989.000,00 73.004.760,00 (75.984.240,00) 49,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.989.000,00 73.004.760,00 (75.984.240,00) 49,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.239.000,00 14.053.280,00 (71.185.720,00) 16,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.000.000,00 10.201.480,00 (4.798.520,00) 68,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 845.581.000,00 731.493.500,00 (114.087.500,00) 86,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01 PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 845.581.000,00 731.493.500,00 (114.087.500,00) 86,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA SEJARAH LOKAL KABUPATEN/KOTA 719.781.000,00 610.993.500,00 (108.787.500,00) 84,88 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 719.781.000,00 610.993.500,00 (108.787.500,00) 84,88 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 719.781.000,00 610.993.500,00 (108.787.500,00) 84,88 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 120.306.000,00 119.518.500,00 (787.500,00) 99,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.306.000,00 119.518.500,00 (787.500,00) 99,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 306.000,00 306.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 50.250.000,00 50.250.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.100.000,00 43.312.500,00 (787.500,00) 98,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 353.475.000,00 253.475.000,00 (100.000.000,00) 71,70 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 54 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 211.875.000,00 211.875.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 48.125.000,00 48.125.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 25.750.000,00 25.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 246.000.000,00 238.000.000,00 (8.000.000,00) 96,74 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 246.000.000,00 238.000.000,00 (8.000.000,00) 96,74 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 176.000.000,00 168.000.000,00 (8.000.000,00) 95,45 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA DAN INFORMASI SEJARAH 125.800.000,00 120.500.000,00 (5.300.000,00) 95,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 125.800.000,00 120.500.000,00 (5.300.000,00) 95,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.800.000,00 120.500.000,00 (5.300.000,00) 95,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 100.800.000,00 97.500.000,00 (3.300.000,00) 96,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.800.000,00 97.500.000,00 (3.300.000,00) 96,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 97.500.000,00 97.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 23.000.000,00 (2.000.000,00) 92,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 23.000.000,00 (2.000.000,00) 92,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.000.000,00 23.000.000,00 (2.000.000,00) 92,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 657.239.000,00 297.429.160,00 (359.809.840,00) 45,25 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01 PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 121.918.000,00 46.453.000,00 (75.465.000,00) 38,10 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA 78.018.000,00 11.703.000,00 (66.315.000,00) 15,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 78.018.000,00 11.703.000,00 (66.315.000,00) 15,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.018.000,00 11.703.000,00 (66.315.000,00) 15,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.383.000,00 5.323.000,00 (60.000,00) 98,88 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.383.000,00 5.323.000,00 (60.000,00) 98,88 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 206.000,00 206.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 788.000,00 788.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.960.000,00 3.900.000,00 (60.000,00) 98,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.680.000,00 6.380.000,00 (2.300.000,00) 73,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.680.000,00 6.380.000,00 (2.300.000,00) 73,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.680.000,00 6.380.000,00 (2.300.000,00) 73,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.955.000,00 0,00 (63.955.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.955.000,00 0,00 (63.955.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.955.000,00 0,00 (63.955.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 55 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENETAPAN CAGAR BUDAYA 43.900.000,00 34.750.000,00 (9.150.000,00) 79,15 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.900.000,00 34.750.000,00 (9.150.000,00) 79,15 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.900.000,00 34.750.000,00 (9.150.000,00) 79,15 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 600.000,00 (3.300.000,00) 15,38 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 600.000,00 (3.300.000,00) 15,38 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 34.150.000,00 (5.850.000,00) 85,37 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 34.150.000,00 (5.850.000,00) 85,37 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 40.000.000,00 34.150.000,00 (5.850.000,00) 85,37 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 514.421.000,00 239.206.160,00 (275.214.840,00) 46,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA 87.438.000,00 17.393.700,00 (70.044.300,00) 19,89 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 87.438.000,00 17.393.700,00 (70.044.300,00) 19,89 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.438.000,00 17.393.700,00 (70.044.300,00) 19,89 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.854.000,00 0,00 (10.854.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.854.000,00 0,00 (10.854.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.755.000,00 0,00 (1.755.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 0,00 (975.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.304.000,00 0,00 (4.304.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.584.000,00 17.393.700,00 (59.190.300,00) 22,71 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.584.000,00 17.393.700,00 (59.190.300,00) 22,71 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.584.000,00 17.393.700,00 (59.190.300,00) 22,71 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA 383.416.000,00 192.362.460,00 (191.053.540,00) 50,17 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 233.416.000,00 42.562.460,00 (190.853.540,00) 18,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.416.000,00 42.562.460,00 (190.853.540,00) 18,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 56.672.000,00 0,00 (56.672.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.672.000,00 0,00 (56.672.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.345.500,00 0,00 (1.345.500,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.770.000,00 0,00 (3.770.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.404.000,00 0,00 (13.404.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.852.500,00 0,00 (1.852.500,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.300.000,00 0,00 (36.300.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 144.744.000,00 42.562.460,00 (102.181.540,00) 29,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 144.744.000,00 42.562.460,00 (102.181.540,00) 29,40 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 144.744.000,00 42.562.460,00 (102.181.540,00) 29,40 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 149.800.000,00 (200.000,00) 99,86 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 149.800.000,00 (200.000,00) 99,86 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 150.000.000,00 149.800.000,00 (200.000,00) 99,86 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 150.000.000,00 149.800.000,00 (200.000,00) 99,86 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 150.000.000,00 149.800.000,00 (200.000,00) 99,86 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA 43.567.000,00 29.450.000,00 (14.117.000,00) 67,59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 43.567.000,00 29.450.000,00 (14.117.000,00) 67,59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.567.000,00 29.450.000,00 (14.117.000,00) 67,59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.921.000,00 0,00 (10.921.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.921.000,00 0,00 (10.921.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 409.500,00 0,00 (409.500,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.462.500,00 0,00 (1.462.500,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.461.000,00 0,00 (1.461.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 988.000,00 0,00 (988.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.646.000,00 29.450.000,00 (3.196.000,00) 90,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.646.000,00 29.450.000,00 (3.196.000,00) 90,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.646.000,00 29.450.000,00 (3.196.000,00) 90,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03 PENERBITAN IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.900.000,00 11.770.000,00 (9.130.000,00) 56,31 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0001 PENERBITAN IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.450.000,00 2.600.000,00 (6.850.000,00) 27,51 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.450.000,00 2.600.000,00 (6.850.000,00) 27,51 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00 2.600.000,00 (6.850.000,00) 27,51 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.050.000,00 2.600.000,00 (450.000,00) 85,24 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.050.000,00 2.600.000,00 (450.000,00) 85,24 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 410.000,00 0,00 (410.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.600.000,00 (40.000,00) 98,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0002 EVALUASI DAN PENGAWASAN CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.450.000,00 9.170.000,00 (2.280.000,00) 80,08 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.450.000,00 9.170.000,00 (2.280.000,00) 80,08 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.450.000,00 9.170.000,00 (2.280.000,00) 80,08 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.690.000,00 4.550.000,00 (140.000,00) 97,01 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 57 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.690.000,00 4.550.000,00 (140.000,00) 97,01 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.000,00 0,00 (70.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.620.000,00 4.550.000,00 (70.000,00) 98,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.760.000,00 4.620.000,00 (2.140.000,00) 68,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.760.000,00 4.620.000,00 (2.140.000,00) 68,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.760.000,00 4.620.000,00 (2.140.000,00) 68,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 1.225.420.700,00 973.935.630,00 (251.485.070,00) 79,47 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01 PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA 1.225.420.700,00 973.935.630,00 (251.485.070,00) 79,47 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFATAAN KOLEKSI SECARA TERPADU 343.008.000,00 224.965.000,00 (118.043.000,00) 65,58 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 343.008.000,00 224.965.000,00 (118.043.000,00) 65,58 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.008.000,00 224.965.000,00 (118.043.000,00) 65,58 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 186.800.000,00 172.769.000,00 (14.031.000,00) 92,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 186.800.000,00 172.769.000,00 (14.031.000,00) 92,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.678.000,00 0,00 (2.678.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 0,00 (338.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.079.000,00 50.894.000,00 (2.185.000,00) 95,88 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 97.500.000,00 97.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 315.000,00 315.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.080.000,00 16.250.000,00 (8.830.000,00) 64,79 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.134.000,00 37.196.000,00 (16.938.000,00) 68,71 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.634.000,00 21.696.000,00 (16.938.000,00) 56,15 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.234.000,00 14.896.000,00 (7.338.000,00) 66,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.074.000,00 0,00 (87.074.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.074.000,00 0,00 (87.074.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 58 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.074.000,00 0,00 (87.074.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERMUSEUMAN 76.890.500,00 9.640.000,00 (67.250.500,00) 12,53 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.890.500,00 9.640.000,00 (67.250.500,00) 12,53 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.890.500,00 9.640.000,00 (67.250.500,00) 12,53 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.810.500,00 0,00 (11.810.500,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.810.500,00 0,00 (11.810.500,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.735.500,00 0,00 (1.735.500,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 0,00 (845.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.580.000,00 0,00 (8.580.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.080.000,00 9.640.000,00 (55.440.000,00) 14,81 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.080.000,00 9.640.000,00 (55.440.000,00) 14,81 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.080.000,00 9.640.000,00 (55.440.000,00) 14,81 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 PENINGKATAN PELAYANAN DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM 464.484.000,00 454.801.500,00 (9.682.500,00) 97,91 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 464.484.000,00 454.801.500,00 (9.682.500,00) 97,91 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 464.484.000,00 454.801.500,00 (9.682.500,00) 97,91 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 352.734.000,00 347.951.500,00 (4.782.500,00) 98,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 352.734.000,00 347.951.500,00 (4.782.500,00) 98,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.928.000,00 3.958.500,00 (1.969.500,00) 66,77 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.443.000,00 676.000,00 (767.000,00) 46,84 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.093.000,00 16.527.000,00 (566.000,00) 96,68 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.000,00 1.040.000,00 (130.000,00) 88,88 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 117.100.000,00 117.100.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89.100.000,00 87.750.000,00 (1.350.000,00) 98,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.800.000,00 68.900.000,00 (4.900.000,00) 93,36 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.100.000,00 28.250.000,00 (3.850.000,00) 88,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 3.650.000,00 (850.000,00) 81,11 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 9.600.000,00 6.600.000,00 (3.000.000,00) 68,75 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 41.700.000,00 40.650.000,00 (1.050.000,00) 97,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.050.000,00 3.000.000,00 (1.050.000,00) 74,07 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM 291.038.200,00 234.537.130,00 (56.501.070,00) 80,58 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 111.038.200,00 55.037.130,00 (56.001.070,00) 49,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.038.200,00 55.037.130,00 (56.001.070,00) 49,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.147.200,00 0,00 (2.147.200,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.147.200,00 0,00 (2.147.200,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.308.000,00 0,00 (1.308.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.200,00 0,00 (460.200,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 0,00 (169.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 55.037.130,00 (4.962.870,00) 91,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 60.000.000,00 55.037.130,00 (4.962.870,00) 91,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 28.750.000,00 28.588.050,00 (161.950,00) 99,43 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 31.250.000,00 26.449.080,00 (4.800.920,00) 84,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.250.000,00 0,00 (8.250.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.250.000,00 0,00 (8.250.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 8.250.000,00 0,00 (8.250.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.641.000,00 0,00 (40.641.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.641.000,00 0,00 (40.641.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.641.000,00 0,00 (40.641.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 180.000.000,00 179.500.000,00 (500.000,00) 99,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 179.500.000,00 (500.000,00) 99,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 180.000.000,00 179.500.000,00 (500.000,00) 99,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 180.000.000,00 179.500.000,00 (500.000,00) 99,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 180.000.000,00 179.500.000,00 (500.000,00) 99,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA MUSEUM 50.000.000,00 49.992.000,00 (8.000,00) 99,98 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.992.000,00 (8.000,00) 99,98 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.992.000,00 (8.000,00) 99,98 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 50.000.000,00 49.992.000,00 (8.000,00) 99,98 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 50.000.000,00 49.992.000,00 (8.000,00) 99,98 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.992.000,00 (8.000,00) 99,98 JUMLAH BELANJA 641.053.284.347,00 584.772.594.094,00 (56.280.690.253,00) 91,22 SURPLUS DEFISIT (641.053.284.347,00) (584.772.594.094,00) 56.280.690.253,00 91,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 60 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 9.230.995.100,00 12.140.000.976,18 2.909.005.876,18 131,51 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.230.995.100,00 12.140.000.976,18 2.909.005.876,18 131,51 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 9.230.995.100,00 12.140.000.976,18 2.909.005.876,18 131,51 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 9.230.995.100,00 12.140.000.976,18 2.909.005.876,18 131,51 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 9.230.995.100,00 12.140.000.976,18 2.909.005.876,18 131,51 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 9.230.995.100,00 12.140.000.976,18 2.909.005.876,18 131,51 JUMLAH PENDAPATAN 9.230.995.100,00 12.140.000.976,18 2.909.005.876,18 131,51 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 334.119.282.819,00 311.630.618.783,53 (22.488.664.035,47) 93,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 176.341.151.980,00 166.549.788.751,56 (9.791.363.228,44) 94,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.832.632.644,00 31.580.064.089,37 (1.252.568.554,63) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBANGUNAN PUSKESMAS 4.691.873.579,00 4.593.084.769,70 (98.788.809,30) 97,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 280.562.525,00 280.117.000,00 (445.525,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.562.525,00 280.117.000,00 (445.525,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 280.562.525,00 280.117.000,00 (445.525,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 280.562.525,00 280.117.000,00 (445.525,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 172.000.000,00 171.776.000,00 (224.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 108.562.525,00 108.341.000,00 (221.525,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 4.411.311.054,00 4.312.967.769,70 (98.343.284,30) 97,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.411.311.054,00 4.312.967.769,70 (98.343.284,30) 97,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.411.311.054,00 4.312.967.769,70 (98.343.284,30) 97,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.411.311.054,00 4.312.967.769,70 (98.343.284,30) 97,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 4.411.311.054,00 4.312.967.769,70 (98.343.284,30) 97,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 9.565.257.404,00 9.547.811.880,00 (17.445.524,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 460.395.700,00 458.889.700,00 (1.506.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 460.395.700,00 458.889.700,00 (1.506.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 49.956.000,00 49.900.000,00 (56.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.956.000,00 49.900.000,00 (56.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 49.956.000,00 49.900.000,00 (56.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000.000,00 398.550.000,00 (1.450.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 400.000.000,00 398.550.000,00 (1.450.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 200.000.000,00 199.050.000,00 (950.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.439.700,00 10.439.700,00 0,00 100,00 61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.439.700,00 10.439.700,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 10.439.700,00 10.439.700,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 9.104.861.704,00 9.088.922.180,00 (15.939.524,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.099.591.704,00 9.083.652.180,00 (15.939.524,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 9.099.591.704,00 9.083.652.180,00 (15.939.524,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 9.099.591.704,00 9.083.652.180,00 (15.939.524,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 9.099.591.704,00 9.083.652.180,00 (15.939.524,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.270.000,00 5.270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.270.000,00 5.270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 5.270.000,00 5.270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 5.270.000,00 5.270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS 1.071.260.908,00 945.893.000,00 (125.367.908,00) 88,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 122.871.700,00 99.543.000,00 (23.328.700,00) 81,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.871.700,00 99.543.000,00 (23.328.700,00) 81,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 122.871.700,00 99.543.000,00 (23.328.700,00) 81,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 122.871.700,00 99.543.000,00 (23.328.700,00) 81,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 78.601.000,00 56.193.000,00 (22.408.000,00) 71,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 44.270.700,00 43.350.000,00 (920.700,00) 97,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 948.389.208,00 846.350.000,00 (102.039.208,00) 89,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 948.389.208,00 846.350.000,00 (102.039.208,00) 89,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 948.389.208,00 846.350.000,00 (102.039.208,00) 89,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 948.389.208,00 846.350.000,00 (102.039.208,00) 89,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 948.389.208,00 846.350.000,00 (102.039.208,00) 89,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 4.147.118.983,00 4.119.883.522,67 (27.235.460,33) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 290.932.675,00 290.430.940,00 (501.735,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.932.675,00 290.430.940,00 (501.735,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 290.932.675,00 290.430.940,00 (501.735,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 290.932.675,00 290.430.940,00 (501.735,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 178.601.000,00 178.360.000,00 (241.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 112.331.675,00 112.070.940,00 (260.735,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 3.856.186.308,00 3.829.452.582,67 (26.733.725,33) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.856.186.308,00 3.829.452.582,67 (26.733.725,33) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.856.186.308,00 3.829.452.582,67 (26.733.725,33) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.856.186.308,00 3.829.452.582,67 (26.733.725,33) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 3.856.186.308,00 3.829.452.582,67 (26.733.725,33) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN 173.641.750,00 173.450.000,00 (191.750,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 24.523.950,00 24.450.000,00 (73.950,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.523.950,00 24.450.000,00 (73.950,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.523.950,00 24.450.000,00 (73.950,00) 99,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 24.523.950,00 24.450.000,00 (73.950,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 13.020.700,00 13.000.000,00 (20.700,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 11.503.250,00 11.450.000,00 (53.250,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 149.117.800,00 149.000.000,00 (117.800,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 149.117.800,00 149.000.000,00 (117.800,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 149.117.800,00 149.000.000,00 (117.800,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 149.117.800,00 149.000.000,00 (117.800,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 149.117.800,00 149.000.000,00 (117.800,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 7.065.758.520,00 6.497.652.491,00 (568.106.029,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 7.065.758.520,00 6.497.652.491,00 (568.106.029,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.065.758.520,00 6.497.652.491,00 (568.106.029,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 7.065.758.520,00 6.497.652.491,00 (568.106.029,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 7.065.758.520,00 6.497.652.491,00 (568.106.029,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 7.065.758.520,00 6.497.652.491,00 (568.106.029,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 228.888.000,00 133.522.434,00 (95.365.566,00) 58,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 228.888.000,00 133.522.434,00 (95.365.566,00) 58,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.888.000,00 133.522.434,00 (95.365.566,00) 58,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 111.100.000,00 82.662.000,00 (28.438.000,00) 74,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.600.000,00 65.162.000,00 (13.438.000,00) 82,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 78.600.000,00 65.162.000,00 (13.438.000,00) 82,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.500.000,00 5.500.000,00 (15.000.000,00) 26,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.500.000,00 5.500.000,00 (15.000.000,00) 26,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.788.000,00 50.860.434,00 (66.927.566,00) 43,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.788.000,00 50.860.434,00 (66.927.566,00) 43,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.788.000,00 50.860.434,00 (66.927.566,00) 43,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN 5.741.943.500,00 5.460.802.619,00 (281.140.881,00) 95,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 5.741.943.500,00 5.460.802.619,00 (281.140.881,00) 95,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.741.943.500,00 5.460.802.619,00 (281.140.881,00) 95,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 5.741.943.500,00 5.460.802.619,00 (281.140.881,00) 95,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.741.943.500,00 5.460.802.619,00 (281.140.881,00) 95,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 104.400.000,00 93.916.000,00 (10.484.000,00) 89,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.620.795.000,00 2.378.359.522,00 (242.435.478,00) 90,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 3.000.000.000,00 2.971.790.087,00 (28.209.913,00) 99,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 10.768.500,00 10.757.010,00 (11.490,00) 99,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN 146.890.000,00 107.963.373,00 (38.926.627,00) 73,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 146.890.000,00 107.963.373,00 (38.926.627,00) 73,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.890.000,00 107.963.373,00 (38.926.627,00) 73,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 42.600.000,00 29.317.173,00 (13.282.827,00) 68,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.600.000,00 29.317.173,00 (13.282.827,00) 68,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.600.000,00 29.317.173,00 (13.282.827,00) 68,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.820.000,00 46.246.200,00 (4.573.800,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.820.000,00 46.246.200,00 (4.573.800,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 50.820.000,00 46.246.200,00 (4.573.800,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.470.000,00 32.400.000,00 (21.070.000,00) 60,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.470.000,00 32.400.000,00 (21.070.000,00) 60,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.470.000,00 32.400.000,00 (21.070.000,00) 60,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 143.370.358.336,00 134.833.687.662,19 (8.536.670.673,81) 94,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 138.376.000,00 134.596.000,00 (3.780.000,00) 97,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 138.376.000,00 134.596.000,00 (3.780.000,00) 97,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.376.000,00 134.596.000,00 (3.780.000,00) 97,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.076.000,00 0,00 (1.076.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.076.000,00 0,00 (1.076.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 464.000,00 0,00 (464.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 612.000,00 0,00 (612.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.340.000,00 78.040.000,00 (300.000,00) 99,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.700.000,00 53.400.000,00 (300.000,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 53.700.000,00 53.400.000,00 (300.000,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.640.000,00 24.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.640.000,00 24.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.960.000,00 56.556.000,00 (2.404.000,00) 95,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.960.000,00 56.556.000,00 (2.404.000,00) 95,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.960.000,00 56.556.000,00 (2.404.000,00) 95,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 2.486.501.000,00 2.472.124.429,00 (14.376.571,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.404.576.000,00 2.394.674.429,00 (9.901.571,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.404.576.000,00 2.394.674.429,00 (9.901.571,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.485.000,00 19.485.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.485.000,00 19.485.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.001.000,00 1.001.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.234.000,00 10.234.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.215.935.000,00 2.215.835.000,00 (100.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.079.800.000,00 2.079.700.000,00 (100.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.800.000,00 29.700.000,00 (100.000,00) 99,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.050.000.000,00 2.050.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 135.135.000,00 135.135.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 28.125.000,00 28.125.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 107.010.000,00 107.010.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 169.156.000,00 159.354.429,00 (9.801.571,00) 94,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 169.156.000,00 159.354.429,00 (9.801.571,00) 94,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 165.656.000,00 159.354.429,00 (6.301.571,00) 96,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 81.925.000,00 77.450.000,00 (4.475.000,00) 94,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.925.000,00 77.450.000,00 (4.475.000,00) 94,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 81.925.000,00 77.450.000,00 (4.475.000,00) 94,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 61.000.000,00 58.250.000,00 (2.750.000,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 61.000.000,00 58.250.000,00 (2.750.000,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 20.925.000,00 19.200.000,00 (1.725.000,00) 91,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 20.925.000,00 19.200.000,00 (1.725.000,00) 91,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 276.870.000,00 276.870.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 276.870.000,00 276.870.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.870.000,00 276.870.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 276.870.000,00 276.870.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 276.870.000,00 276.870.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 276.870.000,00 276.870.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 83.081.000,00 83.038.000,00 (43.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 83.081.000,00 83.038.000,00 (43.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.081.000,00 83.038.000,00 (43.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.811.000,00 19.811.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.811.000,00 19.811.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 311.000,00 311.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.270.000,00 63.227.000,00 (43.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.270.000,00 63.227.000,00 (43.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.270.000,00 63.227.000,00 (43.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 33.188.500,00 32.056.000,00 (1.132.500,00) 96,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 33.188.500,00 32.056.000,00 (1.132.500,00) 96,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.188.500,00 32.056.000,00 (1.132.500,00) 96,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 545.500,00 0,00 (545.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 545.500,00 0,00 (545.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 0,00 (45.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.643.000,00 32.056.000,00 (587.000,00) 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.643.000,00 32.056.000,00 (587.000,00) 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.643.000,00 32.056.000,00 (587.000,00) 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 124.279.000,00 4.940.000,00 (119.339.000,00) 3,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 124.279.000,00 4.940.000,00 (119.339.000,00) 3,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.279.000,00 4.940.000,00 (119.339.000,00) 3,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.529.000,00 0,00 (1.529.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.529.000,00 0,00 (1.529.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 116.000,00 0,00 (116.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.413.000,00 0,00 (1.413.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.890.000,00 0,00 (94.890.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 82.290.000,00 0,00 (82.290.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 82.290.000,00 0,00 (82.290.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.860.000,00 4.940.000,00 (22.920.000,00) 17,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.860.000,00 4.940.000,00 (22.920.000,00) 17,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.860.000,00 4.940.000,00 (22.920.000,00) 17,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 47.500.000,00 47.431.000,00 (69.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 47.500.000,00 47.431.000,00 (69.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 47.431.000,00 (69.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.500.000,00 47.431.000,00 (69.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.500.000,00 47.431.000,00 (69.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.500.000,00 47.431.000,00 (69.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 38.518.500,00 38.518.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 38.518.500,00 38.518.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.518.500,00 38.518.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.825.500,00 1.825.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.825.500,00 1.825.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 45.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.693.000,00 36.693.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.693.000,00 36.693.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.693.000,00 36.693.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 644.834.522,00 644.776.500,00 (58.022,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 644.834.522,00 644.776.500,00 (58.022,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 644.834.522,00 644.776.500,00 (58.022,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 591.728.522,00 591.728.500,00 (22,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 591.728.522,00 591.728.500,00 (22,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 590.517.522,00 590.517.500,00 (22,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 91.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.106.000,00 53.048.000,00 (58.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.106.000,00 53.048.000,00 (58.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.106.000,00 53.048.000,00 (58.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 221.371.000,00 221.371.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 221.371.000,00 221.371.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.371.000,00 221.371.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 204.871.000,00 204.871.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 204.871.000,00 204.871.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 128.671.000,00 128.671.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 76.200.000,00 76.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 613.135.978,00 607.867.693,00 (5.268.285,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 613.135.978,00 607.867.693,00 (5.268.285,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 613.135.978,00 607.867.693,00 (5.268.285,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 396.543.700,00 392.272.200,00 (4.271.500,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 396.543.700,00 392.272.200,00 (4.271.500,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 393.792.700,00 389.972.750,00 (3.819.950,00) 99,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 499.450,00 (550,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.251.000,00 1.800.000,00 (451.000,00) 79,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.015.278,00 134.934.000,00 (81.278,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.281.278,00 11.200.000,00 (81.278,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 81.278,00 0,00 (81.278,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 123.734.000,00 123.734.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 107.984.000,00 107.984.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.577.000,00 80.661.493,00 (915.507,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.577.000,00 80.661.493,00 (915.507,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.577.000,00 74.661.493,00 (915.507,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 54.780.000,00 52.286.000,00 (2.494.000,00) 95,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 51.513.000,00 49.026.000,00 (2.487.000,00) 95,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.513.000,00 49.026.000,00 (2.487.000,00) 95,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 14.416.000,00 14.416.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.416.000,00 14.416.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.636.000,00 12.636.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.097.000,00 34.610.000,00 (2.487.000,00) 93,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.097.000,00 34.610.000,00 (2.487.000,00) 93,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.097.000,00 34.610.000,00 (2.487.000,00) 93,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 3.267.000,00 3.260.000,00 (7.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.267.000,00 3.260.000,00 (7.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.267.000,00 3.260.000,00 (7.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.267.000,00 3.260.000,00 (7.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.267.000,00 3.260.000,00 (7.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA 726.492.000,00 629.391.011,00 (97.100.989,00) 86,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 726.492.000,00 629.391.011,00 (97.100.989,00) 86,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 726.492.000,00 629.391.011,00 (97.100.989,00) 86,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 15.024.000,00 15.024.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.024.000,00 15.024.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.274.000,00 1.274.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 594.500.000,00 497.400.000,00 (97.100.000,00) 83,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 594.500.000,00 497.400.000,00 (97.100.000,00) 83,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 48.500.000,00 48.400.000,00 (100.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 546.000.000,00 449.000.000,00 (97.000.000,00) 82,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 116.968.000,00 116.967.011,00 (989,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 116.968.000,00 116.967.011,00 (989,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 116.968.000,00 116.967.011,00 (989,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 399.165.000,00 396.545.407,00 (2.619.593,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 399.165.000,00 396.545.407,00 (2.619.593,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.165.000,00 396.545.407,00 (2.619.593,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 10.683.000,00 10.683.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.683.000,00 10.683.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 655.000,00 655.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.273.000,00 5.273.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.326.000,00 4.326.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.444.000,00 115.844.000,00 (600.000,00) 99,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.800.000,00 22.200.000,00 (600.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.800.000,00 22.200.000,00 (600.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 93.644.000,00 93.644.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 59.144.000,00 59.144.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 272.038.000,00 270.018.407,00 (2.019.593,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 272.038.000,00 270.018.407,00 (2.019.593,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 270.038.000,00 268.018.407,00 (2.019.593,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 57.950.000,00 57.850.000,00 (100.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 57.950.000,00 57.850.000,00 (100.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.950.000,00 57.850.000,00 (100.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 15.400.000,00 15.300.000,00 (100.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.400.000,00 15.300.000,00 (100.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.900.000,00 1.800.000,00 (100.000,00) 94,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.050.000,00 29.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.050.000,00 29.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.050.000,00 29.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2.018.349.600,00 1.963.981.487,00 (54.368.113,00) 97,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.921.128.000,00 1.915.381.487,00 (5.746.513,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.921.128.000,00 1.915.381.487,00 (5.746.513,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 873.629.000,00 872.035.000,00 (1.594.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 873.629.000,00 872.035.000,00 (1.594.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 866.890.000,00 866.876.000,00 (14.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.990.000,00 2.990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.749.000,00 2.169.000,00 (1.580.000,00) 57,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 875.199.000,00 871.108.000,00 (4.091.000,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 732.200.000,00 728.400.000,00 (3.800.000,00) 99,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.200.000,00 29.100.000,00 (3.100.000,00) 90,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 700.000.000,00 699.300.000,00 (700.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 141.999.000,00 141.708.000,00 (291.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.875.000,00 13.690.000,00 (185.000,00) 98,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 128.124.000,00 128.018.000,00 (106.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 172.300.000,00 172.238.487,00 (61.513,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 172.300.000,00 172.238.487,00 (61.513,00) 99,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 171.300.000,00 171.238.487,00 (61.513,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2 BELANJA MODAL 97.221.600,00 48.600.000,00 (48.621.600,00) 49,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 97.221.600,00 48.600.000,00 (48.621.600,00) 49,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 97.221.600,00 48.600.000,00 (48.621.600,00) 49,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 97.221.600,00 48.600.000,00 (48.621.600,00) 49,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 97.221.600,00 48.600.000,00 (48.621.600,00) 49,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 874.516.000,00 806.255.200,00 (68.260.800,00) 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERASI 874.516.000,00 806.255.200,00 (68.260.800,00) 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 874.516.000,00 806.255.200,00 (68.260.800,00) 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 284.552.000,00 254.617.000,00 (29.935.000,00) 89,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 284.552.000,00 254.617.000,00 (29.935.000,00) 89,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.277.000,00 11.277.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.145.000,00 150.025.000,00 (120.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 13.000.000,00 3.000.000,00 (10.000.000,00) 23,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 57.330.000,00 57.015.000,00 (315.000,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.000.000,00 31.500.000,00 (19.500.000,00) 61,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 338.378.000,00 329.028.000,00 (9.350.000,00) 97,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.450.000,00 27.000.000,00 (1.450.000,00) 94,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.250.000,00 27.000.000,00 (250.000,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.900.000,00 0,00 (7.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 302.028.000,00 302.028.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 302.028.000,00 302.028.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 246.586.000,00 222.610.200,00 (23.975.800,00) 90,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 246.586.000,00 222.610.200,00 (23.975.800,00) 90,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 246.586.000,00 222.610.200,00 (23.975.800,00) 90,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA 77.714.000,00 72.800.800,00 (4.913.200,00) 93,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1 BELANJA OPERASI 77.714.000,00 72.800.800,00 (4.913.200,00) 93,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.714.000,00 72.800.800,00 (4.913.200,00) 93,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 1.715.000,00 1.715.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.715.000,00 1.715.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.999.000,00 71.085.800,00 (4.913.200,00) 93,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.999.000,00 71.085.800,00 (4.913.200,00) 93,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.999.000,00 71.085.800,00 (4.913.200,00) 93,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 672.859.000,00 662.630.480,00 (10.228.520,00) 98,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 667.054.000,00 656.830.480,00 (10.223.520,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 667.054.000,00 656.830.480,00 (10.223.520,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 8.643.000,00 2.580.000,00 (6.063.000,00) 29,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.643.000,00 2.580.000,00 (6.063.000,00) 29,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.643.000,00 1.580.000,00 (6.063.000,00) 20,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 121.018.000,00 116.858.000,00 (4.160.000,00) 96,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 82.618.000,00 78.458.000,00 (4.160.000,00) 94,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 8.250.000,00 (3.750.000,00) 68,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 70.618.000,00 70.208.000,00 (410.000,00) 99,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 537.393.000,00 537.392.480,00 (520,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 537.393.000,00 537.392.480,00 (520,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 537.393.000,00 537.392.480,00 (520,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.2 BELANJA MODAL 5.805.000,00 5.800.000,00 (5.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.805.000,00 5.800.000,00 (5.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.805.000,00 5.800.000,00 (5.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.805.000,00 5.800.000,00 (5.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.805.000,00 5.800.000,00 (5.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 640.488.000,00 639.287.729,00 (1.200.271,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1 BELANJA OPERASI 640.488.000,00 639.287.729,00 (1.200.271,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 640.488.000,00 639.287.729,00 (1.200.271,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 8.388.000,00 8.388.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.388.000,00 8.388.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.388.000,00 8.388.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 457.784.000,00 456.584.000,00 (1.200.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.100.000,00 41.900.000,00 (1.200.000,00) 97,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.100.000,00 41.900.000,00 (1.200.000,00) 97,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 414.684.000,00 414.684.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 414.684.000,00 414.684.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 174.316.000,00 174.315.729,00 (271,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 174.316.000,00 174.315.729,00 (271,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 174.316.000,00 174.315.729,00 (271,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 1.442.382.300,00 1.285.591.528,00 (156.790.772,00) 89,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 1.442.382.300,00 1.285.591.528,00 (156.790.772,00) 89,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.01 Belanja Pegawai 160.030.000,00 82.685.440,00 (77.344.560,00) 51,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 160.030.000,00 82.685.440,00 (77.344.560,00) 51,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 160.030.000,00 82.685.440,00 (77.344.560,00) 51,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 160.030.000,00 82.685.440,00 (77.344.560,00) 51,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.282.352.300,00 1.202.906.088,00 (79.446.212,00) 93,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 620.017.300,00 548.671.588,00 (71.345.712,00) 88,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 620.017.300,00 548.671.588,00 (71.345.712,00) 88,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 11.300.000,00 11.000.000,00 (300.000,00) 97,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 82.945.000,00 82.945.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 330.724.800,00 329.011.088,00 (1.713.712,00) 99,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 499.200,00 (800,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.236.000,00 30.236.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 140.911.500,00 71.580.300,00 (69.331.200,00) 50,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 262.863.000,00 254.763.000,00 (8.100.000,00) 96,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.650.000,00 65.550.000,00 (8.100.000,00) 89,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.400.000,00 24.300.000,00 (8.100.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 189.213.000,00 189.213.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 97.125.000,00 97.125.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 92.088.000,00 92.088.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 399.472.000,00 399.471.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 399.472.000,00 399.471.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 380.572.000,00 380.571.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 89.992.299.696,00 87.803.742.302,19 (2.188.557.393,81) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1 BELANJA OPERASI 89.954.949.696,00 87.766.442.302,19 (2.188.507.393,81) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.954.949.696,00 87.766.442.302,19 (2.188.507.393,81) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 9.141.948.875,00 8.595.382.853,39 (546.566.021,61) 94,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.141.948.875,00 8.595.382.853,39 (546.566.021,61) 94,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.853.464.656,00 6.503.951.740,69 (349.512.915,31) 94,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.656.000,00 1.656.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.284.488.219,00 2.087.435.112,70 (197.053.106,30) 91,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.644.448.821,00 79.003.124.248,80 (1.641.324.572,20) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.482.152.221,00 20.930.452.648,80 (1.551.699.572,20) 93,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 22.456.252.221,00 20.904.552.648,80 (1.551.699.572,20) 93,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 58.035.171.600,00 58.035.171.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 58.035.171.600,00 58.035.171.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 127.125.000,00 37.500.000,00 (89.625.000,00) 29,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 127.125.000,00 37.500.000,00 (89.625.000,00) 29,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 168.552.000,00 167.935.200,00 (616.800,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 168.552.000,00 167.935.200,00 (616.800,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 134.652.000,00 134.158.200,00 (493.800,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33.900.000,00 33.777.000,00 (123.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2 BELANJA MODAL 37.350.000,00 37.300.000,00 (50.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.350.000,00 37.300.000,00 (50.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 37.350.000,00 37.300.000,00 (50.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.850.000,00 6.800.000,00 (50.000,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.850.000,00 6.800.000,00 (50.000,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 66.298.000,00 63.822.000,00 (2.476.000,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1 BELANJA OPERASI 66.298.000,00 63.822.000,00 (2.476.000,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.298.000,00 63.822.000,00 (2.476.000,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 2.476.000,00 0,00 (2.476.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.476.000,00 0,00 (2.476.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 0,00 (91.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.885.000,00 0,00 (1.885.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.822.000,00 63.822.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.822.000,00 63.822.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.822.000,00 63.822.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT 76.628.650,00 74.714.700,00 (1.913.950,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1 BELANJA OPERASI 65.560.000,00 63.714.700,00 (1.845.300,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.560.000,00 63.714.700,00 (1.845.300,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 6.092.000,00 6.092.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.092.000,00 6.092.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 237.000,00 237.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.418.000,00 1.418.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.838.000,00 8.838.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.238.000,00 3.238.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 738.000,00 738.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.630.000,00 48.784.700,00 (1.845.300,00) 96,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.630.000,00 48.784.700,00 (1.845.300,00) 96,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.630.000,00 48.784.700,00 (1.845.300,00) 96,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.2 BELANJA MODAL 11.068.650,00 11.000.000,00 (68.650,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.068.650,00 11.000.000,00 (68.650,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.068.650,00 11.000.000,00 (68.650,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.068.650,00 11.000.000,00 (68.650,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.068.650,00 11.000.000,00 (68.650,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT 755.101.400,00 650.363.810,00 (104.737.590,00) 86,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 743.101.400,00 641.963.810,00 (101.137.590,00) 86,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 743.101.400,00 641.963.810,00 (101.137.590,00) 86,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 455.291.000,00 427.879.050,00 (27.411.950,00) 93,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 455.291.000,00 427.879.050,00 (27.411.950,00) 93,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 355.000.000,00 348.955.350,00 (6.044.650,00) 98,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.096.000,00 15.052.700,00 (43.300,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.425.000,00 9.425.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.770.000,00 13.841.000,00 (8.929.000,00) 60,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.000.000,00 39.605.000,00 (12.395.000,00) 76,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 194.562.400,00 137.057.400,00 (57.505.000,00) 70,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 194.562.400,00 137.057.400,00 (57.505.000,00) 70,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.200.000,00 27.900.000,00 (15.300.000,00) 64,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 121.682.400,00 109.157.400,00 (12.525.000,00) 89,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.680.000,00 0,00 (7.680.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.446.000,00 6.100.000,00 (5.346.000,00) 53,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.446.000,00 6.100.000,00 (5.346.000,00) 53,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.346.000,00 0,00 (5.346.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.802.000,00 70.927.360,00 (10.874.640,00) 86,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.802.000,00 70.927.360,00 (10.874.640,00) 86,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.802.000,00 70.927.360,00 (10.874.640,00) 86,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2 BELANJA MODAL 12.000.000,00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.000.000,00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 12.000.000,00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.000.000,00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 36.853.245.890,00 31.799.939.652,00 (5.053.306.238,00) 86,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 36.016.245.890,00 30.966.939.652,00 (5.049.306.238,00) 85,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 3.739.717.800,00 3.211.107.925,00 (528.609.875,00) 85,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.739.717.800,00 3.211.107.925,00 (528.609.875,00) 85,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 3.739.717.800,00 3.211.107.925,00 (528.609.875,00) 85,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 3.739.717.800,00 3.211.107.925,00 (528.609.875,00) 85,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.276.528.090,00 27.755.831.727,00 (4.520.696.363,00) 85,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 4.880.206.500,00 4.376.222.890,00 (503.983.610,00) 89,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.880.206.500,00 4.376.222.890,00 (503.983.610,00) 89,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 605.000.000,00 603.895.917,00 (1.104.083,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.695.000,00 3.011.000,00 (1.684.000,00) 64,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.167.335.500,00 1.237.774.999,00 70.439.499,00 106,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.103.176.000,00 2.531.540.974,00 (571.635.026,00) 81,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.815.731.090,00 2.651.674.353,00 (3.164.056.737,00) 45,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.815.731.090,00 2.651.674.353,00 (3.164.056.737,00) 45,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 7.500.000,00 (10.500.000,00) 41,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 226.200.000,00 139.000.000,00 (87.200.000,00) 61,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.210.418.590,00 2.325.103.456,00 (2.885.315.134,00) 44,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 150.000.000,00 149.900.000,00 (100.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 211.112.500,00 30.170.897,00 (180.941.603,00) 14,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.459.950.500,00 17.525.385.167,00 1.065.434.667,00 106,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.459.950.500,00 17.525.385.167,00 1.065.434.667,00 106,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.459.950.500,00 17.525.385.167,00 1.065.434.667,00 106,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.120.640.000,00 3.202.549.317,00 (1.918.090.683,00) 62,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.120.640.000,00 3.202.549.317,00 (1.918.090.683,00) 62,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.120.640.000,00 3.202.549.317,00 (1.918.090.683,00) 62,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2 BELANJA MODAL 837.000.000,00 833.000.000,00 (4.000.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 837.000.000,00 833.000.000,00 (4.000.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 837.000.000,00 833.000.000,00 (4.000.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 837.000.000,00 833.000.000,00 (4.000.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 837.000.000,00 833.000.000,00 (4.000.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 2.607.249.000,00 2.562.012.297,00 (45.236.703,00) 98,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 2.607.249.000,00 2.562.012.297,00 (45.236.703,00) 98,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.207.249.000,00 1.162.012.297,00 (45.236.703,00) 96,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 46.527.000,00 46.527.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.527.000,00 46.527.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.828.000,00 2.828.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.484.000,00 34.484.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 682.344.000,00 672.340.000,00 (10.004.000,00) 98,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 392.450.000,00 392.124.000,00 (326.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 52.100.000,00 51.900.000,00 (200.000,00) 99,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 287.550.000,00 287.424.000,00 (126.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 282.894.000,00 273.216.000,00 (9.678.000,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 32.250.000,00 25.440.000,00 (6.810.000,00) 78,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 250.644.000,00 247.776.000,00 (2.868.000,00) 98,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 478.378.000,00 443.145.297,00 (35.232.703,00) 92,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 478.378.000,00 443.145.297,00 (35.232.703,00) 92,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 478.378.000,00 443.145.297,00 (35.232.703,00) 92,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05 Belanja Hibah 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 521.800.000,00 0,00 (521.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 521.800.000,00 0,00 (521.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 521.800.000,00 0,00 (521.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 71.820.000,00 0,00 (71.820.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.820.000,00 0,00 (71.820.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.820.000,00 0,00 (71.820.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.960.000,00 0,00 (300.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.960.000,00 0,00 (300.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 300.960.000,00 0,00 (300.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 149.020.000,00 0,00 (149.020.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 149.020.000,00 0,00 (149.020.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.020.000,00 0,00 (149.020.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH 40.875.000,00 40.486.000,00 (389.000,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1 BELANJA OPERASI 40.875.000,00 40.486.000,00 (389.000,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.875.000,00 40.486.000,00 (389.000,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01 Belanja Barang 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 91.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.339.000,00 1.339.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.445.000,00 39.056.000,00 (389.000,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.445.000,00 39.056.000,00 (389.000,00) 99,01 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.445.000,00 39.056.000,00 (389.000,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 18.649.000,00 15.820.350,00 (2.828.650,00) 84,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 18.649.000,00 15.820.350,00 (2.828.650,00) 84,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.649.000,00 15.820.350,00 (2.828.650,00) 84,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 591.000,00 0,00 (591.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 591.000,00 0,00 (591.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 0,00 (91.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.058.000,00 15.820.350,00 (2.237.650,00) 87,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.058.000,00 15.820.350,00 (2.237.650,00) 87,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.058.000,00 15.820.350,00 (2.237.650,00) 87,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 17.311.000,00 17.220.000,00 (91.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 17.311.000,00 17.220.000,00 (91.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.311.000,00 17.220.000,00 (91.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 591.000,00 500.000,00 (91.000,00) 84,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 591.000,00 500.000,00 (91.000,00) 84,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 0,00 (91.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.720.000,00 16.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.720.000,00 16.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.720.000,00 16.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 280.365.700,00 263.113.000,00 (17.252.700,00) 93,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 280.365.700,00 263.113.000,00 (17.252.700,00) 93,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.365.700,00 263.113.000,00 (17.252.700,00) 93,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 27.673.700,00 17.121.000,00 (10.552.700,00) 61,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.673.700,00 17.121.000,00 (10.552.700,00) 61,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.506.700,00 13.125.000,00 (9.381.700,00) 58,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.787.000,00 2.696.000,00 (91.000,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.380.000,00 1.300.000,00 (1.080.000,00) 54,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 201.880.000,00 198.900.000,00 (2.980.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.200.000,00 15.000.000,00 (2.200.000,00) 87,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.200.000,00 15.000.000,00 (2.200.000,00) 87,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 181.530.000,00 180.750.000,00 (780.000,00) 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 161.280.000,00 160.500.000,00 (780.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.812.000,00 47.092.000,00 (3.720.000,00) 92,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.812.000,00 47.092.000,00 (3.720.000,00) 92,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.962.000,00 38.992.000,00 (2.970.000,00) 92,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.850.000,00 8.100.000,00 (750.000,00) 91,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 PENGELOLAAN KAWASAN TANPA ROKOK 89.469.600,00 52.467.232,00 (37.002.368,00) 58,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1 BELANJA OPERASI 31.969.600,00 31.967.232,00 (2.368,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.969.600,00 31.967.232,00 (2.368,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 3.209.600,00 3.209.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.209.600,00 3.209.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 119.600,00 119.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.760.000,00 28.757.632,00 (2.368,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.760.000,00 28.757.632,00 (2.368,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.760.000,00 28.757.632,00 (2.368,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2 BELANJA MODAL 57.500.000,00 20.500.000,00 (37.000.000,00) 35,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.500.000,00 20.500.000,00 (37.000.000,00) 35,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 37.000.000,00 0,00 (37.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 37.000.000,00 0,00 (37.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 37.000.000,00 0,00 (37.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA 378.714.000,00 359.777.555,00 (18.936.445,00) 94,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1 BELANJA OPERASI 378.714.000,00 359.777.555,00 (18.936.445,00) 94,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.714.000,00 359.777.555,00 (18.936.445,00) 94,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.01 Belanja Barang 2.704.000,00 0,00 (2.704.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.704.000,00 0,00 (2.704.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 0,00 (624.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.080.000,00 0,00 (2.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.660.000,00 140.460.000,00 (7.200.000,00) 95,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 140.460.000,00 140.460.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 125.460.000,00 125.460.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 228.350.000,00 219.317.555,00 (9.032.445,00) 96,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 228.350.000,00 219.317.555,00 (9.032.445,00) 96,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 228.350.000,00 219.317.555,00 (9.032.445,00) 96,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 138.161.000,00 136.037.000,00 (2.124.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 138.161.000,00 136.037.000,00 (2.124.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 138.161.000,00 136.037.000,00 (2.124.000,00) 98,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.161.000,00 136.037.000,00 (2.124.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.661.000,00 17.661.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.661.000,00 17.661.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.911.000,00 14.911.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.500.000,00 118.376.000,00 (2.124.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120.500.000,00 118.376.000,00 (2.124.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.500.000,00 33.376.000,00 (2.124.000,00) 94,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 457.208.000,00 409.508.000,00 (47.700.000,00) 89,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 381.808.000,00 334.108.000,00 (47.700.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 381.808.000,00 334.108.000,00 (47.700.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 333.308.000,00 286.158.000,00 (47.150.000,00) 85,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.308.000,00 286.158.000,00 (47.150.000,00) 85,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.636.000,00 4.086.000,00 (550.000,00) 88,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.636.000,00 4.086.000,00 (550.000,00) 88,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.206.000,00 2.656.000,00 (550.000,00) 82,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 176.750.000,00 130.300.000,00 (46.450.000,00) 73,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.100.000,00 74.650.000,00 (46.450.000,00) 61,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 46.450.000,00 0,00 (46.450.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 55.650.000,00 55.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 151.922.000,00 151.772.000,00 (150.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 151.922.000,00 151.772.000,00 (150.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 151.922.000,00 151.772.000,00 (150.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 48.500.000,00 47.950.000,00 (550.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.500.000,00 47.950.000,00 (550.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 48.500.000,00 47.950.000,00 (550.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 48.500.000,00 47.950.000,00 (550.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 48.500.000,00 47.950.000,00 (550.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 75.400.000,00 75.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 75.400.000,00 75.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 75.400.000,00 75.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00 75.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.470.000,00 43.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.470.000,00 43.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.470.000,00 43.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 866.024.250,00 629.057.348,00 (236.966.902,00) 72,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 256.897.750,00 207.787.348,00 (49.110.402,00) 80,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 256.897.750,00 207.787.348,00 (49.110.402,00) 80,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 255.877.750,00 206.767.348,00 (49.110.402,00) 80,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.877.750,00 206.767.348,00 (49.110.402,00) 80,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.845.750,00 13.965.750,00 (3.880.000,00) 78,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.845.750,00 13.965.750,00 (3.880.000,00) 78,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.573.000,00 5.573.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.170.750,00 4.029.750,00 (141.000,00) 96,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.482.000,00 2.482.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 495.000,00 (55.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.070.000,00 1.386.000,00 (3.684.000,00) 27,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 122.800.000,00 114.265.000,00 (8.535.000,00) 93,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.275.000,00 53.740.000,00 (8.535.000,00) 86,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 61.375.000,00 53.740.000,00 (7.635.000,00) 87,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 60.525.000,00 60.525.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 60.525.000,00 60.525.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 115.232.000,00 78.536.598,00 (36.695.402,00) 68,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115.232.000,00 78.536.598,00 (36.695.402,00) 68,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 115.232.000,00 78.536.598,00 (36.695.402,00) 68,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03 PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P- IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 260.506.000,00 183.066.000,00 (77.440.000,00) 70,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 260.506.000,00 183.066.000,00 (77.440.000,00) 70,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 260.506.000,00 183.066.000,00 (77.440.000,00) 70,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.506.000,00 183.066.000,00 (77.440.000,00) 70,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.196.000,00 13.098.000,00 (15.098.000,00) 46,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.196.000,00 13.098.000,00 (15.098.000,00) 46,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.235.000,00 3.185.000,00 (50.000,00) 98,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.103.000,00 7.703.000,00 (3.400.000,00) 69,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.048.000,00 0,00 (9.048.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.750.000,00 63.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 63.750.000,00 63.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 63.750.000,00 63.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 168.560.000,00 106.218.000,00 (62.342.000,00) 63,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 168.560.000,00 106.218.000,00 (62.342.000,00) 63,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 168.560.000,00 106.218.000,00 (62.342.000,00) 63,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04 PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 348.620.500,00 238.204.000,00 (110.416.500,00) 68,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 348.620.500,00 238.204.000,00 (110.416.500,00) 68,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 348.620.500,00 238.204.000,00 (110.416.500,00) 68,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 348.620.500,00 238.204.000,00 (110.416.500,00) 68,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 201.622.500,00 196.090.000,00 (5.532.500,00) 97,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 201.622.500,00 196.090.000,00 (5.532.500,00) 97,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 198.310.000,00 196.090.000,00 (2.220.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 97.500,00 0,00 (97.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 0,00 (715.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.544.000,00 17.394.000,00 (43.150.000,00) 28,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.544.000,00 17.394.000,00 (43.150.000,00) 28,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 60.544.000,00 17.394.000,00 (43.150.000,00) 28,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.454.000,00 24.720.000,00 (61.734.000,00) 28,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.454.000,00 24.720.000,00 (61.734.000,00) 28,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.454.000,00 24.720.000,00 (61.734.000,00) 28,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 255.877.000,00 245.142.280,00 (10.734.720,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 131.903.000,00 122.631.280,00 (9.271.720,00) 92,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 131.903.000,00 122.631.280,00 (9.271.720,00) 92,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 131.903.000,00 122.631.280,00 (9.271.720,00) 92,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.903.000,00 122.631.280,00 (9.271.720,00) 92,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.988.000,00 19.952.000,00 (36.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.988.000,00 19.952.000,00 (36.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.277.000,00 11.277.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.000,00 0,00 (36.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.675.000,00 8.675.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.351.000,00 39.351.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 34.851.000,00 34.851.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 33.375.000,00 33.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.476.000,00 1.476.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.564.000,00 63.328.280,00 (9.235.720,00) 87,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.564.000,00 63.328.280,00 (9.235.720,00) 87,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.564.000,00 63.328.280,00 (4.235.720,00) 93,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02 PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 62.220.000,00 61.720.000,00 (500.000,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT 62.220.000,00 61.720.000,00 (500.000,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 62.220.000,00 61.720.000,00 (500.000,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.220.000,00 61.720.000,00 (500.000,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 45.500.000,00 45.000.000,00 (500.000,00) 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.500.000,00 45.000.000,00 (500.000,00) 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 45.500.000,00 45.000.000,00 (500.000,00) 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.720.000,00 16.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.720.000,00 16.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.720.000,00 16.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 61.754.000,00 60.791.000,00 (963.000,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 61.754.000,00 60.791.000,00 (963.000,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 61.754.000,00 60.791.000,00 (963.000,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.754.000,00 60.791.000,00 (963.000,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 514.000,00 500.000,00 (14.000,00) 97,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 514.000,00 500.000,00 (14.000,00) 97,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 514.000,00 500.000,00 (14.000,00) 97,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.080.000,00 33.240.000,00 (840.000,00) 97,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 26.880.000,00 26.040.000,00 (840.000,00) 96,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 26.880.000,00 26.040.000,00 (840.000,00) 96,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.160.000,00 27.051.000,00 (109.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.160.000,00 27.051.000,00 (109.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.160.000,00 27.051.000,00 (109.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 156.199.021.589,00 143.797.122.403,97 (12.401.899.185,03) 92,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 639.972.500,00 560.845.500,00 (79.127.000,00) 87,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 186.752.000,00 186.461.000,00 (291.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 186.752.000,00 186.461.000,00 (291.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.752.000,00 186.461.000,00 (291.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.759.000,00 7.759.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.759.000,00 7.759.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.259.000,00 5.259.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.767.000,00 107.529.000,00 (238.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.767.000,00 107.529.000,00 (238.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 107.767.000,00 107.529.000,00 (238.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.226.000,00 71.173.000,00 (53.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.226.000,00 71.173.000,00 (53.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.226.000,00 71.173.000,00 (53.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 50.423.000,00 49.692.000,00 (731.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.423.000,00 49.692.000,00 (731.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.423.000,00 49.692.000,00 (731.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 523.000,00 0,00 (523.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 523.000,00 0,00 (523.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 273.000,00 0,00 (273.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.900.000,00 49.692.000,00 (208.000,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.900.000,00 49.692.000,00 (208.000,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 49.900.000,00 49.692.000,00 (208.000,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 30.985.000,00 29.680.000,00 (1.305.000,00) 95,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.985.000,00 29.680.000,00 (1.305.000,00) 95,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.985.000,00 29.680.000,00 (1.305.000,00) 95,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 705.000,00 0,00 (705.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 705.000,00 0,00 (705.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.000,00 0,00 (455.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.280.000,00 29.680.000,00 (600.000,00) 98,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.280.000,00 29.680.000,00 (600.000,00) 98,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.280.000,00 29.680.000,00 (600.000,00) 98,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 29.194.000,00 28.671.000,00 (523.000,00) 98,20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.194.000,00 28.671.000,00 (523.000,00) 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.194.000,00 28.671.000,00 (523.000,00) 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.523.000,00 6.000.000,00 (523.000,00) 91,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.523.000,00 6.000.000,00 (523.000,00) 91,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 273.000,00 0,00 (273.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.671.000,00 22.671.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.671.000,00 22.671.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.671.000,00 22.671.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 92.471.500,00 91.538.500,00 (933.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 92.471.500,00 91.538.500,00 (933.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.471.500,00 91.538.500,00 (933.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.471.500,00 5.471.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.471.500,00 5.471.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 273.000,00 273.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.198.500,00 5.198.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.000.000,00 86.067.000,00 (933.000,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.000.000,00 86.067.000,00 (933.000,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 87.000.000,00 86.067.000,00 (933.000,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 35.092.000,00 35.027.000,00 (65.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 35.092.000,00 35.027.000,00 (65.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.092.000,00 35.027.000,00 (65.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.682.000,00 10.682.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.682.000,00 10.682.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 182.000,00 182.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.410.000,00 24.345.000,00 (65.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.410.000,00 24.345.000,00 (65.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 24.410.000,00 24.345.000,00 (65.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 215.055.000,00 139.776.000,00 (75.279.000,00) 64,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 215.055.000,00 139.776.000,00 (75.279.000,00) 64,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.055.000,00 139.776.000,00 (75.279.000,00) 64,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.029.000,00 0,00 (1.029.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.029.000,00 0,00 (1.029.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.029.000,00 0,00 (1.029.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 131.242.000,00 86.961.000,00 (44.281.000,00) 66,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 15.000.000,00 (1.000.000,00) 93,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 16.000.000,00 15.000.000,00 (1.000.000,00) 93,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 115.242.000,00 71.961.000,00 (43.281.000,00) 62,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 53.250.000,00 22.140.000,00 (31.110.000,00) 41,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 61.992.000,00 49.821.000,00 (12.171.000,00) 80,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 82.784.000,00 52.815.000,00 (29.969.000,00) 63,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 82.784.000,00 52.815.000,00 (29.969.000,00) 63,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.784.000,00 52.815.000,00 (29.969.000,00) 63,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 145.121.197.703,00 133.439.747.343,00 (11.681.450.360,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 102.795.780.977,00 95.525.458.207,00 (7.270.322.770,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 102.795.780.977,00 95.525.458.207,00 (7.270.322.770,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 102.795.780.977,00 95.525.458.207,00 (7.270.322.770,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 102.795.780.977,00 95.525.458.207,00 (7.270.322.770,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 80.713.775.600,00 74.724.216.113,00 (5.989.559.487,00) 92,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 43.947.434.500,00 41.666.389.777,00 (2.281.044.723,00) 94,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 36.766.341.100,00 33.057.826.336,00 (3.708.514.764,00) 89,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 6.177.675.264,00 5.647.773.984,00 (529.901.280,00) 91,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 3.637.678.164,00 3.516.406.362,00 (121.271.802,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2.539.997.100,00 2.131.367.622,00 (408.629.478,00) 83,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 220.267.500,00 219.980.000,00 (287.500,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 220.267.500,00 219.980.000,00 (287.500,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.205.832.500,00 7.003.465.000,00 (202.367.500,00) 97,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 4.242.380.000,00 4.052.575.000,00 (189.805.000,00) 95,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 2.963.452.500,00 2.950.890.000,00 (12.562.500,00) 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 359.350.000,00 184.770.000,00 (174.580.000,00) 51,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 185.855.000,00 184.770.000,00 (1.085.000,00) 99,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 173.495.000,00 0,00 (173.495.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 4.160.529.000,00 3.861.941.340,00 (298.587.660,00) 92,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 2.163.547.500,00 2.095.689.960,00 (67.857.540,00) 96,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.996.981.500,00 1.766.251.380,00 (230.730.120,00) 88,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 80.961.883,00 55.232.426,00 (25.729.457,00) 68,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 80.961.883,00 55.232.426,00 (25.729.457,00) 68,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.449.320,00 1.387.778,00 (61.542,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 591.272,00 584.702,00 (6.570,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 858.048,00 803.076,00 (54.972,00) 93,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 3.218.510.032,00 3.218.510.032,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.765.700.477,00 1.765.700.477,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.452.809.555,00 1.452.809.555,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 164.357.598,00 152.045.341,00 (12.312.257,00) 92,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 88.920.246,00 85.588.763,00 (3.331.483,00) 96,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 75.437.352,00 66.456.578,00 (8.980.774,00) 88,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 493.072.280,00 456.136.193,00 (36.936.087,00) 92,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 266.762.814,00 256.768.217,00 (9.994.597,00) 96,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 226.309.466,00 199.367.976,00 (26.941.490,00) 88,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 42.019.512.726,00 37.614.967.136,00 (4.404.545.590,00) 89,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.019.512.726,00 37.614.967.136,00 (4.404.545.590,00) 89,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 41.971.872.726,00 37.567.327.136,00 (4.404.545.590,00) 89,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 40.893.029.580,00 36.611.161.381,00 (4.281.868.199,00) 89,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 40.893.029.580,00 36.611.161.381,00 (4.281.868.199,00) 89,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 35.270.640.477,00 31.949.599.274,00 (3.321.041.203,00) 90,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 5.622.389.103,00 4.661.562.107,00 (960.826.996,00) 82,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.078.843.146,00 956.165.755,00 (122.677.391,00) 88,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 489.427.146,00 461.549.755,00 (27.877.391,00) 94,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 489.427.146,00 461.549.755,00 (27.877.391,00) 94,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 589.416.000,00 494.616.000,00 (94.800.000,00) 83,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 210.840.000,00 128.520.000,00 (82.320.000,00) 60,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 378.576.000,00 366.096.000,00 (12.480.000,00) 96,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 173.200.000,00 173.136.000,00 (64.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 173.200.000,00 173.136.000,00 (64.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.200.000,00 173.136.000,00 (64.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 162.700.000,00 162.636.000,00 (64.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 162.700.000,00 162.636.000,00 (64.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 162.700.000,00 162.636.000,00 (64.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 113.759.500,00 111.486.000,00 (2.273.500,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 113.759.500,00 111.486.000,00 (2.273.500,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.759.500,00 111.486.000,00 (2.273.500,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.673.500,00 5.400.000,00 (2.273.500,00) 70,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.673.500,00 5.400.000,00 (2.273.500,00) 70,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 773.500,00 0,00 (773.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.086.000,00 106.086.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.086.000,00 106.086.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 106.086.000,00 106.086.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 18.944.500,00 14.700.000,00 (4.244.500,00) 77,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 18.944.500,00 14.700.000,00 (4.244.500,00) 77,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.944.500,00 14.700.000,00 (4.244.500,00) 77,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.144.500,00 0,00 (4.144.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.144.500,00 0,00 (4.144.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.644.500,00 0,00 (1.644.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.800.000,00 14.700.000,00 (100.000,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 14.700.000,00 (100.000,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.800.000,00 14.700.000,00 (100.000,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 67.654.000,00 67.620.000,00 (34.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 52.357.000,00 52.357.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 52.357.000,00 52.357.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.357.000,00 52.357.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.397.000,00 3.397.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.397.000,00 3.397.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 897.000,00 897.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 15.297.000,00 15.263.000,00 (34.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.297.000,00 15.263.000,00 (34.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.297.000,00 15.263.000,00 (34.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.397.000,00 3.397.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.397.000,00 3.397.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 897.000,00 897.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.900.000,00 11.866.000,00 (34.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.900.000,00 11.866.000,00 (34.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.900.000,00 11.866.000,00 (34.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 175.610.000,00 151.167.000,00 (24.443.000,00) 86,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 174.255.500,00 151.167.000,00 (23.088.500,00) 86,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 174.255.500,00 151.167.000,00 (23.088.500,00) 86,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.255.500,00 151.167.000,00 (23.088.500,00) 86,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 71.382.500,00 48.400.000,00 (22.982.500,00) 67,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.382.500,00 48.400.000,00 (22.982.500,00) 67,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 877.500,00 0,00 (877.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.005.000,00 48.400.000,00 (19.605.000,00) 71,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.400.000,00 35.384.000,00 (16.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.400.000,00 35.384.000,00 (16.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.400.000,00 35.384.000,00 (16.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.473.000,00 67.383.000,00 (90.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.473.000,00 67.383.000,00 (90.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.473.000,00 67.383.000,00 (90.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1.354.500,00 0,00 (1.354.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.354.500,00 0,00 (1.354.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.354.500,00 0,00 (1.354.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.354.500,00 0,00 (1.354.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.354.500,00 0,00 (1.354.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 403.000,00 0,00 (403.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 951.500,00 0,00 (951.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.040.064.773,00 967.075.870,00 (72.988.903,00) 92,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 411.752.773,00 374.738.755,00 (37.014.018,00) 91,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 95.002.773,00 88.226.755,00 (6.776.018,00) 92,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.002.773,00 88.226.755,00 (6.776.018,00) 92,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 95.002.773,00 88.226.755,00 (6.776.018,00) 92,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.002.773,00 88.226.755,00 (6.776.018,00) 92,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.162.013,00 15.540.295,00 (3.621.718,00) 81,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 37.775.000,00 34.765.000,00 (3.010.000,00) 92,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.812.900,00 18.812.900,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.252.860,00 3.108.560,00 (144.300,00) 95,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 316.750.000,00 286.512.000,00 (30.238.000,00) 90,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 316.750.000,00 286.512.000,00 (30.238.000,00) 90,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 306.750.000,00 286.512.000,00 (20.238.000,00) 93,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 229.500.000,00 212.500.000,00 (17.000.000,00) 92,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 229.500.000,00 212.500.000,00 (17.000.000,00) 92,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 77.250.000,00 74.012.000,00 (3.238.000,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 77.250.000,00 74.012.000,00 (3.238.000,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 120.050.000,00 105.882.500,00 (14.167.500,00) 88,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 120.050.000,00 105.882.500,00 (14.167.500,00) 88,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.050.000,00 105.882.500,00 (14.167.500,00) 88,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 120.050.000,00 105.882.500,00 (14.167.500,00) 88,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.050.000,00 105.882.500,00 (14.167.500,00) 88,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.050.000,00 105.882.500,00 (14.167.500,00) 88,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 498.262.000,00 476.454.615,00 (21.807.385,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 498.262.000,00 476.454.615,00 (21.807.385,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.262.000,00 476.454.615,00 (21.807.385,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 498.262.000,00 476.454.615,00 (21.807.385,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 498.262.000,00 476.454.615,00 (21.807.385,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 498.262.000,00 476.454.615,00 (21.807.385,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 594.314.662,00 501.050.000,00 (93.264.662,00) 84,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 420.567.400,00 409.300.000,00 (11.267.400,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 420.567.400,00 409.300.000,00 (11.267.400,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 420.567.400,00 409.300.000,00 (11.267.400,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 420.567.400,00 409.300.000,00 (11.267.400,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 420.567.400,00 409.300.000,00 (11.267.400,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 318.010.000,00 311.700.000,00 (6.310.000,00) 98,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 102.557.400,00 97.600.000,00 (4.957.400,00) 95,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 92.179.012,00 91.750.000,00 (429.012,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 92.179.012,00 91.750.000,00 (429.012,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.179.012,00 91.750.000,00 (429.012,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 92.179.012,00 91.750.000,00 (429.012,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 92.179.012,00 91.750.000,00 (429.012,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 92.179.012,00 91.750.000,00 (429.012,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 81.568.250,00 0,00 (81.568.250,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 81.568.250,00 0,00 (81.568.250,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.568.250,00 0,00 (81.568.250,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 46.568.250,00 0,00 (46.568.250,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 46.568.250,00 0,00 (46.568.250,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 46.568.250,00 0,00 (46.568.250,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.910.649.000,00 7.596.781.863,00 (313.867.137,00) 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 439.489.000,00 283.721.863,00 (155.767.137,00) 64,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 439.489.000,00 283.721.863,00 (155.767.137,00) 64,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 439.489.000,00 283.721.863,00 (155.767.137,00) 64,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 439.489.000,00 283.721.863,00 (155.767.137,00) 64,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 439.489.000,00 283.721.863,00 (155.767.137,00) 64,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 75.000.000,00 47.250.000,00 (27.750.000,00) 63,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 1.487.000,00 (4.513.000,00) 24,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 358.489.000,00 234.984.863,00 (123.504.137,00) 65,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 7.461.160.000,00 7.303.060.000,00 (158.100.000,00) 97,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.461.160.000,00 7.303.060.000,00 (158.100.000,00) 97,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.461.160.000,00 7.303.060.000,00 (158.100.000,00) 97,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.413.160.000,00 7.255.060.000,00 (158.100.000,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.413.160.000,00 7.255.060.000,00 (158.100.000,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.746.600.000,00 5.588.500.000,00 (158.100.000,00) 97,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.285.200.000,00 1.285.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.360.000,00 57.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 324.000.000,00 324.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 649.558.951,00 512.834.827,97 (136.724.123,03) 78,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 275.600.000,00 167.113.274,00 (108.486.726,00) 60,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 275.600.000,00 167.113.274,00 (108.486.726,00) 60,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.600.000,00 167.113.274,00 (108.486.726,00) 60,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 275.600.000,00 167.113.274,00 (108.486.726,00) 60,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 275.600.000,00 167.113.274,00 (108.486.726,00) 60,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 275.600.000,00 167.113.274,00 (108.486.726,00) 60,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.300.000,00 6.043.553,97 (14.256.446,03) 29,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.300.000,00 6.023.500,00 (14.276.500,00) 29,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00 6.023.500,00 (14.276.500,00) 29,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.300.000,00 6.023.500,00 (14.276.500,00) 29,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.300.000,00 6.023.500,00 (14.276.500,00) 29,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 2.845.500,00 (3.254.500,00) 46,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 730.000,00 (6.570.000,00) 10,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.900.000,00 2.448.000,00 (4.452.000,00) 35,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2 BELANJA MODAL 0,00 20.053,97 20.053,97 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 20.053,97 20.053,97 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 0,00 19.999,00 19.999,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 0,00 19.999,00 19.999,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 0,00 19.999,00 19.999,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 0,00 54,97 54,97 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 54,97 54,97 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 54,97 54,97 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 353.658.951,00 339.678.000,00 (13.980.951,00) 96,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 153.659.175,00 140.198.000,00 (13.461.175,00) 91,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.659.175,00 140.198.000,00 (13.461.175,00) 91,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 86.208.300,00 73.178.000,00 (13.030.300,00) 84,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.208.300,00 73.178.000,00 (13.030.300,00) 84,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 86.208.300,00 73.178.000,00 (13.030.300,00) 84,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.534.375,00 27.380.000,00 (154.375,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 27.534.375,00 27.380.000,00 (154.375,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 15.272.400,00 15.230.000,00 (42.400,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 12.261.975,00 12.150.000,00 (111.975,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.916.500,00 39.640.000,00 (276.500,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 39.916.500,00 39.640.000,00 (276.500,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 39.916.500,00 39.640.000,00 (276.500,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 199.999.776,00 199.480.000,00 (519.776,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.999.776,00 199.480.000,00 (519.776,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 199.999.776,00 199.480.000,00 (519.776,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 199.999.776,00 199.480.000,00 (519.776,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 199.999.776,00 199.480.000,00 (519.776,00) 99,74 JUMLAH BELANJA 334.119.282.819,00 311.630.618.783,53 (22.488.664.035,47) 93,26 SURPLUS DEFISIT (324.888.287.719,00) (299.490.617.807,35) 25.397.669.911,65 92,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 91 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 96.228.104.165,00 103.366.724.613,83 7.138.620.448,83 107,41 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 96.228.104.165,00 103.366.724.613,83 7.138.620.448,83 107,41 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 96.228.104.165,00 103.366.724.613,83 7.138.620.448,83 107,41 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 96.228.104.165,00 103.366.724.613,83 7.138.620.448,83 107,41 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 96.228.104.165,00 103.366.724.613,83 7.138.620.448,83 107,41 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 96.228.104.165,00 103.366.724.613,83 7.138.620.448,83 107,41 JUMLAH PENDAPATAN 96.228.104.165,00 103.366.724.613,83 7.138.620.448,83 107,41 1.02.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 225.690.302.732,00 218.488.014.196,00 (7.202.288.536,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 56.364.293.559,00 50.523.230.400,00 (5.841.063.159,00) 89,63 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 56.364.293.559,00 50.523.230.400,00 (5.841.063.159,00) 89,63 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 52.657.801.259,00 47.099.112.500,00 (5.558.688.759,00) 89,44 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 22.153.500,00 11.160.000,00 (10.993.500,00) 50,37 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.153.500,00 11.160.000,00 (10.993.500,00) 50,37 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 22.153.500,00 11.160.000,00 (10.993.500,00) 50,37 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.153.500,00 11.160.000,00 (10.993.500,00) 50,37 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.153.500,00 11.160.000,00 (10.993.500,00) 50,37 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 52.635.647.759,00 47.087.952.500,00 (5.547.695.259,00) 89,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.635.647.759,00 47.087.952.500,00 (5.547.695.259,00) 89,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.872.897.826,00 5.861.000.000,00 (11.897.826,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.872.897.826,00 5.861.000.000,00 (11.897.826,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 5.872.897.826,00 5.861.000.000,00 (11.897.826,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 662.670.418,00 650.640.100,00 (12.030.318,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 25.987.500,00 18.990.000,00 (6.997.500,00) 73,07 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 25.987.500,00 18.990.000,00 (6.997.500,00) 73,07 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 636.682.918,00 631.650.100,00 (5.032.818,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 239.754.568,00 238.780.000,00 (974.568,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 316.197.000,00 313.427.400,00 (2.769.600,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 80.731.350,00 79.442.700,00 (1.288.650,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 45.605.691.301,00 40.086.214.400,00 (5.519.476.901,00) 87,89 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 45.605.691.301,00 40.086.214.400,00 (5.519.476.901,00) 87,89 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 45.605.691.301,00 40.086.214.400,00 (5.519.476.901,00) 87,89 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 494.388.214,00 490.098.000,00 (4.290.214,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 363.438.214,00 361.398.000,00 (2.040.214,00) 99,43 92 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 363.438.214,00 361.398.000,00 (2.040.214,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 130.950.000,00 128.700.000,00 (2.250.000,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 130.950.000,00 128.700.000,00 (2.250.000,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT 3.706.492.300,00 3.424.117.900,00 (282.374.400,00) 92,38 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 90.703.900,00 85.698.900,00 (5.005.000,00) 94,48 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.703.900,00 85.698.900,00 (5.005.000,00) 94,48 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 90.703.900,00 85.698.900,00 (5.005.000,00) 94,48 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.703.900,00 85.698.900,00 (5.005.000,00) 94,48 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.505.400,00 1.505.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.828.500,00 3.828.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 72.100.000,00 67.095.000,00 (5.005.000,00) 93,05 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 3.615.788.400,00 3.338.419.000,00 (277.369.400,00) 92,32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.115.788.400,00 849.219.000,00 (266.569.400,00) 76,10 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 746.288.400,00 689.620.000,00 (56.668.400,00) 92,40 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 746.288.400,00 689.620.000,00 (56.668.400,00) 92,40 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 603.460.000,00 556.400.000,00 (47.060.000,00) 92,20 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 142.828.400,00 133.220.000,00 (9.608.400,00) 93,27 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 350.000.000,00 140.099.000,00 (209.901.000,00) 40,02 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 350.000.000,00 140.099.000,00 (209.901.000,00) 40,02 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 350.000.000,00 140.099.000,00 (209.901.000,00) 40,02 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.500.000.000,00 2.489.200.000,00 (10.800.000,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.500.000.000,00 2.489.200.000,00 (10.800.000,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.500.000.000,00 2.489.200.000,00 (10.800.000,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.500.000.000,00 2.489.200.000,00 (10.800.000,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 169.326.009.173,00 167.964.783.796,00 (1.361.225.377,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 61.755.714.644,00 53.748.290.109,00 (8.007.424.535,00) 87,03 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 26.686.278.978,00 25.175.116.961,00 (1.511.162.017,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.686.278.978,00 25.175.116.961,00 (1.511.162.017,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 26.686.278.978,00 25.175.116.961,00 (1.511.162.017,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 26.686.278.978,00 25.175.116.961,00 (1.511.162.017,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 20.450.995.766,00 19.137.253.905,00 (1.313.741.861,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 20.450.995.766,00 19.137.253.905,00 (1.313.741.861,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 1.517.695.959,00 1.459.601.580,00 (58.094.379,00) 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.517.695.959,00 1.459.601.580,00 (58.094.379,00) 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 206.310.000,00 206.200.000,00 (110.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 206.310.000,00 206.200.000,00 (110.000,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 93 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 2.423.117.500,00 2.340.078.440,00 (83.039.060,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.423.117.500,00 2.340.078.440,00 (83.039.060,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 107.865.000,00 101.350.000,00 (6.515.000,00) 93,96 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 107.865.000,00 101.350.000,00 (6.515.000,00) 93,96 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 940.772.010,00 906.191.460,00 (34.580.550,00) 96,32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 940.772.010,00 906.191.460,00 (34.580.550,00) 96,32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 48.987.588,00 40.598.351,00 (8.389.237,00) 82,87 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 48.987.588,00 40.598.351,00 (8.389.237,00) 82,87 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 276.854,00 267.459,00 (9.395,00) 96,60 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 276.854,00 267.459,00 (9.395,00) 96,60 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 826.260.656,00 826.260.656,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 826.260.656,00 826.260.656,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 40.999.228,00 39.328.602,00 (1.670.626,00) 95,92 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 40.999.228,00 39.328.602,00 (1.670.626,00) 95,92 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 122.998.417,00 117.986.508,00 (5.011.909,00) 95,92 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 122.998.417,00 117.986.508,00 (5.011.909,00) 95,92 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 35.069.435.666,00 28.573.173.148,00 (6.496.262.518,00) 81,47 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.069.435.666,00 28.573.173.148,00 (6.496.262.518,00) 81,47 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 34.974.923.666,00 28.484.661.148,00 (6.490.262.518,00) 81,44 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 34.406.723.666,00 27.969.921.148,00 (6.436.802.518,00) 81,29 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 21.582.663.769,00 17.152.149.125,00 (4.430.514.644,00) 79,47 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 21.582.663.769,00 17.152.149.125,00 (4.430.514.644,00) 79,47 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 818.404.511,00 755.492.023,00 (62.912.488,00) 92,31 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 818.404.511,00 755.492.023,00 (62.912.488,00) 92,31 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 12.005.655.386,00 10.062.280.000,00 (1.943.375.386,00) 83,81 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 12.005.655.386,00 10.062.280.000,00 (1.943.375.386,00) 83,81 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 568.200.000,00 514.740.000,00 (53.460.000,00) 90,59 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 568.200.000,00 514.740.000,00 (53.460.000,00) 90,59 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 182.520.000,00 150.600.000,00 (31.920.000,00) 82,51 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 385.680.000,00 364.140.000,00 (21.540.000,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.512.000,00 88.512.000,00 (6.000.000,00) 93,65 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.512.000,00 88.512.000,00 (6.000.000,00) 93,65 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.512.000,00 88.512.000,00 (6.000.000,00) 93,65 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 33.072.000,00 33.072.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 61.440.000,00 55.440.000,00 (6.000.000,00) 90,23 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 10.509.500.000,00 10.239.500.000,00 (270.000.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 10.509.500.000,00 10.239.500.000,00 (270.000.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.509.500.000,00 10.239.500.000,00 (270.000.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.509.500.000,00 10.239.500.000,00 (270.000.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 94 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.643.000,00 6.643.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.297.000,00 11.297.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.489.500.000,00 10.219.500.000,00 (270.000.000,00) 97,42 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.489.500.000,00 10.219.500.000,00 (270.000.000,00) 97,42 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 10.489.500.000,00 10.219.500.000,00 (270.000.000,00) 97,42 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 97.060.794.529,00 103.976.993.687,00 6.916.199.158,00 107,12 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 97.060.794.529,00 103.976.993.687,00 6.916.199.158,00 107,12 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 94.702.178.667,00 102.166.909.521,00 7.464.730.854,00 107,88 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 671.908.000,00 538.146.000,00 (133.762.000,00) 80,09 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 671.908.000,00 538.146.000,00 (133.762.000,00) 80,09 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 671.908.000,00 538.146.000,00 (133.762.000,00) 80,09 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 671.908.000,00 538.146.000,00 (133.762.000,00) 80,09 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.030.270.667,00 101.628.763.521,00 7.598.492.854,00 108,08 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 94.030.270.667,00 101.628.763.521,00 7.598.492.854,00 108,08 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 94.030.270.667,00 101.628.763.521,00 7.598.492.854,00 108,08 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 94.030.270.667,00 101.628.763.521,00 7.598.492.854,00 108,08 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 2.358.615.862,00 1.810.084.166,00 (548.531.696,00) 76,74 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.358.615.862,00 1.810.084.166,00 (548.531.696,00) 76,74 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 2.358.615.862,00 1.810.084.166,00 (548.531.696,00) 76,74 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 2.358.615.862,00 1.810.084.166,00 (548.531.696,00) 76,74 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 2.358.615.862,00 1.810.084.166,00 (548.531.696,00) 76,74 JUMLAH BELANJA 225.690.302.732,00 218.488.014.196,00 (7.202.288.536,00) 96,80 SURPLUS DEFISIT (129.462.198.567,00) (115.121.289.582,17) 14.340.908.984,83 88,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 95 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 6.812.760.050,00 1.821.960.068,00 (4.990.799.982,00) 26,74 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.812.760.050,00 1.821.960.068,00 (4.990.799.982,00) 26,74 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 6.812.760.050,00 1.821.960.068,00 (4.990.799.982,00) 26,74 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.787.500.000,00 1.020.014.500,00 (1.767.485.500,00) 36,59 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.787.500.000,00 1.020.014.500,00 (1.767.485.500,00) 36,59 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 2.787.500.000,00 1.020.014.500,00 (1.767.485.500,00) 36,59 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 4.025.260.050,00 801.945.568,00 (3.223.314.482,00) 19,92 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 4.025.260.050,00 801.945.568,00 (3.223.314.482,00) 19,92 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 4.025.260.050,00 801.945.568,00 (3.223.314.482,00) 19,92 JUMLAH PENDAPATAN 6.812.760.050,00 1.821.960.068,00 (4.990.799.982,00) 26,74 1.03.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 460.826.636.435,00 422.548.708.514,06 (38.277.927.920,94) 91,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 45.197.495.543,10 41.825.132.385,00 (3.372.363.158,10) 92,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.355.820.969,10 24.351.203.122,00 (2.004.617.847,10) 92,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI 17.101.942.527,97 15.463.709.441,00 (1.638.233.086,97) 90,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1 BELANJA OPERASI 1.254.641.251,00 877.168.530,00 (377.472.721,00) 69,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.254.641.251,00 877.168.530,00 (377.472.721,00) 69,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.01 Belanja Barang 121.897.625,00 117.336.000,00 (4.561.625,00) 96,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.897.625,00 117.336.000,00 (4.561.625,00) 96,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.415.500,00 6.402.500,00 (13.000,00) 99,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.927.500,00 11.927.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.171.000,00 7.171.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.499.625,00 7.930.000,00 (2.569.625,00) 75,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.884.000,00 5.905.000,00 (1.979.000,00) 74,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.02 Belanja Jasa 965.561.626,00 640.391.030,00 (325.170.596,00) 66,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 119.600.000,00 80.900.000,00 (38.700.000,00) 67,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 99.600.000,00 80.900.000,00 (18.700.000,00) 81,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 845.961.626,00 559.491.030,00 (286.470.596,00) 66,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 845.961.626,00 559.491.030,00 (286.470.596,00) 66,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 167.182.000,00 119.441.500,00 (47.740.500,00) 71,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 167.182.000,00 119.441.500,00 (47.740.500,00) 71,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 167.182.000,00 119.441.500,00 (47.740.500,00) 71,44 96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.2 BELANJA MODAL 15.847.301.276,97 14.586.540.911,00 (1.260.760.365,97) 92,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.847.301.276,97 14.586.540.911,00 (1.260.760.365,97) 92,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 15.847.301.276,97 14.586.540.911,00 (1.260.760.365,97) 92,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 15.847.301.276,97 14.586.540.911,00 (1.260.760.365,97) 92,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0115 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 15.847.301.276,97 14.586.540.911,00 (1.260.760.365,97) 92,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 PEMBANGUNAN SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA 8.264.853.941,13 7.973.967.681,00 (290.886.260,13) 96,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1 BELANJA OPERASI 729.227.525,00 527.327.535,00 (201.899.990,00) 72,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 729.227.525,00 527.327.535,00 (201.899.990,00) 72,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.01 Belanja Barang 14.084.875,00 8.115.625,00 (5.969.250,00) 57,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.084.875,00 8.115.625,00 (5.969.250,00) 57,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.366.000,00 1.183.000,00 (1.183.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.150.000,00 1.150.000,00 (1.000.000,00) 53,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.958.875,00 2.237.625,00 (1.721.250,00) 56,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.610.000,00 3.545.000,00 (2.065.000,00) 63,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.02 Belanja Jasa 568.882.650,00 433.148.635,00 (135.734.015,00) 76,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.800.000,00 0,00 (40.800.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 40.800.000,00 0,00 (40.800.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 528.082.650,00 433.148.635,00 (94.934.015,00) 82,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 150.000.000,00 149.148.635,00 (851.365,00) 99,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 378.082.650,00 284.000.000,00 (94.082.650,00) 75,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 146.260.000,00 86.063.275,00 (60.196.725,00) 58,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 146.260.000,00 86.063.275,00 (60.196.725,00) 58,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 146.260.000,00 86.063.275,00 (60.196.725,00) 58,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.2 BELANJA MODAL 7.535.626.416,13 7.446.640.146,00 (88.986.270,13) 98,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.535.626.416,13 7.446.640.146,00 (88.986.270,13) 98,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 7.535.626.416,13 7.446.640.146,00 (88.986.270,13) 98,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 7.535.626.416,13 7.446.640.146,00 (88.986.270,13) 98,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0117 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 7.535.626.416,13 7.446.640.146,00 (88.986.270,13) 98,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI 989.024.500,00 913.526.000,00 (75.498.500,00) 92,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1 BELANJA OPERASI 989.024.500,00 913.526.000,00 (75.498.500,00) 92,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 989.024.500,00 913.526.000,00 (75.498.500,00) 92,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.01 Belanja Barang 16.249.500,00 13.864.300,00 (2.385.200,00) 85,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.249.500,00 13.864.300,00 (2.385.200,00) 85,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.212.000,00 4.180.800,00 (31.200,00) 99,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.762.500,00 2.736.500,00 (26.000,00) 99,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 972.000,00 (2.328.000,00) 29,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000.000,00 864.880.500,00 (35.119.500,00) 96,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 900.000.000,00 864.880.500,00 (35.119.500,00) 96,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 900.000.000,00 864.880.500,00 (35.119.500,00) 96,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.775.000,00 34.781.200,00 (37.993.800,00) 47,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.775.000,00 34.781.200,00 (37.993.800,00) 47,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.775.000,00 34.781.200,00 (37.993.800,00) 47,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.841.674.574,00 17.473.929.263,00 (1.367.745.311,00) 92,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 12.401.858.353,00 11.784.813.774,00 (617.044.579,00) 95,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 1.986.475.925,00 1.552.006.774,00 (434.469.151,00) 78,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.986.475.925,00 1.552.006.774,00 (434.469.151,00) 78,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 69.801.625,00 64.900.600,00 (4.901.025,00) 92,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.801.625,00 64.900.600,00 (4.901.025,00) 92,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.191.000,00 9.122.100,00 (68.900,00) 99,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.913.000,00 16.874.000,00 (39.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.552.000,00 24.152.000,00 (400.000,00) 98,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.499.625,00 10.327.500,00 (172.125,00) 98,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.646.000,00 4.425.000,00 (4.221.000,00) 51,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.272.789.000,00 1.205.030.850,00 (67.758.150,00) 94,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 164.300.000,00 161.300.000,00 (3.000.000,00) 98,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 157.500.000,00 154.500.000,00 (3.000.000,00) 98,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.069.989.000,00 1.005.230.850,00 (64.758.150,00) 93,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 1.069.989.000,00 1.005.230.850,00 (64.758.150,00) 93,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 643.885.300,00 282.075.324,00 (361.809.976,00) 43,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 643.885.300,00 282.075.324,00 (361.809.976,00) 43,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 628.885.300,00 267.075.324,00 (361.809.976,00) 42,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 10.415.382.428,00 10.232.807.000,00 (182.575.428,00) 98,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 153.780.000,00 148.500.000,00 (5.280.000,00) 96,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 153.780.000,00 148.500.000,00 (5.280.000,00) 96,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.02.08.06 Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 153.780.000,00 148.500.000,00 (5.280.000,00) 96,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.02.08.06.0003 Belanja Modal Peralatan Hidrologi 153.780.000,00 148.500.000,00 (5.280.000,00) 96,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.261.602.428,00 10.084.307.000,00 (177.295.428,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 10.261.602.428,00 10.084.307.000,00 (177.295.428,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 10.261.602.428,00 10.084.307.000,00 (177.295.428,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi 186.429.000,00 185.800.000,00 (629.000,00) 99,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 10.075.173.428,00 9.898.507.000,00 (176.666.428,00) 98,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 3.032.951.318,00 2.619.745.268,00 (413.206.050,00) 86,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERASI 2.811.248.938,00 2.409.576.668,00 (401.672.270,00) 85,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.811.248.938,00 2.409.576.668,00 (401.672.270,00) 85,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 131.256.250,00 127.981.200,00 (3.275.050,00) 97,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 131.256.250,00 127.981.200,00 (3.275.050,00) 97,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.551.750,00 9.309.200,00 (242.550,00) 97,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.057.000,00 5.011.500,00 (45.500,00) 99,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.806.000,00 13.794.000,00 (12.000,00) 99,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.065.500,00 2.065.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 24.920.000,00 24.920.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 71.200.000,00 70.580.000,00 (620.000,00) 99,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.656.000,00 2.301.000,00 (2.355.000,00) 49,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 860.400.000,00 840.800.000,00 (19.600.000,00) 97,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 860.400.000,00 840.800.000,00 (19.600.000,00) 97,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 860.400.000,00 840.800.000,00 (19.600.000,00) 97,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.642.957.688,00 1.409.993.688,00 (232.964.000,00) 85,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.642.957.688,00 1.409.993.688,00 (232.964.000,00) 85,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 1.642.957.688,00 1.409.993.688,00 (232.964.000,00) 85,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 176.635.000,00 30.801.780,00 (145.833.220,00) 17,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 176.635.000,00 30.801.780,00 (145.833.220,00) 17,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 176.635.000,00 30.801.780,00 (145.833.220,00) 17,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2 BELANJA MODAL 221.702.380,00 210.168.600,00 (11.533.780,00) 94,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 221.702.380,00 210.168.600,00 (11.533.780,00) 94,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 151.497.380,00 150.188.600,00 (1.308.780,00) 99,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 87.549.860,00 86.807.600,00 (742.260,00) 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 23.582.000,00 23.582.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 63.967.860,00 63.225.600,00 (742.260,00) 98,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 63.947.520,00 63.381.000,00 (566.520,00) 99,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 63.947.520,00 63.381.000,00 (566.520,00) 99,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 10.225.000,00 0,00 (10.225.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 10.225.000,00 0,00 (10.225.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 10.225.000,00 0,00 (10.225.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 49.580.000,00 49.580.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 49.580.000,00 49.580.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.15.02.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 49.580.000,00 49.580.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA 3.406.864.903,00 3.069.370.221,00 (337.494.682,00) 90,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 3.406.864.903,00 3.069.370.221,00 (337.494.682,00) 90,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.406.864.903,00 3.069.370.221,00 (337.494.682,00) 90,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 17.073.903,00 16.792.125,00 (281.778,00) 98,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.073.903,00 16.792.125,00 (281.778,00) 98,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.020.500,00 1.017.250,00 (3.250,00) 99,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.057.000,00 5.011.500,00 (45.500,00) 99,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.161.028,00 5.035.000,00 (126.028,00) 97,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.893.375,00 1.893.375,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.942.000,00 3.835.000,00 (107.000,00) 97,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.955.471.000,00 2.922.462.600,00 (33.008.400,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 2.955.471.000,00 2.922.462.600,00 (33.008.400,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 2.955.471.000,00 2.922.462.600,00 (33.008.400,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 434.320.000,00 130.115.496,00 (304.204.504,00) 29,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 434.320.000,00 130.115.496,00 (304.204.504,00) 29,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 434.320.000,00 130.115.496,00 (304.204.504,00) 29,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 34.079.017.978,62 29.508.176.821,00 (4.570.841.157,62) 86,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.079.017.978,62 29.508.176.821,00 (4.570.841.157,62) 86,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BUKAN JARINGAN PERPIPAAN 1.617.616.761,00 1.298.216.761,00 (319.400.000,00) 80,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 1.487.882.761,00 1.248.366.761,00 (239.516.000,00) 83,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.487.882.761,00 1.248.366.761,00 (239.516.000,00) 83,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 1.414.418.761,00 1.209.266.761,00 (205.152.000,00) 85,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.414.418.761,00 1.209.266.761,00 (205.152.000,00) 85,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.686.750,00 815.500,00 (871.250,00) 48,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.248.000,00 1.200.000,00 (48.000,00) 96,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.032.750,00 900.000,00 (132.750,00) 87,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.410.451.261,00 1.206.351.261,00 (204.100.000,00) 85,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.800.000,00 39.100.000,00 (1.700.000,00) 95,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.800.000,00 39.100.000,00 (1.700.000,00) 95,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 40.800.000,00 39.100.000,00 (1.700.000,00) 95,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.664.000,00 0,00 (32.664.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.664.000,00 0,00 (32.664.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.664.000,00 0,00 (32.664.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 129.734.000,00 49.850.000,00 (79.884.000,00) 38,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 129.734.000,00 49.850.000,00 (79.884.000,00) 38,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 129.734.000,00 49.850.000,00 (79.884.000,00) 38,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 129.734.000,00 49.850.000,00 (79.884.000,00) 38,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0022 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 129.734.000,00 49.850.000,00 (79.884.000,00) 38,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 96.413.625,00 0,00 (96.413.625,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1 BELANJA OPERASI 96.413.625,00 0,00 (96.413.625,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.413.625,00 0,00 (96.413.625,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 100 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 21.163.625,00 0,00 (21.163.625,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.163.625,00 0,00 (21.163.625,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.183.000,00 0,00 (1.183.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.460.000,00 0,00 (5.460.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.160.000,00 0,00 (3.160.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 860.625,00 0,00 (860.625,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.650.000,00 0,00 (56.650.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.850.000,00 0,00 (15.850.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.850.000,00 0,00 (15.850.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 40.800.000,00 0,00 (40.800.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 40.800.000,00 0,00 (40.800.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.600.000,00 0,00 (18.600.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.600.000,00 0,00 (18.600.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.600.000,00 0,00 (18.600.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 3.484.911.625,00 2.908.838.542,00 (576.073.083,00) 83,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 3.484.911.625,00 2.908.838.542,00 (576.073.083,00) 83,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.484.911.625,00 2.908.838.542,00 (576.073.083,00) 83,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 18.215.625,00 15.307.500,00 (2.908.125,00) 84,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.215.625,00 15.307.500,00 (2.908.125,00) 84,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 507.000,00 475.000,00 (32.000,00) 93,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.500.000,00 (180.000,00) 96,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.141.000,00 8.282.500,00 (858.500,00) 90,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.237.625,00 2.050.000,00 (187.625,00) 91,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.226.482.000,00 2.725.708.200,00 (500.773.800,00) 84,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 3.202.482.000,00 2.725.708.200,00 (476.773.800,00) 85,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 3.150.000.000,00 2.725.708.200,00 (424.291.800,00) 86,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 52.482.000,00 0,00 (52.482.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 240.214.000,00 167.822.842,00 (72.391.158,00) 69,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 240.214.000,00 167.822.842,00 (72.391.158,00) 69,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 240.214.000,00 167.822.842,00 (72.391.158,00) 69,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 24.511.161.192,79 21.649.343.486,00 (2.861.817.706,79) 88,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 375.685.000,00 295.225.500,00 (80.459.500,00) 78,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.685.000,00 295.225.500,00 (80.459.500,00) 78,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 102.431.000,00 90.465.000,00 (11.966.000,00) 88,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.431.000,00 90.465.000,00 (11.966.000,00) 88,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.027.000,00 805.000,00 (222.000,00) 78,38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 101 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.240.000,00 4.950.000,00 (1.290.000,00) 79,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.994.500,00 8.600.000,00 (6.394.500,00) 57,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.819.500,00 3.510.000,00 (1.309.500,00) 72,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.080.000,00 89.616.000,00 (50.464.000,00) 63,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.080.000,00 89.616.000,00 (50.464.000,00) 63,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 33.600.000,00 0,00 (33.600.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.880.000,00 8.016.000,00 (6.864.000,00) 53,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 133.174.000,00 115.144.500,00 (18.029.500,00) 86,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 133.174.000,00 115.144.500,00 (18.029.500,00) 86,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133.174.000,00 115.144.500,00 (18.029.500,00) 86,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2 BELANJA MODAL 24.135.476.192,79 21.354.117.986,00 (2.781.358.206,79) 88,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 24.135.476.192,79 21.354.117.986,00 (2.781.358.206,79) 88,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 24.135.476.192,79 21.354.117.986,00 (2.781.358.206,79) 88,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 24.135.476.192,79 21.354.117.986,00 (2.781.358.206,79) 88,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2.04.04.02.0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi 24.135.476.192,79 21.354.117.986,00 (2.781.358.206,79) 88,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 2.957.445.849,83 2.700.396.132,00 (257.049.717,83) 91,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 192.773.000,00 169.384.000,00 (23.389.000,00) 87,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.773.000,00 169.384.000,00 (23.389.000,00) 87,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 33.669.000,00 32.900.000,00 (769.000,00) 97,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.669.000,00 32.900.000,00 (769.000,00) 97,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 234.000,00 210.000,00 (24.000,00) 89,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.110.000,00 (230.000,00) 90,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.468.000,00 4.165.000,00 (303.000,00) 93,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.377.000,00 1.200.000,00 (177.000,00) 87,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.050.000,00 2.015.000,00 (35.000,00) 98,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.280.000,00 80.724.000,00 (8.556.000,00) 90,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.280.000,00 80.724.000,00 (8.556.000,00) 90,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 74.400.000,00 65.900.000,00 (8.500.000,00) 88,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.880.000,00 14.824.000,00 (56.000,00) 99,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.824.000,00 55.760.000,00 (14.064.000,00) 79,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.824.000,00 55.760.000,00 (14.064.000,00) 79,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.824.000,00 55.760.000,00 (14.064.000,00) 79,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2 BELANJA MODAL 2.764.672.849,83 2.531.012.132,00 (233.660.717,83) 91,54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 102 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.564.672.849,83 2.531.012.132,00 (33.660.717,83) 98,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 2.564.672.849,83 2.531.012.132,00 (33.660.717,83) 98,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 2.564.672.849,83 2.531.012.132,00 (33.660.717,83) 98,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.04.04.02.0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi 2.564.672.849,83 2.531.012.132,00 (33.660.717,83) 98,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 1.411.468.925,00 951.381.900,00 (460.087.025,00) 67,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 65.842.925,00 34.955.000,00 (30.887.925,00) 53,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.842.925,00 34.955.000,00 (30.887.925,00) 53,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 15.430.925,00 14.555.000,00 (875.925,00) 94,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.430.925,00 14.555.000,00 (875.925,00) 94,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 312.000,00 295.000,00 (17.000,00) 94,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.270.000,00 (70.000,00) 97,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.136.000,00 4.920.000,00 (216.000,00) 95,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.642.925,00 4.370.000,00 (272.925,00) 94,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.012.000,00 0,00 (30.012.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.012.000,00 0,00 (30.012.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.012.000,00 0,00 (30.012.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 1.345.626.000,00 916.426.900,00 (429.199.100,00) 68,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.345.626.000,00 916.426.900,00 (429.199.100,00) 68,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 1.345.626.000,00 916.426.900,00 (429.199.100,00) 68,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 1.345.626.000,00 916.426.900,00 (429.199.100,00) 68,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.2.04.04.02.0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi 1.345.626.000,00 916.426.900,00 (429.199.100,00) 68,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 5.314.241.016,00 4.931.821.610,00 (382.419.406,00) 92,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.314.241.016,00 4.931.821.610,00 (382.419.406,00) 92,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 3.691.992.237,00 3.539.232.658,00 (152.759.579,00) 95,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 391.962.000,00 375.348.800,00 (16.613.200,00) 95,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.962.000,00 375.348.800,00 (16.613.200,00) 95,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 208.262.000,00 205.564.000,00 (2.698.000,00) 98,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 208.262.000,00 205.564.000,00 (2.698.000,00) 98,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 669.500,00 507.000,00 (162.500,00) 75,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.250.000,00 (90.000,00) 96,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.780.000,00 3.315.000,00 (465.000,00) 87,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 103 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.442.500,00 2.250.000,00 (1.192.500,00) 65,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 196.380.000,00 196.000.000,00 (380.000,00) 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.242.000,00 (408.000,00) 75,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 151.594.000,00 140.834.800,00 (10.759.200,00) 92,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.776.000,00 43.732.000,00 (10.044.000,00) 81,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.976.000,00 2.932.000,00 (44.000,00) 98,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 97.818.000,00 97.102.800,00 (715.200,00) 99,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 97.818.000,00 97.102.800,00 (715.200,00) 99,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.106.000,00 28.950.000,00 (3.156.000,00) 90,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.106.000,00 28.950.000,00 (3.156.000,00) 90,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.106.000,00 28.950.000,00 (3.156.000,00) 90,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 3.300.030.237,00 3.163.883.858,00 (136.146.379,00) 95,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.300.030.237,00 3.163.883.858,00 (136.146.379,00) 95,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.300.030.237,00 3.163.883.858,00 (136.146.379,00) 95,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.300.030.237,00 3.163.883.858,00 (136.146.379,00) 95,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 3.300.030.237,00 3.163.883.858,00 (136.146.379,00) 95,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 PENINGKATAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 243.498.364,00 233.710.864,00 (9.787.500,00) 95,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 34.412.500,00 25.125.000,00 (9.287.500,00) 73,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.412.500,00 25.125.000,00 (9.287.500,00) 73,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 5.260.500,00 4.725.000,00 (535.500,00) 89,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.260.500,00 4.725.000,00 (535.500,00) 89,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 380.000,00 (10.000,00) 97,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.222.000,00 1.190.000,00 (32.000,00) 97,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.585.000,00 1.475.000,00 (110.000,00) 93,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 600.000,00 (88.500,00) 87,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.080.000,00 (295.000,00) 78,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.752.000,00 0,00 (8.752.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.752.000,00 0,00 (8.752.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.752.000,00 0,00 (8.752.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2 BELANJA MODAL 209.085.864,00 208.585.864,00 (500.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 209.085.864,00 208.585.864,00 (500.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 209.085.864,00 208.585.864,00 (500.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 209.085.864,00 208.585.864,00 (500.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 209.085.864,00 208.585.864,00 (500.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 817.230.550,00 621.754.206,00 (195.476.344,00) 76,08 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 104 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 817.230.550,00 621.754.206,00 (195.476.344,00) 76,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 817.230.550,00 621.754.206,00 (195.476.344,00) 76,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 13.655.550,00 11.705.000,00 (1.950.550,00) 85,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.655.550,00 11.705.000,00 (1.950.550,00) 85,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.089.750,00 1.838.000,00 (251.750,00) 87,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.100.000,00 (240.000,00) 89,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.975.000,00 2.775.000,00 (200.000,00) 93,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.600.800,00 3.750.000,00 (850.800,00) 81,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.242.000,00 (408.000,00) 75,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 633.500.000,00 522.458.827,00 (111.041.173,00) 82,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.500.000,00 20.400.000,00 (3.100.000,00) 86,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.100.000,00 0,00 (3.100.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 610.000.000,00 502.058.827,00 (107.941.173,00) 82,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 610.000.000,00 502.058.827,00 (107.941.173,00) 82,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 170.075.000,00 87.590.379,00 (82.484.621,00) 51,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 170.075.000,00 87.590.379,00 (82.484.621,00) 51,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 170.075.000,00 87.590.379,00 (82.484.621,00) 51,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 561.519.865,00 537.123.882,00 (24.395.983,00) 95,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 329.699.820,00 306.123.882,00 (23.575.938,00) 92,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.699.820,00 306.123.882,00 (23.575.938,00) 92,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 256.063.500,00 253.829.999,00 (2.233.501,00) 99,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 256.063.500,00 253.829.999,00 (2.233.501,00) 99,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.000,00 105.000,00 (51.000,00) 67,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 936.000,00 750.000,00 (186.000,00) 80,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.780.000,00 2.635.000,00 (1.145.000,00) 69,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 600.000,00 (88.500,00) 87,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 249.678.000,00 249.199.999,00 (478.001,00) 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 540.000,00 (285.000,00) 65,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.636.320,00 52.293.883,00 (21.342.437,00) 71,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.636.320,00 52.293.883,00 (21.342.437,00) 71,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 69.444.320,00 52.293.883,00 (17.150.437,00) 75,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.192.000,00 0,00 (4.192.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 231.820.045,00 231.000.000,00 (820.045,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 231.820.045,00 231.000.000,00 (820.045,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 231.820.045,00 231.000.000,00 (820.045,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 231.820.045,00 231.000.000,00 (820.045,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 231.820.045,00 231.000.000,00 (820.045,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5.214.973.319,00 5.126.229.855,00 (88.743.464,00) 98,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 105 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.214.973.319,00 5.126.229.855,00 (88.743.464,00) 98,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT 4.773.407.819,00 4.745.685.519,00 (27.722.300,00) 99,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERASI 4.773.407.819,00 4.745.685.519,00 (27.722.300,00) 99,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.773.407.819,00 4.745.685.519,00 (27.722.300,00) 99,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 4.427.393.819,00 4.422.259.519,00 (5.134.300,00) 99,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.427.393.819,00 4.422.259.519,00 (5.134.300,00) 99,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.508.000,00 1.305.000,00 (203.000,00) 86,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 2.400.000,00 (720.000,00) 76,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.900.000,00 6.050.000,00 (2.850.000,00) 67,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.442.500,00 3.300.000,00 (142.500,00) 95,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.408.773.319,00 4.407.584.519,00 (1.188.800,00) 99,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.620.000,00 (30.000,00) 98,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 259.474.000,00 236.952.000,00 (22.522.000,00) 91,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 259.474.000,00 236.952.000,00 (22.522.000,00) 91,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 256.800.000,00 235.800.000,00 (21.000.000,00) 91,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.674.000,00 1.152.000,00 (1.522.000,00) 43,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.540.000,00 86.474.000,00 (66.000,00) 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.540.000,00 86.474.000,00 (66.000,00) 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.540.000,00 86.474.000,00 (66.000,00) 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) 441.565.500,00 380.544.336,00 (61.021.164,00) 86,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1 BELANJA OPERASI 441.565.500,00 380.544.336,00 (61.021.164,00) 86,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 441.565.500,00 380.544.336,00 (61.021.164,00) 86,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 21.507.500,00 7.000.000,00 (14.507.500,00) 32,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.507.500,00 7.000.000,00 (14.507.500,00) 32,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.100.000,00 (240.000,00) 89,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.975.000,00 1.600.000,00 (375.000,00) 81,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.442.500,00 3.300.000,00 (142.500,00) 95,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 0,00 (13.750.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 302.170.000,00 291.056.000,00 (11.114.000,00) 96,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.170.000,00 1.056.000,00 (1.114.000,00) 48,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.170.000,00 1.056.000,00 (1.114.000,00) 48,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 300.000.000,00 290.000.000,00 (10.000.000,00) 96,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 300.000.000,00 290.000.000,00 (10.000.000,00) 96,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.888.000,00 82.488.336,00 (35.399.664,00) 69,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.888.000,00 82.488.336,00 (35.399.664,00) 69,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.888.000,00 82.488.336,00 (35.399.664,00) 69,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 34.377.295.823,17 32.459.980.461,00 (1.917.315.362,17) 94,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.377.295.823,17 32.459.980.461,00 (1.917.315.362,17) 94,42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 106 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN 25.501.837.009,31 24.470.920.895,00 (1.030.916.114,31) 95,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 468.359.550,00 269.149.250,00 (199.210.300,00) 57,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 468.359.550,00 269.149.250,00 (199.210.300,00) 57,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 9.439.550,00 9.164.250,00 (275.300,00) 97,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.439.550,00 9.164.250,00 (275.300,00) 97,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 934.050,00 887.250,00 (46.800,00) 94,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.417.000,00 1.417.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 520.000,00 (168.500,00) 75,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.240.000,00 (60.000,00) 98,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 377.320.000,00 178.385.000,00 (198.935.000,00) 47,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 377.320.000,00 178.385.000,00 (198.935.000,00) 47,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 377.320.000,00 178.385.000,00 (198.935.000,00) 47,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.2 BELANJA MODAL 25.033.477.459,31 24.201.771.645,00 (831.705.814,31) 96,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.033.477.459,31 24.201.771.645,00 (831.705.814,31) 96,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 25.033.477.459,31 24.201.771.645,00 (831.705.814,31) 96,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 25.033.477.459,31 24.201.771.645,00 (831.705.814,31) 96,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 25.033.477.459,31 24.201.771.645,00 (831.705.814,31) 96,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 PENINGKATAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN 863.526.946,00 838.954.458,00 (24.572.488,00) 97,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 25.742.000,00 2.820.000,00 (22.922.000,00) 10,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.742.000,00 2.820.000,00 (22.922.000,00) 10,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 2.850.000,00 2.820.000,00 (30.000,00) 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.850.000,00 2.820.000,00 (30.000,00) 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.620.000,00 (30.000,00) 98,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.892.000,00 0,00 (22.892.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.892.000,00 0,00 (22.892.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.892.000,00 0,00 (22.892.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 837.784.946,00 836.134.458,00 (1.650.488,00) 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 837.784.946,00 836.134.458,00 (1.650.488,00) 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 837.784.946,00 836.134.458,00 (1.650.488,00) 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 837.784.946,00 836.134.458,00 (1.650.488,00) 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0021 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 837.784.946,00 836.134.458,00 (1.650.488,00) 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 4.059.466.026,86 3.605.136.604,00 (454.329.422,86) 88,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 430.616.450,00 239.822.500,00 (190.793.950,00) 55,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.616.450,00 239.822.500,00 (190.793.950,00) 55,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 6.183.800,00 5.955.300,00 (228.500,00) 96,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 107 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.183.800,00 5.955.300,00 (228.500,00) 96,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 592.800,00 592.800,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 552.500,00 552.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 520.000,00 (168.500,00) 75,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.240.000,00 (60.000,00) 98,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 378.082.650,00 203.000.000,00 (175.082.650,00) 53,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 378.082.650,00 203.000.000,00 (175.082.650,00) 53,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 378.082.650,00 203.000.000,00 (175.082.650,00) 53,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.350.000,00 30.867.200,00 (15.482.800,00) 66,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.350.000,00 30.867.200,00 (15.482.800,00) 66,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.350.000,00 30.867.200,00 (15.482.800,00) 66,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.2 BELANJA MODAL 3.628.849.576,86 3.365.314.104,00 (263.535.472,86) 92,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.628.849.576,86 3.365.314.104,00 (263.535.472,86) 92,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 3.628.849.576,86 3.365.314.104,00 (263.535.472,86) 92,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 3.628.849.576,86 3.365.314.104,00 (263.535.472,86) 92,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 3.628.849.576,86 3.365.314.104,00 (263.535.472,86) 92,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 2.971.329.216,00 2.781.164.572,00 (190.164.644,00) 93,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 304.082.650,00 242.282.150,00 (61.800.500,00) 79,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.082.650,00 242.282.150,00 (61.800.500,00) 79,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 206.580.650,00 205.852.150,00 (728.500,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 206.580.650,00 205.852.150,00 (728.500,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 845.650,00 845.650,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.500,00 396.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 520.000,00 (168.500,00) 75,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.240.000,00 (60.000,00) 98,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 18.000.000,00 (18.000.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 18.000.000,00 (18.000.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36.000.000,00 18.000.000,00 (18.000.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.502.000,00 18.430.000,00 (43.072.000,00) 29,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.502.000,00 18.430.000,00 (43.072.000,00) 29,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.502.000,00 18.430.000,00 (43.072.000,00) 29,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 2.667.246.566,00 2.538.882.422,00 (128.364.144,00) 95,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.667.246.566,00 2.538.882.422,00 (128.364.144,00) 95,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 2.667.246.566,00 2.538.882.422,00 (128.364.144,00) 95,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 2.667.246.566,00 2.538.882.422,00 (128.364.144,00) 95,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 2.667.246.566,00 2.538.882.422,00 (128.364.144,00) 95,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 752.406.825,00 661.551.632,00 (90.855.193,00) 87,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 108 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERASI 752.406.825,00 661.551.632,00 (90.855.193,00) 87,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 752.406.825,00 661.551.632,00 (90.855.193,00) 87,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 7.631.825,00 7.361.200,00 (270.625,00) 96,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.631.825,00 7.361.200,00 (270.625,00) 96,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 629.200,00 629.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 860.625,00 650.000,00 (210.625,00) 75,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.240.000,00 (60.000,00) 98,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000.000,00 481.502.032,00 (18.497.968,00) 96,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 500.000.000,00 481.502.032,00 (18.497.968,00) 96,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 500.000.000,00 481.502.032,00 (18.497.968,00) 96,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 244.775.000,00 172.688.400,00 (72.086.600,00) 70,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 244.775.000,00 172.688.400,00 (72.086.600,00) 70,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 244.775.000,00 172.688.400,00 (72.086.600,00) 70,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 228.729.800,00 102.252.300,00 (126.477.500,00) 44,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1 BELANJA OPERASI 38.799.800,00 7.287.300,00 (31.512.500,00) 18,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.799.800,00 7.287.300,00 (31.512.500,00) 18,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01 Belanja Barang 5.715.800,00 5.487.300,00 (228.500,00) 96,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.715.800,00 5.487.300,00 (228.500,00) 96,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 644.800,00 644.800,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 552.500,00 552.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 530.000,00 530.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 520.000,00 (168.500,00) 75,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.240.000,00 (60.000,00) 98,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.084.000,00 1.800.000,00 (31.284.000,00) 5,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.084.000,00 1.800.000,00 (31.284.000,00) 5,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.084.000,00 1.800.000,00 (31.284.000,00) 5,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 189.930.000,00 94.965.000,00 (94.965.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 189.930.000,00 94.965.000,00 (94.965.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 189.930.000,00 94.965.000,00 (94.965.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 189.930.000,00 94.965.000,00 (94.965.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 189.930.000,00 94.965.000,00 (94.965.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 95.208.453.729,56 80.136.827.216,38 (15.071.626.513,18) 84,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 95.208.453.729,56 80.136.827.216,38 (15.071.626.513,18) 84,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.337.533.083,00 5.563.714.666,00 (773.818.417,00) 87,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 387.840.400,00 303.287.444,00 (84.552.956,00) 78,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.840.400,00 303.287.444,00 (84.552.956,00) 78,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 109 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 6.676.400,00 4.779.900,00 (1.896.500,00) 71,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.676.400,00 4.779.900,00 (1.896.500,00) 71,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.206.400,00 1.069.900,00 (136.500,00) 88,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.760.000,00 0,00 (1.760.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 319.964.000,00 237.307.544,00 (82.656.456,00) 74,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 319.964.000,00 237.307.544,00 (82.656.456,00) 74,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 319.964.000,00 237.307.544,00 (82.656.456,00) 74,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 5.949.692.683,00 5.260.427.222,00 (689.265.461,00) 88,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.949.692.683,00 5.260.427.222,00 (689.265.461,00) 88,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.945.076.062,00 4.330.857.223,00 (614.218.839,00) 87,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.945.076.062,00 4.330.857.223,00 (614.218.839,00) 87,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 4.945.076.062,00 4.330.857.223,00 (614.218.839,00) 87,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 1.004.616.621,00 929.569.999,00 (75.046.622,00) 92,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 1.004.616.621,00 929.569.999,00 (75.046.622,00) 92,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 1.004.616.621,00 929.569.999,00 (75.046.622,00) 92,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 288.204.025,56 286.700.000,00 (1.504.025,56) 99,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 13.248.000,00 13.100.000,00 (148.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.248.000,00 13.100.000,00 (148.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.248.000,00 13.100.000,00 (148.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.248.000,00 13.100.000,00 (148.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.248.000,00 13.100.000,00 (148.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2 BELANJA MODAL 274.956.025,56 273.600.000,00 (1.356.025,56) 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 274.956.025,56 273.600.000,00 (1.356.025,56) 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 274.956.025,56 273.600.000,00 (1.356.025,56) 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 274.956.025,56 273.600.000,00 (1.356.025,56) 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 274.956.025,56 273.600.000,00 (1.356.025,56) 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 88.024.867.121,00 73.841.647.520,38 (14.183.219.600,62) 83,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 8.958.269.076,00 7.309.085.708,00 (1.649.183.368,00) 81,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.958.269.076,00 7.309.085.708,00 (1.649.183.368,00) 81,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 1.438.531.076,00 1.407.963.360,00 (30.567.716,00) 97,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.438.531.076,00 1.407.963.360,00 (30.567.716,00) 97,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.479.400,00 1.297.400,00 (182.000,00) 87,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 110 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 43.890.000,00 38.471.960,00 (5.418.040,00) 87,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 1.174.917.676,00 1.163.450.000,00 (11.467.676,00) 99,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.210.610.000,00 5.669.561.380,00 (1.541.048.620,00) 78,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 893.948.000,00 358.848.000,00 (535.100.000,00) 40,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 99.900.000,00 81.400.000,00 (18.500.000,00) 81,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 33.600.000,00 30.800.000,00 (2.800.000,00) 91,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 81.600.000,00 68.000.000,00 (13.600.000,00) 83,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 450.000.000,00 0,00 (450.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 124.848.000,00 124.648.000,00 (200.000,00) 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 6.316.662.000,00 5.310.713.380,00 (1.005.948.620,00) 84,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 4.054.180.000,00 3.587.877.030,00 (466.302.970,00) 88,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 1.810.000.000,00 1.670.636.350,00 (139.363.650,00) 92,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 452.482.000,00 52.200.000,00 (400.282.000,00) 11,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 309.128.000,00 231.560.968,00 (77.567.032,00) 74,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 309.128.000,00 231.560.968,00 (77.567.032,00) 74,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 309.128.000,00 231.560.968,00 (77.567.032,00) 74,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 79.066.598.045,00 66.532.561.812,38 (12.534.036.232,62) 84,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.781.000.000,00 868.905.947,00 (912.094.053,00) 48,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 1.781.000.000,00 868.905.947,00 (912.094.053,00) 48,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 1.781.000.000,00 868.905.947,00 (912.094.053,00) 48,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.01.01.01.0001 Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal 701.000.000,00 440.264.147,00 (260.735.853,00) 62,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 1.080.000.000,00 428.641.800,00 (651.358.200,00) 39,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.627.616.020,00 27.410.000,00 (1.600.206.020,00) 1,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.605.004.870,00 4.950.000,00 (1.600.054.870,00) 0,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.004.870,00 4.950.000,00 (54.870,00) 98,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.004.870,00 4.950.000,00 (54.870,00) 98,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.600.000.000,00 0,00 (1.600.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.600.000.000,00 0,00 (1.600.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 18.223.650,00 18.100.000,00 (123.650,00) 99,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 18.223.650,00 18.100.000,00 (123.650,00) 99,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 18.223.650,00 18.100.000,00 (123.650,00) 99,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.387.500,00 4.360.000,00 (27.500,00) 99,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.387.500,00 4.360.000,00 (27.500,00) 99,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 111 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.387.500,00 4.360.000,00 (27.500,00) 99,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.657.982.025,00 65.636.245.865,38 (10.021.736.159,62) 86,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 72.536.780.594,00 62.627.833.149,83 (9.908.947.444,17) 86,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 72.536.780.594,00 62.627.833.149,83 (9.908.947.444,17) 86,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 72.536.780.594,00 62.627.833.149,83 (9.908.947.444,17) 86,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 3.121.201.431,00 3.008.412.715,55 (112.788.715,45) 96,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 3.121.201.431,00 3.008.412.715,55 (112.788.715,45) 96,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 3.121.201.431,00 3.008.412.715,55 (112.788.715,45) 96,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG 557.849.500,00 444.765.030,00 (113.084.470,00) 79,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 540.202.000,00 433.145.030,00 (107.056.970,00) 80,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.202.000,00 433.145.030,00 (107.056.970,00) 80,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 44.652.000,00 40.380.250,00 (4.271.750,00) 90,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.652.000,00 40.380.250,00 (4.271.750,00) 90,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.256.500,00 2.431.000,00 (825.500,00) 74,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.965.000,00 3.965.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.480.500,00 2.285.000,00 (195.500,00) 92,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18.600.000,00 18.500.000,00 (100.000,00) 99,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 10.599.250,00 (3.150.750,00) 77,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 214.200.000,00 214.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 214.200.000,00 214.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 147.600.000,00 147.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 281.350.000,00 178.564.780,00 (102.785.220,00) 63,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 281.350.000,00 178.564.780,00 (102.785.220,00) 63,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 281.350.000,00 178.564.780,00 (102.785.220,00) 63,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2 BELANJA MODAL 17.647.500,00 11.620.000,00 (6.027.500,00) 65,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.647.500,00 11.620.000,00 (6.027.500,00) 65,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 7.260.000,00 7.250.000,00 (10.000,00) 99,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 7.260.000,00 7.250.000,00 (10.000,00) 99,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 7.260.000,00 7.250.000,00 (10.000,00) 99,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.387.500,00 4.370.000,00 (17.500,00) 99,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.387.500,00 4.370.000,00 (17.500,00) 99,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.387.500,00 4.370.000,00 (17.500,00) 99,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 27.098.430.544,80 23.467.061.040,00 (3.631.369.504,80) 86,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 112 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.098.430.544,80 23.467.061.040,00 (3.631.369.504,80) 86,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA 27.098.430.544,80 23.467.061.040,00 (3.631.369.504,80) 86,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.806.425.900,00 1.328.862.800,00 (477.563.100,00) 73,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.806.425.900,00 1.328.862.800,00 (477.563.100,00) 73,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 66.108.900,00 61.533.400,00 (4.575.500,00) 93,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.108.900,00 61.533.400,00 (4.575.500,00) 93,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.044.900,00 1.544.400,00 (500.500,00) 75,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.304.000,00 5.304.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 33.150.000,00 32.925.000,00 (225.000,00) 99,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 0,00 (3.850.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.358.862.000,00 955.979.000,00 (402.883.000,00) 70,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 308.880.000,00 308.879.000,00 (1.000,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 181.200.000,00 181.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 127.680.000,00 127.679.000,00 (1.000,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.049.982.000,00 647.100.000,00 (402.882.000,00) 61,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 997.500.000,00 595.350.000,00 (402.150.000,00) 59,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 52.482.000,00 51.750.000,00 (732.000,00) 98,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 381.455.000,00 311.350.400,00 (70.104.600,00) 81,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 381.455.000,00 311.350.400,00 (70.104.600,00) 81,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 381.455.000,00 311.350.400,00 (70.104.600,00) 81,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 25.292.004.644,80 22.138.198.240,00 (3.153.806.404,80) 87,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.203.556.800,00 4.814.722.923,00 (2.388.833.877,00) 66,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 7.203.556.800,00 4.814.722.923,00 (2.388.833.877,00) 66,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.203.556.800,00 4.814.722.923,00 (2.388.833.877,00) 66,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 7.203.556.800,00 4.814.722.923,00 (2.388.833.877,00) 66,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 18.088.447.844,80 17.323.475.317,00 (764.972.527,80) 95,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 18.088.447.844,80 17.323.475.317,00 (764.972.527,80) 95,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 18.088.447.844,80 17.323.475.317,00 (764.972.527,80) 95,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 18.088.447.844,80 17.323.475.317,00 (764.972.527,80) 95,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 175.420.811.915,62 171.188.638.625,68 (4.232.173.289,94) 97,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 175.420.811.915,62 171.188.638.625,68 (4.232.173.289,94) 97,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.571.864.000,00 1.403.454.440,00 (168.409.560,00) 89,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 1.571.864.000,00 1.403.454.440,00 (168.409.560,00) 89,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.571.864.000,00 1.403.454.440,00 (168.409.560,00) 89,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 54.134.000,00 53.804.000,00 (330.000,00) 99,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.134.000,00 53.804.000,00 (330.000,00) 99,39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 113 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.132.000,00 2.132.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.200.000,00 31.050.000,00 (150.000,00) 99,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 2.940.000,00 (180.000,00) 94,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.882.000,00 9.882.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.208.000.000,00 1.041.809.640,00 (166.190.360,00) 86,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.200.000.000,00 1.041.809.640,00 (158.190.360,00) 86,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08.0006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik 100.000.000,00 99.615.840,00 (384.160,00) 99,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 200.000.000,00 199.222.800,00 (777.200,00) 99,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 300.000.000,00 199.008.000,00 (100.992.000,00) 66,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 600.000.000,00 543.963.000,00 (56.037.000,00) 90,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 309.730.000,00 307.840.800,00 (1.889.200,00) 99,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 309.730.000,00 307.840.800,00 (1.889.200,00) 99,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 309.730.000,00 307.840.800,00 (1.889.200,00) 99,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 PEMBANGUNAN JALAN 5.970.426.157,51 5.427.005.500,00 (543.420.657,51) 90,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1 BELANJA OPERASI 125.300.500,00 106.005.500,00 (19.295.000,00) 84,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.300.500,00 106.005.500,00 (19.295.000,00) 84,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 7.848.500,00 7.723.500,00 (125.000,00) 98,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.848.500,00 7.723.500,00 (125.000,00) 98,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 474.500,00 474.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.550.000,00 2.425.000,00 (125.000,00) 95,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.452.000,00 98.282.000,00 (19.170.000,00) 83,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.452.000,00 98.282.000,00 (19.170.000,00) 83,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.452.000,00 98.282.000,00 (19.170.000,00) 83,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2 BELANJA MODAL 5.845.125.657,51 5.321.000.000,00 (524.125.657,51) 91,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.01 Belanja Modal Tanah 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.01.01.03.0007 Belanja Modal Tanah untuk Jalan 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.345.125.657,51 5.321.000.000,00 (24.125.657,51) 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.345.125.657,51 5.321.000.000,00 (24.125.657,51) 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.345.125.657,51 5.321.000.000,00 (24.125.657,51) 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 5.345.125.657,51 5.321.000.000,00 (24.125.657,51) 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 REKONSTRUKSI JALAN 118.546.063.711,64 115.742.501.821,36 (2.803.561.890,28) 97,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1 BELANJA OPERASI 3.226.347.000,00 2.526.444.219,00 (699.902.781,00) 78,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 114 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.226.347.000,00 2.526.444.219,00 (699.902.781,00) 78,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 192.454.000,00 135.972.000,00 (56.482.000,00) 70,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 192.454.000,00 135.972.000,00 (56.482.000,00) 70,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.262.000,00 2.262.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.800.000,00 36.880.000,00 (920.000,00) 97,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.160.000,00 4.020.000,00 (140.000,00) 96,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 71.550.000,00 67.628.000,00 (3.922.000,00) 94,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 51.500.000,00 0,00 (51.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.822.000,00 15.822.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.252.920.000,00 1.061.689.400,00 (191.230.600,00) 84,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.052.920.000,00 862.572.000,00 (190.348.000,00) 81,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 72.000.000,00 71.800.000,00 (200.000,00) 99,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 754.800.000,00 564.700.000,00 (190.100.000,00) 74,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 226.120.000,00 226.072.000,00 (48.000,00) 99,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 200.000.000,00 199.117.400,00 (882.600,00) 99,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 200.000.000,00 199.117.400,00 (882.600,00) 99,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.780.973.000,00 1.328.782.819,00 (452.190.181,00) 74,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.780.973.000,00 1.328.782.819,00 (452.190.181,00) 74,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.759.481.000,00 1.328.782.819,00 (430.698.181,00) 75,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.492.000,00 0,00 (21.492.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2 BELANJA MODAL 115.319.716.711,64 113.216.057.602,36 (2.103.659.109,28) 98,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 386.362.500,00 278.200.000,00 (108.162.500,00) 72,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 163.862.500,00 56.150.000,00 (107.712.500,00) 34,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 133.487.500,00 25.900.000,00 (107.587.500,00) 19,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 133.487.500,00 25.900.000,00 (107.587.500,00) 19,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 30.375.000,00 30.250.000,00 (125.000,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 30.375.000,00 30.250.000,00 (125.000,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 222.500.000,00 222.050.000,00 (450.000,00) 99,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 168.500.000,00 168.200.000,00 (300.000,00) 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 168.500.000,00 168.200.000,00 (300.000,00) 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 54.000.000,00 53.850.000,00 (150.000,00) 99,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 54.000.000,00 53.850.000,00 (150.000,00) 99,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 114.933.354.211,64 112.937.857.602,36 (1.995.496.609,28) 98,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 114.933.354.211,64 112.937.857.602,36 (1.995.496.609,28) 98,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 114.933.354.211,64 112.937.857.602,36 (1.995.496.609,28) 98,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 114.933.354.211,64 112.937.857.602,36 (1.995.496.609,28) 98,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 REHABILITASI JEMBATAN 2.684.965.891,53 2.603.229.300,00 (81.736.591,53) 96,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERASI 82.234.950,00 47.212.950,00 (35.022.000,00) 57,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.234.950,00 47.212.950,00 (35.022.000,00) 57,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 115 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 5.939.950,00 5.839.950,00 (100.000,00) 98,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.939.950,00 5.839.950,00 (100.000,00) 98,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 651.950,00 651.950,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 760.500,00 760.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.227.500,00 1.127.500,00 (100.000,00) 91,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.295.000,00 41.373.000,00 (34.922.000,00) 54,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.295.000,00 41.373.000,00 (34.922.000,00) 54,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.295.000,00 41.373.000,00 (34.922.000,00) 54,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2 BELANJA MODAL 2.602.730.941,53 2.556.016.350,00 (46.714.591,53) 98,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.602.730.941,53 2.556.016.350,00 (46.714.591,53) 98,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 2.602.730.941,53 2.556.016.350,00 (46.714.591,53) 98,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 2.602.730.941,53 2.556.016.350,00 (46.714.591,53) 98,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 2.602.730.941,53 2.556.016.350,00 (46.714.591,53) 98,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 PEMBANGUNAN JEMBATAN 16.986.087.454,00 16.574.016.300,00 (412.071.154,00) 97,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1 BELANJA OPERASI 169.561.500,00 168.850.000,00 (711.500,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.561.500,00 168.850.000,00 (711.500,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 10.425.500,00 9.937.000,00 (488.500,00) 95,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.425.500,00 9.937.000,00 (488.500,00) 95,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 793.000,00 793.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 3.600.000,00 (400.000,00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 600.000,00 (88.500,00) 87,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.696.000,00 3.696.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 159.136.000,00 158.913.000,00 (223.000,00) 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 159.136.000,00 158.913.000,00 (223.000,00) 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 159.136.000,00 158.913.000,00 (223.000,00) 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2 BELANJA MODAL 16.816.525.954,00 16.405.166.300,00 (411.359.654,00) 97,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 16.816.525.954,00 16.405.166.300,00 (411.359.654,00) 97,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 16.816.525.954,00 16.405.166.300,00 (411.359.654,00) 97,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 16.816.525.954,00 16.405.166.300,00 (411.359.654,00) 97,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 16.816.525.954,00 16.405.166.300,00 (411.359.654,00) 97,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 REHABILITASI JALAN 28.001.806.185,94 27.858.333.664,32 (143.472.521,62) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1 BELANJA OPERASI 205.689.750,00 204.406.750,00 (1.283.000,00) 99,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.689.750,00 204.406.750,00 (1.283.000,00) 99,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 27.842.750,00 27.362.750,00 (480.000,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.842.750,00 27.362.750,00 (480.000,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.102.750,00 2.102.750,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.040.000,00 7.720.000,00 (320.000,00) 96,01 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 116 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 2.960.000,00 (160.000,00) 94,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 177.847.000,00 177.044.000,00 (803.000,00) 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 177.847.000,00 177.044.000,00 (803.000,00) 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 177.847.000,00 177.044.000,00 (803.000,00) 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2 BELANJA MODAL 27.796.116.435,94 27.653.926.914,32 (142.189.521,62) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 27.796.116.435,94 27.653.926.914,32 (142.189.521,62) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 27.796.116.435,94 27.653.926.914,32 (142.189.521,62) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 27.796.116.435,94 27.653.926.914,32 (142.189.521,62) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 27.746.104.365,94 27.604.426.914,32 (141.677.451,62) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 50.012.070,00 49.500.000,00 (512.070,00) 98,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 1.659.598.515,00 1.580.097.600,00 (79.500.915,00) 95,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1 BELANJA OPERASI 99.599.875,00 23.000.500,00 (76.599.375,00) 23,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.599.875,00 23.000.500,00 (76.599.375,00) 23,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 6.826.875,00 6.560.500,00 (266.375,00) 96,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.826.875,00 6.560.500,00 (266.375,00) 96,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 890.500,00 890.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 516.375,00 450.000,00 (66.375,00) 87,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.773.000,00 16.440.000,00 (76.333.000,00) 17,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.773.000,00 16.440.000,00 (76.333.000,00) 17,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.773.000,00 16.440.000,00 (76.333.000,00) 17,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2 BELANJA MODAL 1.559.998.640,00 1.557.097.100,00 (2.901.540,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.559.998.640,00 1.557.097.100,00 (2.901.540,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.559.998.640,00 1.557.097.100,00 (2.901.540,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 1.559.998.640,00 1.557.097.100,00 (2.901.540,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 1.559.998.640,00 1.557.097.100,00 (2.901.540,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.709.705.150,00 752.870.269,00 (956.834.881,00) 44,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 656.324.900,00 124.385.200,00 (531.939.700,00) 18,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS 311.024.600,00 4.320.000,00 (306.704.600,00) 1,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 311.024.600,00 4.320.000,00 (306.704.600,00) 1,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.024.600,00 4.320.000,00 (306.704.600,00) 1,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.261.600,00 0,00 (6.261.600,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.261.600,00 0,00 (6.261.600,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.680.900,00 0,00 (1.680.900,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 0,00 (624.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.559.500,00 0,00 (1.559.500,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 117 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 747.200,00 0,00 (747.200,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.750.000,00 0,00 (154.750.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.950.000,00 0,00 (2.950.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.950.000,00 0,00 (2.950.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 84.000.000,00 0,00 (84.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 84.000.000,00 0,00 (84.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 67.800.000,00 0,00 (67.800.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 67.800.000,00 0,00 (67.800.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 150.013.000,00 4.320.000,00 (145.693.000,00) 2,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 150.013.000,00 4.320.000,00 (145.693.000,00) 2,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 118.513.000,00 4.320.000,00 (114.193.000,00) 3,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI 191.145.400,00 0,00 (191.145.400,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 191.145.400,00 0,00 (191.145.400,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.145.400,00 0,00 (191.145.400,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 13.321.400,00 0,00 (13.321.400,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.321.400,00 0,00 (13.321.400,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.384.200,00 0,00 (2.384.200,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 0,00 (624.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.346.000,00 0,00 (2.346.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 617.200,00 0,00 (617.200,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 0,00 (3.850.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.150.000,00 0,00 (102.150.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.900.000,00 0,00 (60.900.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.050.000,00 0,00 (16.050.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 44.850.000,00 0,00 (44.850.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 41.250.000,00 0,00 (41.250.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 41.250.000,00 0,00 (41.250.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.674.000,00 0,00 (75.674.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.674.000,00 0,00 (75.674.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.674.000,00 0,00 (30.674.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS 154.154.900,00 120.065.200,00 (34.089.700,00) 77,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 154.154.900,00 120.065.200,00 (34.089.700,00) 77,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.154.900,00 120.065.200,00 (34.089.700,00) 77,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 55.995.900,00 26.655.200,00 (29.340.700,00) 47,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.995.900,00 26.655.200,00 (29.340.700,00) 47,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 118 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.986.400,00 1.405.200,00 (581.200,00) 70,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 496.000,00 (128.000,00) 79,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.040.500,00 1.049.000,00 (991.500,00) 51,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 400.000,00 (120.000,00) 76,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 23.250.000,00 12.000.000,00 (11.250.000,00) 51,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18.750.000,00 4.500.000,00 (14.250.000,00) 24,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.180.000,00 (20.000,00) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.225.000,00 70.910.000,00 (2.315.000,00) 96,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.350.000,00 9.200.000,00 (2.150.000,00) 81,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.350.000,00 9.200.000,00 (2.150.000,00) 81,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 61.875.000,00 61.710.000,00 (165.000,00) 99,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 61.875.000,00 61.710.000,00 (165.000,00) 99,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.934.000,00 22.500.000,00 (2.434.000,00) 90,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.934.000,00 22.500.000,00 (2.434.000,00) 90,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.434.000,00 0,00 (2.434.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 408.273.200,00 247.976.285,00 (160.296.915,00) 60,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 PENYEDIAAN PERANGKAT PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI 184.358.700,00 168.700.000,00 (15.658.700,00) 91,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 184.358.700,00 168.700.000,00 (15.658.700,00) 91,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 184.358.700,00 168.700.000,00 (15.658.700,00) 91,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.632.500,00 2.500.000,00 (132.500,00) 94,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 2.632.500,00 2.500.000,00 (132.500,00) 94,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 2.632.500,00 2.500.000,00 (132.500,00) 94,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 181.726.200,00 166.200.000,00 (15.526.200,00) 91,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 158.210.550,00 143.800.000,00 (14.410.550,00) 90,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 158.210.550,00 143.800.000,00 (14.410.550,00) 90,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 23.515.650,00 22.400.000,00 (1.115.650,00) 95,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 23.515.650,00 22.400.000,00 (1.115.650,00) 95,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA 162.799.200,00 64.142.200,00 (98.657.000,00) 39,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 127.799.200,00 30.892.200,00 (96.907.000,00) 24,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.799.200,00 30.892.200,00 (96.907.000,00) 24,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 11.971.200,00 11.386.200,00 (585.000,00) 95,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.971.200,00 11.386.200,00 (585.000,00) 95,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 676.000,00 519.000,00 (157.000,00) 76,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.430.000,00 (130.000,00) 91,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 578.000,00 504.000,00 (74.000,00) 87,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 617.200,00 607.200,00 (10.000,00) 98,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.000.000,00 6.800.000,00 (200.000,00) 97,14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 119 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.540.000,00 1.526.000,00 (14.000,00) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 115.828.000,00 19.506.000,00 (96.322.000,00) 16,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115.828.000,00 19.506.000,00 (96.322.000,00) 16,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 115.828.000,00 19.506.000,00 (96.322.000,00) 16,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.2 BELANJA MODAL 35.000.000,00 33.250.000,00 (1.750.000,00) 95,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 33.250.000,00 (1.750.000,00) 95,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 35.000.000,00 33.250.000,00 (1.750.000,00) 95,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 35.000.000,00 33.250.000,00 (1.750.000,00) 95,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 35.000.000,00 33.250.000,00 (1.750.000,00) 95,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 OPERASIONALISASI LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI 61.115.300,00 15.134.085,00 (45.981.215,00) 24,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 61.115.300,00 15.134.085,00 (45.981.215,00) 24,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.115.300,00 15.134.085,00 (45.981.215,00) 24,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 6.079.300,00 5.576.050,00 (503.250,00) 91,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.079.300,00 5.576.050,00 (503.250,00) 91,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 993.850,00 771.850,00 (222.000,00) 77,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.430.000,00 (130.000,00) 91,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 578.000,00 478.000,00 (100.000,00) 82,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 637.450,00 607.200,00 (30.250,00) 95,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 2.289.000,00 (21.000,00) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.856.000,00 0,00 (23.856.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.856.000,00 0,00 (23.856.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.856.000,00 0,00 (11.856.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.180.000,00 9.558.035,00 (21.621.965,00) 30,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.180.000,00 9.558.035,00 (21.621.965,00) 30,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.180.000,00 9.558.035,00 (21.621.965,00) 30,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03 PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (NON KECIL DAN KECIL) 43.335.100,00 30.507.900,00 (12.827.200,00) 70,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO JASA KONSTRUKSI 43.335.100,00 30.507.900,00 (12.827.200,00) 70,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 43.335.100,00 30.507.900,00 (12.827.200,00) 70,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.335.100,00 30.507.900,00 (12.827.200,00) 70,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.858.100,00 4.407.900,00 (450.200,00) 90,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.858.100,00 4.407.900,00 (450.200,00) 90,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 562.900,00 450.700,00 (112.200,00) 80,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.430.000,00 (130.000,00) 91,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 578.000,00 504.000,00 (74.000,00) 87,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 617.200,00 497.200,00 (120.000,00) 80,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.540.000,00 1.526.000,00 (14.000,00) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.477.000,00 26.100.000,00 (12.377.000,00) 67,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.477.000,00 26.100.000,00 (12.377.000,00) 67,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.477.000,00 26.100.000,00 (12.377.000,00) 67,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 120 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04 PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI 601.771.950,00 350.000.884,00 (251.771.066,00) 58,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI 434.676.600,00 251.713.284,00 (182.963.316,00) 57,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 434.676.600,00 251.713.284,00 (182.963.316,00) 57,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 434.676.600,00 251.713.284,00 (182.963.316,00) 57,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 19.128.600,00 15.997.850,00 (3.130.750,00) 83,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.128.600,00 15.997.850,00 (3.130.750,00) 83,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.503.800,00 1.873.350,00 (630.450,00) 74,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.240.000,00 (320.000,00) 79,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.438.000,00 5.234.500,00 (1.203.500,00) 81,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.526.800,00 1.095.000,00 (431.800,00) 71,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.900.000,00 4.375.000,00 (525.000,00) 89,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.180.000,00 (20.000,00) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 221.300.000,00 131.060.000,00 (90.240.000,00) 59,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.050.000,00 29.800.000,00 (18.250.000,00) 62,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.050.000,00 29.800.000,00 (18.250.000,00) 62,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 173.250.000,00 101.260.000,00 (71.990.000,00) 58,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 173.250.000,00 101.260.000,00 (71.990.000,00) 58,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 194.248.000,00 104.655.434,00 (89.592.566,00) 53,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 194.248.000,00 104.655.434,00 (89.592.566,00) 53,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.248.000,00 35.664.180,00 (5.583.820,00) 86,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 153.000.000,00 68.991.254,00 (84.008.746,00) 45,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA 167.095.350,00 98.287.600,00 (68.807.750,00) 58,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 146.777.850,00 78.537.600,00 (68.240.250,00) 53,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.777.850,00 78.537.600,00 (68.240.250,00) 53,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 35.918.850,00 32.737.600,00 (3.181.250,00) 91,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.918.850,00 32.737.600,00 (3.181.250,00) 91,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 785.850,00 670.100,00 (115.750,00) 85,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.365.000,00 (195.000,00) 87,5 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.578.000,00 2.050.000,00 (528.000,00) 79,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 400.000,00 (120.000,00) 76,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 28.000.000,00 25.800.000,00 (2.200.000,00) 92,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.452.500,00 (22.500,00) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.200.000,00 40.800.000,00 (2.400.000,00) 94,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.200.000,00 40.800.000,00 (2.400.000,00) 94,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 43.200.000,00 40.800.000,00 (2.400.000,00) 94,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.659.000,00 5.000.000,00 (62.659.000,00) 7,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.659.000,00 5.000.000,00 (62.659.000,00) 7,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.659.000,00 5.000.000,00 (62.659.000,00) 7,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2 BELANJA MODAL 20.317.500,00 19.750.000,00 (567.500,00) 97,20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 121 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.317.500,00 19.750.000,00 (567.500,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.370.000,00 8.000.000,00 (370.000,00) 95,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.370.000,00 8.000.000,00 (370.000,00) 95,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.370.000,00 8.000.000,00 (370.000,00) 95,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 11.947.500,00 11.750.000,00 (197.500,00) 98,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 11.947.500,00 11.750.000,00 (197.500,00) 98,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 11.947.500,00 11.750.000,00 (197.500,00) 98,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.563.584.925,00 3.955.738.288,00 (607.846.637,00) 86,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA 371.660.750,00 179.776.350,00 (191.884.400,00) 48,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN/KOTA 355.793.875,00 163.909.475,00 (191.884.400,00) 46,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 355.793.875,00 163.909.475,00 (191.884.400,00) 46,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.793.875,00 163.909.475,00 (191.884.400,00) 46,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 73.681.875,00 19.081.875,00 (54.600.000,00) 25,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.681.875,00 19.081.875,00 (54.600.000,00) 25,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.581.875,00 2.581.875,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.600.000,00 0,00 (54.600.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 229.736.000,00 126.557.000,00 (103.179.000,00) 55,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 129.836.000,00 29.654.000,00 (100.182.000,00) 22,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.836.000,00 29.654.000,00 (182.000,00) 99,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 99.900.000,00 96.903.000,00 (2.997.000,00) 97,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 99.900.000,00 96.903.000,00 (2.997.000,00) 97,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.376.000,00 18.270.600,00 (34.105.400,00) 34,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.376.000,00 18.270.600,00 (34.105.400,00) 34,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.376.000,00 18.270.600,00 (34.105.400,00) 34,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA 15.866.875,00 15.866.875,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.866.875,00 15.866.875,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.866.875,00 15.866.875,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15.866.875,00 15.866.875,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.866.875,00 15.866.875,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.105.000,00 1.105.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.581.875,00 2.581.875,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.961.243.250,00 2.620.370.652,00 (340.872.598,00) 88,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN/KOTA 319.369.875,00 60.401.875,00 (258.968.000,00) 18,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 122 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 319.369.875,00 60.401.875,00 (258.968.000,00) 18,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.369.875,00 60.401.875,00 (258.968.000,00) 18,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.451.875,00 16.451.875,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.451.875,00 16.451.875,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.581.875,00 2.581.875,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 152.918.000,00 43.950.000,00 (108.968.000,00) 28,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 152.918.000,00 43.950.000,00 (108.968.000,00) 28,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 152.918.000,00 43.950.000,00 (108.968.000,00) 28,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/KOTA 2.641.873.375,00 2.559.968.777,00 (81.904.598,00) 96,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.641.873.375,00 2.559.968.777,00 (81.904.598,00) 96,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.641.873.375,00 2.559.968.777,00 (81.904.598,00) 96,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 77.711.375,00 38.111.375,00 (39.600.000,00) 49,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.711.375,00 38.111.375,00 (39.600.000,00) 49,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.495.000,00 1.495.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.969.000,00 7.969.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.647.375,00 4.647.375,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.600.000,00 0,00 (39.600.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.305.835.000,00 2.287.428.860,00 (18.406.140,00) 99,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 535.800.000,00 534.700.000,00 (1.100.000,00) 99,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 40.800.000,00 40.700.000,00 (100.000,00) 99,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 495.000.000,00 494.000.000,00 (1.000.000,00) 99,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.770.035.000,00 1.752.728.860,00 (17.306.140,00) 99,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.08.0014 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan 1.256.000.000,00 1.242.442.490,00 (13.557.510,00) 98,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 514.035.000,00 510.286.370,00 (3.748.630,00) 99,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 258.327.000,00 234.428.542,00 (23.898.458,00) 90,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 258.327.000,00 234.428.542,00 (23.898.458,00) 90,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 158.327.000,00 134.428.542,00 (23.898.458,00) 84,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 634.756.625,00 604.689.025,00 (30.067.600,00) 95,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG 376.831.500,00 350.135.900,00 (26.695.600,00) 92,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 376.831.500,00 350.135.900,00 (26.695.600,00) 92,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.831.500,00 350.135.900,00 (26.695.600,00) 92,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 123 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 42.906.500,00 16.506.500,00 (26.400.000,00) 38,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.906.500,00 16.506.500,00 (26.400.000,00) 38,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.524.000,00 4.524.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.442.500,00 3.442.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 0,00 (26.400.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 209.400.000,00 209.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 209.400.000,00 209.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 148.200.000,00 148.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 124.525.000,00 124.229.400,00 (295.600,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 124.525.000,00 124.229.400,00 (295.600,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 124.525.000,00 124.229.400,00 (295.600,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG 257.925.125,00 254.553.125,00 (3.372.000,00) 98,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 83.925.125,00 83.553.125,00 (372.000,00) 99,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.925.125,00 83.553.125,00 (372.000,00) 99,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.920.125,00 8.803.125,00 (117.000,00) 98,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.920.125,00 8.803.125,00 (117.000,00) 98,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 718.250,00 601.250,00 (117.000,00) 83,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.581.875,00 2.581.875,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.005.000,00 74.750.000,00 (255.000,00) 99,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.005.000,00 74.750.000,00 (255.000,00) 99,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.005.000,00 74.750.000,00 (255.000,00) 99,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.2 BELANJA MODAL 174.000.000,00 171.000.000,00 (3.000.000,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 174.000.000,00 171.000.000,00 (3.000.000,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 8.950.000,00 (1.050.000,00) 89,5 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.000.000,00 8.950.000,00 (1.050.000,00) 89,5 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 8.950.000,00 (1.050.000,00) 89,5 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 50.000.000,00 49.550.000,00 (450.000,00) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 50.000.000,00 49.550.000,00 (450.000,00) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 50.000.000,00 49.550.000,00 (450.000,00) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 114.000.000,00 112.500.000,00 (1.500.000,00) 98,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 104.000.000,00 102.900.000,00 (1.100.000,00) 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 104.000.000,00 102.900.000,00 (1.100.000,00) 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 9.600.000,00 (400.000,00) 96,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 9.600.000,00 (400.000,00) 96,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 124 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 595.924.300,00 550.902.261,00 (45.022.039,00) 92,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 303.853.900,00 289.171.849,00 (14.682.051,00) 95,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 303.853.900,00 289.171.849,00 (14.682.051,00) 95,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.853.900,00 289.171.849,00 (14.682.051,00) 95,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.179.900,00 17.582.900,00 (597.000,00) 96,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.179.900,00 17.582.900,00 (597.000,00) 96,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.260.400,00 2.740.400,00 (520.000,00) 84,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.971.500,00 3.900.000,00 (71.500,00) 98,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.505.500,00 7.500.000,00 (5.500,00) 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.442.500,00 3.442.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) 85,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) 85,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) 85,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 235.674.000,00 229.088.949,00 (6.585.051,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 235.674.000,00 229.088.949,00 (6.585.051,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 235.674.000,00 229.088.949,00 (6.585.051,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 PENILAIAN PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN/ATAU PERNYATAAN MANDIRI PELAKU UMK 292.070.400,00 261.730.412,00 (30.339.988,00) 89,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 292.070.400,00 261.730.412,00 (30.339.988,00) 89,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.070.400,00 261.730.412,00 (30.339.988,00) 89,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 29.420.400,00 15.700.400,00 (13.720.000,00) 53,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.420.400,00 15.700.400,00 (13.720.000,00) 53,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.097.900,00 2.577.900,00 (520.000,00) 83,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.442.500,00 3.442.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 0,00 (13.200.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 132.600.000,00 132.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 132.600.000,00 132.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 94.200.000,00 94.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 130.050.000,00 113.430.012,00 (16.619.988,00) 87,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 130.050.000,00 113.430.012,00 (16.619.988,00) 87,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 130.050.000,00 113.430.012,00 (16.619.988,00) 87,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.642.626.490,13 29.196.231.943,00 (3.446.394.547,13) 89,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 986.815.175,13 951.323.245,00 (35.491.930,13) 96,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 279.359.675,00 270.413.595,00 (8.946.080,00) 96,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 279.359.675,00 270.413.595,00 (8.946.080,00) 96,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.359.675,00 270.413.595,00 (8.946.080,00) 96,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.317.675,00 30.217.675,00 (100.000,00) 99,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 125 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.317.675,00 30.217.675,00 (100.000,00) 99,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.025.800,00 17.025.800,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.581.875,00 2.581.875,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.800.000,00 5.700.000,00 (100.000,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 249.042.000,00 240.195.920,00 (8.846.080,00) 96,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 249.042.000,00 240.195.920,00 (8.846.080,00) 96,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 249.042.000,00 240.195.920,00 (8.846.080,00) 96,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 68.303.800,00 68.063.800,00 (240.000,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 68.303.800,00 68.063.800,00 (240.000,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.303.800,00 68.063.800,00 (240.000,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.911.800,00 18.811.800,00 (100.000,00) 99,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.911.800,00 18.811.800,00 (100.000,00) 99,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.639.300,00 1.639.300,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.442.500,00 3.442.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.800.000,00 5.700.000,00 (100.000,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.392.000,00 49.252.000,00 (140.000,00) 99,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.392.000,00 49.252.000,00 (140.000,00) 99,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 49.392.000,00 49.252.000,00 (140.000,00) 99,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 76.615.800,00 72.596.800,00 (4.019.000,00) 94,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 76.615.800,00 72.596.800,00 (4.019.000,00) 94,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.615.800,00 72.596.800,00 (4.019.000,00) 94,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.343.800,00 17.335.800,00 (4.008.000,00) 81,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.343.800,00 17.335.800,00 (4.008.000,00) 81,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.873.300,00 1.873.300,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.442.500,00 3.442.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.998.000,00 3.990.000,00 (4.008.000,00) 49,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.272.000,00 55.261.000,00 (11.000,00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.272.000,00 55.261.000,00 (11.000,00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 55.272.000,00 55.261.000,00 (11.000,00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 85.345.300,13 84.575.300,00 (770.000,13) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 85.345.300,13 84.575.300,00 (770.000,13) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.345.300,13 84.575.300,00 (770.000,13) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.241.300,13 29.571.300,00 (670.000,13) 97,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.241.300,13 29.571.300,00 (670.000,13) 97,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.406.300,00 2.406.300,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 126 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.910.000,13 8.910.000,00 (0,13) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.885.000,00 6.885.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.800.000,00 5.130.000,00 (670.000,00) 88,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.104.000,00 55.004.000,00 (100.000,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.104.000,00 55.004.000,00 (100.000,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 55.104.000,00 55.004.000,00 (100.000,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 65.489.300,00 62.001.300,00 (3.488.000,00) 94,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 65.489.300,00 62.001.300,00 (3.488.000,00) 94,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.489.300,00 62.001.300,00 (3.488.000,00) 94,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.329.300,00 20.869.300,00 (3.460.000,00) 85,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.329.300,00 20.869.300,00 (3.460.000,00) 85,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.821.300,00 1.821.300,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.005.500,00 6.005.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.442.500,00 3.442.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.160.000,00 5.700.000,00 (3.460.000,00) 62,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.160.000,00 41.132.000,00 (28.000,00) 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.160.000,00 41.132.000,00 (28.000,00) 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 41.160.000,00 41.132.000,00 (28.000,00) 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 30.124.300,00 28.998.300,00 (1.126.000,00) 96,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.124.300,00 28.998.300,00 (1.126.000,00) 96,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.124.300,00 28.998.300,00 (1.126.000,00) 96,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 30.124.300,00 28.998.300,00 (1.126.000,00) 96,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.124.300,00 28.998.300,00 (1.126.000,00) 96,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.289.300,00 2.289.300,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.910.000,00 8.910.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.885.000,00 6.885.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.800.000,00 4.674.000,00 (1.126.000,00) 80,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 381.577.000,00 364.674.150,00 (16.902.850,00) 95,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 381.577.000,00 364.674.150,00 (16.902.850,00) 95,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 381.577.000,00 364.674.150,00 (16.902.850,00) 95,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 78.318.000,00 67.118.000,00 (11.200.000,00) 85,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.318.000,00 67.118.000,00 (11.200.000,00) 85,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.605.000,00 7.605.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.993.000,00 8.993.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 26.520.000,00 26.520.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 0,00 (6.400.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 28.800.000,00 24.000.000,00 (4.800.000,00) 83,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 127 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 303.259.000,00 297.556.150,00 (5.702.850,00) 98,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 303.259.000,00 297.556.150,00 (5.702.850,00) 98,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 303.259.000,00 297.556.150,00 (5.702.850,00) 98,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 19.067.469.641,00 16.742.961.805,00 (2.324.507.836,00) 87,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.561.785.653,00 9.758.740.889,00 (803.044.764,00) 92,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.561.785.653,00 9.758.740.889,00 (803.044.764,00) 92,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.561.785.653,00 9.758.740.889,00 (803.044.764,00) 92,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 10.561.785.653,00 9.758.740.889,00 (803.044.764,00) 92,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 8.160.367.600,00 7.572.017.682,00 (588.349.918,00) 92,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 8.160.367.600,00 7.572.017.682,00 (588.349.918,00) 92,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 830.232.060,00 796.272.506,00 (33.959.554,00) 95,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 830.232.060,00 796.272.506,00 (33.959.554,00) 95,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 231.460.000,00 84.863.000,00 (146.597.000,00) 36,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 231.460.000,00 84.863.000,00 (146.597.000,00) 36,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 168.768.000,00 168.768.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 168.768.000,00 168.768.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 318.930.000,00 307.005.000,00 (11.925.000,00) 96,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 318.930.000,00 307.005.000,00 (11.925.000,00) 96,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 464.827.770,00 445.745.100,00 (19.082.670,00) 95,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 464.827.770,00 445.745.100,00 (19.082.670,00) 95,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.918.787,00 4.918.787,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.918.787,00 4.918.787,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 103.996,00 100.438,00 (3.558,00) 96,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 103.996,00 100.438,00 (3.558,00) 96,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 317.624.490,00 317.624.490,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 317.624.490,00 317.624.490,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 16.138.084,00 15.356.322,00 (781.762,00) 95,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 16.138.084,00 15.356.322,00 (781.762,00) 95,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 48.414.866,00 46.069.564,00 (2.345.302,00) 95,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 48.414.866,00 46.069.564,00 (2.345.302,00) 95,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 8.372.705.488,00 6.866.819.416,00 (1.505.886.072,00) 82,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.372.705.488,00 6.866.819.416,00 (1.505.886.072,00) 82,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.271.425.488,00 6.771.539.416,00 (1.499.886.072,00) 81,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 6.486.606.438,00 5.300.723.716,00 (1.185.882.722,00) 81,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 6.410.936.838,00 5.254.305.716,00 (1.156.631.122,00) 81,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.410.936.838,00 5.254.305.716,00 (1.156.631.122,00) 81,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 62.697.600,00 41.013.000,00 (21.684.600,00) 65,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 62.697.600,00 41.013.000,00 (21.684.600,00) 65,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 12.972.000,00 5.405.000,00 (7.567.000,00) 41,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 12.972.000,00 5.405.000,00 (7.567.000,00) 41,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 128 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.784.819.050,00 1.470.815.700,00 (314.003.350,00) 82,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 324.179.050,00 51.095.700,00 (273.083.350,00) 15,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 132.500.000,00 20.906.250,00 (111.593.750,00) 15,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 191.679.050,00 30.189.450,00 (161.489.600,00) 15,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.460.640.000,00 1.419.720.000,00 (40.920.000,00) 97,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 382.800.000,00 366.240.000,00 (16.560.000,00) 95,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.077.840.000,00 1.053.480.000,00 (24.360.000,00) 97,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.280.000,00 95.280.000,00 (6.000.000,00) 94,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.280.000,00 95.280.000,00 (6.000.000,00) 94,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.280.000,00 95.280.000,00 (6.000.000,00) 94,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 83.280.000,00 77.280.000,00 (6.000.000,00) 92,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 45.618.000,00 41.848.000,00 (3.770.000,00) 91,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 45.618.000,00 41.848.000,00 (3.770.000,00) 91,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.618.000,00 41.848.000,00 (3.770.000,00) 91,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.926.000,00 16.456.000,00 (1.470.000,00) 91,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.926.000,00 16.456.000,00 (1.470.000,00) 91,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 903.500,00 903.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.912.500,00 9.912.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.470.000,00 0,00 (1.470.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.692.000,00 25.392.000,00 (2.300.000,00) 91,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.692.000,00 25.392.000,00 (2.300.000,00) 91,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.692.000,00 25.392.000,00 (2.300.000,00) 91,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 87.360.500,00 75.553.500,00 (11.807.000,00) 86,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 87.360.500,00 75.553.500,00 (11.807.000,00) 86,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.360.500,00 75.553.500,00 (11.807.000,00) 86,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 22.744.500,00 15.937.500,00 (6.807.000,00) 70,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.744.500,00 15.937.500,00 (6.807.000,00) 70,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 442.000,00 331.500,00 (110.500,00) 75,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.122.500,00 8.931.000,00 (3.191.500,00) 73,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 2.625.000,00 (875.000,00) 75,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.940.000,00 2.340.000,00 (2.600.000,00) 47,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.740.000,00 1.710.000,00 (30.000,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.616.000,00 59.616.000,00 (5.000.000,00) 92,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.616.000,00 59.616.000,00 (5.000.000,00) 92,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 64.616.000,00 59.616.000,00 (5.000.000,00) 92,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 379.557.950,00 313.007.426,00 (66.550.524,00) 82,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 129 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 18.754.700,00 18.025.700,00 (729.000,00) 96,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.754.700,00 18.025.700,00 (729.000,00) 96,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.754.700,00 18.025.700,00 (729.000,00) 96,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.754.700,00 18.025.700,00 (729.000,00) 96,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.754.700,00 18.025.700,00 (729.000,00) 96,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.844.700,00 1.844.700,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.470.000,00 741.000,00 (729.000,00) 50,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 276.594.500,00 221.450.120,00 (55.144.380,00) 80,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 234.184.500,00 180.360.120,00 (53.824.380,00) 77,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.184.500,00 180.360.120,00 (53.824.380,00) 77,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 55.822.500,00 46.712.500,00 (9.110.000,00) 83,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.822.500,00 46.712.500,00 (9.110.000,00) 83,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.957.500,00 2.957.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.805.000,00 2.805.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 26.520.000,00 22.950.000,00 (3.570.000,00) 86,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.740.000,00 0,00 (1.740.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 19.800.000,00 16.000.000,00 (3.800.000,00) 80,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.760.000,00 17.760.000,00 (3.000.000,00) 85,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.760.000,00 17.760.000,00 (3.000.000,00) 85,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.760.000,00 17.760.000,00 (3.000.000,00) 85,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 157.602.000,00 115.887.620,00 (41.714.380,00) 73,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 157.602.000,00 115.887.620,00 (41.714.380,00) 73,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 157.602.000,00 115.887.620,00 (41.714.380,00) 73,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.2 BELANJA MODAL 42.410.000,00 41.090.000,00 (1.320.000,00) 96,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.410.000,00 41.090.000,00 (1.320.000,00) 96,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 35.000.000,00 33.700.000,00 (1.300.000,00) 96,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 35.000.000,00 33.700.000,00 (1.300.000,00) 96,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 35.000.000,00 33.700.000,00 (1.300.000,00) 96,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.410.000,00 7.390.000,00 (20.000,00) 99,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.410.000,00 7.390.000,00 (20.000,00) 99,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 7.410.000,00 7.390.000,00 (20.000,00) 99,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 84.208.750,00 73.531.606,00 (10.677.144,00) 87,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 84.208.750,00 73.531.606,00 (10.677.144,00) 87,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.208.750,00 73.531.606,00 (10.677.144,00) 87,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.321.750,00 5.581.750,00 (1.740.000,00) 76,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.321.750,00 5.581.750,00 (1.740.000,00) 76,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 130 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 289.250,00 289.250,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.542.500,00 3.542.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.740.000,00 0,00 (1.740.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.887.000,00 67.949.856,00 (8.937.144,00) 88,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.887.000,00 67.949.856,00 (8.937.144,00) 88,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.887.000,00 67.949.856,00 (8.937.144,00) 88,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 713.442.750,00 674.277.024,00 (39.165.726,00) 94,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI 26.000.000,00 13.990.000,00 (12.010.000,00) 53,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 13.990.000,00 (6.010.000,00) 69,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 13.990.000,00 (6.010.000,00) 69,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.000.000,00 13.990.000,00 (6.010.000,00) 69,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 20.000.000,00 13.990.000,00 (6.010.000,00) 69,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 20.000.000,00 13.990.000,00 (6.010.000,00) 69,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 108.000.000,00 106.400.000,00 (1.600.000,00) 98,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 108.000.000,00 106.400.000,00 (1.600.000,00) 98,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 106.400.000,00 (1.600.000,00) 98,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 108.000.000,00 106.400.000,00 (1.600.000,00) 98,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.000.000,00 106.400.000,00 (1.600.000,00) 98,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 108.000.000,00 106.400.000,00 (1.600.000,00) 98,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 264.442.750,00 258.387.024,00 (6.055.726,00) 97,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 241.175.750,00 235.287.024,00 (5.888.726,00) 97,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.175.750,00 235.287.024,00 (5.888.726,00) 97,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 71.572.750,00 71.445.750,00 (127.000,00) 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.572.750,00 71.445.750,00 (127.000,00) 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.631.500,00 1.631.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.835.000,00 3.835.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.321.250,00 6.321.250,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.060.000,00 3.933.000,00 (127.000,00) 96,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.476.000,00 22.016.000,00 (3.460.000,00) 86,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.476.000,00 22.016.000,00 (3.460.000,00) 86,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.476.000,00 22.016.000,00 (3.460.000,00) 86,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 131 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 144.127.000,00 141.825.274,00 (2.301.726,00) 98,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 144.127.000,00 141.825.274,00 (2.301.726,00) 98,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 144.127.000,00 141.825.274,00 (2.301.726,00) 98,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.2 BELANJA MODAL 23.267.000,00 23.100.000,00 (167.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.267.000,00 23.100.000,00 (167.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23.267.000,00 23.100.000,00 (167.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 23.267.000,00 23.100.000,00 (167.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 23.267.000,00 23.100.000,00 (167.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 315.000.000,00 295.500.000,00 (19.500.000,00) 93,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 315.000.000,00 295.500.000,00 (19.500.000,00) 93,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00 295.500.000,00 (19.500.000,00) 93,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 315.000.000,00 295.500.000,00 (19.500.000,00) 93,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 315.000.000,00 295.500.000,00 (19.500.000,00) 93,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 315.000.000,00 295.500.000,00 (19.500.000,00) 93,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.192.484.500,00 923.161.097,00 (269.323.403,00) 77,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 83.765.000,00 58.875.730,00 (24.889.270,00) 70,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 25.275.730,00 (24.724.270,00) 50,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.275.730,00 (24.724.270,00) 50,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 25.275.730,00 (24.724.270,00) 50,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 25.275.730,00 (24.724.270,00) 50,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 50.000.000,00 25.275.730,00 (24.724.270,00) 50,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 33.765.000,00 33.600.000,00 (165.000,00) 99,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.765.000,00 33.600.000,00 (165.000,00) 99,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 33.765.000,00 33.600.000,00 (165.000,00) 99,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 33.765.000,00 33.600.000,00 (165.000,00) 99,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.210.000,00 6.150.000,00 (60.000,00) 99,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 27.555.000,00 27.450.000,00 (105.000,00) 99,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 312.400.000,00 263.401.080,00 (48.998.920,00) 84,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 312.400.000,00 263.401.080,00 (48.998.920,00) 84,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.400.000,00 263.401.080,00 (48.998.920,00) 84,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 312.400.000,00 263.401.080,00 (48.998.920,00) 84,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 312.400.000,00 263.401.080,00 (48.998.920,00) 84,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.999.580,00 (420,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 282.400.000,00 233.401.500,00 (48.998.500,00) 82,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 52.519.500,00 52.519.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 52.519.500,00 52.519.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.519.500,00 52.519.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 52.519.500,00 52.519.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.519.500,00 52.519.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 132 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.365.000,00 37.365.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.819.500,00 4.819.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 165.998.000,00 128.294.300,00 (37.703.700,00) 77,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 165.998.000,00 128.294.300,00 (37.703.700,00) 77,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.998.000,00 128.294.300,00 (37.703.700,00) 77,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 165.998.000,00 128.294.300,00 (37.703.700,00) 77,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 165.998.000,00 128.294.300,00 (37.703.700,00) 77,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 115.998.000,00 80.844.300,00 (35.153.700,00) 69,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 50.000.000,00 47.450.000,00 (2.550.000,00) 94,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 422.964.000,00 316.779.187,00 (106.184.813,00) 74,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 422.964.000,00 316.779.187,00 (106.184.813,00) 74,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 422.964.000,00 316.779.187,00 (106.184.813,00) 74,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 422.964.000,00 316.779.187,00 (106.184.813,00) 74,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 422.964.000,00 316.779.187,00 (106.184.813,00) 74,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 422.964.000,00 316.779.187,00 (106.184.813,00) 74,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 54.838.000,00 53.546.400,00 (1.291.600,00) 97,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 838.000,00 0,00 (838.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 838.000,00 0,00 (838.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 838.000,00 0,00 (838.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 838.000,00 0,00 (838.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 0,00 (338.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2 BELANJA MODAL 54.000.000,00 53.546.400,00 (453.600,00) 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.000.000,00 53.546.400,00 (453.600,00) 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 54.000.000,00 53.546.400,00 (453.600,00) 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 54.000.000,00 53.546.400,00 (453.600,00) 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 54.000.000,00 53.546.400,00 (453.600,00) 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 100.000.000,00 49.744.900,00 (50.255.100,00) 49,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 49.744.900,00 (50.255.100,00) 49,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 49.744.900,00 (50.255.100,00) 49,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 49.744.900,00 (50.255.100,00) 49,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 49.744.900,00 (50.255.100,00) 49,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 50.000.000,00 49.744.900,00 (255.100,00) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 6.811.779.974,00 6.574.150.000,00 (237.629.974,00) 96,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 2.414.283.600,00 2.303.650.000,00 (110.633.600,00) 95,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 2.414.283.600,00 2.303.650.000,00 (110.633.600,00) 95,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.414.283.600,00 2.303.650.000,00 (110.633.600,00) 95,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 2.414.283.600,00 2.303.650.000,00 (110.633.600,00) 95,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 133 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 2.414.283.600,00 2.303.650.000,00 (110.633.600,00) 95,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 222.000.000,00 214.500.000,00 (7.500.000,00) 96,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.043.800.000,00 1.043.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.148.483.600,00 1.045.350.000,00 (103.133.600,00) 91,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 PENGADAAN ALAT BESAR 2.240.000.000,00 2.240.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.240.000.000,00 2.240.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.240.000.000,00 2.240.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.240.000.000,00 2.240.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 2.240.000.000,00 2.240.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.01.01.0012 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya 2.240.000.000,00 2.240.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 137.729.187,00 125.700.000,00 (12.029.187,00) 91,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 137.729.187,00 125.700.000,00 (12.029.187,00) 91,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 137.729.187,00 125.700.000,00 (12.029.187,00) 91,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 137.729.187,00 125.700.000,00 (12.029.187,00) 91,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 137.729.187,00 125.700.000,00 (12.029.187,00) 91,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 113.518.392,00 101.615.000,00 (11.903.392,00) 89,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 24.210.795,00 24.085.000,00 (125.795,00) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.736.878.937,00 1.686.000.000,00 (50.878.937,00) 97,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.736.878.937,00 1.686.000.000,00 (50.878.937,00) 97,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.736.878.937,00 1.686.000.000,00 (50.878.937,00) 97,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 84.000.000,00 83.800.000,00 (200.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 84.000.000,00 83.800.000,00 (200.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03.0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 84.000.000,00 83.800.000,00 (200.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 60.285.500,00 58.150.000,00 (2.135.500,00) 96,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 60.285.500,00 58.150.000,00 (2.135.500,00) 96,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 60.285.500,00 58.150.000,00 (2.135.500,00) 96,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 277.986.050,00 245.500.000,00 (32.486.050,00) 88,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 117.723.650,00 104.800.000,00 (12.923.650,00) 89,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 78.223.650,00 68.700.000,00 (9.523.650,00) 87,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 39.500.000,00 36.100.000,00 (3.400.000,00) 91,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 8.180.000,00 8.000.000,00 (180.000,00) 97,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 8.180.000,00 8.000.000,00 (180.000,00) 97,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi 152.082.400,00 132.700.000,00 (19.382.400,00) 87,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.04.0007 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 152.082.400,00 132.700.000,00 (19.382.400,00) 87,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.314.607.387,00 1.298.550.000,00 (16.057.387,00) 98,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.092.138.237,00 1.082.100.000,00 (10.038.237,00) 99,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 1.092.138.237,00 1.082.100.000,00 (10.038.237,00) 99,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 222.469.150,00 216.450.000,00 (6.019.150,00) 97,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 222.469.150,00 216.450.000,00 (6.019.150,00) 97,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA 282.888.250,00 218.800.000,00 (64.088.250,00) 77,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 134 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2 BELANJA MODAL 282.888.250,00 218.800.000,00 (64.088.250,00) 77,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 282.888.250,00 218.800.000,00 (64.088.250,00) 77,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 282.888.250,00 218.800.000,00 (64.088.250,00) 77,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 282.888.250,00 218.800.000,00 (64.088.250,00) 77,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.08.01.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 263.824.000,00 199.950.000,00 (63.874.000,00) 75,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 19.064.250,00 18.850.000,00 (214.250,00) 98,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.102.648.800,00 1.842.478.049,00 (260.170.751,00) 87,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 300.568.800,00 265.318.049,00 (35.250.751,00) 88,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 300.568.800,00 265.318.049,00 (35.250.751,00) 88,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.568.800,00 265.318.049,00 (35.250.751,00) 88,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.568.800,00 265.318.049,00 (35.250.751,00) 88,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.568.800,00 265.318.049,00 (35.250.751,00) 88,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 36.000.000,00 20.595.000,00 (15.405.000,00) 57,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 256.888.800,00 244.723.049,00 (12.165.751,00) 95,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.680.000,00 0,00 (7.680.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.792.080.000,00 1.567.160.000,00 (224.920.000,00) 87,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.792.080.000,00 1.567.160.000,00 (224.920.000,00) 87,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.792.080.000,00 1.567.160.000,00 (224.920.000,00) 87,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.792.080.000,00 1.567.160.000,00 (224.920.000,00) 87,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.792.080.000,00 1.567.160.000,00 (224.920.000,00) 87,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.532.400.000,00 1.351.400.000,00 (181.000.000,00) 88,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 169.680.000,00 143.760.000,00 (25.920.000,00) 84,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 90.000.000,00 72.000.000,00 (18.000.000,00) 80,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.388.427.700,00 1.174.873.297,00 (213.554.403,00) 84,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 360.980.000,00 304.253.497,00 (56.726.503,00) 84,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 360.980.000,00 304.253.497,00 (56.726.503,00) 84,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.980.000,00 304.253.497,00 (56.726.503,00) 84,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.500.000,00 24.610.521,00 (3.889.479,00) 86,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.500.000,00 24.610.521,00 (3.889.479,00) 86,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.500.000,00 24.610.521,00 (3.889.479,00) 86,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.500.000,00 124.054.300,00 (12.445.700,00) 90,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 136.500.000,00 124.054.300,00 (12.445.700,00) 90,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 136.500.000,00 124.054.300,00 (12.445.700,00) 90,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 135 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 195.980.000,00 155.588.676,00 (40.391.324,00) 79,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 195.980.000,00 155.588.676,00 (40.391.324,00) 79,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 195.980.000,00 155.588.676,00 (40.391.324,00) 79,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR 875.943.400,00 723.934.500,00 (152.008.900,00) 82,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 875.943.400,00 723.934.500,00 (152.008.900,00) 82,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 875.943.400,00 723.934.500,00 (152.008.900,00) 82,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 694.141.400,00 632.626.400,00 (61.515.000,00) 91,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 694.141.400,00 632.626.400,00 (61.515.000,00) 91,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 321.850.000,00 315.100.000,00 (6.750.000,00) 97,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 300.000.000,00 245.515.000,00 (54.485.000,00) 81,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 978.900,00 978.900,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.112.500,00 2.112.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 43.680.000,00 43.680.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 22.400.000,00 22.120.000,00 (280.000,00) 98,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.750.000,00 11.588.100,00 (27.161.900,00) 29,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.750.000,00 11.588.100,00 (27.161.900,00) 29,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 38.750.000,00 11.588.100,00 (27.161.900,00) 29,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 93.500.000,00 78.370.000,00 (15.130.000,00) 83,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 93.500.000,00 78.370.000,00 (15.130.000,00) 83,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 93.500.000,00 78.370.000,00 (15.130.000,00) 83,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.552.000,00 1.350.000,00 (48.202.000,00) 2,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.552.000,00 1.350.000,00 (48.202.000,00) 2,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.552.000,00 1.350.000,00 (48.202.000,00) 2,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 151.400.300,00 146.685.300,00 (4.715.000,00) 96,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 151.400.300,00 146.685.300,00 (4.715.000,00) 96,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.400.300,00 146.685.300,00 (4.715.000,00) 96,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 55.295.300,00 55.125.300,00 (170.000,00) 99,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.295.300,00 55.125.300,00 (170.000,00) 99,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.592.400,00 7.592.400,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.407.900,00 1.407.900,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.055.000,00 3.055.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 26.520.000,00 26.520.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 13.600.000,00 13.430.000,00 (170.000,00) 98,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.105.000,00 91.560.000,00 (4.545.000,00) 95,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 96.105.000,00 91.560.000,00 (4.545.000,00) 95,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.04.0086 Belanja Sewa Alat Kalibrasi 96.105.000,00 91.560.000,00 (4.545.000,00) 95,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 104.000,00 0,00 (104.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 136 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 104.000,00 0,00 (104.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.000,00 0,00 (104.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 104.000,00 0,00 (104.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 104.000,00 0,00 (104.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 104.000,00 0,00 (104.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 460.826.636.435,00 422.548.708.514,06 (38.277.927.920,94) 91,69 SURPLUS DEFISIT (454.013.876.385,00) (420.726.748.446,06) 33.287.127.938,94 92,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 137 Lampiran I.1 (Perkada): PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 34.427.400,00 34.238.400,00 (189.000,00) 99,45 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0009 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 34.427.400,00 34.238.400,00 (189.000,00) 99,45 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 34.427.400,00 34.238.400,00 (189.000,00) 99,45 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.427.400,00 34.238.400,00 (189.000,00) 99,45 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.047.400,00 8.923.400,00 (124.000,00) 98,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.047.400,00 8.923.400,00 (124.000,00) 98,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.586.000,00 1.586.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 656.400,00 532.400,00 (124.000,00) 81,10 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.380.000,00 25.315.000,00 (65.000,00) 99,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.380.000,00 25.315.000,00 (65.000,00) 99,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.380.000,00 25.315.000,00 (65.000,00) 99,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02 SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 13.923.100,00 13.744.100,00 (179.000,00) 98,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 KOORDINASI UNTUK MENYEPAKATI PENERIMA DAN JENIS PELAYANAN 13.923.100,00 13.744.100,00 (179.000,00) 98,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.923.100,00 13.744.100,00 (179.000,00) 98,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.923.100,00 13.744.100,00 (179.000,00) 98,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.839.100,00 7.759.100,00 (80.000,00) 98,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.839.100,00 7.759.100,00 (80.000,00) 98,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.000,00 481.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 409.100,00 329.100,00 (80.000,00) 80,44 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.624.000,00 6.624.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.084.000,00 5.985.000,00 (99.000,00) 98,37 138 1.04.2.10.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 26.746.826.633,00 24.762.526.179,00 (1.984.300.454,00) 92,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 306.236.700,00 305.030.700,00 (1.206.000,00) 99,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.084.000,00 5.985.000,00 (99.000,00) 98,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.084.000,00 5.985.000,00 (99.000,00) 98,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 68.347.100,00 68.066.000,00 (281.100,00) 99,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 68.347.100,00 68.066.000,00 (281.100,00) 99,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 68.347.100,00 68.066.000,00 (281.100,00) 99,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.347.100,00 68.066.000,00 (281.100,00) 99,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.205.100,00 946.000,00 (259.100,00) 78,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.205.100,00 946.000,00 (259.100,00) 78,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 259.100,00 0,00 (259.100,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.142.000,00 2.120.000,00 (22.000,00) 98,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.142.000,00 2.120.000,00 (22.000,00) 98,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.142.000,00 2.120.000,00 (22.000,00) 98,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06 PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 189.539.100,00 188.982.200,00 (556.900,00) 99,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 189.539.100,00 188.982.200,00 (556.900,00) 99,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 189.539.100,00 188.982.200,00 (556.900,00) 99,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.539.100,00 188.982.200,00 (556.900,00) 99,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.564.100,00 15.351.500,00 (212.600,00) 98,63 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.564.100,00 15.351.500,00 (212.600,00) 98,63 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.000,00 481.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 414.100,00 331.500,00 (82.600,00) 80,05 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 260.000,00 (130.000,00) 66,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.214.000,00 14.214.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.250.000,00 90.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.250.000,00 90.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 90.250.000,00 90.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 83.725.000,00 83.380.700,00 (344.300,00) 99,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 83.725.000,00 83.380.700,00 (344.300,00) 99,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.725.000,00 83.380.700,00 (344.300,00) 99,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 3.105.705.813,00 3.069.563.200,00 (36.142.613,00) 98,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01 PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 62.217.400,00 61.924.500,00 (292.900,00) 99,52 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 62.217.400,00 61.924.500,00 (292.900,00) 99,52 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 62.217.400,00 61.924.500,00 (292.900,00) 99,52 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.217.400,00 61.924.500,00 (292.900,00) 99,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 139 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.215.400,00 8.152.900,00 (62.500,00) 99,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.215.400,00 8.152.900,00 (62.500,00) 99,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 123.500,00 123.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.105.000,00 1.105.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 530.900,00 468.400,00 (62.500,00) 88,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.676.000,00 5.676.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.002.000,00 53.771.600,00 (230.400,00) 99,57 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.002.000,00 53.771.600,00 (230.400,00) 99,57 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.002.000,00 53.771.600,00 (230.400,00) 99,57 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02 PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 48.373.000,00 36.830.800,00 (11.542.200,00) 76,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP 48.373.000,00 36.830.800,00 (11.542.200,00) 76,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 48.373.000,00 36.830.800,00 (11.542.200,00) 76,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.373.000,00 36.830.800,00 (11.542.200,00) 76,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.003.000,00 7.812.500,00 (190.500,00) 97,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.003.000,00 7.812.500,00 (190.500,00) 97,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 793.000,00 793.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.316.500,00 1.126.000,00 (190.500,00) 85,52 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.016.000,00 5.016.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.370.000,00 29.018.300,00 (11.351.700,00) 71,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.370.000,00 29.018.300,00 (11.351.700,00) 71,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.370.000,00 29.018.300,00 (11.351.700,00) 71,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 2.995.115.413,00 2.970.807.900,00 (24.307.513,00) 99,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 26.275.400,00 25.951.000,00 (324.400,00) 98,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 26.275.400,00 25.951.000,00 (324.400,00) 98,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.275.400,00 25.951.000,00 (324.400,00) 98,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.271.400,00 2.133.800,00 (137.600,00) 93,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.271.400,00 2.133.800,00 (137.600,00) 93,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 906.400,00 768.800,00 (137.600,00) 84,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.004.000,00 23.817.200,00 (186.800,00) 99,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.004.000,00 23.817.200,00 (186.800,00) 99,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.004.000,00 23.817.200,00 (186.800,00) 99,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 2.363.974.600,00 2.363.302.100,00 (672.500,00) 99,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 140 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.363.974.600,00 2.363.302.100,00 (672.500,00) 99,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.363.974.600,00 2.363.302.100,00 (672.500,00) 99,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 9.396.600,00 9.197.700,00 (198.900,00) 97,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.396.600,00 9.197.700,00 (198.900,00) 97,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 299.000,00 299.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.762.500,00 2.762.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.595.100,00 1.396.200,00 (198.900,00) 87,53 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.778.000,00 32.304.400,00 (473.600,00) 98,55 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.778.000,00 32.304.400,00 (473.600,00) 98,55 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.778.000,00 32.304.400,00 (473.600,00) 98,55 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.275.000.000,00 2.275.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.275.000.000,00 2.275.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 2.275.000.000,00 2.275.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 PELAKSANAAN PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 604.865.413,00 581.554.800,00 (23.310.613,00) 96,14 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 17.616.500,00 15.554.800,00 (2.061.700,00) 88,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.616.500,00 15.554.800,00 (2.061.700,00) 88,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 3.839.500,00 3.755.200,00 (84.300,00) 97,80 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.839.500,00 3.755.200,00 (84.300,00) 97,80 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279.500,00 260.000,00 (19.500,00) 93,02 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 506.000,00 441.200,00 (64.800,00) 87,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.884.000,00 1.884.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.777.000,00 11.799.600,00 (1.977.400,00) 85,64 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.777.000,00 11.799.600,00 (1.977.400,00) 85,64 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.777.000,00 11.799.600,00 (1.977.400,00) 85,64 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2 BELANJA MODAL 587.248.913,00 566.000.000,00 (21.248.913,00) 96,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 587.248.913,00 566.000.000,00 (21.248.913,00) 96,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 387.525.188,00 367.000.000,00 (20.525.188,00) 94,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 387.525.188,00 367.000.000,00 (20.525.188,00) 94,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 387.525.188,00 367.000.000,00 (20.525.188,00) 94,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 199.723.725,00 199.000.000,00 (723.725,00) 99,63 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 199.723.725,00 199.000.000,00 (723.725,00) 99,63 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 199.723.725,00 199.000.000,00 (723.725,00) 99,63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 141 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 11.984.112.852,00 (1.067.537.181,00) 91,09 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 11.984.112.852,00 (1.067.537.181,00) 91,0910.916.575.671,00 10.916.575.671,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN 78.808.900,00 64.832.900,00 (13.976.000,00) 82,26 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 78.808.900,00 64.832.900,00 (13.976.000,00) 82,26 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.808.900,00 64.832.900,00 (13.976.000,00) 82,26 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.301.900,00 20.166.900,00 (1.135.000,00) 94,67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.301.900,00 20.166.900,00 (1.135.000,00) 94,67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 898.300,00 898.300,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.482.000,00 1.482.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.459.600,00 7.324.600,00 (1.135.000,00) 86,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.382.000,00 8.382.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.096.000,00 15.096.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.096.000,00 15.096.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.096.000,00 15.096.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.411.000,00 29.570.000,00 (12.841.000,00) 69,72 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.411.000,00 29.570.000,00 (12.841.000,00) 69,72 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.411.000,00 29.570.000,00 (12.841.000,00) 69,72 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 136.725.700,00 118.280.200,00 (18.445.500,00) 86,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.725.700,00 118.280.200,00 (18.445.500,00) 86,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.240.700,00 12.502.200,00 (738.500,00) 94,42 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.240.700,00 12.502.200,00 (738.500,00) 94,42 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 804.700,00 804.700,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 903.500,00 903.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.420.500,00 3.682.000,00 (738.500,00) 83,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.072.000,00 6.072.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.508.000,00 11.508.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.508.000,00 11.508.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.508.000,00 11.508.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 111.977.000,00 94.270.000,00 (17.707.000,00) 84,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 111.977.000,00 94.270.000,00 (17.707.000,00) 84,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 111.977.000,00 94.270.000,00 (17.707.000,00) 84,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 11.618.361.552,00 10.605.289.706,10 (1.013.071.845,90) 91,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.900.000.000,00 3.650.850.000,00 (249.150.000,00) 93,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.900.000.000,00 3.650.850.000,00 (249.150.000,00) 93,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.900.000.000,00 3.650.850.000,00 (249.150.000,00) 93,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 3.900.000.000,00 3.650.850.000,00 (249.150.000,00) 93,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.718.361.552,00 6.954.439.706,10 (763.921.845,90) 90,10 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 6.040.042.092,00 5.289.050.000,00 (750.992.092,00) 87,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 6.040.042.092,00 5.289.050.000,00 (750.992.092,00) 87,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 142 11.755.087.252,00 10.723.569.906,00 (1.031.517.346,00) 91,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 146.405.900,00 127.206.865,00 (19.199.035,00) 86,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.405.900,00 127.206.865,00 (19.199.035,00) 86,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.961.900,00 4.528.300,00 (433.600,00) 91,26 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.961.900,00 4.528.300,00 (433.600,00) 91,26 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 230.100,00 230.100,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.168.800,00 1.735.200,00 (433.600,00) 80,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.848.000,00 1.848.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 141.444.000,00 122.678.565,00 (18.765.435,00) 86,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 141.444.000,00 122.678.565,00 (18.765.435,00) 86,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 141.444.000,00 122.678.565,00 (18.765.435,00) 86,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0009 KERJA SAMA PENYEDIAAN/PENGELOLAAN PSU PERUMAHAN 1.918.400,00 496.000,00 (1.422.400,00) 25,85 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.918.400,00 496.000,00 (1.422.400,00) 25,85 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.918.400,00 496.000,00 (1.422.400,00) 25,85 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 539.400,00 496.000,00 (43.400,00) 91,95 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 539.400,00 496.000,00 (43.400,00) 91,95 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 71.500,00 71.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 253.400,00 210.000,00 (43.400,00) 82,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.379.000,00 0,00 (1.379.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.379.000,00 0,00 (1.379.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.379.000,00 0,00 (1.379.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 VERIFIKASI DAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DARI PENGEMBANG 1.892.400,00 470.000,00 (1.422.400,00) 24,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.892.400,00 470.000,00 (1.422.400,00) 24,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.892.400,00 470.000,00 (1.422.400,00) 24,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 513.400,00 470.000,00 (43.400,00) 91,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 513.400,00 470.000,00 (43.400,00) 91,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 45.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 253.400,00 210.000,00 (43.400,00) 82,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.379.000,00 0,00 (1.379.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.379.000,00 0,00 (1.379.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 143 .04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.678.319.460,00 1.665.389.706,00 (12.929.754,00) 99,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 1.678.319.460,00 (12.929.754,00) 99,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 1.678.319.460,00 1.665.389.706,10 (12.929.753,90) 99,22 146.405.900,00 127.206.865,00 (19.199.035,00) 86,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 6.040.042.092,00 5.289.050.000,00 (750.992.092,00) 87,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.379.000,00 0,00 (1.379.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.200.771.268,00 10.328.004.948,00 (872.766.320,00) 92,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 146.423.100,00 134.431.670,00 (11.991.430,00) 91,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 72.904.300,00 65.445.070,00 (7.459.230,00) 89,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 72.904.300,00 65.445.070,00 (7.459.230,00) 89,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.904.300,00 65.445.070,00 (7.459.230,00) 89,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.174.300,00 5.749.200,00 (425.100,00) 93,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.174.300,00 5.749.200,00 (425.100,00) 93,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.562.300,00 2.137.200,00 (425.100,00) 83,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.612.000,00 3.612.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.488.000,00 7.488.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.488.000,00 7.488.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.488.000,00 7.488.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.242.000,00 52.207.870,00 (7.034.130,00) 88,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.242.000,00 52.207.870,00 (7.034.130,00) 88,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.242.000,00 52.207.870,00 (7.034.130,00) 88,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 10.280.000,00 9.830.000,00 (450.000,00) 95,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.280.000,00 9.830.000,00 (450.000,00) 95,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.280.000,00 9.830.000,00 (450.000,00) 95,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.096.000,00 4.646.000,00 (450.000,00) 91,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.096.000,00 4.646.000,00 (450.000,00) 91,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.432.000,00 1.982.000,00 (450.000,00) 81,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.664.000,00 2.664.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 9.274.000,00 8.874.000,00 (400.000,00) 95,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.274.000,00 8.874.000,00 (400.000,00) 95,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.274.000,00 8.874.000,00 (400.000,00) 95,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.242.000,00 4.842.000,00 (400.000,00) 92,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.242.000,00 4.842.000,00 (400.000,00) 92,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.182.000,00 1.782.000,00 (400.000,00) 81,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.032.000,00 4.032.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.032.000,00 4.032.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.032.000,00 4.032.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 10.288.000,00 7.656.000,00 (2.632.000,00) 74,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.288.000,00 7.656.000,00 (2.632.000,00) 74,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.288.000,00 7.656.000,00 (2.632.000,00) 74,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.104.000,00 2.472.000,00 (2.632.000,00) 48,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.104.000,00 2.472.000,00 (2.632.000,00) 48,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 144 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.632.000,00 0,00 (2.632.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.472.000,00 2.472.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 10.182.000,00 9.682.000,00 (500.000,00) 95,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.182.000,00 9.682.000,00 (500.000,00) 95,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.182.000,00 9.682.000,00 (500.000,00) 95,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.574.000,00 5.074.000,00 (500.000,00) 91,02 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.574.000,00 5.074.000,00 (500.000,00) 91,02 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.682.000,00 2.182.000,00 (500.000,00) 81,35 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.892.000,00 2.892.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.608.000,00 4.608.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.608.000,00 4.608.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.608.000,00 4.608.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 9.284.000,00 8.984.000,00 (300.000,00) 96,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.284.000,00 8.984.000,00 (300.000,00) 96,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.284.000,00 8.984.000,00 (300.000,00) 96,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.676.000,00 4.376.000,00 (300.000,00) 93,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.676.000,00 4.376.000,00 (300.000,00) 93,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.682.000,00 1.382.000,00 (300.000,00) 82,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.994.000,00 2.994.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.608.000,00 4.608.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.608.000,00 4.608.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.608.000,00 4.608.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 24.210.800,00 23.960.600,00 (250.200,00) 98,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 24.210.800,00 23.960.600,00 (250.200,00) 98,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.210.800,00 23.960.600,00 (250.200,00) 98,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.340.800,00 5.090.600,00 (250.200,00) 95,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.340.800,00 5.090.600,00 (250.200,00) 95,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.686.800,00 1.436.600,00 (250.200,00) 85,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.654.000,00 3.654.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.110.000,00 13.110.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.110.000,00 13.110.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.110.000,00 13.110.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.648.367.591,00 5.012.295.004,00 (636.072.587,00) 88,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.060.940.516,00 2.772.191.341,00 (288.749.175,00) 90,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 145 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.060.940.516,00 2.772.191.341,00 (288.749.175,00) 90,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.060.940.516,00 2.772.191.341,00 (288.749.175,00) 90,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.060.940.516,00 2.772.191.341,00 (288.749.175,00) 90,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.286.508.673,00 2.071.045.851,00 (215.462.822,00) 90,57 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.286.508.673,00 2.071.045.851,00 (215.462.822,00) 90,57 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 202.121.644,00 196.003.554,00 (6.118.090,00) 96,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 202.121.644,00 196.003.554,00 (6.118.090,00) 96,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 175.752.500,00 175.752.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 175.752.500,00 175.752.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 122.760.000,00 61.477.500,00 (61.282.500,00) 50,07 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 122.760.000,00 61.477.500,00 (61.282.500,00) 50,07 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 49.362.500,00 47.725.000,00 (1.637.500,00) 96,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 49.362.500,00 47.725.000,00 (1.637.500,00) 96,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 112.432.050,00 108.847.260,00 (3.584.790,00) 96,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 112.432.050,00 108.847.260,00 (3.584.790,00) 96,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.291.805,00 5.291.805,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.291.805,00 5.291.805,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 26.654,00 25.660,00 (994,00) 96,27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.654,00 25.660,00 (994,00) 96,27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 89.034.211,00 89.034.211,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 89.034.211,00 89.034.211,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.412.607,00 4.246.982,00 (165.625,00) 96,24 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.412.607,00 4.246.982,00 (165.625,00) 96,24 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.237.872,00 12.741.018,00 (496.854,00) 96,24 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.237.872,00 12.741.018,00 (496.854,00) 96,24 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.533.865.575,00 2.199.882.163,00 (333.983.412,00) 86,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.533.865.575,00 2.199.882.163,00 (333.983.412,00) 86,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.462.345.575,00 2.128.362.163,00 (333.983.412,00) 86,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.063.465.575,00 1.729.882.163,00 (333.583.412,00) 83,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.063.465.575,00 1.729.882.163,00 (333.583.412,00) 83,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.063.465.575,00 1.729.882.163,00 (333.583.412,00) 83,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 398.880.000,00 398.480.000,00 (400.000,00) 99,89 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 398.880.000,00 398.480.000,00 (400.000,00) 99,89 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 75.120.000,00 75.120.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 323.760.000,00 323.360.000,00 (400.000,00) 99,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.520.000,00 71.520.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.520.000,00 71.520.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.520.000,00 71.520.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 71.520.000,00 71.520.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 15.032.000,00 13.832.000,00 (1.200.000,00) 92,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.032.000,00 13.832.000,00 (1.200.000,00) 92,01 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 146 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.032.000,00 13.832.000,00 (1.200.000,00) 92,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.240.000,00 8.040.000,00 (1.200.000,00) 87,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.240.000,00 8.040.000,00 (1.200.000,00) 87,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000.000,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) 80,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.792.000,00 5.792.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.792.000,00 5.792.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.792.000,00 5.792.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 2.095.500,00 2.015.500,00 (80.000,00) 96,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.095.500,00 2.015.500,00 (80.000,00) 96,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.095.500,00 2.015.500,00 (80.000,00) 96,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.095.500,00 2.015.500,00 (80.000,00) 96,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.095.500,00 2.015.500,00 (80.000,00) 96,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 445.500,00 365.500,00 (80.000,00) 82,04 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 8.973.500,00 8.723.500,00 (250.000,00) 97,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.973.500,00 8.723.500,00 (250.000,00) 97,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.973.500,00 8.723.500,00 (250.000,00) 97,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.725.500,00 3.475.500,00 (250.000,00) 93,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.725.500,00 3.475.500,00 (250.000,00) 93,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.295.500,00 1.045.500,00 (250.000,00) 80,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.248.000,00 5.248.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.248.000,00 5.248.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.248.000,00 5.248.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 21.357.000,00 9.647.000,00 (11.710.000,00) 45,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 21.357.000,00 9.647.000,00 (11.710.000,00) 45,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.357.000,00 9.647.000,00 (11.710.000,00) 45,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.135.000,00 3.035.000,00 (100.000,00) 96,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.135.000,00 3.035.000,00 (100.000,00) 96,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 591.000,00 491.000,00 (100.000,00) 83,07 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.544.000,00 2.544.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.512.000,00 4.512.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.512.000,00 4.512.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.512.000,00 4.512.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.710.000,00 2.100.000,00 (11.610.000,00) 15,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.710.000,00 2.100.000,00 (11.610.000,00) 15,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.710.000,00 2.100.000,00 (11.610.000,00) 15,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 6.103.500,00 6.003.500,00 (100.000,00) 98,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.103.500,00 6.003.500,00 (100.000,00) 98,36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 147 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.103.500,00 6.003.500,00 (100.000,00) 98,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.831.500,00 2.731.500,00 (100.000,00) 96,46 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.831.500,00 2.731.500,00 (100.000,00) 96,46 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 545.500,00 445.500,00 (100.000,00) 81,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.286.000,00 2.286.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.272.000,00 3.272.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.272.000,00 3.272.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.272.000,00 3.272.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 17.685.400,00 12.193.800,00 (5.491.600,00) 68,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 5.549.000,00 4.779.000,00 (770.000,00) 86,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.549.000,00 4.779.000,00 (770.000,00) 86,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.549.000,00 4.779.000,00 (770.000,00) 86,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.381.000,00 1.611.000,00 (770.000,00) 67,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.381.000,00 1.611.000,00 (770.000,00) 67,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 341.000,00 291.000,00 (50.000,00) 85,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.040.000,00 1.320.000,00 (720.000,00) 64,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 1.133.000,00 291.000,00 (842.000,00) 25,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.133.000,00 291.000,00 (842.000,00) 25,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.133.000,00 291.000,00 (842.000,00) 25,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.133.000,00 291.000,00 (842.000,00) 25,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.133.000,00 291.000,00 (842.000,00) 25,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 341.000,00 291.000,00 (50.000,00) 85,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 792.000,00 0,00 (792.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0003 KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 1.174.000,00 1.129.000,00 (45.000,00) 96,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.174.000,00 1.129.000,00 (45.000,00) 96,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.174.000,00 1.129.000,00 (45.000,00) 96,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.174.000,00 1.129.000,00 (45.000,00) 96,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.174.000,00 1.129.000,00 (45.000,00) 96,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 316.000,00 271.000,00 (45.000,00) 85,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 858.000,00 858.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 2.291.000,00 2.241.000,00 (50.000,00) 97,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.291.000,00 2.241.000,00 (50.000,00) 97,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.291.000,00 2.241.000,00 (50.000,00) 97,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.291.000,00 2.241.000,00 (50.000,00) 97,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.291.000,00 2.241.000,00 (50.000,00) 97,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 341.000,00 291.000,00 (50.000,00) 85,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 5.369.200,00 2.374.600,00 (2.994.600,00) 44,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 148 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.369.200,00 2.374.600,00 (2.994.600,00) 44,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.369.200,00 2.374.600,00 (2.994.600,00) 44,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.369.200,00 2.374.600,00 (2.994.600,00) 44,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.369.200,00 2.374.600,00 (2.994.600,00) 44,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.709.200,00 694.600,00 (1.014.600,00) 40,63 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.660.000,00 1.680.000,00 (1.980.000,00) 45,90 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0007 PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 2.169.200,00 1.379.200,00 (790.000,00) 63,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.169.200,00 1.379.200,00 (790.000,00) 63,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.169.200,00 1.379.200,00 (790.000,00) 63,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.169.200,00 1.379.200,00 (790.000,00) 63,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.169.200,00 1.379.200,00 (790.000,00) 63,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 459.200,00 389.200,00 (70.000,00) 84,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.710.000,00 990.000,00 (720.000,00) 57,89 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 247.569.380,00 204.531.600,00 (43.037.780,00) 82,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 227.283.880,00 185.196.000,00 (42.087.880,00) 81,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 227.283.880,00 185.196.000,00 (42.087.880,00) 81,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.283.880,00 185.196.000,00 (42.087.880,00) 81,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 227.283.880,00 185.196.000,00 (42.087.880,00) 81,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 227.283.880,00 185.196.000,00 (42.087.880,00) 81,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 187.000.000,00 145.380.000,00 (41.620.000,00) 77,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 40.283.880,00 39.816.000,00 (467.880,00) 98,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 5.956.500,00 5.927.600,00 (28.900,00) 99,51 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.956.500,00 5.927.600,00 (28.900,00) 99,51 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.956.500,00 5.927.600,00 (28.900,00) 99,51 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.108.500,00 3.079.600,00 (28.900,00) 99,07 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.108.500,00 3.079.600,00 (28.900,00) 99,07 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 636.500,00 631.600,00 (4.900,00) 99,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.472.000,00 2.448.000,00 (24.000,00) 99,02 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.848.000,00 2.848.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.848.000,00 2.848.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.848.000,00 2.848.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 3.406.500,00 2.520.000,00 (886.500,00) 73,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.406.500,00 2.520.000,00 (886.500,00) 73,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.406.500,00 2.520.000,00 (886.500,00) 73,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.406.500,00 2.520.000,00 (886.500,00) 73,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.406.500,00 2.520.000,00 (886.500,00) 73,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 886.500,00 0,00 (886.500,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 10.922.500,00 10.888.000,00 (34.500,00) 99,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.922.500,00 10.888.000,00 (34.500,00) 99,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.922.500,00 10.888.000,00 (34.500,00) 99,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 149 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.226.500,00 5.192.000,00 (34.500,00) 99,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.226.500,00 5.192.000,00 (34.500,00) 99,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.682.500,00 2.654.000,00 (28.500,00) 98,93 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.544.000,00 2.538.000,00 (6.000,00) 99,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.696.000,00 5.696.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.696.000,00 5.696.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.696.000,00 5.696.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.119.027.300,00 1.107.927.586,00 (11.099.714,00) 99,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.160.000,00 1.240.000,00 (920.000,00) 57,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.160.000,00 1.240.000,00 (920.000,00) 57,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 1.240.000,00 (920.000,00) 57,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.160.000,00 1.240.000,00 (920.000,00) 57,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.160.000,00 1.240.000,00 (920.000,00) 57,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.160.000,00 1.240.000,00 (920.000,00) 57,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 45.306.100,00 45.247.600,00 (58.500,00) 99,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.306.100,00 45.247.600,00 (58.500,00) 99,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.306.100,00 45.247.600,00 (58.500,00) 99,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 45.306.100,00 45.247.600,00 (58.500,00) 99,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.306.100,00 45.247.600,00 (58.500,00) 99,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.524.650,00 4.524.650,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.185.500,00 23.127.000,00 (58.500,00) 99,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.615.000,00 12.615.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.980.950,00 4.980.950,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 102.312.000,00 102.260.000,00 (52.000,00) 99,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 102.312.000,00 102.260.000,00 (52.000,00) 99,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.312.000,00 102.260.000,00 (52.000,00) 99,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 102.312.000,00 102.260.000,00 (52.000,00) 99,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.312.000,00 102.260.000,00 (52.000,00) 99,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102.312.000,00 102.260.000,00 (52.000,00) 99,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.055.000,00 0,00 (8.055.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.055.000,00 0,00 (8.055.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.055.000,00 0,00 (8.055.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.055.000,00 0,00 (8.055.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.055.000,00 0,00 (8.055.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.055.000,00 0,00 (8.055.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.760.000,00 3.960.000,00 (1.800.000,00) 68,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.760.000,00 3.960.000,00 (1.800.000,00) 68,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 3.960.000,00 (1.800.000,00) 68,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.760.000,00 3.960.000,00 (1.800.000,00) 68,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.760.000,00 3.960.000,00 (1.800.000,00) 68,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.760.000,00 3.960.000,00 (1.800.000,00) 68,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 150 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 20.400.000,00 20.320.000,00 (80.000,00) 99,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 20.400.000,00 20.320.000,00 (80.000,00) 99,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.320.000,00 (80.000,00) 99,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 20.400.000,00 20.320.000,00 (80.000,00) 99,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.400.000,00 20.320.000,00 (80.000,00) 99,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.400.000,00 20.320.000,00 (80.000,00) 99,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 932.025.000,00 931.891.186,00 (133.814,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 932.025.000,00 931.891.186,00 (133.814,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 932.025.000,00 931.891.186,00 (133.814,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 932.025.000,00 931.891.186,00 (133.814,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 932.025.000,00 931.891.186,00 (133.814,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 932.025.000,00 931.891.186,00 (133.814,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 3.009.200,00 3.008.800,00 (400,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.009.200,00 3.008.800,00 (400,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.009.200,00 3.008.800,00 (400,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.009.200,00 3.008.800,00 (400,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.009.200,00 3.008.800,00 (400,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.359.200,00 1.358.800,00 (400,00) 99,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2.443.875.235,00 2.397.785.000,00 (46.090.235,00) 98,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 2.021.910.000,00 2.007.200.000,00 (14.710.000,00) 99,27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 2.021.910.000,00 2.007.200.000,00 (14.710.000,00) 99,27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.021.910.000,00 2.007.200.000,00 (14.710.000,00) 99,27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 2.021.910.000,00 2.007.200.000,00 (14.710.000,00) 99,27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 2.021.910.000,00 2.007.200.000,00 (14.710.000,00) 99,27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 2.021.910.000,00 2.007.200.000,00 (14.710.000,00) 99,27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 38.436.385,00 33.725.000,00 (4.711.385,00) 87,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 38.436.385,00 33.725.000,00 (4.711.385,00) 87,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.436.385,00 33.725.000,00 (4.711.385,00) 87,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 38.436.385,00 33.725.000,00 (4.711.385,00) 87,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.170.885,00 12.425.000,00 (745.885,00) 94,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 13.170.885,00 12.425.000,00 (745.885,00) 94,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 25.265.500,00 21.300.000,00 (3.965.500,00) 84,30 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 18.765.500,00 14.950.000,00 (3.815.500,00) 79,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 6.500.000,00 6.350.000,00 (150.000,00) 97,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 276.839.100,00 264.360.000,00 (12.479.100,00) 95,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 276.839.100,00 264.360.000,00 (12.479.100,00) 95,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 276.839.100,00 264.360.000,00 (12.479.100,00) 95,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.768.650,00 10.750.000,00 (3.018.650,00) 78,07 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.768.650,00 10.750.000,00 (3.018.650,00) 78,07 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 13.768.650,00 10.750.000,00 (3.018.650,00) 78,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 151 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 263.070.450,00 253.610.000,00 (9.460.450,00) 96,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 208.557.450,00 200.350.000,00 (8.207.450,00) 96,06 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 208.557.450,00 200.350.000,00 (8.207.450,00) 96,06 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 54.513.000,00 53.260.000,00 (1.253.000,00) 97,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 54.513.000,00 53.260.000,00 (1.253.000,00) 97,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0007 PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA 106.689.750,00 92.500.000,00 (14.189.750,00) 86,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2 BELANJA MODAL 106.689.750,00 92.500.000,00 (14.189.750,00) 86,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 106.689.750,00 92.500.000,00 (14.189.750,00) 86,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 106.689.750,00 92.500.000,00 (14.189.750,00) 86,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 54.600.000,00 42.000.000,00 (12.600.000,00) 76,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 54.600.000,00 42.000.000,00 (12.600.000,00) 76,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 52.089.750,00 50.500.000,00 (1.589.750,00) 96,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 52.089.750,00 50.500.000,00 (1.589.750,00) 96,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.117.433.787,00 1.098.662.388,00 (18.771.399,00) 98,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 83.583.787,00 64.812.388,00 (18.771.399,00) 77,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 83.583.787,00 64.812.388,00 (18.771.399,00) 77,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.583.787,00 64.812.388,00 (18.771.399,00) 77,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.583.787,00 64.812.388,00 (18.771.399,00) 77,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.583.787,00 64.812.388,00 (18.771.399,00) 77,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.500.000,00 1.192.000,00 (308.000,00) 79,46 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 82.083.787,00 63.620.388,00 (18.463.399,00) 77,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.027.800.000,00 1.027.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.027.800.000,00 1.027.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.027.800.000,00 1.027.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.027.800.000,00 1.027.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.027.800.000,00 1.027.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 915.600.000,00 915.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 460.389.475,00 360.177.900,00 (100.211.575,00) 78,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 41.376.530,00 34.497.300,00 (6.879.230,00) 83,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.376.530,00 34.497.300,00 (6.879.230,00) 83,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.376.530,00 34.497.300,00 (6.879.230,00) 83,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.326.530,00 0,00 (2.326.530,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 152 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.326.530,00 0,00 (2.326.530,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.326.530,00 0,00 (2.326.530,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.050.000,00 34.497.300,00 (4.552.700,00) 88,34 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.050.000,00 34.497.300,00 (4.552.700,00) 88,34 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 39.050.000,00 34.497.300,00 (4.552.700,00) 88,34 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 132.200.000,00 59.705.600,00 (72.494.400,00) 45,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 132.200.000,00 59.705.600,00 (72.494.400,00) 45,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.200.000,00 59.705.600,00 (72.494.400,00) 45,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.750.000,00 7.809.900,00 (17.940.100,00) 30,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.750.000,00 7.809.900,00 (17.940.100,00) 30,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 25.750.000,00 7.809.900,00 (17.940.100,00) 30,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 106.450.000,00 51.895.700,00 (54.554.300,00) 48,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 106.450.000,00 51.895.700,00 (54.554.300,00) 48,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 106.450.000,00 51.895.700,00 (54.554.300,00) 48,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.220.000,00 1.725.000,00 (8.495.000,00) 16,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.220.000,00 1.725.000,00 (8.495.000,00) 16,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.220.000,00 1.725.000,00 (8.495.000,00) 16,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.220.000,00 1.725.000,00 (8.495.000,00) 16,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.220.000,00 1.725.000,00 (8.495.000,00) 16,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.220.000,00 1.725.000,00 (8.495.000,00) 16,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 270.492.945,00 258.150.000,00 (12.342.945,00) 95,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 270.492.945,00 258.150.000,00 (12.342.945,00) 95,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 270.492.945,00 258.150.000,00 (12.342.945,00) 95,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 199.956.794,00 187.900.000,00 (12.056.794,00) 93,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 199.956.794,00 187.900.000,00 (12.056.794,00) 93,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 199.956.794,00 187.900.000,00 (12.056.794,00) 93,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 70.536.151,00 70.250.000,00 (286.151,00) 99,59 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 70.536.151,00 70.250.000,00 (286.151,00) 99,59 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 70.536.151,00 70.250.000,00 (286.151,00) 99,59 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 60.478.500,00 57.543.400,00 (2.935.100,00) 95,14 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 60.478.500,00 57.543.400,00 (2.935.100,00) 95,14 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 INVENTARISASI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.229.000,00 19.537.700,00 (691.300,00) 96,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 153 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.229.000,00 19.537.700,00 (691.300,00) 96,58 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.229.000,00 19.537.700,00 (691.300,00) 96,58 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.173.000,00 2.173.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.173.000,00 2.173.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 227.500,00 227.500,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.500,00 565.500,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.056.000,00 17.364.700,00 (691.300,00) 96,17 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.056.000,00 17.364.700,00 (691.300,00) 96,17 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.056.000,00 17.364.700,00 (691.300,00) 96,17 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.249.500,00 38.005.700,00 (2.243.800,00) 94,42 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.249.500,00 38.005.700,00 (2.243.800,00) 94,42 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.249.500,00 38.005.700,00 (2.243.800,00) 94,42 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.548.500,00 2.548.500,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.548.500,00 2.548.500,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 97.500,00 97.500,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.701.000,00 35.457.200,00 (2.243.800,00) 94,04 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.701.000,00 35.457.200,00 (2.243.800,00) 94,04 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.701.000,00 35.457.200,00 (2.243.800,00) 94,04 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 17.503.200,00 15.811.200,00 (1.692.000,00) 90,33 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02 INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG 17.503.200,00 15.811.200,00 (1.692.000,00) 90,33 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02.0001 PELAKSANAAN INVENTARISASI TANAH KOSONG 17.503.200,00 15.811.200,00 (1.692.000,00) 90,33 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.503.200,00 15.811.200,00 (1.692.000,00) 90,33 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.503.200,00 15.811.200,00 (1.692.000,00) 90,33 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.576.200,00 8.451.200,00 (125.000,00) 98,54 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.576.200,00 8.451.200,00 (125.000,00) 98,54 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 603.200,00 603.200,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 988.000,00 988.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 125.000,00 0,00 (125.000,00) 0,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.927.000,00 7.360.000,00 (1.567.000,00) 82,44 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.927.000,00 7.360.000,00 (1.567.000,00) 82,44 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.177.000,00 4.410.000,00 (767.000,00) 85,18 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 08.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.750.000,00 2.950.000,00 (800.000,00) 78,66 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 72.018.300,00 69.997.060,00 (2.021.240,00) 97,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 154 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01 PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA 72.018.300,00 69.997.060,00 (2.021.240,00) 97,19 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH 72.018.300,00 69.997.060,00 (2.021.240,00) 97,19 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 72.018.300,00 69.997.060,00 (2.021.240,00) 97,19 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.018.300,00 69.997.060,00 (2.021.240,00) 97,19 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.770.300,00 4.665.800,00 (104.500,00) 97,80 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.770.300,00 4.665.800,00 (104.500,00) 97,80 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 319.800,00 319.800,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.846.000,00 1.846.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 104.500,00 0,00 (104.500,00) 0,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.248.000,00 65.331.260,00 (1.916.740,00) 97,14 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.248.000,00 65.331.260,00 (1.916.740,00) 97,14 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.248.000,00 65.331.260,00 (1.916.740,00) 97,14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 155 92,58 JUMLAH BELANJA 26.746.826.633,00 24.762.526.179,00 (1.984.300.454,00) 92,58 SURPLUS DEFISIT (26.746.826.633,00) (24.762.526.179,00) 1.984.300.454,00 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 16.065.472.530,00 15.192.831.783,00 (872.640.747,00) 94,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.252.471.700,00 2.156.700.805,00 (95.770.895,00) 95,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.599.592.500,00 1.537.066.800,00 (62.525.700,00) 96,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA 217.848.000,00 204.549.000,00 (13.299.000,00) 93,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 217.848.000,00 204.549.000,00 (13.299.000,00) 93,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.848.000,00 204.549.000,00 (13.299.000,00) 93,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.317.000,00 12.117.000,00 (200.000,00) 98,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.317.000,00 12.117.000,00 (200.000,00) 98,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.287.200,00 5.287.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 807.300,00 807.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.521.000,00 1.351.500,00 (169.500,00) 88,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.231.500,00 2.201.000,00 (30.500,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 205.531.000,00 192.432.000,00 (13.099.000,00) 93,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 205.531.000,00 192.432.000,00 (13.099.000,00) 93,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 205.531.000,00 192.432.000,00 (13.099.000,00) 93,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 64.818.600,00 60.347.700,00 (4.470.900,00) 93,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 64.818.600,00 60.347.700,00 (4.470.900,00) 93,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.818.600,00 60.347.700,00 (4.470.900,00) 93,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.652.600,00 2.427.700,00 (1.224.900,00) 66,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.652.600,00 2.427.700,00 (1.224.900,00) 66,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 665.600,00 479.700,00 (185.900,00) 72,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 507.000,00 (169.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.271.000,00 921.000,00 (350.000,00) 72,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 520.000,00 (520.000,00) 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.166.000,00 57.920.000,00 (3.246.000,00) 94,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.166.000,00 57.920.000,00 (3.246.000,00) 94,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.166.000,00 57.920.000,00 (3.246.000,00) 94,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA 866.957.900,00 834.290.200,00 (32.667.700,00) 96,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 866.957.900,00 834.290.200,00 (32.667.700,00) 96,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 866.957.900,00 834.290.200,00 (32.667.700,00) 96,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 619.908.900,00 606.290.200,00 (13.618.700,00) 97,80 156 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 619.908.900,00 606.290.200,00 (13.618.700,00) 97,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.930.800,00 7.100.000,00 (830.800,00) 89,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.065.000,00 13.725.000,00 (2.340.000,00) 85,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.556.100,00 1.389.700,00 (166.400,00) 89,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.281.500,00 929.500,00 (1.352.000,00) 40,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.420.500,00 39.746.000,00 (1.674.500,00) 95,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.730.000,00 1.820.000,00 (910.000,00) 66,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 190.080.000,00 188.360.000,00 (1.720.000,00) 99,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 17.500.000,00 14.500.000,00 (3.000.000,00) 82,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 113.245.000,00 113.245.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 187.200.000,00 186.600.000,00 (600.000,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 32.400.000,00 31.500.000,00 (900.000,00) 97,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 7.500.000,00 7.375.000,00 (125.000,00) 98,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 134.396.000,00 125.600.000,00 (8.796.000,00) 93,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.400.000,00 20.600.000,00 (2.800.000,00) 88,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.800.000,00 11.000.000,00 (2.800.000,00) 79,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 77.000.000,00 (3.000.000,00) 96,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) 66,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 52.000.000,00 50.000.000,00 (2.000.000,00) 96,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 30.996.000,00 28.000.000,00 (2.996.000,00) 90,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 30.996.000,00 28.000.000,00 (2.996.000,00) 90,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.933.000,00 96.680.000,00 (10.253.000,00) 90,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.933.000,00 96.680.000,00 (10.253.000,00) 90,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.183.000,00 32.930.000,00 (10.253.000,00) 76,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 63.750.000,00 63.750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.881.000,00 1.881.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 157 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN 292.437.500,00 281.258.400,00 (11.179.100,00) 96,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 292.437.500,00 281.258.400,00 (11.179.100,00) 96,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.437.500,00 281.258.400,00 (11.179.100,00) 96,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 57.429.500,00 47.908.000,00 (9.521.500,00) 83,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.429.500,00 47.908.000,00 (9.521.500,00) 83,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.050.000,00 36.528.500,00 (9.521.500,00) 79,32 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.788.500,00 2.788.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.547.000,00 3.547.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 235.008.000,00 233.350.400,00 (1.657.600,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 235.008.000,00 233.350.400,00 (1.657.600,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 235.008.000,00 233.350.400,00 (1.657.600,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA 141.505.500,00 140.596.500,00 (909.000,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 141.505.500,00 140.596.500,00 (909.000,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.505.500,00 140.596.500,00 (909.000,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 20.005.500,00 20.005.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.005.500,00 20.005.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.832.500,00 13.832.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 741.000,00 741.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.352.000,00 1.352.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 121.500.000,00 120.591.000,00 (909.000,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121.500.000,00 120.591.000,00 (909.000,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 121.500.000,00 120.591.000,00 (909.000,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 559.399.700,00 529.818.705,00 (29.580.995,00) 94,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 140.168.550,00 126.716.455,00 (13.452.095,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 140.168.550,00 126.716.455,00 (13.452.095,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.168.550,00 126.716.455,00 (13.452.095,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.857.550,00 9.491.050,00 (366.500,00) 96,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.857.550,00 9.491.050,00 (366.500,00) 96,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.019.550,00 2.019.550,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.014.000,00 929.500,00 (84.500,00) 91,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 158 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.384.000,00 2.102.000,00 (282.000,00) 88,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.400.000,00 2.650.000,00 (750.000,00) 77,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 2.650.000,00 (750.000,00) 77,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 2.650.000,00 (750.000,00) 77,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.911.000,00 114.575.405,00 (12.335.595,00) 90,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 126.911.000,00 114.575.405,00 (12.335.595,00) 90,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 119.411.000,00 107.075.405,00 (12.335.595,00) 89,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 376.614.750,00 376.396.750,00 (218.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 376.614.750,00 376.396.750,00 (218.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.614.750,00 376.396.750,00 (218.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 13.687.750,00 13.607.750,00 (80.000,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.687.750,00 13.607.750,00 (80.000,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.888.250,00 1.888.250,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.762.500,00 2.762.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.487.000,00 4.407.000,00 (80.000,00) 98,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 362.927.000,00 362.789.000,00 (138.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 362.927.000,00 362.789.000,00 (138.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 362.927.000,00 362.789.000,00 (138.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 42.616.400,00 26.705.500,00 (15.910.900,00) 62,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 42.616.400,00 26.705.500,00 (15.910.900,00) 62,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.616.400,00 26.705.500,00 (15.910.900,00) 62,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 3.463.400,00 3.455.500,00 (7.900,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.463.400,00 3.455.500,00 (7.900,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.527.500,00 1.527.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.077.900,00 1.070.000,00 (7.900,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.153.000,00 23.250.000,00 (15.903.000,00) 59,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.153.000,00 23.250.000,00 (15.903.000,00) 59,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.153.000,00 23.250.000,00 (15.903.000,00) 59,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA 93.479.500,00 89.815.300,00 (3.664.200,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS 93.479.500,00 89.815.300,00 (3.664.200,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 93.479.500,00 89.815.300,00 (3.664.200,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.479.500,00 89.815.300,00 (3.664.200,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 136.500,00 136.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 159 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136.500,00 136.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 136.500,00 136.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.343.000,00 89.678.800,00 (3.664.200,00) 96,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.343.000,00 89.678.800,00 (3.664.200,00) 96,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.343.000,00 89.678.800,00 (3.664.200,00) 96,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.813.000.830,00 13.036.130.978,00 (776.869.852,00) 94,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 245.615.500,00 244.401.165,00 (1.214.335,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 140.541.500,00 139.650.165,00 (891.335,00) 99,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 140.541.500,00 139.650.165,00 (891.335,00) 99,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.541.500,00 139.650.165,00 (891.335,00) 99,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.943.500,00 3.099.500,00 (844.000,00) 78,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.943.500,00 3.099.500,00 (844.000,00) 78,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 409.500,00 409.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.253.000,00 1.234.000,00 (19.000,00) 98,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 0,00 (825.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.840.000,00 19.840.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.840.000,00 19.840.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.840.000,00 19.840.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 116.758.000,00 116.710.665,00 (47.335,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 116.758.000,00 116.710.665,00 (47.335,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 116.758.000,00 116.710.665,00 (47.335,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 25.816.300,00 25.816.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.816.300,00 25.816.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.816.300,00 25.816.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.856.300,00 4.856.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.856.300,00 4.856.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 261.300,00 261.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.812.000,00 1.812.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.925.000,00 1.925.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.960.000,00 20.960.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.960.000,00 20.960.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.960.000,00 20.960.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 24.543.000,00 24.252.000,00 (291.000,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.543.000,00 24.252.000,00 (291.000,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.543.000,00 24.252.000,00 (291.000,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.583.000,00 3.310.000,00 (273.000,00) 92,38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 160 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.583.000,00 3.310.000,00 (273.000,00) 92,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.000,00 377.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.523.000,00 1.250.000,00 (273.000,00) 82,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.960.000,00 20.942.000,00 (18.000,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.960.000,00 20.942.000,00 (18.000,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.960.000,00 20.942.000,00 (18.000,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.968.000,00 1.968.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 11.062.300,00 11.062.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.062.300,00 11.062.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.062.300,00 11.062.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.846.300,00 1.846.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.846.300,00 1.846.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 105.300,00 105.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.312.000,00 1.312.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.216.000,00 9.216.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.216.000,00 9.216.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.216.000,00 9.216.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 21.843.000,00 21.843.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 21.843.000,00 21.843.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.843.000,00 21.843.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.203.000,00 3.203.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.203.000,00 3.203.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 221.000,00 221.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.000,00 481.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.156.000,00 1.156.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 161 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.640.000,00 18.640.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.640.000,00 18.640.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.640.000,00 12.640.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.269.400,00 19.237.400,00 (32.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 19.269.400,00 19.237.400,00 (32.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.269.400,00 19.237.400,00 (32.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.837.400,00 4.837.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.837.400,00 4.837.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 192.400,00 192.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.432.000,00 14.400.000,00 (32.000,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.432.000,00 14.400.000,00 (32.000,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.432.000,00 14.400.000,00 (32.000,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.023.477.378,00 7.274.762.773,00 (748.714.605,00) 90,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.599.427.905,00 4.247.756.746,00 (351.671.159,00) 92,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.599.427.905,00 4.247.756.746,00 (351.671.159,00) 92,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.599.427.905,00 4.247.756.746,00 (351.671.159,00) 92,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.599.427.905,00 4.247.756.746,00 (351.671.159,00) 92,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.425.245.050,00 3.129.436.181,00 (295.808.869,00) 91,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.425.245.050,00 3.129.436.181,00 (295.808.869,00) 91,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 388.110.323,00 374.233.326,00 (13.876.997,00) 96,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 388.110.323,00 374.233.326,00 (13.876.997,00) 96,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 207.972.500,00 204.130.000,00 (3.842.500,00) 98,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 207.972.500,00 204.130.000,00 (3.842.500,00) 98,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 91.185.000,00 65.388.800,00 (25.796.200,00) 71,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 91.185.000,00 65.388.800,00 (25.796.200,00) 71,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 99.065.000,00 95.690.000,00 (3.375.000,00) 96,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 99.065.000,00 95.690.000,00 (3.375.000,00) 96,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 219.975.750,00 212.045.760,00 (7.929.990,00) 96,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 219.975.750,00 212.045.760,00 (7.929.990,00) 96,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.460.064,00 4.460.064,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.460.064,00 4.460.064,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 39.283,00 39.283,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 39.283,00 39.283,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 136.579.670,00 136.579.670,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 136.579.670,00 136.579.670,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 162 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.698.739,00 6.438.339,00 (260.400,00) 96,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.698.739,00 6.438.339,00 (260.400,00) 96,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 20.096.526,00 19.315.323,00 (781.203,00) 96,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 20.096.526,00 19.315.323,00 (781.203,00) 96,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 3.367.722.473,00 2.971.504.027,00 (396.218.446,00) 88,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.367.722.473,00 2.971.504.027,00 (396.218.446,00) 88,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.335.562.473,00 2.939.344.027,00 (396.218.446,00) 88,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.079.242.473,00 2.685.524.027,00 (393.718.446,00) 87,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.802.705.492,00 2.492.084.027,00 (310.621.465,00) 88,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.802.705.492,00 2.492.084.027,00 (310.621.465,00) 88,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 236.444.862,00 193.440.000,00 (43.004.862,00) 81,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 236.444.862,00 193.440.000,00 (43.004.862,00) 81,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 40.092.119,00 0,00 (40.092.119,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 40.092.119,00 0,00 (40.092.119,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 256.320.000,00 253.820.000,00 (2.500.000,00) 99,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 256.320.000,00 253.820.000,00 (2.500.000,00) 99,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 73.920.000,00 73.430.000,00 (490.000,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 182.400.000,00 180.390.000,00 (2.010.000,00) 98,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.160.000,00 32.160.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.160.000,00 32.160.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.160.000,00 32.160.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 32.160.000,00 32.160.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 20.471.000,00 19.646.000,00 (825.000,00) 95,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.471.000,00 19.646.000,00 (825.000,00) 95,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.471.000,00 19.646.000,00 (825.000,00) 95,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.511.000,00 2.686.000,00 (825.000,00) 76,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.511.000,00 2.686.000,00 (825.000,00) 76,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 559.000,00 559.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 507.000,00 507.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 0,00 (825.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.960.000,00 16.960.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.960.000,00 16.960.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.960.000,00 16.960.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 35.856.000,00 35.856.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 35.856.000,00 35.856.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.856.000,00 35.856.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.936.000,00 5.936.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.936.000,00 5.936.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 163 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 676.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.920.000,00 29.920.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.920.000,00 29.920.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.920.000,00 29.920.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 18.579.900,00 18.579.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 18.579.900,00 18.579.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.579.900,00 18.579.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.579.900,00 18.579.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.219.900,00 3.219.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.219.900,00 3.219.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 367.900,00 367.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 507.000,00 507.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 313.665.500,00 310.220.290,00 (3.445.210,00) 98,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 156.450.000,00 156.330.000,00 (120.000,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.370.000,00 (30.000,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.370.000,00 (30.000,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.370.000,00 (30.000,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.370.000,00 (30.000,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.400.000,00 5.370.000,00 (30.000,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.2 BELANJA MODAL 151.050.000,00 150.960.000,00 (90.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.050.000,00 150.960.000,00 (90.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.550.000,00 35.460.000,00 (90.000,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 35.550.000,00 35.460.000,00 (90.000,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 35.550.000,00 35.460.000,00 (90.000,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.2.02.15.02.0001 Belanja Modal Baju Pengaman 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 17.394.500,00 16.026.500,00 (1.368.000,00) 92,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.394.500,00 16.026.500,00 (1.368.000,00) 92,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.394.500,00 16.026.500,00 (1.368.000,00) 92,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 164 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.767.500,00 6.402.500,00 (1.365.000,00) 82,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.767.500,00 6.402.500,00 (1.365.000,00) 82,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 741.000,00 370.500,00 (370.500,00) 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.974.500,00 1.500.000,00 (474.500,00) 75,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 1.560.000,00 (520.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.627.000,00 9.624.000,00 (3.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.627.000,00 9.624.000,00 (3.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.627.000,00 9.624.000,00 (3.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 65.717.000,00 63.759.790,00 (1.957.210,00) 97,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 65.717.000,00 63.759.790,00 (1.957.210,00) 97,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.717.000,00 63.759.790,00 (1.957.210,00) 97,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.270.000,00 3.592.750,00 (1.677.250,00) 68,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.270.000,00 3.592.750,00 (1.677.250,00) 68,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 526.500,00 276.250,00 (250.250,00) 52,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.872.000,00 1.404.000,00 (468.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.701.500,00 1.262.500,00 (439.000,00) 74,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.000,00 650.000,00 (520.000,00) 55,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.447.000,00 60.167.040,00 (279.960,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.447.000,00 60.167.040,00 (279.960,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.447.000,00 60.167.040,00 (279.960,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 20.704.000,00 20.704.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.704.000,00 20.704.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.704.000,00 20.704.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.609.000,00 8.609.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.609.000,00 8.609.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.222.000,00 1.222.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.796.000,00 3.796.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.901.000,00 1.901.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.095.000,00 12.095.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.095.000,00 12.095.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.095.000,00 12.095.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 165 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 610.533.100,00 609.353.774,00 (1.179.326,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.467.800,00 2.467.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.467.800,00 2.467.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.467.800,00 2.467.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.467.800,00 2.467.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.467.800,00 2.467.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.467.800,00 2.467.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.429.300,00 25.429.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.429.300,00 25.429.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.429.300,00 25.429.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.429.300,00 25.429.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.429.300,00 25.429.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.164.300,00 7.164.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.165.000,00 9.165.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 14.436.000,00 13.500.000,00 (936.000,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14.436.000,00 13.500.000,00 (936.000,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.436.000,00 13.500.000,00 (936.000,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 14.436.000,00 13.500.000,00 (936.000,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.436.000,00 13.500.000,00 (936.000,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.436.000,00 13.500.000,00 (936.000,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 547.500.000,00 547.256.674,00 (243.326,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 547.500.000,00 547.256.674,00 (243.326,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.500.000,00 547.256.674,00 (243.326,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 547.500.000,00 547.256.674,00 (243.326,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 547.500.000,00 547.256.674,00 (243.326,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 547.500.000,00 547.256.674,00 (243.326,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 119.900.560,00 114.505.660,00 (5.394.900,00) 95,50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 166 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 21.544.600,00 20.300.000,00 (1.244.600,00) 94,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 21.544.600,00 20.300.000,00 (1.244.600,00) 94,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.544.600,00 20.300.000,00 (1.244.600,00) 94,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 21.544.600,00 20.300.000,00 (1.244.600,00) 94,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 21.544.600,00 20.300.000,00 (1.244.600,00) 94,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 21.544.600,00 20.300.000,00 (1.244.600,00) 94,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 2.805.660,00 2.805.660,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 2.805.660,00 2.805.660,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.805.660,00 2.805.660,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.805.660,00 2.805.660,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.805.660,00 2.805.660,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.805.660,00 2.805.660,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 95.550.300,00 91.400.000,00 (4.150.300,00) 95,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 95.550.300,00 91.400.000,00 (4.150.300,00) 95,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.550.300,00 91.400.000,00 (4.150.300,00) 95,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 95.550.300,00 91.400.000,00 (4.150.300,00) 95,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 88.800.300,00 84.800.000,00 (4.000.300,00) 95,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 88.800.300,00 84.800.000,00 (4.000.300,00) 95,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.750.000,00 6.600.000,00 (150.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.750.000,00 6.600.000,00 (150.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.380.654.650,00 4.378.095.722,00 (2.558.928,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 49.175.650,00 46.616.722,00 (2.558.928,00) 94,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.175.650,00 46.616.722,00 (2.558.928,00) 94,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.175.650,00 46.616.722,00 (2.558.928,00) 94,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.175.650,00 46.616.722,00 (2.558.928,00) 94,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.175.650,00 46.616.722,00 (2.558.928,00) 94,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.400.000,00 6.440.000,00 (1.960.000,00) 76,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 40.775.650,00 40.176.722,00 (598.928,00) 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 7.579.000,00 7.579.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.579.000,00 7.579.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.579.000,00 7.579.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.579.000,00 7.579.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.579.000,00 7.579.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.579.000,00 7.579.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 167 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 4.316.400.000,00 4.316.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.316.400.000,00 4.316.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.316.400.000,00 4.316.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.316.400.000,00 4.316.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.316.400.000,00 4.316.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 4.298.400.000,00 4.298.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100.574.242,00 86.211.694,00 (14.362.548,00) 85,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 36.872.680,00 31.182.964,00 (5.689.716,00) 84,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.872.680,00 31.182.964,00 (5.689.716,00) 84,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.872.680,00 31.182.964,00 (5.689.716,00) 84,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.672.680,00 3.759.840,00 (1.912.840,00) 66,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.672.680,00 3.759.840,00 (1.912.840,00) 66,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.672.680,00 3.759.840,00 (1.912.840,00) 66,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 31.200.000,00 27.423.124,00 (3.776.876,00) 87,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 31.200.000,00 27.423.124,00 (3.776.876,00) 87,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 31.200.000,00 27.423.124,00 (3.776.876,00) 87,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 38.243.378,00 30.000.000,00 (8.243.378,00) 78,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 38.243.378,00 30.000.000,00 (8.243.378,00) 78,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.243.378,00 30.000.000,00 (8.243.378,00) 78,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.243.378,00 6.000.000,00 (2.243.378,00) 72,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.243.378,00 6.000.000,00 (2.243.378,00) 72,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.243.378,00 6.000.000,00 (2.243.378,00) 72,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 24.000.000,00 (6.000.000,00) 80,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 24.000.000,00 (6.000.000,00) 80,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 24.000.000,00 (6.000.000,00) 80,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 14.568.184,00 14.493.730,00 (74.454,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 14.568.184,00 14.493.730,00 (74.454,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.568.184,00 14.493.730,00 (74.454,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 14.568.184,00 14.493.730,00 (74.454,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 14.568.184,00 14.493.730,00 (74.454,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 14.568.184,00 14.493.730,00 (74.454,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 10.890.000,00 10.535.000,00 (355.000,00) 96,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 10.890.000,00 10.535.000,00 (355.000,00) 96,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.890.000,00 10.535.000,00 (355.000,00) 96,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.890.000,00 10.535.000,00 (355.000,00) 96,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.890.000,00 10.535.000,00 (355.000,00) 96,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 1.950.000,00 (240.000,00) 89,04 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 168 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.380.000,00 1.265.000,00 (115.000,00) 91,66 JUMLAH BELANJA 16.065.472.530,00 15.192.831.783,00 (872.640.747,00) 94,56 SURPLUS DEFISIT (16.065.472.530,00) (15.192.831.783,00) 872.640.747,00 94,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 169 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 9.927.685.707,00 8.248.371.085,00 (1.679.314.622,00) 83,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 3.600.560.675,00 2.805.199.436,00 (795.361.239,00) 77,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 218.400.000,00 217.950.000,00 (450.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA) 218.400.000,00 217.950.000,00 (450.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 218.400.000,00 217.950.000,00 (450.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.400.000,00 217.950.000,00 (450.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 87.590.000,00 87.590.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.590.000,00 87.590.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.735.000,00 7.735.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.645.000,00 29.645.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 108.310.000,00 107.860.000,00 (450.000,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 108.310.000,00 107.860.000,00 (450.000,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.810.000,00 70.410.000,00 (400.000,00) 99,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.500.000,00 37.450.000,00 (50.000,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 795.826.400,00 715.332.100,00 (80.494.300,00) 89,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 21.540.000,00 0,00 (21.540.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 21.540.000,00 0,00 (21.540.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.540.000,00 0,00 (21.540.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.200.000,00 0,00 (5.200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.200.000,00 0,00 (5.200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 0,00 (84.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 785.500,00 0,00 (785.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.340.000,00 0,00 (8.340.000,00) 0,00 170 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.340.000,00 0,00 (8.340.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.340.000,00 0,00 (2.340.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA 87.325.000,00 87.075.000,00 (250.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 87.325.000,00 87.075.000,00 (250.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.325.000,00 87.075.000,00 (250.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 47.325.000,00 47.325.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.325.000,00 47.325.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.500,00 487.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 849.500,00 849.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 5.750.000,00 (250.000,00) 95,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 5.750.000,00 (250.000,00) 95,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.000.000,00 5.750.000,00 (250.000,00) 95,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 52.150.000,00 49.468.000,00 (2.682.000,00) 94,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 52.150.000,00 49.468.000,00 (2.682.000,00) 94,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.150.000,00 49.468.000,00 (2.682.000,00) 94,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 31.000.000,00 28.318.000,00 (2.682.000,00) 91,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.000.000,00 28.318.000,00 (2.682.000,00) 91,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.000,00 0,00 (494.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 0,00 (422.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.793.500,00 2.418.000,00 (1.375.500,00) 63,74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 0,00 (390.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM 14.350.000,00 13.946.000,00 (404.000,00) 97,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 14.350.000,00 13.946.000,00 (404.000,00) 97,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.350.000,00 13.946.000,00 (404.000,00) 97,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 171 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 1.400.000,00 996.000,00 (404.000,00) 71,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.400.000,00 996.000,00 (404.000,00) 71,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 143.000,00 0,00 (143.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 0,00 (84.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152.500,00 0,00 (152.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 996.000,00 (24.000,00) 97,64 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0013 PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA 103.185.000,00 82.335.000,00 (20.850.000,00) 79,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 103.185.000,00 82.335.000,00 (20.850.000,00) 79,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.185.000,00 82.335.000,00 (20.850.000,00) 79,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 5.391.000,00 1.320.000,00 (4.071.000,00) 24,48 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.391.000,00 1.320.000,00 (4.071.000,00) 24,48 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 637.000,00 0,00 (637.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.209.000,00 0,00 (1.209.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.965.000,00 0,00 (1.965.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 0,00 (260.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.794.000,00 81.015.000,00 (16.779.000,00) 82,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.794.000,00 81.015.000,00 (16.779.000,00) 82,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 97.794.000,00 81.015.000,00 (16.779.000,00) 82,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA 396.030.400,00 362.100.000,00 (33.930.400,00) 91,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 30.500.000,00 10.500.000,00 (20.000.000,00) 34,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 10.500.000,00 (20.000.000,00) 34,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2 BELANJA MODAL 365.530.400,00 351.600.000,00 (13.930.400,00) 96,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 365.530.400,00 351.600.000,00 (13.930.400,00) 96,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.06.04.0007 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 350.530.400,00 336.600.000,00 (13.930.400,00) 96,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 350.530.400,00 336.600.000,00 (13.930.400,00) 96,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 350.530.400,00 336.600.000,00 (13.930.400,00) 96,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA 36.496.000,00 36.317.000,00 (179.000,00) 99,50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 172 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 36.496.000,00 36.317.000,00 (179.000,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.496.000,00 36.317.000,00 (179.000,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 18.061.000,00 18.061.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.061.000,00 18.061.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305.500,00 305.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.516.500,00 1.516.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.835.000,00 14.656.000,00 (179.000,00) 98,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.835.000,00 14.656.000,00 (179.000,00) 98,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.335.000,00 10.156.000,00 (179.000,00) 98,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA 84.750.000,00 84.091.100,00 (658.900,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 84.750.000,00 84.091.100,00 (658.900,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.750.000,00 84.091.100,00 (658.900,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 23.626.000,00 23.617.100,00 (8.900,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.626.000,00 23.617.100,00 (8.900,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.450.000,00 21.441.100,00 (8.900,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.600,00 262.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.555.900,00 1.555.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.250.000,00 53.000.000,00 (250.000,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.250.000,00 3.000.000,00 (250.000,00) 92,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.250.000,00 3.000.000,00 (250.000,00) 92,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.874.000,00 7.474.000,00 (400.000,00) 94,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.874.000,00 7.474.000,00 (400.000,00) 94,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.874.000,00 7.474.000,00 (400.000,00) 94,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 1.734.076.300,00 1.091.659.447,00 (642.416.853,00) 62,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA 233.589.000,00 147.451.600,00 (86.137.400,00) 63,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 233.589.000,00 147.451.600,00 (86.137.400,00) 63,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.589.000,00 147.451.600,00 (86.137.400,00) 63,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 72.730.000,00 28.737.200,00 (43.992.800,00) 39,51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.730.000,00 28.737.200,00 (43.992.800,00) 39,51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 173 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 63.630.000,00 19.637.200,00 (43.992.800,00) 30,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 851.500,00 851.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.500,00 1.200.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 160.859.000,00 118.714.400,00 (42.144.600,00) 73,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 160.859.000,00 118.714.400,00 (42.144.600,00) 73,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 160.859.000,00 118.714.400,00 (42.144.600,00) 73,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 270.208.300,00 213.299.300,00 (56.909.000,00) 78,93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 136.038.900,00 133.154.900,00 (2.884.000,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.038.900,00 133.154.900,00 (2.884.000,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 125.664.900,00 123.714.900,00 (1.950.000,00) 98,44 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.664.900,00 123.714.900,00 (1.950.000,00) 98,44 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 559.000,00 559.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.115.900,00 1.115.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 121.300.000,00 121.000.000,00 (300.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.374.000,00 9.440.000,00 (934.000,00) 90,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.374.000,00 9.440.000,00 (934.000,00) 90,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.374.000,00 9.440.000,00 (934.000,00) 90,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 134.169.400,00 80.144.400,00 (54.025.000,00) 59,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 134.169.400,00 80.144.400,00 (54.025.000,00) 59,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 3.194.400,00 3.194.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 3.194.400,00 3.194.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.2.02.06.03.0048 Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya 3.194.400,00 3.194.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 112.275.000,00 58.250.000,00 (54.025.000,00) 51,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 112.275.000,00 58.250.000,00 (54.025.000,00) 51,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.2.02.15.03.0002 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian 99.525.000,00 45.500.000,00 (54.025.000,00) 45,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 1.138.557.000,00 726.508.547,00 (412.048.453,00) 63,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 901.657.000,00 726.508.547,00 (175.148.453,00) 80,57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 901.657.000,00 726.508.547,00 (175.148.453,00) 80,57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 621.873.000,00 621.105.300,00 (767.700,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 621.873.000,00 621.105.300,00 (767.700,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 174 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 963.000,00 736.000,00 (227.000,00) 76,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 620.000.000,00 619.459.300,00 (540.700,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 279.784.000,00 105.403.247,00 (174.380.753,00) 37,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 279.784.000,00 105.403.247,00 (174.380.753,00) 37,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 279.784.000,00 105.403.247,00 (174.380.753,00) 37,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.2 BELANJA MODAL 236.900.000,00 0,00 (236.900.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 236.900.000,00 0,00 (236.900.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 236.900.000,00 0,00 (236.900.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 236.900.000,00 0,00 (236.900.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 236.900.000,00 0,00 (236.900.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA 91.722.000,00 4.400.000,00 (87.322.000,00) 4,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 6.622.000,00 4.400.000,00 (2.222.000,00) 66,44 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.622.000,00 4.400.000,00 (2.222.000,00) 66,44 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.201.000,00 0,00 (2.201.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.201.000,00 0,00 (2.201.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.000,00 0,00 (156.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 0,00 (156.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 239.000,00 0,00 (239.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.421.000,00 4.400.000,00 (21.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.421.000,00 4.400.000,00 (21.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.421.000,00 4.400.000,00 (21.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.2 BELANJA MODAL 85.100.000,00 0,00 (85.100.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.100.000,00 0,00 (85.100.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 85.100.000,00 0,00 (85.100.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 85.100.000,00 0,00 (85.100.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0011 5.2.02.06.03.0003 Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM 85.100.000,00 0,00 (85.100.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 852.257.975,00 780.257.889,00 (72.000.086,00) 91,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 PENYUSUNAN REGULASI PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 47.420.000,00 45.451.270,00 (1.968.730,00) 95,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 47.420.000,00 45.451.270,00 (1.968.730,00) 95,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.420.000,00 45.451.270,00 (1.968.730,00) 95,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 344.500,00 344.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 71.500,00 71.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 584.000,00 584.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.350.000,00 3.450.000,00 (1.900.000,00) 64,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 175 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.350.000,00 3.450.000,00 (1.900.000,00) 64,48 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.350.000,00 3.450.000,00 (1.900.000,00) 64,48 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.470.000,00 34.401.270,00 (68.730,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.470.000,00 34.401.270,00 (68.730,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.470.000,00 34.401.270,00 (68.730,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 PENGUATAN KELEMBAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 136.854.000,00 132.941.000,00 (3.913.000,00) 97,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 136.854.000,00 132.941.000,00 (3.913.000,00) 97,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.854.000,00 132.941.000,00 (3.913.000,00) 97,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 70.573.000,00 70.105.000,00 (468.000,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.573.000,00 70.105.000,00 (468.000,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.736.500,00 2.736.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.964.000,00 2.964.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.662.500,00 5.194.500,00 (468.000,00) 91,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.780.000,00 21.780.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.231.000,00 44.786.000,00 (3.445.000,00) 92,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.231.000,00 44.786.000,00 (3.445.000,00) 92,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.231.000,00 26.786.000,00 (3.445.000,00) 88,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 163.970.000,00 163.342.620,00 (627.380,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 163.970.000,00 163.342.620,00 (627.380,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.970.000,00 163.342.620,00 (627.380,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 749.000,00 749.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 749.000,00 749.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.000,00 455.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 71.500,00 71.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 222.500,00 222.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.400.000,00 22.200.000,00 (200.000,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00 7.200.000,00 (200.000,00) 97,29 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.400.000,00 7.200.000,00 (200.000,00) 97,29 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 140.821.000,00 140.393.620,00 (427.380,00) 99,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 176 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 140.821.000,00 140.393.620,00 (427.380,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133.321.000,00 132.893.620,00 (427.380,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA 146.768.000,00 125.690.599,00 (21.077.401,00) 85,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 146.768.000,00 125.690.599,00 (21.077.401,00) 85,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.768.000,00 125.690.599,00 (21.077.401,00) 85,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.393.000,00 4.857.250,00 (4.535.750,00) 51,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.393.000,00 4.857.250,00 (4.535.750,00) 51,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.768.000,00 809.250,00 (958.750,00) 45,77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 1.560.000,00 (780.000,00) 66,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.465.000,00 578.000,00 (887.000,00) 39,45 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 260.000,00 (260.000,00) 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 1.650.000,00 (1.650.000,00) 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 137.375.000,00 120.833.349,00 (16.541.651,00) 87,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 137.375.000,00 120.833.349,00 (16.541.651,00) 87,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 137.375.000,00 120.833.349,00 (16.541.651,00) 87,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 PENYUSUNAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA) DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCABENCANA (R3P) KAB/KOTA 357.245.975,00 312.832.400,00 (44.413.575,00) 87,56 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1 BELANJA OPERASI 117.245.975,00 74.232.400,00 (43.013.575,00) 63,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.245.975,00 74.232.400,00 (43.013.575,00) 63,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 8.566.000,00 6.916.000,00 (1.650.000,00) 80,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.566.000,00 6.916.000,00 (1.650.000,00) 80,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.033.500,00 1.033.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.892.500,00 1.892.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 1.650.000,00 (1.650.000,00) 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.469.975,00 22.419.300,00 (50.675,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.208.000,00 10.176.000,00 (32.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.208.000,00 10.176.000,00 (32.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 12.261.975,00 12.243.300,00 (18.675,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 12.261.975,00 12.243.300,00 (18.675,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.210.000,00 44.897.100,00 (41.312.900,00) 52,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.210.000,00 44.897.100,00 (41.312.900,00) 52,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.210.000,00 44.897.100,00 (41.312.900,00) 52,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.2 BELANJA MODAL 240.000.000,00 238.600.000,00 (1.400.000,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 240.000.000,00 238.600.000,00 (1.400.000,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 240.000.000,00 238.600.000,00 (1.400.000,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 240.000.000,00 238.600.000,00 (1.400.000,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 240.000.000,00 238.600.000,00 (1.400.000,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.327.125.032,00 5.443.171.649,00 (883.953.383,00) 86,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 177 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 167.578.150,00 166.598.400,00 (979.750,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 30.600.000,00 30.479.750,00 (120.250,00) 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.600.000,00 30.479.750,00 (120.250,00) 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 30.479.750,00 (120.250,00) 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.864.000,00 8.743.750,00 (120.250,00) 98,64 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.864.000,00 8.743.750,00 (120.250,00) 98,64 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.917.500,00 1.875.250,00 (42.250,00) 97,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.171.000,00 2.093.000,00 (78.000,00) 96,40 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.447.000,00 1.447.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.736.000,00 21.736.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.736.000,00 21.736.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.736.000,00 21.736.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 15.734.600,00 15.734.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.734.600,00 15.734.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.734.600,00 15.734.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.350.600,00 9.350.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.350.600,00 9.350.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.618.500,00 1.618.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.859.000,00 1.859.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.399.100,00 3.399.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.384.000,00 6.384.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.384.000,00 6.384.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.384.000,00 6.384.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 20.790.000,00 20.751.000,00 (39.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.790.000,00 20.751.000,00 (39.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.790.000,00 20.751.000,00 (39.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.004.000,00 5.965.000,00 (39.000,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.004.000,00 5.965.000,00 (39.000,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 591.500,00 552.500,00 (39.000,00) 93,40 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.176.500,00 1.176.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.762.000,00 1.762.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.786.000,00 14.786.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.786.000,00 14.786.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.786.000,00 14.786.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 16.420.000,00 16.420.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 178 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.420.000,00 16.420.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.420.000,00 16.420.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.626.000,00 7.626.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.626.000,00 7.626.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.046.500,00 1.046.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.197.000,00 2.197.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.908.500,00 1.908.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.794.000,00 8.794.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.794.000,00 8.794.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.794.000,00 8.794.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 15.420.000,00 15.361.500,00 (58.500,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.420.000,00 15.361.500,00 (58.500,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.420.000,00 15.361.500,00 (58.500,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.304.000,00 6.245.500,00 (58.500,00) 99,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.304.000,00 6.245.500,00 (58.500,00) 99,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.157.000,00 1.098.500,00 (58.500,00) 94,94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.488.500,00 1.488.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.418.500,00 1.418.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.116.000,00 9.116.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.116.000,00 9.116.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.116.000,00 9.116.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 33.973.550,00 33.281.550,00 (692.000,00) 97,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 33.973.550,00 33.281.550,00 (692.000,00) 97,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.973.550,00 33.281.550,00 (692.000,00) 97,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.093.550,00 16.093.550,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.093.550,00 16.093.550,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.306.550,00 3.306.550,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.984.500,00 3.984.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.132.500,00 3.132.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.880.000,00 17.188.000,00 (692.000,00) 96,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.880.000,00 17.188.000,00 (692.000,00) 96,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.880.000,00 17.188.000,00 (692.000,00) 96,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 34.640.000,00 34.570.000,00 (70.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 34.640.000,00 34.570.000,00 (70.000,00) 99,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 179 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.640.000,00 34.570.000,00 (70.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.813.000,00 7.787.000,00 (26.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.813.000,00 7.787.000,00 (26.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.834.000,00 2.808.000,00 (26.000,00) 99,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.335.000,00 1.335.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.756.000,00 8.756.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.756.000,00 8.756.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.756.000,00 8.756.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.071.000,00 18.027.000,00 (44.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.071.000,00 18.027.000,00 (44.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.071.000,00 18.027.000,00 (44.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.681.619.458,00 2.896.890.437,00 (784.729.021,00) 78,68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.853.871.871,00 1.555.626.299,00 (298.245.572,00) 83,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.853.871.871,00 1.555.626.299,00 (298.245.572,00) 83,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.853.871.871,00 1.555.626.299,00 (298.245.572,00) 83,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.853.871.871,00 1.555.626.299,00 (298.245.572,00) 83,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.314.994.200,00 1.142.118.399,00 (172.875.801,00) 86,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.314.994.200,00 1.142.118.399,00 (172.875.801,00) 86,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 112.154.586,00 106.079.250,00 (6.075.336,00) 94,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 112.154.586,00 106.079.250,00 (6.075.336,00) 94,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 264.322.500,00 149.664.424,00 (114.658.076,00) 56,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 264.322.500,00 149.664.424,00 (114.658.076,00) 56,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 31.822.500,00 30.745.000,00 (1.077.500,00) 96,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.822.500,00 30.745.000,00 (1.077.500,00) 96,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 65.503.890,00 62.570.880,00 (2.933.010,00) 95,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 65.503.890,00 62.570.880,00 (2.933.010,00) 95,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.186.211,00 4.186.211,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.186.211,00 4.186.211,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.203,00 16.074,00 (1.129,00) 93,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.203,00 16.074,00 (1.129,00) 93,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 50.865.426,00 50.865.426,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 50.865.426,00 50.865.426,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.501.328,00 2.345.148,00 (156.180,00) 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.501.328,00 2.345.148,00 (156.180,00) 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.504.027,00 7.035.487,00 (468.540,00) 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.504.027,00 7.035.487,00 (468.540,00) 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.789.071.187,00 1.302.587.738,00 (486.483.449,00) 72,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.789.071.187,00 1.302.587.738,00 (486.483.449,00) 72,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 180 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.744.431.187,00 1.257.947.738,00 (486.483.449,00) 72,11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.491.591.187,00 1.036.427.738,00 (455.163.449,00) 69,48 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.482.474.187,00 1.027.310.738,00 (455.163.449,00) 69,29 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.482.474.187,00 1.027.310.738,00 (455.163.449,00) 69,29 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 9.117.000,00 9.117.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 9.117.000,00 9.117.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 252.840.000,00 221.520.000,00 (31.320.000,00) 87,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 252.840.000,00 221.520.000,00 (31.320.000,00) 87,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 59.640.000,00 41.400.000,00 (18.240.000,00) 69,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 193.200.000,00 180.120.000,00 (13.080.000,00) 93,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.640.000,00 44.640.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.640.000,00 44.640.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.640.000,00 44.640.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 44.640.000,00 44.640.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 22.856.400,00 22.856.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.856.400,00 22.856.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.856.400,00 22.856.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.972.400,00 5.972.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.972.400,00 5.972.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.362.400,00 1.362.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.488.500,00 1.488.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.541.500,00 1.541.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.884.000,00 16.884.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.884.000,00 16.884.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.884.000,00 16.884.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.520.000,00 6.520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.520.000,00 6.520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.261.000,00 1.261.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 629.000,00 629.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 181 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 45.580.000,00 45.274.000,00 (306.000,00) 99,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 35.820.000,00 35.542.000,00 (278.000,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.820.000,00 35.542.000,00 (278.000,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.820.000,00 35.542.000,00 (278.000,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.432.000,00 4.432.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.432.000,00 4.432.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 754.000,00 754.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.176.500,00 1.176.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.251.500,00 1.251.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.060.000,00 17.060.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.060.000,00 17.060.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.060.000,00 17.060.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.328.000,00 14.050.000,00 (278.000,00) 98,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.328.000,00 14.050.000,00 (278.000,00) 98,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.328.000,00 14.050.000,00 (278.000,00) 98,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 9.760.000,00 9.732.000,00 (28.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.760.000,00 9.732.000,00 (28.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.760.000,00 9.732.000,00 (28.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 754.000,00 754.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.580.000,00 5.552.000,00 (28.000,00) 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.580.000,00 5.552.000,00 (28.000,00) 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.580.000,00 5.552.000,00 (28.000,00) 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 193.837.000,00 180.727.000,00 (13.110.000,00) 93,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 145.850.000,00 145.180.000,00 (670.000,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 145.850.000,00 145.180.000,00 (670.000,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.850.000,00 145.180.000,00 (670.000,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 145.850.000,00 145.180.000,00 (670.000,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 145.850.000,00 145.180.000,00 (670.000,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 95.600.000,00 95.332.000,00 (268.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 50.250.000,00 49.848.000,00 (402.000,00) 99,20 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 7.180.000,00 7.180.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.180.000,00 7.180.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.180.000,00 7.180.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 182 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.180.000,00 7.180.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.180.000,00 7.180.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.527.500,00 1.527.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.574.000,00 2.574.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 978.500,00 978.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 16.760.000,00 16.760.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.760.000,00 16.760.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.760.000,00 16.760.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.112.000,00 7.112.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.112.000,00 7.112.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.768.000,00 1.768.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.073.500,00 2.073.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.430.500,00 1.430.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.648.000,00 9.648.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.648.000,00 9.648.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.648.000,00 9.648.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 15.000.000,00 2.560.000,00 (12.440.000,00) 17,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 2.560.000,00 (12.440.000,00) 17,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 2.560.000,00 (12.440.000,00) 17,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 2.560.000,00 (12.440.000,00) 17,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 2.560.000,00 (12.440.000,00) 17,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 15.000.000,00 2.560.000,00 (12.440.000,00) 17,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 9.047.000,00 9.047.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 9.047.000,00 9.047.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.047.000,00 9.047.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 7.247.000,00 7.247.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.247.000,00 7.247.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 812.500,00 812.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.930.500,00 1.930.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 684.000,00 684.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 767.903.590,00 760.608.680,00 (7.294.910,00) 99,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.985.890,00 10.985.890,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 183 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.985.890,00 10.985.890,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.985.890,00 10.985.890,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.985.890,00 10.985.890,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.985.890,00 10.985.890,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.985.890,00 10.985.890,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 18.367.700,00 18.367.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.367.700,00 18.367.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.367.700,00 18.367.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.367.700,00 18.367.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.367.700,00 18.367.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.540.700,00 9.540.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.227.000,00 6.227.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.104.500,00 7.104.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.447.000,00 5.447.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.447.000,00 5.447.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.447.000,00 5.447.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.447.000,00 5.447.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.447.000,00 5.447.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.657.500,00 1.657.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.657.500,00 1.657.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.657.500,00 1.657.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.657.500,00 1.657.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.657.500,00 1.657.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.268.500,00 10.510.500,00 (4.758.000,00) 68,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.268.500,00 10.510.500,00 (4.758.000,00) 68,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.268.500,00 10.510.500,00 (4.758.000,00) 68,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.268.500,00 10.510.500,00 (4.758.000,00) 68,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.268.500,00 10.510.500,00 (4.758.000,00) 68,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.268.500,00 10.510.500,00 (4.758.000,00) 68,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.760.000,00 3.240.000,00 (2.520.000,00) 56,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.760.000,00 3.240.000,00 (2.520.000,00) 56,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 3.240.000,00 (2.520.000,00) 56,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.760.000,00 3.240.000,00 (2.520.000,00) 56,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.760.000,00 3.240.000,00 (2.520.000,00) 56,25 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 184 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.760.000,00 3.240.000,00 (2.520.000,00) 56,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 677.417.000,00 677.400.090,00 (16.910,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 677.417.000,00 677.400.090,00 (16.910,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 677.417.000,00 677.400.090,00 (16.910,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 677.417.000,00 677.400.090,00 (16.910,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 677.417.000,00 677.400.090,00 (16.910,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 677.417.000,00 677.400.090,00 (16.910,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 386.404.050,00 326.017.100,00 (60.386.950,00) 84,37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 180.711.000,00 129.330.000,00 (51.381.000,00) 71,56 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 90.930.000,00 (49.070.000,00) 64,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 90.930.000,00 (49.070.000,00) 64,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.000.000,00 90.930.000,00 (49.070.000,00) 64,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 140.000.000,00 90.930.000,00 (49.070.000,00) 64,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 140.000.000,00 90.930.000,00 (49.070.000,00) 64,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 40.711.000,00 38.400.000,00 (2.311.000,00) 94,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.711.000,00 38.400.000,00 (2.311.000,00) 94,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 40.711.000,00 38.400.000,00 (2.311.000,00) 94,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 40.711.000,00 38.400.000,00 (2.311.000,00) 94,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 40.711.000,00 38.400.000,00 (2.311.000,00) 94,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 22.687.100,00 22.687.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 22.687.100,00 22.687.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.687.100,00 22.687.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 22.687.100,00 22.687.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.687.100,00 22.687.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 22.687.100,00 22.687.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 183.005.950,00 174.000.000,00 (9.005.950,00) 95,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 183.005.950,00 174.000.000,00 (9.005.950,00) 95,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 183.005.950,00 174.000.000,00 (9.005.950,00) 95,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 183.005.950,00 174.000.000,00 (9.005.950,00) 95,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 175.580.950,00 166.900.000,00 (8.680.950,00) 95,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 175.580.950,00 166.900.000,00 (8.680.950,00) 95,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.425.000,00 7.100.000,00 (325.000,00) 95,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.425.000,00 7.100.000,00 (325.000,00) 95,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 920.382.020,00 903.356.632,00 (17.025.388,00) 98,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 60.382.520,00 43.657.132,00 (16.725.388,00) 72,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 185 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 60.382.520,00 43.657.132,00 (16.725.388,00) 72,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.382.520,00 43.657.132,00 (16.725.388,00) 72,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.382.520,00 43.657.132,00 (16.725.388,00) 72,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.382.520,00 43.657.132,00 (16.725.388,00) 72,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 56.882.520,00 42.655.584,00 (14.226.936,00) 74,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 1.001.548,00 (2.498.452,00) 28,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 849.999.500,00 849.699.500,00 (300.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 849.999.500,00 849.699.500,00 (300.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 849.999.500,00 849.699.500,00 (300.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.999.500,00 3.999.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.999.500,00 3.999.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.999.500,00 3.999.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 846.000.000,00 845.700.000,00 (300.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 846.000.000,00 845.700.000,00 (300.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 846.000.000,00 845.700.000,00 (300.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 163.820.764,00 163.699.400,00 (121.364,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 117.940.764,00 117.919.400,00 (21.364,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 117.940.764,00 117.919.400,00 (21.364,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.940.764,00 117.919.400,00 (21.364,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.110.000,00 13.089.700,00 (20.300,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.110.000,00 13.089.700,00 (20.300,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.110.000,00 13.089.700,00 (20.300,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.830.764,00 20.829.700,00 (1.064,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.830.764,00 20.829.700,00 (1.064,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.830.764,00 20.829.700,00 (1.064,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 186 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 9.927.685.707,00 8.248.371.085,00 (1.679.314.622,00) 83,08 SURPLUS DEFISIT (9.927.685.707,00) (8.248.371.085,00) 1.679.314.622,00 83,08 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 187 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 13.044.529.838,00 12.263.714.102,00 (780.815.736,00) 94,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 3.913.285.731,00 3.635.372.938,00 (277.912.793,00) 92,89 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.528.757.081,00 3.252.782.503,00 (275.974.578,00) 92,17 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.077.700,00 4.077.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.077.700,00 4.077.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.077.700,00 4.077.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.077.700,00 4.077.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.077.700,00 4.077.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.298.700,00 1.298.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.377.000,00 1.377.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 280.687.800,00 221.845.200,00 (58.842.600,00) 79,03 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 201.431.700,00 147.745.200,00 (53.686.500,00) 73,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.431.700,00 147.745.200,00 (53.686.500,00) 73,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 167.531.700,00 123.014.200,00 (44.517.500,00) 73,42 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 167.531.700,00 123.014.200,00 (44.517.500,00) 73,42 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 101.581.500,00 57.064.000,00 (44.517.500,00) 56,17 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 10.370.000,00 10.370.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.311.700,00 1.311.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.242.000,00 40.242.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000,00 13.056.000,00 (7.344.000,00) 64,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 13.056.000,00 (7.344.000,00) 64,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.400.000,00 13.056.000,00 (7.344.000,00) 64,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 11.675.000,00 (1.825.000,00) 86,48 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.500.000,00 11.675.000,00 (1.825.000,00) 86,48 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.500.000,00 11.675.000,00 (1.825.000,00) 86,48 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 79.256.100,00 74.100.000,00 (5.156.100,00) 93,49 188 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.256.100,00 74.100.000,00 (5.156.100,00) 93,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 79.256.100,00 74.100.000,00 (5.156.100,00) 93,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 79.256.100,00 74.100.000,00 (5.156.100,00) 93,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 79.256.100,00 74.100.000,00 (5.156.100,00) 93,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN 272.569.830,00 269.042.830,00 (3.527.000,00) 98,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.690.000,00 13.179.250,00 (3.510.750,00) 78,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.690.000,00 13.179.250,00 (3.510.750,00) 78,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.262.000,00 4.956.250,00 (3.305.750,00) 59,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.262.000,00 4.956.250,00 (3.305.750,00) 59,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.262.000,00 4.956.250,00 (3.305.750,00) 59,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.428.000,00 8.223.000,00 (205.000,00) 97,56 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.428.000,00 8.223.000,00 (205.000,00) 97,56 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.428.000,00 8.223.000,00 (205.000,00) 97,56 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 255.879.830,00 255.863.580,00 (16.250,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 255.879.830,00 255.863.580,00 (16.250,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.843.580,00 35.843.580,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 12.218.580,00 12.218.580,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.218.580,00 12.218.580,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23.625.000,00 23.625.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 23.625.000,00 23.625.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 220.036.250,00 220.020.000,00 (16.250,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 220.036.250,00 220.020.000,00 (16.250,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 220.036.250,00 220.020.000,00 (16.250,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0004 PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.111.000,00 0,00 (1.111.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.111.000,00 0,00 (1.111.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.111.000,00 0,00 (1.111.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.111.000,00 0,00 (1.111.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.111.000,00 0,00 (1.111.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 0,00 (422.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 0,00 (688.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0005 STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI 37.750.000,00 0,00 (37.750.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 37.750.000,00 0,00 (37.750.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.750.000,00 0,00 (37.750.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.500.000,00 0,00 (37.500.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.500.000,00 0,00 (37.500.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 37.500.000,00 0,00 (37.500.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 189 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN 854.666.851,00 794.517.712,00 (60.149.139,00) 92,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 412.971.235,00 404.830.000,00 (8.141.235,00) 98,02 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.971.235,00 404.830.000,00 (8.141.235,00) 98,02 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 162.872.500,00 162.872.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160.922.500,00 160.922.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.320.000,00 5.320.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.027.000,00 1.027.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.005.000,00 8.005.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.794.000,00 1.794.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 44.450.000,00 44.450.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.098.735,00 168.202.500,00 (6.896.235,00) 96,06 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 132.198.735,00 125.302.500,00 (6.896.235,00) 94,78 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 50.000.000,00 43.964.000,00 (6.036.000,00) 87,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.998.735,00 2.138.500,00 (860.235,00) 71,31 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.000.000,00 73.755.000,00 (1.245.000,00) 98,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.000.000,00 73.755.000,00 (1.245.000,00) 98,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 75.000.000,00 73.755.000,00 (1.245.000,00) 98,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 441.695.616,00 389.687.712,00 (52.007.904,00) 88,22 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 441.695.616,00 389.687.712,00 (52.007.904,00) 88,22 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 436.430.616,00 384.422.712,00 (52.007.904,00) 88,08 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 436.430.616,00 384.422.712,00 (52.007.904,00) 88,08 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 436.430.616,00 384.422.712,00 (52.007.904,00) 88,08 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.265.000,00 5.265.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 5.265.000,00 5.265.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.2.02.15.02.0003 Belanja Modal Topi Kerja 5.265.000,00 5.265.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (SKIK) 501.222.800,00 478.392.640,00 (22.830.160,00) 95,44 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 186.195.500,00 181.042.640,00 (5.152.860,00) 97,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 190 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.195.500,00 181.042.640,00 (5.152.860,00) 97,23 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.540.500,00 1.955.500,00 (3.585.000,00) 35,29 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.540.500,00 1.955.500,00 (3.585.000,00) 35,29 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.352.000,00 1.267.000,00 (85.000,00) 93,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 58.552.500,00 (1.447.500,00) 97,58 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 58.552.500,00 (1.447.500,00) 97,58 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.000.000,00 24.697.500,00 (302.500,00) 98,79 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 35.000.000,00 33.855.000,00 (1.145.000,00) 96,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 120.655.000,00 120.534.640,00 (120.360,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 120.655.000,00 120.534.640,00 (120.360,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.655.000,00 120.534.640,00 (120.360,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 315.027.300,00 297.350.000,00 (17.677.300,00) 94,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 315.027.300,00 297.350.000,00 (17.677.300,00) 94,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 165.823.650,00 163.000.000,00 (2.823.650,00) 98,29 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 80.723.650,00 79.000.000,00 (1.723.650,00) 97,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 80.723.650,00 79.000.000,00 (1.723.650,00) 97,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 85.100.000,00 84.000.000,00 (1.100.000,00) 98,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2.02.06.03.0003 Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM 85.100.000,00 84.000.000,00 (1.100.000,00) 98,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 140.703.650,00 125.850.000,00 (14.853.650,00) 89,44 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 131.203.650,00 116.350.000,00 (14.853.650,00) 88,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 131.203.650,00 116.350.000,00 (14.853.650,00) 88,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI 1.574.728.600,00 1.482.963.921,00 (91.764.679,00) 94,17 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 89.526.000,00 84.078.921,00 (5.447.079,00) 93,91 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.526.000,00 84.078.921,00 (5.447.079,00) 93,91 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.626.000,00 74.178.921,00 (5.447.079,00) 93,15 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.626.000,00 74.178.921,00 (5.447.079,00) 93,15 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.626.000,00 74.178.921,00 (5.447.079,00) 93,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 191 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 1.485.202.600,00 1.398.885.000,00 (86.317.600,00) 94,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.485.202.600,00 1.398.885.000,00 (86.317.600,00) 94,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.383.942.600,00 1.299.080.000,00 (84.862.600,00) 93,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.383.942.600,00 1.299.080.000,00 (84.862.600,00) 93,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 509.190.000,00 505.500.000,00 (3.690.000,00) 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 81.252.600,00 75.380.000,00 (5.872.600,00) 92,77 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 793.500.000,00 718.200.000,00 (75.300.000,00) 90,51 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 101.260.000,00 99.805.000,00 (1.455.000,00) 98,56 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 101.260.000,00 99.805.000,00 (1.455.000,00) 98,56 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 101.260.000,00 99.805.000,00 (1.455.000,00) 98,56 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0018 PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAN KOORDINASI ANTAR DAERAH BERBATASAN, ANTAR LEMBAGA, DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 416.000,00 416.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02 INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN 33.585.000,00 33.365.000,00 (220.000,00) 99,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN 31.642.500,00 31.422.500,00 (220.000,00) 99,30 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.642.500,00 31.422.500,00 (220.000,00) 99,30 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.642.500,00 31.422.500,00 (220.000,00) 99,30 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 416.000,00 416.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.700.000,00 29.480.000,00 (220.000,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.700.000,00 29.480.000,00 (220.000,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.700.000,00 29.480.000,00 (220.000,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 PENILAIAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 416.000,00 416.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 192 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN 350.943.650,00 349.225.435,00 (1.718.215,00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT 56.762.250,00 56.334.675,00 (427.575,00) 99,24 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 56.762.250,00 56.334.675,00 (427.575,00) 99,24 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.762.250,00 56.334.675,00 (427.575,00) 99,24 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.418.250,00 16.343.475,00 (74.775,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.418.250,00 16.343.475,00 (74.775,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 774.000,00 774.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 344.250,00 344.250,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.000.000,00 11.925.225,00 (74.775,00) 99,37 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.344.000,00 39.991.200,00 (352.800,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.344.000,00 39.991.200,00 (352.800,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.344.000,00 39.991.200,00 (352.800,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN 294.181.400,00 292.890.760,00 (1.290.640,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 250.814.400,00 250.523.760,00 (290.640,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.814.400,00 250.523.760,00 (290.640,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 134.913.400,00 134.763.400,00 (150.000,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 134.913.400,00 134.763.400,00 (150.000,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 218.400,00 218.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.377.000,00 1.377.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 44.400.000,00 44.250.000,00 (150.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.400.000,00 46.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.414.000,00 27.414.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.314.000,00 18.314.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 7.414.000,00 7.414.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.487.000,00 88.346.360,00 (140.640,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.487.000,00 88.346.360,00 (140.640,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.487.000,00 43.346.360,00 (140.640,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 193 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 43.367.000,00 42.367.000,00 (1.000.000,00) 97,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.367.000,00 42.367.000,00 (1.000.000,00) 97,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 43.367.000,00 42.367.000,00 (1.000.000,00) 97,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 43.367.000,00 42.367.000,00 (1.000.000,00) 97,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 43.367.000,00 42.367.000,00 (1.000.000,00) 97,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.131.244.107,00 8.628.341.164,00 (502.902.943,00) 94,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 266.249.386,18 260.022.059,00 (6.227.327,18) 97,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 141.221.286,18 140.805.459,00 (415.827,18) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 141.221.286,18 140.805.459,00 (415.827,18) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.221.286,18 140.805.459,00 (415.827,18) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.766.286,18 22.727.600,00 (38.686,18) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.766.286,18 22.727.600,00 (38.686,18) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.439.100,00 1.439.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.918.686,18 1.910.000,00 (8.686,18) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.600.000,00 15.570.000,00 (30.000,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.248.000,00 8.204.000,00 (44.000,00) 99,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.248.000,00 8.204.000,00 (44.000,00) 99,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.248.000,00 8.204.000,00 (44.000,00) 99,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 110.207.000,00 109.873.859,00 (333.141,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 110.207.000,00 109.873.859,00 (333.141,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.207.000,00 109.873.859,00 (333.141,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 32.744.000,00 32.701.000,00 (43.000,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.744.000,00 32.701.000,00 (43.000,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.744.000,00 32.701.000,00 (43.000,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.012.000,00 3.012.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.012.000,00 3.012.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.173.000,00 1.173.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.732.000,00 29.689.000,00 (43.000,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.732.000,00 29.689.000,00 (43.000,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.732.000,00 29.689.000,00 (43.000,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 13.570.600,00 13.326.600,00 (244.000,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.570.600,00 13.326.600,00 (244.000,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.570.600,00 13.326.600,00 (244.000,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.526.600,00 3.470.600,00 (56.000,00) 98,41 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.526.600,00 3.470.600,00 (56.000,00) 98,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 194 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.100,00 165.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.023.000,00 1.023.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 870.000,00 814.000,00 (56.000,00) 93,56 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.044.000,00 9.856.000,00 (188.000,00) 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.044.000,00 9.856.000,00 (188.000,00) 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.044.000,00 9.856.000,00 (188.000,00) 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 16.412.500,00 16.217.500,00 (195.000,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.412.500,00 16.217.500,00 (195.000,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.412.500,00 16.217.500,00 (195.000,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.092.500,00 3.092.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.092.500,00 3.092.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.320.000,00 13.125.000,00 (195.000,00) 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.320.000,00 13.125.000,00 (195.000,00) 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.320.000,00 13.125.000,00 (195.000,00) 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 15.267.500,00 13.384.000,00 (1.883.500,00) 87,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.267.500,00 13.384.000,00 (1.883.500,00) 87,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.267.500,00 13.384.000,00 (1.883.500,00) 87,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.859.500,00 3.856.000,00 (1.003.500,00) 79,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.859.500,00 3.856.000,00 (1.003.500,00) 79,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.131.000,00 1.131.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 422.500,00 (253.500,00) 62,5 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.364.000,00 1.614.000,00 (750.000,00) 68,27 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.408.000,00 9.528.000,00 (880.000,00) 91,54 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.408.000,00 9.528.000,00 (880.000,00) 91,54 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.408.000,00 9.528.000,00 (880.000,00) 91,54 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 20.991.500,00 20.663.500,00 (328.000,00) 98,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.991.500,00 20.663.500,00 (328.000,00) 98,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.991.500,00 20.663.500,00 (328.000,00) 98,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.703.500,00 3.703.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.703.500,00 3.703.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 91.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 195 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.288.000,00 16.960.000,00 (328.000,00) 98,10 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.288.000,00 16.960.000,00 (328.000,00) 98,10 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.288.000,00 16.960.000,00 (328.000,00) 98,10 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 26.042.000,00 22.924.000,00 (3.118.000,00) 88,02 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 26.042.000,00 22.924.000,00 (3.118.000,00) 88,02 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.042.000,00 22.924.000,00 (3.118.000,00) 88,02 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.514.000,00 12.364.000,00 (150.000,00) 98,80 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.514.000,00 12.364.000,00 (150.000,00) 98,80 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 565.500,00 565.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.700.000,00 8.550.000,00 (150.000,00) 98,27 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.528.000,00 10.560.000,00 (2.968.000,00) 78,06 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.528.000,00 10.560.000,00 (2.968.000,00) 78,06 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.528.000,00 10.560.000,00 (2.968.000,00) 78,06 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.369.082.142,00 3.147.992.027,00 (221.090.115,00) 93,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.875.589.798,00 1.668.771.386,00 (206.818.412,00) 88,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.875.589.798,00 1.668.771.386,00 (206.818.412,00) 88,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.875.589.798,00 1.668.771.386,00 (206.818.412,00) 88,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.875.589.798,00 1.668.771.386,00 (206.818.412,00) 88,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.431.569.800,00 1.237.956.390,00 (193.613.410,00) 86,47 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.431.569.800,00 1.237.956.390,00 (193.613.410,00) 86,47 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 135.840.142,00 131.156.916,00 (4.683.226,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 135.840.142,00 131.156.916,00 (4.683.226,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 122.492.500,00 118.250.000,00 (4.242.500,00) 96,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 122.492.500,00 118.250.000,00 (4.242.500,00) 96,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 36.535.000,00 35.610.000,00 (925.000,00) 97,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.535.000,00 35.610.000,00 (925.000,00) 97,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 81.508.710,00 78.648.120,00 (2.860.590,00) 96,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 81.508.710,00 78.648.120,00 (2.860.590,00) 96,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.717.183,00 2.643.052,00 (74.131,00) 97,27 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.717.183,00 2.643.052,00 (74.131,00) 97,27 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.019,00 17.152,00 (867,00) 95,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.019,00 17.152,00 (867,00) 95,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 54.312.447,00 54.312.447,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 54.312.447,00 54.312.447,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.648.975,00 2.544.302,00 (104.673,00) 96,04 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.648.975,00 2.544.302,00 (104.673,00) 96,04 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 196 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.947.022,00 7.633.007,00 (314.015,00) 96,04 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.947.022,00 7.633.007,00 (314.015,00) 96,04 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.422.161.444,00 1.408.178.741,00 (13.982.703,00) 99,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.422.161.444,00 1.408.178.741,00 (13.982.703,00) 99,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.403.081.444,00 1.389.098.741,00 (13.982.703,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.190.921.444,00 1.190.748.741,00 (172.703,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.057.997.444,00 1.057.824.741,00 (172.703,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.057.997.444,00 1.057.824.741,00 (172.703,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 132.924.000,00 132.924.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 132.924.000,00 132.924.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 212.160.000,00 198.350.000,00 (13.810.000,00) 93,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 212.160.000,00 198.350.000,00 (13.810.000,00) 93,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 78.000.000,00 64.200.000,00 (13.800.000,00) 82,30 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 134.160.000,00 134.150.000,00 (10.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 23.491.500,00 23.349.500,00 (142.000,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 23.491.500,00 23.349.500,00 (142.000,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.491.500,00 23.349.500,00 (142.000,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.291.500,00 4.291.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.291.500,00 4.291.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 669.500,00 669.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.377.000,00 1.377.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.200.000,00 19.058.000,00 (142.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.058.000,00 (142.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.200.000,00 19.058.000,00 (142.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 47.339.400,00 47.192.400,00 (147.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 47.339.400,00 47.192.400,00 (147.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.339.400,00 47.192.400,00 (147.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.347.400,00 8.211.400,00 (136.000,00) 98,37 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.347.400,00 8.211.400,00 (136.000,00) 98,37 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.245.400,00 1.245.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.377.000,00 1.377.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.480.000,00 3.344.000,00 (136.000,00) 96,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 197 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.992.000,00 38.981.000,00 (11.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.992.000,00 38.981.000,00 (11.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 38.992.000,00 38.981.000,00 (11.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 26.912.775,00 25.986.775,00 (926.000,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 26.912.775,00 25.986.775,00 (926.000,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26.912.775,00 25.986.775,00 (926.000,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.912.775,00 25.986.775,00 (926.000,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.384.775,00 2.514.775,00 (870.000,00) 74,29 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.384.775,00 2.514.775,00 (870.000,00) 74,29 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 322.400,00 322.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 676.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 516.375,00 516.375,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 870.000,00 0,00 (870.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.528.000,00 23.472.000,00 (56.000,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.528.000,00 23.472.000,00 (56.000,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.528.000,00 23.472.000,00 (56.000,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH 3.023.500,00 0,00 (3.023.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH 937.000,00 0,00 (937.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 937.000,00 0,00 (937.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 937.000,00 0,00 (937.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 937.000,00 0,00 (937.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 937.000,00 0,00 (937.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 214.500,00 0,00 (214.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 0,00 (422.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0004 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH 1.156.500,00 0,00 (1.156.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.156.500,00 0,00 (1.156.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.156.500,00 0,00 (1.156.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.156.500,00 0,00 (1.156.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.156.500,00 0,00 (1.156.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 0,00 (45.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 0,00 (422.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 0,00 (688.500,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 198 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0007 PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH 930.000,00 0,00 (930.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 930.000,00 0,00 (930.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 930.000,00 0,00 (930.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 930.000,00 0,00 (930.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 930.000,00 0,00 (930.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.000,00 0,00 (455.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 225.000,00 0,00 (225.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 378.660.000,00 370.126.133,00 (8.533.867,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 328.700.000,00 321.300.000,00 (7.400.000,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 328.700.000,00 321.300.000,00 (7.400.000,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.700.000,00 321.300.000,00 (7.400.000,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 328.700.000,00 321.300.000,00 (7.400.000,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 328.700.000,00 321.300.000,00 (7.400.000,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 328.700.000,00 321.300.000,00 (7.400.000,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 13.753.600,00 13.737.500,00 (16.100,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.753.600,00 13.737.500,00 (16.100,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 100,00 0,00 (100,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 100,00 0,00 (100,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 100,00 0,00 (100,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 100,00 0,00 (100,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.753.500,00 13.737.500,00 (16.000,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.425.500,00 6.425.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.425.500,00 6.425.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 513.500,00 513.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 793.000,00 793.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.479.000,00 1.479.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.328.000,00 7.312.000,00 (16.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.328.000,00 7.312.000,00 (16.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.328.000,00 7.312.000,00 (16.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 16.907.700,00 15.789.933,00 (1.117.767,00) 93,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.907.700,00 15.789.933,00 (1.117.767,00) 93,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.907.700,00 15.789.933,00 (1.117.767,00) 93,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.241.700,00 4.141.700,00 (1.100.000,00) 79,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.241.700,00 4.141.700,00 (1.100.000,00) 79,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 474.500,00 474.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.332.500,00 1.332.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.554.700,00 1.554.700,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 199 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.666.000,00 11.648.233,00 (17.767,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.666.000,00 11.648.233,00 (17.767,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.666.000,00 11.648.233,00 (17.767,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 19.298.700,00 19.298.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.298.700,00 19.298.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.298.700,00 19.298.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.818.700,00 6.818.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.818.700,00 6.818.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 617.500,00 617.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.599.000,00 1.599.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.652.200,00 1.652.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 501.586.277,00 492.696.380,00 (8.889.897,00) 98,22 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.577.277,00 0,00 (1.577.277,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.577.277,00 0,00 (1.577.277,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.577.277,00 0,00 (1.577.277,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.577.277,00 0,00 (1.577.277,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.577.277,00 0,00 (1.577.277,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.577.277,00 0,00 (1.577.277,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.305.000,00 6.305.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.305.000,00 6.305.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.305.000,00 6.305.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.305.000,00 6.305.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.305.000,00 6.305.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 84.500.000,00 82.600.000,00 (1.900.000,00) 97,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 84.500.000,00 82.600.000,00 (1.900.000,00) 97,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.500.000,00 82.600.000,00 (1.900.000,00) 97,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 84.500.000,00 82.600.000,00 (1.900.000,00) 97,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.500.000,00 82.600.000,00 (1.900.000,00) 97,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.500.000,00 82.600.000,00 (1.900.000,00) 97,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.736.000,00 12.800.000,00 (936.000,00) 93,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 200 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.736.000,00 12.800.000,00 (936.000,00) 93,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.736.000,00 12.800.000,00 (936.000,00) 93,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.736.000,00 12.800.000,00 (936.000,00) 93,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.736.000,00 12.800.000,00 (936.000,00) 93,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.736.000,00 12.800.000,00 (936.000,00) 93,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 391.268.000,00 390.991.380,00 (276.620,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 391.268.000,00 390.991.380,00 (276.620,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.268.000,00 390.991.380,00 (276.620,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 391.268.000,00 390.991.380,00 (276.620,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 391.268.000,00 390.991.380,00 (276.620,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 391.268.000,00 390.991.380,00 (276.620,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.455.885.918,00 1.427.666.559,00 (28.219.359,00) 98,06 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 413.416.800,00 405.190.000,00 (8.226.800,00) 98,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 287.416.800,00 279.190.000,00 (8.226.800,00) 97,13 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 287.416.800,00 279.190.000,00 (8.226.800,00) 97,13 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 287.416.800,00 279.190.000,00 (8.226.800,00) 97,13 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 287.416.800,00 279.190.000,00 (8.226.800,00) 97,13 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 287.416.800,00 279.190.000,00 (8.226.800,00) 97,13 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 395.093.318,00 394.105.246,00 (988.072,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 395.093.318,00 394.105.246,00 (988.072,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 395.093.318,00 394.105.246,00 (988.072,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 395.093.318,00 394.105.246,00 (988.072,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 394.193.318,00 394.105.246,00 (88.072,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 394.193.318,00 394.105.246,00 (88.072,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 647.375.800,00 628.371.313,00 (19.004.487,00) 97,06 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 56.240.000,00 54.935.000,00 (1.305.000,00) 97,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.240.000,00 54.935.000,00 (1.305.000,00) 97,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 201 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 56.240.000,00 54.935.000,00 (1.305.000,00) 97,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.240.000,00 54.935.000,00 (1.305.000,00) 97,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 56.240.000,00 54.935.000,00 (1.305.000,00) 97,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 591.135.800,00 573.436.313,00 (17.699.487,00) 97,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 591.135.800,00 573.436.313,00 (17.699.487,00) 97,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 174.312.500,00 166.065.315,00 (8.247.185,00) 95,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 90.000.000,00 87.400.000,00 (2.600.000,00) 97,11 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 90.000.000,00 87.400.000,00 (2.600.000,00) 97,11 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 84.312.500,00 78.665.315,00 (5.647.185,00) 93,30 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 23.562.500,00 17.915.315,00 (5.647.185,00) 76,03 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 410.823.300,00 401.370.998,00 (9.452.302,00) 97,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 322.000.000,00 321.020.000,00 (980.000,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 322.000.000,00 321.020.000,00 (980.000,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 88.823.300,00 80.350.998,00 (8.472.302,00) 90,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 88.823.300,00 80.350.998,00 (8.472.302,00) 90,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.743.542.258,00 2.709.064.438,00 (34.477.820,00) 98,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 33.638.128,00 12.065.308,00 (21.572.820,00) 35,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.638.128,00 12.065.308,00 (21.572.820,00) 35,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.638.128,00 12.065.308,00 (21.572.820,00) 35,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.638.128,00 12.065.308,00 (21.572.820,00) 35,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.638.128,00 12.065.308,00 (21.572.820,00) 35,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 5.200.000,00 5.123.800,00 (76.200,00) 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.437.500,00 0,00 (8.437.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.000.628,00 6.941.508,00 (13.059.120,00) 34,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8.084.130,00 8.084.130,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.084.130,00 8.084.130,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.084.130,00 8.084.130,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.084.130,00 8.084.130,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.084.130,00 8.084.130,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 202 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.084.130,00 8.084.130,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2.694.320.000,00 2.681.415.000,00 (12.905.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.694.320.000,00 2.681.415.000,00 (12.905.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.694.320.000,00 2.681.415.000,00 (12.905.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.694.320.000,00 2.681.415.000,00 (12.905.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.694.320.000,00 2.681.415.000,00 (12.905.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 295.800.000,00 294.800.000,00 (1.000.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 61.920.000,00 61.920.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.286.600.000,00 2.275.300.000,00 (11.300.000,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 49.395.000,00 (605.000,00) 98,79 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 386.301.850,82 194.786.793,00 (191.515.057,82) 50,42 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 36.142.120,00 6.705.700,00 (29.436.420,00) 18,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.142.120,00 6.705.700,00 (29.436.420,00) 18,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.142.120,00 6.705.700,00 (29.436.420,00) 18,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.692.120,00 0,00 (1.692.120,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.692.120,00 0,00 (1.692.120,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.692.120,00 0,00 (1.692.120,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.450.000,00 6.705.700,00 (27.744.300,00) 19,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34.450.000,00 6.705.700,00 (27.744.300,00) 19,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 34.450.000,00 6.705.700,00 (27.744.300,00) 19,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 236.426.000,00 75.835.000,00 (160.591.000,00) 32,07 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 236.426.000,00 75.835.000,00 (160.591.000,00) 32,07 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.426.000,00 75.835.000,00 (160.591.000,00) 32,07 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 93.050.000,00 0,00 (93.050.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93.050.000,00 0,00 (93.050.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 44.200.000,00 0,00 (44.200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 46.450.000,00 0,00 (46.450.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.046.000,00 0,00 (32.046.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.046.000,00 0,00 (32.046.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 32.046.000,00 0,00 (32.046.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 111.330.000,00 75.835.000,00 (35.495.000,00) 68,11 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 111.330.000,00 75.835.000,00 (35.495.000,00) 68,11 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 111.330.000,00 75.835.000,00 (35.495.000,00) 68,11 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 113.733.730,82 112.246.093,00 (1.487.637,82) 98,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13.779.425,00 12.767.220,00 (1.012.205,00) 92,65 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.779.425,00 12.767.220,00 (1.012.205,00) 92,65 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.779.425,00 12.767.220,00 (1.012.205,00) 92,65 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 13.779.425,00 12.767.220,00 (1.012.205,00) 92,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 203 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 13.779.425,00 12.767.220,00 (1.012.205,00) 92,65 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 99.954.305,82 99.478.873,00 (475.432,82) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 99.954.305,82 99.478.873,00 (475.432,82) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 99.954.305,82 99.478.873,00 (475.432,82) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 99.954.305,82 99.478.873,00 (475.432,82) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 99.954.305,82 99.478.873,00 (475.432,82) 99,52 JUMLAH BELANJA 13.044.529.838,00 12.263.714.102,00 (780.815.736,00) 94,01 SURPLUS DEFISIT (13.044.529.838,00) (12.263.714.102,00) 780.815.736,00 94,01 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 204 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Sosial KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 33.938.936.195,00 30.998.528.688,85 (2.940.407.506,15) 91,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 9.529.024.750,00 8.604.534.819,88 (924.489.930,12) 90,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) 285.688.250,00 278.288.930,00 (7.399.320,00) 97,41 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 FASILITASI PEMBERDAYAAN SOSIAL KAT 167.350.750,00 160.757.730,00 (6.593.020,00) 96,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 167.350.750,00 160.757.730,00 (6.593.020,00) 96,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.350.750,00 160.757.730,00 (6.593.020,00) 96,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 149.243.750,00 142.682.250,00 (6.561.500,00) 95,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 149.243.750,00 142.682.250,00 (6.561.500,00) 95,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.544.750,00 1.082.250,00 (1.462.500,00) 42,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.548.000,00 1.911.000,00 (637.000,00) 75,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.911.000,00 2.405.000,00 (506.000,00) 82,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.240.000,00 4.784.000,00 (1.456.000,00) 76,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 135.000.000,00 132.500.000,00 (2.500.000,00) 98,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.107.000,00 18.075.480,00 (31.520,00) 99,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.107.000,00 18.075.480,00 (31.520,00) 99,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.107.000,00 18.075.480,00 (31.520,00) 99,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENDAMPINGAN KAT 118.337.500,00 117.531.200,00 (806.300,00) 99,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 118.337.500,00 117.531.200,00 (806.300,00) 99,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.337.500,00 117.531.200,00 (806.300,00) 99,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.297.500,00 5.720.500,00 (577.000,00) 90,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.297.500,00 5.720.500,00 (577.000,00) 90,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 331.500,00 331.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.131.000,00 1.131.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.277.000,00 700.000,00 (577.000,00) 54,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.040.000,00 84.810.700,00 (229.300,00) 99,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.040.000,00 84.810.700,00 (229.300,00) 99,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.040.000,00 84.810.700,00 (229.300,00) 99,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.243.336.500,00 8.326.245.889,88 (917.090.610,12) 90,07 205 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 21.705.500,00 21.585.500,00 (120.000,00) 99,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.705.500,00 21.585.500,00 (120.000,00) 99,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.705.500,00 21.585.500,00 (120.000,00) 99,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.957.500,00 3.957.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.957.500,00 3.957.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.480.000,00 9.478.000,00 (2.000,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.480.000,00 9.478.000,00 (2.000,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.480.000,00 9.478.000,00 (2.000,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.268.000,00 8.150.000,00 (118.000,00) 98,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.268.000,00 8.150.000,00 (118.000,00) 98,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.268.000,00 8.150.000,00 (118.000,00) 98,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 461.324.000,00 445.120.000,00 (16.204.000,00) 96,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 461.324.000,00 445.120.000,00 (16.204.000,00) 96,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.324.000,00 445.120.000,00 (16.204.000,00) 96,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.524.000,00 18.470.000,00 (54.000,00) 99,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.524.000,00 18.470.000,00 (54.000,00) 99,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 747.500,00 747.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.290.000,00 4.290.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.100.500,00 2.046.500,00 (54.000,00) 97,42 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.306.000,00 9.306.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 414.000.000,00 399.000.000,00 (15.000.000,00) 96,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 414.000.000,00 399.000.000,00 (15.000.000,00) 96,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 414.000.000,00 399.000.000,00 (15.000.000,00) 96,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.800.000,00 27.650.000,00 (1.150.000,00) 96,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.800.000,00 27.650.000,00 (1.150.000,00) 96,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.000.000,00 13.850.000,00 (1.150.000,00) 92,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 145.699.500,00 2.100.000,00 (143.599.500,00) 1,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 145.699.500,00 2.100.000,00 (143.599.500,00) 1,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.699.500,00 2.100.000,00 (143.599.500,00) 1,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 61.400.500,00 0,00 (61.400.500,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.400.500,00 0,00 (61.400.500,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.118.000,00 0,00 (1.118.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 0,00 (1.560.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 206 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.802.500,00 0,00 (5.802.500,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 0,00 (3.120.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 0,00 (9.900.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.900.000,00 0,00 (9.900.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.299.000,00 2.100.000,00 (82.199.000,00) 2,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.299.000,00 2.100.000,00 (82.199.000,00) 2,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.299.000,00 2.100.000,00 (82.199.000,00) 2,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 8.578.877.500,00 7.822.658.389,88 (756.219.110,12) 91,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.578.877.500,00 7.822.658.389,88 (756.219.110,12) 91,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.578.877.500,00 7.822.658.389,88 (756.219.110,12) 91,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.472.985.500,00 7.723.235.889,88 (749.749.610,12) 91,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.472.985.500,00 7.723.235.889,88 (749.749.610,12) 91,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 871.000,00 871.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.624.500,00 4.624.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 8.460.210.000,00 7.710.460.389,88 (749.749.610,12) 91,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.724.000,00 46.706.000,00 (18.000,00) 99,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.724.000,00 46.706.000,00 (18.000,00) 99,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.224.000,00 15.206.000,00 (18.000,00) 99,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.168.000,00 52.716.500,00 (6.451.500,00) 89,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.168.000,00 52.716.500,00 (6.451.500,00) 89,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.918.000,00 52.716.500,00 (1.201.500,00) 97,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) 35.730.000,00 34.782.000,00 (948.000,00) 97,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 35.730.000,00 34.782.000,00 (948.000,00) 97,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.730.000,00 34.782.000,00 (948.000,00) 97,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.782.000,00 4.782.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.782.000,00 4.782.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.500,00 500.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 721.500,00 721.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 8.250.000,00 (750.000,00) 91,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 8.250.000,00 (750.000,00) 91,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.000.000,00 8.250.000,00 (750.000,00) 91,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 207 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.948.000,00 21.750.000,00 (198.000,00) 99,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.948.000,00 21.750.000,00 (198.000,00) 99,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.948.000,00 21.750.000,00 (198.000,00) 99,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.382.061.150,00 1.927.414.970,00 (454.646.180,00) 80,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL 1.450.341.500,00 1.382.373.260,00 (67.968.240,00) 95,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYEDIAAN PERMAKANAN 693.452.000,00 689.716.300,00 (3.735.700,00) 99,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 693.452.000,00 689.716.300,00 (3.735.700,00) 99,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 693.452.000,00 689.716.300,00 (3.735.700,00) 99,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 682.316.000,00 681.067.300,00 (1.248.700,00) 99,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 682.316.000,00 681.067.300,00 (1.248.700,00) 99,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305.500,00 305.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.360.500,00 1.360.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 676.800.000,00 675.551.300,00 (1.248.700,00) 99,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.136.000,00 8.649.000,00 (2.487.000,00) 77,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.136.000,00 8.649.000,00 (2.487.000,00) 77,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.136.000,00 8.649.000,00 (2.487.000,00) 77,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PENYEDIAAN SANDANG 100.000.000,00 88.469.500,00 (11.530.500,00) 88,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 88.469.500,00 (11.530.500,00) 88,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 88.469.500,00 (11.530.500,00) 88,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 90.040.000,00 87.097.500,00 (2.942.500,00) 96,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.040.000,00 87.097.500,00 (2.942.500,00) 96,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 936.000,00 331.500,00 (604.500,00) 35,41 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 422.500,00 (422.500,00) 50,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.699.000,00 849.500,00 (849.500,00) 50,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 780.000,00 (780.000,00) 50,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 85.000.000,00 84.714.000,00 (286.000,00) 99,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.960.000,00 1.372.000,00 (8.588.000,00) 13,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.960.000,00 1.372.000,00 (8.588.000,00) 13,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.960.000,00 1.372.000,00 (8.588.000,00) 13,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENYEDIAAN ALAT BANTU 239.740.000,00 229.636.000,00 (10.104.000,00) 95,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 239.740.000,00 229.636.000,00 (10.104.000,00) 95,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.740.000,00 229.636.000,00 (10.104.000,00) 95,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 200.850.000,00 197.470.000,00 (3.380.000,00) 98,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.850.000,00 197.470.000,00 (3.380.000,00) 98,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.842.500,00 1.842.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 208 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 198.000.000,00 194.620.000,00 (3.380.000,00) 98,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.890.000,00 32.166.000,00 (6.724.000,00) 82,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.890.000,00 32.166.000,00 (6.724.000,00) 82,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.890.000,00 32.166.000,00 (6.724.000,00) 82,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL 150.225.000,00 150.106.800,00 (118.200,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 150.225.000,00 150.106.800,00 (118.200,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.225.000,00 150.106.800,00 (118.200,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.782.000,00 3.782.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.782.000,00 3.782.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.481.000,00 1.481.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.443.000,00 92.324.800,00 (118.200,00) 99,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.443.000,00 92.324.800,00 (118.200,00) 99,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.443.000,00 92.324.800,00 (118.200,00) 99,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN 266.924.500,00 224.444.660,00 (42.479.840,00) 84,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 266.924.500,00 224.444.660,00 (42.479.840,00) 84,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.924.500,00 224.444.660,00 (42.479.840,00) 84,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.830.500,00 0,00 (1.830.500,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.830.500,00 0,00 (1.830.500,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 0,00 (422.500,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 758.000,00 0,00 (758.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 265.094.000,00 224.444.660,00 (40.649.340,00) 84,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 265.094.000,00 224.444.660,00 (40.649.340,00) 84,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 265.094.000,00 224.444.660,00 (40.649.340,00) 84,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL 931.719.650,00 545.041.710,00 (386.677.940,00) 58,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN 85.000.000,00 84.076.200,00 (923.800,00) 98,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 84.076.200,00 (923.800,00) 98,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 84.076.200,00 (923.800,00) 98,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.847.000,00 5.847.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.847.000,00 5.847.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.184.000,00 2.184.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.713.000,00 1.713.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 209 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.400.000,00 23.392.000,00 (8.000,00) 99,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.400.000,00 23.392.000,00 (8.000,00) 99,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.400.000,00 23.392.000,00 (8.000,00) 99,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.753.000,00 54.837.200,00 (915.800,00) 98,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.753.000,00 54.837.200,00 (915.800,00) 98,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.753.000,00 54.837.200,00 (915.800,00) 98,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN 208.658.000,00 114.379.980,00 (94.278.020,00) 54,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 208.658.000,00 114.379.980,00 (94.278.020,00) 54,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.658.000,00 114.379.980,00 (94.278.020,00) 54,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.316.000,00 12.316.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.316.000,00 12.316.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.646.000,00 1.646.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.760.000,00 23.236.000,00 (1.524.000,00) 93,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.760.000,00 23.236.000,00 (1.524.000,00) 93,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 24.760.000,00 23.236.000,00 (1.524.000,00) 93,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 171.582.000,00 78.827.980,00 (92.754.020,00) 45,94 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 171.582.000,00 78.827.980,00 (92.754.020,00) 45,94 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 171.582.000,00 78.827.980,00 (92.754.020,00) 45,94 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 PENYEDIAAN PERMAKANAN 100.000.000,00 82.485.000,00 (17.515.000,00) 82,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 82.485.000,00 (17.515.000,00) 82,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 5.985.000,00 (17.515.000,00) 25,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.285.000,00 5.985.000,00 (3.300.000,00) 64,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.285.000,00 5.985.000,00 (3.300.000,00) 64,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.500,00 487.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.207.500,00 1.207.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.215.000,00 0,00 (14.215.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.215.000,00 0,00 (14.215.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.215.000,00 0,00 (14.215.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 210 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR 70.000.000,00 64.501.400,00 (5.498.600,00) 92,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 64.501.400,00 (5.498.600,00) 92,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 64.501.400,00 (5.498.600,00) 92,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.754.000,00 8.754.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.754.000,00 8.754.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.500,00 487.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.028.000,00 2.028.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 988.500,00 988.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.246.000,00 55.747.400,00 (5.498.600,00) 91,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.246.000,00 55.747.400,00 (5.498.600,00) 91,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.246.000,00 55.747.400,00 (5.498.600,00) 91,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0011 PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA 179.726.650,00 55.158.650,00 (124.568.000,00) 30,69 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 179.726.650,00 55.158.650,00 (124.568.000,00) 30,69 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.726.650,00 55.158.650,00 (124.568.000,00) 30,69 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.352.650,00 5.112.650,00 (240.000,00) 95,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.352.650,00 5.112.650,00 (240.000,00) 95,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 871.650,00 871.650,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 841.000,00 841.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.560.000,00 1.320.000,00 (240.000,00) 84,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 174.374.000,00 50.046.000,00 (124.328.000,00) 28,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 174.374.000,00 50.046.000,00 (124.328.000,00) 28,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 174.374.000,00 50.046.000,00 (124.328.000,00) 28,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0012 PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA 67.631.000,00 66.812.200,00 (818.800,00) 98,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 67.631.000,00 66.812.200,00 (818.800,00) 98,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.631.000,00 66.812.200,00 (818.800,00) 98,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 5.915.000,00 5.915.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.915.000,00 5.915.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.228.500,00 1.228.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 858.000,00 858.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 558.500,00 558.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.716.000,00 60.897.200,00 (818.800,00) 98,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.716.000,00 60.897.200,00 (818.800,00) 98,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.716.000,00 60.897.200,00 (818.800,00) 98,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 81.544.000,00 5.830.000,00 (75.714.000,00) 7,14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 211 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 81.544.000,00 5.830.000,00 (75.714.000,00) 7,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.544.000,00 5.830.000,00 (75.714.000,00) 7,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 5.830.000,00 5.830.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.830.000,00 5.830.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.714.000,00 0,00 (75.714.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.714.000,00 0,00 (75.714.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.714.000,00 0,00 (75.714.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL KABUPATEN/KOTA 139.160.000,00 71.798.280,00 (67.361.720,00) 51,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 139.160.000,00 71.798.280,00 (67.361.720,00) 51,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.160.000,00 71.798.280,00 (67.361.720,00) 51,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 10.419.000,00 10.419.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.419.000,00 10.419.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.500,00 487.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.028.000,00 2.028.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.333.500,00 1.333.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.200.000,00 0,00 (67.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.200.000,00 0,00 (67.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 67.200.000,00 0,00 (67.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.541.000,00 61.379.280,00 (161.720,00) 99,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.541.000,00 61.379.280,00 (161.720,00) 99,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.541.000,00 61.379.280,00 (161.720,00) 99,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 10.278.061.850,00 9.948.534.149,97 (329.527.700,03) 96,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENJANGKAUAN ANAK-ANAK TERLANTAR 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 460.000,00 460.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.276.561.850,00 9.947.034.149,97 (329.527.700,03) 96,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 267.583.000,00 266.569.010,00 (1.013.990,00) 99,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 212 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 267.583.000,00 266.569.010,00 (1.013.990,00) 99,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.583.000,00 266.569.010,00 (1.013.990,00) 99,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.642.000,00 12.328.700,00 (313.300,00) 97,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.642.000,00 12.328.700,00 (313.300,00) 97,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.297.500,00 5.296.200,00 (1.300,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.047.500,00 2.047.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.697.000,00 2.385.000,00 (312.000,00) 88,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.100.000,00 (700.000,00) 61,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.100.000,00 (700.000,00) 61,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.100.000,00 (700.000,00) 61,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 253.141.000,00 253.140.310,00 (690,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 253.141.000,00 253.140.310,00 (690,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 209.641.000,00 209.640.310,00 (690,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 339.946.850,00 333.898.850,00 (6.048.000,00) 98,22 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 339.946.850,00 333.898.850,00 (6.048.000,00) 98,22 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.946.850,00 333.898.850,00 (6.048.000,00) 98,22 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.986.850,00 11.986.850,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.986.850,00 11.986.850,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 616.850,00 616.850,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.065.000,00 1.065.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 327.960.000,00 321.912.000,00 (6.048.000,00) 98,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 327.960.000,00 321.912.000,00 (6.048.000,00) 98,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 282.000.000,00 276.000.000,00 (6.000.000,00) 97,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 45.960.000,00 45.912.000,00 (48.000,00) 99,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 1.500.025.000,00 1.476.814.220,00 (23.210.780,00) 98,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.025.000,00 1.476.814.220,00 (23.210.780,00) 98,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.025.000,00 1.476.814.220,00 (23.210.780,00) 98,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.404.000,00 32.404.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.404.000,00 32.404.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.394.000,00 1.394.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.354.000,00 3.354.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 213 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.860.000,00 36.375.000,00 (6.485.000,00) 84,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 37.860.000,00 34.375.000,00 (3.485.000,00) 90,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 37.860.000,00 34.375.000,00 (3.485.000,00) 90,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.424.761.000,00 1.408.035.220,00 (16.725.780,00) 98,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.424.761.000,00 1.408.035.220,00 (16.725.780,00) 98,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.761.000,00 45.134.140,00 (13.626.860,00) 76,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.366.000.000,00 1.362.901.080,00 (3.098.920,00) 99,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 8.169.007.000,00 7.869.752.069,97 (299.254.930,03) 96,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.169.007.000,00 7.869.752.069,97 (299.254.930,03) 96,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.169.007.000,00 7.869.752.069,97 (299.254.930,03) 96,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.039.526.000,00 7.745.564.069,97 (293.961.930,03) 96,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.039.526.000,00 7.745.564.069,97 (293.961.930,03) 96,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.500,00 500.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.064.000,00 10.064.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 8.011.471.500,00 7.717.509.569,97 (293.961.930,03) 96,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.981.000,00 92.688.000,00 (5.293.000,00) 94,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.981.000,00 92.688.000,00 (5.293.000,00) 94,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.731.000,00 92.688.000,00 (43.000,00) 99,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.044.320.000,00 567.124.006,00 (477.195.994,00) 54,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA 875.000.000,00 419.716.306,00 (455.283.694,00) 47,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN MAKANAN 571.000.000,00 389.372.006,00 (181.627.994,00) 68,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 571.000.000,00 389.372.006,00 (181.627.994,00) 68,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.000.000,00 389.372.006,00 (181.627.994,00) 68,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 460.453.000,00 283.077.500,00 (177.375.500,00) 61,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 460.453.000,00 283.077.500,00 (177.375.500,00) 61,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.176.500,00 1.176.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.996.500,00 1.021.000,00 (975.500,00) 51,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 214 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 450.000.000,00 273.600.000,00 (176.400.000,00) 60,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.500.000,00 25.000.000,00 (500.000,00) 98,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.500.000,00 25.000.000,00 (500.000,00) 98,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 7.500.000,00 7.000.000,00 (500.000,00) 93,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.047.000,00 81.294.506,00 (3.752.494,00) 95,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.047.000,00 81.294.506,00 (3.752.494,00) 95,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.047.000,00 81.294.506,00 (3.752.494,00) 95,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENYEDIAAN SANDANG 304.000.000,00 30.344.300,00 (273.655.700,00) 9,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 304.000.000,00 30.344.300,00 (273.655.700,00) 9,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.000.000,00 30.344.300,00 (273.655.700,00) 9,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 273.575.000,00 3.782.500,00 (269.792.500,00) 1,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 273.575.000,00 3.782.500,00 (269.792.500,00) 1,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 851.500,00 851.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 780.000,00 (780.000,00) 50,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.663.500,00 851.000,00 (812.500,00) 51,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 266.400.000,00 0,00 (266.400.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.425.000,00 26.561.800,00 (3.863.200,00) 87,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.425.000,00 26.561.800,00 (3.863.200,00) 87,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.425.000,00 26.561.800,00 (3.863.200,00) 87,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 169.320.000,00 147.407.700,00 (21.912.300,00) 87,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA 169.320.000,00 147.407.700,00 (21.912.300,00) 87,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 169.320.000,00 147.407.700,00 (21.912.300,00) 87,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.320.000,00 147.407.700,00 (21.912.300,00) 87,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.806.000,00 12.465.500,00 (8.340.500,00) 59,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.806.000,00 12.465.500,00 (8.340.500,00) 59,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.184.000,00 780.000,00 (1.404.000,00) 35,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 461.500,00 125.000,00 (336.500,00) 27,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 3.300.000,00 (6.600.000,00) 33,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 148.514.000,00 134.942.200,00 (13.571.800,00) 90,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.514.000,00 134.942.200,00 (13.571.800,00) 90,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 148.514.000,00 134.942.200,00 (13.571.800,00) 90,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 610.791.000,00 575.275.500,00 (35.515.500,00) 94,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 215 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 610.791.000,00 575.275.500,00 (35.515.500,00) 94,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 211.988.000,00 196.387.500,00 (15.600.500,00) 92,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 211.988.000,00 196.387.500,00 (15.600.500,00) 92,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.988.000,00 196.387.500,00 (15.600.500,00) 92,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.604.000,00 9.530.500,00 (73.500,00) 99,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.604.000,00 9.530.500,00 (73.500,00) 99,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.405.000,00 2.340.000,00 (65.000,00) 97,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.999.000,00 1.990.500,00 (8.500,00) 99,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.328.000,00 3.328.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.000.000,00 86.107.000,00 (8.893.000,00) 90,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.000.000,00 54.000.000,00 (5.000.000,00) 91,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 36.000.000,00 32.107.000,00 (3.893.000,00) 89,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 10.000.000,00 9.657.000,00 (343.000,00) 96,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 26.000.000,00 22.450.000,00 (3.550.000,00) 86,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 101.000.000,00 100.750.000,00 (250.000,00) 99,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 101.000.000,00 100.750.000,00 (250.000,00) 99,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 101.000.000,00 100.750.000,00 (250.000,00) 99,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.384.000,00 0,00 (6.384.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.384.000,00 0,00 (6.384.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.384.000,00 0,00 (6.384.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 PENGAMANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 398.803.000,00 378.888.000,00 (19.915.000,00) 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 398.803.000,00 378.888.000,00 (19.915.000,00) 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 398.803.000,00 378.888.000,00 (19.915.000,00) 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 356.013.000,00 339.273.000,00 (16.740.000,00) 95,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 356.013.000,00 339.273.000,00 (16.740.000,00) 95,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.213.000,00 7.973.000,00 (6.240.000,00) 56,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 250.000.000,00 239.500.000,00 (10.500.000,00) 95,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.790.000,00 39.615.000,00 (3.175.000,00) 92,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.750.000,00 15.700.000,00 (50.000,00) 99,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.050.000,00 2.000.000,00 (50.000,00) 97,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.040.000,00 23.915.000,00 (3.125.000,00) 88,44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 216 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.265.000,00 9.265.000,00 (1.000.000,00) 90,25 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.875.000,00 2.750.000,00 (2.125.000,00) 56,41 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.094.677.445,00 9.375.645.243,00 (719.032.202,00) 92,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 243.297.050,00 222.304.050,00 (20.993.000,00) 91,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 28.307.500,00 28.300.500,00 (7.000,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.307.500,00 28.300.500,00 (7.000,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.307.500,00 28.300.500,00 (7.000,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.307.500,00 12.307.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.307.500,00 12.307.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.852.500,00 1.852.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.067.000,00 2.067.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.686.000,00 2.686.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.102.000,00 3.102.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 15.993.000,00 (7.000,00) 99,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 15.993.000,00 (7.000,00) 99,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.000.000,00 15.993.000,00 (7.000,00) 99,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 66.906.100,00 66.905.100,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 66.906.100,00 66.905.100,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.906.100,00 66.905.100,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.872.100,00 21.872.100,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.872.100,00 21.872.100,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.591.600,00 4.591.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.751.500,00 4.751.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.395.000,00 5.395.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.234.000,00 3.234.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.034.000,00 45.033.000,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.034.000,00 45.033.000,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 45.034.000,00 45.033.000,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 30.268.150,00 30.268.150,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.268.150,00 30.268.150,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.268.150,00 30.268.150,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.118.150,00 9.118.150,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.118.150,00 9.118.150,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.150,00 423.150,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 217 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 10.037.000,00 10.037.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.037.000,00 10.037.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.037.000,00 10.037.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.037.000,00 10.037.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.037.000,00 10.037.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 702.000,00 702.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.183.000,00 1.183.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.202.000,00 6.202.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 17.417.000,00 17.416.000,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 17.417.000,00 17.416.000,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.417.000,00 17.416.000,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.037.000,00 10.037.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.037.000,00 10.037.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 702.000,00 702.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.183.000,00 1.183.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.034.000,00 3.034.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.380.000,00 7.379.000,00 (1.000,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.380.000,00 7.379.000,00 (1.000,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.380.000,00 7.379.000,00 (1.000,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 37.992.300,00 37.989.300,00 (3.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 37.992.300,00 37.989.300,00 (3.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.992.300,00 37.989.300,00 (3.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.192.300,00 7.192.300,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.192.300,00 7.192.300,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 410.800,00 410.800,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.851.500,00 2.851.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.800.000,00 30.797.000,00 (3.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.800.000,00 30.797.000,00 (3.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.800.000,00 30.797.000,00 (3.000,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 218 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 52.369.000,00 31.388.000,00 (20.981.000,00) 59,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 52.369.000,00 31.388.000,00 (20.981.000,00) 59,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.369.000,00 31.388.000,00 (20.981.000,00) 59,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14.328.000,00 14.328.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.328.000,00 14.328.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.508.000,00 1.508.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.341.000,00 9.360.000,00 (20.981.000,00) 30,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.341.000,00 9.360.000,00 (20.981.000,00) 30,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.341.000,00 9.360.000,00 (20.981.000,00) 30,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.251.290.724,00 4.680.376.756,00 (570.913.968,00) 89,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.895.265.910,00 2.585.811.552,00 (309.454.358,00) 89,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.895.265.910,00 2.585.811.552,00 (309.454.358,00) 89,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.895.265.910,00 2.585.811.552,00 (309.454.358,00) 89,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.895.265.910,00 2.585.811.552,00 (309.454.358,00) 89,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.265.751.401,00 1.989.313.256,00 (276.438.145,00) 87,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.265.751.401,00 1.989.313.256,00 (276.438.145,00) 87,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 146.333.055,00 141.343.702,00 (4.989.353,00) 96,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 146.333.055,00 141.343.702,00 (4.989.353,00) 96,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 176.292.500,00 176.288.103,00 (4.397,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 176.292.500,00 176.288.103,00 (4.397,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 62.280.000,00 40.380.000,00 (21.900.000,00) 64,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 62.280.000,00 40.380.000,00 (21.900.000,00) 64,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 46.245.000,00 44.160.000,00 (2.085.000,00) 95,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 46.245.000,00 44.160.000,00 (2.085.000,00) 95,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 90.850.890,00 87.555.780,00 (3.295.110,00) 96,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 90.850.890,00 87.555.780,00 (3.295.110,00) 96,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.072.966,00 6.072.966,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.072.966,00 6.072.966,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 27.868,00 27.868,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 27.868,00 27.868,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 84.394.137,00 84.394.137,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 84.394.137,00 84.394.137,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.254.512,00 4.068.913,00 (185.599,00) 95,63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 219 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.254.512,00 4.068.913,00 (185.599,00) 95,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.763.581,00 12.206.827,00 (556.754,00) 95,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.763.581,00 12.206.827,00 (556.754,00) 95,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.272.584.814,00 2.013.690.954,00 (258.893.860,00) 88,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.272.584.814,00 2.013.690.954,00 (258.893.860,00) 88,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.216.724.814,00 1.960.530.954,00 (256.193.860,00) 88,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.844.004.814,00 1.587.810.954,00 (256.193.860,00) 86,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.844.004.814,00 1.587.810.954,00 (256.193.860,00) 86,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.844.004.814,00 1.587.810.954,00 (256.193.860,00) 86,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 372.720.000,00 372.720.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 372.720.000,00 372.720.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 86.040.000,00 86.040.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 286.680.000,00 286.680.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.860.000,00 53.160.000,00 (2.700.000,00) 95,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.860.000,00 53.160.000,00 (2.700.000,00) 95,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.860.000,00 53.160.000,00 (2.700.000,00) 95,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 26.520.000,00 25.320.000,00 (1.200.000,00) 95,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 29.340.000,00 27.840.000,00 (1.500.000,00) 94,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 23.440.000,00 23.423.000,00 (17.000,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 23.440.000,00 23.423.000,00 (17.000,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.440.000,00 23.423.000,00 (17.000,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.111.000,00 6.111.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.111.000,00 6.111.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.014.000,00 1.014.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.847.000,00 1.847.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.329.000,00 17.312.000,00 (17.000,00) 99,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.329.000,00 17.312.000,00 (17.000,00) 99,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.329.000,00 17.312.000,00 (17.000,00) 99,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 60.000.000,00 57.451.250,00 (2.548.750,00) 95,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 57.451.250,00 (2.548.750,00) 95,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 57.451.250,00 (2.548.750,00) 95,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 19.872.000,00 17.323.250,00 (2.548.750,00) 87,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.872.000,00 17.323.250,00 (2.548.750,00) 87,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 741.000,00 741.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.965.000,00 3.965.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.996.000,00 4.487.250,00 (1.508.750,00) 74,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.550.000,00 3.510.000,00 (1.040.000,00) 77,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 220 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.128.000,00 40.128.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.128.000,00 40.128.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 40.128.000,00 40.128.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 182.242.000,00 180.447.000,00 (1.795.000,00) 99,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 122.520.000,00 122.400.000,00 (120.000,00) 99,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 122.520.000,00 122.400.000,00 (120.000,00) 99,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.520.000,00 122.400.000,00 (120.000,00) 99,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 122.520.000,00 122.400.000,00 (120.000,00) 99,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 122.520.000,00 122.400.000,00 (120.000,00) 99,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 122.520.000,00 122.400.000,00 (120.000,00) 99,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 17.000.000,00 15.599.000,00 (1.401.000,00) 91,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 15.599.000,00 (1.401.000,00) 91,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 15.599.000,00 (1.401.000,00) 91,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.410.000,00 7.420.000,00 (990.000,00) 88,22 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.410.000,00 7.420.000,00 (990.000,00) 88,22 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.376.000,00 2.376.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 0,00 (990.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.590.000,00 8.179.000,00 (411.000,00) 95,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.590.000,00 8.179.000,00 (411.000,00) 95,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.590.000,00 8.179.000,00 (411.000,00) 95,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 42.722.000,00 42.448.000,00 (274.000,00) 99,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 42.722.000,00 42.448.000,00 (274.000,00) 99,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.722.000,00 42.448.000,00 (274.000,00) 99,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.166.000,00 11.898.000,00 (268.000,00) 97,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.166.000,00 11.898.000,00 (268.000,00) 97,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 728.000,00 728.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.848.000,00 3.580.000,00 (268.000,00) 93,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.556.000,00 30.550.000,00 (6.000,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.556.000,00 30.550.000,00 (6.000,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.556.000,00 30.550.000,00 (6.000,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.785.971.700,00 2.748.751.479,00 (37.220.221,00) 98,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.524.500,00 2.524.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.524.500,00 2.524.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.524.500,00 2.524.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 221 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.524.500,00 2.524.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.524.500,00 2.524.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.524.500,00 2.524.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.521.367.900,00 1.495.716.846,00 (25.651.054,00) 98,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 66.454.900,00 58.204.900,00 (8.250.000,00) 87,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.454.900,00 58.204.900,00 (8.250.000,00) 87,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 66.454.900,00 58.204.900,00 (8.250.000,00) 87,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.454.900,00 58.204.900,00 (8.250.000,00) 87,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.250.000,00 0,00 (8.250.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.454.900,00 9.454.900,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.454.913.000,00 1.437.511.946,00 (17.401.054,00) 98,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.454.913.000,00 1.437.511.946,00 (17.401.054,00) 98,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.454.913.000,00 1.437.511.946,00 (17.401.054,00) 98,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.454.913.000,00 1.437.511.946,00 (17.401.054,00) 98,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.454.913.000,00 1.437.511.946,00 (17.401.054,00) 98,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 42.719.000,00 40.769.000,00 (1.950.000,00) 95,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 42.719.000,00 40.769.000,00 (1.950.000,00) 95,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.719.000,00 40.769.000,00 (1.950.000,00) 95,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 42.719.000,00 40.769.000,00 (1.950.000,00) 95,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.719.000,00 40.769.000,00 (1.950.000,00) 95,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 42.719.000,00 40.769.000,00 (1.950.000,00) 95,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 23.100.000,00 16.800.000,00 (6.300.000,00) 72,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 23.100.000,00 16.800.000,00 (6.300.000,00) 72,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 16.800.000,00 (6.300.000,00) 72,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.100.000,00 16.800.000,00 (6.300.000,00) 72,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.100.000,00 16.800.000,00 (6.300.000,00) 72,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.600.000,00 6.300.000,00 (6.300.000,00) 50,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.151.260.300,00 1.147.941.133,00 (3.319.167,00) 99,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.151.260.300,00 1.147.941.133,00 (3.319.167,00) 99,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.151.260.300,00 1.147.941.133,00 (3.319.167,00) 99,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 98.319.300,00 98.319.300,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 222 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.319.300,00 98.319.300,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.171.300,00 14.171.300,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.067.000,00 2.067.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.481.000,00 9.481.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 189.984.000,00 187.050.000,00 (2.934.000,00) 98,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 188.184.000,00 185.250.000,00 (2.934.000,00) 98,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 188.184.000,00 185.250.000,00 (2.934.000,00) 98,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 862.957.000,00 862.571.833,00 (385.167,00) 99,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 862.957.000,00 862.571.833,00 (385.167,00) 99,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 862.957.000,00 862.571.833,00 (385.167,00) 99,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 808.571.942,00 802.384.250,00 (6.187.692,00) 99,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 424.570.000,00 419.290.000,00 (5.280.000,00) 98,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 424.570.000,00 419.290.000,00 (5.280.000,00) 98,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 424.570.000,00 419.290.000,00 (5.280.000,00) 98,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 424.570.000,00 419.290.000,00 (5.280.000,00) 98,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 424.570.000,00 419.290.000,00 (5.280.000,00) 98,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 311.600.000,00 311.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 112.970.000,00 107.690.000,00 (5.280.000,00) 95,32 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 61.120.800,00 61.110.000,00 (10.800,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 61.120.800,00 61.110.000,00 (10.800,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.120.800,00 61.110.000,00 (10.800,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 61.120.800,00 61.110.000,00 (10.800,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.320.800,00 14.310.000,00 (10.800,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 14.320.800,00 14.310.000,00 (10.800,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 322.881.142,00 321.984.250,00 (896.892,00) 99,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 318.281.142,00 317.384.250,00 (896.892,00) 99,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 318.281.142,00 317.384.250,00 (896.892,00) 99,71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 223 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.187.400,00 15.187.400,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.187.400,00 7.187.400,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.187.400,00 7.187.400,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 303.093.742,00 302.196.850,00 (896.892,00) 99,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 284.946.892,00 284.200.000,00 (746.892,00) 99,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 284.946.892,00 284.200.000,00 (746.892,00) 99,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 18.146.850,00 17.996.850,00 (150.000,00) 99,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 18.146.850,00 17.996.850,00 (150.000,00) 99,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 706.976.959,00 661.150.008,00 (45.826.951,00) 93,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 165.001.607,00 134.274.656,00 (30.726.951,00) 81,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 165.001.607,00 134.274.656,00 (30.726.951,00) 81,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.001.607,00 134.274.656,00 (30.726.951,00) 81,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 165.001.607,00 134.274.656,00 (30.726.951,00) 81,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 165.001.607,00 134.274.656,00 (30.726.951,00) 81,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.000,00 2.292.500,00 (707.500,00) 76,41 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 162.001.607,00 131.982.156,00 (30.019.451,00) 81,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 531.975.352,00 516.875.352,00 (15.100.000,00) 97,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 531.975.352,00 516.875.352,00 (15.100.000,00) 97,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 531.975.352,00 516.875.352,00 (15.100.000,00) 97,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.775.352,00 4.775.352,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.775.352,00 4.775.352,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.775.352,00 4.775.352,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 527.200.000,00 512.100.000,00 (15.100.000,00) 97,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 527.200.000,00 512.100.000,00 (15.100.000,00) 97,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 509.200.000,00 497.100.000,00 (12.100.000,00) 97,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 18.000.000,00 15.000.000,00 (3.000.000,00) 83,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 116.327.070,00 80.231.700,00 (36.095.370,00) 68,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 100.807.070,00 65.931.700,00 (34.875.370,00) 65,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 100.807.070,00 65.931.700,00 (34.875.370,00) 65,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.807.070,00 65.931.700,00 (34.875.370,00) 65,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.452.070,00 10.016.700,00 (7.435.370,00) 57,39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 224 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.452.070,00 10.016.700,00 (7.435.370,00) 57,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 17.452.070,00 10.016.700,00 (7.435.370,00) 57,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 83.355.000,00 55.915.000,00 (27.440.000,00) 67,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 83.355.000,00 55.915.000,00 (27.440.000,00) 67,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 83.355.000,00 55.915.000,00 (27.440.000,00) 67,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.520.000,00 14.300.000,00 (1.220.000,00) 92,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.520.000,00 14.300.000,00 (1.220.000,00) 92,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.520.000,00 14.300.000,00 (1.220.000,00) 92,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.520.000,00 14.300.000,00 (1.220.000,00) 92,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.520.000,00 14.300.000,00 (1.220.000,00) 92,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 0,00 (1.220.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 33.938.936.195,00 30.998.528.688,85 (2.940.407.506,15) 91,33 SURPLUS DEFISIT (33.938.936.195,00) (30.998.528.688,85) 2.940.407.506,15 91,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 225 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07.3.32.2.13.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.229.334.850,00 815.274.852,00 (414.059.998,00) 66,31 2.07.3.32.2.13.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.229.334.850,00 815.274.852,00 (414.059.998,00) 66,31 2.07.3.32.2.13.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.229.334.850,00 815.274.852,00 (414.059.998,00) 66,31 2.07.3.32.2.13.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.229.334.850,00 815.274.852,00 (414.059.998,00) 66,31 2.07.3.32.2.13.01.0000 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 1.229.334.850,00 815.274.852,00 (414.059.998,00) 66,31 2.07.3.32.2.13.01.0000 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 1.229.334.850,00 815.274.852,00 (414.059.998,00) 66,31 JUMLAH PENDAPATAN 1.229.334.850,00 815.274.852,00 (414.059.998,00) 66,31 2.07.3.32.2.13.01.0000 5 BELANJA DAERAH 11.346.032.122,00 9.974.684.758,80 (1.371.347.363,20) 87,91 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 443.132.400,00 346.431.180,00 (96.701.220,00) 78,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01 PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 443.132.400,00 346.431.180,00 (96.701.220,00) 78,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 443.132.400,00 346.431.180,00 (96.701.220,00) 78,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 443.132.400,00 346.431.180,00 (96.701.220,00) 78,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.132.400,00 273.431.180,00 (96.701.220,00) 73,87 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 199.614.400,00 184.447.400,00 (15.167.000,00) 92,40 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 199.614.400,00 184.447.400,00 (15.167.000,00) 92,40 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.229.900,00 18.229.900,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.480.000,00 10.920.000,00 (1.560.000,00) 87,5 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.799.500,00 11.942.500,00 (2.857.000,00) 80,69 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.720.000,00 5.200.000,00 (520.000,00) 90,90 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89.335.000,00 80.355.000,00 (8.980.000,00) 89,94 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 11.850.000,00 10.800.000,00 (1.050.000,00) 91,13 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.800.000,00 27.900.000,00 (35.900.000,00) 43,73 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.400.000,00 24.000.000,00 (4.400.000,00) 84,50 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 35.400.000,00 3.900.000,00 (31.500.000,00) 11,01 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 5.400.000,00 3.900.000,00 (1.500.000,00) 72,22 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.718.000,00 61.083.780,00 (45.634.220,00) 57,23 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.718.000,00 61.083.780,00 (45.634.220,00) 57,23 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.918.000,00 29.283.780,00 (45.634.220,00) 39,08 226 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 106.742.100,00 95.170.100,00 (11.572.000,00) 89,15 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.01 PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.292.000,00 20.965.000,00 (327.000,00) 98,46 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.01.0002 PELAYANAN ANTAR KERJA 21.292.000,00 20.965.000,00 (327.000,00) 98,46 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.292.000,00 20.965.000,00 (327.000,00) 98,46 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.292.000,00 20.965.000,00 (327.000,00) 98,46 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.665.000,00 13.665.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.665.000,00 13.665.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.926.000,00 3.926.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.842.500,00 4.842.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.191.500,00 2.191.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 495.000,00 495.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.627.000,00 7.300.000,00 (327.000,00) 95,71 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.627.000,00 7.300.000,00 (327.000,00) 95,71 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.627.000,00 7.300.000,00 (327.000,00) 95,71 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03 PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA 85.450.100,00 74.205.100,00 (11.245.000,00) 86,84 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 JOB FAIR/BURSA KERJA 85.450.100,00 74.205.100,00 (11.245.000,00) 86,84 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 85.450.100,00 74.205.100,00 (11.245.000,00) 86,84 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.450.100,00 74.205.100,00 (11.245.000,00) 86,84 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 39.569.000,00 39.569.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.569.000,00 39.569.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 819.000,00 819.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.964.000,00 2.964.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.786.000,00 11.786.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.636.100,00 34.636.100,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.941.100,00 23.941.100,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 191.100,00 191.100,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.195.000,00 3.195.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 227 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 795.000,00 795.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.245.000,00 0,00 (11.245.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.245.000,00 0,00 (11.245.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.245.000,00 0,00 (11.245.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 3.077.719.146,00 2.696.637.040,00 (381.082.106,00) 87,61 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.020.500.846,00 2.647.297.740,00 (373.203.106,00) 87,64 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN 3.020.500.846,00 2.647.297.740,00 (373.203.106,00) 87,64 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.020.500.846,00 2.647.297.740,00 (373.203.106,00) 87,64 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.020.500.846,00 2.647.297.740,00 (373.203.106,00) 87,64 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.346.570,00 19.275.550,00 (6.071.020,00) 76,04 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.346.570,00 19.275.550,00 (6.071.020,00) 76,04 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.059.250,00 3.683.550,00 (375.700,00) 90,74 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.076.500,00 4.680.000,00 (396.500,00) 92,18 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.921.000,00 5.242.000,00 (1.679.000,00) 75,74 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 1.300.000,00 (520.000,00) 71,42 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 239.820,00 0,00 (239.820,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.930.000,00 4.070.000,00 (2.860.000,00) 58,73 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.895.161.276,00 2.586.037.430,00 (309.123.846,00) 89,32 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.620.000,00 76.750.000,00 (4.870.000,00) 94,03 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.550.000,00 400.000,00 (2.150.000,00) 15,68 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 76.570.000,00 76.350.000,00 (220.000,00) 99,71 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.786.391.276,00 2.482.137.430,00 (304.253.846,00) 89,08 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.505.277.732,00 1.330.204.486,00 (175.073.246,00) 88,36 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.281.113.544,00 1.151.932.944,00 (129.180.600,00) 89,91 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 27.150.000,00 27.150.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 27.150.000,00 27.150.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 99.993.000,00 41.984.760,00 (58.008.240,00) 41,98 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 99.993.000,00 41.984.760,00 (58.008.240,00) 41,98 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99.993.000,00 41.984.760,00 (58.008.240,00) 41,98 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 57.218.300,00 49.339.300,00 (7.879.000,00) 86,22 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.478.300,00 25.478.300,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 228 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.478.300,00 25.478.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.478.300,00 25.478.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.478.300,00 15.478.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.478.300,00 15.478.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.789.800,00 2.789.800,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.056.000,00 4.056.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.043.500,00 2.043.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 299.000,00 299.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.740.000,00 23.861.000,00 (7.879.000,00) 75,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 31.740.000,00 23.861.000,00 (7.879.000,00) 75,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.740.000,00 23.861.000,00 (7.879.000,00) 75,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.417.000,00 19.611.000,00 (1.806.000,00) 91,56 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.417.000,00 19.611.000,00 (1.806.000,00) 91,56 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.964.000,00 2.808.000,00 (156.000,00) 94,73 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.125.000,00 13.475.000,00 (1.650.000,00) 89,09 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.300.000,00 4.250.000,00 (1.050.000,00) 80,18 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.023.000,00 0,00 (5.023.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.023.000,00 0,00 (5.023.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.023.000,00 0,00 (5.023.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.193.028.376,00 6.369.417.002,80 (823.611.373,20) 88,54 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 152.030.700,00 140.674.700,00 (11.356.000,00) 92,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 229 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 61.474.900,00 53.323.900,00 (8.151.000,00) 86,74 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 61.474.900,00 53.323.900,00 (8.151.000,00) 86,74 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.474.900,00 53.323.900,00 (8.151.000,00) 86,74 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.627.900,00 8.627.900,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.627.900,00 8.627.900,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.492.400,00 1.492.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 676.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.684.500,00 1.684.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.496.000,00 34.496.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.496.000,00 34.496.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 34.496.000,00 34.496.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.351.000,00 10.200.000,00 (8.151.000,00) 55,58 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.351.000,00 10.200.000,00 (8.151.000,00) 55,58 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.351.000,00 10.200.000,00 (8.151.000,00) 55,58 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 15.780.750,00 15.780.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.780.750,00 15.780.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.780.750,00 15.780.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.564.750,00 6.564.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.564.750,00 6.564.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.608.750,00 1.608.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.316.000,00 1.316.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.216.000,00 9.216.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.216.000,00 9.216.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.216.000,00 9.216.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 17.890.300,00 17.890.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.890.300,00 17.890.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.890.300,00 17.890.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.394.300,00 7.394.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.394.300,00 7.394.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.080.300,00 1.080.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.457.000,00 1.457.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.245.000,00 3.245.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.496.000,00 10.496.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 230 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.496.000,00 10.496.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.496.000,00 10.496.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 2.987.400,00 2.987.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.987.400,00 2.987.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.987.400,00 2.987.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.987.400,00 2.987.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.987.400,00 2.987.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.271.400,00 1.271.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 968.500,00 968.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 2.923.700,00 2.923.700,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.923.700,00 2.923.700,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.923.700,00 2.923.700,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.923.700,00 2.923.700,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.923.700,00 2.923.700,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.084.200,00 1.084.200,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.183.000,00 1.183.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 38.463.300,00 38.463.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 38.463.300,00 38.463.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.463.300,00 38.463.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.463.300,00 4.463.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.463.300,00 4.463.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.184.300,00 1.184.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 516.500,00 516.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.510.350,00 9.305.350,00 (3.205.000,00) 74,38 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.510.350,00 9.305.350,00 (3.205.000,00) 74,38 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.510.350,00 9.305.350,00 (3.205.000,00) 74,38 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.341.350,00 9.305.350,00 (36.000,00) 99,61 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.341.350,00 9.305.350,00 (36.000,00) 99,61 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.065.350,00 1.065.350,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 231 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.524.000,00 4.524.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.882.000,00 1.846.000,00 (36.000,00) 98,08 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.169.000,00 0,00 (3.169.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.169.000,00 0,00 (3.169.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.169.000,00 0,00 (3.169.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.318.203.123,00 4.670.123.579,00 (648.079.544,00) 87,81 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.807.398.735,00 2.600.547.884,00 (206.850.851,00) 92,63 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.807.398.735,00 2.600.547.884,00 (206.850.851,00) 92,63 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.807.398.735,00 2.600.547.884,00 (206.850.851,00) 92,63 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.807.398.735,00 2.600.547.884,00 (206.850.851,00) 92,63 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.949.342.750,00 1.886.971.418,00 (62.371.332,00) 96,80 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.949.342.750,00 1.886.971.418,00 (62.371.332,00) 96,80 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 176.284.251,00 170.412.798,00 (5.871.453,00) 96,66 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 176.284.251,00 170.412.798,00 (5.871.453,00) 96,66 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 173.677.500,00 173.677.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 173.677.500,00 173.677.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 268.020.000,00 134.752.500,00 (133.267.500,00) 50,27 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 268.020.000,00 134.752.500,00 (133.267.500,00) 50,27 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 39.907.500,00 38.525.000,00 (1.382.500,00) 96,53 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 39.907.500,00 38.525.000,00 (1.382.500,00) 96,53 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 95.413.350,00 92.118.240,00 (3.295.110,00) 96,54 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 95.413.350,00 92.118.240,00 (3.295.110,00) 96,54 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.541.767,00 7.541.767,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.541.767,00 7.541.767,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 24.663,00 23.661,00 (1.002,00) 95,93 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.663,00 23.661,00 (1.002,00) 95,93 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 81.113.221,00 81.113.221,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 81.113.221,00 81.113.221,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.018.433,00 3.852.944,00 (165.489,00) 95,88 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.018.433,00 3.852.944,00 (165.489,00) 95,88 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.055.300,00 11.558.835,00 (496.465,00) 95,88 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.055.300,00 11.558.835,00 (496.465,00) 95,88 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.487.093.188,00 2.045.864.495,00 (441.228.693,00) 82,25 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.487.093.188,00 2.045.864.495,00 (441.228.693,00) 82,25 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.429.853.188,00 1.988.624.495,00 (441.228.693,00) 81,84 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.120.463.188,00 1.704.807.798,00 (415.655.390,00) 80,39 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.120.463.188,00 1.704.807.798,00 (415.655.390,00) 80,39 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.120.463.188,00 1.704.807.798,00 (415.655.390,00) 80,39 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 259.390.000,00 259.230.000,00 (160.000,00) 99,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 232 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 259.390.000,00 259.230.000,00 (160.000,00) 99,93 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 70.440.000,00 70.440.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 188.950.000,00 188.790.000,00 (160.000,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 50.000.000,00 24.586.697,00 (25.413.303,00) 49,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 50.000.000,00 24.586.697,00 (25.413.303,00) 49,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.05.11.0032 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 50.000.000,00 24.586.697,00 (25.413.303,00) 49,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.240.000,00 57.240.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.240.000,00 57.240.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.240.000,00 57.240.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.240.000,00 57.240.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 19.243.800,00 19.243.800,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.243.800,00 19.243.800,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.243.800,00 19.243.800,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.363.800,00 4.363.800,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.363.800,00 4.363.800,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 612.300,00 612.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 544.000,00 544.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 4.467.400,00 4.467.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.467.400,00 4.467.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.467.400,00 4.467.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.467.400,00 4.467.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.467.400,00 4.467.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 523.900,00 523.900,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.436.500,00 1.436.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 10.178.350,00 10.178.350,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 10.178.350,00 10.178.350,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.178.350,00 10.178.350,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.178.350,00 10.178.350,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.178.350,00 10.178.350,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.178.350,00 10.178.350,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 233 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.786.850,00 1.786.850,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.912.000,00 2.912.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.500,00 1.800.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.534.000,00 1.534.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH 15.182.500,00 2.870.500,00 (12.312.000,00) 18,90 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.04.0004 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH 15.182.500,00 2.870.500,00 (12.312.000,00) 18,90 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.182.500,00 2.870.500,00 (12.312.000,00) 18,90 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.182.500,00 2.870.500,00 (12.312.000,00) 18,90 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.757.500,00 2.870.500,00 (887.000,00) 76,39 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.757.500,00 2.870.500,00 (887.000,00) 76,39 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 539.500,00 539.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 312.000,00 (312.000,00) 50,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 864.000,00 549.000,00 (315.000,00) 63,54 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 260.000,00 (260.000,00) 50,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.425.000,00 0,00 (11.425.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.425.000,00 0,00 (11.425.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.425.000,00 0,00 (11.425.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 49.943.900,00 49.943.900,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0078 Belanja Pakaian Jas/Safari 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 26.993.900,00 26.993.900,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26.993.900,00 26.993.900,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.993.900,00 26.993.900,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.113.900,00 16.113.900,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.113.900,00 16.113.900,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.950.400,00 4.950.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.579.000,00 1.579.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.904.500,00 1.904.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.880.000,00 10.880.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.880.000,00 10.880.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.880.000,00 10.880.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 234 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 446.153.677,00 346.645.635,00 (99.508.042,00) 77,69 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.172.377,00 9.172.377,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.172.377,00 9.172.377,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.172.377,00 9.172.377,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.172.377,00 9.172.377,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.172.377,00 9.172.377,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.172.377,00 9.172.377,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.874.800,00 29.095.800,00 (1.779.000,00) 94,23 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.874.800,00 29.095.800,00 (1.779.000,00) 94,23 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.874.800,00 29.095.800,00 (1.779.000,00) 94,23 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.874.800,00 29.095.800,00 (1.779.000,00) 94,23 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.874.800,00 29.095.800,00 (1.779.000,00) 94,23 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.132.300,00 13.703.300,00 (429.000,00) 96,96 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 150.000,00 (1.350.000,00) 10,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.322.500,00 4.322.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 12.930.000,00 12.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 12.930.000,00 12.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.930.000,00 12.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.930.000,00 12.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.930.000,00 12.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.930.000,00 12.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 27.812.500,00 27.564.500,00 (248.000,00) 99,10 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.812.500,00 27.564.500,00 (248.000,00) 99,10 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.812.500,00 27.564.500,00 (248.000,00) 99,10 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 27.812.500,00 27.564.500,00 (248.000,00) 99,10 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.812.500,00 27.564.500,00 (248.000,00) 99,10 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 273.000,00 273.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.539.500,00 27.291.500,00 (248.000,00) 99,09 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 331.164.000,00 233.682.958,00 (97.481.042,00) 70,56 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 331.164.000,00 233.682.958,00 (97.481.042,00) 70,56 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.164.000,00 233.682.958,00 (97.481.042,00) 70,56 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 331.164.000,00 233.682.958,00 (97.481.042,00) 70,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 235 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 331.164.000,00 233.682.958,00 (97.481.042,00) 70,56 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 331.164.000,00 233.682.958,00 (97.481.042,00) 70,56 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 92.421.766,00 90.891.766,00 (1.530.000,00) 98,34 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 32.000.000,00 30.470.000,00 (1.530.000,00) 95,21 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0002 5.2 BELANJA MODAL 32.000.000,00 30.470.000,00 (1.530.000,00) 95,21 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.000.000,00 30.470.000,00 (1.530.000,00) 95,21 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 32.000.000,00 30.470.000,00 (1.530.000,00) 95,21 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 32.000.000,00 30.470.000,00 (1.530.000,00) 95,21 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 32.000.000,00 30.470.000,00 (1.530.000,00) 95,21 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0005 PENGADAAN MEBEL 21.932.016,00 21.932.016,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0005 5.2 BELANJA MODAL 16.932.016,00 16.932.016,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.932.016,00 16.932.016,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.932.016,00 16.932.016,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16.932.016,00 16.932.016,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 16.932.016,00 16.932.016,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 38.489.750,00 38.489.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0006 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0006 5.2 BELANJA MODAL 18.489.750,00 18.489.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.489.750,00 18.489.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.635.000,00 13.635.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.635.000,00 13.635.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 13.635.000,00 13.635.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.854.750,00 4.854.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.854.750,00 4.854.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.854.750,00 4.854.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 603.137.750,00 582.959.441,00 (20.178.309,00) 96,65 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 236 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 95.293.800,00 75.115.491,00 (20.178.309,00) 78,82 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 95.293.800,00 75.115.491,00 (20.178.309,00) 78,82 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.293.800,00 75.115.491,00 (20.178.309,00) 78,82 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.293.800,00 75.115.491,00 (20.178.309,00) 78,82 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.293.800,00 75.115.491,00 (20.178.309,00) 78,82 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.300.000,00 1.926.500,00 (373.500,00) 83,76 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 81.593.800,00 64.824.591,00 (16.769.209,00) 79,44 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.400.000,00 8.364.400,00 (3.035.600,00) 73,37 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 501.723.950,00 501.723.950,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 501.723.950,00 501.723.950,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 501.723.950,00 501.723.950,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.723.950,00 7.723.950,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.723.950,00 7.723.950,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.268.950,00 7.268.950,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 455.000,00 455.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 494.000.000,00 494.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 494.000.000,00 494.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 454.900.000,00 454.900.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 505.776.610,00 475.129.131,80 (30.647.478,20) 93,94 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 59.226.610,00 39.877.125,00 (19.349.485,00) 67,32 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.226.610,00 39.877.125,00 (19.349.485,00) 67,32 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.226.610,00 39.877.125,00 (19.349.485,00) 67,32 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.576.610,00 3.173.200,00 (2.403.410,00) 56,90 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.576.610,00 3.173.200,00 (2.403.410,00) 56,90 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.576.610,00 3.173.200,00 (2.403.410,00) 56,90 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 53.650.000,00 36.703.925,00 (16.946.075,00) 68,41 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 53.650.000,00 36.703.925,00 (16.946.075,00) 68,41 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 53.650.000,00 36.703.925,00 (16.946.075,00) 68,41 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 441.000.000,00 429.702.006,80 (11.297.993,20) 97,43 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 41.000.000,00 40.964.000,00 (36.000,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 40.964.000,00 (36.000,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.000.000,00 40.964.000,00 (36.000,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 41.000.000,00 40.964.000,00 (36.000,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 15.000.000,00 14.990.000,00 (10.000,00) 99,93 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 26.000.000,00 25.974.000,00 (26.000,00) 99,90 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 388.738.006,80 (11.261.993,20) 97,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 237 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 388.738.006,80 (11.261.993,20) 97,18 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 400.000.000,00 388.738.006,80 (11.261.993,20) 97,18 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 400.000.000,00 388.738.006,80 (11.261.993,20) 97,18 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 400.000.000,00 388.738.006,80 (11.261.993,20) 97,18 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 500.000.000,00 446.753.336,00 (53.246.664,00) 89,35 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01 PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI 500.000.000,00 446.753.336,00 (53.246.664,00) 89,35 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 500.000.000,00 446.753.336,00 (53.246.664,00) 89,35 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 446.753.336,00 (53.246.664,00) 89,35 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 446.753.336,00 (53.246.664,00) 89,35 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 26.274.000,00 13.604.000,00 (12.670.000,00) 51,77 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.274.000,00 13.604.000,00 (12.670.000,00) 51,77 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.669.200,00 1.669.200,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.044.800,00 5.024.800,00 (20.000,00) 99,60 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00 2.750.000,00 (12.650.000,00) 17,85 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 375.000.000,00 373.000.000,00 (2.000.000,00) 99,46 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 375.000.000,00 373.000.000,00 (2.000.000,00) 99,46 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 375.000.000,00 373.000.000,00 (2.000.000,00) 99,46 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.726.000,00 60.149.336,00 (38.576.664,00) 60,92 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.726.000,00 60.149.336,00 (38.576.664,00) 60,92 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.726.000,00 60.149.336,00 (38.576.664,00) 60,92 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 25.410.100,00 20.276.100,00 (5.134.000,00) 79,79 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01 PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.410.100,00 20.276.100,00 (5.134.000,00) 79,79 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 PELATIHAN TRANSMIGRASI 25.410.100,00 20.276.100,00 (5.134.000,00) 79,79 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.410.100,00 20.276.100,00 (5.134.000,00) 79,79 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.410.100,00 20.276.100,00 (5.134.000,00) 79,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 238 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.376.100,00 12.376.100,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.376.100,00 12.376.100,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 828.100,00 828.100,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.612.000,00 1.612.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.034.000,00 5.900.000,00 (5.134.000,00) 53,47 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.034.000,00 5.900.000,00 (5.134.000,00) 53,47 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.034.000,00 5.900.000,00 (5.134.000,00) 53,47 JUMLAH BELANJA 11.346.032.122,00 9.974.684.758,80 (1.371.347.363,20) 87,91 SURPLUS DEFISIT (10.116.697.272,00) (9.159.409.906,80) 957.287.365,20 90,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 239 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.08.2.14.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 20.729.065.206,00 18.682.857.547,26 (2.046.207.658,74) 90,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 715.121.450,00 674.406.570,00 (40.714.880,00) 94,30 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 158.618.000,00 158.200.000,00 (418.000,00) 99,73 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG 158.618.000,00 158.200.000,00 (418.000,00) 99,73 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 158.618.000,00 158.200.000,00 (418.000,00) 99,73 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.618.000,00 158.200.000,00 (418.000,00) 99,73 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 50.576.000,00 50.576.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.576.000,00 50.576.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.970.500,00 2.970.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.118.000,00 1.118.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.307.500,00 4.307.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.160.000,00 20.760.000,00 (400.000,00) 98,10 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.700.000,00 12.300.000,00 (400.000,00) 96,85 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.700.000,00 12.300.000,00 (400.000,00) 96,85 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.882.000,00 86.864.000,00 (18.000,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.882.000,00 86.864.000,00 (18.000,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.882.000,00 66.864.000,00 (18.000,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 84.511.500,00 84.214.680,00 (296.820,00) 99,64 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 84.511.500,00 84.214.680,00 (296.820,00) 99,64 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 84.511.500,00 84.214.680,00 (296.820,00) 99,64 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.511.500,00 84.214.680,00 (296.820,00) 99,64 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.354.500,00 18.094.500,00 (260.000,00) 98,58 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.354.500,00 18.094.500,00 (260.000,00) 98,58 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 643.500,00 643.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 240 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.576.000,00 2.576.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 260.000,00 (260.000,00) 50,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.770.000,00 13.770.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.657.000,00 58.620.180,00 (36.820,00) 99,93 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.657.000,00 58.620.180,00 (36.820,00) 99,93 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.157.000,00 27.120.180,00 (36.820,00) 99,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 471.991.950,00 431.991.890,00 (40.000.060,00) 91,52 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 471.991.950,00 431.991.890,00 (40.000.060,00) 91,52 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 471.991.950,00 431.991.890,00 (40.000.060,00) 91,52 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 471.991.950,00 431.991.890,00 (40.000.060,00) 91,52 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 103.079.950,00 63.079.950,00 (40.000.000,00) 61,19 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.079.950,00 63.079.950,00 (40.000.000,00) 61,19 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.704.950,00 1.704.950,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.982.500,00 1.982.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.566.500,00 14.566.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.006.000,00 33.006.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 225.600.000,00 225.600.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 143.312.000,00 143.311.940,00 (60,00) 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 143.312.000,00 143.311.940,00 (60,00) 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.312.000,00 41.311.940,00 (60,00) 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 675.309.500,00 645.629.300,00 (29.680.200,00) 95,60 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 167.355.000,00 167.318.100,00 (36.900,00) 99,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 241 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 167.355.000,00 167.318.100,00 (36.900,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 167.355.000,00 167.318.100,00 (36.900,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.355.000,00 167.318.100,00 (36.900,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 53.831.000,00 53.831.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.831.000,00 53.831.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.500,00 500.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 760.500,00 760.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.530.000,00 6.530.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.780.000,00 45.780.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.224.000,00 92.187.100,00 (36.900,00) 99,95 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.224.000,00 92.187.100,00 (36.900,00) 99,95 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.224.000,00 47.187.100,00 (36.900,00) 99,92 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 507.954.500,00 478.311.200,00 (29.643.300,00) 94,16 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 507.954.500,00 478.311.200,00 (29.643.300,00) 94,16 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 507.954.500,00 478.311.200,00 (29.643.300,00) 94,16 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 507.954.500,00 478.311.200,00 (29.643.300,00) 94,16 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 168.687.500,00 163.644.200,00 (5.043.300,00) 97,01 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 168.687.500,00 163.644.200,00 (5.043.300,00) 97,01 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 598.000,00 598.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 949.000,00 949.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.690.500,00 3.690.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 150.000.000,00 145.000.000,00 (5.000.000,00) 96,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.000.000,00 9.956.700,00 (43.300,00) 99,56 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.670.000,00 2.670.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 191.850.000,00 167.250.000,00 (24.600.000,00) 87,17 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.850.000,00 67.250.000,00 (24.600.000,00) 73,21 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.850.000,00 4.650.000,00 (200.000,00) 95,87 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 10.000.000,00 1.100.000,00 (8.900.000,00) 11,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 27.000.000,00 12.000.000,00 (15.000.000,00) 44,44 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 242 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 147.417.000,00 147.417.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.417.000,00 147.417.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.417.000,00 72.417.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 12.000.000,00 11.480.000,00 (520.000,00) 95,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.000.000,00 11.480.000,00 (520.000,00) 95,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 12.000.000,00 11.480.000,00 (520.000,00) 95,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.480.000,00 (520.000,00) 95,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.480.000,00 (520.000,00) 95,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.480.000,00 (520.000,00) 95,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.480.000,00 (520.000,00) 95,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 416.000,00 416.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.784.000,00 7.784.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 520.000,00 (520.000,00) 50,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 169.462.500,00 168.242.330,00 (1.220.170,00) 99,27 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 67.231.000,00 67.193.000,00 (38.000,00) 99,94 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 67.231.000,00 67.193.000,00 (38.000,00) 99,94 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.231.000,00 67.193.000,00 (38.000,00) 99,94 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.231.000,00 67.193.000,00 (38.000,00) 99,94 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.384.000,00 10.384.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.384.000,00 10.384.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.256.500,00 2.256.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.536.000,00 7.536.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.847.000,00 36.809.000,00 (38.000,00) 99,89 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.847.000,00 36.809.000,00 (38.000,00) 99,89 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.847.000,00 36.809.000,00 (38.000,00) 99,89 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 102.231.500,00 101.049.330,00 (1.182.170,00) 98,84 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 102.231.500,00 101.049.330,00 (1.182.170,00) 98,84 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 102.231.500,00 101.049.330,00 (1.182.170,00) 98,84 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.231.500,00 101.049.330,00 (1.182.170,00) 98,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 243 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.347.500,00 40.282.550,00 (64.950,00) 99,83 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.347.500,00 40.282.550,00 (64.950,00) 99,83 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.068.000,00 4.068.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.860.500,00 3.860.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.000.000,00 14.935.050,00 (64.950,00) 99,56 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 741.000,00 741.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.025.000,00 12.025.000,00 (1.000.000,00) 92,32 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.950.000,00 4.950.000,00 (1.000.000,00) 83,19 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.859.000,00 48.741.780,00 (117.220,00) 99,76 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.859.000,00 48.741.780,00 (117.220,00) 99,76 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.859.000,00 38.741.780,00 (117.220,00) 99,69 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.058.220.006,00 8.320.558.727,26 (737.661.278,74) 91,85 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 343.410.000,00 325.546.497,00 (17.863.503,00) 94,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 38.257.000,00 38.242.000,00 (15.000,00) 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.257.000,00 38.242.000,00 (15.000,00) 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.257.000,00 38.242.000,00 (15.000,00) 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.075.000,00 5.075.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.075.000,00 5.075.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.385.000,00 3.385.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.712.000,00 12.712.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.712.000,00 12.712.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.712.000,00 12.712.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.470.000,00 20.455.000,00 (15.000,00) 99,92 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.470.000,00 20.455.000,00 (15.000,00) 99,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 244 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.470.000,00 20.455.000,00 (15.000,00) 99,92 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 12.682.500,00 12.682.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.682.500,00 12.682.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.682.500,00 12.682.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.682.500,00 6.682.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.682.500,00 6.682.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.407.500,00 4.407.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 22.862.000,00 22.862.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 22.862.000,00 22.862.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.862.000,00 22.862.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.054.000,00 5.054.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.054.000,00 5.054.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 71.500,00 71.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.808.000,00 17.808.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.808.000,00 17.808.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.808.000,00 17.808.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 14.251.500,00 14.251.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14.251.500,00 14.251.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.251.500,00 14.251.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.411.500,00 5.411.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.411.500,00 5.411.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 117.000,00 117.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.442.000,00 3.442.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 25.236.000,00 25.236.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.236.000,00 25.236.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.236.000,00 25.236.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 245 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.224.000,00 6.224.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.224.000,00 6.224.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 565.500,00 565.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.358.500,00 4.358.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.012.000,00 19.012.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.012.000,00 19.012.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.012.000,00 19.012.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 15.351.500,00 15.079.500,00 (272.000,00) 98,22 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.351.500,00 15.079.500,00 (272.000,00) 98,22 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.351.500,00 15.079.500,00 (272.000,00) 98,22 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.631.500,00 3.631.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.631.500,00 3.631.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.720.000,00 11.448.000,00 (272.000,00) 97,67 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.720.000,00 11.448.000,00 (272.000,00) 97,67 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.720.000,00 11.448.000,00 (272.000,00) 97,67 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 214.769.500,00 197.192.997,00 (17.576.503,00) 91,81 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 214.769.500,00 197.192.997,00 (17.576.503,00) 91,81 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.769.500,00 197.192.997,00 (17.576.503,00) 91,81 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.481.500,00 2.481.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.481.500,00 2.481.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 201.500,00 201.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 212.288.000,00 194.711.497,00 (17.576.503,00) 91,72 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 212.288.000,00 194.711.497,00 (17.576.503,00) 91,72 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 212.288.000,00 194.711.497,00 (17.576.503,00) 91,72 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.528.466.256,00 5.845.199.273,00 (683.266.983,00) 89,53 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.708.917.851,00 3.470.641.514,00 (238.276.337,00) 93,57 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.708.917.851,00 3.470.641.514,00 (238.276.337,00) 93,57 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.708.917.851,00 3.470.641.514,00 (238.276.337,00) 93,57 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.708.917.851,00 3.470.641.514,00 (238.276.337,00) 93,57 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.753.926.450,00 2.627.695.386,00 (126.231.064,00) 95,41 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.753.926.450,00 2.627.695.386,00 (126.231.064,00) 95,41 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 207.352.550,00 198.931.454,00 (8.421.096,00) 95,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 246 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 207.352.550,00 198.931.454,00 (8.421.096,00) 95,93 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 176.022.500,00 176.022.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 176.022.500,00 176.022.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 240.610.000,00 144.839.184,00 (95.770.816,00) 60,19 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 240.610.000,00 144.839.184,00 (95.770.816,00) 60,19 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 70.272.500,00 67.695.000,00 (2.577.500,00) 96,33 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 70.272.500,00 67.695.000,00 (2.577.500,00) 96,33 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 120.072.360,00 115.654.740,00 (4.417.620,00) 96,32 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 120.072.360,00 115.654.740,00 (4.417.620,00) 96,32 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.130.571,00 8.130.571,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.130.571,00 8.130.571,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.098,00 35.098,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.098,00 35.098,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 110.057.699,00 110.057.699,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 110.057.699,00 110.057.699,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.609.490,00 5.394.920,00 (214.570,00) 96,17 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.609.490,00 5.394.920,00 (214.570,00) 96,17 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 16.828.633,00 16.184.962,00 (643.671,00) 96,17 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.828.633,00 16.184.962,00 (643.671,00) 96,17 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.757.531.405,00 2.331.920.779,00 (425.610.626,00) 84,56 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.757.531.405,00 2.331.920.779,00 (425.610.626,00) 84,56 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.704.651.405,00 2.279.040.779,00 (425.610.626,00) 84,26 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.437.531.405,00 2.021.640.779,00 (415.890.626,00) 82,93 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.437.531.405,00 2.021.640.779,00 (415.890.626,00) 82,93 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.437.531.405,00 2.021.640.779,00 (415.890.626,00) 82,93 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 267.120.000,00 257.400.000,00 (9.720.000,00) 96,36 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 267.120.000,00 257.400.000,00 (9.720.000,00) 96,36 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 73.920.000,00 64.200.000,00 (9.720.000,00) 86,85 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 193.200.000,00 193.200.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.880.000,00 52.880.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.880.000,00 52.880.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.880.000,00 52.880.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 52.880.000,00 52.880.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 41.915.000,00 24.835.980,00 (17.079.020,00) 59,25 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 41.915.000,00 24.835.980,00 (17.079.020,00) 59,25 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.915.000,00 24.835.980,00 (17.079.020,00) 59,25 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.053.000,00 0,00 (2.053.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.053.000,00 0,00 (2.053.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 266.500,00 0,00 (266.500,00) 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 0,00 (422.500,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 247 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.104.000,00 0,00 (1.104.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 0,00 (260.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.722.000,00 0,00 (14.722.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.722.000,00 0,00 (14.722.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.722.000,00 0,00 (14.722.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.140.000,00 24.835.980,00 (304.020,00) 98,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.140.000,00 24.835.980,00 (304.020,00) 98,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.140.000,00 24.835.980,00 (304.020,00) 98,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 20.102.000,00 17.801.000,00 (2.301.000,00) 88,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20.102.000,00 17.801.000,00 (2.301.000,00) 88,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.102.000,00 17.801.000,00 (2.301.000,00) 88,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.040.000,00 1.339.000,00 (1.701.000,00) 44,04 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.040.000,00 1.339.000,00 (1.701.000,00) 44,04 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 266.500,00 266.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.701.000,00 0,00 (1.701.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.062.000,00 16.462.000,00 (600.000,00) 96,48 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.062.000,00 16.462.000,00 (600.000,00) 96,48 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.062.000,00 16.462.000,00 (600.000,00) 96,48 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 455.000,00 455.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 455.000,00 455.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.545.000,00 7.545.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.545.000,00 7.545.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.545.000,00 7.545.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 165.529.000,00 164.064.000,00 (1.465.000,00) 99,11 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 94.325.000,00 92.920.000,00 (1.405.000,00) 98,51 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.325.000,00 92.920.000,00 (1.405.000,00) 98,51 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.325.000,00 92.920.000,00 (1.405.000,00) 98,51 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 94.325.000,00 92.920.000,00 (1.405.000,00) 98,51 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.325.000,00 92.920.000,00 (1.405.000,00) 98,51 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 78.725.000,00 77.720.000,00 (1.005.000,00) 98,72 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 15.600.000,00 15.200.000,00 (400.000,00) 97,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 248 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 33.532.000,00 33.524.000,00 (8.000,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 33.532.000,00 33.524.000,00 (8.000,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.532.000,00 33.524.000,00 (8.000,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.626.000,00 4.626.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.626.000,00 4.626.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.836.000,00 2.836.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.236.000,00 8.236.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.236.000,00 8.236.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.236.000,00 8.236.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.670.000,00 20.662.000,00 (8.000,00) 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.670.000,00 20.662.000,00 (8.000,00) 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.670.000,00 20.662.000,00 (8.000,00) 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 37.672.000,00 37.620.000,00 (52.000,00) 99,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.672.000,00 37.620.000,00 (52.000,00) 99,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.672.000,00 37.620.000,00 (52.000,00) 99,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.390.000,00 9.390.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.390.000,00 9.390.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.072.500,00 1.072.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.717.500,00 5.717.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.620.000,00 3.620.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.620.000,00 3.620.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.620.000,00 3.620.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.662.000,00 24.610.000,00 (52.000,00) 99,78 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.662.000,00 24.610.000,00 (52.000,00) 99,78 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.662.000,00 24.610.000,00 (52.000,00) 99,78 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 594.327.150,00 580.882.207,00 (13.444.943,00) 97,73 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 37.000.000,00 29.154.700,00 (7.845.300,00) 78,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 29.154.700,00 (7.845.300,00) 78,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 29.154.700,00 (7.845.300,00) 78,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.000.000,00 29.154.700,00 (7.845.300,00) 78,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.000.000,00 29.154.700,00 (7.845.300,00) 78,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 37.000.000,00 29.154.700,00 (7.845.300,00) 78,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.317.650,00 15.097.040,00 (220.610,00) 98,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.317.650,00 15.097.040,00 (220.610,00) 98,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.317.650,00 15.097.040,00 (220.610,00) 98,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 249 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.317.650,00 15.097.040,00 (220.610,00) 98,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.317.650,00 15.097.040,00 (220.610,00) 98,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.964.400,00 5.964.400,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.965.000,00 3.965.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.237.450,00 3.237.450,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.150.800,00 1.930.190,00 (220.610,00) 89,74 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 37.920.000,00 37.920.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.920.000,00 37.920.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.920.000,00 37.920.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 37.920.000,00 37.920.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.920.000,00 37.920.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.920.000,00 37.920.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 31.087.500,00 31.087.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 31.087.500,00 31.087.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.087.500,00 31.087.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 31.087.500,00 31.087.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.087.500,00 31.087.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.087.500,00 31.087.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 473.002.000,00 467.622.967,00 (5.379.033,00) 98,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 473.002.000,00 467.622.967,00 (5.379.033,00) 98,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 473.002.000,00 467.622.967,00 (5.379.033,00) 98,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 473.002.000,00 467.622.967,00 (5.379.033,00) 98,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 473.002.000,00 467.622.967,00 (5.379.033,00) 98,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 473.002.000,00 467.622.967,00 (5.379.033,00) 98,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 174.986.150,00 171.639.425,00 (3.346.725,00) 98,08 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 174.986.150,00 171.639.425,00 (3.346.725,00) 98,08 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 174.986.150,00 171.639.425,00 (3.346.725,00) 98,08 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 174.986.150,00 171.639.425,00 (3.346.725,00) 98,08 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 68.825.500,00 68.639.425,00 (186.075,00) 99,72 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.530.500,00 4.500.000,00 (30.500,00) 99,32 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4.530.500,00 4.500.000,00 (30.500,00) 99,32 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 64.295.000,00 64.139.425,00 (155.575,00) 99,75 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 13.095.000,00 13.000.000,00 (95.000,00) 99,27 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 51.200.000,00 51.139.425,00 (60.575,00) 99,88 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 106.160.650,00 103.000.000,00 (3.160.650,00) 97,02 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 76.962.300,00 76.750.000,00 (212.300,00) 99,72 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 76.962.300,00 76.750.000,00 (212.300,00) 99,72 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 29.198.350,00 26.250.000,00 (2.948.350,00) 89,90 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 29.198.350,00 26.250.000,00 (2.948.350,00) 89,90 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 955.674.950,00 952.442.425,00 (3.232.525,00) 99,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 250 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 107.024.950,00 103.792.425,00 (3.232.525,00) 96,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 107.024.950,00 103.792.425,00 (3.232.525,00) 96,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.024.950,00 103.792.425,00 (3.232.525,00) 96,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.024.950,00 103.792.425,00 (3.232.525,00) 96,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.024.950,00 103.792.425,00 (3.232.525,00) 96,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.000.000,00 2.107.500,00 (2.892.500,00) 42,14 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 102.024.950,00 101.684.925,00 (340.025,00) 99,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 842.400.000,00 842.400.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 842.400.000,00 842.400.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 842.400.000,00 842.400.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 842.400.000,00 842.400.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 842.400.000,00 842.400.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 280.800.000,00 280.800.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 561.600.000,00 561.600.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 287.826.500,00 272.784.900,26 (15.041.599,74) 94,77 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 75.050.000,00 63.148.300,00 (11.901.700,00) 84,14 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 75.050.000,00 63.148.300,00 (11.901.700,00) 84,14 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.050.000,00 63.148.300,00 (11.901.700,00) 84,14 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 17.250.000,00 (750.000,00) 95,83 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 17.250.000,00 (750.000,00) 95,83 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.000.000,00 17.250.000,00 (750.000,00) 95,83 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 57.050.000,00 45.898.300,00 (11.151.700,00) 80,45 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 57.050.000,00 45.898.300,00 (11.151.700,00) 80,45 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 57.050.000,00 45.898.300,00 (11.151.700,00) 80,45 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.770.000,00 7.235.000,00 (2.535.000,00) 74,05 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.770.000,00 7.235.000,00 (2.535.000,00) 74,05 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.770.000,00 7.235.000,00 (2.535.000,00) 74,05 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.770.000,00 7.235.000,00 (2.535.000,00) 74,05 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.770.000,00 7.235.000,00 (2.535.000,00) 74,05 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.270.000,00 4.135.000,00 (135.000,00) 96,83 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.500.000,00 1.150.000,00 (1.350.000,00) 46,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.000.000,00 1.950.000,00 (1.050.000,00) 65,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 203.006.500,00 202.401.600,26 (604.899,74) 99,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 251 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 23.006.500,00 22.577.400,00 (429.100,00) 98,13 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.006.500,00 22.577.400,00 (429.100,00) 98,13 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.006.500,00 22.577.400,00 (429.100,00) 98,13 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 23.006.500,00 22.577.400,00 (429.100,00) 98,13 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 10.744.525,00 10.450.650,00 (293.875,00) 97,26 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 12.261.975,00 12.126.750,00 (135.225,00) 98,89 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 180.000.000,00 179.824.200,26 (175.799,74) 99,90 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 179.824.200,26 (175.799,74) 99,90 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 180.000.000,00 179.824.200,26 (175.799,74) 99,90 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 180.000.000,00 179.824.200,26 (175.799,74) 99,90 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 150.000.000,00 149.881.507,94 (118.492,06) 99,92 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 30.000.000,00 29.942.692,32 (57.307,68) 99,80 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 818.609.900,00 375.875.500,00 (442.734.400,00) 45,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01 PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK 137.683.500,00 137.215.500,00 (468.000,00) 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK) TINGKAT KABUPATEN/KOTA 137.683.500,00 137.215.500,00 (468.000,00) 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 137.683.500,00 137.215.500,00 (468.000,00) 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.683.500,00 137.215.500,00 (468.000,00) 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.214.500,00 24.118.500,00 (96.000,00) 99,60 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.214.500,00 24.118.500,00 (96.000,00) 99,60 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.098.500,00 1.098.500,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 819.000,00 819.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.911.000,00 11.911.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.996.000,00 9.900.000,00 (96.000,00) 99,03 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.469.000,00 57.097.000,00 (372.000,00) 99,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.469.000,00 57.097.000,00 (372.000,00) 99,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.469.000,00 47.097.000,00 (372.000,00) 99,21 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 680.926.400,00 238.660.000,00 (442.266.400,00) 35,04 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA 620.926.400,00 200.700.000,00 (420.226.400,00) 32,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 620.926.400,00 200.700.000,00 (420.226.400,00) 32,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 620.926.400,00 200.700.000,00 (420.226.400,00) 32,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 620.926.400,00 200.700.000,00 (420.226.400,00) 32,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 620.926.400,00 200.700.000,00 (420.226.400,00) 32,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 252 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 620.926.400,00 200.700.000,00 (420.226.400,00) 32,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB 60.000.000,00 37.960.000,00 (22.040.000,00) 63,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 37.960.000,00 (22.040.000,00) 63,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 37.960.000,00 (22.040.000,00) 63,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.104.000,00 4.104.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.040.000,00 6.000.000,00 (22.040.000,00) 21,39 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.040.000,00 6.000.000,00 (22.040.000,00) 21,39 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.040.000,00 0,00 (22.040.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5.712.711.850,00 4.993.333.995,00 (719.377.855,00) 87,40 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01 PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 2.220.019.000,00 2.022.695.962,00 (197.323.038,00) 91,11 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK 54.000.000,00 40.700.000,00 (13.300.000,00) 75,37 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 54.000.000,00 40.700.000,00 (13.300.000,00) 75,37 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 40.700.000,00 (13.300.000,00) 75,37 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 12.400.000,00 10.800.000,00 (1.600.000,00) 87,09 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.400.000,00 10.800.000,00 (1.600.000,00) 87,09 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.400.000,00 10.800.000,00 (1.600.000,00) 87,09 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 6.500.000,00 (8.500.000,00) 43,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 6.500.000,00 (8.500.000,00) 43,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.000.000,00 6.500.000,00 (8.500.000,00) 43,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.600.000,00 23.400.000,00 (3.200.000,00) 87,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.600.000,00 23.400.000,00 (3.200.000,00) 87,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.600.000,00 23.400.000,00 (3.200.000,00) 87,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA 1.304.100.000,00 1.302.017.962,00 (2.082.038,00) 99,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.304.100.000,00 1.302.017.962,00 (2.082.038,00) 99,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.304.100.000,00 1.302.017.962,00 (2.082.038,00) 99,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 671.600.000,00 669.517.962,00 (2.082.038,00) 99,68 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 671.600.000,00 669.517.962,00 (2.082.038,00) 99,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 253 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 496.800.000,00 496.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.500.000,00 4.966.000,00 (534.000,00) 90,29 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 29.000.000,00 28.493.500,00 (506.500,00) 98,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 82.800.000,00 81.758.462,00 (1.041.538,00) 98,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 402.500.000,00 402.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 402.500.000,00 402.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 402.500.000,00 402.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK) 496.800.000,00 388.350.000,00 (108.450.000,00) 78,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 496.800.000,00 388.350.000,00 (108.450.000,00) 78,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.800.000,00 388.350.000,00 (108.450.000,00) 78,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 230.000.000,00 187.200.000,00 (42.800.000,00) 81,39 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 230.000.000,00 187.200.000,00 (42.800.000,00) 81,39 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 92.000.000,00 60.000.000,00 (32.000.000,00) 65,21 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 138.000.000,00 127.200.000,00 (10.800.000,00) 92,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.800.000,00 28.900.000,00 (7.900.000,00) 78,53 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.800.000,00 28.900.000,00 (7.900.000,00) 78,53 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.800.000,00 28.900.000,00 (7.900.000,00) 78,53 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 230.000.000,00 172.250.000,00 (57.750.000,00) 74,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 230.000.000,00 172.250.000,00 (57.750.000,00) 74,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 230.000.000,00 172.250.000,00 (57.750.000,00) 74,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG 75.000.000,00 33.716.000,00 (41.284.000,00) 44,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 33.716.000,00 (41.284.000,00) 44,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 33.716.000,00 (41.284.000,00) 44,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 8.716.000,00 (41.284.000,00) 17,43 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 8.716.000,00 (41.284.000,00) 17,43 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000.000,00 8.716.000,00 (41.284.000,00) 17,43 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAMBANGGA KENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 15.682.000,00 15.682.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 15.682.000,00 15.682.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.682.000,00 15.682.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 8.822.000,00 8.822.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.822.000,00 8.822.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.042.000,00 3.042.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 254 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA 274.437.000,00 242.230.000,00 (32.207.000,00) 88,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 274.437.000,00 242.230.000,00 (32.207.000,00) 88,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.437.000,00 242.230.000,00 (32.207.000,00) 88,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 40.047.000,00 25.427.000,00 (14.620.000,00) 63,49 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.047.000,00 25.427.000,00 (14.620.000,00) 63,49 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 351.000,00 351.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.936.000,00 1.936.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.460.000,00 21.840.000,00 (4.620.000,00) 82,53 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.950.000,00 98.600.000,00 (1.350.000,00) 98,64 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.150.000,00 20.800.000,00 (1.350.000,00) 93,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.150.000,00 20.800.000,00 (1.350.000,00) 93,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 77.800.000,00 77.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 77.800.000,00 77.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.440.000,00 118.203.000,00 (16.237.000,00) 87,92 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.440.000,00 118.203.000,00 (16.237.000,00) 87,92 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.040.000,00 13.303.000,00 (8.737.000,00) 60,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 112.400.000,00 104.900.000,00 (7.500.000,00) 93,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) 1.765.870.000,00 1.752.781.300,00 (13.088.700,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) 1.685.000.000,00 1.672.500.000,00 (12.500.000,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.685.000.000,00 1.672.500.000,00 (12.500.000,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.685.000.000,00 1.672.500.000,00 (12.500.000,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.685.000.000,00 1.672.500.000,00 (12.500.000,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.685.000.000,00 1.672.500.000,00 (12.500.000,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.685.000.000,00 1.672.500.000,00 (12.500.000,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BANGGA KENCANA UNTUK PETUGAS KELUARGA BERENCANA/PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB) 80.870.000,00 80.281.300,00 (588.700,00) 99,27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 80.870.000,00 80.281.300,00 (588.700,00) 99,27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.870.000,00 80.281.300,00 (588.700,00) 99,27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.913.000,00 4.913.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.913.000,00 4.913.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 255 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.661.500,00 1.661.500,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.957.000,00 73.868.300,00 (88.700,00) 99,88 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.957.000,00 73.868.300,00 (88.700,00) 99,88 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.957.000,00 68.868.300,00 (88.700,00) 99,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.100.015.250,00 768.508.110,00 (331.507.140,00) 69,86 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) 684.158.000,00 373.455.000,00 (310.703.000,00) 54,58 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 684.158.000,00 373.455.000,00 (310.703.000,00) 54,58 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 684.158.000,00 373.455.000,00 (310.703.000,00) 54,58 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 241.258.000,00 98.320.000,00 (142.938.000,00) 40,75 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 241.258.000,00 98.320.000,00 (142.938.000,00) 40,75 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 88.138.000,00 0,00 (88.138.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 153.120.000,00 98.320.000,00 (54.800.000,00) 64,21 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 251.500.000,00 142.035.000,00 (109.465.000,00) 56,47 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 251.500.000,00 142.035.000,00 (109.465.000,00) 56,47 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 240.700.000,00 142.035.000,00 (98.665.000,00) 59,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 191.400.000,00 133.100.000,00 (58.300.000,00) 69,54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 191.400.000,00 133.100.000,00 (58.300.000,00) 69,54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 191.400.000,00 133.100.000,00 (58.300.000,00) 69,54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB 249.994.000,00 229.190.000,00 (20.804.000,00) 91,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 249.994.000,00 229.190.000,00 (20.804.000,00) 91,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.994.000,00 229.190.000,00 (20.804.000,00) 91,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 240.000.000,00 219.230.000,00 (20.770.000,00) 91,34 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.000.000,00 219.230.000,00 (20.770.000,00) 91,34 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 240.000.000,00 219.230.000,00 (20.770.000,00) 91,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 256 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.994.000,00 9.960.000,00 (34.000,00) 99,65 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.994.000,00 9.960.000,00 (34.000,00) 99,65 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.994.000,00 9.960.000,00 (34.000,00) 99,65 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK 80.363.250,00 80.363.110,00 (140,00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 80.363.250,00 80.363.110,00 (140,00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.363.250,00 80.363.110,00 (140,00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.387.250,00 1.387.250,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.387.250,00 1.387.250,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 159.250,00 159.250,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.976.000,00 78.975.860,00 (140,00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.976.000,00 78.975.860,00 (140,00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.976.000,00 78.975.860,00 (140,00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 626.807.600,00 449.348.623,00 (177.458.977,00) 71,68 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0001 PENGUATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 44.157.600,00 43.851.623,00 (305.977,00) 99,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 44.157.600,00 43.851.623,00 (305.977,00) 99,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.157.600,00 43.851.623,00 (305.977,00) 99,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.355.600,00 7.339.600,00 (16.000,00) 99,78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.355.600,00 7.339.600,00 (16.000,00) 99,78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 314.600,00 314.600,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.696.000,00 3.680.000,00 (16.000,00) 99,56 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.802.000,00 36.512.023,00 (289.977,00) 99,21 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.802.000,00 36.512.023,00 (289.977,00) 99,21 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.802.000,00 36.512.023,00 (289.977,00) 99,21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 257 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB 50.000.000,00 49.982.000,00 (18.000,00) 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.982.000,00 (18.000,00) 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.982.000,00 (18.000,00) 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.745.000,00 5.745.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.745.000,00 5.745.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.000,00 455.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 507.000,00 507.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.133.000,00 4.133.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.255.000,00 44.237.000,00 (18.000,00) 99,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.255.000,00 44.237.000,00 (18.000,00) 99,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.255.000,00 44.237.000,00 (18.000,00) 99,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KB 532.650.000,00 355.515.000,00 (177.135.000,00) 66,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 532.650.000,00 355.515.000,00 (177.135.000,00) 66,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 532.650.000,00 355.515.000,00 (177.135.000,00) 66,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 124.700.000,00 83.565.000,00 (41.135.000,00) 67,01 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 124.700.000,00 83.565.000,00 (41.135.000,00) 67,01 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 124.700.000,00 83.565.000,00 (41.135.000,00) 67,01 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 407.350.000,00 271.350.000,00 (136.000.000,00) 66,61 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 407.350.000,00 271.350.000,00 (136.000.000,00) 66,61 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 407.350.000,00 271.350.000,00 (136.000.000,00) 66,61 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3.567.630.000,00 3.493.331.125,00 (74.298.875,00) 97,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 3.516.990.000,00 3.442.969.325,00 (74.020.675,00) 97,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA) 124.146.000,00 118.722.700,00 (5.423.300,00) 95,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 124.146.000,00 118.722.700,00 (5.423.300,00) 95,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.146.000,00 118.722.700,00 (5.423.300,00) 95,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 46.264.000,00 45.744.000,00 (520.000,00) 98,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.264.000,00 45.744.000,00 (520.000,00) 98,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 962.000,00 962.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.095.000,00 5.095.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 520.000,00 (520.000,00) 50,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 741.000,00 741.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.466.000,00 32.466.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 258 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.132.000,00 54.228.700,00 (4.903.300,00) 91,70 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.132.000,00 54.228.700,00 (4.903.300,00) 91,70 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.132.000,00 44.228.700,00 (4.903.300,00) 90,02 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 240.000.000,00 186.300.000,00 (53.700.000,00) 77,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000,00 186.300.000,00 (53.700.000,00) 77,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 186.300.000,00 (53.700.000,00) 77,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 240.000.000,00 186.300.000,00 (53.700.000,00) 77,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.000.000,00 186.300.000,00 (53.700.000,00) 77,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 240.000.000,00 186.300.000,00 (53.700.000,00) 77,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 ORIENTASI/PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 872.551.000,00 859.949.365,00 (12.601.635,00) 98,55 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1 BELANJA OPERASI 872.551.000,00 859.949.365,00 (12.601.635,00) 98,55 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 872.551.000,00 859.949.365,00 (12.601.635,00) 98,55 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 613.487.000,00 604.785.365,00 (8.701.635,00) 98,58 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 613.487.000,00 604.785.365,00 (8.701.635,00) 98,58 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 851.500,00 851.500,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.963.000,00 1.962.500,00 (500,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.128.500,00 6.592.000,00 (5.536.500,00) 54,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 500.000.000,00 496.836.040,00 (3.163.960,00) 99,36 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78.504.000,00 78.504.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.000.000,00 8.999.325,00 (675,00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.069.000,00 27.169.000,00 (3.900.000,00) 87,44 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.469.000,00 13.569.000,00 (3.900.000,00) 77,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 259 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.819.000,00 5.819.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.400.000,00 7.750.000,00 (2.650.000,00) 74,51 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 227.995.000,00 227.995.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 227.995.000,00 227.995.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.195.000,00 117.195.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 110.800.000,00 110.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 PENYERASIAN KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA IBANGGA 157.193.000,00 155.227.260,00 (1.965.740,00) 98,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 157.193.000,00 155.227.260,00 (1.965.740,00) 98,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.193.000,00 155.227.260,00 (1.965.740,00) 98,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 92.391.000,00 92.391.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.391.000,00 92.391.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.856.000,00 7.856.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.550.000,00 39.550.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.252.000,00 23.286.260,00 (1.965.740,00) 92,21 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.252.000,00 23.286.260,00 (1.965.740,00) 92,21 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.252.000,00 23.286.260,00 (1.965.740,00) 92,21 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0026 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 2.123.100.000,00 2.122.770.000,00 (330.000,00) 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 2.123.100.000,00 2.122.770.000,00 (330.000,00) 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.123.100.000,00 2.122.770.000,00 (330.000,00) 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.011.000.000,00 1.011.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0026 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 1.011.000.000,00 1.011.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 260 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0026 5.1.02.02.06.0130 Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara 1.011.000.000,00 1.011.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.112.100.000,00 1.111.770.000,00 (330.000,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.112.100.000,00 1.111.770.000,00 (330.000,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0026 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.112.100.000,00 1.111.770.000,00 (330.000,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02 PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 50.640.000,00 50.361.800,00 (278.200,00) 99,45 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 PROMOSI DAN SOSIALISASI PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BAGI MITRA KERJA 50.640.000,00 50.361.800,00 (278.200,00) 99,45 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.640.000,00 50.361.800,00 (278.200,00) 99,45 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.640.000,00 50.361.800,00 (278.200,00) 99,45 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.185.000,00 5.185.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.185.000,00 5.185.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 403.000,00 403.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.000,00 481.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.161.000,00 1.161.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.455.000,00 43.176.800,00 (278.200,00) 99,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.455.000,00 43.176.800,00 (278.200,00) 99,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.455.000,00 37.176.800,00 (278.200,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 20.729.065.206,00 18.682.857.547,26 (2.046.207.658,74) 90,12 SURPLUS DEFISIT (20.729.065.206,00) (18.682.857.547,26) 2.046.207.658,74 90,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 261 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.220.924.676,00 12.404.020.405,00 (816.904.271,00) 93,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 2.218.796.328,00 2.119.480.312,00 (99.316.016,00) 95,52 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.218.796.328,00 2.119.480.312,00 (99.316.016,00) 95,52 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA 2.198.333.528,00 2.101.179.612,00 (97.153.916,00) 95,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.198.333.528,00 2.101.179.612,00 (97.153.916,00) 95,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.198.333.528,00 2.101.179.612,00 (97.153.916,00) 95,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.847.961.525,00 1.751.084.607,00 (96.876.918,00) 94,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.847.961.525,00 1.751.084.607,00 (96.876.918,00) 94,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.657.500,00 1.657.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 1.560.000,00 (1.560.000,00) 50,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 1.300.000,00 (520.000,00) 71,42 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.829.764.025,00 1.735.017.107,00 (94.746.918,00) 94,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.550.000,00 (50.000,00) 99,24 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.830.003,00 123.553.545,00 (276.458,00) 99,77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 123.830.003,00 123.553.545,00 (276.458,00) 99,77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 53.070.001,00 52.947.000,00 (123.001,00) 99,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 70.760.002,00 70.606.545,00 (153.457,00) 99,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 226.542.000,00 226.541.460,00 (540,00) 99,99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 226.542.000,00 226.541.460,00 (540,00) 99,99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 226.542.000,00 226.541.460,00 (540,00) 99,99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK 20.462.800,00 18.300.700,00 (2.162.100,00) 89,43 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.462.800,00 18.300.700,00 (2.162.100,00) 89,43 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.462.800,00 18.300.700,00 (2.162.100,00) 89,43 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.807.800,00 0,00 (1.807.800,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.807.800,00 0,00 (1.807.800,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.800,00 0,00 (46.800,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 0,00 (624.000,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 617.000,00 0,00 (617.000,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.655.000,00 18.300.700,00 (354.300,00) 98,10 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.655.000,00 18.300.700,00 (354.300,00) 98,10 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.655.000,00 18.300.700,00 (354.300,00) 98,10 262 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.960.021.665,00 1.899.956.065,00 (60.065.600,00) 96,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 769.847.415,00 740.622.030,00 (29.225.385,00) 96,20 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 261.489.165,00 261.010.500,00 (478.665,00) 99,81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 261.489.165,00 261.010.500,00 (478.665,00) 99,81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.489.165,00 261.010.500,00 (478.665,00) 99,81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 212.688.165,00 212.283.800,00 (404.365,00) 99,80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 212.688.165,00 212.283.800,00 (404.365,00) 99,80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.100.000,00 6.022.500,00 (77.500,00) 98,72 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 267.800,00 267.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 614.500,00 500.000,00 (114.500,00) 81,36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 205.452.365,00 205.240.000,00 (212.365,00) 99,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.801.000,00 48.726.700,00 (74.300,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.801.000,00 48.726.700,00 (74.300,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.801.000,00 48.726.700,00 (74.300,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN USAHA PANGAN MASYARAKAT DAN TOKO TANI INDONESIA 58.955.600,00 57.990.600,00 (965.000,00) 98,36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 58.955.600,00 57.990.600,00 (965.000,00) 98,36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.955.600,00 57.990.600,00 (965.000,00) 98,36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 51.166.600,00 50.876.600,00 (290.000,00) 99,43 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.166.600,00 50.876.600,00 (290.000,00) 99,43 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 847.600,00 847.600,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 48.800.000,00 48.510.000,00 (290.000,00) 99,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.789.000,00 7.114.000,00 (675.000,00) 91,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.789.000,00 7.114.000,00 (675.000,00) 91,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.789.000,00 7.114.000,00 (675.000,00) 91,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN KABUPATEN/KOTA 20.000.300,00 18.766.100,00 (1.234.200,00) 93,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.300,00 18.766.100,00 (1.234.200,00) 93,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.300,00 18.766.100,00 (1.234.200,00) 93,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.507.300,00 3.507.300,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.507.300,00 3.507.300,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 820.300,00 820.300,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 607.000,00 607.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.493.000,00 15.258.800,00 (1.234.200,00) 92,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.493.000,00 15.258.800,00 (1.234.200,00) 92,51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 263 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.493.000,00 15.258.800,00 (1.234.200,00) 92,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK STRATEGIS 336.989.500,00 310.465.380,00 (26.524.120,00) 92,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 336.989.500,00 310.465.380,00 (26.524.120,00) 92,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.989.500,00 310.465.380,00 (26.524.120,00) 92,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 234.149.500,00 222.433.500,00 (11.716.000,00) 94,99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 234.149.500,00 222.433.500,00 (11.716.000,00) 94,99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.273.700,00 2.273.700,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.815.500,00 3.815.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.916.000,00 17.950.000,00 (4.966.000,00) 78,32 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.644.300,00 2.644.300,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 190.500.000,00 190.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 5.250.000,00 (6.750.000,00) 43,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.600.000,00 9.000.000,00 (14.600.000,00) 38,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 0,00 (8.600.000,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.600.000,00 0,00 (8.600.000,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 9.000.000,00 (6.000.000,00) 60,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00 9.000.000,00 (6.000.000,00) 60,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.240.000,00 79.031.880,00 (208.120,00) 99,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.240.000,00 79.031.880,00 (208.120,00) 99,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.990.000,00 49.781.880,00 (208.120,00) 99,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) 92.412.850,00 92.389.450,00 (23.400,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 92.412.850,00 92.389.450,00 (23.400,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.412.850,00 92.389.450,00 (23.400,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 9.344.850,00 9.344.850,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.344.850,00 9.344.850,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 772.850,00 772.850,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.028.000,00 2.028.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.244.000,00 5.244.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.968.000,00 73.944.600,00 (23.400,00) 99,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.968.000,00 73.944.600,00 (23.400,00) 99,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.968.000,00 73.944.600,00 (23.400,00) 99,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA 689.777.000,00 673.681.775,00 (16.095.225,00) 97,66 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 643.732.000,00 639.349.375,00 (4.382.625,00) 99,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 643.732.000,00 639.349.375,00 (4.382.625,00) 99,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 264 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 643.732.000,00 639.349.375,00 (4.382.625,00) 99,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 600.975.000,00 599.973.375,00 (1.001.625,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.975.000,00 599.973.375,00 (1.001.625,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0022 Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial 330.975.000,00 330.423.375,00 (551.625,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 270.000.000,00 269.550.000,00 (450.000,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.065.000,00 37.050.000,00 (3.015.000,00) 92,47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.065.000,00 37.050.000,00 (3.015.000,00) 92,47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 40.065.000,00 37.050.000,00 (3.015.000,00) 92,47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.692.000,00 2.326.000,00 (366.000,00) 86,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.692.000,00 2.326.000,00 (366.000,00) 86,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.692.000,00 2.326.000,00 (366.000,00) 86,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA 46.045.000,00 34.332.400,00 (11.712.600,00) 74,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 46.045.000,00 34.332.400,00 (11.712.600,00) 74,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.045.000,00 34.332.400,00 (11.712.600,00) 74,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.345.000,00 5.343.000,00 (2.000,00) 99,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.345.000,00 5.343.000,00 (2.000,00) 99,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.223.000,00 2.223.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 574.000,00 572.000,00 (2.000,00) 99,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.700.000,00 28.989.400,00 (11.710.600,00) 71,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.700.000,00 28.989.400,00 (11.710.600,00) 71,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.700.000,00 28.989.400,00 (11.710.600,00) 71,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI 500.397.250,00 485.652.260,00 (14.744.990,00) 97,05 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN 89.413.450,00 88.327.850,00 (1.085.600,00) 98,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 89.413.450,00 88.327.850,00 (1.085.600,00) 98,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.413.450,00 88.327.850,00 (1.085.600,00) 98,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.375.450,00 22.375.450,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.375.450,00 22.375.450,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 721.500,00 721.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 819.000,00 819.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 964.950,00 964.950,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.038.000,00 65.952.400,00 (1.085.600,00) 98,38 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.038.000,00 65.952.400,00 (1.085.600,00) 98,38 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.788.000,00 39.702.400,00 (1.085.600,00) 97,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 315.527.300,00 303.667.510,00 (11.859.790,00) 96,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 265 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 315.527.300,00 303.667.510,00 (11.859.790,00) 96,24 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.527.300,00 303.667.510,00 (11.859.790,00) 96,24 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 243.298.300,00 236.948.150,00 (6.350.150,00) 97,38 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 243.028.300,00 236.678.150,00 (6.350.150,00) 97,38 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 218.025.000,00 215.425.000,00 (2.600.000,00) 98,80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.435.000,00 13.812.500,00 (3.622.500,00) 79,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 612.300,00 612.300,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 806.000,00 806.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.280.000,00 3.152.350,00 (127.650,00) 96,10 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.229.000,00 66.719.360,00 (5.509.640,00) 92,37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.229.000,00 66.719.360,00 (5.509.640,00) 92,37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.229.000,00 66.719.360,00 (5.509.640,00) 92,37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN 95.456.500,00 93.656.900,00 (1.799.600,00) 98,11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 95.456.500,00 93.656.900,00 (1.799.600,00) 98,11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.456.500,00 93.656.900,00 (1.799.600,00) 98,11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 39.502.500,00 38.752.500,00 (750.000,00) 98,10 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.502.500,00 38.752.500,00 (750.000,00) 98,10 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.306.500,00 1.306.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.268.500,00 1.268.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 23.000.000,00 22.250.000,00 (750.000,00) 96,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.954.000,00 54.904.400,00 (1.049.600,00) 98,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.954.000,00 54.904.400,00 (1.049.600,00) 98,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.954.000,00 36.904.400,00 (1.049.600,00) 97,23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.244.111.450,00 1.237.543.760,00 (6.567.690,00) 99,47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN 35.559.350,00 30.888.050,00 (4.671.300,00) 86,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN 35.559.350,00 30.888.050,00 (4.671.300,00) 86,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.559.350,00 30.888.050,00 (4.671.300,00) 86,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.559.350,00 30.888.050,00 (4.671.300,00) 86,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.781.350,00 3.781.350,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.781.350,00 3.781.350,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 266 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279.500,00 279.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.189.850,00 1.189.850,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.778.000,00 9.106.700,00 (4.671.300,00) 66,09 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.778.000,00 9.106.700,00 (4.671.300,00) 66,09 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.778.000,00 9.106.700,00 (4.671.300,00) 66,09 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 1.208.552.100,00 1.206.655.710,00 (1.896.390,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.145.114.100,00 1.143.343.070,00 (1.771.030,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.145.114.100,00 1.143.343.070,00 (1.771.030,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.145.114.100,00 1.143.343.070,00 (1.771.030,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.011.900.100,00 1.010.150.850,00 (1.749.250,00) 99,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.011.900.100,00 1.010.150.850,00 (1.749.250,00) 99,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 666.862.500,00 665.625.000,00 (1.237.500,00) 99,81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 279.136.750,00 278.625.000,00 (511.750,00) 99,81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.101.000,00 3.101.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.449.850,00 1.449.850,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 121.964.000,00 121.942.220,00 (21.780,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121.964.000,00 121.942.220,00 (21.780,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 121.964.000,00 121.942.220,00 (21.780,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA 63.438.000,00 63.312.640,00 (125.360,00) 99,80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 63.438.000,00 63.312.640,00 (125.360,00) 99,80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.438.000,00 63.312.640,00 (125.360,00) 99,80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.274.000,00 1.274.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.274.000,00 1.274.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 695.500,00 695.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 578.500,00 578.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.164.000,00 62.038.640,00 (125.360,00) 99,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.164.000,00 62.038.640,00 (125.360,00) 99,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.164.000,00 62.038.640,00 (125.360,00) 99,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 267 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 613.299.500,00 610.466.840,00 (2.832.660,00) 99,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 613.299.500,00 610.466.840,00 (2.832.660,00) 99,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.797.700,00 45.699.500,00 (98.200,00) 99,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.797.700,00 45.699.500,00 (98.200,00) 99,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.797.700,00 45.699.500,00 (98.200,00) 99,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.631.700,00 10.631.700,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.631.700,00 10.631.700,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 336.700,00 336.700,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.579.000,00 8.579.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.166.000,00 35.067.800,00 (98.200,00) 99,72 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.166.000,00 35.067.800,00 (98.200,00) 99,72 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.166.000,00 35.067.800,00 (98.200,00) 99,72 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 REKOMENDASI PERIZINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 342.747.200,00 341.328.900,00 (1.418.300,00) 99,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 342.747.200,00 341.328.900,00 (1.418.300,00) 99,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.747.200,00 341.328.900,00 (1.418.300,00) 99,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 287.587.200,00 287.587.200,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 287.587.200,00 287.587.200,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 128.700,00 128.700,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 708.500,00 708.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.530.000,00 11.111.700,00 (1.418.300,00) 88,68 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.530.000,00 11.111.700,00 (1.418.300,00) 88,68 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 11.900.000,00 10.511.700,00 (1.388.300,00) 88,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 630.000,00 600.000,00 (30.000,00) 95,23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.630.000,00 42.630.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.630.000,00 42.630.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.630.000,00 42.630.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 116.395.800,00 116.380.260,00 (15.540,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 116.395.800,00 116.380.260,00 (15.540,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.395.800,00 116.380.260,00 (15.540,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 50.616.800,00 50.616.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.616.800,00 50.616.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 43.302.800,00 43.302.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 409.500,00 409.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 268 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 864.500,00 864.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.779.000,00 65.763.460,00 (15.540,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.779.000,00 65.763.460,00 (15.540,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.779.000,00 65.763.460,00 (15.540,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 43.953.000,00 43.831.280,00 (121.720,00) 99,72 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 43.953.000,00 43.831.280,00 (121.720,00) 99,72 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.953.000,00 43.831.280,00 (121.720,00) 99,72 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 767.000,00 767.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.143.000,00 42.021.280,00 (121.720,00) 99,71 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.143.000,00 42.021.280,00 (121.720,00) 99,71 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.143.000,00 42.021.280,00 (121.720,00) 99,71 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 64.405.800,00 63.226.900,00 (1.178.900,00) 98,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 64.405.800,00 63.226.900,00 (1.178.900,00) 98,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.405.800,00 63.226.900,00 (1.178.900,00) 98,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.954.800,00 10.879.800,00 (75.000,00) 99,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.954.800,00 10.879.800,00 (75.000,00) 99,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.892.800,00 1.892.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.417.000,00 1.417.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.875.000,00 (75.000,00) 98,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.900.000,00 5.800.000,00 (1.100.000,00) 84,05 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 3.300.000,00 (1.100.000,00) 75,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 3.300.000,00 (1.100.000,00) 75,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.551.000,00 46.547.100,00 (3.900,00) 99,99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.551.000,00 46.547.100,00 (3.900,00) 99,99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.551.000,00 37.547.100,00 (3.900,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.184.695.733,00 6.536.573.428,00 (648.122.305,00) 90,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 422.100.828,00 419.471.680,00 (2.629.148,00) 99,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 269 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 52.375.500,00 52.357.500,00 (18.000,00) 99,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.375.500,00 52.357.500,00 (18.000,00) 99,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.375.500,00 52.357.500,00 (18.000,00) 99,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.500,00 3.000.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.500,00 3.000.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 949.000,00 949.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 972.500,00 972.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.328.000,00 17.328.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.328.000,00 17.328.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.328.000,00 17.328.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.047.000,00 32.029.000,00 (18.000,00) 99,94 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.047.000,00 32.029.000,00 (18.000,00) 99,94 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.047.000,00 32.029.000,00 (18.000,00) 99,94 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 47.275.000,00 47.214.000,00 (61.000,00) 99,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.275.000,00 47.214.000,00 (61.000,00) 99,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.275.000,00 47.214.000,00 (61.000,00) 99,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.205.000,00 8.155.000,00 (50.000,00) 99,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.205.000,00 8.155.000,00 (50.000,00) 99,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.137.500,00 1.137.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.727.500,00 2.727.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.250.000,00 (50.000,00) 98,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.070.000,00 39.059.000,00 (11.000,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.070.000,00 39.059.000,00 (11.000,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 39.070.000,00 39.059.000,00 (11.000,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 24.261.000,00 24.224.000,00 (37.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.261.000,00 24.224.000,00 (37.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.261.000,00 24.224.000,00 (37.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.727.500,00 1.727.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.136.000,00 21.099.000,00 (37.000,00) 99,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.136.000,00 21.099.000,00 (37.000,00) 99,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.136.000,00 21.099.000,00 (37.000,00) 99,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 16.994.000,00 16.994.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.994.000,00 16.994.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 270 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.994.000,00 16.994.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.626.000,00 3.626.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.626.000,00 3.626.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 416.000,00 416.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.455.000,00 1.455.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.368.000,00 13.368.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.368.000,00 13.368.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.368.000,00 13.368.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 34.621.000,00 34.572.000,00 (49.000,00) 99,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.621.000,00 34.572.000,00 (49.000,00) 99,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.621.000,00 34.572.000,00 (49.000,00) 99,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.957.000,00 4.932.000,00 (25.000,00) 99,49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.957.000,00 4.932.000,00 (25.000,00) 99,49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 572.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.955.000,00 1.955.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.625.000,00 (25.000,00) 98,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.664.000,00 29.640.000,00 (24.000,00) 99,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.664.000,00 29.640.000,00 (24.000,00) 99,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.664.000,00 29.640.000,00 (24.000,00) 99,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 26.576.828,00 26.535.828,00 (41.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 26.576.828,00 26.535.828,00 (41.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.576.828,00 26.535.828,00 (41.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.104.828,00 4.104.828,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.104.828,00 4.104.828,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 546.000,00 546.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 806.000,00 806.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.182.500,00 1.182.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.570.328,00 1.570.328,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.472.000,00 22.431.000,00 (41.000,00) 99,81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.472.000,00 22.431.000,00 (41.000,00) 99,81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.472.000,00 22.431.000,00 (41.000,00) 99,81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 219.997.500,00 217.574.352,00 (2.423.148,00) 98,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 219.997.500,00 217.574.352,00 (2.423.148,00) 98,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.997.500,00 217.574.352,00 (2.423.148,00) 98,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 33.477.500,00 31.894.500,00 (1.583.000,00) 95,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.477.500,00 31.894.500,00 (1.583.000,00) 95,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.406.000,00 3.406.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 271 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.692.000,00 3.692.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.479.500,00 8.416.500,00 (63.000,00) 99,25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.380.000,00 2.080.000,00 (1.300.000,00) 61,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.520.000,00 14.300.000,00 (220.000,00) 98,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.122.000,00 13.094.000,00 (28.000,00) 99,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.122.000,00 13.094.000,00 (28.000,00) 99,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.122.000,00 13.094.000,00 (28.000,00) 99,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 173.398.000,00 172.585.852,00 (812.148,00) 99,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 173.398.000,00 172.585.852,00 (812.148,00) 99,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 173.398.000,00 172.585.852,00 (812.148,00) 99,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.299.841.579,00 4.711.387.518,00 (588.454.061,00) 88,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.645.057.124,00 2.603.386.565,00 (41.670.559,00) 98,42 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.645.057.124,00 2.603.386.565,00 (41.670.559,00) 98,42 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.645.057.124,00 2.603.386.565,00 (41.670.559,00) 98,42 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.645.057.124,00 2.603.386.565,00 (41.670.559,00) 98,42 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.864.616.670,00 1.833.259.508,00 (31.357.162,00) 98,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.864.616.670,00 1.833.259.508,00 (31.357.162,00) 98,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 154.545.914,00 151.317.630,00 (3.228.284,00) 97,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 154.545.914,00 151.317.630,00 (3.228.284,00) 97,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 183.582.500,00 183.582.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 183.582.500,00 183.582.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 237.530.000,00 233.622.500,00 (3.907.500,00) 98,35 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 237.530.000,00 233.622.500,00 (3.907.500,00) 98,35 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 24.070.000,00 24.070.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 24.070.000,00 24.070.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 77.525.610,00 75.968.580,00 (1.557.030,00) 97,99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 77.525.610,00 75.968.580,00 (1.557.030,00) 97,99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.045.788,00 7.879.574,00 (1.166.214,00) 87,10 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.045.788,00 7.879.574,00 (1.166.214,00) 87,10 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 23.292,00 22.531,00 (761,00) 96,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.292,00 22.531,00 (761,00) 96,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 78.680.035,00 78.680.035,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 78.680.035,00 78.680.035,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.859.328,00 3.745.925,00 (113.403,00) 97,06 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.859.328,00 3.745.925,00 (113.403,00) 97,06 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.577.987,00 11.237.782,00 (340.205,00) 97,06 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.577.987,00 11.237.782,00 (340.205,00) 97,06 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.572.747.955,00 2.035.998.453,00 (536.749.502,00) 79,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.572.747.955,00 2.035.998.453,00 (536.749.502,00) 79,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.484.027.955,00 1.947.278.453,00 (536.749.502,00) 78,39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 272 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.255.867.955,00 1.719.478.453,00 (536.389.502,00) 76,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.255.867.955,00 1.719.478.453,00 (536.389.502,00) 76,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.255.867.955,00 1.719.478.453,00 (536.389.502,00) 76,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 228.160.000,00 227.800.000,00 (360.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 228.160.000,00 227.800.000,00 (360.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 164.560.000,00 164.200.000,00 (360.000,00) 99,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.720.000,00 88.720.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.720.000,00 88.720.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 88.720.000,00 88.720.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 88.720.000,00 88.720.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 82.036.500,00 72.002.500,00 (10.034.000,00) 87,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 82.036.500,00 72.002.500,00 (10.034.000,00) 87,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.036.500,00 72.002.500,00 (10.034.000,00) 87,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.346.500,00 16.346.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.346.500,00 16.346.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.326.000,00 1.326.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.165.500,00 3.165.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.915.000,00 6.915.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.060.000,00 40.039.000,00 (21.000,00) 99,94 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.060.000,00 40.039.000,00 (21.000,00) 99,94 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 40.060.000,00 40.039.000,00 (21.000,00) 99,94 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.630.000,00 15.617.000,00 (10.013.000,00) 60,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.630.000,00 15.617.000,00 (10.013.000,00) 60,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.630.000,00 15.617.000,00 (10.013.000,00) 60,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 91.800.000,00 89.750.000,00 (2.050.000,00) 97,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 91.800.000,00 89.750.000,00 (2.050.000,00) 97,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 91.800.000,00 89.750.000,00 (2.050.000,00) 97,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.800.000,00 89.750.000,00 (2.050.000,00) 97,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 91.800.000,00 89.750.000,00 (2.050.000,00) 97,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.800.000,00 89.750.000,00 (2.050.000,00) 97,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 64.800.000,00 62.750.000,00 (2.050.000,00) 96,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 668.116.400,00 645.353.508,00 (22.762.892,00) 96,59 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 111.625.700,00 111.582.448,00 (43.252,00) 99,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.509.100,00 15.509.100,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.509.100,00 15.509.100,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.509.100,00 15.509.100,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.509.100,00 15.509.100,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 273 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.051.100,00 8.051.100,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.762.500,00 2.762.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.095.500,00 2.095.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 96.116.600,00 96.073.348,00 (43.252,00) 99,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96.116.600,00 96.073.348,00 (43.252,00) 99,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.620.000,00 3.593.348,00 (26.652,00) 99,26 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.620.000,00 3.593.348,00 (26.652,00) 99,26 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.620.000,00 3.593.348,00 (26.652,00) 99,26 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 92.496.600,00 92.480.000,00 (16.600,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 92.496.600,00 92.480.000,00 (16.600,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 92.496.600,00 92.480.000,00 (16.600,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 68.940.000,00 68.940.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 68.940.000,00 68.940.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.940.000,00 68.940.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 68.940.000,00 68.940.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.940.000,00 68.940.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.940.000,00 38.940.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11.797.700,00 11.797.700,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.797.700,00 11.797.700,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.797.700,00 11.797.700,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.797.700,00 11.797.700,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.797.700,00 11.797.700,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.797.700,00 6.797.700,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 18.400.000,00 5.040.000,00 (13.360.000,00) 27,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 18.400.000,00 5.040.000,00 (13.360.000,00) 27,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 5.040.000,00 (13.360.000,00) 27,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.400.000,00 5.040.000,00 (13.360.000,00) 27,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.400.000,00 5.040.000,00 (13.360.000,00) 27,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 18.400.000,00 5.040.000,00 (13.360.000,00) 27,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 457.353.000,00 447.993.360,00 (9.359.640,00) 97,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 457.353.000,00 447.993.360,00 (9.359.640,00) 97,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.353.000,00 447.993.360,00 (9.359.640,00) 97,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 457.353.000,00 447.993.360,00 (9.359.640,00) 97,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 457.353.000,00 447.993.360,00 (9.359.640,00) 97,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 457.353.000,00 447.993.360,00 (9.359.640,00) 97,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 573.071.850,00 541.516.627,00 (31.555.223,00) 94,49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 274 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 82.705.000,00 51.249.777,00 (31.455.223,00) 61,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 82.705.000,00 51.249.777,00 (31.455.223,00) 61,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.705.000,00 51.249.777,00 (31.455.223,00) 61,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.705.000,00 51.249.777,00 (31.455.223,00) 61,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.705.000,00 51.249.777,00 (31.455.223,00) 61,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.250.000,00 4.037.000,00 (2.213.000,00) 64,59 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 76.455.000,00 47.212.777,00 (29.242.223,00) 61,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 480.366.850,00 480.266.850,00 (100.000,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 480.366.850,00 480.266.850,00 (100.000,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.366.850,00 480.266.850,00 (100.000,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.166.850,00 5.166.850,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.166.850,00 5.166.850,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.166.850,00 5.166.850,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 475.200.000,00 475.100.000,00 (100.000,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 475.200.000,00 475.100.000,00 (100.000,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 388.800.000,00 388.700.000,00 (100.000,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 129.765.076,00 129.094.095,00 (670.981,00) 99,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 77.986.756,00 77.633.900,00 (352.856,00) 99,54 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 77.986.756,00 77.633.900,00 (352.856,00) 99,54 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.986.756,00 77.633.900,00 (352.856,00) 99,54 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.486.756,00 4.133.900,00 (352.856,00) 92,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.486.756,00 4.133.900,00 (352.856,00) 92,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.486.756,00 4.133.900,00 (352.856,00) 92,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 51.778.320,00 51.460.195,00 (318.125,00) 99,38 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 40.486.000,00 40.486.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.486.000,00 40.486.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.616.000,00 2.616.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.616.000,00 2.616.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.616.000,00 2.616.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 275 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.870.000,00 32.870.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.870.000,00 32.870.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.370.000,00 10.370.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.2 BELANJA MODAL 11.292.320,00 10.974.195,00 (318.125,00) 97,18 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.292.320,00 10.974.195,00 (318.125,00) 97,18 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.292.320,00 10.974.195,00 (318.125,00) 97,18 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.463.820,00 7.463.820,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7.463.820,00 7.463.820,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.828.500,00 3.510.375,00 (318.125,00) 91,69 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0010 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 3.828.500,00 3.510.375,00 (318.125,00) 91,69 JUMLAH BELANJA 13.220.924.676,00 12.404.020.405,00 (816.904.271,00) 93,82 SURPLUS DEFISIT (13.220.924.676,00) (12.404.020.405,00) 816.904.271,00 93,82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 276 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.100.000.000,00 906.275.000,00 (1.193.725.000,00) 43,15 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.100.000.000,00 906.275.000,00 (1.193.725.000,00) 43,15 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.100.000.000,00 906.275.000,00 (1.193.725.000,00) 43,15 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.100.000.000,00 906.275.000,00 (1.193.725.000,00) 43,15 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.100.000.000,00 906.275.000,00 (1.193.725.000,00) 43,15 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.100.000.000,00 906.275.000,00 (1.193.725.000,00) 43,15 JUMLAH PENDAPATAN 2.100.000.000,00 906.275.000,00 (1.193.725.000,00) 43,15 2.11.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 27.272.752.710,00 25.718.210.011,00 (1.554.542.699,00) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 533.091.000,00 527.205.800,00 (5.885.200,00) 98,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA 33.091.000,00 32.905.200,00 (185.800,00) 99,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENETAPAN RPPLH KABUPATEN/KOTA 33.091.000,00 32.905.200,00 (185.800,00) 99,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 33.091.000,00 32.905.200,00 (185.800,00) 99,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.091.000,00 32.905.200,00 (185.800,00) 99,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.377.000,00 6.287.000,00 (90.000,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.377.000,00 6.287.000,00 (90.000,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 104.000,00 104.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 793.000,00 793.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.005.000,00 3.005.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.385.000,00 (90.000,00) 96,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.514.000,00 16.418.200,00 (95.800,00) 99,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.514.000,00 16.418.200,00 (95.800,00) 99,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.514.000,00 16.418.200,00 (95.800,00) 99,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA 500.000.000,00 494.300.600,00 (5.699.400,00) 98,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD 500.000.000,00 494.300.600,00 (5.699.400,00) 98,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 494.300.600,00 (5.699.400,00) 98,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 494.300.600,00 (5.699.400,00) 98,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.063.000,00 21.813.000,00 (250.000,00) 98,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.063.000,00 21.813.000,00 (250.000,00) 98,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 663.000,00 663.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.911.000,00 1.911.000,00 0,00 100,00 277 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.959.000,00 4.959.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 13.500.000,00 (250.000,00) 98,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 288.985.000,00 287.985.000,00 (1.000.000,00) 99,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 269.350.000,00 268.350.000,00 (1.000.000,00) 99,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) 33,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 251.200.000,00 251.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 19.635.000,00 19.635.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 19.635.000,00 19.635.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 188.952.000,00 184.502.600,00 (4.449.400,00) 97,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 188.952.000,00 184.502.600,00 (4.449.400,00) 97,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 168.702.000,00 164.252.600,00 (4.449.400,00) 97,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.962.642.635,00 2.850.763.058,00 (111.879.577,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 432.733.892,00 397.670.903,00 (35.062.989,00) 91,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT 104.615.900,00 104.014.900,00 (601.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 104.615.900,00 104.014.900,00 (601.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.615.900,00 104.014.900,00 (601.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.874.900,00 11.684.900,00 (190.000,00) 98,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.874.900,00 11.684.900,00 (190.000,00) 98,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.130.400,00 3.130.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.834.000,00 2.834.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.860.500,00 1.770.500,00 (90.000,00) 95,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.650.000,00 (100.000,00) 96,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.330.000,00 42.330.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.330.000,00 42.330.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 29.184.000,00 29.184.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.896.000,00 4.896.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.411.000,00 50.000.000,00 (411.000,00) 99,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.411.000,00 50.000.000,00 (411.000,00) 99,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.411.000,00 50.000.000,00 (411.000,00) 99,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 41.190.850,00 41.066.850,00 (124.000,00) 99,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41.190.850,00 41.066.850,00 (124.000,00) 99,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.190.850,00 41.066.850,00 (124.000,00) 99,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.004.850,00 8.914.850,00 (90.000,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.004.850,00 8.914.850,00 (90.000,00) 99,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 278 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.656.850,00 1.656.850,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.403.000,00 2.403.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.385.000,00 (90.000,00) 96,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.952.000,00 3.952.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.952.000,00 3.952.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.952.000,00 3.952.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.234.000,00 28.200.000,00 (34.000,00) 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.234.000,00 28.200.000,00 (34.000,00) 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.234.000,00 28.200.000,00 (34.000,00) 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 286.927.142,00 252.589.153,00 (34.337.989,00) 88,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 273.591.650,00 239.289.153,00 (34.302.497,00) 87,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.591.650,00 239.289.153,00 (34.302.497,00) 87,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 95.960.250,00 94.297.153,00 (1.663.097,00) 98,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.960.250,00 94.297.153,00 (1.663.097,00) 98,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 74.571.450,00 73.684.353,00 (887.097,00) 98,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.256.800,00 2.256.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.817.000,00 2.661.000,00 (156.000,00) 94,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.675.000,00 10.175.000,00 (500.000,00) 95,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.180.000,00 (120.000,00) 96,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 132.895.400,00 102.016.000,00 (30.879.400,00) 76,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 132.895.400,00 102.016.000,00 (30.879.400,00) 76,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 24.879.400,00 0,00 (24.879.400,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.616.000,00 15.616.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.736.000,00 42.976.000,00 (1.760.000,00) 96,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.736.000,00 42.976.000,00 (1.760.000,00) 96,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.736.000,00 42.976.000,00 (1.760.000,00) 96,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 13.335.492,00 13.300.000,00 (35.492,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.335.492,00 13.300.000,00 (35.492,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.335.492,00 13.300.000,00 (35.492,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.835.492,00 5.800.000,00 (35.492,00) 99,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.835.492,00 5.800.000,00 (35.492,00) 99,39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 279 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 41.053.300,00 30.171.650,00 (10.881.650,00) 73,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT 26.013.300,00 22.795.650,00 (3.217.650,00) 87,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.739.650,00 2.995.650,00 (744.000,00) 80,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.739.650,00 2.995.650,00 (744.000,00) 80,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.475.650,00 1.475.650,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.475.650,00 1.475.650,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 111.150,00 111.150,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 637.000,00 637.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 467.500,00 467.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.264.000,00 1.520.000,00 (744.000,00) 67,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.264.000,00 1.520.000,00 (744.000,00) 67,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.264.000,00 1.520.000,00 (744.000,00) 67,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 22.273.650,00 19.800.000,00 (2.473.650,00) 88,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.273.650,00 19.800.000,00 (2.473.650,00) 88,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22.273.650,00 19.800.000,00 (2.473.650,00) 88,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 22.273.650,00 19.800.000,00 (2.473.650,00) 88,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.273.650,00 19.800.000,00 (2.473.650,00) 88,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENGISOLASIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 6.652.000,00 3.334.000,00 (3.318.000,00) 50,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.652.000,00 3.334.000,00 (3.318.000,00) 50,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.652.000,00 3.334.000,00 (3.318.000,00) 50,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 123.500,00 123.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 552.500,00 552.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 448.000,00 448.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.268.000,00 1.950.000,00 (3.318.000,00) 37,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.268.000,00 1.950.000,00 (3.318.000,00) 37,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.268.000,00 1.950.000,00 (3.318.000,00) 37,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 8.388.000,00 4.042.000,00 (4.346.000,00) 48,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.388.000,00 4.042.000,00 (4.346.000,00) 48,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.388.000,00 4.042.000,00 (4.346.000,00) 48,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.762.000,00 3.342.000,00 (420.000,00) 88,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.762.000,00 3.342.000,00 (420.000,00) 88,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 149.500,00 149.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.500,00 565.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 447.000,00 447.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 280 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.340.000,00 1.920.000,00 (420.000,00) 82,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.626.000,00 700.000,00 (3.926.000,00) 15,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.626.000,00 700.000,00 (3.926.000,00) 15,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.626.000,00 700.000,00 (3.926.000,00) 15,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 2.488.855.443,00 2.422.920.505,00 (65.934.938,00) 97,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 PELAKSANAAN REHABILITASI 2.013.934.168,00 2.000.735.082,00 (13.199.086,00) 99,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.813.957.000,00 1.802.236.997,00 (11.720.003,00) 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.813.957.000,00 1.802.236.997,00 (11.720.003,00) 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.468.077.000,00 1.460.016.997,00 (8.060.003,00) 99,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.468.077.000,00 1.460.016.997,00 (8.060.003,00) 99,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 601.714.000,00 593.653.997,00 (8.060.003,00) 98,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 866.363.000,00 866.363.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 345.880.000,00 342.220.000,00 (3.660.000,00) 98,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 345.880.000,00 342.220.000,00 (3.660.000,00) 98,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 42.000.000,00 41.000.000,00 (1.000.000,00) 97,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 297.880.000,00 295.220.000,00 (2.660.000,00) 99,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2 BELANJA MODAL 199.977.168,00 198.498.085,00 (1.479.083,00) 99,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 199.977.168,00 198.498.085,00 (1.479.083,00) 99,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 199.977.168,00 198.498.085,00 (1.479.083,00) 99,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 199.977.168,00 198.498.085,00 (1.479.083,00) 99,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 199.977.168,00 198.498.085,00 (1.479.083,00) 99,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 KOORDINASI DAN SINKRONISASI REHABILITASI 474.921.275,00 422.185.423,00 (52.735.852,00) 88,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 379.910.075,00 329.135.423,00 (50.774.652,00) 86,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.910.075,00 329.135.423,00 (50.774.652,00) 86,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 47.784.075,00 46.143.525,00 (1.640.550,00) 96,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.784.075,00 46.143.525,00 (1.640.550,00) 96,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.812.200,00 14.781.650,00 (30.550,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.332.000,00 7.332.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.650.000,00 6.400.000,00 (1.250.000,00) 83,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.089.875,00 8.089.875,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.540.000,00 (360.000,00) 96,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.102.000,00 32.813.000,00 (289.000,00) 99,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.102.000,00 32.813.000,00 (289.000,00) 99,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.102.000,00 28.813.000,00 (289.000,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 299.024.000,00 250.178.898,00 (48.845.102,00) 83,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 299.024.000,00 250.178.898,00 (48.845.102,00) 83,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 299.024.000,00 250.178.898,00 (48.845.102,00) 83,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2 BELANJA MODAL 95.011.200,00 93.050.000,00 (1.961.200,00) 97,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 281 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.011.200,00 93.050.000,00 (1.961.200,00) 97,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 75.011.200,00 74.050.000,00 (961.200,00) 98,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 75.011.200,00 74.050.000,00 (961.200,00) 98,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 75.011.200,00 74.050.000,00 (961.200,00) 98,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.000.000,00 19.000.000,00 (1.000.000,00) 95,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.000.000,00 19.000.000,00 (1.000.000,00) 95,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 19.000.000,00 (1.000.000,00) 95,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.955.178.800,00 2.742.936.598,00 (212.242.202,00) 92,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA 2.955.178.800,00 2.742.936.598,00 (212.242.202,00) 92,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 30.126.000,00 29.597.900,00 (528.100,00) 98,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.126.000,00 29.597.900,00 (528.100,00) 98,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.126.000,00 29.597.900,00 (528.100,00) 98,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.079.000,00 1.079.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.079.000,00 1.079.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 403.000,00 403.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 676.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.047.000,00 28.518.900,00 (528.100,00) 98,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.047.000,00 28.518.900,00 (528.100,00) 98,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.047.000,00 28.518.900,00 (528.100,00) 98,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 2.925.052.800,00 2.713.338.698,00 (211.714.102,00) 92,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.922.555.300,00 2.711.388.698,00 (211.166.602,00) 92,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.922.555.300,00 2.711.388.698,00 (211.166.602,00) 92,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 647.532.800,00 551.750.652,00 (95.782.148,00) 85,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 647.532.800,00 551.750.652,00 (95.782.148,00) 85,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 470.895.450,00 379.715.802,00 (91.179.648,00) 80,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.417.650,00 1.417.650,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 988.000,00 988.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.369.500,00 1.500.000,00 (3.869.500,00) 27,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.322.200,00 8.789.200,00 (533.000,00) 94,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 10.800.000,00 (200.000,00) 98,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.165.696.500,00 2.068.706.846,00 (96.989.654,00) 95,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.084.696.500,00 1.987.706.846,00 (96.989.654,00) 95,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.900.800.000,00 1.900.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 158.856.500,00 61.866.846,00 (96.989.654,00) 38,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.040.000,00 25.040.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.06.0130 Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 282 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 73.500.000,00 56.981.200,00 (16.518.800,00) 77,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 73.500.000,00 56.981.200,00 (16.518.800,00) 77,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 66.000.000,00 53.261.200,00 (12.738.800,00) 80,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.500.000,00 3.720.000,00 (3.780.000,00) 49,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.826.000,00 33.950.000,00 (1.876.000,00) 94,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.826.000,00 33.950.000,00 (1.876.000,00) 94,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.826.000,00 33.950.000,00 (1.876.000,00) 94,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 2.497.500,00 1.950.000,00 (547.500,00) 78,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.497.500,00 1.950.000,00 (547.500,00) 78,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.497.500,00 1.950.000,00 (547.500,00) 78,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.497.500,00 1.950.000,00 (547.500,00) 78,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2.497.500,00 1.950.000,00 (547.500,00) 78,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 196.730.500,00 157.163.000,00 (39.567.500,00) 79,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 29.093.500,00 28.950.500,00 (143.000,00) 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 29.093.500,00 28.950.500,00 (143.000,00) 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.093.500,00 28.950.500,00 (143.000,00) 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.093.500,00 28.950.500,00 (143.000,00) 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.728.500,00 2.725.500,00 (3.000,00) 99,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.728.500,00 2.725.500,00 (3.000,00) 99,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 611.000,00 611.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.272.500,00 1.269.500,00 (3.000,00) 99,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.536.000,00 4.536.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.536.000,00 4.536.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.536.000,00 4.536.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.829.000,00 21.689.000,00 (140.000,00) 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.829.000,00 21.689.000,00 (140.000,00) 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.829.000,00 21.689.000,00 (140.000,00) 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02 PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 167.637.000,00 128.212.500,00 (39.424.500,00) 76,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA PENGANGKUTAN, PEMANFAATAN, PENGOLAHAN, DAN/ATAU PENIMBUNAN 167.637.000,00 128.212.500,00 (39.424.500,00) 76,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 167.637.000,00 128.212.500,00 (39.424.500,00) 76,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.637.000,00 128.212.500,00 (39.424.500,00) 76,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.749.000,00 0,00 (1.749.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.749.000,00 0,00 (1.749.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.749.000,00 0,00 (1.749.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.000.000,00 108.000.000,00 (30.000.000,00) 78,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 283 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.388.000,00 20.212.500,00 (3.175.500,00) 86,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.388.000,00 20.212.500,00 (3.175.500,00) 86,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.888.000,00 20.212.500,00 (675.500,00) 96,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 59.985.150,00 59.847.150,00 (138.000,00) 99,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 59.985.150,00 59.847.150,00 (138.000,00) 99,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH 25.004.000,00 25.004.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.004.000,00 25.004.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.004.000,00 25.004.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.033.500,00 1.033.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 601.500,00 601.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.120.000,00 7.120.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.120.000,00 7.120.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.120.000,00 7.120.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.859.000,00 15.859.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.859.000,00 15.859.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.859.000,00 15.859.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 34.981.150,00 34.843.150,00 (138.000,00) 99,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.981.150,00 34.843.150,00 (138.000,00) 99,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.981.150,00 34.843.150,00 (138.000,00) 99,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.981.150,00 1.843.150,00 (138.000,00) 93,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.981.150,00 1.843.150,00 (138.000,00) 93,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 312.650,00 312.650,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 473.000,00 395.000,00 (78.000,00) 83,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 765.000,00 (60.000,00) 92,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 284 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 60.643.000,00 30.189.686,00 (30.453.314,00) 49,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01 PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 60.643.000,00 30.189.686,00 (30.453.314,00) 49,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, PENYEDIAAN DATA, DAN INFORMASI PENGAKUAN KEBERADAAN MHA KEARIFAN LOKAL ATAU PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK KEARIFAN LOKAL ATAU PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH 60.643.000,00 30.189.686,00 (30.453.314,00) 49,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.643.000,00 30.189.686,00 (30.453.314,00) 49,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.643.000,00 30.189.686,00 (30.453.314,00) 49,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.170.000,00 3.776.800,00 (3.393.200,00) 52,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.170.000,00 3.776.800,00 (3.393.200,00) 52,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 572.000,00 478.400,00 (93.600,00) 83,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.000,00 348.400,00 (132.600,00) 72,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 357.000,00 94.000,00 (263.000,00) 26,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 0,00 (260.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 2.856.000,00 (2.644.000,00) 51,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.473.000,00 26.412.886,00 (27.060.114,00) 49,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.473.000,00 26.412.886,00 (27.060.114,00) 49,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.473.000,00 26.412.886,00 (27.060.114,00) 49,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 17.927.300,00 14.609.300,00 (3.318.000,00) 81,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.927.300,00 14.609.300,00 (3.318.000,00) 81,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP 7.982.500,00 7.672.500,00 (310.000,00) 96,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.982.500,00 7.672.500,00 (310.000,00) 96,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.982.500,00 7.672.500,00 (310.000,00) 96,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.982.500,00 7.672.500,00 (310.000,00) 96,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.982.500,00 7.672.500,00 (310.000,00) 96,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 643.500,00 643.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.000,00 481.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 478.000,00 400.000,00 (78.000,00) 83,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.380.000,00 6.148.000,00 (232.000,00) 96,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP 9.944.800,00 6.936.800,00 (3.008.000,00) 69,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.944.800,00 6.936.800,00 (3.008.000,00) 69,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.944.800,00 6.936.800,00 (3.008.000,00) 69,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.944.800,00 6.936.800,00 (1.008.000,00) 87,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.944.800,00 6.936.800,00 (1.008.000,00) 87,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 436.800,00 436.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.180.500,00 1.322.500,00 (858.000,00) 60,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 285 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.125.000,00 3.975.000,00 (150.000,00) 96,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 49.999.600,00 45.340.960,00 (4.658.640,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01 PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 49.999.600,00 45.340.960,00 (4.658.640,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 49.999.600,00 45.340.960,00 (4.658.640,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.999.600,00 45.340.960,00 (4.658.640,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.600,00 45.340.960,00 (4.658.640,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.134.600,00 10.378.600,00 (756.000,00) 93,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.134.600,00 10.378.600,00 (756.000,00) 93,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 483.600,00 483.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 591.500,00 591.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.029.500,00 873.500,00 (156.000,00) 84,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 7.650.000,00 (600.000,00) 92,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.865.000,00 34.962.360,00 (3.902.640,00) 89,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.865.000,00 34.962.360,00 (3.902.640,00) 89,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.865.000,00 34.962.360,00 (3.902.640,00) 89,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 9.959.900,00 9.800.900,00 (159.000,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA 9.959.900,00 9.800.900,00 (159.000,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA 9.959.900,00 9.800.900,00 (159.000,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.959.900,00 9.800.900,00 (159.000,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.959.900,00 9.800.900,00 (159.000,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.436.900,00 1.280.900,00 (156.000,00) 89,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.436.900,00 1.280.900,00 (156.000,00) 89,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.400,00 114.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.500,00 396.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 406.000,00 250.000,00 (156.000,00) 61,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.523.000,00 8.520.000,00 (3.000,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.523.000,00 8.520.000,00 (3.000,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.523.000,00 8.520.000,00 (3.000,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 10.789.691.300,00 10.352.230.172,00 (437.461.128,00) 95,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 10.789.691.300,00 10.352.230.172,00 (437.461.128,00) 95,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 45.568.500,00 45.514.500,00 (54.000,00) 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.568.500,00 45.514.500,00 (54.000,00) 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.568.500,00 45.514.500,00 (54.000,00) 99,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 286 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.789.500,00 12.739.500,00 (50.000,00) 99,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.789.500,00 12.739.500,00 (50.000,00) 99,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.228.500,00 1.228.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.936.000,00 1.936.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.325.000,00 (50.000,00) 96,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.279.000,00 31.275.000,00 (4.000,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.279.000,00 31.275.000,00 (4.000,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.779.000,00 17.775.000,00 (4.000,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA 322.800.000,00 318.645.000,00 (4.155.000,00) 98,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 72.800.000,00 72.150.000,00 (650.000,00) 99,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.800.000,00 72.150.000,00 (650.000,00) 99,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 72.800.000,00 72.150.000,00 (650.000,00) 99,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.800.000,00 72.150.000,00 (650.000,00) 99,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 72.800.000,00 72.150.000,00 (650.000,00) 99,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 250.000.000,00 246.495.000,00 (3.505.000,00) 98,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 246.495.000,00 (3.505.000,00) 98,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 250.000.000,00 246.495.000,00 (3.505.000,00) 98,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 250.000.000,00 246.495.000,00 (3.505.000,00) 98,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 250.000.000,00 246.495.000,00 (3.505.000,00) 98,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA 83.674.500,00 81.553.480,00 (2.121.020,00) 97,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 83.674.500,00 81.553.480,00 (2.121.020,00) 97,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.674.500,00 81.553.480,00 (2.121.020,00) 97,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.920.500,00 1.920.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.920.500,00 1.920.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 234.000,00 234.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.500,00 565.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.121.000,00 1.121.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.768.000,00 36.768.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.768.000,00 36.768.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 36.768.000,00 36.768.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.986.000,00 42.864.980,00 (2.121.020,00) 95,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.986.000,00 42.864.980,00 (2.121.020,00) 95,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.986.000,00 42.864.980,00 (2.121.020,00) 95,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENANGANAN SAMPAH PADA KONDISI KHUSUS 80.063.650,00 78.657.650,00 (1.406.000,00) 98,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 287 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 80.063.650,00 78.657.650,00 (1.406.000,00) 98,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.063.650,00 78.657.650,00 (1.406.000,00) 98,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 35.187.650,00 33.787.650,00 (1.400.000,00) 96,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.187.650,00 33.787.650,00 (1.400.000,00) 96,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 969.150,00 969.150,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.821.000,00 2.821.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.457.500,00 5.457.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 15.100.000,00 (1.400.000,00) 91,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.876.000,00 44.870.000,00 (6.000,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.876.000,00 44.870.000,00 (6.000,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.876.000,00 44.870.000,00 (6.000,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGANGKUTAN 2.651.700.000,00 2.649.600.000,00 (2.100.000,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.651.700.000,00 2.649.600.000,00 (2.100.000,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.651.700.000,00 2.649.600.000,00 (2.100.000,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.651.700.000,00 2.649.600.000,00 (2.100.000,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.651.700.000,00 2.649.600.000,00 (2.100.000,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.651.700.000,00 2.649.600.000,00 (2.100.000,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH 5.000.000,00 4.300.000,00 (700.000,00) 86,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.300.000,00 (700.000,00) 86,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.300.000,00 (700.000,00) 86,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.300.000,00 (700.000,00) 86,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.300.000,00 (700.000,00) 86,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 208.000,00 208.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 892.000,00 892.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 3.200.000,00 (700.000,00) 82,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN SAMPAH 2.786.107.400,00 2.372.201.042,00 (413.906.358,00) 85,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 2.786.107.400,00 2.372.201.042,00 (413.906.358,00) 85,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.786.107.400,00 2.372.201.042,00 (413.906.358,00) 85,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 2.132.107.400,00 1.737.629.337,00 (394.478.063,00) 81,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.132.107.400,00 1.737.629.337,00 (394.478.063,00) 81,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.132.107.400,00 1.737.629.337,00 (394.478.063,00) 81,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 654.000.000,00 634.571.705,00 (19.428.295,00) 97,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 654.000.000,00 634.571.705,00 (19.428.295,00) 97,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 240.000.000,00 221.360.455,00 (18.639.545,00) 92,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 294.000.000,00 293.275.750,00 (724.250,00) 99,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.03.02.0047 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 120.000.000,00 119.935.500,00 (64.500,00) 99,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGUMPULAN SAMPAH 4.018.200.000,00 4.018.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 288 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 4.018.200.000,00 4.018.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.018.200.000,00 4.018.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.018.200.000,00 4.018.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.018.200.000,00 4.018.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.018.200.000,00 4.018.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN 283.500.000,00 283.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 283.500.000,00 283.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.500.000,00 283.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 283.500.000,00 283.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 283.500.000,00 283.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 283.500.000,00 283.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0018 PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 533.000,00 533.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.184.000,00 2.184.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 983.000,00 983.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PENDAURAN ULANG SAMPAH 151.877.250,00 150.362.500,00 (1.514.750,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1 BELANJA OPERASI 151.877.250,00 150.362.500,00 (1.514.750,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.877.250,00 150.362.500,00 (1.514.750,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 7.877.250,00 7.862.500,00 (14.750,00) 99,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.877.250,00 7.862.500,00 (14.750,00) 99,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 175.000,00 175.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.067.250,00 1.052.500,00 (14.750,00) 98,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.635.000,00 6.635.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.000.000,00 142.500.000,00 (1.500.000,00) 98,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.000.000,00 142.500.000,00 (1.500.000,00) 98,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.000.000,00 142.500.000,00 (1.500.000,00) 98,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL 356.200.000,00 344.696.000,00 (11.504.000,00) 96,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 356.200.000,00 344.696.000,00 (11.504.000,00) 96,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 356.200.000,00 344.696.000,00 (11.504.000,00) 96,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 306.200.000,00 296.300.000,00 (9.900.000,00) 96,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 306.200.000,00 296.300.000,00 (9.900.000,00) 96,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 306.200.000,00 296.300.000,00 (9.900.000,00) 96,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 48.396.000,00 (1.604.000,00) 96,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 289 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 48.396.000,00 (1.604.000,00) 96,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 50.000.000,00 48.396.000,00 (1.604.000,00) 96,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.636.903.525,00 8.928.123.387,00 (708.780.138,00) 92,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 247.604.200,00 237.588.600,00 (10.015.600,00) 95,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 63.451.100,00 60.894.100,00 (2.557.000,00) 95,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 63.451.100,00 60.894.100,00 (2.557.000,00) 95,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.451.100,00 60.894.100,00 (2.557.000,00) 95,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.808.100,00 10.708.100,00 (100.000,00) 99,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.808.100,00 10.708.100,00 (100.000,00) 99,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.627.600,00 1.627.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.810.000,00 2.810.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.418.000,00 2.418.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.650.000,00 (100.000,00) 96,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.298.000,00 30.416.000,00 (1.882.000,00) 94,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.298.000,00 30.416.000,00 (1.882.000,00) 94,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 32.298.000,00 30.416.000,00 (1.882.000,00) 94,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.345.000,00 19.770.000,00 (575.000,00) 97,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.345.000,00 19.770.000,00 (575.000,00) 97,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.345.000,00 19.770.000,00 (575.000,00) 97,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 26.390.500,00 25.410.500,00 (980.000,00) 96,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.390.500,00 25.410.500,00 (980.000,00) 96,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.390.500,00 25.410.500,00 (980.000,00) 96,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.574.500,00 10.494.500,00 (80.000,00) 99,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.574.500,00 10.494.500,00 (80.000,00) 99,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 666.000,00 666.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 988.000,00 988.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.420.500,00 5.420.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.120.000,00 (80.000,00) 96,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.816.000,00 14.916.000,00 (900.000,00) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.816.000,00 14.916.000,00 (900.000,00) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.816.000,00 14.916.000,00 (900.000,00) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 25.043.500,00 24.027.500,00 (1.016.000,00) 95,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.043.500,00 24.027.500,00 (1.016.000,00) 95,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.043.500,00 24.027.500,00 (1.016.000,00) 95,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.299.500,00 9.179.500,00 (120.000,00) 98,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.299.500,00 9.179.500,00 (120.000,00) 98,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 351.000,00 351.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.059.500,00 1.059.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 290 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.090.000,00 4.090.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.599.000,00 1.599.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.080.000,00 (120.000,00) 94,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.744.000,00 14.848.000,00 (896.000,00) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.744.000,00 14.848.000,00 (896.000,00) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.744.000,00 14.848.000,00 (896.000,00) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 15.168.000,00 15.128.000,00 (40.000,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.168.000,00 15.128.000,00 (40.000,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.168.000,00 15.128.000,00 (40.000,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.440.000,00 7.400.000,00 (40.000,00) 99,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.440.000,00 7.400.000,00 (40.000,00) 99,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 351.000,00 351.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.130.000,00 4.130.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.079.000,00 1.079.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.060.000,00 (40.000,00) 96,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.728.000,00 7.728.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.728.000,00 7.728.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.728.000,00 7.728.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 15.063.500,00 14.781.500,00 (282.000,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.063.500,00 14.781.500,00 (282.000,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.063.500,00 14.781.500,00 (282.000,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.335.500,00 7.245.500,00 (90.000,00) 98,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.335.500,00 7.245.500,00 (90.000,00) 98,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 351.000,00 351.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.500,00 565.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.079.000,00 1.079.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.560.000,00 (90.000,00) 94,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.728.000,00 7.536.000,00 (192.000,00) 97,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.728.000,00 7.536.000,00 (192.000,00) 97,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.728.000,00 7.536.000,00 (192.000,00) 97,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 48.255.200,00 45.462.600,00 (2.792.600,00) 94,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 48.255.200,00 45.462.600,00 (2.792.600,00) 94,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.255.200,00 45.462.600,00 (2.792.600,00) 94,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.397.200,00 9.276.600,00 (120.600,00) 98,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.397.200,00 9.276.600,00 (120.600,00) 98,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 473.200,00 472.600,00 (600,00) 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.764.000,00 2.764.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 291 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.180.000,00 (120.000,00) 96,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.580.000,00 26.056.000,00 (524.000,00) 98,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.580.000,00 26.056.000,00 (524.000,00) 98,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 26.580.000,00 26.056.000,00 (524.000,00) 98,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.278.000,00 10.130.000,00 (2.148.000,00) 82,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.278.000,00 10.130.000,00 (2.148.000,00) 82,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.278.000,00 10.130.000,00 (2.148.000,00) 82,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 54.232.400,00 51.884.400,00 (2.348.000,00) 95,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 54.232.400,00 51.884.400,00 (2.348.000,00) 95,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.232.400,00 51.884.400,00 (2.348.000,00) 95,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.194.400,00 10.994.400,00 (200.000,00) 98,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.194.400,00 10.994.400,00 (200.000,00) 98,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 604.500,00 604.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 949.900,00 949.900,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.300.000,00 (200.000,00) 96,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.230.000,00 11.160.000,00 (70.000,00) 99,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.230.000,00 11.160.000,00 (70.000,00) 99,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.230.000,00 11.160.000,00 (70.000,00) 99,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.808.000,00 29.730.000,00 (2.078.000,00) 93,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.808.000,00 29.730.000,00 (2.078.000,00) 93,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.808.000,00 29.730.000,00 (2.078.000,00) 93,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.566.442.659,00 5.950.245.239,00 (616.197.420,00) 90,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.657.768.656,00 3.501.057.825,00 (156.710.831,00) 95,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.657.768.656,00 3.501.057.825,00 (156.710.831,00) 95,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.657.768.656,00 3.501.057.825,00 (156.710.831,00) 95,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.657.768.656,00 3.501.057.825,00 (156.710.831,00) 95,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.830.472.750,00 2.692.158.036,00 (138.314.714,00) 95,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.830.472.750,00 2.692.158.036,00 (138.314.714,00) 95,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 279.651.162,00 271.066.526,00 (8.584.636,00) 96,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 279.651.162,00 271.066.526,00 (8.584.636,00) 96,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 206.802.500,00 205.290.000,00 (1.512.500,00) 99,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 206.802.500,00 205.290.000,00 (1.512.500,00) 99,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 63.950.000,00 61.455.000,00 (2.495.000,00) 96,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 63.950.000,00 61.455.000,00 (2.495.000,00) 96,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 141.037.950,00 136.728.960,00 (4.308.990,00) 96,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 141.037.950,00 136.728.960,00 (4.308.990,00) 96,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.740.287,00 6.009.378,00 (730.909,00) 89,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 292 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.740.287,00 6.009.378,00 (730.909,00) 89,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 36.701,00 35.255,00 (1.446,00) 96,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 36.701,00 35.255,00 (1.446,00) 96,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 107.764.320,00 107.764.320,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 107.764.320,00 107.764.320,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.328.195,00 5.137.538,00 (190.657,00) 96,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.328.195,00 5.137.538,00 (190.657,00) 96,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.984.791,00 15.412.812,00 (571.979,00) 96,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.984.791,00 15.412.812,00 (571.979,00) 96,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.824.049.403,00 2.364.562.814,00 (459.486.589,00) 83,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.824.049.403,00 2.364.562.814,00 (459.486.589,00) 83,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.760.809.403,00 2.314.402.814,00 (446.406.589,00) 83,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.420.153.403,00 1.980.202.814,00 (439.950.589,00) 81,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.420.153.403,00 1.980.202.814,00 (439.950.589,00) 81,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.420.153.403,00 1.980.202.814,00 (439.950.589,00) 81,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 340.656.000,00 334.200.000,00 (6.456.000,00) 98,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 340.656.000,00 334.200.000,00 (6.456.000,00) 98,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 72.240.000,00 72.240.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 268.416.000,00 261.960.000,00 (6.456.000,00) 97,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.240.000,00 50.160.000,00 (13.080.000,00) 79,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.240.000,00 50.160.000,00 (13.080.000,00) 79,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.240.000,00 50.160.000,00 (13.080.000,00) 79,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 63.240.000,00 50.160.000,00 (13.080.000,00) 79,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 84.624.600,00 84.624.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 84.624.600,00 84.624.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.624.600,00 84.624.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.029.600,00 8.029.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.029.600,00 8.029.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.523.600,00 1.523.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.225.000,00 4.225.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 461.000,00 461.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.595.000,00 76.595.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.595.000,00 76.595.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 76.595.000,00 76.595.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH 65.518.000,00 60.298.000,00 (5.220.000,00) 92,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH 65.518.000,00 60.298.000,00 (5.220.000,00) 92,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 65.518.000,00 60.298.000,00 (5.220.000,00) 92,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.518.000,00 60.298.000,00 (5.220.000,00) 92,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 49.418.000,00 44.198.000,00 (5.220.000,00) 89,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 293 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.418.000,00 44.198.000,00 (5.220.000,00) 89,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 695.500,00 695.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.520.000,00 42.300.000,00 (5.220.000,00) 89,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 15.838.550,00 15.792.850,00 (45.700,00) 99,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 12.739.500,00 12.693.800,00 (45.700,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.739.500,00 12.693.800,00 (45.700,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.739.500,00 12.693.800,00 (45.700,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.961.500,00 5.949.800,00 (11.700,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.961.500,00 5.949.800,00 (11.700,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.683.500,00 1.671.800,00 (11.700,00) 99,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.685.500,00 2.685.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.778.000,00 6.744.000,00 (34.000,00) 99,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.778.000,00 6.744.000,00 (34.000,00) 99,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.778.000,00 6.744.000,00 (34.000,00) 99,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 3.099.050,00 3.099.050,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.099.050,00 3.099.050,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.099.050,00 3.099.050,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.099.050,00 3.099.050,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.099.050,00 3.099.050,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.441.050,00 1.441.050,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 949.000,00 949.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 449.000,00 449.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 592.483.150,00 584.169.507,00 (8.313.643,00) 98,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.544.400,00 1.544.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.544.400,00 1.544.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.544.400,00 1.544.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.544.400,00 1.544.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.544.400,00 1.544.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.544.400,00 1.544.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.012.750,00 3.012.750,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.012.750,00 3.012.750,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.012.750,00 3.012.750,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.012.750,00 3.012.750,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 294 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.012.750,00 3.012.750,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.654.250,00 1.654.250,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 708.500,00 708.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 9.750.000,00 9.381.000,00 (369.000,00) 96,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.750.000,00 9.381.000,00 (369.000,00) 96,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.381.000,00 (369.000,00) 96,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.750.000,00 9.381.000,00 (369.000,00) 96,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.750.000,00 9.381.000,00 (369.000,00) 96,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.750.000,00 9.381.000,00 (369.000,00) 96,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.750.000,00 2.812.500,00 (937.500,00) 75,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 2.812.500,00 (937.500,00) 75,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 2.812.500,00 (937.500,00) 75,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.750.000,00 2.812.500,00 (937.500,00) 75,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.750.000,00 2.812.500,00 (937.500,00) 75,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.750.000,00 2.812.500,00 (937.500,00) 75,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.200.000,00 2.625.000,00 (1.575.000,00) 62,5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 2.625.000,00 (1.575.000,00) 62,5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 2.625.000,00 (1.575.000,00) 62,5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 2.625.000,00 (1.575.000,00) 62,5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 2.625.000,00 (1.575.000,00) 62,5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 2.625.000,00 (1.575.000,00) 62,5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 570.226.000,00 564.793.857,00 (5.432.143,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 570.226.000,00 564.793.857,00 (5.432.143,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 570.226.000,00 564.793.857,00 (5.432.143,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 570.226.000,00 564.793.857,00 (5.432.143,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 570.226.000,00 564.793.857,00 (5.432.143,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 570.226.000,00 564.793.857,00 (5.432.143,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 144.900.000,00 144.060.000,00 (840.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 144.900.000,00 144.060.000,00 (840.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 144.900.000,00 144.060.000,00 (840.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.900.000,00 144.060.000,00 (840.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 139.500.000,00 138.660.000,00 (840.000,00) 99,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 97.000.000,00 96.600.000,00 (400.000,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 97.000.000,00 96.600.000,00 (400.000,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 42.500.000,00 42.060.000,00 (440.000,00) 98,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 42.500.000,00 42.060.000,00 (440.000,00) 98,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 295 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.608.704.404,00 1.550.925.810,00 (57.778.594,00) 96,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.140.000,00 3.570.000,00 (3.570.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.140.000,00 3.570.000,00 (3.570.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000,00 3.570.000,00 (3.570.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.140.000,00 3.570.000,00 (3.570.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.140.000,00 3.570.000,00 (3.570.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.140.000,00 3.570.000,00 (3.570.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 98.974.804,00 87.966.210,00 (11.008.594,00) 88,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 98.974.804,00 87.966.210,00 (11.008.594,00) 88,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.974.804,00 87.966.210,00 (11.008.594,00) 88,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.974.804,00 87.966.210,00 (11.008.594,00) 88,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 98.974.804,00 87.966.210,00 (11.008.594,00) 88,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 29.918.949,00 27.040.500,00 (2.878.449,00) 90,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 69.055.855,00 60.925.710,00 (8.130.145,00) 88,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.502.589.600,00 1.459.389.600,00 (43.200.000,00) 97,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.502.589.600,00 1.459.389.600,00 (43.200.000,00) 97,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.502.589.600,00 1.459.389.600,00 (43.200.000,00) 97,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.589.600,00 2.589.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.589.600,00 2.589.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.589.600,00 2.589.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000.000,00 1.456.800.000,00 (43.200.000,00) 97,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000.000,00 1.456.800.000,00 (43.200.000,00) 97,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.404.000.000,00 1.360.800.000,00 (43.200.000,00) 96,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 395.412.562,00 385.043.381,00 (10.369.181,00) 97,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 40.173.512,00 31.049.000,00 (9.124.512,00) 77,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.173.512,00 31.049.000,00 (9.124.512,00) 77,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.173.512,00 31.049.000,00 (9.124.512,00) 77,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.973.512,00 0,00 (8.973.512,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.973.512,00 0,00 (8.973.512,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.973.512,00 0,00 (8.973.512,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 31.200.000,00 31.049.000,00 (151.000,00) 99,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 31.200.000,00 31.049.000,00 (151.000,00) 99,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 31.200.000,00 31.049.000,00 (151.000,00) 99,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 355.239.050,00 353.994.381,00 (1.244.669,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 355.239.050,00 353.994.381,00 (1.244.669,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.239.050,00 353.994.381,00 (1.244.669,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000.000,00 199.347.618,00 (652.382,00) 99,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 296 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 200.000.000,00 199.347.618,00 (652.382,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.04.0510 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 199.347.618,00 (652.382,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.489.050,00 41.165.016,00 (324.034,00) 99,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 41.489.050,00 41.165.016,00 (324.034,00) 99,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 20.000.000,00 19.886.760,00 (113.240,00) 99,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 21.489.050,00 21.278.256,00 (210.794,00) 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 113.750.000,00 113.481.747,00 (268.253,00) 99,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 99.731.747,00 (268.253,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 99.731.747,00 (268.253,00) 99,73 JUMLAH BELANJA 27.272.752.710,00 25.718.210.011,00 (1.554.542.699,00) 94,30 SURPLUS DEFISIT (25.172.752.710,00) (24.811.935.011,00) 360.817.699,00 98,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 297 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.935.278.217,00 12.334.629.735,00 (1.600.648.482,00) 88,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.401.271.826,00 1.184.601.020,00 (216.670.806,00) 84,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 779.446.100,00 645.087.100,00 (134.359.000,00) 82,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 37.443.900,00 31.821.400,00 (5.622.500,00) 84,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.443.900,00 31.821.400,00 (5.622.500,00) 84,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.443.900,00 31.821.400,00 (5.622.500,00) 84,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.482.900,00 11.481.400,00 (1.500,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.482.900,00 11.481.400,00 (1.500,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 231.400,00 231.400,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.101.500,00 4.100.000,00 (1.500,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.961.000,00 15.340.000,00 (5.621.000,00) 73,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.961.000,00 15.340.000,00 (5.621.000,00) 73,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.961.000,00 15.340.000,00 (5.621.000,00) 73,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 684.262.900,00 572.654.480,00 (111.608.420,00) 83,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 684.262.900,00 572.654.480,00 (111.608.420,00) 83,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 684.262.900,00 572.654.480,00 (111.608.420,00) 83,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.301.900,00 10.001.900,00 (1.300.000,00) 88,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.301.900,00 10.001.900,00 (1.300.000,00) 88,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.889.900,00 2.889.900,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.222.000,00 1.222.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.590.000,00 4.590.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 103.536.000,00 100.494.000,00 (3.042.000,00) 97,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 103.536.000,00 100.494.000,00 (3.042.000,00) 97,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 103.536.000,00 100.494.000,00 (3.042.000,00) 97,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 569.425.000,00 462.158.580,00 (107.266.420,00) 81,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 569.425.000,00 462.158.580,00 (107.266.420,00) 81,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 569.425.000,00 462.158.580,00 (107.266.420,00) 81,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN 57.739.300,00 40.611.220,00 (17.128.080,00) 70,33 298 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 57.739.300,00 40.611.220,00 (17.128.080,00) 70,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.739.300,00 40.611.220,00 (17.128.080,00) 70,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.699.300,00 1.699.300,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.699.300,00 1.699.300,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 443.300,00 443.300,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 526.500,00 526.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 209.500,00 209.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.040.000,00 38.911.920,00 (17.128.080,00) 69,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.040.000,00 38.911.920,00 (17.128.080,00) 69,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.040.000,00 38.911.920,00 (17.128.080,00) 69,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 386.466.226,00 356.657.420,00 (29.808.806,00) 92,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANGKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 386.466.226,00 356.657.420,00 (29.808.806,00) 92,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 386.466.226,00 356.657.420,00 (29.808.806,00) 92,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 386.466.226,00 356.657.420,00 (29.808.806,00) 92,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 386.466.226,00 356.657.420,00 (29.808.806,00) 92,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 386.466.226,00 356.657.420,00 (29.808.806,00) 92,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.612.000,00 1.612.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.053.000,00 1.053.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 775.000,00 775.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 383.026.226,00 353.217.420,00 (29.808.806,00) 92,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 235.359.500,00 182.856.500,00 (52.503.000,00) 77,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK 9.734.400,00 8.038.400,00 (1.696.000,00) 82,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.734.400,00 8.038.400,00 (1.696.000,00) 82,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.734.400,00 8.038.400,00 (1.696.000,00) 82,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.618.400,00 3.618.400,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.618.400,00 3.618.400,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 751.400,00 751.400,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 702.000,00 702.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.116.000,00 4.420.000,00 (1.696.000,00) 72,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.116.000,00 4.420.000,00 (1.696.000,00) 72,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.116.000,00 4.420.000,00 (1.696.000,00) 72,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK 219.970.900,00 169.163.900,00 (50.807.000,00) 76,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 219.970.900,00 169.163.900,00 (50.807.000,00) 76,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.970.900,00 169.163.900,00 (50.807.000,00) 76,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 70.541.900,00 70.541.900,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.541.900,00 70.541.900,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.748.900,00 43.748.900,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 299 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.433.000,00 17.433.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 149.429.000,00 98.622.000,00 (50.807.000,00) 65,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 149.429.000,00 98.622.000,00 (50.807.000,00) 65,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.429.000,00 98.622.000,00 (50.807.000,00) 65,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 SOSIALISASI PENDAFTARAN PENDUDUK 5.654.200,00 5.654.200,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.654.200,00 5.654.200,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.654.200,00 5.654.200,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.654.200,00 5.654.200,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.654.200,00 5.654.200,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330.200,00 330.200,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 676.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.128.000,00 4.128.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 400.061.183,00 340.459.100,00 (59.602.083,00) 85,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 293.488.283,00 243.146.200,00 (50.342.083,00) 82,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING 288.918.683,00 238.576.600,00 (50.342.083,00) 82,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 288.918.683,00 238.576.600,00 (50.342.083,00) 82,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.918.683,00 238.576.600,00 (50.342.083,00) 82,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 67.676.683,00 67.676.600,00 (83,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.676.683,00 67.676.600,00 (83,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.745.600,00 2.745.600,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.115.000,00 11.115.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.356.083,00 48.356.000,00 (83,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 221.242.000,00 170.900.000,00 (50.342.000,00) 77,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 221.242.000,00 170.900.000,00 (50.342.000,00) 77,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 221.242.000,00 170.900.000,00 (50.342.000,00) 77,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 4.569.600,00 4.569.600,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.569.600,00 4.569.600,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.569.600,00 4.569.600,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.349.600,00 2.349.600,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.349.600,00 2.349.600,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 808.600,00 808.600,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 111.000,00 111.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 300 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL 106.572.900,00 97.312.900,00 (9.260.000,00) 91,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENCATATAN SIPIL 92.293.100,00 83.033.100,00 (9.260.000,00) 89,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 92.293.100,00 83.033.100,00 (9.260.000,00) 89,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.293.100,00 83.033.100,00 (9.260.000,00) 89,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.883.100,00 1.883.100,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.883.100,00 1.883.100,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 685.100,00 685.100,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 760.500,00 760.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 177.500,00 177.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.410.000,00 81.150.000,00 (9.260.000,00) 89,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.410.000,00 81.150.000,00 (9.260.000,00) 89,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.410.000,00 81.150.000,00 (9.260.000,00) 89,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 SOSIALISASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL 14.279.800,00 14.279.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 14.279.800,00 14.279.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.279.800,00 14.279.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 9.279.800,00 9.279.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.279.800,00 9.279.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.450.800,00 1.450.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 879.000,00 879.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 628.682.303,00 560.319.775,00 (68.362.528,00) 89,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN 223.613.379,00 203.773.857,00 (19.839.522,00) 91,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN 48.057.380,00 35.736.500,00 (12.320.880,00) 74,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.057.380,00 35.736.500,00 (12.320.880,00) 74,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.057.380,00 35.736.500,00 (12.320.880,00) 74,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.095.380,00 13.068.500,00 (26.880,00) 99,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.095.380,00 13.068.500,00 (26.880,00) 99,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.014.000,00 1.014.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.496.380,00 11.469.500,00 (26.880,00) 99,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.448.000,00 18.448.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.448.000,00 18.448.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 301 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.448.000,00 18.448.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.514.000,00 4.220.000,00 (12.294.000,00) 25,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.514.000,00 4.220.000,00 (12.294.000,00) 25,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.514.000,00 4.220.000,00 (12.294.000,00) 25,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 107.893.500,00 102.077.674,00 (5.815.826,00) 94,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 107.893.500,00 102.077.674,00 (5.815.826,00) 94,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.893.500,00 102.077.674,00 (5.815.826,00) 94,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.024.500,00 3.024.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.024.500,00 3.024.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 676.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 203.500,00 203.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.968.000,00 11.968.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.968.000,00 11.968.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.968.000,00 11.968.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.901.000,00 87.085.174,00 (5.815.826,00) 93,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.901.000,00 87.085.174,00 (5.815.826,00) 93,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.901.000,00 87.085.174,00 (5.815.826,00) 93,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 INVENTARISASI DATA UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DAERAH 67.662.499,00 65.959.683,00 (1.702.816,00) 97,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 67.662.499,00 65.959.683,00 (1.702.816,00) 97,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.662.499,00 65.959.683,00 (1.702.816,00) 97,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.165.499,00 9.165.499,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.165.499,00 9.165.499,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.392.700,00 4.392.700,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 877.500,00 877.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 697.299,00 697.299,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.198.000,00 3.198.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.380.000,00 23.380.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.380.000,00 23.380.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.380.000,00 23.380.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.117.000,00 33.414.184,00 (1.702.816,00) 95,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.117.000,00 33.414.184,00 (1.702.816,00) 95,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.117.000,00 33.414.184,00 (1.702.816,00) 95,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 301.035.724,00 271.957.300,00 (29.078.424,00) 90,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 301.035.724,00 271.957.300,00 (29.078.424,00) 90,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 196.087.062,00 178.165.000,00 (17.922.062,00) 90,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.087.062,00 178.165.000,00 (17.922.062,00) 90,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.832.062,00 5.832.000,00 (62,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.282.062,00 2.282.000,00 (62,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 302 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.183.000,00 1.183.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 59.062,00 59.000,00 (62,00) 99,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.01.04.0410 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.668.000,00 41.668.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.668.000,00 41.668.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 41.668.000,00 41.668.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 148.587.000,00 130.665.000,00 (17.922.000,00) 87,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.587.000,00 130.665.000,00 (17.922.000,00) 87,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 148.587.000,00 130.665.000,00 (17.922.000,00) 87,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.2 BELANJA MODAL 104.948.662,00 93.792.300,00 (11.156.362,00) 89,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.948.662,00 93.792.300,00 (11.156.362,00) 89,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 104.948.662,00 93.792.300,00 (11.156.362,00) 89,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 39.417.300,00 39.417.300,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 39.417.300,00 39.417.300,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 65.531.362,00 54.375.000,00 (11.156.362,00) 82,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 40.034.385,00 32.200.000,00 (7.834.385,00) 80,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 13.253.400,00 9.975.000,00 (3.278.400,00) 75,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 12.243.577,00 12.200.000,00 (43.577,00) 99,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 104.033.200,00 84.588.618,00 (19.444.582,00) 81,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN 104.033.200,00 84.588.618,00 (19.444.582,00) 81,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 104.033.200,00 84.588.618,00 (19.444.582,00) 81,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.033.200,00 84.588.618,00 (19.444.582,00) 81,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.270.200,00 2.270.200,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.270.200,00 2.270.200,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 141.700,00 141.700,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 507.000,00 507.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 841.500,00 841.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 101.763.000,00 82.318.418,00 (19.444.582,00) 80,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.763.000,00 82.318.418,00 (19.444.582,00) 80,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 101.763.000,00 82.318.418,00 (19.444.582,00) 80,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 153.963.772,00 134.622.762,00 (19.341.010,00) 87,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN 153.963.772,00 134.622.762,00 (19.341.010,00) 87,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA 40.977.500,00 35.252.100,00 (5.725.400,00) 86,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.977.500,00 35.252.100,00 (5.725.400,00) 86,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.977.500,00 35.252.100,00 (5.725.400,00) 86,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.963.500,00 5.963.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 303 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.963.500,00 5.963.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.222.700,00 3.222.700,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.943.500,00 1.943.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.300,00 17.300,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.500.000,00 18.260.000,00 (240.000,00) 98,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.500.000,00 18.260.000,00 (240.000,00) 98,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.500.000,00 18.260.000,00 (240.000,00) 98,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.514.000,00 11.028.600,00 (5.485.400,00) 66,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.514.000,00 11.028.600,00 (5.485.400,00) 66,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.514.000,00 11.028.600,00 (5.485.400,00) 66,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN 112.986.272,00 99.370.662,00 (13.615.610,00) 87,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 112.986.272,00 99.370.662,00 (13.615.610,00) 87,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.986.272,00 99.370.662,00 (13.615.610,00) 87,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.809.272,00 10.809.272,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.809.272,00 10.809.272,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.626.272,00 9.626.272,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 559.000,00 559.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89.827.000,00 76.211.390,00 (13.615.610,00) 84,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.827.000,00 76.211.390,00 (13.615.610,00) 84,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89.827.000,00 76.211.390,00 (13.615.610,00) 84,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.351.299.133,00 10.114.627.078,00 (1.236.672.055,00) 89,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 196.599.492,00 195.641.440,00 (958.052,00) 99,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 60.457.500,00 59.500.040,00 (957.460,00) 98,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.457.500,00 59.500.040,00 (957.460,00) 98,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.457.500,00 59.500.040,00 (957.460,00) 98,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.755.500,00 8.755.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.755.500,00 8.755.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.406.000,00 3.406.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 929.500,00 929.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.672.000,00 12.672.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.672.000,00 12.672.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 304 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.672.000,00 12.672.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.030.000,00 38.072.540,00 (957.460,00) 97,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.030.000,00 38.072.540,00 (957.460,00) 97,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.030.000,00 38.072.540,00 (957.460,00) 97,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 18.775.980,00 18.775.500,00 (480,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.775.980,00 18.775.500,00 (480,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.775.980,00 18.775.500,00 (480,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.135.980,00 5.135.500,00 (480,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.135.980,00 5.135.500,00 (480,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.852.500,00 1.852.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.035.480,00 2.035.000,00 (480,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.840.000,00 11.840.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.840.000,00 11.840.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.840.000,00 11.840.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 25.525.500,00 25.525.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.525.500,00 25.525.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.525.500,00 25.525.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.091.500,00 6.091.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.091.500,00 6.091.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.592.500,00 1.592.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.691.000,00 1.691.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.084.000,00 18.084.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.084.000,00 18.084.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.084.000,00 18.084.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 17.983.612,00 17.983.500,00 (112,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.983.612,00 17.983.500,00 (112,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.983.612,00 17.983.500,00 (112,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.893.612,00 3.893.500,00 (112,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.893.612,00 3.893.500,00 (112,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 773.500,00 773.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 507.000,00 507.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.573.112,00 1.573.000,00 (112,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 305 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.840.000,00 11.840.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.840.000,00 11.840.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.840.000,00 11.840.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 20.485.000,00 20.485.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.485.000,00 20.485.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.485.000,00 20.485.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.061.000,00 5.061.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.061.000,00 5.061.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.547.000,00 1.547.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.629.000,00 1.629.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.524.000,00 14.524.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.524.000,00 14.524.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.524.000,00 14.524.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 33.492.000,00 33.492.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 33.492.000,00 33.492.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.492.000,00 33.492.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.516.000,00 11.516.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.516.000,00 11.516.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.148.000,00 5.148.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.576.000,00 19.576.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.576.000,00 19.576.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.576.000,00 19.576.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.879.900,00 19.879.900,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 19.879.900,00 19.879.900,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.879.900,00 19.879.900,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 306 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.319.900,00 5.319.900,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.319.900,00 5.319.900,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.109.900,00 2.109.900,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.360.000,00 10.360.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.360.000,00 10.360.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.360.000,00 10.360.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.935.982.892,00 7.060.809.667,00 (875.173.225,00) 88,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.432.583.240,00 4.065.014.725,00 (367.568.515,00) 91,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.432.583.240,00 4.065.014.725,00 (367.568.515,00) 91,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.432.583.240,00 4.065.014.725,00 (367.568.515,00) 91,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.432.583.240,00 4.065.014.725,00 (367.568.515,00) 91,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.364.909.500,00 3.084.610.757,00 (280.298.743,00) 91,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.364.909.500,00 3.084.610.757,00 (280.298.743,00) 91,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 317.338.282,00 307.704.726,00 (9.633.556,00) 96,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 317.338.282,00 307.704.726,00 (9.633.556,00) 96,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 270.157.500,00 270.157.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 270.157.500,00 270.157.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 136.582.500,00 67.520.000,00 (69.062.500,00) 49,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 136.582.500,00 67.520.000,00 (69.062.500,00) 49,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 179.710.230,00 174.025.260,00 (5.684.970,00) 96,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 179.710.230,00 174.025.260,00 (5.684.970,00) 96,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.696.290,00 3.669.236,00 (2.027.054,00) 64,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.696.290,00 3.669.236,00 (2.027.054,00) 64,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 47.773,00 47.491,00 (282,00) 99,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 47.773,00 47.491,00 (282,00) 99,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 132.051.347,00 132.051.347,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 132.051.347,00 132.051.347,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.522.440,00 6.307.093,00 (215.347,00) 96,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.522.440,00 6.307.093,00 (215.347,00) 96,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 19.567.378,00 18.921.315,00 (646.063,00) 96,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.567.378,00 18.921.315,00 (646.063,00) 96,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 3.446.341.552,00 2.938.736.842,00 (507.604.710,00) 85,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.446.341.552,00 2.938.736.842,00 (507.604.710,00) 85,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.369.301.552,00 2.861.696.842,00 (507.604.710,00) 84,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.085.621.552,00 2.587.256.842,00 (498.364.710,00) 83,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 307 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.085.621.552,00 2.587.256.842,00 (498.364.710,00) 83,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.085.621.552,00 2.587.256.842,00 (498.364.710,00) 83,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 283.680.000,00 274.440.000,00 (9.240.000,00) 96,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 283.680.000,00 274.440.000,00 (9.240.000,00) 96,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 58.920.000,00 58.920.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 224.760.000,00 215.520.000,00 (9.240.000,00) 95,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.040.000,00 77.040.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.040.000,00 77.040.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.040.000,00 77.040.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 77.040.000,00 77.040.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 16.651.000,00 16.651.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.651.000,00 16.651.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.651.000,00 16.651.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.707.000,00 5.707.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.707.000,00 5.707.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.742.000,00 1.742.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.944.000,00 10.944.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.944.000,00 10.944.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.944.000,00 10.944.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 40.407.100,00 40.407.100,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 40.407.100,00 40.407.100,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.407.100,00 40.407.100,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.487.100,00 8.487.100,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.487.100,00 8.487.100,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.081.600,00 1.081.600,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.375.500,00 3.375.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.920.000,00 31.920.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.920.000,00 31.920.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 31.920.000,00 31.920.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 38.375.650,00 38.103.500,00 (272.150,00) 99,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 24.273.150,00 24.001.000,00 (272.150,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.273.150,00 24.001.000,00 (272.150,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.273.150,00 24.001.000,00 (272.150,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.089.150,00 4.089.000,00 (150,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.089.150,00 4.089.000,00 (150,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 308 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.500,00 487.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.196.650,00 1.196.500,00 (150,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.184.000,00 19.912.000,00 (272.000,00) 98,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.184.000,00 19.912.000,00 (272.000,00) 98,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.184.000,00 19.912.000,00 (272.000,00) 98,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 14.102.500,00 14.102.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.102.500,00 14.102.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.102.500,00 14.102.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.660.500,00 2.660.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.660.500,00 2.660.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 396.500,00 396.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 676.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 938.000,00 938.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.442.000,00 11.442.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.442.000,00 11.442.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.442.000,00 11.442.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 148.395.732,00 147.869.600,00 (526.132,00) 99,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 67.500.000,00 67.000.000,00 (500.000,00) 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.500.000,00 67.000.000,00 (500.000,00) 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00 67.000.000,00 (500.000,00) 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 67.500.000,00 67.000.000,00 (500.000,00) 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.500.000,00 67.000.000,00 (500.000,00) 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 67.500.000,00 67.000.000,00 (500.000,00) 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 58.748.032,00 58.747.900,00 (132,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 58.748.032,00 58.747.900,00 (132,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.748.032,00 58.747.900,00 (132,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.348.032,00 38.347.900,00 (132,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.348.032,00 38.347.900,00 (132,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.220.900,00 9.220.900,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.983.132,00 4.983.000,00 (132,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 13.935.700,00 13.909.700,00 (26.000,00) 99,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.935.700,00 13.909.700,00 (26.000,00) 99,81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 309 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.935.700,00 13.909.700,00 (26.000,00) 99,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.364.700,00 4.364.700,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.364.700,00 4.364.700,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.903.200,00 1.903.200,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.729.000,00 1.729.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 732.500,00 732.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.571.000,00 9.545.000,00 (26.000,00) 99,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.571.000,00 9.545.000,00 (26.000,00) 99,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.571.000,00 9.545.000,00 (26.000,00) 99,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8.212.000,00 8.212.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 8.212.000,00 8.212.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.212.000,00 8.212.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.212.000,00 8.212.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.212.000,00 8.212.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.212.000,00 8.212.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 690.380.600,00 578.289.805,00 (112.090.795,00) 83,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.328.800,00 6.328.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.328.800,00 6.328.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.328.800,00 6.328.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.328.800,00 6.328.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.328.800,00 6.328.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.328.800,00 6.328.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 105.033.500,00 105.033.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 105.033.500,00 105.033.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.033.500,00 105.033.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 105.033.500,00 105.033.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.033.500,00 105.033.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.491.000,00 23.491.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 41.892.500,00 41.892.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 39.650.000,00 39.650.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 310 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 537.482.000,00 425.391.405,00 (112.090.595,00) 79,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 537.482.000,00 425.391.405,00 (112.090.595,00) 79,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 537.482.000,00 425.391.405,00 (112.090.595,00) 79,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.861.000,00 3.861.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.059.000,00 1.059.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 530.482.000,00 418.391.405,00 (112.090.595,00) 78,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 530.482.000,00 418.391.405,00 (112.090.595,00) 78,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 530.482.000,00 418.391.405,00 (112.090.595,00) 78,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 12.336.300,00 12.336.100,00 (200,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 12.336.300,00 12.336.100,00 (200,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.336.300,00 12.336.100,00 (200,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 12.336.300,00 12.336.100,00 (200,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.336.300,00 12.336.100,00 (200,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.942.600,00 4.942.600,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.854.500,00 3.854.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.539.200,00 3.539.000,00 (200,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 910.938.667,00 855.307.075,00 (55.631.592,00) 93,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 120.000.000,00 113.280.000,00 (6.720.000,00) 94,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 120.000.000,00 113.280.000,00 (6.720.000,00) 94,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000,00 113.280.000,00 (6.720.000,00) 94,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 120.000.000,00 113.280.000,00 (6.720.000,00) 94,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 120.000.000,00 113.280.000,00 (6.720.000,00) 94,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 120.000.000,00 113.280.000,00 (6.720.000,00) 94,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 165.636.640,00 164.790.000,00 (846.640,00) 99,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 165.636.640,00 164.790.000,00 (846.640,00) 99,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.636.640,00 164.790.000,00 (846.640,00) 99,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 165.636.640,00 164.790.000,00 (846.640,00) 99,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 40.673.100,00 40.500.000,00 (173.100,00) 99,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 40.673.100,00 40.500.000,00 (173.100,00) 99,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 44.955.040,00 44.640.000,00 (315.040,00) 99,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 44.955.040,00 44.640.000,00 (315.040,00) 99,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 311 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 80.008.500,00 79.650.000,00 (358.500,00) 99,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 54.008.500,00 53.650.000,00 (358.500,00) 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 625.302.027,00 577.237.075,00 (48.064.952,00) 92,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 625.302.027,00 577.237.075,00 (48.064.952,00) 92,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 625.302.027,00 577.237.075,00 (48.064.952,00) 92,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 374.024.758,00 347.520.000,00 (26.504.758,00) 92,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 300.616.158,00 274.500.000,00 (26.116.158,00) 91,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 300.616.158,00 274.500.000,00 (26.116.158,00) 91,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 73.408.600,00 73.020.000,00 (388.600,00) 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 48.648.600,00 48.300.000,00 (348.600,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 24.760.000,00 24.720.000,00 (40.000,00) 99,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 251.277.269,00 229.717.075,00 (21.560.194,00) 91,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 84.353.400,00 81.894.000,00 (2.459.400,00) 97,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 84.353.400,00 81.894.000,00 (2.459.400,00) 97,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 166.923.869,00 147.823.075,00 (19.100.794,00) 88,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 166.923.869,00 147.823.075,00 (19.100.794,00) 88,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.086.043.618,00 983.364.310,00 (102.679.308,00) 90,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 147.111.600,00 123.493.792,00 (23.617.808,00) 83,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 147.111.600,00 123.493.792,00 (23.617.808,00) 83,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.111.600,00 123.493.792,00 (23.617.808,00) 83,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.550.000,00 5.775.000,00 (5.775.000,00) 50,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.550.000,00 5.775.000,00 (5.775.000,00) 50,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.550.000,00 5.775.000,00 (5.775.000,00) 50,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.561.600,00 117.718.792,00 (17.842.808,00) 86,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 135.561.600,00 117.718.792,00 (17.842.808,00) 86,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.125.000,00 734.000,00 (391.000,00) 65,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 96.843.000,00 92.112.992,00 (4.730.008,00) 95,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 37.593.600,00 24.871.800,00 (12.721.800,00) 66,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 931.932.018,00 852.870.518,00 (79.061.500,00) 91,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 931.932.018,00 852.870.518,00 (79.061.500,00) 91,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 931.932.018,00 852.870.518,00 (79.061.500,00) 91,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.132.018,00 21.132.018,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.132.018,00 21.132.018,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 21.132.018,00 21.132.018,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 312 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 910.800.000,00 831.738.500,00 (79.061.500,00) 91,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 910.800.000,00 831.738.500,00 (79.061.500,00) 91,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 824.400.000,00 761.792.100,00 (62.607.900,00) 92,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 86.400.000,00 69.946.400,00 (16.453.600,00) 80,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 344.582.482,00 255.241.681,00 (89.340.801,00) 74,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 158.126.530,00 71.080.840,00 (87.045.690,00) 44,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 158.126.530,00 71.080.840,00 (87.045.690,00) 44,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.126.530,00 71.080.840,00 (87.045.690,00) 44,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.326.530,00 11.197.100,00 (9.129.430,00) 55,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.326.530,00 11.197.100,00 (9.129.430,00) 55,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.326.530,00 11.197.100,00 (9.129.430,00) 55,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 137.800.000,00 59.883.740,00 (77.916.260,00) 43,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 137.800.000,00 59.883.740,00 (77.916.260,00) 43,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 137.800.000,00 59.883.740,00 (77.916.260,00) 43,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 170.575.952,00 168.280.841,00 (2.295.111,00) 98,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 27.558.850,00 26.716.770,00 (842.080,00) 96,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.558.850,00 26.716.770,00 (842.080,00) 96,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.558.850,00 26.716.770,00 (842.080,00) 96,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 27.558.850,00 26.716.770,00 (842.080,00) 96,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0014 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan 13.779.425,00 13.516.470,00 (262.955,00) 98,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 13.779.425,00 13.200.300,00 (579.125,00) 95,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 143.017.102,00 141.564.071,00 (1.453.031,00) 98,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 143.017.102,00 141.564.071,00 (1.453.031,00) 98,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.000.000,00 99.767.404,00 (232.596,00) 99,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00 99.767.404,00 (232.596,00) 99,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 99.767.404,00 (232.596,00) 99,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 43.017.102,00 41.796.667,00 (1.220.435,00) 97,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 43.017.102,00 41.796.667,00 (1.220.435,00) 97,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 43.017.102,00 41.796.667,00 (1.220.435,00) 97,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 313 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 13.935.278.217,00 12.334.629.735,00 (1.600.648.482,00) 88,51 SURPLUS DEFISIT (13.935.278.217,00) (12.334.629.735,00) 1.600.648.482,00 88,51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 314 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 18.579.822.719,00 17.442.208.905,52 (1.137.613.813,48) 93,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 153.918.250,00 137.528.990,00 (16.389.260,00) 89,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA 153.918.250,00 137.528.990,00 (16.389.260,00) 89,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA 93.552.250,00 79.555.630,00 (13.996.620,00) 85,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 93.552.250,00 79.555.630,00 (13.996.620,00) 85,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.552.250,00 79.555.630,00 (13.996.620,00) 85,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.787.250,00 10.663.250,00 (124.000,00) 98,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.787.250,00 10.663.250,00 (124.000,00) 98,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.524.250,00 1.485.250,00 (39.000,00) 97,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 721.500,00 721.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.090.500,00 1.005.500,00 (85.000,00) 92,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.171.000,00 2.171.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.150.000,00 23.256.000,00 (12.894.000,00) 64,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.150.000,00 23.256.000,00 (12.894.000,00) 64,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.850.000,00 0,00 (12.850.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.300.000,00 23.256.000,00 (44.000,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.615.000,00 45.636.380,00 (978.620,00) 97,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.615.000,00 45.636.380,00 (978.620,00) 97,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.615.000,00 45.636.380,00 (978.620,00) 97,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 FASILITASI TATA WILAYAH DESA 19.497.500,00 18.052.680,00 (1.444.820,00) 92,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.497.500,00 18.052.680,00 (1.444.820,00) 92,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.497.500,00 18.052.680,00 (1.444.820,00) 92,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.497.500,00 1.497.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.497.500,00 1.497.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 754.000,00 754.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 16.555.180,00 (1.444.820,00) 91,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 16.555.180,00 (1.444.820,00) 91,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.000.000,00 16.555.180,00 (1.444.820,00) 91,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 FASILITASI PENATAAN KEWENANGAN DESA 19.108.000,00 18.734.000,00 (374.000,00) 98,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19.108.000,00 18.734.000,00 (374.000,00) 98,04 315 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.108.000,00 18.734.000,00 (374.000,00) 98,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.954.000,00 1.954.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.954.000,00 1.954.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 526.500,00 526.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.154.000,00 16.780.000,00 (374.000,00) 97,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.154.000,00 16.780.000,00 (374.000,00) 97,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.154.000,00 16.780.000,00 (374.000,00) 97,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 FASILITASI PENAMAAN DAN KODE DESA 14.203.000,00 14.013.180,00 (189.820,00) 98,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14.203.000,00 14.013.180,00 (189.820,00) 98,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.203.000,00 14.013.180,00 (189.820,00) 98,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.181.000,00 1.051.000,00 (130.000,00) 88,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.181.000,00 1.051.000,00 (130.000,00) 88,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 128.000,00 128.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 130.000,00 (130.000,00) 50,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.448.000,00 2.400.000,00 (48.000,00) 98,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.448.000,00 2.400.000,00 (48.000,00) 98,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.448.000,00 2.400.000,00 (48.000,00) 98,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.574.000,00 10.562.180,00 (11.820,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.574.000,00 10.562.180,00 (11.820,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.574.000,00 10.562.180,00 (11.820,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 FASILITASI PENETAPAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN DESA ADAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 258.500,00 258.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 258.500,00 258.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.500,00 258.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 258.500,00 258.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 258.500,00 258.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 FASILITASI SARANA DAN PRASARANA DESA 7.299.000,00 6.915.000,00 (384.000,00) 94,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.299.000,00 6.915.000,00 (384.000,00) 94,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.299.000,00 6.915.000,00 (384.000,00) 94,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.415.000,00 2.415.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.415.000,00 2.415.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 316 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.557.000,00 1.557.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.884.000,00 4.500.000,00 (384.000,00) 92,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.884.000,00 4.500.000,00 (384.000,00) 92,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.884.000,00 4.500.000,00 (384.000,00) 92,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 172.547.000,00 163.417.600,00 (9.129.400,00) 94,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA 172.547.000,00 163.417.600,00 (9.129.400,00) 94,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN/KOTA 24.213.000,00 21.839.000,00 (2.374.000,00) 90,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.213.000,00 21.839.000,00 (2.374.000,00) 90,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.213.000,00 21.839.000,00 (2.374.000,00) 90,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.188.000,00 5.188.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.188.000,00 5.188.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.274.000,00 1.274.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.769.000,00 1.769.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.025.000,00 16.651.000,00 (2.374.000,00) 87,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.025.000,00 16.651.000,00 (2.374.000,00) 87,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.025.000,00 16.651.000,00 (2.374.000,00) 87,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM KABUPATEN/KOTA 13.334.000,00 12.014.000,00 (1.320.000,00) 90,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.334.000,00 12.014.000,00 (1.320.000,00) 90,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.334.000,00 12.014.000,00 (1.320.000,00) 90,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.334.000,00 12.014.000,00 (1.320.000,00) 90,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.334.000,00 12.014.000,00 (1.320.000,00) 90,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.105.000,00 1.105.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.131.000,00 1.131.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.198.000,00 3.198.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 5.280.000,00 (1.320.000,00) 80,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 135.000.000,00 129.564.600,00 (5.435.400,00) 95,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000,00 129.564.600,00 (5.435.400,00) 95,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 129.564.600,00 (5.435.400,00) 95,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.783.000,00 15.783.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.783.000,00 15.783.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.041.000,00 2.041.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.119.000,00 2.119.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.425.500,00 2.425.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 617.500,00 617.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.580.000,00 8.580.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 317 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.848.000,00 31.783.000,00 (3.065.000,00) 91,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.848.000,00 31.783.000,00 (3.065.000,00) 91,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.000.000,00 12.100.000,00 (1.900.000,00) 86,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.848.000,00 19.683.000,00 (1.165.000,00) 94,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.369.000,00 81.998.600,00 (2.370.400,00) 97,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.369.000,00 81.998.600,00 (2.370.400,00) 97,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.369.000,00 66.998.600,00 (2.370.400,00) 96,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 7.408.314.800,00 7.223.738.992,00 (184.575.808,00) 97,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 7.408.314.800,00 7.223.738.992,00 (184.575.808,00) 97,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.250.964.850,00 3.250.964.850,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.250.964.850,00 3.250.964.850,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.964.850,00 3.250.964.850,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.964.850,00 21.964.850,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.964.850,00 21.964.850,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 896.350,00 896.350,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.924.500,00 6.924.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.864.000,00 6.864.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.229.000.000,00 3.229.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.229.000.000,00 3.229.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.229.000.000,00 3.229.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA 180.400.000,00 177.313.850,00 (3.086.150,00) 98,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 180.400.000,00 177.313.850,00 (3.086.150,00) 98,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.400.000,00 177.313.850,00 (3.086.150,00) 98,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.060.000,00 28.900.000,00 (160.000,00) 99,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.060.000,00 28.900.000,00 (160.000,00) 99,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.118.000,00 1.118.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.637.000,00 4.477.000,00 (160.000,00) 96,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.470.000,00 19.470.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.320.000,00 48.784.000,00 (1.536.000,00) 96,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.320.000,00 48.784.000,00 (1.536.000,00) 96,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 50.320.000,00 48.784.000,00 (1.536.000,00) 96,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 101.020.000,00 99.629.850,00 (1.390.150,00) 98,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.020.000,00 99.629.850,00 (1.390.150,00) 98,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 101.020.000,00 99.629.850,00 (1.390.150,00) 98,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 43.704.000,00 43.137.000,00 (567.000,00) 98,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 318 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 43.704.000,00 43.137.000,00 (567.000,00) 98,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.704.000,00 43.137.000,00 (567.000,00) 98,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.945.000,00 2.945.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.945.000,00 2.945.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.176.500,00 1.176.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 923.500,00 923.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.076.000,00 13.832.000,00 (244.000,00) 98,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.076.000,00 13.832.000,00 (244.000,00) 98,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.076.000,00 13.832.000,00 (244.000,00) 98,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.683.000,00 26.360.000,00 (323.000,00) 98,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.683.000,00 26.360.000,00 (323.000,00) 98,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.683.000,00 26.360.000,00 (323.000,00) 98,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1.176.054.500,00 1.123.855.176,00 (52.199.324,00) 95,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.176.054.500,00 1.123.855.176,00 (52.199.324,00) 95,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.176.054.500,00 1.123.855.176,00 (52.199.324,00) 95,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 81.714.500,00 81.714.450,00 (50,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.714.500,00 81.714.450,00 (50,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.671.500,00 15.671.450,00 (50,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.625.000,00 14.625.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.548.000,00 15.548.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.370.000,00 29.370.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 546.200.000,00 511.124.000,00 (35.076.000,00) 93,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 541.200.000,00 511.124.000,00 (30.076.000,00) 94,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 297.600.000,00 267.540.000,00 (30.060.000,00) 89,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 243.600.000,00 243.584.000,00 (16.000,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 548.140.000,00 531.016.726,00 (17.123.274,00) 96,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 548.140.000,00 531.016.726,00 (17.123.274,00) 96,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 548.140.000,00 531.016.726,00 (17.123.274,00) 96,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 786.574.000,00 765.397.650,00 (21.176.350,00) 97,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 786.574.000,00 765.397.650,00 (21.176.350,00) 97,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 786.574.000,00 765.397.650,00 (21.176.350,00) 97,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 304.974.000,00 283.947.650,00 (21.026.350,00) 93,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 304.974.000,00 283.947.650,00 (21.026.350,00) 93,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.732.000,00 4.732.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.315.000,00 3.315.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 319 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 254.047.000,00 233.020.650,00 (21.026.350,00) 91,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.580.000,00 41.580.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 481.600.000,00 481.450.000,00 (150.000,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.100.000,00 44.950.000,00 (150.000,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.900.000,00 27.750.000,00 (150.000,00) 99,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 436.500.000,00 436.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 436.500.000,00 436.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA 8.900.000,00 3.564.000,00 (5.336.000,00) 40,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.900.000,00 3.564.000,00 (5.336.000,00) 40,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00 3.564.000,00 (5.336.000,00) 40,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.284.000,00 3.564.000,00 (720.000,00) 83,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.284.000,00 3.564.000,00 (720.000,00) 83,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 507.000,00 507.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.952.000,00 1.952.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.616.000,00 0,00 (4.616.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.616.000,00 0,00 (4.616.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.616.000,00 0,00 (4.616.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 EVALUASI DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA 39.895.000,00 39.845.000,00 (50.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 39.895.000,00 39.845.000,00 (50.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.895.000,00 39.845.000,00 (50.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.555.000,00 12.555.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.555.000,00 12.555.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.107.000,00 3.107.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.703.000,00 2.703.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.340.000,00 27.290.000,00 (50.000,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.340.000,00 27.290.000,00 (50.000,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.340.000,00 27.290.000,00 (50.000,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA 864.479.550,00 819.041.270,00 (45.438.280,00) 94,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 864.479.550,00 819.041.270,00 (45.438.280,00) 94,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 864.479.550,00 819.041.270,00 (45.438.280,00) 94,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 48.819.550,00 48.039.550,00 (780.000,00) 98,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.819.550,00 48.039.550,00 (780.000,00) 98,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 320 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.739.050,00 13.739.050,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 988.000,00 988.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.572.500,00 3.792.500,00 (780.000,00) 82,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 510.024.000,00 475.026.400,00 (34.997.600,00) 93,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 507.024.000,00 472.706.500,00 (34.317.500,00) 93,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.800.000,00 50.700.000,00 (100.000,00) 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 399.600.000,00 365.382.500,00 (34.217.500,00) 91,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 56.624.000,00 56.624.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.319.900,00 (680.100,00) 77,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 2.319.900,00 (680.100,00) 77,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 305.636.000,00 295.975.320,00 (9.660.680,00) 96,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 305.636.000,00 295.975.320,00 (9.660.680,00) 96,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 255.636.000,00 245.975.320,00 (9.660.680,00) 96,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 239.138.650,00 230.181.030,00 (8.957.620,00) 96,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 239.138.650,00 230.181.030,00 (8.957.620,00) 96,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.138.650,00 230.181.030,00 (8.957.620,00) 96,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 134.452.650,00 131.702.650,00 (2.750.000,00) 97,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 134.452.650,00 131.702.650,00 (2.750.000,00) 97,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 100.000.000,00 99.250.000,00 (750.000,00) 99,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.593.150,00 1.593.150,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 929.500,00 929.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.740.000,00 2.740.000,00 (2.000.000,00) 57,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.060.000,00 27.060.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.550.000,00 16.850.000,00 (2.700.000,00) 86,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.550.000,00 16.850.000,00 (2.700.000,00) 86,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.550.000,00 16.850.000,00 (2.700.000,00) 86,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.136.000,00 81.628.380,00 (3.507.620,00) 95,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.136.000,00 81.628.380,00 (3.507.620,00) 95,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.136.000,00 81.628.380,00 (3.507.620,00) 95,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 6.490.000,00 6.490.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 6.490.000,00 6.490.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.490.000,00 6.490.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.490.000,00 6.490.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.490.000,00 6.490.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.001.000,00 1.001.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 321 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.014.000,00 2.014.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA 169.842.000,00 161.380.000,00 (8.462.000,00) 95,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 169.842.000,00 161.380.000,00 (8.462.000,00) 95,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.842.000,00 161.380.000,00 (8.462.000,00) 95,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 4.482.000,00 4.482.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.482.000,00 4.482.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 676.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.148.500,00 2.148.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.258.000,00 134.244.000,00 (1.014.000,00) 99,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 135.258.000,00 134.244.000,00 (1.014.000,00) 99,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 119.550.000,00 118.700.000,00 (850.000,00) 99,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.708.000,00 15.544.000,00 (164.000,00) 98,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.102.000,00 22.654.000,00 (7.448.000,00) 75,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.102.000,00 22.654.000,00 (7.448.000,00) 75,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.102.000,00 22.654.000,00 (7.448.000,00) 75,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 FASILITASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA 4.014.000,00 3.858.000,00 (156.000,00) 96,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 4.014.000,00 3.858.000,00 (156.000,00) 96,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.014.000,00 3.858.000,00 (156.000,00) 96,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 4.014.000,00 3.858.000,00 (156.000,00) 96,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.014.000,00 3.858.000,00 (156.000,00) 96,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 806.000,00 806.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.363.000,00 2.207.000,00 (156.000,00) 93,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA 183.632.000,00 183.071.492,00 (560.508,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 183.632.000,00 183.071.492,00 (560.508,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.632.000,00 183.071.492,00 (560.508,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 15.528.000,00 15.462.000,00 (66.000,00) 99,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.528.000,00 15.462.000,00 (66.000,00) 99,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.803.000,00 2.803.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.590.000,00 7.524.000,00 (66.000,00) 99,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.644.000,00 49.328.000,00 (316.000,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.644.000,00 49.328.000,00 (316.000,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 49.644.000,00 49.328.000,00 (316.000,00) 99,36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 322 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 118.460.000,00 118.281.492,00 (178.508,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 118.460.000,00 118.281.492,00 (178.508,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 118.460.000,00 118.281.492,00 (178.508,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD 205.145.750,00 185.744.250,00 (19.401.500,00) 90,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 205.145.750,00 185.744.250,00 (19.401.500,00) 90,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.145.750,00 185.744.250,00 (19.401.500,00) 90,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 65.520.750,00 65.219.250,00 (301.500,00) 99,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.520.750,00 65.219.250,00 (301.500,00) 99,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.180.750,00 2.180.750,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 61.065.000,00 60.763.500,00 (301.500,00) 99,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.625.000,00 120.525.000,00 (19.100.000,00) 86,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.500.000,00 11.400.000,00 (19.100.000,00) 37,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.500.000,00 11.400.000,00 (19.100.000,00) 37,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 109.125.000,00 109.125.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 109.125.000,00 109.125.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 52.307.500,00 48.916.640,00 (3.390.860,00) 93,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 52.307.500,00 48.916.640,00 (3.390.860,00) 93,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.307.500,00 48.916.640,00 (3.390.860,00) 93,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 815.500,00 0,00 (815.500,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 815.500,00 0,00 (815.500,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.000,00 0,00 (26.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 789.500,00 0,00 (789.500,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.184.000,00 10.156.000,00 (28.000,00) 99,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.184.000,00 5.156.000,00 (28.000,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.184.000,00 5.156.000,00 (28.000,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.308.000,00 38.760.640,00 (2.547.360,00) 93,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.308.000,00 38.760.640,00 (2.547.360,00) 93,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.308.000,00 38.760.640,00 (2.547.360,00) 93,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0016 FASILITASI PEMBINAAN LAPORAN KEPALA DESA 16.046.000,00 16.028.000,00 (18.000,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 16.046.000,00 16.028.000,00 (18.000,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.046.000,00 16.028.000,00 (18.000,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 8.978.000,00 8.978.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.978.000,00 8.978.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.443.000,00 1.443.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 323 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.068.000,00 7.050.000,00 (18.000,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.068.000,00 7.050.000,00 (18.000,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.068.000,00 7.050.000,00 (18.000,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 PELAKSANAAN PENUGASAN URUSAN/KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA 4.150.000,00 2.170.000,00 (1.980.000,00) 52,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 4.150.000,00 2.170.000,00 (1.980.000,00) 52,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 2.170.000,00 (1.980.000,00) 52,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 4.150.000,00 2.170.000,00 (1.980.000,00) 52,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.150.000,00 2.170.000,00 (1.980.000,00) 52,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279.500,00 279.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 785.500,00 785.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 0,00 (1.980.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN 176.577.000,00 162.780.784,00 (13.796.216,00) 92,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 176.577.000,00 162.780.784,00 (13.796.216,00) 92,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.577.000,00 162.780.784,00 (13.796.216,00) 92,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 12.083.000,00 9.073.000,00 (3.010.000,00) 75,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.083.000,00 9.073.000,00 (3.010.000,00) 75,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 676.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.609.000,00 1.609.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 260.000,00 (130.000,00) 66,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.160.000,00 5.280.000,00 (2.880.000,00) 64,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.052.000,00 33.768.000,00 (4.284.000,00) 88,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.052.000,00 33.768.000,00 (4.284.000,00) 88,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 25.200.000,00 21.000.000,00 (4.200.000,00) 83,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.852.000,00 12.768.000,00 (84.000,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.792.000,00 50.289.784,00 (6.502.216,00) 88,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.792.000,00 50.289.784,00 (6.502.216,00) 88,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.792.000,00 50.289.784,00 (6.502.216,00) 88,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 69.650.000,00 69.650.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 69.650.000,00 69.650.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 69.650.000,00 69.650.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.131.009.850,00 2.031.066.510,00 (99.943.340,00) 95,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.131.009.850,00 2.031.066.510,00 (99.943.340,00) 95,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.316.000,00 1.316.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 324 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.316.000,00 1.316.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.316.000,00 1.316.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.316.000,00 1.316.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.316.000,00 1.316.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305.500,00 305.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 108.790.200,00 108.620.200,00 (170.000,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 108.790.200,00 108.620.200,00 (170.000,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.790.200,00 108.620.200,00 (170.000,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.800.200,00 26.800.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.800.200,00 26.800.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.651.700,00 3.651.700,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.268.500,00 2.268.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.080.000,00 13.910.000,00 (170.000,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.080.000,00 13.910.000,00 (170.000,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.080.000,00 13.910.000,00 (170.000,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.910.000,00 67.910.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.910.000,00 67.910.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.910.000,00 37.910.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 162.507.600,00 162.484.560,00 (23.040,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 162.507.600,00 162.484.560,00 (23.040,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.507.600,00 162.484.560,00 (23.040,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.893.600,00 32.893.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.893.600,00 32.893.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.437.300,00 7.437.300,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.251.300,00 3.251.300,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.432.000,00 32.432.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.432.000,00 32.432.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 32.432.000,00 32.432.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 325 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.182.000,00 97.158.960,00 (23.040,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.182.000,00 97.158.960,00 (23.040,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 97.182.000,00 97.158.960,00 (23.040,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 317.442.900,00 315.360.340,00 (2.082.560,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 317.442.900,00 315.360.340,00 (2.082.560,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.442.900,00 315.360.340,00 (2.082.560,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.394.900,00 30.392.300,00 (2.600,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.394.900,00 30.392.300,00 (2.600,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.777.500,00 4.774.900,00 (2.600,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.514.500,00 1.514.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.912.900,00 3.912.900,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 230.000,00 230.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.644.000,00 133.879.000,00 (1.765.000,00) 98,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 135.644.000,00 133.879.000,00 (1.765.000,00) 98,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100.000.000,00 98.235.000,00 (1.765.000,00) 98,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.344.000,00 29.344.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 121.579.000,00 121.264.040,00 (314.960,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121.579.000,00 121.264.040,00 (314.960,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 121.579.000,00 121.264.040,00 (314.960,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 29.825.000,00 29.825.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 29.825.000,00 29.825.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 29.825.000,00 29.825.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA 45.000.000,00 41.897.150,00 (3.102.850,00) 93,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 41.897.150,00 (3.102.850,00) 93,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 41.897.150,00 (3.102.850,00) 93,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.938.000,00 9.717.000,00 (221.000,00) 97,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.938.000,00 9.717.000,00 (221.000,00) 97,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.204.500,00 3.204.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.443.000,00 1.443.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.743.500,00 1.522.500,00 (221.000,00) 87,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 247.000,00 247.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.050.000,00 8.948.000,00 (102.000,00) 98,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.050.000,00 8.948.000,00 (102.000,00) 98,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.050.000,00 8.948.000,00 (102.000,00) 98,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 326 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.012.000,00 23.232.150,00 (2.779.850,00) 89,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.012.000,00 23.232.150,00 (2.779.850,00) 89,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.012.000,00 23.232.150,00 (2.779.850,00) 89,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 128.666.650,00 125.533.540,00 (3.133.110,00) 97,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 128.666.650,00 125.533.540,00 (3.133.110,00) 97,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.666.650,00 125.533.540,00 (3.133.110,00) 97,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.461.650,00 11.895.800,00 (565.850,00) 95,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.461.650,00 11.895.800,00 (565.850,00) 95,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.740.800,00 5.740.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.238.350,00 1.737.500,00 (500.850,00) 77,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.235.000,00 (65.000,00) 95,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 116.205.000,00 113.637.740,00 (2.567.260,00) 97,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 116.205.000,00 113.637.740,00 (2.567.260,00) 97,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 116.205.000,00 113.637.740,00 (2.567.260,00) 97,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT 43.130.500,00 42.599.440,00 (531.060,00) 98,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 43.130.500,00 42.599.440,00 (531.060,00) 98,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.130.500,00 42.599.440,00 (531.060,00) 98,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.484.500,00 1.484.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.484.500,00 1.484.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 724.000,00 724.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.646.000,00 41.114.940,00 (531.060,00) 98,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.646.000,00 41.114.940,00 (531.060,00) 98,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.646.000,00 41.114.940,00 (531.060,00) 98,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA 24.156.000,00 24.153.850,00 (2.150,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 24.156.000,00 24.153.850,00 (2.150,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.156.000,00 24.153.850,00 (2.150,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 14.894.000,00 14.891.850,00 (2.150,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.894.000,00 14.891.850,00 (2.150,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 12.000.000,00 11.997.850,00 (2.150,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.262.000,00 9.262.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.262.000,00 9.262.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 327 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.262.000,00 9.262.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 1.300.000.000,00 1.209.101.430,00 (90.898.570,00) 93,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000.000,00 1.209.101.430,00 (90.898.570,00) 93,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000.000,00 1.209.101.430,00 (90.898.570,00) 93,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 300.634.000,00 289.816.000,00 (10.818.000,00) 96,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.634.000,00 289.816.000,00 (10.818.000,00) 96,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.985.500,00 17.985.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.519.500,00 6.519.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 44.951.000,00 44.951.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 75.000.000,00 73.026.000,00 (1.974.000,00) 97,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.788.000,00 97.944.000,00 (8.844.000,00) 91,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 118.800.000,00 117.800.000,00 (1.000.000,00) 99,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.900.000,00 13.900.000,00 (1.000.000,00) 93,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.900.000,00 4.900.000,00 (1.000.000,00) 83,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 103.900.000,00 103.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 103.900.000,00 103.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 880.566.000,00 801.485.430,00 (79.080.570,00) 91,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 880.566.000,00 801.485.430,00 (79.080.570,00) 91,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 693.066.000,00 615.635.430,00 (77.430.570,00) 88,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 187.500.000,00 185.850.000,00 (1.650.000,00) 99,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.714.032.819,00 7.886.456.813,52 (827.576.005,48) 90,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 206.761.700,00 206.264.200,00 (497.500,00) 99,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 39.125.000,00 39.105.000,00 (20.000,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.125.000,00 39.105.000,00 (20.000,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.125.000,00 39.105.000,00 (20.000,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.089.000,00 8.089.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.089.000,00 8.089.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.969.500,00 1.969.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.813.500,00 1.813.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.006.000,00 3.006.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.036.000,00 31.016.000,00 (20.000,00) 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.036.000,00 31.016.000,00 (20.000,00) 99,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 328 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 31.036.000,00 31.016.000,00 (20.000,00) 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 18.704.000,00 18.668.000,00 (36.000,00) 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.704.000,00 18.668.000,00 (36.000,00) 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.704.000,00 18.668.000,00 (36.000,00) 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.368.000,00 6.368.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.368.000,00 6.368.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 981.500,00 981.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.982.500,00 1.982.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.754.000,00 2.754.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.336.000,00 12.300.000,00 (36.000,00) 99,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.336.000,00 12.300.000,00 (36.000,00) 99,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.336.000,00 12.300.000,00 (36.000,00) 99,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 20.744.000,00 20.608.000,00 (136.000,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.744.000,00 20.608.000,00 (136.000,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.744.000,00 20.608.000,00 (136.000,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.208.000,00 5.208.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.208.000,00 5.208.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.088.000,00 2.088.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.536.000,00 15.400.000,00 (136.000,00) 99,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.536.000,00 15.400.000,00 (136.000,00) 99,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.536.000,00 15.400.000,00 (136.000,00) 99,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 17.384.000,00 17.180.000,00 (204.000,00) 98,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.384.000,00 17.180.000,00 (204.000,00) 98,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.384.000,00 17.180.000,00 (204.000,00) 98,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.680.000,00 6.680.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.680.000,00 6.680.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 572.000,00 572.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.508.000,00 3.508.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.704.000,00 10.500.000,00 (204.000,00) 98,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.704.000,00 10.500.000,00 (204.000,00) 98,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.704.000,00 10.500.000,00 (204.000,00) 98,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 18.704.000,00 18.680.000,00 (24.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.704.000,00 18.680.000,00 (24.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.704.000,00 18.680.000,00 (24.000,00) 99,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 329 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 786.500,00 786.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.633.500,00 2.633.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.704.000,00 10.680.000,00 (24.000,00) 99,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.704.000,00 10.680.000,00 (24.000,00) 99,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.704.000,00 10.680.000,00 (24.000,00) 99,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 92.100.700,00 92.023.200,00 (77.500,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 92.100.700,00 92.023.200,00 (77.500,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.100.700,00 92.023.200,00 (77.500,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 17.108.700,00 17.035.200,00 (73.500,00) 99,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.108.700,00 17.035.200,00 (73.500,00) 99,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.331.200,00 1.331.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.587.500,00 8.514.000,00 (73.500,00) 99,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.392.000,00 74.388.000,00 (4.000,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.392.000,00 74.388.000,00 (4.000,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 74.392.000,00 74.388.000,00 (4.000,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.903.306.027,00 5.175.908.970,00 (727.397.057,00) 87,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.103.076.145,00 2.921.044.427,00 (182.031.718,00) 94,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.103.076.145,00 2.921.044.427,00 (182.031.718,00) 94,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.103.076.145,00 2.921.044.427,00 (182.031.718,00) 94,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.103.076.145,00 2.921.044.427,00 (182.031.718,00) 94,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.138.244.675,00 2.076.168.230,00 (62.076.445,00) 97,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.138.244.675,00 2.076.168.230,00 (62.076.445,00) 97,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 222.629.295,00 215.328.224,00 (7.301.071,00) 96,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 222.629.295,00 215.328.224,00 (7.301.071,00) 96,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 150.305.000,00 150.305.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 150.305.000,00 150.305.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 291.780.000,00 186.440.000,00 (105.340.000,00) 63,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 291.780.000,00 186.440.000,00 (105.340.000,00) 63,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 59.557.500,00 57.535.000,00 (2.022.500,00) 96,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 330 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 59.557.500,00 57.535.000,00 (2.022.500,00) 96,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 131.261.250,00 126.662.580,00 (4.598.670,00) 96,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 131.261.250,00 126.662.580,00 (4.598.670,00) 96,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.331.550,00 2.331.550,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.331.550,00 2.331.550,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 29.164,00 28.071,00 (1.093,00) 96,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 29.164,00 28.071,00 (1.093,00) 96,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 89.262.580,00 89.262.580,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 89.262.580,00 89.262.580,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.418.781,00 4.245.796,00 (172.985,00) 96,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.418.781,00 4.245.796,00 (172.985,00) 96,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.256.350,00 12.737.396,00 (518.954,00) 96,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.256.350,00 12.737.396,00 (518.954,00) 96,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.653.440.832,00 2.108.099.493,00 (545.341.339,00) 79,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.653.440.832,00 2.108.099.493,00 (545.341.339,00) 79,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.597.280.832,00 2.057.939.493,00 (539.341.339,00) 79,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.324.784.832,00 1.787.943.493,00 (536.841.339,00) 76,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.324.784.832,00 1.787.943.493,00 (536.841.339,00) 76,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.324.784.832,00 1.787.943.493,00 (536.841.339,00) 76,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 272.496.000,00 269.996.000,00 (2.500.000,00) 99,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 272.496.000,00 269.996.000,00 (2.500.000,00) 99,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 64.200.000,00 61.700.000,00 (2.500.000,00) 96,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 208.296.000,00 208.296.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.160.000,00 50.160.000,00 (6.000.000,00) 89,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.160.000,00 50.160.000,00 (6.000.000,00) 89,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.160.000,00 50.160.000,00 (6.000.000,00) 89,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 56.160.000,00 50.160.000,00 (6.000.000,00) 89,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 63.683.400,00 63.683.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 63.683.400,00 63.683.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.683.400,00 63.683.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 22.283.400,00 22.283.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.283.400,00 22.283.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.376.400,00 2.376.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.947.000,00 9.947.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 331 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 83.105.650,00 83.081.650,00 (24.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 83.105.650,00 83.081.650,00 (24.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.105.650,00 83.081.650,00 (24.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 24.385.650,00 24.385.650,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.385.650,00 24.385.650,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.467.400,00 2.467.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.880.500,00 3.880.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.405.000,00 10.405.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.032.750,00 1.032.750,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.720.000,00 58.696.000,00 (24.000,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.720.000,00 58.696.000,00 (24.000,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 58.720.000,00 58.696.000,00 (24.000,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 58.310.500,00 58.114.500,00 (196.000,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 58.310.500,00 58.114.500,00 (196.000,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 58.310.500,00 58.114.500,00 (196.000,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.310.500,00 58.114.500,00 (196.000,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.818.500,00 16.818.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.818.500,00 16.818.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.944.500,00 2.944.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.586.000,00 1.586.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.728.000,00 10.728.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.032.000,00 26.896.000,00 (136.000,00) 99,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.032.000,00 26.896.000,00 (136.000,00) 99,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.032.000,00 26.896.000,00 (136.000,00) 99,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.460.000,00 14.400.000,00 (60.000,00) 99,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.460.000,00 14.400.000,00 (60.000,00) 99,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.460.000,00 14.400.000,00 (60.000,00) 99,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 186.313.875,00 179.048.000,00 (7.265.875,00) 96,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 53.070.000,00 53.070.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.070.000,00 53.070.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.070.000,00 53.070.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 53.070.000,00 53.070.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.070.000,00 53.070.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 41.175.000,00 41.175.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 11.895.000,00 11.895.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 53.371.500,00 53.280.500,00 (91.000,00) 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 53.371.500,00 53.280.500,00 (91.000,00) 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.371.500,00 53.280.500,00 (91.000,00) 99,82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 332 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.471.500,00 9.432.500,00 (39.000,00) 99,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.471.500,00 9.432.500,00 (39.000,00) 99,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.319.500,00 1.319.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.767.000,00 3.728.000,00 (39.000,00) 98,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.900.000,00 43.848.000,00 (52.000,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.900.000,00 43.848.000,00 (52.000,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 43.900.000,00 43.848.000,00 (52.000,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 73.372.375,00 72.697.500,00 (674.875,00) 99,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 73.372.375,00 72.697.500,00 (674.875,00) 99,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.372.375,00 72.697.500,00 (674.875,00) 99,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 22.792.375,00 22.593.500,00 (198.875,00) 99,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.792.375,00 22.593.500,00 (198.875,00) 99,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.124.500,00 1.052.000,00 (72.500,00) 93,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.081.000,00 3.081.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.710.500,00 10.710.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.596.375,00 2.470.000,00 (126.375,00) 95,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.580.000,00 50.104.000,00 (476.000,00) 99,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.580.000,00 50.104.000,00 (476.000,00) 99,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 50.580.000,00 50.104.000,00 (476.000,00) 99,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 601.850.500,00 576.525.280,00 (25.325.220,00) 95,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.146.000,00 10.146.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.146.000,00 10.146.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.146.000,00 10.146.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.146.000,00 10.146.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.146.000,00 10.146.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.146.000,00 10.146.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 67.610.500,00 67.610.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.610.500,00 67.610.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.610.500,00 67.610.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 67.610.500,00 67.610.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 333 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.610.500,00 67.610.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.780.500,00 16.780.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 34.840.000,00 34.840.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.990.000,00 15.990.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11.886.000,00 11.886.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.886.000,00 11.886.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.886.000,00 11.886.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.886.000,00 11.886.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.886.000,00 11.886.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.886.000,00 11.886.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 449.208.000,00 423.882.780,00 (25.325.220,00) 94,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 449.208.000,00 423.882.780,00 (25.325.220,00) 94,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 449.208.000,00 423.882.780,00 (25.325.220,00) 94,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 449.208.000,00 423.882.780,00 (25.325.220,00) 94,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 449.208.000,00 423.882.780,00 (25.325.220,00) 94,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 449.208.000,00 423.882.780,00 (25.325.220,00) 94,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 990.071.112,00 942.593.562,00 (47.477.550,00) 95,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 733.635.900,00 686.299.300,00 (47.336.600,00) 93,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 106.560.000,00 105.894.000,00 (666.000,00) 99,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.560.000,00 105.894.000,00 (666.000,00) 99,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.560.000,00 105.894.000,00 (666.000,00) 99,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 106.560.000,00 105.894.000,00 (666.000,00) 99,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 106.560.000,00 105.894.000,00 (666.000,00) 99,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 627.075.900,00 580.405.300,00 (46.670.600,00) 92,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 627.075.900,00 580.405.300,00 (46.670.600,00) 92,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 627.075.900,00 580.405.300,00 (46.670.600,00) 92,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 627.075.900,00 580.405.300,00 (46.670.600,00) 92,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 542.850.000,00 499.200.000,00 (43.650.000,00) 91,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 334 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 84.225.900,00 81.205.300,00 (3.020.600,00) 96,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 14.552.762,00 14.552.762,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 14.552.762,00 14.552.762,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.552.762,00 14.552.762,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.552.762,00 14.552.762,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.552.762,00 11.552.762,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 11.552.762,00 11.552.762,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 241.882.450,00 241.741.500,00 (140.950,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 241.882.450,00 241.741.500,00 (140.950,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 241.882.450,00 241.741.500,00 (140.950,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 109.248.200,00 109.107.500,00 (140.700,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 98.848.200,00 98.707.500,00 (140.700,00) 99,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 83.540.700,00 83.400.000,00 (140.700,00) 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.307.500,00 15.307.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 18.223.650,00 18.223.650,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 18.223.650,00 18.223.650,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 18.223.650,00 18.223.650,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 114.410.600,00 114.410.350,00 (250,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 78.537.050,00 78.537.050,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 78.537.050,00 78.537.050,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 35.873.550,00 35.873.300,00 (250,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 35.873.550,00 35.873.300,00 (250,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 578.981.210,00 575.593.761,00 (3.387.449,00) 99,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 92.651.710,00 92.064.261,00 (587.449,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 92.651.710,00 92.064.261,00 (587.449,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.651.710,00 92.064.261,00 (587.449,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.651.710,00 92.064.261,00 (587.449,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.651.710,00 92.064.261,00 (587.449,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.500.000,00 2.080.000,00 (420.000,00) 83,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 90.151.710,00 89.984.261,00 (167.449,00) 99,81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 335 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 471.329.500,00 468.529.500,00 (2.800.000,00) 99,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 471.329.500,00 468.529.500,00 (2.800.000,00) 99,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 471.329.500,00 468.529.500,00 (2.800.000,00) 99,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.049.500,00 4.049.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.049.500,00 4.049.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.049.500,00 4.049.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 467.280.000,00 464.480.000,00 (2.800.000,00) 99,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 467.280.000,00 464.480.000,00 (2.800.000,00) 99,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 375.600.000,00 372.800.000,00 (2.800.000,00) 99,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 26.880.000,00 26.880.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 188.437.895,00 172.408.540,52 (16.029.354,48) 91,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 79.443.378,00 64.701.745,00 (14.741.633,00) 81,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 79.443.378,00 64.701.745,00 (14.741.633,00) 81,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.443.378,00 64.701.745,00 (14.741.633,00) 81,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.243.378,00 6.015.400,00 (6.227.978,00) 49,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.243.378,00 6.015.400,00 (6.227.978,00) 49,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.243.378,00 6.015.400,00 (6.227.978,00) 49,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 67.200.000,00 58.686.345,00 (8.513.655,00) 87,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 67.200.000,00 58.686.345,00 (8.513.655,00) 87,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 67.200.000,00 58.686.345,00 (8.513.655,00) 87,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 88.232.817,00 87.406.795,52 (826.021,48) 99,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.744.525,00 10.500.600,00 (243.925,00) 97,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.744.525,00 10.500.600,00 (243.925,00) 97,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.744.525,00 10.500.600,00 (243.925,00) 97,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.744.525,00 10.500.600,00 (243.925,00) 97,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 10.744.525,00 10.500.600,00 (243.925,00) 97,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 77.488.292,00 76.906.195,52 (582.096,48) 99,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 77.488.292,00 76.906.195,52 (582.096,48) 99,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 77.488.292,00 76.906.195,52 (582.096,48) 99,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 77.488.292,00 76.906.195,52 (582.096,48) 99,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 336 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 77.488.292,00 76.906.195,52 (582.096,48) 99,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 461.700,00 0,00 (461.700,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 461.700,00 0,00 (461.700,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 461.700,00 0,00 (461.700,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 461.700,00 0,00 (461.700,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 461.700,00 0,00 (461.700,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 461.700,00 0,00 (461.700,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 18.579.822.719,00 17.442.208.905,52 (1.137.613.813,48) 93,87 SURPLUS DEFISIT (18.579.822.719,00) (17.442.208.905,52) 1.137.613.813,48 93,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 337 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Perhubungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 3.400.334.600,00 1.467.830.869,00 (1.932.503.731,00) 43,16 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.400.334.600,00 1.467.830.869,00 (1.932.503.731,00) 43,16 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 3.400.334.600,00 1.467.830.869,00 (1.932.503.731,00) 43,16 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 225.000.000,00 5.700.000,00 (219.300.000,00) 2,53 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 225.000.000,00 5.700.000,00 (219.300.000,00) 2,53 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 225.000.000,00 5.700.000,00 (219.300.000,00) 2,53 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 3.175.334.600,00 1.462.130.869,00 (1.713.203.731,00) 46,04 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 487.133.000,00 0,00 (487.133.000,00) 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 487.133.000,00 0,00 (487.133.000,00) 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 787.500.000,00 305.511.650,00 (481.988.350,00) 38,79 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 787.500.000,00 305.511.650,00 (481.988.350,00) 38,79 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1.900.701.600,00 1.156.619.219,00 (744.082.381,00) 60,85 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1.900.701.600,00 1.156.619.219,00 (744.082.381,00) 60,85 JUMLAH PENDAPATAN 3.400.334.600,00 1.467.830.869,00 (1.932.503.731,00) 43,16 2.15.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 29.651.559.434,00 27.370.577.634,00 (2.280.981.800,00) 92,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 15.443.089.783,00 14.426.312.800,00 (1.016.776.983,00) 93,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 14.213.208.383,00 13.305.221.660,00 (907.986.723,00) 93,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 368.262.430,00 36.025.000,00 (332.237.430,00) 9,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.640.000,00 9.525.000,00 (115.000,00) 98,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.640.000,00 9.525.000,00 (115.000,00) 98,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.640.000,00 9.525.000,00 (115.000,00) 98,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.640.000,00 9.525.000,00 (115.000,00) 98,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.640.000,00 9.525.000,00 (115.000,00) 98,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 358.622.430,00 26.500.000,00 (332.122.430,00) 7,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 358.622.430,00 26.500.000,00 (332.122.430,00) 7,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 358.622.430,00 26.500.000,00 (332.122.430,00) 7,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 358.622.430,00 26.500.000,00 (332.122.430,00) 7,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 358.622.430,00 26.500.000,00 (332.122.430,00) 7,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 13.844.945.953,00 13.269.196.660,00 (575.749.293,00) 95,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.150.445.953,00 6.745.637.860,00 (404.808.093,00) 94,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.445.953,00 6.745.637.860,00 (404.808.093,00) 94,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 300.098.360,00 285.697.450,00 (14.400.910,00) 95,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.063.800,00 27.946.000,00 (117.800,00) 99,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.063.800,00 27.946.000,00 (117.800,00) 99,58 338 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 272.034.560,00 257.751.450,00 (14.283.110,00) 94,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 272.034.560,00 257.751.450,00 (14.283.110,00) 94,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.721.765.593,00 6.333.751.410,00 (388.014.183,00) 94,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.721.765.593,00 6.333.751.410,00 (388.014.183,00) 94,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.721.765.593,00 6.333.751.410,00 (388.014.183,00) 94,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.582.000,00 101.189.000,00 (2.393.000,00) 97,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.582.000,00 101.189.000,00 (2.393.000,00) 97,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 103.582.000,00 101.189.000,00 (2.393.000,00) 97,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 6.694.500.000,00 6.523.558.800,00 (170.941.200,00) 97,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.692.000.000,00 6.521.058.800,00 (170.941.200,00) 97,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 6.692.000.000,00 6.521.058.800,00 (170.941.200,00) 97,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 6.692.000.000,00 6.521.058.800,00 (170.941.200,00) 97,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 6.692.000.000,00 6.521.058.800,00 (170.941.200,00) 97,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C 95.104.000,00 91.048.000,00 (4.056.000,00) 95,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG) 95.104.000,00 91.048.000,00 (4.056.000,00) 95,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 95.104.000,00 91.048.000,00 (4.056.000,00) 95,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.104.000,00 91.048.000,00 (4.056.000,00) 95,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.000.000,00 73.500.000,00 (1.500.000,00) 98,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 73.500.000,00 (1.500.000,00) 98,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03.03.0018 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 75.000.000,00 73.500.000,00 (1.500.000,00) 98,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.004.000,00 16.448.000,00 (2.556.000,00) 86,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.004.000,00 16.448.000,00 (2.556.000,00) 86,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.004.000,00 16.448.000,00 (2.556.000,00) 86,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 131.486.900,00 103.455.000,00 (28.031.900,00) 78,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 34.700.000,00 33.000.000,00 (1.700.000,00) 95,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.700.000,00 33.000.000,00 (1.700.000,00) 95,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000,00 33.000.000,00 (1.700.000,00) 95,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.700.000,00 33.000.000,00 (1.700.000,00) 95,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.700.000,00 33.000.000,00 (1.700.000,00) 95,10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 339 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 REGISTRASI KENDARAAN WAJIB UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 3.394.900,00 3.352.000,00 (42.900,00) 98,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.394.900,00 1.352.000,00 (42.900,00) 96,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.394.900,00 1.352.000,00 (42.900,00) 96,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.394.900,00 1.352.000,00 (42.900,00) 96,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.394.900,00 1.352.000,00 (42.900,00) 96,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 962.000,00 962.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 432.900,00 390.000,00 (42.900,00) 90,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 14.250.000,00 6.650.000,00 (7.600.000,00) 46,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14.250.000,00 6.650.000,00 (7.600.000,00) 46,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000,00 6.650.000,00 (7.600.000,00) 46,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.250.000,00 6.650.000,00 (7.600.000,00) 46,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.250.000,00 6.650.000,00 (7.600.000,00) 46,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.600.000,00 5.000.000,00 (7.600.000,00) 39,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 79.142.000,00 60.453.000,00 (18.689.000,00) 76,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 67.989.000,00 54.700.000,00 (13.289.000,00) 80,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.989.000,00 54.700.000,00 (13.289.000,00) 80,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) 66,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) 66,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) 66,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 55.989.000,00 46.700.000,00 (9.289.000,00) 83,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 55.989.000,00 46.700.000,00 (9.289.000,00) 83,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 10.989.000,00 1.700.000,00 (9.289.000,00) 15,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0421 Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2 BELANJA MODAL 11.153.000,00 5.753.000,00 (5.400.000,00) 51,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.153.000,00 5.753.000,00 (5.400.000,00) 51,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.153.000,00 5.753.000,00 (5.400.000,00) 51,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.453.000,00 5.053.000,00 (5.400.000,00) 48,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.453.000,00 5.053.000,00 (5.400.000,00) 48,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 340 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 630.618.000,00 602.925.600,00 (27.692.400,00) 95,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA 106.933.000,00 86.575.600,00 (20.357.400,00) 80,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 106.933.000,00 86.575.600,00 (20.357.400,00) 80,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.933.000,00 86.575.600,00 (20.357.400,00) 80,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.385.000,00 7.385.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.385.000,00 7.385.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 99.548.000,00 79.190.600,00 (20.357.400,00) 79,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 99.548.000,00 79.190.600,00 (20.357.400,00) 79,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99.548.000,00 79.190.600,00 (20.357.400,00) 79,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS 523.685.000,00 516.350.000,00 (7.335.000,00) 98,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2 BELANJA MODAL 523.685.000,00 516.350.000,00 (7.335.000,00) 98,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.685.000,00 177.350.000,00 (2.335.000,00) 98,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 63.888.000,00 63.500.000,00 (388.000,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 63.888.000,00 63.500.000,00 (388.000,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 63.888.000,00 63.500.000,00 (388.000,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 115.797.000,00 113.850.000,00 (1.947.000,00) 98,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 115.797.000,00 113.850.000,00 (1.947.000,00) 98,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 19.965.000,00 19.500.000,00 (465.000,00) 97,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 95.832.000,00 94.350.000,00 (1.482.000,00) 98,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 344.000.000,00 339.000.000,00 (5.000.000,00) 98,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 344.000.000,00 339.000.000,00 (5.000.000,00) 98,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 344.000.000,00 339.000.000,00 (5.000.000,00) 98,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 344.000.000,00 339.000.000,00 (5.000.000,00) 98,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07 PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA 59.003.500,00 12.716.200,00 (46.287.300,00) 21,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENILAIAN HASIL ANDALALIN 59.003.500,00 12.716.200,00 (46.287.300,00) 21,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1 BELANJA OPERASI 59.003.500,00 12.716.200,00 (46.287.300,00) 21,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.003.500,00 12.716.200,00 (46.287.300,00) 21,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.123.500,00 0,00 (25.123.500,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.123.500,00 0,00 (25.123.500,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 0,00 (91.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 0,00 (422.500,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.570.000,00 0,00 (12.570.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 0,00 (1.040.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.880.000,00 12.716.200,00 (21.163.800,00) 37,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 341 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.880.000,00 12.716.200,00 (21.163.800,00) 37,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.880.000,00 12.716.200,00 (21.163.800,00) 37,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08 AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN 131.386.000,00 130.959.000,00 (427.000,00) 99,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN TERMINAL 30.297.000,00 30.297.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.297.000,00 30.297.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.297.000,00 30.297.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.322.000,00 2.322.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.322.000,00 2.322.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.975.000,00 27.975.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.975.000,00 27.975.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.975.000,00 27.975.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN/KOTA 101.089.000,00 100.662.000,00 (427.000,00) 99,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 101.089.000,00 100.662.000,00 (427.000,00) 99,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.089.000,00 100.662.000,00 (427.000,00) 99,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.714.000,00 29.287.000,00 (427.000,00) 98,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.714.000,00 29.287.000,00 (427.000,00) 98,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.714.000,00 29.287.000,00 (427.000,00) 98,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 136.115.000,00 134.691.340,00 (1.423.660,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 136.115.000,00 134.691.340,00 (1.423.660,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 136.115.000,00 134.691.340,00 (1.423.660,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.115.000,00 134.691.340,00 (1.423.660,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.532.000,00 2.532.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.532.000,00 2.532.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 133.583.000,00 132.159.340,00 (1.423.660,00) 98,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 342 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 133.583.000,00 132.159.340,00 (1.423.660,00) 98,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133.583.000,00 132.159.340,00 (1.423.660,00) 98,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.10 PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI BATAS 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.622.000,00 19.750.000,00 (872.000,00) 95,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.10.0002 SOSIALISASI DAN UJI COBA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK ANGKUTAN PERKOTAAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 20.622.000,00 19.750.000,00 (872.000,00) 95,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.10.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.622.000,00 19.750.000,00 (872.000,00) 95,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.10.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.622.000,00 19.750.000,00 (872.000,00) 95,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.10.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.972.000,00 1.100.000,00 (872.000,00) 55,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.10.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.972.000,00 1.100.000,00 (872.000,00) 55,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.10.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 0,00 (312.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.10.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.10.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 0,00 (260.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.10.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.10.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.10.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.10.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14 PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.546.000,00 25.546.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 25.546.000,00 25.546.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.546.000,00 25.546.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.546.000,00 25.546.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.047.000,00 2.047.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.047.000,00 2.047.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.499.000,00 23.499.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.499.000,00 23.499.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.499.000,00 23.499.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 277.007.000,00 266.289.760,00 (10.717.240,00) 96,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.288.000,00 12.256.000,00 (7.032.000,00) 63,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 19.288.000,00 12.256.000,00 (7.032.000,00) 63,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.288.000,00 12.256.000,00 (7.032.000,00) 63,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.288.000,00 12.256.000,00 (7.032.000,00) 63,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.606.000,00 6.606.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.606.000,00 6.606.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 343 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 71.500,00 71.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 449.500,00 449.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.682.000,00 5.650.000,00 (7.032.000,00) 44,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.682.000,00 5.650.000,00 (7.032.000,00) 44,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.682.000,00 5.650.000,00 (7.032.000,00) 44,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 PENERBITAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU SESUAI DENGAN DOMISILI ORANG PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA ATAU BADAN USAHA 16.867.500,00 16.767.500,00 (100.000,00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU SESUAI DENGAN DOMISILI ORANG PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA ATAU BADAN USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 16.867.500,00 16.767.500,00 (100.000,00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.867.500,00 16.767.500,00 (100.000,00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.867.500,00 16.767.500,00 (100.000,00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.967.500,00 1.967.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.967.500,00 1.967.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.900.000,00 14.800.000,00 (100.000,00) 99,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.900.000,00 14.800.000,00 (100.000,00) 99,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.900.000,00 14.800.000,00 (100.000,00) 99,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04 PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU YANG MELAYANI TRAYEK DALAM 1 DAERAH KABUPATEN/KOTA 205.045.500,00 202.823.760,00 (2.221.740,00) 98,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU YANG MELAYANI TRAYEK DALAM 1 DAERAH KABUPATEN/KOTA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 205.045.500,00 202.823.760,00 (2.221.740,00) 98,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 205.045.500,00 202.823.760,00 (2.221.740,00) 98,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.045.500,00 202.823.760,00 (2.221.740,00) 98,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.617.500,00 2.617.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.617.500,00 2.617.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 100.000.000,00 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.428.000,00 100.806.260,00 (1.621.740,00) 98,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.428.000,00 100.806.260,00 (1.621.740,00) 98,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.428.000,00 100.806.260,00 (1.621.740,00) 98,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 344 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.05 PENERBITAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN SESUAI DENGAN DOMISILI BADAN USAHA 24.561.500,00 24.392.500,00 (169.000,00) 99,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN SESUAI DENGAN DOMISILI BADAN USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 24.561.500,00 24.392.500,00 (169.000,00) 99,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.561.500,00 24.392.500,00 (169.000,00) 99,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.561.500,00 24.392.500,00 (169.000,00) 99,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.499.000,00 23.330.000,00 (169.000,00) 99,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.499.000,00 23.330.000,00 (169.000,00) 99,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.499.000,00 23.330.000,00 (169.000,00) 99,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12 PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 11.244.500,00 10.050.000,00 (1.194.500,00) 89,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 11.244.500,00 10.050.000,00 (1.194.500,00) 89,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.244.500,00 10.050.000,00 (1.194.500,00) 89,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.244.500,00 10.050.000,00 (1.194.500,00) 89,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.112.500,00 0,00 (1.112.500,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.112.500,00 0,00 (1.112.500,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 0,00 (422.500,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 0,00 (390.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.132.000,00 10.050.000,00 (82.000,00) 99,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.132.000,00 10.050.000,00 (82.000,00) 99,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.132.000,00 10.050.000,00 (82.000,00) 99,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.931.462.651,00 12.677.975.074,00 (1.253.487.577,00) 91,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 159.699.850,00 151.761.240,00 (7.938.610,00) 95,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 63.987.500,00 63.354.400,00 (633.100,00) 99,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 63.987.500,00 63.354.400,00 (633.100,00) 99,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.987.500,00 63.354.400,00 (633.100,00) 99,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.690.500,00 1.690.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.690.500,00 1.690.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 984.500,00 984.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.900.000,00 6.885.000,00 (15.000,00) 99,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.900.000,00 6.885.000,00 (15.000,00) 99,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.900.000,00 6.885.000,00 (15.000,00) 99,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.397.000,00 54.778.900,00 (618.100,00) 98,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 345 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.397.000,00 54.778.900,00 (618.100,00) 98,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.397.000,00 54.778.900,00 (618.100,00) 98,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 11.853.000,00 11.733.000,00 (120.000,00) 98,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.853.000,00 11.733.000,00 (120.000,00) 98,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.853.000,00 11.733.000,00 (120.000,00) 98,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.487.000,00 3.487.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.487.000,00 3.487.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.616.000,00 7.496.000,00 (120.000,00) 98,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.616.000,00 7.496.000,00 (120.000,00) 98,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.616.000,00 7.496.000,00 (120.000,00) 98,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 10.362.000,00 10.359.000,00 (3.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.362.000,00 10.359.000,00 (3.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.362.000,00 10.359.000,00 (3.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.342.000,00 3.342.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.342.000,00 3.342.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.205.000,00 2.205.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.420.000,00 6.417.000,00 (3.000,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.420.000,00 6.417.000,00 (3.000,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.420.000,00 6.417.000,00 (3.000,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 9.602.000,00 9.475.000,00 (127.000,00) 98,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.602.000,00 9.475.000,00 (127.000,00) 98,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.602.000,00 9.475.000,00 (127.000,00) 98,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.904.000,00 3.904.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.904.000,00 3.904.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.767.000,00 2.767.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.948.000,00 4.821.000,00 (127.000,00) 97,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.948.000,00 4.821.000,00 (127.000,00) 97,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 346 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.948.000,00 4.821.000,00 (127.000,00) 97,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 8.870.000,00 8.865.000,00 (5.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.870.000,00 8.865.000,00 (5.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.870.000,00 8.865.000,00 (5.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.472.000,00 3.472.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.472.000,00 3.472.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.948.000,00 4.943.000,00 (5.000,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.948.000,00 4.943.000,00 (5.000,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.948.000,00 4.943.000,00 (5.000,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 15.068.850,00 11.740.100,00 (3.328.750,00) 77,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.068.850,00 11.740.100,00 (3.328.750,00) 77,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.068.850,00 11.740.100,00 (3.328.750,00) 77,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.478.850,00 1.884.100,00 (594.750,00) 76,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.478.850,00 1.884.100,00 (594.750,00) 76,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 525.850,00 87.100,00 (438.750,00) 16,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 0,00 (156.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 247.000,00 247.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.840.000,00 9.106.000,00 (2.734.000,00) 76,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.840.000,00 9.106.000,00 (2.734.000,00) 76,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.840.000,00 9.106.000,00 (2.734.000,00) 76,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 39.956.500,00 36.234.740,00 (3.721.760,00) 90,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 39.956.500,00 36.234.740,00 (3.721.760,00) 90,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.956.500,00 36.234.740,00 (3.721.760,00) 90,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 555.500,00 555.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 555.500,00 555.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 347 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 341.000,00 341.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.401.000,00 35.679.240,00 (3.721.760,00) 90,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.401.000,00 35.679.240,00 (3.721.760,00) 90,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.401.000,00 35.679.240,00 (3.721.760,00) 90,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.040.187.288,00 5.231.601.018,00 (808.586.270,00) 86,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.259.940.165,00 2.958.329.289,00 (301.610.876,00) 90,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.259.940.165,00 2.958.329.289,00 (301.610.876,00) 90,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.259.940.165,00 2.958.329.289,00 (301.610.876,00) 90,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.259.940.165,00 2.958.329.289,00 (301.610.876,00) 90,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.578.847.100,00 2.305.851.560,00 (272.995.540,00) 89,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.578.847.100,00 2.305.851.560,00 (272.995.540,00) 89,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 190.772.530,00 187.733.312,00 (3.039.218,00) 98,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 190.772.530,00 187.733.312,00 (3.039.218,00) 98,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 150.810.000,00 149.260.000,00 (1.550.000,00) 98,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 150.810.000,00 149.260.000,00 (1.550.000,00) 98,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 45.900.000,00 27.240.000,00 (18.660.000,00) 59,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 45.900.000,00 27.240.000,00 (18.660.000,00) 59,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 67.337.500,00 65.130.000,00 (2.207.500,00) 96,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 67.337.500,00 65.130.000,00 (2.207.500,00) 96,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 105.479.730,00 103.126.080,00 (2.353.650,00) 97,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 105.479.730,00 103.126.080,00 (2.353.650,00) 97,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.743.640,00 5.743.640,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.743.640,00 5.743.640,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.234,00 33.984,00 (1.250,00) 96,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.234,00 33.984,00 (1.250,00) 96,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 95.505.160,00 95.505.160,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 95.505.160,00 95.505.160,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.877.290,00 4.676.360,00 (200.930,00) 95,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.877.290,00 4.676.360,00 (200.930,00) 95,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.631.981,00 14.029.193,00 (602.788,00) 95,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.631.981,00 14.029.193,00 (602.788,00) 95,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.753.248.123,00 2.246.734.729,00 (506.513.394,00) 81,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.753.248.123,00 2.246.734.729,00 (506.513.394,00) 81,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.667.168.123,00 2.163.774.729,00 (503.393.394,00) 81,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.197.080.383,00 1.814.528.729,00 (382.551.654,00) 82,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.197.080.383,00 1.814.528.729,00 (382.551.654,00) 82,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.197.080.383,00 1.814.528.729,00 (382.551.654,00) 82,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 470.087.740,00 349.246.000,00 (120.841.740,00) 74,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 348 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 109.031.740,00 0,00 (109.031.740,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 6.358.435,00 0,00 (6.358.435,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 20.027.500,00 0,00 (20.027.500,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02.0021 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 74.645.805,00 0,00 (74.645.805,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 361.056.000,00 349.246.000,00 (11.810.000,00) 96,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 102.960.000,00 99.920.000,00 (3.040.000,00) 97,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 258.096.000,00 249.326.000,00 (8.770.000,00) 96,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.080.000,00 82.960.000,00 (3.120.000,00) 96,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.080.000,00 82.960.000,00 (3.120.000,00) 96,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.080.000,00 82.960.000,00 (3.120.000,00) 96,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 86.080.000,00 82.960.000,00 (3.120.000,00) 96,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 19.386.000,00 18.933.000,00 (453.000,00) 97,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.386.000,00 18.933.000,00 (453.000,00) 97,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.386.000,00 18.933.000,00 (453.000,00) 97,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.956.000,00 1.956.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.956.000,00 1.956.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.980.000,00 16.977.000,00 (3.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.980.000,00 16.977.000,00 (3.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.980.000,00 16.977.000,00 (3.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 7.613.000,00 7.604.000,00 (9.000,00) 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 7.613.000,00 7.604.000,00 (9.000,00) 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.613.000,00 7.604.000,00 (9.000,00) 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.205.000,00 1.205.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.205.000,00 1.205.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 71.500,00 71.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 427.500,00 427.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.808.000,00 5.799.000,00 (9.000,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.808.000,00 5.799.000,00 (9.000,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.808.000,00 5.799.000,00 (9.000,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 349 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH 23.610.000,00 22.409.000,00 (1.201.000,00) 94,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0001 PERENCANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH 10.868.000,00 9.669.000,00 (1.199.000,00) 88,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.868.000,00 9.669.000,00 (1.199.000,00) 88,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.868.000,00 9.669.000,00 (1.199.000,00) 88,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.204.000,00 1.204.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.204.000,00 1.204.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.204.000,00 1.204.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.472.000,00 8.465.000,00 (7.000,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.472.000,00 8.465.000,00 (7.000,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.472.000,00 8.465.000,00 (7.000,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.192.000,00 0,00 (1.192.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.192.000,00 0,00 (1.192.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.192.000,00 0,00 (1.192.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH 3.612.000,00 3.612.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.612.000,00 3.612.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.612.000,00 3.612.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.178.000,00 1.178.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.178.000,00 1.178.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 45.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 368.000,00 368.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.434.000,00 2.434.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.434.000,00 2.434.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.434.000,00 2.434.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH 9.130.000,00 9.128.000,00 (2.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.130.000,00 9.128.000,00 (2.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.130.000,00 9.128.000,00 (2.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.306.000,00 1.306.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.306.000,00 1.306.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 591.000,00 591.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.824.000,00 7.822.000,00 (2.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.824.000,00 7.822.000,00 (2.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.824.000,00 7.822.000,00 (2.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 614.103.972,00 460.386.650,00 (153.717.322,00) 74,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 567.368.322,00 435.559.000,00 (131.809.322,00) 76,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 500.643.322,00 435.559.000,00 (65.084.322,00) 86,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 350 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.643.322,00 435.559.000,00 (65.084.322,00) 86,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 500.643.322,00 435.559.000,00 (65.084.322,00) 86,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.643.322,00 435.559.000,00 (65.084.322,00) 86,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 279.355.000,00 215.504.000,00 (63.851.000,00) 77,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 24.038.322,00 23.730.000,00 (308.322,00) 98,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 172.950.000,00 172.025.000,00 (925.000,00) 99,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.2 BELANJA MODAL 66.725.000,00 0,00 (66.725.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.725.000,00 0,00 (66.725.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 66.725.000,00 0,00 (66.725.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 66.725.000,00 0,00 (66.725.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.2.02.15.02.0005 Belanja Modal Sepatu Lapangan 66.725.000,00 0,00 (66.725.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 7.431.650,00 7.428.650,00 (3.000,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.431.650,00 7.428.650,00 (3.000,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.431.650,00 7.428.650,00 (3.000,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.671.650,00 1.671.650,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.671.650,00 1.671.650,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 174.850,00 174.850,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 660.800,00 660.800,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.460.000,00 5.457.000,00 (3.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.460.000,00 5.457.000,00 (3.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.460.000,00 5.457.000,00 (3.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 9.304.000,00 4.318.000,00 (4.986.000,00) 46,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.304.000,00 4.318.000,00 (4.986.000,00) 46,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.304.000,00 4.318.000,00 (4.986.000,00) 46,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.242.000,00 692.000,00 (550.000,00) 55,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.242.000,00 692.000,00 (550.000,00) 55,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 45.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 432.000,00 432.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.062.000,00 3.626.000,00 (4.436.000,00) 44,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.062.000,00 3.626.000,00 (4.436.000,00) 44,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 351 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.062.000,00 3.626.000,00 (4.436.000,00) 44,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 30.000.000,00 13.081.000,00 (16.919.000,00) 43,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 13.081.000,00 (16.919.000,00) 43,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 13.081.000,00 (16.919.000,00) 43,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 13.081.000,00 (16.919.000,00) 43,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000,00 13.081.000,00 (16.919.000,00) 43,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 30.000.000,00 13.081.000,00 (16.919.000,00) 43,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.502.799.872,00 1.494.472.022,00 (8.327.850,00) 99,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.918.422,00 7.918.422,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.918.422,00 7.918.422,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.918.422,00 7.918.422,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.918.422,00 7.918.422,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.918.422,00 7.918.422,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.918.422,00 7.918.422,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 88.541.950,00 88.541.400,00 (550,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 88.541.950,00 88.541.400,00 (550,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.541.950,00 88.541.400,00 (550,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 88.541.950,00 88.541.400,00 (550,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.541.950,00 88.541.400,00 (550,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.483.700,00 43.483.150,00 (550,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.406.500,00 13.406.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.251.750,00 8.251.750,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 79.750.000,00 79.750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 79.750.000,00 79.750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.750.000,00 79.750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 79.750.000,00 79.750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.750.000,00 79.750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.750.000,00 79.750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 187.440.500,00 180.506.900,00 (6.933.600,00) 96,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 187.440.500,00 180.506.900,00 (6.933.600,00) 96,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.440.500,00 180.506.900,00 (6.933.600,00) 96,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 187.440.500,00 180.506.900,00 (6.933.600,00) 96,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 187.440.500,00 180.506.900,00 (6.933.600,00) 96,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 187.440.500,00 180.506.900,00 (6.933.600,00) 96,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 79.294.000,00 78.202.800,00 (1.091.200,00) 98,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 79.294.000,00 78.202.800,00 (1.091.200,00) 98,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.294.000,00 78.202.800,00 (1.091.200,00) 98,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 19.030.000,00 19.030.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.030.000,00 19.030.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 352 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 3.150.000,00 (1.050.000,00) 75,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 3.150.000,00 (1.050.000,00) 75,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 3.150.000,00 (1.050.000,00) 75,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.064.000,00 56.022.800,00 (41.200,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.064.000,00 56.022.800,00 (41.200,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.064.000,00 56.022.800,00 (41.200,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.059.855.000,00 1.059.552.500,00 (302.500,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.059.855.000,00 1.059.552.500,00 (302.500,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.059.855.000,00 1.059.552.500,00 (302.500,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.059.855.000,00 1.059.552.500,00 (302.500,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.059.855.000,00 1.059.552.500,00 (302.500,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.059.855.000,00 1.059.552.500,00 (302.500,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2.931.710.740,00 2.775.190.000,00 (156.520.740,00) 94,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 2.595.455.900,00 2.447.265.000,00 (148.190.900,00) 94,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1 BELANJA OPERASI 106.560.000,00 106.560.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.560.000,00 106.560.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.560.000,00 106.560.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 106.560.000,00 106.560.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 106.560.000,00 106.560.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 2.488.895.900,00 2.340.705.000,00 (148.190.900,00) 94,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.488.895.900,00 2.340.705.000,00 (148.190.900,00) 94,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 2.488.895.900,00 2.340.705.000,00 (148.190.900,00) 94,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 2.488.895.900,00 2.340.705.000,00 (148.190.900,00) 94,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 1.729.650.000,00 1.709.200.000,00 (20.450.000,00) 98,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 675.020.000,00 551.780.000,00 (123.240.000,00) 81,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 84.225.900,00 79.725.000,00 (4.500.900,00) 94,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 147.375.965,00 142.965.000,00 (4.410.965,00) 97,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 147.375.965,00 142.965.000,00 (4.410.965,00) 97,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 147.375.965,00 142.965.000,00 (4.410.965,00) 97,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 147.375.965,00 142.965.000,00 (4.410.965,00) 97,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 53.605.500,00 51.575.000,00 (2.030.500,00) 96,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 53.605.500,00 51.575.000,00 (2.030.500,00) 96,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 93.770.465,00 91.390.000,00 (2.380.465,00) 97,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 9.490.000,00 9.490.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 42.680.465,00 40.300.000,00 (2.380.465,00) 94,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 188.878.875,00 184.960.000,00 (3.918.875,00) 97,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 188.878.875,00 184.960.000,00 (3.918.875,00) 97,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 353 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 188.878.875,00 184.960.000,00 (3.918.875,00) 97,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 55.742.325,00 54.735.000,00 (1.007.325,00) 98,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 51.542.325,00 50.535.000,00 (1.007.325,00) 98,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 3.915.000,00 3.915.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 19.614.825,00 19.520.000,00 (94.825,00) 99,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 28.012.500,00 27.100.000,00 (912.500,00) 96,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 118.856.550,00 117.025.000,00 (1.831.550,00) 98,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 57.653.400,00 57.350.000,00 (303.400,00) 99,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 57.653.400,00 57.350.000,00 (303.400,00) 99,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 61.203.150,00 59.675.000,00 (1.528.150,00) 97,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 61.203.150,00 59.675.000,00 (1.528.150,00) 97,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.152.315.979,00 2.064.782.194,00 (87.533.785,00) 95,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 113.465.979,00 91.007.194,00 (22.458.785,00) 80,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 113.465.979,00 91.007.194,00 (22.458.785,00) 80,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.465.979,00 91.007.194,00 (22.458.785,00) 80,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.465.979,00 91.007.194,00 (22.458.785,00) 80,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.465.979,00 91.007.194,00 (22.458.785,00) 80,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 11.260.000,00 (740.000,00) 93,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 101.465.979,00 79.747.194,00 (21.718.785,00) 78,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2.017.800.000,00 1.952.725.000,00 (65.075.000,00) 96,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.017.800.000,00 1.952.725.000,00 (65.075.000,00) 96,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.017.800.000,00 1.952.725.000,00 (65.075.000,00) 96,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.017.800.000,00 1.952.725.000,00 (65.075.000,00) 96,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.017.800.000,00 1.952.725.000,00 (65.075.000,00) 96,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.995.300.000,00 1.931.125.000,00 (64.175.000,00) 96,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 22.500.000,00 21.600.000,00 (900.000,00) 96,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 354 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 489.820.450,00 461.361.450,00 (28.459.000,00) 94,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 178.970.000,00 178.950.400,00 (19.600,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 178.970.000,00 178.950.400,00 (19.600,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.970.000,00 178.950.400,00 (19.600,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 178.970.000,00 178.950.400,00 (19.600,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 178.970.000,00 178.950.400,00 (19.600,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 178.970.000,00 178.950.400,00 (19.600,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 310.850.450,00 282.411.050,00 (28.439.400,00) 90,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 310.850.450,00 282.411.050,00 (28.439.400,00) 90,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.850.450,00 282.411.050,00 (28.439.400,00) 90,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.530.450,00 20.591.050,00 (26.939.400,00) 43,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 47.530.450,00 20.591.050,00 (26.939.400,00) 43,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 23.765.225,00 10.540.000,00 (13.225.225,00) 44,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 23.765.225,00 10.051.050,00 (13.714.175,00) 42,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 263.320.000,00 261.820.000,00 (1.500.000,00) 99,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 250.000.000,00 248.500.000,00 (1.500.000,00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 250.000.000,00 248.500.000,00 (1.500.000,00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13 PENATAAN ORGANISASI 17.214.500,00 16.011.500,00 (1.203.000,00) 93,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 8.822.000,00 7.620.000,00 (1.202.000,00) 86,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.822.000,00 7.620.000,00 (1.202.000,00) 86,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.822.000,00 7.620.000,00 (1.202.000,00) 86,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.952.000,00 1.352.000,00 (600.000,00) 69,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.952.000,00 1.352.000,00 (600.000,00) 69,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.420.000,00 5.818.000,00 (602.000,00) 90,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.420.000,00 5.818.000,00 (602.000,00) 90,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.420.000,00 5.818.000,00 (602.000,00) 90,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 8.392.500,00 8.391.500,00 (1.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.392.500,00 8.391.500,00 (1.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.392.500,00 8.391.500,00 (1.000,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 355 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.672.500,00 1.672.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.672.500,00 1.672.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 45.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 921.000,00 921.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.420.000,00 6.419.000,00 (1.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.420.000,00 6.419.000,00 (1.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.420.000,00 6.419.000,00 (1.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 29.651.559.434,00 27.370.577.634,00 (2.280.981.800,00) 92,30 SURPLUS DEFISIT (26.251.224.834,00) (25.902.746.765,00) 348.478.069,00 98,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 356 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16.2.21.2.20.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 JUMLAH PENDAPATAN 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.16.2.21.2.20.01.0000 5 BELANJA DAERAH 30.401.982.858,00 28.255.201.729,90 (2.146.781.128,10) 92,93 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.613.053.400,00 1.460.584.763,00 (152.468.637,00) 90,54 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.613.053.400,00 1.460.584.763,00 (152.468.637,00) 90,54 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 10.049.000,00 9.296.000,00 (753.000,00) 92,50 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.049.000,00 9.296.000,00 (753.000,00) 92,50 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.049.000,00 9.296.000,00 (753.000,00) 92,50 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.000,00 377.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.553.000,00 6.800.000,00 (753.000,00) 90,03 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.553.000,00 6.800.000,00 (753.000,00) 90,03 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.553.000,00 6.800.000,00 (753.000,00) 90,03 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK 3.302.000,00 3.302.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.302.000,00 3.302.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.302.000,00 3.302.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.302.000,00 3.302.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.302.000,00 3.302.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 448.500,00 448.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 513.500,00 513.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 MONITORING INFORMASI DAN PENETAPAN AGENDA PRIORITAS KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 21.700.000,00 21.680.150,00 (19.850,00) 99,90 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.700.000,00 21.680.150,00 (19.850,00) 99,90 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00 21.680.150,00 (19.850,00) 99,90 357 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.000,00 377.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 663.000,00 663.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.580.000,00 18.560.150,00 (19.850,00) 99,89 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.580.000,00 18.560.150,00 (19.850,00) 99,89 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.580.000,00 18.560.150,00 (19.850,00) 99,89 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 157.189.500,00 143.007.500,00 (14.182.000,00) 90,97 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 157.189.500,00 143.007.500,00 (14.182.000,00) 90,97 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.189.500,00 143.007.500,00 (14.182.000,00) 90,97 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.017.500,00 8.035.500,00 (8.982.000,00) 47,21 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.017.500,00 8.035.500,00 (8.982.000,00) 47,21 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 448.500,00 448.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.519.000,00 1.519.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.670.000,00 2.688.000,00 (8.982.000,00) 23,03 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.592.000,00 110.622.000,00 (4.970.000,00) 95,70 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 115.592.000,00 110.622.000,00 (4.970.000,00) 95,70 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 95.000.000,00 93.150.000,00 (1.850.000,00) 98,05 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.592.000,00 17.472.000,00 (3.120.000,00) 84,84 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.580.000,00 24.350.000,00 (230.000,00) 99,06 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.580.000,00 24.350.000,00 (230.000,00) 99,06 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.580.000,00 24.350.000,00 (230.000,00) 99,06 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 753.504.900,00 747.467.993,00 (6.036.907,00) 99,19 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 753.504.900,00 747.467.993,00 (6.036.907,00) 99,19 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 753.504.900,00 747.467.993,00 (6.036.907,00) 99,19 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 141.694.500,00 139.619.500,00 (2.075.000,00) 98,53 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 141.694.500,00 139.619.500,00 (2.075.000,00) 98,53 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.482.000,00 1.482.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.424.500,00 2.424.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 131.632.000,00 129.557.000,00 (2.075.000,00) 98,42 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.036.000,00 3.036.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 332.324.400,00 328.395.293,00 (3.929.107,00) 98,81 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 332.324.400,00 328.395.293,00 (3.929.107,00) 98,81 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 266.324.400,00 262.395.293,00 (3.929.107,00) 98,52 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 279.486.000,00 279.453.200,00 (32.800,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 358 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 279.486.000,00 279.453.200,00 (32.800,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 279.486.000,00 279.453.200,00 (32.800,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 8.278.000,00 8.278.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.278.000,00 8.278.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.278.000,00 8.278.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.278.000,00 8.278.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.278.000,00 8.278.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 643.500,00 643.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 604.500,00 604.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0007 LAYANAN HUBUNGAN MEDIA 242.977.000,00 227.977.000,00 (15.000.000,00) 93,82 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 242.977.000,00 227.977.000,00 (15.000.000,00) 93,82 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.977.000,00 227.977.000,00 (15.000.000,00) 93,82 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.977.000,00 2.977.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.977.000,00 2.977.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 383.500,00 383.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 513.500,00 513.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 240.000.000,00 225.000.000,00 (15.000.000,00) 93,75 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 240.000.000,00 225.000.000,00 (15.000.000,00) 93,75 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 240.000.000,00 225.000.000,00 (15.000.000,00) 93,75 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0008 KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN 52.689.500,00 52.682.500,00 (7.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 52.689.500,00 52.682.500,00 (7.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.689.500,00 52.682.500,00 (7.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 27.872.500,00 27.872.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.872.500,00 27.872.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 292.500,00 292.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.817.000,00 24.810.000,00 (7.000,00) 99,97 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.817.000,00 24.810.000,00 (7.000,00) 99,97 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.817.000,00 24.810.000,00 (7.000,00) 99,97 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0009 MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS 6.284.500,00 5.816.500,00 (468.000,00) 92,55 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.284.500,00 5.816.500,00 (468.000,00) 92,55 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.284.500,00 5.816.500,00 (468.000,00) 92,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 359 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.284.500,00 5.816.500,00 (468.000,00) 92,55 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.284.500,00 5.816.500,00 (468.000,00) 92,55 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 396.500,00 396.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.498.000,00 1.030.000,00 (468.000,00) 68,75 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK 133.082.000,00 128.910.400,00 (4.171.600,00) 96,86 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 133.082.000,00 128.910.400,00 (4.171.600,00) 96,86 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.082.000,00 128.910.400,00 (4.171.600,00) 96,86 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.162.000,00 3.006.000,00 (156.000,00) 95,06 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.162.000,00 3.006.000,00 (156.000,00) 95,06 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.668.000,00 2.512.000,00 (156.000,00) 94,15 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.200.000,00 23.900.000,00 (300.000,00) 98,76 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.720.000,00 102.004.400,00 (3.715.600,00) 96,48 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.720.000,00 102.004.400,00 (3.715.600,00) 96,48 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.720.000,00 102.004.400,00 (3.715.600,00) 96,48 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH 223.997.000,00 112.166.720,00 (111.830.280,00) 50,07 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 223.997.000,00 112.166.720,00 (111.830.280,00) 50,07 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.997.000,00 112.166.720,00 (111.830.280,00) 50,07 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 19.277.000,00 18.497.000,00 (780.000,00) 95,95 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.277.000,00 18.497.000,00 (780.000,00) 95,95 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.456.000,00 1.456.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.411.000,00 1.631.000,00 (780.000,00) 67,64 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.910.000,00 8.910.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 111.000.000,00 0,00 (111.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 111.000.000,00 0,00 (111.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 111.000.000,00 0,00 (111.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.720.000,00 93.669.720,00 (50.280,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.720.000,00 93.669.720,00 (50.280,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.720.000,00 93.669.720,00 (50.280,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 18.039.498.537,00 16.487.403.302,96 (1.552.095.234,04) 91,39 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.610.098.500,00 4.604.784.156,00 (5.314.344,00) 99,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 360 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 60.098.500,00 59.833.000,00 (265.500,00) 99,55 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 60.098.500,00 59.833.000,00 (265.500,00) 99,55 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.098.500,00 59.833.000,00 (265.500,00) 99,55 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.890.500,00 20.890.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.890.500,00 20.890.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.072.500,00 1.072.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.274.000,00 1.274.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.776.000,00 1.776.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.468.000,00 15.468.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.528.000,00 22.528.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.528.000,00 22.528.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.528.000,00 22.528.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.680.000,00 16.414.500,00 (265.500,00) 98,40 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.680.000,00 16.414.500,00 (265.500,00) 98,40 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.680.000,00 16.414.500,00 (265.500,00) 98,40 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0003 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH 4.550.000.000,00 4.544.951.156,00 (5.048.844,00) 99,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.550.000.000,00 4.544.951.156,00 (5.048.844,00) 99,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.550.000.000,00 4.544.951.156,00 (5.048.844,00) 99,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.550.000.000,00 4.544.951.156,00 (5.048.844,00) 99,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 4.550.000.000,00 4.544.951.156,00 (5.048.844,00) 99,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.06.0130 Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara 4.550.000.000,00 4.544.951.156,00 (5.048.844,00) 99,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.429.400.037,00 11.882.619.146,96 (1.546.780.890,04) 88,48 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 123.482.000,00 42.981.500,00 (80.500.500,00) 34,80 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 123.482.000,00 42.981.500,00 (80.500.500,00) 34,80 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.482.000,00 42.981.500,00 (80.500.500,00) 34,80 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.662.000,00 3.061.500,00 (2.600.500,00) 54,07 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.662.000,00 3.061.500,00 (2.600.500,00) 54,07 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.600.500,00 0,00 (2.600.500,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.900.000,00 0,00 (65.900.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.920.000,00 39.920.000,00 (12.000.000,00) 76,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.920.000,00 39.920.000,00 (12.000.000,00) 76,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.920.000,00 39.920.000,00 (12.000.000,00) 76,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 361 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 SINKRONISASI PENGELOLAAN RENCANA INDUK DAN ANGGARAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 86.460.000,00 83.490.515,00 (2.969.485,00) 96,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 86.460.000,00 83.490.515,00 (2.969.485,00) 96,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.460.000,00 83.490.515,00 (2.969.485,00) 96,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.120.000,00 16.736.000,00 (384.000,00) 97,75 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.120.000,00 16.736.000,00 (384.000,00) 97,75 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 526.500,00 526.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.645.000,00 2.645.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.706.000,00 11.322.000,00 (384.000,00) 96,71 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.528.000,00 19.968.000,00 (2.560.000,00) 88,63 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.528.000,00 19.968.000,00 (2.560.000,00) 88,63 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.528.000,00 19.968.000,00 (2.560.000,00) 88,63 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.812.000,00 46.786.515,00 (25.485,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.812.000,00 46.786.515,00 (25.485,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.812.000,00 46.786.515,00 (25.485,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0003 PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH 28.417.500,00 28.416.520,00 (980,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 28.417.500,00 28.416.520,00 (980,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.417.500,00 28.416.520,00 (980,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.359.500,00 2.359.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.359.500,00 2.359.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279.500,00 279.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.058.000,00 26.057.020,00 (980,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.058.000,00 26.057.020,00 (980,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.058.000,00 26.057.020,00 (980,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0004 PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH 32.949.500,00 32.423.500,00 (526.000,00) 98,40 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 32.949.500,00 32.423.500,00 (526.000,00) 98,40 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.949.500,00 32.423.500,00 (526.000,00) 98,40 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.437.500,00 2.437.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.437.500,00 2.437.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.980.000,00 (20.000,00) 99,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 5.000.000,00 4.980.000,00 (20.000,00) 99,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.06.0130 Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara 5.000.000,00 4.980.000,00 (20.000,00) 99,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.512.000,00 25.006.000,00 (506.000,00) 98,01 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 362 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.512.000,00 25.006.000,00 (506.000,00) 98,01 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.512.000,00 25.006.000,00 (506.000,00) 98,01 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI SISTEM KEAMANAN INFORMASI 45.852.000,00 45.560.480,00 (291.520,00) 99,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 45.852.000,00 45.560.480,00 (291.520,00) 99,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.852.000,00 45.560.480,00 (291.520,00) 99,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.329.000,00 4.329.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.329.000,00 4.329.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 227.500,00 227.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 795.000,00 795.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.523.000,00 41.231.480,00 (291.520,00) 99,29 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.523.000,00 41.231.480,00 (291.520,00) 99,29 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.523.000,00 41.231.480,00 (291.520,00) 99,29 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0006 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK 16.547.000,00 16.043.120,00 (503.880,00) 96,95 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.547.000,00 16.043.120,00 (503.880,00) 96,95 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.547.000,00 16.043.120,00 (503.880,00) 96,95 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.291.000,00 3.291.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.291.000,00 3.291.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.230.500,00 1.230.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.256.000,00 12.752.120,00 (503.880,00) 96,19 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.256.000,00 12.752.120,00 (503.880,00) 96,19 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.256.000,00 12.752.120,00 (503.880,00) 96,19 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 173.537.000,00 109.074.380,00 (64.462.620,00) 62,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 173.537.000,00 109.074.380,00 (64.462.620,00) 62,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.537.000,00 109.074.380,00 (64.462.620,00) 62,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 42.227.000,00 42.227.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.227.000,00 42.227.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.528.500,00 2.528.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.386.000,00 34.386.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.000.000,00 55.646.000,00 (64.354.000,00) 46,37 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120.000.000,00 55.646.000,00 (64.354.000,00) 46,37 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 120.000.000,00 55.646.000,00 (64.354.000,00) 46,37 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.310.000,00 11.201.380,00 (108.620,00) 99,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 363 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.310.000,00 11.201.380,00 (108.620,00) 99,03 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.310.000,00 11.201.380,00 (108.620,00) 99,03 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS 192.512.000,00 191.232.000,00 (1.280.000,00) 99,33 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 192.512.000,00 191.232.000,00 (1.280.000,00) 99,33 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.512.000,00 191.232.000,00 (1.280.000,00) 99,33 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 30.032.000,00 29.552.000,00 (480.000,00) 98,40 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.032.000,00 29.552.000,00 (480.000,00) 98,40 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 559.000,00 559.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.864.500,00 1.864.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.236.000,00 24.756.000,00 (480.000,00) 98,09 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.712.000,00 34.912.000,00 (800.000,00) 97,75 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.712.000,00 34.912.000,00 (800.000,00) 97,75 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.712.000,00 34.912.000,00 (800.000,00) 97,75 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.768.000,00 126.768.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 126.768.000,00 126.768.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 126.768.000,00 126.768.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 12.554.116.037,00 11.163.396.451,96 (1.390.719.585,04) 88,92 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 307.154.000,00 307.055.500,00 (98.500,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.154.000,00 307.055.500,00 (98.500,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 26.642.000,00 26.640.600,00 (1.400,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.642.000,00 26.640.600,00 (1.400,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 442.000,00 442.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.018.000,00 1.018.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 20.000.000,00 19.998.600,00 (1.400,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.102.000,00 3.102.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.512.000,00 64.414.900,00 (97.100,00) 99,84 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.512.000,00 64.414.900,00 (97.100,00) 99,84 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.512.000,00 64.414.900,00 (97.100,00) 99,84 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.2 BELANJA MODAL 12.246.962.037,00 10.856.340.951,96 (1.390.621.085,04) 88,64 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.246.962.037,00 10.856.340.951,96 (1.390.621.085,04) 88,64 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.310.072.000,00 1.300.550.000,00 (9.522.000,00) 99,27 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.310.072.000,00 1.300.550.000,00 (9.522.000,00) 99,27 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 1.310.072.000,00 1.300.550.000,00 (9.522.000,00) 99,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 364 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.936.890.037,00 9.555.790.951,96 (1.381.099.085,04) 87,37 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.936.890.037,00 9.555.790.951,96 (1.381.099.085,04) 87,37 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0010 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 10.936.890.037,00 9.555.790.951,96 (1.381.099.085,04) 87,37 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM SPBE 175.527.000,00 170.000.680,00 (5.526.320,00) 96,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 175.527.000,00 170.000.680,00 (5.526.320,00) 96,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.527.000,00 170.000.680,00 (5.526.320,00) 96,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 33.327.000,00 32.703.000,00 (624.000,00) 98,12 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.327.000,00 32.703.000,00 (624.000,00) 98,12 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 572.000,00 572.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.003.000,00 3.003.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.786.000,00 2.786.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.366.000,00 23.742.000,00 (624.000,00) 97,43 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.360.000,00 36.104.000,00 (4.256.000,00) 89,45 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.360.000,00 36.104.000,00 (4.256.000,00) 89,45 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 31.360.000,00 27.104.000,00 (4.256.000,00) 86,42 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 101.840.000,00 101.193.680,00 (646.320,00) 99,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.840.000,00 101.193.680,00 (646.320,00) 99,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 101.840.000,00 101.193.680,00 (646.320,00) 99,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.149.615.621,00 9.733.624.083,94 (415.991.537,06) 95,90 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 164.454.900,00 126.487.860,00 (37.967.040,00) 76,91 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 84.395.400,00 76.930.860,00 (7.464.540,00) 91,15 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 84.395.400,00 76.930.860,00 (7.464.540,00) 91,15 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.395.400,00 76.930.860,00 (7.464.540,00) 91,15 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.725.400,00 5.870.900,00 (1.854.500,00) 75,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.725.400,00 5.870.900,00 (1.854.500,00) 75,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 517.400,00 517.400,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.614.500,00 0,00 (1.614.500,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.326.000,00 4.086.000,00 (240.000,00) 94,45 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.448.000,00 5.948.000,00 (500.000,00) 92,24 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.448.000,00 5.948.000,00 (500.000,00) 92,24 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.448.000,00 5.948.000,00 (500.000,00) 92,24 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70.222.000,00 65.111.960,00 (5.110.040,00) 92,72 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.222.000,00 65.111.960,00 (5.110.040,00) 92,72 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.222.000,00 65.111.960,00 (5.110.040,00) 92,72 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 29.533.500,00 20.255.500,00 (9.278.000,00) 68,58 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.533.500,00 20.255.500,00 (9.278.000,00) 68,58 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.533.500,00 20.255.500,00 (9.278.000,00) 68,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 365 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.089.500,00 7.463.500,00 (6.626.000,00) 52,97 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.089.500,00 7.463.500,00 (6.626.000,00) 52,97 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 273.000,00 273.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.274.000,00 0,00 (4.274.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.340.000,00 5.988.000,00 (2.352.000,00) 71,79 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.444.000,00 12.792.000,00 (2.652.000,00) 82,82 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.444.000,00 12.792.000,00 (2.652.000,00) 82,82 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.444.000,00 12.792.000,00 (2.652.000,00) 82,82 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 12.598.000,00 10.288.000,00 (2.310.000,00) 81,66 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.598.000,00 10.288.000,00 (2.310.000,00) 81,66 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.598.000,00 10.288.000,00 (2.310.000,00) 81,66 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.638.000,00 6.328.000,00 (2.310.000,00) 73,25 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.638.000,00 6.328.000,00 (2.310.000,00) 73,25 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279.500,00 279.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.146.000,00 4.146.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.270.000,00 960.000,00 (2.310.000,00) 29,35 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 9.406.000,00 1.604.500,00 (7.801.500,00) 17,05 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.406.000,00 1.604.500,00 (7.801.500,00) 17,05 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.406.000,00 1.604.500,00 (7.801.500,00) 17,05 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.238.000,00 1.604.500,00 (4.633.500,00) 25,72 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.238.000,00 1.604.500,00 (4.633.500,00) 25,72 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 182.000,00 182.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.633.500,00 0,00 (4.633.500,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.168.000,00 0,00 (3.168.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.168.000,00 0,00 (3.168.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.168.000,00 0,00 (3.168.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 9.448.500,00 8.968.500,00 (480.000,00) 94,91 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.448.500,00 8.968.500,00 (480.000,00) 94,91 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.448.500,00 8.968.500,00 (480.000,00) 94,91 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.280.500,00 5.800.500,00 (480.000,00) 92,35 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.280.500,00 5.800.500,00 (480.000,00) 92,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 366 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.663.000,00 4.663.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 13.437.000,00 5.517.000,00 (7.920.000,00) 41,05 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.437.000,00 5.517.000,00 (7.920.000,00) 41,05 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.437.000,00 5.517.000,00 (7.920.000,00) 41,05 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.837.000,00 1.917.000,00 (7.920.000,00) 19,48 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.837.000,00 1.917.000,00 (7.920.000,00) 19,48 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 383.500,00 383.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 656.000,00 656.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 0,00 (7.920.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.636.500,00 2.923.500,00 (2.713.000,00) 51,86 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.636.500,00 2.923.500,00 (2.713.000,00) 51,86 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.636.500,00 2.923.500,00 (2.713.000,00) 51,86 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.636.500,00 2.923.500,00 (2.713.000,00) 51,86 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.636.500,00 2.923.500,00 (2.713.000,00) 51,86 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 667.000,00 0,00 (667.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.092.000,00 2.046.000,00 (2.046.000,00) 50,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.776.538.532,00 5.586.365.591,00 (190.172.941,00) 96,70 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.057.551.376,00 3.007.599.148,00 (49.952.228,00) 98,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.057.551.376,00 3.007.599.148,00 (49.952.228,00) 98,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.057.551.376,00 3.007.599.148,00 (49.952.228,00) 98,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.057.551.376,00 3.007.599.148,00 (49.952.228,00) 98,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.253.483.050,00 2.217.691.784,00 (35.791.266,00) 98,41 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.253.483.050,00 2.217.691.784,00 (35.791.266,00) 98,41 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 194.114.085,00 187.336.510,00 (6.777.575,00) 96,50 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 194.114.085,00 187.336.510,00 (6.777.575,00) 96,50 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 225.872.500,00 225.745.000,00 (127.500,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 367 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 225.872.500,00 225.745.000,00 (127.500,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 123.840.000,00 123.833.600,00 (6.400,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 123.840.000,00 123.833.600,00 (6.400,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 36.557.500,00 34.340.000,00 (2.217.500,00) 93,93 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.557.500,00 34.340.000,00 (2.217.500,00) 93,93 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 107.217.810,00 103.126.080,00 (4.091.730,00) 96,18 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 107.217.810,00 103.126.080,00 (4.091.730,00) 96,18 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.366.747,00 5.366.747,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.366.747,00 5.366.747,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30.873,00 30.873,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.873,00 30.873,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 92.798.013,00 92.798.013,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 92.798.013,00 92.798.013,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.567.676,00 4.332.613,00 (235.063,00) 94,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.567.676,00 4.332.613,00 (235.063,00) 94,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.703.122,00 12.997.928,00 (705.194,00) 94,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.703.122,00 12.997.928,00 (705.194,00) 94,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.539.427.656,00 2.399.502.943,00 (139.924.713,00) 94,48 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.539.427.656,00 2.399.502.943,00 (139.924.713,00) 94,48 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.443.907.656,00 2.303.982.943,00 (139.924.713,00) 94,27 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.108.027.656,00 1.969.182.943,00 (138.844.713,00) 93,41 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.108.027.656,00 1.969.182.943,00 (138.844.713,00) 93,41 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.108.027.656,00 1.969.182.943,00 (138.844.713,00) 93,41 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 335.880.000,00 334.800.000,00 (1.080.000,00) 99,67 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 335.880.000,00 334.800.000,00 (1.080.000,00) 99,67 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 56.880.000,00 56.880.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 279.000.000,00 277.920.000,00 (1.080.000,00) 99,61 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.520.000,00 95.520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.520.000,00 95.520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.520.000,00 95.520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 95.520.000,00 95.520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 53.736.000,00 53.736.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 53.736.000,00 53.736.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.736.000,00 53.736.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.152.000,00 18.152.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.152.000,00 18.152.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.196.000,00 1.196.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.276.000,00 2.276.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.728.000,00 10.728.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 368 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.584.000,00 35.584.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.584.000,00 35.584.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.584.000,00 35.584.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 21.060.000,00 20.764.000,00 (296.000,00) 98,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.060.000,00 20.764.000,00 (296.000,00) 98,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.060.000,00 20.764.000,00 (296.000,00) 98,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.828.000,00 8.732.000,00 (96.000,00) 98,91 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.828.000,00 8.732.000,00 (96.000,00) 98,91 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.106.000,00 1.106.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.680.000,00 4.584.000,00 (96.000,00) 97,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.232.000,00 12.032.000,00 (200.000,00) 98,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.232.000,00 12.032.000,00 (200.000,00) 98,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.232.000,00 12.032.000,00 (200.000,00) 98,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 47.110.500,00 47.110.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 47.110.500,00 47.110.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.110.500,00 47.110.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15.974.500,00 15.974.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.974.500,00 15.974.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.436.000,00 1.436.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.036.000,00 12.036.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.136.000,00 31.136.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.136.000,00 31.136.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 31.136.000,00 31.136.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 32.721.000,00 32.721.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 32.721.000,00 32.721.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.721.000,00 32.721.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.993.000,00 11.993.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.993.000,00 11.993.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.476.000,00 1.476.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.956.000,00 7.956.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.728.000,00 20.728.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.728.000,00 20.728.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.728.000,00 20.728.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 24.932.000,00 24.932.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 369 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 24.932.000,00 24.932.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.932.000,00 24.932.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 9.364.000,00 9.364.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.364.000,00 9.364.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 572.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.362.000,00 1.362.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.568.000,00 15.568.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.568.000,00 15.568.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.568.000,00 15.568.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 31.975.000,00 31.975.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 3.571.000,00 3.571.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.571.000,00 3.571.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.571.000,00 3.571.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.571.000,00 3.571.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.571.000,00 3.571.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 234.000,00 234.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.131.000,00 1.131.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 906.000,00 906.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 28.404.000,00 28.404.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 28.404.000,00 28.404.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.404.000,00 28.404.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.249.000,00 8.249.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.249.000,00 8.249.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 208.000,00 208.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 507.000,00 507.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.344.000,00 1.344.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.568.000,00 15.568.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.568.000,00 15.568.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.568.000,00 15.568.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.587.000,00 4.587.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.587.000,00 4.587.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.587.000,00 4.587.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 232.798.800,00 219.062.800,00 (13.736.000,00) 94,09 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 174.964.000,00 161.540.000,00 (13.424.000,00) 92,32 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 174.964.000,00 161.540.000,00 (13.424.000,00) 92,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 370 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.964.000,00 161.540.000,00 (13.424.000,00) 92,32 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 174.964.000,00 161.540.000,00 (13.424.000,00) 92,32 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 174.964.000,00 161.540.000,00 (13.424.000,00) 92,32 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 174.964.000,00 161.540.000,00 (13.424.000,00) 92,32 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 29.840.300,00 29.840.300,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 29.840.300,00 29.840.300,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.840.300,00 29.840.300,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.256.300,00 17.256.300,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.256.300,00 17.256.300,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 638.300,00 638.300,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.710.000,00 2.710.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.668.000,00 7.668.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.584.000,00 12.584.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.584.000,00 12.584.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.584.000,00 12.584.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 9.084.500,00 9.084.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.084.500,00 9.084.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.084.500,00 9.084.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.076.500,00 6.076.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.076.500,00 6.076.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 351.000,00 351.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.068.000,00 1.068.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.008.000,00 3.008.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.008.000,00 3.008.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.008.000,00 3.008.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 10.438.000,00 10.438.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.438.000,00 10.438.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.438.000,00 10.438.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.438.000,00 10.438.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.438.000,00 10.438.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 318.500,00 318.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.322.000,00 1.322.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8.472.000,00 8.160.000,00 (312.000,00) 96,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 371 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 8.472.000,00 8.160.000,00 (312.000,00) 96,31 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.472.000,00 8.160.000,00 (312.000,00) 96,31 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.472.000,00 8.160.000,00 (312.000,00) 96,31 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.472.000,00 8.160.000,00 (312.000,00) 96,31 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.872.000,00 1.560.000,00 (312.000,00) 83,33 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 694.125.207,00 664.662.917,00 (29.462.290,00) 95,75 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 51.731.207,00 51.729.207,00 (2.000,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 51.731.207,00 51.729.207,00 (2.000,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.731.207,00 51.729.207,00 (2.000,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.731.207,00 51.729.207,00 (2.000,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.731.207,00 51.729.207,00 (2.000,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.993.000,00 36.991.000,00 (2.000,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.738.207,00 14.738.207,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.999.000,00 50.999.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.999.000,00 50.999.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.999.000,00 50.999.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.999.000,00 50.999.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.999.000,00 50.999.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.574.000,00 15.574.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.955.000,00 19.955.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.470.000,00 15.470.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.395.000,00 10.350.000,00 (45.000,00) 99,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 10.395.000,00 10.350.000,00 (45.000,00) 99,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.395.000,00 10.350.000,00 (45.000,00) 99,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.395.000,00 10.350.000,00 (45.000,00) 99,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.395.000,00 10.350.000,00 (45.000,00) 99,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.395.000,00 10.350.000,00 (45.000,00) 99,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 38.940.000,00 32.010.000,00 (6.930.000,00) 82,20 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.940.000,00 32.010.000,00 (6.930.000,00) 82,20 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.940.000,00 32.010.000,00 (6.930.000,00) 82,20 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38.940.000,00 32.010.000,00 (6.930.000,00) 82,20 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.940.000,00 32.010.000,00 (6.930.000,00) 82,20 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.940.000,00 32.010.000,00 (6.930.000,00) 82,20 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.909.000,00 20.909.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.909.000,00 20.909.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.909.000,00 20.909.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.909.000,00 20.909.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.909.000,00 20.909.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.909.000,00 20.909.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 372 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 510.531.000,00 488.045.710,00 (22.485.290,00) 95,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 510.531.000,00 488.045.710,00 (22.485.290,00) 95,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.531.000,00 488.045.710,00 (22.485.290,00) 95,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 510.531.000,00 488.045.710,00 (22.485.290,00) 95,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 510.531.000,00 488.045.710,00 (22.485.290,00) 95,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 510.531.000,00 488.045.710,00 (22.485.290,00) 95,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.578.440.350,00 1.543.435.900,00 (35.004.450,00) 97,78 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 264.456.250,00 261.213.000,00 (3.243.250,00) 98,77 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.020.000,00 20.013.000,00 (7.000,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.020.000,00 20.013.000,00 (7.000,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.020.000,00 20.013.000,00 (7.000,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.020.000,00 20.013.000,00 (7.000,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 20.020.000,00 20.013.000,00 (7.000,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 244.436.250,00 241.200.000,00 (3.236.250,00) 98,67 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 244.436.250,00 241.200.000,00 (3.236.250,00) 98,67 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 244.436.250,00 241.200.000,00 (3.236.250,00) 98,67 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 244.436.250,00 241.200.000,00 (3.236.250,00) 98,67 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 244.436.250,00 241.200.000,00 (3.236.250,00) 98,67 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.258.484.100,00 1.226.722.900,00 (31.761.200,00) 97,47 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 373 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.240.984.100,00 1.209.222.900,00 (31.761.200,00) 97,44 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.240.984.100,00 1.209.222.900,00 (31.761.200,00) 97,44 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 58.649.650,00 54.000.000,00 (4.649.650,00) 92,07 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 49.649.650,00 45.000.000,00 (4.649.650,00) 90,63 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 49.649.650,00 45.000.000,00 (4.649.650,00) 90,63 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 456.848.650,00 454.542.900,00 (2.305.750,00) 99,49 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 400.000.000,00 397.750.000,00 (2.250.000,00) 99,43 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 400.000.000,00 397.750.000,00 (2.250.000,00) 99,43 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 41.848.650,00 41.800.000,00 (48.650,00) 99,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 41.848.650,00 41.800.000,00 (48.650,00) 99,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi 15.000.000,00 14.992.900,00 (7.100,00) 99,95 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.04.0007 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 15.000.000,00 14.992.900,00 (7.100,00) 99,95 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 725.485.800,00 700.680.000,00 (24.805.800,00) 96,58 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 465.445.900,00 456.930.000,00 (8.515.900,00) 98,17 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 465.445.900,00 456.930.000,00 (8.515.900,00) 98,17 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 260.039.900,00 243.750.000,00 (16.289.900,00) 93,73 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 60.039.900,00 45.750.000,00 (14.289.900,00) 76,19 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 200.000.000,00 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 954.982.307,00 929.333.700,00 (25.648.607,00) 97,31 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 210.099.107,00 184.450.500,00 (25.648.607,00) 87,79 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 210.099.107,00 184.450.500,00 (25.648.607,00) 87,79 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.099.107,00 184.450.500,00 (25.648.607,00) 87,79 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 210.099.107,00 184.450.500,00 (25.648.607,00) 87,79 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 210.099.107,00 184.450.500,00 (25.648.607,00) 87,79 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.600.000,00 1.308.000,00 (292.000,00) 81,75 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 208.499.107,00 183.142.500,00 (25.356.607,00) 87,83 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 735.183.200,00 735.183.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 735.183.200,00 735.183.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 735.183.200,00 735.183.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.183.200,00 9.183.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.183.200,00 9.183.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.183.200,00 9.183.200,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 374 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 726.000.000,00 726.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 726.000.000,00 726.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 716.300.525,00 632.300.315,94 (84.000.209,06) 88,27 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 133.200.000,00 62.133.943,00 (71.066.057,00) 46,64 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 133.200.000,00 62.133.943,00 (71.066.057,00) 46,64 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.200.000,00 62.133.943,00 (71.066.057,00) 46,64 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 133.200.000,00 62.133.943,00 (71.066.057,00) 46,64 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 133.200.000,00 62.133.943,00 (71.066.057,00) 46,64 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 133.200.000,00 62.133.943,00 (71.066.057,00) 46,64 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 112.356.000,00 112.297.380,00 (58.620,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 112.356.000,00 112.297.380,00 (58.620,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.356.000,00 112.297.380,00 (58.620,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.998.500,00 (1.500,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.998.500,00 (1.500,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 5.000.000,00 4.998.500,00 (1.500,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 107.356.000,00 107.298.880,00 (57.120,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 107.356.000,00 107.298.880,00 (57.120,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 29.476.000,00 29.447.000,00 (29.000,00) 99,90 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 16.470.000,00 16.470.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 49.000.000,00 48.974.880,00 (25.120,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.410.000,00 12.407.000,00 (3.000,00) 99,97 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 470.744.525,00 457.868.992,94 (12.875.532,06) 97,26 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 470.744.525,00 457.868.992,94 (12.875.532,06) 97,26 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.744.525,00 457.868.992,94 (12.875.532,06) 97,26 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.744.525,00 19.323.000,00 (1.421.525,00) 93,14 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 20.744.525,00 19.323.000,00 (1.421.525,00) 93,14 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 10.744.525,00 10.323.000,00 (421.525,00) 96,07 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 450.000.000,00 438.545.992,94 (11.454.007,06) 97,45 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 450.000.000,00 438.545.992,94 (11.454.007,06) 97,45 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 450.000.000,00 438.545.992,94 (11.454.007,06) 97,45 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 258.741.500,00 245.815.580,00 (12.925.920,00) 95,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 258.741.500,00 245.815.580,00 (12.925.920,00) 95,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL 74.340.500,00 74.100.500,00 (240.000,00) 99,67 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 74.340.500,00 74.100.500,00 (240.000,00) 99,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 375 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.340.500,00 74.100.500,00 (240.000,00) 99,67 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.040.500,00 30.040.500,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.040.500,00 30.040.500,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.388.000,00 1.388.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.720.000,00 24.720.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.720.000,00 16.480.000,00 (240.000,00) 98,56 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.720.000,00 16.480.000,00 (240.000,00) 98,56 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.720.000,00 16.480.000,00 (240.000,00) 98,56 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.580.000,00 27.580.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.580.000,00 27.580.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.580.000,00 27.580.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI 45.656.500,00 33.500.500,00 (12.156.000,00) 73,37 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.656.500,00 33.500.500,00 (12.156.000,00) 73,37 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.656.500,00 33.500.500,00 (12.156.000,00) 73,37 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.456.500,00 4.300.500,00 (156.000,00) 96,49 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.456.500,00 4.300.500,00 (156.000,00) 96,49 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 858.000,00 858.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.356.000,00 1.200.000,00 (156.000,00) 88,49 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.200.000,00 29.200.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL 20.291.500,00 19.791.980,00 (499.520,00) 97,53 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.291.500,00 19.791.980,00 (499.520,00) 97,53 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.291.500,00 19.791.980,00 (499.520,00) 97,53 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.195.500,00 7.865.500,00 (330.000,00) 95,97 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.195.500,00 7.865.500,00 (330.000,00) 95,97 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 663.000,00 663.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.462.000,00 1.462.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 376 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.828.000,00 3.498.000,00 (330.000,00) 91,37 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.096.000,00 11.926.480,00 (169.520,00) 98,59 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.096.000,00 11.926.480,00 (169.520,00) 98,59 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.096.000,00 11.926.480,00 (169.520,00) 98,59 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL 95.537.000,00 95.537.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 95.537.000,00 95.537.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.537.000,00 95.537.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.490.000,00 10.490.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.490.000,00 10.490.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.246.000,00 1.246.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.847.000,00 23.847.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.847.000,00 23.847.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.847.000,00 23.847.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 PENYELENGGARAAN OTORISASI STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH 22.916.000,00 22.885.600,00 (30.400,00) 99,86 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 22.916.000,00 22.885.600,00 (30.400,00) 99,86 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.916.000,00 22.885.600,00 (30.400,00) 99,86 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.402.000,00 6.402.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.402.000,00 6.402.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 442.000,00 442.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 704.000,00 704.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.696.000,00 3.696.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.514.000,00 16.483.600,00 (30.400,00) 99,81 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.514.000,00 16.483.600,00 (30.400,00) 99,81 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.514.000,00 16.483.600,00 (30.400,00) 99,81 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 341.073.800,00 327.774.000,00 (13.299.800,00) 96,10 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 256.846.800,00 244.598.240,00 (12.248.560,00) 95,23 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 61.395.300,00 60.909.280,00 (486.020,00) 99,20 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 61.395.300,00 60.909.280,00 (486.020,00) 99,20 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.395.300,00 60.909.280,00 (486.020,00) 99,20 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.681.300,00 3.525.300,00 (156.000,00) 95,76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 377 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.681.300,00 3.525.300,00 (156.000,00) 95,76 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 612.300,00 612.300,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.249.000,00 1.093.000,00 (156.000,00) 87,51 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.200.000,00 29.200.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.514.000,00 28.183.980,00 (330.020,00) 98,84 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.514.000,00 28.183.980,00 (330.020,00) 98,84 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.514.000,00 28.183.980,00 (330.020,00) 98,84 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 94.345.500,00 85.209.160,00 (9.136.340,00) 90,31 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.345.500,00 85.209.160,00 (9.136.340,00) 90,31 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.345.500,00 85.209.160,00 (9.136.340,00) 90,31 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.945.500,00 6.749.500,00 (1.196.000,00) 84,94 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.945.500,00 6.749.500,00 (1.196.000,00) 84,94 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 669.500,00 669.500,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.548.000,00 1.352.000,00 (1.196.000,00) 53,06 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.400.000,00 55.600.000,00 (6.800.000,00) 89,10 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 7.600.000,00 (6.800.000,00) 52,77 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 7.600.000,00 (6.800.000,00) 52,77 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00 22.859.660,00 (1.140.340,00) 95,24 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.000.000,00 22.859.660,00 (1.140.340,00) 95,24 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.000.000,00 22.859.660,00 (1.140.340,00) 95,24 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK 28.501.000,00 27.700.360,00 (800.640,00) 97,19 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 28.501.000,00 27.700.360,00 (800.640,00) 97,19 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.501.000,00 27.700.360,00 (800.640,00) 97,19 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.095.000,00 5.095.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.095.000,00 5.095.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 976.000,00 976.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 378 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.406.000,00 22.605.360,00 (800.640,00) 96,57 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.406.000,00 22.605.360,00 (800.640,00) 96,57 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.406.000,00 22.605.360,00 (800.640,00) 96,57 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 72.605.000,00 70.779.440,00 (1.825.560,00) 97,48 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 72.605.000,00 70.779.440,00 (1.825.560,00) 97,48 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.605.000,00 70.779.440,00 (1.825.560,00) 97,48 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.473.000,00 4.473.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.473.000,00 4.473.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 865.000,00 865.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.132.000,00 66.306.440,00 (1.825.560,00) 97,32 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.132.000,00 66.306.440,00 (1.825.560,00) 97,32 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.132.000,00 66.306.440,00 (1.825.560,00) 97,32 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.02 PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 84.227.000,00 83.175.760,00 (1.051.240,00) 98,75 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.02.0001 OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 84.227.000,00 83.175.760,00 (1.051.240,00) 98,75 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 84.227.000,00 83.175.760,00 (1.051.240,00) 98,75 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.227.000,00 83.175.760,00 (1.051.240,00) 98,75 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.485.000,00 3.485.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.485.000,00 3.485.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 80.742.000,00 79.690.760,00 (1.051.240,00) 98,69 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.742.000,00 79.690.760,00 (1.051.240,00) 98,69 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.742.000,00 79.690.760,00 (1.051.240,00) 98,69 JUMLAH BELANJA 30.401.982.858,00 28.255.201.729,90 (2.146.781.128,10) 92,93 SURPLUS DEFISIT (30.301.982.858,00) (28.236.086.229,90) 2.065.896.628,10 93,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 379 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Koperasi dan UKM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.17.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.774.979.666,00 9.280.853.399,00 (1.494.126.267,00) 86,13 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 97.568.500,00 97.267.260,00 (301.240,00) 99,69 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 48.927.500,00 48.852.260,00 (75.240,00) 99,84 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 48.927.500,00 48.852.260,00 (75.240,00) 99,84 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.927.500,00 48.852.260,00 (75.240,00) 99,84 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.927.500,00 48.852.260,00 (75.240,00) 99,84 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.391.500,00 3.391.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.391.500,00 3.391.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.695.000,00 1.695.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.536.000,00 45.460.760,00 (75.240,00) 99,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.536.000,00 45.460.760,00 (75.240,00) 99,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.536.000,00 45.460.760,00 (75.240,00) 99,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 48.641.000,00 48.415.000,00 (226.000,00) 99,53 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PEMENUHAN IZIN USAHA PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 48.641.000,00 48.415.000,00 (226.000,00) 99,53 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.641.000,00 48.415.000,00 (226.000,00) 99,53 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.641.000,00 48.415.000,00 (226.000,00) 99,53 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.566.000,00 1.566.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.566.000,00 1.566.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 182.000,00 182.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 656.000,00 656.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.075.000,00 46.849.000,00 (226.000,00) 99,51 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.075.000,00 46.849.000,00 (226.000,00) 99,51 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.075.000,00 46.849.000,00 (226.000,00) 99,51 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 88.660.400,00 87.552.400,00 (1.108.000,00) 98,75 380 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 88.660.400,00 87.552.400,00 (1.108.000,00) 98,75 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI 54.290.400,00 53.222.400,00 (1.068.000,00) 98,03 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 54.290.400,00 53.222.400,00 (1.068.000,00) 98,03 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.290.400,00 53.222.400,00 (1.068.000,00) 98,03 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.976.400,00 1.976.400,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.976.400,00 1.976.400,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 858.000,00 858.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 286.400,00 286.400,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.314.000,00 51.246.000,00 (1.068.000,00) 97,95 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.314.000,00 51.246.000,00 (1.068.000,00) 97,95 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.314.000,00 51.246.000,00 (1.068.000,00) 97,95 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.370.000,00 34.330.000,00 (40.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 34.370.000,00 34.330.000,00 (40.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.370.000,00 34.330.000,00 (40.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.820.000,00 32.780.000,00 (40.000,00) 99,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.820.000,00 32.780.000,00 (40.000,00) 99,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.820.000,00 32.780.000,00 (40.000,00) 99,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 74.060.000,00 73.939.000,00 (121.000,00) 99,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.060.000,00 73.939.000,00 (121.000,00) 99,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 48.072.000,00 47.951.000,00 (121.000,00) 99,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.072.000,00 47.951.000,00 (121.000,00) 99,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.072.000,00 47.951.000,00 (121.000,00) 99,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.196.000,00 1.196.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.196.000,00 1.196.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.876.000,00 46.755.000,00 (121.000,00) 99,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.876.000,00 46.755.000,00 (121.000,00) 99,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.876.000,00 46.755.000,00 (121.000,00) 99,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 381 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI MELIPUTI TATA KELOLA, PROFIL RISIKO, KINERJA KEUANGAN, DAN PERMODALAN 25.988.000,00 25.988.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.988.000,00 25.988.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.988.000,00 25.988.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.238.000,00 1.238.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.238.000,00 1.238.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 296.988.550,00 285.102.490,00 (11.886.060,00) 95,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 296.988.550,00 285.102.490,00 (11.886.060,00) 95,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI 296.988.550,00 285.102.490,00 (11.886.060,00) 95,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 296.988.550,00 285.102.490,00 (11.886.060,00) 95,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.988.550,00 285.102.490,00 (11.886.060,00) 95,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.029.550,00 7.029.550,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.029.550,00 7.029.550,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.616.550,00 1.616.550,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.596.000,00 92.314.000,00 (282.000,00) 99,69 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.176.000,00 26.164.000,00 (12.000,00) 99,95 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.476.000,00 5.464.000,00 (12.000,00) 99,78 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 66.420.000,00 66.150.000,00 (270.000,00) 99,59 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 66.420.000,00 66.150.000,00 (270.000,00) 99,59 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 197.363.000,00 185.758.940,00 (11.604.060,00) 94,12 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 197.363.000,00 185.758.940,00 (11.604.060,00) 94,12 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 186.113.000,00 174.508.940,00 (11.604.060,00) 93,76 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 252.294.300,00 247.958.960,00 (4.335.340,00) 98,28 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 252.294.300,00 247.958.960,00 (4.335.340,00) 98,28 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP KELUARGA MELALUI KEHIDUPAN BERKOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LAINNYA 105.400.300,00 102.032.200,00 (3.368.100,00) 96,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 105.400.300,00 102.032.200,00 (3.368.100,00) 96,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.400.300,00 102.032.200,00 (3.368.100,00) 96,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 382 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.477.300,00 4.477.300,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.477.300,00 4.477.300,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.327.300,00 1.327.300,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.006.000,00 2.006.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.030.000,00 24.430.000,00 (600.000,00) 97,60 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.780.000,00 13.330.000,00 (450.000,00) 96,73 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 7.650.000,00 (450.000,00) 94,44 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.680.000,00 5.680.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.250.000,00 11.100.000,00 (150.000,00) 98,66 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.250.000,00 11.100.000,00 (150.000,00) 98,66 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.893.000,00 73.124.900,00 (2.768.100,00) 96,35 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.893.000,00 73.124.900,00 (2.768.100,00) 96,35 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.393.000,00 68.624.900,00 (2.768.100,00) 96,12 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA 146.894.000,00 145.926.760,00 (967.240,00) 99,34 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 146.894.000,00 145.926.760,00 (967.240,00) 99,34 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.894.000,00 145.926.760,00 (967.240,00) 99,34 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 37.459.000,00 37.099.000,00 (360.000,00) 99,03 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.459.000,00 37.099.000,00 (360.000,00) 99,03 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 799.500,00 799.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 708.500,00 708.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.971.000,00 3.811.000,00 (160.000,00) 95,97 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 31.200.000,00 31.000.000,00 (200.000,00) 99,35 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.060.000,00 27.610.000,00 (450.000,00) 98,39 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.560.000,00 17.110.000,00 (450.000,00) 97,43 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.200.000,00 5.750.000,00 (450.000,00) 92,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.360.000,00 11.360.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.375.000,00 81.217.760,00 (157.240,00) 99,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.375.000,00 81.217.760,00 (157.240,00) 99,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.375.000,00 81.217.760,00 (157.240,00) 99,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.323.321.089,00 2.140.835.319,00 (182.485.770,00) 92,14 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 2.323.321.089,00 2.140.835.319,00 (182.485.770,00) 92,14 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO 55.837.000,00 53.978.220,00 (1.858.780,00) 96,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 383 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.837.000,00 53.978.220,00 (1.858.780,00) 96,67 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.837.000,00 53.978.220,00 (1.858.780,00) 96,67 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.373.000,00 6.373.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.373.000,00 6.373.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.190.000,00 4.190.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.464.000,00 47.605.220,00 (1.858.780,00) 96,24 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.464.000,00 47.605.220,00 (1.858.780,00) 96,24 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.464.000,00 47.605.220,00 (1.858.780,00) 96,24 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO 117.868.850,00 113.275.610,00 (4.593.240,00) 96,10 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 117.868.850,00 113.275.610,00 (4.593.240,00) 96,10 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.868.850,00 113.275.610,00 (4.593.240,00) 96,10 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.548.850,00 9.548.850,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.548.850,00 9.548.850,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.005.650,00 5.005.650,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.827.200,00 2.827.200,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.940.000,00 58.780.000,00 (1.160.000,00) 98,06 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.140.000,00 27.980.000,00 (1.160.000,00) 96,01 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.440.000,00 4.280.000,00 (1.160.000,00) 78,67 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.380.000,00 44.946.760,00 (3.433.240,00) 92,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.380.000,00 44.946.760,00 (3.433.240,00) 92,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.880.000,00 30.946.760,00 (2.933.240,00) 91,34 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.500.000,00 14.000.000,00 (500.000,00) 96,55 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 1.056.694.358,00 925.268.792,00 (131.425.566,00) 87,56 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 656.876.506,00 584.658.792,00 (72.217.714,00) 89,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 656.876.506,00 584.658.792,00 (72.217.714,00) 89,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 73.821.506,00 68.996.506,00 (4.825.000,00) 93,46 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.821.506,00 68.996.506,00 (4.825.000,00) 93,46 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.127.200,00 1.127.200,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20.330.000,00 20.330.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 332.800,00 332.800,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 384 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.029.000,00 7.568.000,00 (461.000,00) 94,25 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 715.006,00 715.006,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 34.867.500,00 30.503.500,00 (4.364.000,00) 87,48 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 158.000.000,00 147.432.066,00 (10.567.934,00) 93,31 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 158.000.000,00 147.432.066,00 (10.567.934,00) 93,31 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 155.000.000,00 144.432.066,00 (10.567.934,00) 93,18 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 425.055.000,00 368.230.220,00 (56.824.780,00) 86,63 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 425.055.000,00 368.230.220,00 (56.824.780,00) 86,63 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 423.255.000,00 366.430.220,00 (56.824.780,00) 86,57 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 399.817.852,00 340.610.000,00 (59.207.852,00) 85,19 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 141.360.000,00 (58.640.000,00) 70,67 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 200.000.000,00 141.360.000,00 (58.640.000,00) 70,67 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 200.000.000,00 141.360.000,00 (58.640.000,00) 70,67 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 160.000.000,00 101.680.000,00 (58.320.000,00) 63,54 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 40.000.000,00 39.680.000,00 (320.000,00) 99,20 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.817.852,00 199.250.000,00 (567.852,00) 99,71 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 199.817.852,00 199.250.000,00 (567.852,00) 99,71 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 199.817.852,00 199.250.000,00 (567.852,00) 99,71 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 199.817.852,00 199.250.000,00 (567.852,00) 99,71 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.092.920.881,00 1.048.312.697,00 (44.608.184,00) 95,91 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 1.075.005.881,00 1.032.203.267,00 (42.802.614,00) 96,01 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.075.005.881,00 1.032.203.267,00 (42.802.614,00) 96,01 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 99.673.881,00 98.138.581,00 (1.535.300,00) 98,45 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 99.673.881,00 98.138.581,00 (1.535.300,00) 98,45 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 10.695.800,00 10.695.800,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.783.000,00 2.783.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 945.000,00 945.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.335.000,00 1.335.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.362.500,00 18.362.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.401.500,00 5.401.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.489.600,00 16.091.800,00 (397.800,00) 97,58 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.944.300,00 3.944.300,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.124.781,00 2.987.281,00 (1.137.500,00) 72,42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 385 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 22.992.400,00 22.992.400,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 621.958.000,00 619.331.000,00 (2.627.000,00) 99,57 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 215.504.000,00 213.312.000,00 (2.192.000,00) 98,98 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 163.200.000,00 162.900.000,00 (300.000,00) 99,81 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.304.000,00 20.412.000,00 (1.892.000,00) 91,51 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 356.454.000,00 356.019.000,00 (435.000,00) 99,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 356.454.000,00 356.019.000,00 (435.000,00) 99,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 353.374.000,00 314.733.686,00 (38.640.314,00) 89,06 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 353.374.000,00 314.733.686,00 (38.640.314,00) 89,06 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 236.124.000,00 199.483.686,00 (36.640.314,00) 84,48 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 117.250.000,00 115.250.000,00 (2.000.000,00) 98,29 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 17.915.000,00 16.109.430,00 (1.805.570,00) 89,92 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.915.000,00 16.109.430,00 (1.805.570,00) 89,92 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.915.000,00 16.109.430,00 (1.805.570,00) 89,92 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 17.915.000,00 16.109.430,00 (1.805.570,00) 89,92 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 17.915.000,00 16.109.430,00 (1.805.570,00) 89,92 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.642.086.827,00 6.348.197.970,00 (1.293.888.857,00) 83,06 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 291.584.900,00 291.162.420,00 (422.480,00) 99,85 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 45.550.600,00 45.502.600,00 (48.000,00) 99,89 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.550.600,00 45.502.600,00 (48.000,00) 99,89 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.550.600,00 45.502.600,00 (48.000,00) 99,89 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.855.600,00 4.855.600,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.855.600,00 4.855.600,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 717.600,00 717.600,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.776.000,00 12.776.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.776.000,00 12.776.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.776.000,00 12.776.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.919.000,00 27.871.000,00 (48.000,00) 99,82 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.919.000,00 27.871.000,00 (48.000,00) 99,82 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.919.000,00 27.871.000,00 (48.000,00) 99,82 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 20.043.000,00 20.023.000,00 (20.000,00) 99,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.043.000,00 20.023.000,00 (20.000,00) 99,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 386 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.043.000,00 20.023.000,00 (20.000,00) 99,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.267.000,00 7.247.000,00 (20.000,00) 99,72 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.267.000,00 7.247.000,00 (20.000,00) 99,72 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.637.000,00 3.637.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.180.000,00 (20.000,00) 99,09 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.776.000,00 12.776.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.776.000,00 12.776.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.776.000,00 12.776.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 16.692.500,00 16.672.500,00 (20.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.692.500,00 16.672.500,00 (20.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.692.500,00 16.672.500,00 (20.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.948.500,00 6.928.500,00 (20.000,00) 99,71 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.948.500,00 6.928.500,00 (20.000,00) 99,71 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.500,00 396.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.546.000,00 3.546.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.180.000,00 (20.000,00) 99,09 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 17.640.000,00 17.640.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.640.000,00 17.640.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.640.000,00 17.640.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.368.000,00 6.368.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.368.000,00 6.368.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 234.000,00 234.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.946.000,00 2.946.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.272.000,00 11.272.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.272.000,00 11.272.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.272.000,00 11.272.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 15.644.000,00 15.624.000,00 (20.000,00) 99,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.644.000,00 15.624.000,00 (20.000,00) 99,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.644.000,00 15.624.000,00 (20.000,00) 99,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 387 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.900.000,00 5.880.000,00 (20.000,00) 99,66 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.900.000,00 5.880.000,00 (20.000,00) 99,66 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.946.000,00 2.946.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.180.000,00 (20.000,00) 99,09 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 14.968.000,00 14.968.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.968.000,00 14.968.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.968.000,00 14.968.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.224.000,00 5.224.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.224.000,00 5.224.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 161.046.800,00 160.732.320,00 (314.480,00) 99,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 161.046.800,00 160.732.320,00 (314.480,00) 99,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.046.800,00 160.732.320,00 (314.480,00) 99,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.138.800,00 6.118.800,00 (20.000,00) 99,67 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.138.800,00 6.118.800,00 (20.000,00) 99,67 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 396.500,00 396.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.242.300,00 2.242.300,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.180.000,00 (20.000,00) 99,09 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 149.748.000,00 149.453.520,00 (294.480,00) 99,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 149.748.000,00 149.453.520,00 (294.480,00) 99,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.748.000,00 149.453.520,00 (294.480,00) 99,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.397.496.718,00 3.224.039.936,00 (1.173.456.782,00) 73,31 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.990.437.455,00 1.727.336.936,00 (263.100.519,00) 86,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 388 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.990.437.455,00 1.727.336.936,00 (263.100.519,00) 86,78 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.990.437.455,00 1.727.336.936,00 (263.100.519,00) 86,78 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.990.437.455,00 1.727.336.936,00 (263.100.519,00) 86,78 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.577.860.650,00 1.327.206.845,00 (250.653.805,00) 84,11 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.577.860.650,00 1.327.206.845,00 (250.653.805,00) 84,11 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 111.079.018,00 107.781.644,00 (3.297.374,00) 97,03 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 111.079.018,00 107.781.644,00 (3.297.374,00) 97,03 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 135.442.500,00 129.690.000,00 (5.752.500,00) 95,75 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 135.442.500,00 129.690.000,00 (5.752.500,00) 95,75 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 30.452.500,00 29.900.000,00 (552.500,00) 98,18 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.452.500,00 29.900.000,00 (552.500,00) 98,18 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 65.033.160,00 63.077.820,00 (1.955.340,00) 96,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 65.033.160,00 63.077.820,00 (1.955.340,00) 96,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.335.205,00 4.004.876,00 (330.329,00) 92,38 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.335.205,00 4.004.876,00 (330.329,00) 92,38 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.006,00 16.680,00 (326,00) 98,08 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.006,00 16.680,00 (326,00) 98,08 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 55.248.300,00 55.248.300,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 55.248.300,00 55.248.300,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.742.274,00 2.602.684,00 (139.590,00) 94,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.742.274,00 2.602.684,00 (139.590,00) 94,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.226.842,00 7.808.087,00 (418.755,00) 94,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.226.842,00 7.808.087,00 (418.755,00) 94,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.358.561.263,00 1.458.409.000,00 (900.152.263,00) 61,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.358.561.263,00 1.458.409.000,00 (900.152.263,00) 61,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.308.401.263,00 1.408.249.000,00 (900.152.263,00) 61,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.052.561.263,00 1.154.329.000,00 (898.232.263,00) 56,23 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.052.561.263,00 1.154.329.000,00 (898.232.263,00) 56,23 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.052.561.263,00 1.154.329.000,00 (898.232.263,00) 56,23 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 255.840.000,00 253.920.000,00 (1.920.000,00) 99,24 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 255.840.000,00 253.920.000,00 (1.920.000,00) 99,24 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 191.640.000,00 189.720.000,00 (1.920.000,00) 98,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.160.000,00 50.160.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.160.000,00 50.160.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.160.000,00 50.160.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 50.160.000,00 50.160.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 31.666.500,00 21.482.500,00 (10.184.000,00) 67,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 31.666.500,00 21.482.500,00 (10.184.000,00) 67,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.666.500,00 21.482.500,00 (10.184.000,00) 67,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 389 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.466.500,00 4.446.500,00 (20.000,00) 99,55 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.466.500,00 4.446.500,00 (20.000,00) 99,55 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 858.000,00 858.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 420.500,00 420.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.180.000,00 (20.000,00) 99,09 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.200.000,00 17.036.000,00 (10.164.000,00) 62,63 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.200.000,00 17.036.000,00 (10.164.000,00) 62,63 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.200.000,00 17.036.000,00 (10.164.000,00) 62,63 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 16.831.500,00 16.811.500,00 (20.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 16.831.500,00 16.811.500,00 (20.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.831.500,00 16.811.500,00 (20.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.855.500,00 3.835.500,00 (20.000,00) 99,48 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.855.500,00 3.835.500,00 (20.000,00) 99,48 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 201.500,00 201.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 466.000,00 466.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.180.000,00 (20.000,00) 99,09 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.976.000,00 12.976.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.976.000,00 12.976.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.976.000,00 12.976.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 263.048.500,00 247.966.747,00 (15.081.753,00) 94,26 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 209.050.000,00 196.006.997,00 (13.043.003,00) 93,76 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 209.050.000,00 196.006.997,00 (13.043.003,00) 93,76 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.050.000,00 196.006.997,00 (13.043.003,00) 93,76 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 209.050.000,00 196.006.997,00 (13.043.003,00) 93,76 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 209.050.000,00 196.006.997,00 (13.043.003,00) 93,76 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 136.375.000,00 129.175.000,00 (7.200.000,00) 94,72 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 36.675.000,00 31.081.997,00 (5.593.003,00) 84,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 36.000.000,00 35.750.000,00 (250.000,00) 99,30 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 21.565.500,00 21.545.500,00 (20.000,00) 99,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.565.500,00 21.545.500,00 (20.000,00) 99,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.565.500,00 21.545.500,00 (20.000,00) 99,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.885.500,00 5.865.500,00 (20.000,00) 99,66 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.885.500,00 5.865.500,00 (20.000,00) 99,66 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.527.500,00 1.527.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 390 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.180.000,00 (20.000,00) 99,09 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.680.000,00 15.680.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.680.000,00 15.680.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.680.000,00 15.680.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) 90,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) 90,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) 90,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) 90,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) 90,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) 90,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12.433.000,00 12.414.250,00 (18.750,00) 99,84 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 12.433.000,00 12.414.250,00 (18.750,00) 99,84 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.433.000,00 12.414.250,00 (18.750,00) 99,84 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.233.000,00 5.214.250,00 (18.750,00) 99,64 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.233.000,00 5.214.250,00 (18.750,00) 99,64 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.495.000,00 1.495.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.750.000,00 1.731.250,00 (18.750,00) 98,92 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.085.492.430,00 1.067.600.749,00 (17.891.681,00) 98,35 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 85.851.530,00 77.647.814,00 (8.203.716,00) 90,44 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 85.851.530,00 77.647.814,00 (8.203.716,00) 90,44 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.851.530,00 77.647.814,00 (8.203.716,00) 90,44 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.851.530,00 32.647.814,00 (3.203.716,00) 91,06 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.851.530,00 32.647.814,00 (3.203.716,00) 91,06 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 35.851.530,00 32.647.814,00 (3.203.716,00) 91,06 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 90,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 90,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 90,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 106.260.900,00 105.831.600,00 (429.300,00) 99,59 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.460.900,00 33.431.600,00 (29.300,00) 99,91 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.460.900,00 33.431.600,00 (29.300,00) 99,91 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.460.900,00 33.431.600,00 (29.300,00) 99,91 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.460.900,00 33.431.600,00 (29.300,00) 99,91 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.778.900,00 8.749.600,00 (29.300,00) 99,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 391 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.232.000,00 11.232.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 72.800.000,00 72.400.000,00 (400.000,00) 99,45 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.800.000,00 72.400.000,00 (400.000,00) 99,45 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 72.800.000,00 72.400.000,00 (400.000,00) 99,45 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 72.800.000,00 72.400.000,00 (400.000,00) 99,45 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 72.800.000,00 72.400.000,00 (400.000,00) 99,45 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 233.590.000,00 230.668.500,00 (2.921.500,00) 98,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 233.590.000,00 230.668.500,00 (2.921.500,00) 98,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.590.000,00 230.668.500,00 (2.921.500,00) 98,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 233.590.000,00 230.668.500,00 (2.921.500,00) 98,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 233.590.000,00 230.668.500,00 (2.921.500,00) 98,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 187.500.000,00 185.000.000,00 (2.500.000,00) 98,66 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.090.000,00 45.668.500,00 (421.500,00) 99,08 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28.750.000,00 28.750.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 28.750.000,00 28.750.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.750.000,00 28.750.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 28.750.000,00 28.750.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.750.000,00 28.750.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 66.440.000,00 66.440.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 66.440.000,00 66.440.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.440.000,00 66.440.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.440.000,00 66.440.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.440.000,00 66.440.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 66.440.000,00 66.440.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 564.600.000,00 558.262.835,00 (6.337.165,00) 98,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 564.600.000,00 558.262.835,00 (6.337.165,00) 98,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 564.600.000,00 558.262.835,00 (6.337.165,00) 98,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 564.600.000,00 558.262.835,00 (6.337.165,00) 98,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 564.600.000,00 558.262.835,00 (6.337.165,00) 98,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 564.600.000,00 558.262.835,00 (6.337.165,00) 98,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 474.156.120,00 415.550.490,00 (58.605.630,00) 87,64 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 49.720.000,00 42.400.000,00 (7.320.000,00) 85,27 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 49.720.000,00 42.400.000,00 (7.320.000,00) 85,27 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.720.000,00 42.400.000,00 (7.320.000,00) 85,27 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 49.720.000,00 42.400.000,00 (7.320.000,00) 85,27 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 49.720.000,00 42.400.000,00 (7.320.000,00) 85,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 392 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 49.720.000,00 42.400.000,00 (7.320.000,00) 85,27 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 44.956.420,00 41.820.000,00 (3.136.420,00) 93,02 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 44.956.420,00 41.820.000,00 (3.136.420,00) 93,02 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.956.420,00 41.820.000,00 (3.136.420,00) 93,02 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 44.956.420,00 41.820.000,00 (3.136.420,00) 93,02 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11.791.000,00 8.820.000,00 (2.971.000,00) 74,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11.791.000,00 8.820.000,00 (2.971.000,00) 74,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 33.165.420,00 33.000.000,00 (165.420,00) 99,50 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 33.165.420,00 33.000.000,00 (165.420,00) 99,50 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 379.479.700,00 331.330.490,00 (48.149.210,00) 87,31 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 379.479.700,00 331.330.490,00 (48.149.210,00) 87,31 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 379.479.700,00 331.330.490,00 (48.149.210,00) 87,31 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 3.780.000,00 3.778.440,00 (1.560,00) 99,95 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 3.780.000,00 3.778.440,00 (1.560,00) 99,95 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 3.780.000,00 3.778.440,00 (1.560,00) 99,95 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 62.835.450,00 57.982.050,00 (4.853.400,00) 92,27 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.200.000,00 12.382.050,00 (817.950,00) 93,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 13.200.000,00 12.382.050,00 (817.950,00) 93,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 49.635.450,00 45.600.000,00 (4.035.450,00) 91,86 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 37.102.050,00 33.700.000,00 (3.402.050,00) 90,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.533.400,00 11.900.000,00 (633.400,00) 94,94 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 312.864.250,00 269.570.000,00 (43.294.250,00) 86,16 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 270.764.250,00 227.850.000,00 (42.914.250,00) 84,15 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 270.764.250,00 227.850.000,00 (42.914.250,00) 84,15 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 42.100.000,00 41.720.000,00 (380.000,00) 99,09 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 35.100.000,00 34.750.000,00 (350.000,00) 99,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 7.000.000,00 6.970.000,00 (30.000,00) 99,57 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 514.960.940,00 494.555.480,00 (20.405.460,00) 96,03 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 114.720.500,00 96.106.040,00 (18.614.460,00) 83,77 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 114.720.500,00 96.106.040,00 (18.614.460,00) 83,77 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.720.500,00 96.106.040,00 (18.614.460,00) 83,77 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.720.500,00 96.106.040,00 (18.614.460,00) 83,77 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.720.500,00 96.106.040,00 (18.614.460,00) 83,77 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.382.500,00 5.731.500,00 (3.651.000,00) 61,08 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 393 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 105.338.000,00 90.374.540,00 (14.963.460,00) 85,79 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 384.880.440,00 383.089.440,00 (1.791.000,00) 99,53 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 384.880.440,00 383.089.440,00 (1.791.000,00) 99,53 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 384.880.440,00 383.089.440,00 (1.791.000,00) 99,53 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.440,00 10.000.440,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.440,00 10.000.440,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.000.440,00 10.000.440,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 374.880.000,00 373.089.000,00 (1.791.000,00) 99,52 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 374.880.000,00 373.089.000,00 (1.791.000,00) 99,52 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 276.000.000,00 274.209.000,00 (1.791.000,00) 99,35 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 26.880.000,00 26.880.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 615.347.219,00 607.322.148,00 (8.025.071,00) 98,69 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 152.970.000,00 152.967.148,00 (2.852,00) 99,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 152.970.000,00 152.967.148,00 (2.852,00) 99,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.970.000,00 152.967.148,00 (2.852,00) 99,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 142.620.000,00 142.617.148,00 (2.852,00) 99,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 142.620.000,00 142.617.148,00 (2.852,00) 99,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 142.620.000,00 142.617.148,00 (2.852,00) 99,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.040.000,00 28.155.000,00 (1.885.000,00) 93,72 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.040.000,00 28.155.000,00 (1.885.000,00) 93,72 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.040.000,00 28.155.000,00 (1.885.000,00) 93,72 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.040.000,00 28.155.000,00 (1.885.000,00) 93,72 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.040.000,00 28.155.000,00 (1.885.000,00) 93,72 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.540.000,00 8.380.000,00 (160.000,00) 98,12 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.000.000,00 9.825.000,00 (175.000,00) 98,25 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,5 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 432.337.219,00 426.200.000,00 (6.137.219,00) 98,58 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 432.337.219,00 426.200.000,00 (6.137.219,00) 98,58 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.337.219,00 426.200.000,00 (6.137.219,00) 98,58 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 399.956.794,00 398.450.000,00 (1.506.794,00) 99,62 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 399.956.794,00 398.450.000,00 (1.506.794,00) 99,62 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.04.0510 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 399.956.794,00 398.450.000,00 (1.506.794,00) 99,62 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.380.425,00 27.750.000,00 (4.630.425,00) 85,69 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 32.380.425,00 27.750.000,00 (4.630.425,00) 85,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 394 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 13.779.425,00 13.500.000,00 (279.425,00) 97,97 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 18.601.000,00 14.250.000,00 (4.351.000,00) 76,60 JUMLAH BELANJA 10.774.979.666,00 9.280.853.399,00 (1.494.126.267,00) 86,13 SURPLUS DEFISIT (10.774.979.666,00) (9.280.853.399,00) 1.494.126.267,00 86,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 395 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 14.355.147.041,00 13.521.508.915,00 (833.638.126,00) 94,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 340.143.800,00 338.722.940,00 (1.420.860,00) 99,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.523.600,00 52.482.200,00 (1.041.400,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 53.523.600,00 52.482.200,00 (1.041.400,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53.523.600,00 52.482.200,00 (1.041.400,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.523.600,00 52.482.200,00 (1.041.400,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.396.600,00 17.396.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.396.600,00 17.396.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.901.600,00 2.901.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.775.000,00 4.775.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.170.000,00 11.072.000,00 (98.000,00) 99,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.170.000,00 11.072.000,00 (98.000,00) 99,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.170.000,00 11.072.000,00 (98.000,00) 99,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.957.000,00 24.013.600,00 (943.400,00) 96,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.957.000,00 24.013.600,00 (943.400,00) 96,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.957.000,00 24.013.600,00 (943.400,00) 96,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 286.620.200,00 286.240.740,00 (379.460,00) 99,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 72.597.400,00 72.576.980,00 (20.420,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 72.597.400,00 72.576.980,00 (20.420,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.597.400,00 72.576.980,00 (20.420,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.451.400,00 11.451.400,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.451.400,00 11.451.400,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 972.400,00 972.400,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.617.000,00 2.617.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.482.000,00 1.482.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.470.000,00 9.468.000,00 (2.000,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.470.000,00 9.468.000,00 (2.000,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.470.000,00 9.468.000,00 (2.000,00) 99,97 396 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.676.000,00 51.657.580,00 (18.420,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.676.000,00 51.657.580,00 (18.420,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.676.000,00 51.657.580,00 (18.420,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 214.022.800,00 213.663.760,00 (359.040,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 214.022.800,00 213.663.760,00 (359.040,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.022.800,00 213.663.760,00 (359.040,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.859.800,00 19.859.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.859.800,00 19.859.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.661.800,00 4.661.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.775.000,00 4.775.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.548.000,00 2.548.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.470.000,00 15.434.000,00 (36.000,00) 99,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.470.000,00 15.434.000,00 (36.000,00) 99,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.470.000,00 15.434.000,00 (36.000,00) 99,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 178.693.000,00 178.369.960,00 (323.040,00) 99,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 178.693.000,00 178.369.960,00 (323.040,00) 99,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 178.693.000,00 178.369.960,00 (323.040,00) 99,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 449.552.000,00 449.494.240,00 (57.760,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 449.552.000,00 449.494.240,00 (57.760,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 419.627.950,00 419.619.190,00 (8.760,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 419.627.950,00 419.619.190,00 (8.760,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 419.627.950,00 419.619.190,00 (8.760,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.815.950,00 26.815.950,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.815.950,00 26.815.950,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.055.950,00 2.055.950,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.930.000,00 4.930.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 203.560.000,00 203.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 189.252.000,00 189.243.240,00 (8.760,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 189.252.000,00 189.243.240,00 (8.760,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 397 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 189.252.000,00 189.243.240,00 (8.760,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 29.924.050,00 29.875.050,00 (49.000,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 29.924.050,00 29.875.050,00 (49.000,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.924.050,00 29.875.050,00 (49.000,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.670.050,00 12.670.050,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.670.050,00 12.670.050,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.130.050,00 2.130.050,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.254.000,00 17.205.000,00 (49.000,00) 99,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.254.000,00 17.205.000,00 (49.000,00) 99,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.254.000,00 17.205.000,00 (49.000,00) 99,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 350.753.250,00 349.807.630,00 (945.620,00) 99,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 350.753.250,00 349.807.630,00 (945.620,00) 99,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 147.119.000,00 147.108.920,00 (10.080,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 147.119.000,00 147.108.920,00 (10.080,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.119.000,00 147.108.920,00 (10.080,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 22.126.000,00 22.126.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.126.000,00 22.126.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.655.000,00 5.655.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.632.000,00 4.632.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.964.000,00 2.964.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.360.000,00 22.360.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.360.000,00 22.360.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.360.000,00 22.360.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.633.000,00 102.622.920,00 (10.080,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.633.000,00 102.622.920,00 (10.080,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.633.000,00 102.622.920,00 (10.080,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 41.567.650,00 41.526.050,00 (41.600,00) 99,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 41.567.650,00 41.526.050,00 (41.600,00) 99,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.567.650,00 41.526.050,00 (41.600,00) 99,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.837.650,00 8.837.650,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.837.650,00 8.837.650,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.235.650,00 1.235.650,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 398 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.182.000,00 1.182.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.730.000,00 32.688.400,00 (41.600,00) 99,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.730.000,00 32.688.400,00 (41.600,00) 99,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.730.000,00 32.688.400,00 (41.600,00) 99,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 162.066.600,00 161.172.660,00 (893.940,00) 99,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 162.066.600,00 161.172.660,00 (893.940,00) 99,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.066.600,00 161.172.660,00 (893.940,00) 99,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 16.746.600,00 16.746.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.746.600,00 16.746.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.746.600,00 3.746.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.360.000,00 101.471.920,00 (888.080,00) 99,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 102.360.000,00 101.471.920,00 (888.080,00) 99,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 80.000.000,00 79.111.920,00 (888.080,00) 98,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.360.000,00 22.360.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.960.000,00 42.954.140,00 (5.860,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.960.000,00 42.954.140,00 (5.860,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.960.000,00 42.954.140,00 (5.860,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 591.466.000,00 520.930.000,00 (70.536.000,00) 88,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 591.466.000,00 520.930.000,00 (70.536.000,00) 88,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA 26.463.000,00 20.350.000,00 (6.113.000,00) 76,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.463.000,00 20.350.000,00 (6.113.000,00) 76,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.463.000,00 20.350.000,00 (6.113.000,00) 76,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.663.000,00 4.550.000,00 (6.113.000,00) 42,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.663.000,00 4.550.000,00 (6.113.000,00) 42,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.663.000,00 4.550.000,00 (6.113.000,00) 42,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 399 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA 359.313.000,00 345.481.000,00 (13.832.000,00) 96,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 359.313.000,00 345.481.000,00 (13.832.000,00) 96,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 359.313.000,00 345.481.000,00 (13.832.000,00) 96,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 63.369.000,00 63.369.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.369.000,00 63.369.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.369.000,00 27.369.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 181.600.000,00 177.700.000,00 (3.900.000,00) 97,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.400.000,00 54.500.000,00 (3.900.000,00) 93,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.800.000,00 38.900.000,00 (3.900.000,00) 90,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 123.200.000,00 123.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 123.200.000,00 123.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 114.344.000,00 104.412.000,00 (9.932.000,00) 91,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 114.344.000,00 104.412.000,00 (9.932.000,00) 91,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.344.000,00 56.412.000,00 (9.932.000,00) 85,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 205.690.000,00 155.099.000,00 (50.591.000,00) 75,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 205.690.000,00 155.099.000,00 (50.591.000,00) 75,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.690.000,00 155.099.000,00 (50.591.000,00) 75,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 35.424.000,00 35.424.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.424.000,00 35.424.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.584.000,00 19.584.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 170.266.000,00 119.675.000,00 (50.591.000,00) 70,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 170.266.000,00 119.675.000,00 (50.591.000,00) 70,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 170.266.000,00 119.675.000,00 (50.591.000,00) 70,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 329.160.350,00 328.992.110,00 (168.240,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 329.160.350,00 328.992.110,00 (168.240,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 329.160.350,00 328.992.110,00 (168.240,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 329.160.350,00 328.992.110,00 (168.240,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.160.350,00 328.992.110,00 (168.240,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 62.287.350,00 62.287.350,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.287.350,00 62.287.350,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.366.850,00 10.366.850,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.830.500,00 32.830.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 400 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.430.000,00 49.362.000,00 (68.000,00) 99,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.680.000,00 30.612.000,00 (68.000,00) 99,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.680.000,00 30.612.000,00 (68.000,00) 99,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 217.443.000,00 217.342.760,00 (100.240,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 217.443.000,00 217.342.760,00 (100.240,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 210.943.000,00 210.842.760,00 (100.240,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.294.071.641,00 11.533.561.995,00 (760.509.646,00) 93,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 238.687.950,00 226.470.450,00 (12.217.500,00) 94,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 30.286.500,00 30.286.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.286.500,00 30.286.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.286.500,00 30.286.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.306.500,00 13.306.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.306.500,00 13.306.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.190.500,00 2.190.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.046.000,00 3.046.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.980.000,00 16.980.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.980.000,00 16.980.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.980.000,00 16.980.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 30.705.750,00 30.705.750,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.705.750,00 30.705.750,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.705.750,00 30.705.750,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.725.750,00 13.725.750,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.725.750,00 13.725.750,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.250,00 2.200.250,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.455.500,00 3.455.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.980.000,00 16.980.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.980.000,00 16.980.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.980.000,00 16.980.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 30.565.350,00 30.268.350,00 (297.000,00) 99,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.565.350,00 30.268.350,00 (297.000,00) 99,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 401 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.565.350,00 30.268.350,00 (297.000,00) 99,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.585.350,00 13.585.350,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.585.350,00 13.585.350,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.137.850,00 2.137.850,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.455.500,00 3.455.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.482.000,00 1.482.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.980.000,00 16.683.000,00 (297.000,00) 98,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.980.000,00 16.683.000,00 (297.000,00) 98,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.980.000,00 16.683.000,00 (297.000,00) 98,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 29.672.250,00 29.672.250,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.672.250,00 29.672.250,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.672.250,00 29.672.250,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.692.250,00 12.692.250,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.692.250,00 12.692.250,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.250,00 2.200.250,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.482.000,00 1.482.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.980.000,00 16.980.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.980.000,00 16.980.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.980.000,00 16.980.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 29.074.250,00 22.800.750,00 (6.273.500,00) 78,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 29.074.250,00 22.800.750,00 (6.273.500,00) 78,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.074.250,00 22.800.750,00 (6.273.500,00) 78,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.094.250,00 6.188.750,00 (5.905.500,00) 51,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.094.250,00 6.188.750,00 (5.905.500,00) 51,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.128.750,00 2.128.750,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.455.500,00 2.500.000,00 (955.500,00) 72,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.980.000,00 16.612.000,00 (368.000,00) 97,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.980.000,00 16.612.000,00 (368.000,00) 97,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.980.000,00 16.612.000,00 (368.000,00) 97,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 59.300.500,00 53.894.500,00 (5.406.000,00) 90,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 59.300.500,00 53.894.500,00 (5.406.000,00) 90,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.300.500,00 53.894.500,00 (5.406.000,00) 90,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 19.820.500,00 16.520.500,00 (3.300.000,00) 83,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 402 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.820.500,00 16.520.500,00 (3.300.000,00) 83,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.880.500,00 3.880.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 3.300.000,00 (3.300.000,00) 50,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.480.000,00 37.374.000,00 (2.106.000,00) 94,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.480.000,00 37.374.000,00 (2.106.000,00) 94,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 39.480.000,00 37.374.000,00 (2.106.000,00) 94,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 29.083.350,00 28.842.350,00 (241.000,00) 99,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 29.083.350,00 28.842.350,00 (241.000,00) 99,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.083.350,00 28.842.350,00 (241.000,00) 99,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.103.350,00 12.103.350,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.103.350,00 12.103.350,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.533.350,00 1.533.350,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.980.000,00 16.739.000,00 (241.000,00) 98,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.980.000,00 16.739.000,00 (241.000,00) 98,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.980.000,00 16.739.000,00 (241.000,00) 98,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.697.434.173,00 5.193.617.187,00 (503.816.986,00) 91,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.089.805.517,00 2.888.553.964,00 (201.251.553,00) 93,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.089.805.517,00 2.888.553.964,00 (201.251.553,00) 93,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.089.805.517,00 2.888.553.964,00 (201.251.553,00) 93,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.089.805.517,00 2.888.553.964,00 (201.251.553,00) 93,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.173.053.900,00 2.073.755.700,00 (99.298.200,00) 95,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.173.053.900,00 2.073.755.700,00 (99.298.200,00) 95,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 208.057.609,00 198.987.930,00 (9.069.679,00) 95,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 208.057.609,00 198.987.930,00 (9.069.679,00) 95,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 184.122.500,00 184.122.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 184.122.500,00 184.122.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 251.280.000,00 175.692.028,00 (75.587.972,00) 69,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 251.280.000,00 175.692.028,00 (75.587.972,00) 69,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 47.995.000,00 36.230.000,00 (11.765.000,00) 75,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 47.995.000,00 36.230.000,00 (11.765.000,00) 75,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 112.468.260,00 107.978.220,00 (4.490.040,00) 96,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 112.468.260,00 107.978.220,00 (4.490.040,00) 96,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.745.285,00 4.714.428,00 (30.857,00) 99,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 403 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.745.285,00 4.714.428,00 (30.857,00) 99,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 34.842,00 26.363,00 (8.479,00) 75,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 34.842,00 26.363,00 (8.479,00) 75,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 90.249.450,00 90.249.450,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 90.249.450,00 90.249.450,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.449.648,00 4.199.313,00 (250.335,00) 94,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.449.648,00 4.199.313,00 (250.335,00) 94,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.349.023,00 12.598.032,00 (750.991,00) 94,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.349.023,00 12.598.032,00 (750.991,00) 94,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.542.335.056,00 2.248.849.123,00 (293.485.933,00) 88,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.542.335.056,00 2.248.849.123,00 (293.485.933,00) 88,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.485.095.056,00 2.191.609.123,00 (293.485.933,00) 88,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.230.575.056,00 1.948.289.123,00 (282.285.933,00) 87,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.230.575.056,00 1.948.289.123,00 (282.285.933,00) 87,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.230.575.056,00 1.948.289.123,00 (282.285.933,00) 87,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 254.520.000,00 243.320.000,00 (11.200.000,00) 95,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 254.520.000,00 243.320.000,00 (11.200.000,00) 95,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 190.920.000,00 179.720.000,00 (11.200.000,00) 94,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.240.000,00 57.240.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.240.000,00 57.240.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.240.000,00 57.240.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.240.000,00 57.240.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 33.260.600,00 27.241.100,00 (6.019.500,00) 81,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 33.260.600,00 27.241.100,00 (6.019.500,00) 81,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.260.600,00 27.241.100,00 (6.019.500,00) 81,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.380.600,00 7.748.100,00 (5.632.500,00) 57,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.380.600,00 7.748.100,00 (5.632.500,00) 57,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.258.100,00 2.258.100,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.182.500,00 2.500.000,00 (682.500,00) 78,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.880.000,00 19.493.000,00 (387.000,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.880.000,00 19.493.000,00 (387.000,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.880.000,00 19.493.000,00 (387.000,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 32.033.000,00 28.973.000,00 (3.060.000,00) 90,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 32.033.000,00 28.973.000,00 (3.060.000,00) 90,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.033.000,00 28.973.000,00 (3.060.000,00) 90,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.393.000,00 12.753.000,00 (2.640.000,00) 82,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 404 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.393.000,00 12.753.000,00 (2.640.000,00) 82,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.171.000,00 2.171.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.230.000,00 5.230.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.482.000,00 1.482.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 2.310.000,00 (2.640.000,00) 46,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.640.000,00 16.220.000,00 (420.000,00) 97,47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.640.000,00 16.220.000,00 (420.000,00) 97,47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.640.000,00 16.220.000,00 (420.000,00) 97,47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 445.814.200,00 439.104.700,00 (6.709.500,00) 98,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 211.736.000,00 210.136.000,00 (1.600.000,00) 99,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 211.736.000,00 210.136.000,00 (1.600.000,00) 99,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.736.000,00 210.136.000,00 (1.600.000,00) 99,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 211.736.000,00 210.136.000,00 (1.600.000,00) 99,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 211.736.000,00 210.136.000,00 (1.600.000,00) 99,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 151.736.000,00 150.536.000,00 (1.200.000,00) 99,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 60.000.000,00 59.600.000,00 (400.000,00) 99,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 10.466.600,00 10.466.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.466.600,00 10.466.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.466.600,00 10.466.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.466.600,00 10.466.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.466.600,00 10.466.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.471.600,00 1.471.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 405 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 215.936.600,00 210.827.100,00 (5.109.500,00) 97,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 215.936.600,00 210.827.100,00 (5.109.500,00) 97,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.936.600,00 210.827.100,00 (5.109.500,00) 97,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.979.600,00 8.979.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.979.600,00 8.979.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.302.600,00 1.302.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.773.000,00 1.773.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 156.050.000,00 151.000.000,00 (5.050.000,00) 96,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.550.000,00 47.500.000,00 (1.050.000,00) 97,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.550.000,00 47.500.000,00 (1.050.000,00) 97,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 40.000.000,00 36.000.000,00 (4.000.000,00) 90,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 40.000.000,00 36.000.000,00 (4.000.000,00) 90,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.907.000,00 50.847.500,00 (59.500,00) 99,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.907.000,00 50.847.500,00 (59.500,00) 99,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.907.000,00 50.847.500,00 (59.500,00) 99,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.493.060.554,00 1.339.429.904,00 (153.630.650,00) 89,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 25.561.710,00 25.561.710,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.561.710,00 25.561.710,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.561.710,00 25.561.710,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.561.710,00 25.561.710,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.561.710,00 25.561.710,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 25.561.710,00 25.561.710,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 88.623.344,00 83.423.344,00 (5.200.000,00) 94,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 88.623.344,00 83.423.344,00 (5.200.000,00) 94,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.623.344,00 83.423.344,00 (5.200.000,00) 94,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 88.623.344,00 83.423.344,00 (5.200.000,00) 94,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.623.344,00 83.423.344,00 (5.200.000,00) 94,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.007.200,00 41.007.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 28.896.144,00 23.696.144,00 (5.200.000,00) 82,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 198.000.000,00 82.500.000,00 (115.500.000,00) 41,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 198.000.000,00 82.500.000,00 (115.500.000,00) 41,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00 82.500.000,00 (115.500.000,00) 41,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 198.000.000,00 82.500.000,00 (115.500.000,00) 41,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 198.000.000,00 82.500.000,00 (115.500.000,00) 41,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 406 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 198.000.000,00 82.500.000,00 (115.500.000,00) 41,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 40.888.500,00 40.879.500,00 (9.000,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.888.500,00 40.879.500,00 (9.000,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.888.500,00 40.879.500,00 (9.000,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 40.888.500,00 40.879.500,00 (9.000,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.888.500,00 40.879.500,00 (9.000,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.888.500,00 40.879.500,00 (9.000,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 23.400.000,00 14.950.000,00 (8.450.000,00) 63,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 23.400.000,00 14.950.000,00 (8.450.000,00) 63,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 14.950.000,00 (8.450.000,00) 63,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.400.000,00 14.950.000,00 (8.450.000,00) 63,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.400.000,00 14.950.000,00 (8.450.000,00) 63,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.800.000,00 10.500.000,00 (300.000,00) 97,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.600.000,00 4.450.000,00 (8.150.000,00) 35,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 211.681.000,00 187.296.500,00 (24.384.500,00) 88,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 211.681.000,00 187.296.500,00 (24.384.500,00) 88,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.681.000,00 187.296.500,00 (24.384.500,00) 88,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 211.681.000,00 187.296.500,00 (24.384.500,00) 88,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 211.681.000,00 187.296.500,00 (24.384.500,00) 88,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 7.615.000,00 5.346.500,00 (2.268.500,00) 70,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.616.000,00 0,00 (5.616.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.000.000,00 16.500.000,00 (16.500.000,00) 50,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 904.906.000,00 904.818.850,00 (87.150,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 904.906.000,00 904.818.850,00 (87.150,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 904.906.000,00 904.818.850,00 (87.150,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 904.906.000,00 904.818.850,00 (87.150,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 904.906.000,00 904.818.850,00 (87.150,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 904.906.000,00 904.818.850,00 (87.150,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 3.011.611.324,00 2.960.045.000,00 (51.566.324,00) 98,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 1.196.554.100,00 1.162.100.000,00 (34.454.100,00) 97,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1 BELANJA OPERASI 115.500.000,00 93.000.000,00 (22.500.000,00) 80,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.500.000,00 93.000.000,00 (22.500.000,00) 80,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.500.000,00 93.000.000,00 (22.500.000,00) 80,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 115.500.000,00 93.000.000,00 (22.500.000,00) 80,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 115.500.000,00 93.000.000,00 (22.500.000,00) 80,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 1.081.054.100,00 1.069.100.000,00 (11.954.100,00) 98,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.081.054.100,00 1.069.100.000,00 (11.954.100,00) 98,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.081.054.100,00 1.069.100.000,00 (11.954.100,00) 98,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 407 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.081.054.100,00 1.069.100.000,00 (11.954.100,00) 98,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 903.700.000,00 903.700.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 177.354.100,00 165.400.000,00 (11.954.100,00) 93,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 670.235.770,00 668.598.000,00 (1.637.770,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 670.235.770,00 668.598.000,00 (1.637.770,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 670.235.770,00 668.598.000,00 (1.637.770,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 670.235.770,00 668.598.000,00 (1.637.770,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 91.500.000,00 90.900.000,00 (600.000,00) 99,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 66.500.000,00 65.900.000,00 (600.000,00) 99,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 363.234.770,00 362.210.000,00 (1.024.770,00) 99,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 363.234.770,00 362.210.000,00 (1.024.770,00) 99,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 215.501.000,00 215.488.000,00 (13.000,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 215.501.000,00 215.488.000,00 (13.000,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.144.821.454,00 1.129.347.000,00 (15.474.454,00) 98,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 41.169.492,00 39.499.500,00 (1.669.992,00) 95,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.169.492,00 39.499.500,00 (1.669.992,00) 95,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 41.169.492,00 39.499.500,00 (1.669.992,00) 95,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.169.492,00 39.499.500,00 (1.669.992,00) 95,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 30.970.992,00 29.400.000,00 (1.570.992,00) 94,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.198.500,00 10.099.500,00 (99.000,00) 99,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.103.651.962,00 1.089.847.500,00 (13.804.462,00) 98,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.103.651.962,00 1.089.847.500,00 (13.804.462,00) 98,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 83.292.625,00 83.087.500,00 (205.125,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 32.487.500,00 32.487.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 32.487.500,00 32.487.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 50.805.125,00 50.600.000,00 (205.125,00) 99,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 43.805.125,00 43.600.000,00 (205.125,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.020.359.337,00 1.006.760.000,00 (13.599.337,00) 98,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 863.385.725,00 850.100.000,00 (13.285.725,00) 98,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 863.385.725,00 850.100.000,00 (13.285.725,00) 98,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 156.973.612,00 156.660.000,00 (313.612,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 156.973.612,00 156.660.000,00 (313.612,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.139.413.440,00 1.109.834.636,00 (29.578.804,00) 97,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 408 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 262.490.000,00 244.451.196,00 (18.038.804,00) 93,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 262.490.000,00 244.451.196,00 (18.038.804,00) 93,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.490.000,00 244.451.196,00 (18.038.804,00) 93,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 262.490.000,00 244.451.196,00 (18.038.804,00) 93,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 262.490.000,00 244.451.196,00 (18.038.804,00) 93,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 150.000.000,00 149.406.000,00 (594.000,00) 99,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.750.000,00 2.382.200,00 (6.367.800,00) 27,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 101.940.000,00 92.662.996,00 (9.277.004,00) 90,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 866.923.440,00 855.383.440,00 (11.540.000,00) 98,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 866.923.440,00 855.383.440,00 (11.540.000,00) 98,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 866.923.440,00 855.383.440,00 (11.540.000,00) 98,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 52.603.440,00 52.603.440,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.603.440,00 52.603.440,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 52.603.440,00 52.603.440,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 814.320.000,00 802.780.000,00 (11.540.000,00) 98,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 814.320.000,00 802.780.000,00 (11.540.000,00) 98,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 583.200.000,00 577.800.000,00 (5.400.000,00) 99,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 64.020.000,00 62.880.000,00 (1.140.000,00) 98,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 167.100.000,00 162.100.000,00 (5.000.000,00) 97,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 268.050.000,00 265.060.118,00 (2.989.882,00) 98,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 166.200.000,00 163.810.118,00 (2.389.882,00) 98,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 166.200.000,00 163.810.118,00 (2.389.882,00) 98,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.200.000,00 163.810.118,00 (2.389.882,00) 98,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.850.000,00 30.311.700,00 (1.538.300,00) 95,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.850.000,00 10.311.700,00 (1.538.300,00) 87,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.850.000,00 10.311.700,00 (1.538.300,00) 87,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 134.350.000,00 133.498.418,00 (851.582,00) 99,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 134.350.000,00 133.498.418,00 (851.582,00) 99,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 134.350.000,00 133.498.418,00 (851.582,00) 99,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 101.850.000,00 101.250.000,00 (600.000,00) 99,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 101.850.000,00 101.250.000,00 (600.000,00) 99,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.850.000,00 101.250.000,00 (600.000,00) 99,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 101.850.000,00 101.250.000,00 (600.000,00) 99,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 101.850.000,00 101.250.000,00 (600.000,00) 99,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 409 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 29.200.000,00 28.600.000,00 (600.000,00) 97,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 14.355.147.041,00 13.521.508.915,00 (833.638.126,00) 94,19 SURPLUS DEFISIT (14.355.147.041,00) (13.521.508.915,00) 833.638.126,00 94,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 410 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.19.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 25.618.621.007,00 22.103.788.240,00 (3.514.832.767,00) 86,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 679.862.250,00 435.519.982,00 (244.342.268,00) 64,06 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 350.351.750,00 143.847.922,00 (206.503.828,00) 41,05 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR 59.588.200,00 13.107.418,00 (46.480.782,00) 21,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 59.588.200,00 13.107.418,00 (46.480.782,00) 21,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.588.200,00 13.107.418,00 (46.480.782,00) 21,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.718.200,00 1.466.400,00 (6.251.800,00) 18,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.718.200,00 1.466.400,00 (6.251.800,00) 18,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.513.200,00 478.400,00 (1.034.800,00) 31,61 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 468.000,00 (312.000,00) 60,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.605.000,00 0,00 (1.605.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.370.000,00 11.641.018,00 (17.728.982,00) 39,63 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.370.000,00 11.641.018,00 (17.728.982,00) 39,63 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.870.000,00 11.641.018,00 (10.228.982,00) 53,22 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA 59.553.050,00 12.231.300,00 (47.321.750,00) 20,53 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.553.050,00 12.231.300,00 (47.321.750,00) 20,53 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.553.050,00 12.231.300,00 (47.321.750,00) 20,53 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.223.050,00 0,00 (6.223.050,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.223.050,00 0,00 (6.223.050,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.564.550,00 0,00 (1.564.550,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 0,00 (468.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.030.500,00 0,00 (1.030.500,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 0,00 (2.640.000,00) 0,00 411 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.550.000,00 0,00 (26.550.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.750.000,00 0,00 (18.750.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.750.000,00 0,00 (18.750.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.780.000,00 12.231.300,00 (14.548.700,00) 45,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.780.000,00 12.231.300,00 (14.548.700,00) 45,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.280.000,00 12.231.300,00 (7.048.700,00) 63,44 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 55.219.300,00 46.252.100,00 (8.967.200,00) 83,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 55.219.300,00 46.252.100,00 (8.967.200,00) 83,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.219.300,00 46.252.100,00 (8.967.200,00) 83,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.063.300,00 12.063.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.063.300,00 12.063.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 833.300,00 833.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.756.000,00 11.788.800,00 (8.967.200,00) 56,79 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.756.000,00 11.788.800,00 (8.967.200,00) 56,79 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.256.000,00 4.288.800,00 (8.967.200,00) 32,35 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMENUHAN HAK SETIAP PEMUDA MELALUI PERLINDUNGAN PEMUDA, ADVOKASI, AKSES PENGEMBANGAN DIRI, PENGGUNAAN PRASARANA DAN SARANA TANPA DISKIRIMINATIF, PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN EVALUASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PROGRAM STRATEGIS KEPEMUDAAN 117.781.200,00 21.797.104,00 (95.984.096,00) 18,50 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 117.781.200,00 21.797.104,00 (95.984.096,00) 18,50 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.781.200,00 21.797.104,00 (95.984.096,00) 18,50 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 42.343.200,00 4.806.600,00 (37.536.600,00) 11,35 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.343.200,00 4.806.600,00 (37.536.600,00) 11,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 412 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.285.700,00 561.600,00 (724.100,00) 43,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 396.500,00 (383.500,00) 50,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.227.500,00 28.500,00 (1.199.000,00) 2,32 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 520.000,00 (130.000,00) 80,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 3.300.000,00 (23.100.000,00) 12,5 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.700.000,00 0,00 (20.700.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.700.000,00 0,00 (8.700.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.700.000,00 0,00 (8.700.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.738.000,00 16.990.504,00 (37.747.496,00) 31,03 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.738.000,00 16.990.504,00 (37.747.496,00) 31,03 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.738.000,00 16.990.504,00 (37.747.496,00) 31,03 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMUDA DAN ORGANISASI PEMUDA YANG BERJASA DAN/ATAU BERPRESTASI 58.210.000,00 50.460.000,00 (7.750.000,00) 86,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 58.210.000,00 50.460.000,00 (7.750.000,00) 86,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.210.000,00 50.460.000,00 (7.750.000,00) 86,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 17.610.000,00 17.610.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.610.000,00 17.610.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.600.000,00 32.850.000,00 (7.750.000,00) 80,91 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.500.000,00 12.750.000,00 (7.750.000,00) 62,19 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 11.250.000,00 6.250.000,00 (5.000.000,00) 55,55 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 329.510.500,00 291.672.060,00 (37.838.440,00) 88,51 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEMUDA ATAU ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA 209.674.500,00 181.640.860,00 (28.033.640,00) 86,62 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 209.674.500,00 181.640.860,00 (28.033.640,00) 86,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 413 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.674.500,00 181.640.860,00 (28.033.640,00) 86,62 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.770.500,00 49.770.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.770.500,00 49.770.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.320.500,00 2.320.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.190.000,00 20.190.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.500.000,00 96.500.000,00 (18.000.000,00) 84,27 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.800.000,00 63.300.000,00 (8.500.000,00) 88,16 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.300.000,00 11.300.000,00 (3.000.000,00) 79,02 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.500.000,00 3.000.000,00 (4.500.000,00) 40,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 42.700.000,00 33.200.000,00 (9.500.000,00) 77,75 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 20.000.000,00 10.500.000,00 (9.500.000,00) 52,5 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.124.000,00 26.180.360,00 (1.943.640,00) 93,08 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.124.000,00 26.180.360,00 (1.943.640,00) 93,08 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.624.000,00 18.680.360,00 (1.943.640,00) 90,57 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 17.280.000,00 9.190.000,00 (8.090.000,00) 53,18 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 17.280.000,00 9.190.000,00 (8.090.000,00) 53,18 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 17.280.000,00 9.190.000,00 (8.090.000,00) 53,18 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA 119.836.000,00 110.031.200,00 (9.804.800,00) 91,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 119.836.000,00 110.031.200,00 (9.804.800,00) 91,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.836.000,00 110.031.200,00 (9.804.800,00) 91,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 54.305.000,00 54.295.000,00 (10.000,00) 99,98 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.305.000,00 54.295.000,00 (10.000,00) 99,98 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.222.000,00 1.222.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.943.000,00 1.933.000,00 (10.000,00) 99,48 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.840.000,00 21.840.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.755.000,00 31.755.000,00 (5.000.000,00) 86,39 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.450.000,00 10.450.000,00 (5.000.000,00) 67,63 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 414 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.305.000,00 21.305.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 8.905.000,00 8.905.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.256.000,00 8.461.200,00 (4.794.800,00) 63,82 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.256.000,00 8.461.200,00 (4.794.800,00) 63,82 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.256.000,00 8.461.200,00 (4.794.800,00) 63,82 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.520.000,00 15.520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.520.000,00 15.520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.520.000,00 15.520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 16.545.758.050,00 14.015.811.310,00 (2.529.946.740,00) 84,70 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.729.749.650,00 7.501.925.402,00 (2.227.824.248,00) 77,10 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 9.729.749.650,00 7.501.925.402,00 (2.227.824.248,00) 77,10 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.355.749.650,00 1.688.345.402,00 (667.404.248,00) 71,66 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.355.749.650,00 1.688.345.402,00 (667.404.248,00) 71,66 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 975.507.650,00 974.924.902,00 (582.748,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 975.507.650,00 974.924.902,00 (582.748,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.599.550,00 1.595.100,00 (4.450,00) 99,72 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.653.000,00 3.646.500,00 (6.500,00) 99,82 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.228.000,00 5.227.000,00 (1.000,00) 99,98 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 959.907.100,00 959.666.302,00 (240.798,00) 99,97 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 2.970.000,00 (330.000,00) 90,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 440.000.000,00 364.613.250,00 (75.386.750,00) 82,86 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 440.000.000,00 364.613.250,00 (75.386.750,00) 82,86 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 200.000.000,00 195.534.250,00 (4.465.750,00) 97,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 240.000.000,00 169.079.000,00 (70.921.000,00) 70,44 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 894.627.000,00 303.410.250,00 (591.216.750,00) 33,91 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 894.627.000,00 303.410.250,00 (591.216.750,00) 33,91 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.03.0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 894.627.000,00 303.410.250,00 (591.216.750,00) 33,91 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.615.000,00 45.397.000,00 (218.000,00) 99,52 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.615.000,00 45.397.000,00 (218.000,00) 99,52 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.615.000,00 45.397.000,00 (218.000,00) 99,52 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 7.374.000.000,00 5.813.580.000,00 (1.560.420.000,00) 78,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.374.000.000,00 5.813.580.000,00 (1.560.420.000,00) 78,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 7.374.000.000,00 5.813.580.000,00 (1.560.420.000,00) 78,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 415 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.374.000.000,00 5.813.580.000,00 (1.560.420.000,00) 78,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 7.374.000.000,00 5.813.580.000,00 (1.560.420.000,00) 78,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.384.507.900,00 4.128.399.003,00 (256.108.897,00) 94,15 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA 1.116.459.750,00 1.044.455.250,00 (72.004.500,00) 93,55 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.116.459.750,00 1.044.455.250,00 (72.004.500,00) 93,55 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.116.459.750,00 1.044.455.250,00 (72.004.500,00) 93,55 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 647.822.250,00 633.617.750,00 (14.204.500,00) 97,80 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 647.822.250,00 633.617.750,00 (14.204.500,00) 97,80 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.739.750,00 2.739.750,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.020.000,00 20.140.000,00 (6.880.000,00) 74,53 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 336.439.500,00 336.271.000,00 (168.500,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 105.000.000,00 104.924.000,00 (76.000,00) 99,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 39.325.000,00 39.325.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 135.660.000,00 128.580.000,00 (7.080.000,00) 94,78 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 270.637.500,00 217.837.500,00 (52.800.000,00) 80,49 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 192.150.000,00 139.350.000,00 (52.800.000,00) 72,52 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 64.400.000,00 47.800.000,00 (16.600.000,00) 74,22 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 37.350.000,00 37.350.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 66.400.000,00 35.200.000,00 (31.200.000,00) 53,01 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 78.487.500,00 78.487.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.687.500,00 5.687.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 198.000.000,00 193.000.000,00 (5.000.000,00) 97,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 198.000.000,00 193.000.000,00 (5.000.000,00) 97,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 198.000.000,00 193.000.000,00 (5.000.000,00) 97,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 3.237.538.150,00 3.053.433.753,00 (184.104.397,00) 94,31 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.237.538.150,00 3.053.433.753,00 (184.104.397,00) 94,31 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.237.538.150,00 3.053.433.753,00 (184.104.397,00) 94,31 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.476.619.150,00 1.343.854.050,00 (132.765.100,00) 91,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.476.619.150,00 1.343.854.050,00 (132.765.100,00) 91,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.690.600,00 19.690.600,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 416 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.222.500,00 26.222.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 575.393.000,00 568.213.900,00 (7.179.100,00) 98,75 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 48.800.000,00 48.200.000,00 (600.000,00) 98,77 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 115.340.000,00 85.340.000,00 (30.000.000,00) 73,98 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.732.050,00 1.732.050,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 626.106.000,00 531.120.000,00 (94.986.000,00) 84,82 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 725.650.000,00 680.650.000,00 (45.000.000,00) 93,79 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 387.850.000,00 363.250.000,00 (24.600.000,00) 93,65 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 134.850.000,00 134.850.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 121.400.000,00 114.600.000,00 (6.800.000,00) 94,39 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.200.000,00 0,00 (10.200.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 337.800.000,00 317.400.000,00 (20.400.000,00) 93,96 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 77.500.000,00 77.350.000,00 (150.000,00) 99,80 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 222.500.000,00 202.250.000,00 (20.250.000,00) 90,89 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.035.269.000,00 1.028.929.703,00 (6.339.297,00) 99,38 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.035.269.000,00 1.028.929.703,00 (6.339.297,00) 99,38 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.019.000,00 113.734.703,00 (6.284.297,00) 94,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 915.250.000,00 915.195.000,00 (55.000,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN 30.510.000,00 30.510.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.510.000,00 30.510.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.510.000,00 30.510.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.510.000,00 30.510.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.510.000,00 30.510.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 23.010.000,00 23.010.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI 2.103.015.300,00 2.073.970.005,00 (29.045.295,00) 98,61 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PEMUSATAN LATIHAN DAERAH, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN (SPORT SCIENCE) 56.400.000,00 31.664.705,00 (24.735.295,00) 56,14 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 56.400.000,00 31.664.705,00 (24.735.295,00) 56,14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 417 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.400.000,00 31.664.705,00 (24.735.295,00) 56,14 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.400.000,00 3.062.200,00 (3.337.800,00) 47,84 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.400.000,00 3.062.200,00 (3.337.800,00) 47,84 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.430.000,00 720.200,00 (709.800,00) 50,36 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 312.000,00 (468.000,00) 40,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 250.000,00 (250.000,00) 50,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 130.000,00 (260.000,00) 33,33 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 1.650.000,00 (1.650.000,00) 50,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 28.602.505,00 (21.397.495,00) 57,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 28.602.505,00 (21.397.495,00) 57,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.000.000,00 28.602.505,00 (21.397.495,00) 57,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA 1.835.950.000,00 1.835.950.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.835.950.000,00 1.835.950.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.05 Belanja Hibah 1.835.950.000,00 1.835.950.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.835.950.000,00 1.835.950.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.835.950.000,00 1.835.950.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.835.950.000,00 1.835.950.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 165.570.000,00 165.560.000,00 (10.000,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 165.570.000,00 165.560.000,00 (10.000,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.570.000,00 165.560.000,00 (10.000,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 159.000.000,00 158.990.000,00 (10.000,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 159.000.000,00 158.990.000,00 (10.000,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 159.000.000,00 158.990.000,00 (10.000,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SEKTORAL OLAHRAGA 45.095.300,00 40.795.300,00 (4.300.000,00) 90,46 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 45.095.300,00 40.795.300,00 (4.300.000,00) 90,46 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.095.300,00 40.795.300,00 (4.300.000,00) 90,46 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.977.300,00 6.477.300,00 (500.000,00) 92,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.977.300,00 6.477.300,00 (500.000,00) 92,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 703.300,00 703.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 418 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.868.000,00 34.318.000,00 (1.550.000,00) 95,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.868.000,00 34.318.000,00 (1.550.000,00) 95,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.368.000,00 34.318.000,00 (50.000,00) 99,85 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 328.485.200,00 311.516.900,00 (16.968.300,00) 94,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI 248.577.450,00 231.679.950,00 (16.897.500,00) 93,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 248.577.450,00 231.679.950,00 (16.897.500,00) 93,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.577.450,00 231.679.950,00 (16.897.500,00) 93,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 104.746.450,00 91.048.950,00 (13.697.500,00) 86,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 104.746.450,00 91.048.950,00 (13.697.500,00) 86,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.888.950,00 3.888.950,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 16.017.500,00 2.320.000,00 (13.697.500,00) 14,48 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.360.000,00 23.360.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.850.000,00 22.650.000,00 (3.200.000,00) 87,62 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.850.000,00 22.650.000,00 (3.200.000,00) 87,62 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 11.600.000,00 9.900.000,00 (1.700.000,00) 85,34 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) 80,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.366.000,00 29.366.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.366.000,00 29.366.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.366.000,00 14.366.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 88.615.000,00 88.615.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 88.615.000,00 88.615.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 88.615.000,00 88.615.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT 79.907.750,00 79.836.950,00 (70.800,00) 99,91 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 79.907.750,00 79.836.950,00 (70.800,00) 99,91 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.907.750,00 79.836.950,00 (70.800,00) 99,91 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.856.750,00 24.820.750,00 (36.000,00) 99,85 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.856.750,00 24.820.750,00 (36.000,00) 99,85 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.336.750,00 2.336.750,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.010.000,00 4.010.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 419 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 10.464.000,00 (36.000,00) 99,65 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.476.000,00 15.441.200,00 (34.800,00) 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.476.000,00 15.441.200,00 (34.800,00) 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.476.000,00 15.441.200,00 (34.800,00) 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 28.575.000,00 28.575.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 28.575.000,00 28.575.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 28.575.000,00 28.575.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.643.000.707,00 6.902.456.948,00 (740.543.759,00) 90,31 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 327.177.600,00 313.063.500,00 (14.114.100,00) 95,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 98.107.100,00 84.551.800,00 (13.555.300,00) 86,18 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 98.107.100,00 84.551.800,00 (13.555.300,00) 86,18 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.107.100,00 84.551.800,00 (13.555.300,00) 86,18 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.910.100,00 17.898.100,00 (12.000,00) 99,93 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.910.100,00 17.898.100,00 (12.000,00) 99,93 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.920.100,00 1.920.100,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.780.000,00 9.768.000,00 (12.000,00) 99,87 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.104.000,00 38.744.000,00 (13.360.000,00) 74,35 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.104.000,00 38.744.000,00 (13.360.000,00) 74,35 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 52.104.000,00 38.744.000,00 (13.360.000,00) 74,35 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.093.000,00 27.909.700,00 (183.300,00) 99,34 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.093.000,00 27.909.700,00 (183.300,00) 99,34 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.093.000,00 27.909.700,00 (183.300,00) 99,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 420 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 43.356.000,00 43.218.000,00 (138.000,00) 99,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.356.000,00 43.218.000,00 (138.000,00) 99,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.356.000,00 43.218.000,00 (138.000,00) 99,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.304.000,00 17.166.000,00 (138.000,00) 99,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.304.000,00 17.166.000,00 (138.000,00) 99,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.281.500,00 2.281.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.112.500,00 2.112.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.890.000,00 4.752.000,00 (138.000,00) 97,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.052.000,00 26.052.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.052.000,00 26.052.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 26.052.000,00 26.052.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 37.517.000,00 37.517.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 37.517.000,00 37.517.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.517.000,00 37.517.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.149.000,00 20.149.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.149.000,00 20.149.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.216.500,00 2.216.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.112.500,00 2.112.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 33.263.800,00 33.237.800,00 (26.000,00) 99,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 33.263.800,00 33.237.800,00 (26.000,00) 99,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.263.800,00 33.237.800,00 (26.000,00) 99,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.895.800,00 15.869.800,00 (26.000,00) 99,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.895.800,00 15.869.800,00 (26.000,00) 99,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.385.800,00 1.359.800,00 (26.000,00) 98,12 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 33.491.300,00 33.491.300,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 421 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 33.491.300,00 33.491.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.491.300,00 33.491.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 16.123.300,00 16.123.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.123.300,00 16.123.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.613.300,00 1.613.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 43.326.800,00 43.296.800,00 (30.000,00) 99,93 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 43.326.800,00 43.296.800,00 (30.000,00) 99,93 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.326.800,00 43.296.800,00 (30.000,00) 99,93 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 25.958.800,00 25.928.800,00 (30.000,00) 99,88 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.958.800,00 25.928.800,00 (30.000,00) 99,88 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.243.800,00 2.243.800,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.920.000,00 10.890.000,00 (30.000,00) 99,72 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 38.115.600,00 37.750.800,00 (364.800,00) 99,04 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 38.115.600,00 37.750.800,00 (364.800,00) 99,04 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.115.600,00 37.750.800,00 (364.800,00) 99,04 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.275.600,00 9.911.600,00 (364.000,00) 96,45 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.275.600,00 9.911.600,00 (364.000,00) 96,45 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.315.600,00 951.600,00 (364.000,00) 72,33 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.840.000,00 27.839.200,00 (800,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.840.000,00 27.839.200,00 (800,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.840.000,00 27.839.200,00 (800,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.532.320.837,00 4.066.155.872,00 (466.164.965,00) 89,71 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.475.222.764,00 2.313.994.144,00 (161.228.620,00) 93,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 422 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.475.222.764,00 2.313.994.144,00 (161.228.620,00) 93,48 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.475.222.764,00 2.313.994.144,00 (161.228.620,00) 93,48 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.475.222.764,00 2.313.994.144,00 (161.228.620,00) 93,48 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.782.951.540,00 1.713.779.689,00 (69.171.851,00) 96,12 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.782.951.540,00 1.713.779.689,00 (69.171.851,00) 96,12 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 162.955.262,00 157.765.968,00 (5.189.294,00) 96,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 162.955.262,00 157.765.968,00 (5.189.294,00) 96,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 145.072.500,00 145.072.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 145.072.500,00 145.072.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 159.480.000,00 78.115.908,00 (81.364.092,00) 48,98 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 159.480.000,00 78.115.908,00 (81.364.092,00) 48,98 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 42.292.500,00 40.650.000,00 (1.642.500,00) 96,11 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 42.292.500,00 40.650.000,00 (1.642.500,00) 96,11 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 89.728.380,00 86.469.480,00 (3.258.900,00) 96,36 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 89.728.380,00 86.469.480,00 (3.258.900,00) 96,36 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.119.246,00 4.119.246,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.119.246,00 4.119.246,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 23.779,00 21.336,00 (2.443,00) 89,72 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.779,00 21.336,00 (2.443,00) 89,72 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 73.897.780,00 73.897.780,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 73.897.780,00 73.897.780,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.675.416,00 3.525.532,00 (149.884,00) 95,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.675.416,00 3.525.532,00 (149.884,00) 95,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.026.361,00 10.576.705,00 (449.656,00) 95,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.026.361,00 10.576.705,00 (449.656,00) 95,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.003.110.773,00 1.698.241.228,00 (304.869.545,00) 84,78 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.003.110.773,00 1.698.241.228,00 (304.869.545,00) 84,78 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.978.030.773,00 1.673.161.228,00 (304.869.545,00) 84,58 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.644.094.773,00 1.351.321.228,00 (292.773.545,00) 82,19 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.644.094.773,00 1.351.321.228,00 (292.773.545,00) 82,19 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.644.094.773,00 1.351.321.228,00 (292.773.545,00) 82,19 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 333.936.000,00 321.840.000,00 (12.096.000,00) 96,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 333.936.000,00 321.840.000,00 (12.096.000,00) 96,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 58.920.000,00 49.200.000,00 (9.720.000,00) 83,50 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 266.856.000,00 264.480.000,00 (2.376.000,00) 99,10 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 423 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 30.198.800,00 30.132.000,00 (66.800,00) 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 30.198.800,00 30.132.000,00 (66.800,00) 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.198.800,00 30.132.000,00 (66.800,00) 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.830.800,00 12.764.000,00 (66.800,00) 99,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.830.800,00 12.764.000,00 (66.800,00) 99,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 930.800,00 930.000,00 (800,00) 99,91 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.534.000,00 (66.000,00) 99,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.368.000,00 17.368.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 23.788.500,00 23.788.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 23.788.500,00 23.788.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.788.500,00 23.788.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.104.500,00 15.104.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.104.500,00 15.104.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.644.500,00 1.644.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.684.000,00 8.684.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.684.000,00 8.684.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.684.000,00 8.684.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 59.938.100,00 58.845.500,00 (1.092.600,00) 98,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 19.659.300,00 19.659.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.659.300,00 19.659.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.659.300,00 19.659.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.091.300,00 10.091.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.091.300,00 10.091.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.211.300,00 2.211.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.568.000,00 9.568.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.568.000,00 9.568.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.568.000,00 9.568.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 424 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 40.278.800,00 39.186.200,00 (1.092.600,00) 97,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.278.800,00 39.186.200,00 (1.092.600,00) 97,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.278.800,00 39.186.200,00 (1.092.600,00) 97,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.350.800,00 9.350.800,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.350.800,00 9.350.800,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.970.800,00 1.970.800,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.568.000,00 9.568.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.568.000,00 9.568.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.568.000,00 9.568.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.360.000,00 20.267.400,00 (1.092.600,00) 94,88 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.360.000,00 20.267.400,00 (1.092.600,00) 94,88 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.360.000,00 20.267.400,00 (1.092.600,00) 94,88 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 212.334.200,00 211.326.200,00 (1.008.000,00) 99,52 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 160.500.000,00 159.492.000,00 (1.008.000,00) 99,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 160.500.000,00 159.492.000,00 (1.008.000,00) 99,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.500.000,00 159.492.000,00 (1.008.000,00) 99,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 160.500.000,00 159.492.000,00 (1.008.000,00) 99,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160.500.000,00 159.492.000,00 (1.008.000,00) 99,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 120.000.000,00 118.992.000,00 (1.008.000,00) 99,15 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 51.834.200,00 51.834.200,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 51.834.200,00 51.834.200,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.834.200,00 51.834.200,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 23.130.200,00 23.130.200,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.130.200,00 23.130.200,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.190.200,00 3.190.200,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.704.000,00 28.704.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.704.000,00 28.704.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 28.704.000,00 28.704.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 529.276.025,00 528.088.730,00 (1.187.295,00) 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 53.545.925,00 53.545.925,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53.545.925,00 53.545.925,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 425 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.545.925,00 53.545.925,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 48.545.925,00 48.545.925,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.545.925,00 48.545.925,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 48.545.925,00 48.545.925,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.400.100,00 49.400.100,00 (1.000.000,00) 98,01 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.400.100,00 49.400.100,00 (1.000.000,00) 98,01 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.100,00 49.400.100,00 (1.000.000,00) 98,01 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.400.100,00 49.400.100,00 (1.000.000,00) 98,01 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.400.100,00 49.400.100,00 (1.000.000,00) 98,01 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.799.200,00 14.799.200,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.320.900,00 18.320.900,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 18.101.000,00 18.101.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.101.000,00 18.101.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.101.000,00 18.101.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 18.101.000,00 18.101.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.101.000,00 18.101.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.101.000,00 18.101.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 340.329.000,00 340.141.705,00 (187.295,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 340.329.000,00 340.141.705,00 (187.295,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.329.000,00 340.141.705,00 (187.295,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 340.329.000,00 340.141.705,00 (187.295,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 340.329.000,00 340.141.705,00 (187.295,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 426 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 340.329.000,00 340.141.705,00 (187.295,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 445.279.445,00 322.203.436,00 (123.076.009,00) 72,35 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 112.009.450,00 111.214.100,00 (795.350,00) 99,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 112.009.450,00 111.214.100,00 (795.350,00) 99,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.009.450,00 111.214.100,00 (795.350,00) 99,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 112.009.450,00 111.214.100,00 (795.350,00) 99,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 59.792.350,00 59.052.000,00 (740.350,00) 98,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 59.792.350,00 59.052.000,00 (740.350,00) 98,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 52.217.100,00 52.162.100,00 (55.000,00) 99,89 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 52.217.100,00 52.162.100,00 (55.000,00) 99,89 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 333.269.995,00 210.989.336,00 (122.280.659,00) 63,30 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 333.269.995,00 210.989.336,00 (122.280.659,00) 63,30 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 333.269.995,00 210.989.336,00 (122.280.659,00) 63,30 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 31.966.600,00 31.875.000,00 (91.600,00) 99,71 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 31.966.600,00 31.875.000,00 (91.600,00) 99,71 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 12.150.000,00 12.100.000,00 (50.000,00) 99,58 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 12.441.600,00 12.400.000,00 (41.600,00) 99,66 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.375.000,00 7.375.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 48.598.650,00 45.500.000,00 (3.098.650,00) 93,62 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 48.598.650,00 45.500.000,00 (3.098.650,00) 93,62 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 48.598.650,00 45.500.000,00 (3.098.650,00) 93,62 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 252.704.745,00 133.614.336,00 (119.090.409,00) 52,87 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 174.987.000,00 85.388.151,00 (89.598.849,00) 48,79 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 174.987.000,00 85.388.151,00 (89.598.849,00) 48,79 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 77.717.745,00 48.226.185,00 (29.491.560,00) 62,05 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 77.717.745,00 48.226.185,00 (29.491.560,00) 62,05 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 925.352.000,00 892.381.071,00 (32.970.929,00) 96,43 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 35.712.000,00 33.144.471,00 (2.567.529,00) 92,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.712.000,00 33.144.471,00 (2.567.529,00) 92,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.712.000,00 33.144.471,00 (2.567.529,00) 92,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.712.000,00 33.144.471,00 (2.567.529,00) 92,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.712.000,00 33.144.471,00 (2.567.529,00) 92,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 33.212.000,00 33.144.471,00 (67.529,00) 99,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 427 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 869.640.000,00 844.236.600,00 (25.403.400,00) 97,07 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 869.640.000,00 844.236.600,00 (25.403.400,00) 97,07 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 869.640.000,00 844.236.600,00 (25.403.400,00) 97,07 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 869.640.000,00 844.236.600,00 (25.403.400,00) 97,07 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 869.640.000,00 844.236.600,00 (25.403.400,00) 97,07 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 453.600.000,00 449.076.600,00 (4.523.400,00) 99,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 74.640.000,00 53.760.000,00 (20.880.000,00) 72,02 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 326.400.000,00 326.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 611.322.500,00 510.392.639,00 (100.929.861,00) 83,48 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 96.850.000,00 57.847.059,00 (39.002.941,00) 59,72 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 96.850.000,00 57.847.059,00 (39.002.941,00) 59,72 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.850.000,00 57.847.059,00 (39.002.941,00) 59,72 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 5.345.500,00 (3.254.500,00) 62,15 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 5.345.500,00 (3.254.500,00) 62,15 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.600.000,00 5.345.500,00 (3.254.500,00) 62,15 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 88.250.000,00 52.501.559,00 (35.748.441,00) 59,49 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 88.250.000,00 52.501.559,00 (35.748.441,00) 59,49 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 88.250.000,00 52.501.559,00 (35.748.441,00) 59,49 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 64.620.000,00 64.620.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 64.620.000,00 64.620.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.620.000,00 64.620.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 64.620.000,00 64.620.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 64.620.000,00 64.620.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 32.120.000,00 32.120.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 449.852.500,00 387.925.580,00 (61.926.920,00) 86,23 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 99.852.500,00 39.080.580,00 (60.771.920,00) 39,13 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.852.500,00 39.080.580,00 (60.771.920,00) 39,13 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.852.500,00 39.080.580,00 (10.771.920,00) 78,39 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.352.500,00 6.352.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 6.352.500,00 6.352.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 36.000.000,00 25.228.080,00 (10.771.920,00) 70,07 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 26.000.000,00 25.228.080,00 (771.920,00) 97,03 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 428 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 350.000.000,00 348.845.000,00 (1.155.000,00) 99,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 350.000.000,00 348.845.000,00 (1.155.000,00) 99,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 350.000.000,00 348.845.000,00 (1.155.000,00) 99,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 350.000.000,00 348.845.000,00 (1.155.000,00) 99,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 350.000.000,00 348.845.000,00 (1.155.000,00) 99,67 JUMLAH BELANJA 25.618.621.007,00 22.103.788.240,00 (3.514.832.767,00) 86,28 SURPLUS DEFISIT (25.618.621.007,00) (22.103.788.240,00) 3.514.832.767,00 86,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 429 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.23.2.24.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 20.563.005.468,00 19.082.464.719,50 (1.480.540.748,50) 92,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 756.564.200,00 671.465.996,00 (85.098.204,00) 88,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 549.947.050,00 493.442.446,00 (56.504.604,00) 89,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK 88.044.550,00 84.711.820,00 (3.332.730,00) 96,21 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.847.400,00 41.211.820,00 (635.580,00) 98,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.847.400,00 41.211.820,00 (635.580,00) 98,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.321.400,00 5.304.400,00 (17.000,00) 99,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.321.400,00 5.304.400,00 (17.000,00) 99,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 643.500,00 643.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 359.900,00 357.900,00 (2.000,00) 99,44 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 975.000,00 (15.000,00) 98,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,5 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,5 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.526.000,00 32.407.420,00 (118.580,00) 99,63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.526.000,00 32.407.420,00 (118.580,00) 99,63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.526.000,00 32.407.420,00 (118.580,00) 99,63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 46.197.150,00 43.500.000,00 (2.697.150,00) 94,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.197.150,00 43.500.000,00 (2.697.150,00) 94,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 46.197.150,00 43.500.000,00 (2.697.150,00) 94,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 46.197.150,00 43.500.000,00 (2.697.150,00) 94,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 46.197.150,00 43.500.000,00 (2.697.150,00) 94,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 78.831.700,00 47.628.540,00 (31.203.160,00) 60,41 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.831.700,00 32.675.700,00 (1.156.000,00) 96,58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.831.700,00 32.675.700,00 (1.156.000,00) 96,58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.731.700,00 3.651.700,00 (80.000,00) 97,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.731.700,00 3.651.700,00 (80.000,00) 97,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.500,00 396.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 93.200,00 93.200,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 290.000,00 290.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.560.000,00 (80.000,00) 96,96 430 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.100.000,00 10.024.000,00 (1.076.000,00) 90,30 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.100.000,00 10.024.000,00 (1.076.000,00) 90,30 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 10.024.000,00 (1.076.000,00) 90,30 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 45.000.000,00 14.952.840,00 (30.047.160,00) 33,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.952.840,00 (47.160,00) 99,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.000.000,00 14.952.840,00 (47.160,00) 99,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.000.000,00 14.952.840,00 (47.160,00) 99,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.000.000,00 14.952.840,00 (47.160,00) 99,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN 97.027.600,00 96.539.746,00 (487.854,00) 99,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 97.027.600,00 96.539.746,00 (487.854,00) 99,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.027.600,00 96.539.746,00 (487.854,00) 99,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.413.600,00 3.357.100,00 (56.500,00) 98,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.413.600,00 3.357.100,00 (56.500,00) 98,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.500,00 474.500,00 (26.000,00) 94,80 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 561.100,00 560.600,00 (500,00) 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.620.000,00 (30.000,00) 98,18 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.440.000,00 10.440.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.440.000,00 10.440.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.440.000,00 10.440.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 83.174.000,00 82.742.646,00 (431.354,00) 99,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 83.174.000,00 82.742.646,00 (431.354,00) 99,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.174.000,00 82.742.646,00 (431.354,00) 99,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.134.300,00 18.889.300,00 (10.245.000,00) 64,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 29.134.300,00 18.889.300,00 (10.245.000,00) 64,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.134.300,00 18.889.300,00 (10.245.000,00) 64,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.798.300,00 3.649.300,00 (149.000,00) 96,07 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.798.300,00 3.649.300,00 (149.000,00) 96,07 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 344.500,00 305.500,00 (39.000,00) 88,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.500,00 396.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 127.300,00 127.300,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 290.000,00 260.000,00 (30.000,00) 89,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 431 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.560.000,00 (80.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.336.000,00 15.240.000,00 (10.096.000,00) 60,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.336.000,00 15.240.000,00 (10.096.000,00) 60,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.336.000,00 15.240.000,00 (10.096.000,00) 60,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA 154.804.000,00 144.209.440,00 (10.594.560,00) 93,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 154.804.000,00 144.209.440,00 (10.594.560,00) 93,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.804.000,00 144.209.440,00 (10.594.560,00) 93,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 54.118.000,00 53.707.000,00 (411.000,00) 99,24 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.118.000,00 53.707.000,00 (411.000,00) 99,24 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 812.500,00 812.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 949.000,00 949.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.086.500,00 2.085.500,00 (1.000,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 47.250.000,00 46.900.000,00 (350.000,00) 99,25 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.920.000,00 (60.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.686.000,00 90.502.440,00 (10.183.560,00) 89,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.686.000,00 90.502.440,00 (10.183.560,00) 89,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.686.000,00 90.502.440,00 (10.183.560,00) 89,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 36.523.550,00 36.308.750,00 (214.800,00) 99,41 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 21.523.550,00 21.308.750,00 (214.800,00) 99,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.523.550,00 21.308.750,00 (214.800,00) 99,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.703.550,00 1.677.550,00 (26.000,00) 98,47 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.703.550,00 1.677.550,00 (26.000,00) 98,47 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 329.550,00 303.550,00 (26.000,00) 92,11 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.820.000,00 19.631.200,00 (188.800,00) 99,04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.820.000,00 19.631.200,00 (188.800,00) 99,04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.820.000,00 19.631.200,00 (188.800,00) 99,04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 65.581.350,00 65.154.850,00 (426.500,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 65.581.350,00 65.154.850,00 (426.500,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.581.350,00 65.154.850,00 (426.500,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.258.350,00 10.100.350,00 (158.000,00) 98,45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.258.350,00 10.100.350,00 (158.000,00) 98,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 432 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.695.850,00 1.617.850,00 (78.000,00) 95,40 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.332.500,00 1.332.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.340.000,00 3.340.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.560.000,00 (80.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.300.000,00 34.279.000,00 (21.000,00) 99,93 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.300.000,00 34.279.000,00 (21.000,00) 99,93 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 34.300.000,00 34.279.000,00 (21.000,00) 99,93 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.023.000,00 20.775.500,00 (247.500,00) 98,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.023.000,00 20.775.500,00 (247.500,00) 98,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.023.000,00 20.775.500,00 (247.500,00) 98,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 206.617.150,00 178.023.550,00 (28.593.600,00) 86,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT 68.469.700,00 63.453.700,00 (5.016.000,00) 92,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 68.469.700,00 63.453.700,00 (5.016.000,00) 92,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.469.700,00 63.453.700,00 (5.016.000,00) 92,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 45.923.700,00 40.955.700,00 (4.968.000,00) 89,18 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.923.700,00 40.955.700,00 (4.968.000,00) 89,18 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.877.500,00 8.820.000,00 (4.057.500,00) 68,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.426.100,00 1.426.100,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.862.100,00 3.861.600,00 (500,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.470.000,00 24.560.000,00 (910.000,00) 96,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.306.000,00 19.258.000,00 (48.000,00) 99,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.306.000,00 19.258.000,00 (48.000,00) 99,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.306.000,00 19.258.000,00 (48.000,00) 99,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA 103.016.150,00 83.395.550,00 (19.620.600,00) 80,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 103.016.150,00 83.395.550,00 (19.620.600,00) 80,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.016.150,00 83.395.550,00 (19.620.600,00) 80,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 33.050.150,00 31.337.550,00 (1.712.600,00) 94,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.050.150,00 31.337.550,00 (1.712.600,00) 94,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 845.650,00 793.650,00 (52.000,00) 93,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 793.000,00 793.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.981.500,00 1.380.900,00 (600.600,00) 69,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 870.000,00 780.000,00 (90.000,00) 89,65 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.160.000,00 4.990.000,00 (170.000,00) 96,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.400.000,00 22.600.000,00 (800.000,00) 96,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 433 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.628.000,00 28.908.000,00 (11.720.000,00) 71,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.628.000,00 9.908.000,00 (720.000,00) 93,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.828.000,00 6.108.000,00 (720.000,00) 89,45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 5.000.000,00 (8.000.000,00) 38,46 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 13.000.000,00 5.000.000,00 (8.000.000,00) 38,46 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 17.000.000,00 14.000.000,00 (3.000.000,00) 82,35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 17.000.000,00 14.000.000,00 (3.000.000,00) 82,35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.248.000,00 9.750.000,00 (5.498.000,00) 63,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.248.000,00 9.750.000,00 (5.498.000,00) 63,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.248.000,00 9.750.000,00 (5.498.000,00) 63,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.090.000,00 13.400.000,00 (690.000,00) 95,10 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.090.000,00 13.400.000,00 (690.000,00) 95,10 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 14.090.000,00 13.400.000,00 (690.000,00) 95,10 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL 35.131.300,00 31.174.300,00 (3.957.000,00) 88,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 35.131.300,00 31.174.300,00 (3.957.000,00) 88,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.131.300,00 31.174.300,00 (3.957.000,00) 88,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.550.300,00 10.930.300,00 (620.000,00) 94,63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.550.300,00 10.930.300,00 (620.000,00) 94,63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 529.100,00 529.100,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.080.200,00 580.200,00 (500.000,00) 53,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 725.000,00 725.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.560.000,00 (80.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.640.000,00 2.600.000,00 (40.000,00) 98,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.100.000,00 6.300.000,00 (800.000,00) 88,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 1.300.000,00 (800.000,00) 61,90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.100.000,00 1.300.000,00 (800.000,00) 61,90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.481.000,00 13.944.000,00 (2.537.000,00) 84,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.481.000,00 13.944.000,00 (2.537.000,00) 84,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.831.000,00 9.294.000,00 (2.537.000,00) 78,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 31.421.200,00 31.134.200,00 (287.000,00) 99,08 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01 PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.955.950,00 1.929.950,00 (26.000,00) 98,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN, DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO 1.955.950,00 1.929.950,00 (26.000,00) 98,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.955.950,00 1.929.950,00 (26.000,00) 98,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 434 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.955.950,00 1.929.950,00 (26.000,00) 98,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.955.950,00 1.929.950,00 (26.000,00) 98,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.955.950,00 1.929.950,00 (26.000,00) 98,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.950,00 274.950,00 (26.000,00) 91,36 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02 PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DITEMUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.465.250,00 29.204.250,00 (261.000,00) 99,11 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 SELEKSI DAN PENGADAAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA 29.465.250,00 29.204.250,00 (261.000,00) 99,11 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.465.250,00 14.204.250,00 (261.000,00) 98,19 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.465.250,00 14.204.250,00 (261.000,00) 98,19 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.832.250,00 3.746.250,00 (86.000,00) 97,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.832.250,00 3.746.250,00 (86.000,00) 97,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 516.750,00 490.750,00 (26.000,00) 94,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 321.500,00 321.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.920.000,00 (60.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.633.000,00 10.458.000,00 (175.000,00) 98,35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.633.000,00 10.458.000,00 (175.000,00) 98,35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.633.000,00 10.458.000,00 (175.000,00) 98,35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.132.250.068,00 17.785.616.274,50 (1.346.633.793,50) 92,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 264.294.550,00 262.816.310,00 (1.478.240,00) 99,44 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 77.493.500,00 77.265.000,00 (228.500,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 77.493.500,00 77.265.000,00 (228.500,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.493.500,00 77.265.000,00 (228.500,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.112.500,00 14.112.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.112.500,00 14.112.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.313.000,00 1.313.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.949.500,00 4.949.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.940.000,00 14.940.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.940.000,00 14.940.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 435 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.940.000,00 14.940.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.441.000,00 48.212.500,00 (228.500,00) 99,52 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.441.000,00 48.212.500,00 (228.500,00) 99,52 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.441.000,00 48.212.500,00 (228.500,00) 99,52 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 21.209.050,00 20.995.050,00 (214.000,00) 98,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.209.050,00 20.995.050,00 (214.000,00) 98,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.209.050,00 20.995.050,00 (214.000,00) 98,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.041.050,00 6.001.050,00 (40.000,00) 99,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.041.050,00 6.001.050,00 (40.000,00) 99,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 765.050,00 765.050,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 708.500,00 708.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.007.500,00 1.007.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.260.000,00 (40.000,00) 98,78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.168.000,00 14.994.000,00 (174.000,00) 98,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.168.000,00 14.994.000,00 (174.000,00) 98,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.168.000,00 14.994.000,00 (174.000,00) 98,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 21.172.700,00 20.960.700,00 (212.000,00) 98,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.172.700,00 20.960.700,00 (212.000,00) 98,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.172.700,00 20.960.700,00 (212.000,00) 98,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.672.700,00 7.572.700,00 (100.000,00) 98,69 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.672.700,00 7.572.700,00 (100.000,00) 98,69 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.402.700,00 1.402.700,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 13.388.000,00 (112.000,00) 99,17 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 13.388.000,00 (112.000,00) 99,17 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.500.000,00 13.388.000,00 (112.000,00) 99,17 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 25.925.500,00 25.661.500,00 (264.000,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.925.500,00 25.661.500,00 (264.000,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.925.500,00 25.661.500,00 (264.000,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.261.500,00 8.261.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.261.500,00 8.261.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.238.900,00 1.238.900,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.577.600,00 1.577.600,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.664.000,00 17.400.000,00 (264.000,00) 98,50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 436 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.664.000,00 17.400.000,00 (264.000,00) 98,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.664.000,00 17.400.000,00 (264.000,00) 98,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 50.029.700,00 49.829.700,00 (200.000,00) 99,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.029.700,00 49.829.700,00 (200.000,00) 99,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.029.700,00 49.829.700,00 (200.000,00) 99,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.089.700,00 10.989.700,00 (100.000,00) 99,09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.089.700,00 10.989.700,00 (100.000,00) 99,09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.454.700,00 1.454.700,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.085.000,00 3.085.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.940.000,00 38.840.000,00 (100.000,00) 99,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.940.000,00 38.840.000,00 (100.000,00) 99,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 38.940.000,00 38.840.000,00 (100.000,00) 99,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 15.190.100,00 15.078.100,00 (112.000,00) 99,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.190.100,00 15.078.100,00 (112.000,00) 99,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.190.100,00 15.078.100,00 (112.000,00) 99,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.590.100,00 5.490.100,00 (100.000,00) 98,21 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.590.100,00 5.490.100,00 (100.000,00) 98,21 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.100,00 360.100,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 890.000,00 890.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 9.588.000,00 (12.000,00) 99,87 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.588.000,00 (12.000,00) 99,87 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.600.000,00 9.588.000,00 (12.000,00) 99,87 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 53.274.000,00 53.026.260,00 (247.740,00) 99,53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 53.274.000,00 53.026.260,00 (247.740,00) 99,53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.274.000,00 53.026.260,00 (247.740,00) 99,53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.485.000,00 11.385.000,00 (100.000,00) 99,12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.485.000,00 11.385.000,00 (100.000,00) 99,12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.200.000,00 17.140.000,00 (60.000,00) 99,65 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.200.000,00 17.140.000,00 (60.000,00) 99,65 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.200.000,00 17.140.000,00 (60.000,00) 99,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 437 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.589.000,00 24.501.260,00 (87.740,00) 99,64 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.589.000,00 24.501.260,00 (87.740,00) 99,64 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.589.000,00 24.501.260,00 (87.740,00) 99,64 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.932.781.162,00 4.936.566.533,00 (996.214.629,00) 83,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.105.743.107,00 2.776.530.599,00 (329.212.508,00) 89,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.105.743.107,00 2.776.530.599,00 (329.212.508,00) 89,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.105.743.107,00 2.776.530.599,00 (329.212.508,00) 89,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.105.743.107,00 2.776.530.599,00 (329.212.508,00) 89,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.366.720.600,00 2.153.409.644,00 (213.310.956,00) 90,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.366.720.600,00 2.153.409.644,00 (213.310.956,00) 90,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 154.768.829,00 148.342.522,00 (6.426.307,00) 95,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 154.768.829,00 148.342.522,00 (6.426.307,00) 95,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 145.477.500,00 145.477.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 145.477.500,00 145.477.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 170.280.000,00 116.397.500,00 (53.882.500,00) 68,35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 170.280.000,00 116.397.500,00 (53.882.500,00) 68,35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 62.095.000,00 12.320.000,00 (49.775.000,00) 19,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 62.095.000,00 12.320.000,00 (49.775.000,00) 19,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 92.806.230,00 88.424.820,00 (4.381.410,00) 95,27 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 92.806.230,00 88.424.820,00 (4.381.410,00) 95,27 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.704.981,00 3.704.981,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.704.981,00 3.704.981,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 31.915,00 30.740,00 (1.175,00) 96,31 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.915,00 30.740,00 (1.175,00) 96,31 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 91.172.330,00 91.172.330,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 91.172.330,00 91.172.330,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.671.387,00 4.312.601,00 (358.786,00) 92,31 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.671.387,00 4.312.601,00 (358.786,00) 92,31 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.014.335,00 12.937.961,00 (1.076.374,00) 92,31 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.014.335,00 12.937.961,00 (1.076.374,00) 92,31 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.738.099.455,00 2.073.085.134,00 (665.014.321,00) 75,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.738.099.455,00 2.073.085.134,00 (665.014.321,00) 75,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.651.459.455,00 2.003.845.134,00 (647.614.321,00) 75,57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.275.019.455,00 1.655.365.134,00 (619.654.321,00) 72,76 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.275.019.455,00 1.655.365.134,00 (619.654.321,00) 72,76 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.275.019.455,00 1.655.365.134,00 (619.654.321,00) 72,76 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 376.440.000,00 348.480.000,00 (27.960.000,00) 92,57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 376.440.000,00 348.480.000,00 (27.960.000,00) 92,57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 73.920.000,00 73.920.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 302.520.000,00 274.560.000,00 (27.960.000,00) 90,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.640.000,00 69.240.000,00 (17.400.000,00) 79,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 438 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.640.000,00 69.240.000,00 (17.400.000,00) 79,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.640.000,00 69.240.000,00 (17.400.000,00) 79,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 86.640.000,00 69.240.000,00 (17.400.000,00) 79,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 38.107.900,00 37.907.900,00 (200.000,00) 99,47 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 38.107.900,00 37.907.900,00 (200.000,00) 99,47 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.107.900,00 37.907.900,00 (200.000,00) 99,47 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.947.900,00 17.747.900,00 (200.000,00) 98,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.947.900,00 17.747.900,00 (200.000,00) 98,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.962.700,00 2.962.700,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.135.200,00 5.135.200,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.400.000,00 (200.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 50.830.700,00 49.042.900,00 (1.787.800,00) 96,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 50.830.700,00 49.042.900,00 (1.787.800,00) 96,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.830.700,00 49.042.900,00 (1.787.800,00) 96,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.608.700,00 14.928.900,00 (1.679.800,00) 89,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.608.700,00 14.928.900,00 (1.679.800,00) 89,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.550.900,00 1.550.900,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.467.800,00 4.938.000,00 (1.529.800,00) 76,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.800.000,00 (150.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.944.000,00 26.914.000,00 (30.000,00) 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.944.000,00 26.914.000,00 (30.000,00) 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 26.944.000,00 26.914.000,00 (30.000,00) 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.278.000,00 7.200.000,00 (78.000,00) 98,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.278.000,00 7.200.000,00 (78.000,00) 98,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.278.000,00 7.200.000,00 (78.000,00) 98,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 51.098.578,00 51.021.478,00 (77.100,00) 99,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 18.381.978,00 18.307.878,00 (74.100,00) 99,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.381.978,00 18.307.878,00 (74.100,00) 99,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.381.978,00 18.307.878,00 (74.100,00) 99,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.117.978,00 3.043.878,00 (74.100,00) 97,62 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.117.978,00 3.043.878,00 (74.100,00) 97,62 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.138.150,00 1.064.050,00 (74.100,00) 93,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.059.500,00 1.059.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 439 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 920.328,00 920.328,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.264.000,00 15.264.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.264.000,00 15.264.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.264.000,00 15.264.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 32.716.600,00 32.713.600,00 (3.000,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 32.716.600,00 32.713.600,00 (3.000,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.716.600,00 32.713.600,00 (3.000,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.480.600,00 4.480.600,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.480.600,00 4.480.600,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 881.400,00 881.400,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.057.000,00 1.057.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.339.700,00 1.339.700,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.356.000,00 16.353.000,00 (3.000,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.356.000,00 16.353.000,00 (3.000,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.356.000,00 16.353.000,00 (3.000,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 185.059.650,00 182.642.960,00 (2.416.690,00) 98,69 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 62.672.050,00 61.430.000,00 (1.242.050,00) 98,01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 62.672.050,00 61.430.000,00 (1.242.050,00) 98,01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.672.050,00 61.430.000,00 (1.242.050,00) 98,01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 62.672.050,00 61.430.000,00 (1.242.050,00) 98,01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.672.050,00 61.430.000,00 (1.242.050,00) 98,01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 31.500.000,00 30.555.000,00 (945.000,00) 97,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 31.172.050,00 30.875.000,00 (297.050,00) 99,04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 46.886.650,00 46.044.010,00 (842.640,00) 98,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 46.886.650,00 46.044.010,00 (842.640,00) 98,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.886.650,00 46.044.010,00 (842.640,00) 98,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.993.650,00 8.825.650,00 (168.000,00) 98,13 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.993.650,00 8.825.650,00 (168.000,00) 98,13 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 501.150,00 501.150,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.774.500,00 1.756.500,00 (18.000,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.800.000,00 (150.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.912.000,00 6.906.000,00 (6.000,00) 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.912.000,00 6.906.000,00 (6.000,00) 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.912.000,00 6.906.000,00 (6.000,00) 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.981.000,00 30.312.360,00 (668.640,00) 97,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 440 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.981.000,00 30.312.360,00 (668.640,00) 97,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.981.000,00 30.312.360,00 (668.640,00) 97,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 32.609.000,00 32.397.000,00 (212.000,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 32.609.000,00 32.397.000,00 (212.000,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.609.000,00 32.397.000,00 (212.000,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.697.000,00 9.497.000,00 (200.000,00) 97,93 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.697.000,00 9.497.000,00 (200.000,00) 97,93 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 705.000,00 705.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.400.000,00 (200.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.912.000,00 22.900.000,00 (12.000,00) 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.912.000,00 22.900.000,00 (12.000,00) 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.912.000,00 22.900.000,00 (12.000,00) 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 42.891.950,00 42.771.950,00 (120.000,00) 99,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 42.891.950,00 42.771.950,00 (120.000,00) 99,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.891.950,00 42.771.950,00 (120.000,00) 99,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.459.950,00 6.359.950,00 (100.000,00) 98,45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.459.950,00 6.359.950,00 (100.000,00) 98,45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 495.950,00 495.950,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.624.000,00 1.624.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.512.000,00 25.492.000,00 (20.000,00) 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.512.000,00 25.492.000,00 (20.000,00) 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.512.000,00 25.492.000,00 (20.000,00) 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 476.347.600,00 470.310.912,00 (6.036.688,00) 98,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.511.000,00 2.511.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.511.000,00 2.511.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.511.000,00 2.511.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.511.000,00 2.511.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.511.000,00 2.511.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.511.000,00 2.511.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.528.000,00 2.528.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.528.000,00 2.528.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.528.000,00 2.528.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 441 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.528.000,00 2.528.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.528.000,00 2.528.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.293.500,00 1.293.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 584.500,00 584.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 103.620.000,00 100.474.000,00 (3.146.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 103.620.000,00 100.474.000,00 (3.146.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.620.000,00 100.474.000,00 (3.146.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 103.620.000,00 100.474.000,00 (3.146.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.620.000,00 100.474.000,00 (3.146.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 103.620.000,00 100.474.000,00 (3.146.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.795.600,00 2.795.600,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.795.600,00 2.795.600,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.795.600,00 2.795.600,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.795.600,00 2.795.600,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.795.600,00 2.795.600,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.795.600,00 2.795.600,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.200.000,00 1.320.000,00 (2.880.000,00) 31,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 1.320.000,00 (2.880.000,00) 31,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 1.320.000,00 (2.880.000,00) 31,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 1.320.000,00 (2.880.000,00) 31,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 1.320.000,00 (2.880.000,00) 31,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 1.320.000,00 (2.880.000,00) 31,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 360.693.000,00 360.682.312,00 (10.688,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 360.693.000,00 360.682.312,00 (10.688,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.693.000,00 360.682.312,00 (10.688,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.693.000,00 360.682.312,00 (10.688,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.693.000,00 360.682.312,00 (10.688,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 360.693.000,00 360.682.312,00 (10.688,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 11.687.594.958,00 11.353.101.349,50 (334.493.608,50) 97,13 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 70.897.200,00 65.500.000,00 (5.397.200,00) 92,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 70.897.200,00 65.500.000,00 (5.397.200,00) 92,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.897.200,00 65.500.000,00 (5.397.200,00) 92,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 70.897.200,00 65.500.000,00 (5.397.200,00) 92,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 70.897.200,00 65.500.000,00 (5.397.200,00) 92,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 70.897.200,00 65.500.000,00 (5.397.200,00) 92,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 3.647.358,00 3.640.000,00 (7.358,00) 99,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 3.647.358,00 3.640.000,00 (7.358,00) 99,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.647.358,00 3.640.000,00 (7.358,00) 99,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.647.358,00 3.640.000,00 (7.358,00) 99,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.647.358,00 3.640.000,00 (7.358,00) 99,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 442 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.647.358,00 3.640.000,00 (7.358,00) 99,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 10.582.400.000,00 10.473.365.949,50 (109.034.050,50) 98,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERASI 582.400.000,00 568.965.949,50 (13.434.050,50) 97,69 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 582.400.000,00 568.965.949,50 (13.434.050,50) 97,69 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 582.400.000,00 568.965.949,50 (13.434.050,50) 97,69 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 132.400.000,00 132.353.000,00 (47.000,00) 99,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 100.000.000,00 99.953.000,00 (47.000,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 450.000.000,00 436.612.949,50 (13.387.050,50) 97,02 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 450.000.000,00 436.612.949,50 (13.387.050,50) 97,02 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000.000,00 9.904.400.000,00 (95.600.000,00) 99,04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000.000,00 9.904.400.000,00 (95.600.000,00) 99,04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 10.000.000.000,00 9.904.400.000,00 (95.600.000,00) 99,04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.000.000.000,00 9.904.400.000,00 (95.600.000,00) 99,04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 10.000.000.000,00 9.904.400.000,00 (95.600.000,00) 99,04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 1.030.650.400,00 810.595.400,00 (220.055.000,00) 78,64 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 1.005.650.400,00 785.595.400,00 (220.055.000,00) 78,11 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 805.650.400,00 785.595.400,00 (20.055.000,00) 97,51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 518.573.400,00 499.845.400,00 (18.728.000,00) 96,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 228.004.105,00 224.317.300,00 (3.686.805,00) 98,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 150.203.305,00 148.896.900,00 (1.306.405,00) 99,13 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 77.800.800,00 75.420.400,00 (2.380.400,00) 96,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 290.569.295,00 275.528.100,00 (15.041.195,00) 94,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 155.858.500,00 144.750.800,00 (11.107.700,00) 92,87 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 134.710.795,00 130.777.300,00 (3.933.495,00) 97,08 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 287.077.000,00 285.750.000,00 (1.327.000,00) 99,53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 265.063.896,00 264.500.000,00 (563.896,00) 99,78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 265.063.896,00 264.500.000,00 (563.896,00) 99,78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 22.013.104,00 21.250.000,00 (763.104,00) 96,53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22.013.104,00 21.250.000,00 (763.104,00) 96,53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 494.873.570,00 493.156.732,00 (1.716.838,00) 99,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 443 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.033.400,00 19.301.300,00 (732.100,00) 96,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.033.400,00 19.301.300,00 (732.100,00) 96,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.033.400,00 19.301.300,00 (732.100,00) 96,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.033.400,00 19.301.300,00 (732.100,00) 96,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.033.400,00 19.301.300,00 (732.100,00) 96,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 325.000,00 315.000,00 (10.000,00) 96,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 19.708.400,00 18.986.300,00 (722.100,00) 96,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.081.000,00 2.301.000,00 (780.000,00) 74,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.081.000,00 2.301.000,00 (780.000,00) 74,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.081.000,00 2.301.000,00 (780.000,00) 74,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.081.000,00 2.301.000,00 (780.000,00) 74,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.081.000,00 2.301.000,00 (780.000,00) 74,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.131.000,00 1.131.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 780.000,00 0,00 (780.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 463.759.170,00 463.554.432,00 (204.738,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 463.759.170,00 463.554.432,00 (204.738,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 463.759.170,00 463.554.432,00 (204.738,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.359.170,00 17.154.432,00 (204.738,00) 98,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.359.170,00 17.154.432,00 (204.738,00) 98,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.355.000,00 14.225.532,00 (129.468,00) 99,09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.004.170,00 2.928.900,00 (75.270,00) 97,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 446.400.000,00 446.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 446.400.000,00 446.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 446.400.000,00 446.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 40.200.000,00 36.000.000,00 (4.200.000,00) 89,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 40.200.000,00 36.000.000,00 (4.200.000,00) 89,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.200.000,00 36.000.000,00 (4.200.000,00) 89,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00 36.000.000,00 (4.200.000,00) 89,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 444 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 642.770.000,00 594.248.249,00 (48.521.751,00) 92,45 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 556.972.000,00 509.005.850,00 (47.966.150,00) 91,38 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS 373.409.550,00 330.786.350,00 (42.623.200,00) 88,58 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 373.409.550,00 330.786.350,00 (42.623.200,00) 88,58 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 373.409.550,00 330.786.350,00 (42.623.200,00) 88,58 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.589.550,00 14.879.550,00 (710.000,00) 95,44 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.589.550,00 14.879.550,00 (710.000,00) 95,44 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.098.550,00 3.098.550,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.091.000,00 2.081.000,00 (10.000,00) 99,52 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.680.000,00 6.980.000,00 (700.000,00) 90,88 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 270.073.000,00 244.098.000,00 (25.975.000,00) 90,38 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.948.000,00 45.348.000,00 (19.600.000,00) 69,82 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.400.000,00 25.400.000,00 (18.000.000,00) 58,52 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.448.000,00 13.848.000,00 (1.600.000,00) 89,64 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 205.125.000,00 198.750.000,00 (6.375.000,00) 96,89 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 205.125.000,00 198.750.000,00 (6.375.000,00) 96,89 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.747.000,00 71.808.800,00 (15.938.200,00) 81,83 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.747.000,00 71.808.800,00 (15.938.200,00) 81,83 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.247.000,00 16.750.000,00 (497.000,00) 97,11 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 70.500.000,00 55.058.800,00 (15.441.200,00) 78,09 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS 75.873.200,00 73.599.200,00 (2.274.000,00) 97,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 69.023.200,00 66.749.200,00 (2.274.000,00) 96,70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.023.200,00 66.749.200,00 (2.274.000,00) 96,70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.889.200,00 19.809.200,00 (80.000,00) 99,59 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.889.200,00 19.809.200,00 (80.000,00) 99,59 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.183.500,00 5.183.500,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.224.500,00 3.224.500,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 580.000,00 580.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.325.200,00 7.325.200,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.560.000,00 (80.000,00) 96,96 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.950.000,00 25.700.000,00 (1.250.000,00) 95,36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.950.000,00 25.700.000,00 (1.250.000,00) 95,36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 445 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.950.000,00 7.700.000,00 (1.250.000,00) 86,03 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.184.000,00 21.240.000,00 (944.000,00) 95,74 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.184.000,00 21.240.000,00 (944.000,00) 95,74 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.184.000,00 21.240.000,00 (944.000,00) 95,74 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 107.689.250,00 104.620.300,00 (3.068.950,00) 97,15 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 54.189.250,00 51.720.300,00 (2.468.950,00) 95,44 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.189.250,00 51.720.300,00 (2.468.950,00) 95,44 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.681.250,00 9.910.000,00 (771.250,00) 92,77 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.681.250,00 9.910.000,00 (771.250,00) 92,77 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 903.500,00 903.500,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.917.500,00 1.917.500,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.090.250,00 4.359.000,00 (731.250,00) 85,63 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.280.000,00 (40.000,00) 96,96 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.268.000,00 29.570.300,00 (1.697.700,00) 94,57 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.268.000,00 29.570.300,00 (1.697.700,00) 94,57 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.268.000,00 29.570.300,00 (1.697.700,00) 94,57 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 53.500.000,00 52.900.000,00 (600.000,00) 98,87 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.500.000,00 52.900.000,00 (600.000,00) 98,87 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 53.500.000,00 52.900.000,00 (600.000,00) 98,87 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 49.500.000,00 48.900.000,00 (600.000,00) 98,78 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 49.500.000,00 48.900.000,00 (600.000,00) 98,78 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 85.798.000,00 85.242.399,00 (555.601,00) 99,35 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS 85.798.000,00 85.242.399,00 (555.601,00) 99,35 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 85.798.000,00 85.242.399,00 (555.601,00) 99,35 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.798.000,00 85.242.399,00 (555.601,00) 99,35 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.336.000,00 14.796.000,00 (540.000,00) 96,47 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.336.000,00 14.796.000,00 (540.000,00) 96,47 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.688.500,00 1.688.500,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.947.500,00 1.487.500,00 (460.000,00) 76,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 446 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 580.000,00 580.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.560.000,00 (80.000,00) 96,96 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.222.000,00 61.206.399,00 (15.601,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.222.000,00 61.206.399,00 (15.601,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.222.000,00 61.206.399,00 (15.601,00) 99,97 JUMLAH BELANJA 20.563.005.468,00 19.082.464.719,50 (1.480.540.748,50) 92,79 SURPLUS DEFISIT (20.563.005.468,00) (19.082.464.719,50) 1.480.540.748,50 92,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 447 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Perikanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.25.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 401.691.000,00 98.444.315,00 (303.246.685,00) 24,50 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 401.691.000,00 98.444.315,00 (303.246.685,00) 24,50 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 401.691.000,00 98.444.315,00 (303.246.685,00) 24,50 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 401.691.000,00 98.444.315,00 (303.246.685,00) 24,50 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 401.691.000,00 98.444.315,00 (303.246.685,00) 24,50 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 401.691.000,00 98.444.315,00 (303.246.685,00) 24,50 JUMLAH PENDAPATAN 401.691.000,00 98.444.315,00 (303.246.685,00) 24,50 3.25.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 27.699.652.959,00 25.915.822.913,00 (1.783.830.046,00) 93,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 10.109.914.350,00 9.663.474.701,00 (446.439.649,00) 95,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 70.452.800,00 68.139.200,00 (2.313.600,00) 96,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN 70.452.800,00 68.139.200,00 (2.313.600,00) 96,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 70.452.800,00 68.139.200,00 (2.313.600,00) 96,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.452.800,00 68.139.200,00 (2.313.600,00) 96,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.489.800,00 5.489.800,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.489.800,00 5.489.800,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 982.800,00 982.800,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.729.000,00 1.729.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.218.000,00 1.218.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.528.000,00 14.528.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.528.000,00 14.528.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.528.000,00 14.528.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.435.000,00 48.121.400,00 (2.313.600,00) 95,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.435.000,00 48.121.400,00 (2.313.600,00) 95,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.435.000,00 48.121.400,00 (2.313.600,00) 95,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.860.471.950,00 9.420.564.361,00 (439.907.589,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL 270.526.100,00 268.924.100,00 (1.602.000,00) 99,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 270.526.100,00 268.924.100,00 (1.602.000,00) 99,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.526.100,00 268.924.100,00 (1.602.000,00) 99,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 59.765.100,00 59.765.100,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.765.100,00 59.765.100,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.510.600,00 1.510.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 448 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.722.500,00 1.722.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.500.000,00 121.900.000,00 (1.600.000,00) 98,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 6.400.000,00 (1.600.000,00) 80,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 6.400.000,00 (1.600.000,00) 80,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.261.000,00 87.259.000,00 (2.000,00) 99,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.261.000,00 87.259.000,00 (2.000,00) 99,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.261.000,00 42.259.000,00 (2.000,00) 99,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL 67.265.700,00 65.378.700,00 (1.887.000,00) 97,19 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.265.700,00 65.378.700,00 (1.887.000,00) 97,19 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.265.700,00 65.378.700,00 (1.887.000,00) 97,19 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.034.900,00 6.034.900,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.034.900,00 6.034.900,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.004.900,00 1.004.900,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.560.000,00 21.173.000,00 (387.000,00) 98,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.560.000,00 21.173.000,00 (387.000,00) 98,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.560.000,00 21.173.000,00 (387.000,00) 98,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 39.670.800,00 38.170.800,00 (1.500.000,00) 96,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 39.670.800,00 38.170.800,00 (1.500.000,00) 96,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 39.670.800,00 38.170.800,00 (1.500.000,00) 96,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA 9.522.680.150,00 9.086.261.561,00 (436.418.589,00) 95,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.522.680.150,00 9.086.261.561,00 (436.418.589,00) 95,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.522.680.150,00 9.086.261.561,00 (436.418.589,00) 95,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.235.484.100,00 8.802.679.336,00 (432.804.764,00) 95,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.235.484.100,00 8.802.679.336,00 (432.804.764,00) 95,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.578.200,00 1.578.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.834.000,00 2.834.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.673.000,00 2.327.000,00 (346.000,00) 87,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.583.900,00 2.583.900,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 9.206.015.000,00 8.773.556.236,00 (432.458.764,00) 95,30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.581.050,00 125.460.000,00 (2.121.050,00) 98,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 449 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 106.092.000,00 104.460.000,00 (1.632.000,00) 98,46 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 84.300.000,00 82.700.000,00 (1.600.000,00) 98,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.792.000,00 21.760.000,00 (32.000,00) 99,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 21.489.050,00 21.000.000,00 (489.050,00) 97,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 21.489.050,00 21.000.000,00 (489.050,00) 97,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 159.615.000,00 158.122.225,00 (1.492.775,00) 99,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 159.615.000,00 158.122.225,00 (1.492.775,00) 99,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 159.615.000,00 158.122.225,00 (1.492.775,00) 99,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 178.989.600,00 174.771.140,00 (4.218.460,00) 97,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PELAYANAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 178.989.600,00 174.771.140,00 (4.218.460,00) 97,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 174.919.100,00 170.700.640,00 (4.218.460,00) 97,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.919.100,00 170.700.640,00 (4.218.460,00) 97,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.126.100,00 27.126.100,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.348.100,00 6.348.100,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 873.600,00 873.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.982.500,00 1.982.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.268.000,00 1.268.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 384.000,00 384.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 20.778.000,00 20.778.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 20.478.000,00 20.478.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 147.793.000,00 143.574.540,00 (4.218.460,00) 97,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.793.000,00 143.574.540,00 (4.218.460,00) 97,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 147.793.000,00 143.574.540,00 (4.218.460,00) 97,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 4.070.500,00 4.070.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.070.500,00 4.070.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.070.500,00 4.070.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.070.500,00 4.070.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.248.000,00 2.248.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.822.500,00 1.822.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 7.598.983.084,00 7.376.327.993,00 (222.655.091,00) 97,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 507.584.900,00 458.414.889,00 (49.170.011,00) 90,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 206.842.200,00 203.781.200,00 (3.061.000,00) 98,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 206.842.200,00 203.781.200,00 (3.061.000,00) 98,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.842.200,00 203.781.200,00 (3.061.000,00) 98,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 45.721.200,00 45.721.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.721.200,00 45.721.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 830.700,00 830.700,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 450 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.982.500,00 1.982.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.608.000,00 1.608.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.250.000,00 105.450.000,00 (2.800.000,00) 97,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 9.200.000,00 (2.800.000,00) 76,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 9.200.000,00 (2.800.000,00) 76,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 96.250.000,00 96.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 96.250.000,00 96.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.871.000,00 52.610.000,00 (261.000,00) 99,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.871.000,00 52.610.000,00 (261.000,00) 99,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.371.000,00 15.110.000,00 (261.000,00) 98,30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 39.382.600,00 38.870.600,00 (512.000,00) 98,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 39.382.600,00 38.870.600,00 (512.000,00) 98,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.382.600,00 38.870.600,00 (512.000,00) 98,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.665.600,00 4.665.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.665.600,00 4.665.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.055.600,00 1.055.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.717.000,00 10.205.000,00 (512.000,00) 95,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.717.000,00 10.205.000,00 (512.000,00) 95,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.717.000,00 10.205.000,00 (512.000,00) 95,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 261.360.100,00 215.763.089,00 (45.597.011,00) 82,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 261.360.100,00 215.763.089,00 (45.597.011,00) 82,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.360.100,00 215.763.089,00 (45.597.011,00) 82,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.358.100,00 11.358.100,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.358.100,00 11.358.100,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 717.600,00 717.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.982.500,00 1.982.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.358.000,00 1.358.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 451 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.800.000,00 41.600.000,00 (1.200.000,00) 97,19 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 10.800.000,00 (1.200.000,00) 90,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 10.800.000,00 (1.200.000,00) 90,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 207.202.000,00 162.804.989,00 (44.397.011,00) 78,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 207.202.000,00 162.804.989,00 (44.397.011,00) 78,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 195.202.000,00 150.804.989,00 (44.397.011,00) 77,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 7.091.398.184,00 6.917.913.104,00 (173.485.080,00) 97,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 64.788.200,00 62.797.600,00 (1.990.600,00) 96,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 64.788.200,00 62.797.600,00 (1.990.600,00) 96,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.788.200,00 62.797.600,00 (1.990.600,00) 96,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.322.200,00 6.322.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.322.200,00 6.322.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.240.200,00 1.240.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.184.000,00 2.184.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.468.000,00 1.468.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.856.000,00 13.856.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.856.000,00 13.856.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.856.000,00 13.856.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.610.000,00 42.619.400,00 (1.990.600,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.610.000,00 42.619.400,00 (1.990.600,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.610.000,00 42.619.400,00 (1.990.600,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.004.637.463,00 1.975.781.375,00 (28.856.088,00) 98,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 478.174.400,00 464.527.400,00 (13.647.000,00) 97,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 478.174.400,00 464.527.400,00 (13.647.000,00) 97,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 456.201.400,00 442.732.400,00 (13.469.000,00) 97,04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 405.701.400,00 392.232.400,00 (13.469.000,00) 96,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 200.000.000,00 199.939.000,00 (61.000,00) 99,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 50.622.000,00 44.360.000,00 (6.262.000,00) 87,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 790.400,00 790.400,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.333.000,00 2.333.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.834.000,00 18.830.000,00 (4.000,00) 99,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.992.000,00 1.800.000,00 (192.000,00) 90,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 125.150.000,00 118.200.000,00 (6.950.000,00) 94,44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 452 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.04.0492 Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.973.000,00 21.795.000,00 (178.000,00) 99,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.973.000,00 21.795.000,00 (178.000,00) 99,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.973.000,00 21.795.000,00 (178.000,00) 99,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.526.463.063,00 1.511.253.975,00 (15.209.088,00) 99,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.175.000,00 48.500.000,00 (8.675.000,00) 84,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.575.000,00 5.500.000,00 (75.000,00) 98,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.575.000,00 5.500.000,00 (75.000,00) 98,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 5.575.000,00 5.500.000,00 (75.000,00) 98,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 26.000.000,00 24.000.000,00 (2.000.000,00) 92,30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 26.000.000,00 24.000.000,00 (2.000.000,00) 92,30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02.04.01.0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 21.000.000,00 19.000.000,00 (2.000.000,00) 90,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.600.000,00 19.000.000,00 (6.600.000,00) 74,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.600.000,00 19.000.000,00 (6.600.000,00) 74,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 25.600.000,00 19.000.000,00 (6.600.000,00) 74,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.469.288.063,00 1.462.753.975,00 (6.534.088,00) 99,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.469.288.063,00 1.462.753.975,00 (6.534.088,00) 99,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.469.288.063,00 1.462.753.975,00 (6.534.088,00) 99,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.03.01.01.0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 1.469.288.063,00 1.462.753.975,00 (6.534.088,00) 99,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.808.895.100,00 3.681.117.019,00 (127.778.081,00) 96,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.808.895.100,00 3.681.117.019,00 (127.778.081,00) 96,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.808.895.100,00 3.681.117.019,00 (127.778.081,00) 96,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.605.664.100,00 3.487.579.059,00 (118.085.041,00) 96,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.605.664.100,00 3.487.579.059,00 (118.085.041,00) 96,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.730.600,00 730.600,00 (3.000.000,00) 19,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.143.500,00 1.143.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.576.310.000,00 3.461.224.959,00 (115.085.041,00) 96,78 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.336.000,00 66.236.000,00 (100.000,00) 99,84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.336.000,00 66.236.000,00 (100.000,00) 99,84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.400.000,00 50.300.000,00 (100.000,00) 99,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.936.000,00 15.936.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 136.895.000,00 127.301.960,00 (9.593.040,00) 92,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 453 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 136.895.000,00 127.301.960,00 (9.593.040,00) 92,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 136.895.000,00 127.301.960,00 (9.593.040,00) 92,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 78.898.000,00 76.904.480,00 (1.993.520,00) 97,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 68.388.000,00 66.394.480,00 (1.993.520,00) 97,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.388.000,00 66.394.480,00 (1.993.520,00) 97,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.947.000,00 15.947.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.947.000,00 15.947.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.209.000,00 1.209.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.558.000,00 1.558.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.550.000,00 15.250.000,00 (300.000,00) 98,07 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,5 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,5 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.891.000,00 35.197.480,00 (1.693.520,00) 95,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.891.000,00 35.197.480,00 (1.693.520,00) 95,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.391.000,00 30.697.480,00 (1.693.520,00) 94,77 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.2 BELANJA MODAL 10.510.000,00 10.510.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.510.000,00 10.510.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 10.510.000,00 10.510.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 10.510.000,00 10.510.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.2.02.04.01.0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 10.510.000,00 10.510.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN AIR UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT 1.134.179.421,00 1.121.312.630,00 (12.866.791,00) 98,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.134.179.421,00 1.121.312.630,00 (12.866.791,00) 98,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.134.179.421,00 1.121.312.630,00 (12.866.791,00) 98,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 831.665.693,00 824.695.200,00 (6.970.493,00) 99,16 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 831.665.693,00 824.695.200,00 (6.970.493,00) 99,16 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.305.200,00 1.305.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 825.920.493,00 818.950.000,00 (6.970.493,00) 99,15 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 287.014.728,00 281.987.430,00 (5.027.298,00) 98,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 287.014.728,00 281.987.430,00 (5.027.298,00) 98,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 454 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 100.000.000,00 99.600.000,00 (400.000,00) 99,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 187.014.728,00 182.387.430,00 (4.627.298,00) 97,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.499.000,00 14.630.000,00 (869.000,00) 94,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.499.000,00 14.630.000,00 (869.000,00) 94,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.499.000,00 14.630.000,00 (869.000,00) 94,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.243.381.300,00 806.591.617,00 (436.789.683,00) 64,87 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL 65.664.800,00 52.508.800,00 (13.156.000,00) 79,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 65.664.800,00 52.508.800,00 (13.156.000,00) 79,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 65.664.800,00 52.508.800,00 (13.156.000,00) 79,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.664.800,00 52.508.800,00 (13.156.000,00) 79,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.689.800,00 12.488.800,00 (201.000,00) 98,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.689.800,00 12.488.800,00 (201.000,00) 98,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.073.800,00 1.073.800,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.716.000,00 1.515.000,00 (201.000,00) 88,28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.400.000,00 19.200.000,00 (200.000,00) 98,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.575.000,00 20.820.000,00 (12.755.000,00) 62,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.575.000,00 20.820.000,00 (12.755.000,00) 62,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.575.000,00 14.820.000,00 (12.755.000,00) 53,74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02 PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 277.799.200,00 261.137.496,00 (16.661.704,00) 94,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 277.799.200,00 261.137.496,00 (16.661.704,00) 94,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 277.799.200,00 261.137.496,00 (16.661.704,00) 94,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.799.200,00 261.137.496,00 (16.661.704,00) 94,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 169.537.200,00 156.019.200,00 (13.518.000,00) 92,02 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 169.537.200,00 156.019.200,00 (13.518.000,00) 92,02 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 6.634.000,00 6.634.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 125.000.000,00 111.950.000,00 (13.050.000,00) 89,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.084.200,00 1.084.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.762.500,00 2.762.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.734.000,00 1.266.000,00 (468.000,00) 73,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.722.500,00 1.722.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 455 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.000.000,00 22.200.000,00 (800.000,00) 96,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.262.000,00 82.918.296,00 (2.343.704,00) 97,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.262.000,00 82.918.296,00 (2.343.704,00) 97,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.762.000,00 75.418.296,00 (2.343.704,00) 96,98 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 899.917.300,00 492.945.321,00 (406.971.979,00) 54,77 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 451.181.500,00 425.182.252,00 (25.999.248,00) 94,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 451.181.500,00 425.182.252,00 (25.999.248,00) 94,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 451.181.500,00 425.182.252,00 (25.999.248,00) 94,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 195.905.500,00 193.721.500,00 (2.184.000,00) 98,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 195.905.500,00 193.721.500,00 (2.184.000,00) 98,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 45.115.000,00 45.115.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.391.000,00 1.391.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.558.500,00 11.374.500,00 (2.184.000,00) 83,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 51.960.000,00 51.960.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 50.556.000,00 50.556.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.250.000,00 64.450.000,00 (9.800.000,00) 86,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 64.250.000,00 54.450.000,00 (9.800.000,00) 84,74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 64.250.000,00 54.450.000,00 (9.800.000,00) 84,74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 157.026.000,00 143.010.752,00 (14.015.248,00) 91,07 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 157.026.000,00 143.010.752,00 (14.015.248,00) 91,07 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 139.026.000,00 125.010.752,00 (14.015.248,00) 89,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 456 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 448.735.800,00 67.763.069,00 (380.972.731,00) 15,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 448.735.800,00 67.763.069,00 (380.972.731,00) 15,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.735.800,00 67.763.069,00 (380.972.731,00) 15,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 414.078.800,00 49.558.800,00 (364.520.000,00) 11,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 414.078.800,00 49.558.800,00 (364.520.000,00) 11,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 717.600,00 717.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.898.000,00 1.898.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 409.623.200,00 45.103.200,00 (364.520.000,00) 11,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.657.000,00 18.204.269,00 (16.452.731,00) 52,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.657.000,00 18.204.269,00 (16.452.731,00) 52,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.657.000,00 18.204.269,00 (16.452.731,00) 52,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.747.374.225,00 8.069.428.602,00 (677.945.623,00) 92,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 408.400.100,00 402.313.780,00 (6.086.320,00) 98,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 134.004.600,00 129.069.180,00 (4.935.420,00) 96,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 134.004.600,00 129.069.180,00 (4.935.420,00) 96,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.004.600,00 129.069.180,00 (4.935.420,00) 96,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.959.600,00 9.959.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.959.600,00 9.959.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 795.600,00 795.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.224.000,00 4.224.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.176.000,00 52.676.000,00 (3.500.000,00) 93,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.676.000,00 17.676.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.676.000,00 17.676.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 38.500.000,00 35.000.000,00 (3.500.000,00) 90,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 38.500.000,00 35.000.000,00 (3.500.000,00) 90,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.869.000,00 66.433.580,00 (1.435.420,00) 97,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.869.000,00 66.433.580,00 (1.435.420,00) 97,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.869.000,00 66.433.580,00 (1.435.420,00) 97,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 21.937.000,00 21.937.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.937.000,00 21.937.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.937.000,00 21.937.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.361.000,00 6.361.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 457 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.361.000,00 6.361.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 806.000,00 806.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.522.000,00 2.522.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.668.000,00 1.668.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.576.000,00 15.576.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.576.000,00 15.576.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.576.000,00 15.576.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 21.923.300,00 21.923.300,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.923.300,00 21.923.300,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.923.300,00 21.923.300,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.347.300,00 6.347.300,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.347.300,00 6.347.300,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 742.300,00 742.300,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.327.000,00 2.327.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.718.000,00 1.718.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.576.000,00 15.576.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.576.000,00 15.576.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.576.000,00 15.576.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 7.777.000,00 7.777.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.777.000,00 7.777.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.777.000,00 7.777.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.777.000,00 7.777.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.777.000,00 7.777.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.665.000,00 2.665.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.018.000,00 2.018.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 21.592.000,00 21.592.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.592.000,00 21.592.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.592.000,00 21.592.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.568.000,00 6.568.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.568.000,00 6.568.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.353.000,00 2.353.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.005.000,00 2.005.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.024.000,00 15.024.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.024.000,00 15.024.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 458 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.024.000,00 15.024.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 28.672.000,00 28.672.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 28.672.000,00 28.672.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.672.000,00 28.672.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.096.000,00 7.096.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.096.000,00 7.096.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.353.000,00 2.353.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.468.000,00 2.468.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.576.000,00 21.576.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.576.000,00 21.576.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.576.000,00 15.576.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 172.494.200,00 171.343.300,00 (1.150.900,00) 99,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 172.494.200,00 171.343.300,00 (1.150.900,00) 99,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.494.200,00 171.343.300,00 (1.150.900,00) 99,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.412.200,00 9.412.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.412.200,00 9.412.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 759.200,00 759.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.094.000,00 3.094.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.024.000,00 3.024.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.752.000,00 14.752.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.752.000,00 14.752.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.752.000,00 14.752.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 148.330.000,00 147.179.100,00 (1.150.900,00) 99,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.330.000,00 147.179.100,00 (1.150.900,00) 99,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 148.330.000,00 147.179.100,00 (1.150.900,00) 99,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.812.389.470,00 5.217.417.486,00 (594.971.984,00) 89,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.246.793.673,00 2.960.332.563,00 (286.461.110,00) 91,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.246.793.673,00 2.960.332.563,00 (286.461.110,00) 91,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.246.793.673,00 2.960.332.563,00 (286.461.110,00) 91,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.246.793.673,00 2.960.332.563,00 (286.461.110,00) 91,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.518.603.336,00 2.247.001.840,00 (271.601.496,00) 89,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.518.603.336,00 2.247.001.840,00 (271.601.496,00) 89,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 192.766.026,00 185.387.768,00 (7.378.258,00) 96,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 192.766.026,00 185.387.768,00 (7.378.258,00) 96,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 179.532.500,00 179.100.054,00 (432.446,00) 99,75 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 179.532.500,00 179.100.054,00 (432.446,00) 99,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 459 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 63.630.000,00 63.630.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 63.630.000,00 63.630.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 55.932.500,00 54.225.000,00 (1.707.500,00) 96,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 55.932.500,00 54.225.000,00 (1.707.500,00) 96,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 117.646.290,00 113.047.620,00 (4.598.670,00) 96,09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 117.646.290,00 113.047.620,00 (4.598.670,00) 96,09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.319.558,00 4.319.558,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.319.558,00 4.319.558,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30.766,00 29.563,00 (1.203,00) 96,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.766,00 29.563,00 (1.203,00) 96,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 95.217.268,00 95.217.268,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 95.217.268,00 95.217.268,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.778.822,00 4.593.437,00 (185.385,00) 96,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.778.822,00 4.593.437,00 (185.385,00) 96,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.336.607,00 13.780.455,00 (556.152,00) 96,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.336.607,00 13.780.455,00 (556.152,00) 96,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.503.799.997,00 2.198.148.676,00 (305.651.321,00) 87,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.503.799.997,00 2.198.148.676,00 (305.651.321,00) 87,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.475.959.997,00 2.170.308.676,00 (305.651.321,00) 87,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.078.557.135,00 1.807.858.676,00 (270.698.459,00) 86,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.065.581.366,00 1.807.858.676,00 (257.722.690,00) 87,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.065.581.366,00 1.807.858.676,00 (257.722.690,00) 87,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 12.975.769,00 0,00 (12.975.769,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 12.975.769,00 0,00 (12.975.769,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 397.402.862,00 362.450.000,00 (34.952.862,00) 91,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 34.882.862,00 0,00 (34.882.862,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan 34.882.862,00 0,00 (34.882.862,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 362.520.000,00 362.450.000,00 (70.000,00) 99,98 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 81.120.000,00 81.050.000,00 (70.000,00) 99,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 281.400.000,00 281.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.840.000,00 27.840.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.840.000,00 27.840.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.840.000,00 27.840.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 27.840.000,00 27.840.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 19.146.200,00 19.126.200,00 (20.000,00) 99,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.146.200,00 19.126.200,00 (20.000,00) 99,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.146.200,00 19.126.200,00 (20.000,00) 99,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.178.200,00 5.178.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.178.200,00 5.178.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 713.700,00 713.700,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 460 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.729.000,00 1.729.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.468.000,00 1.468.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.968.000,00 13.948.000,00 (20.000,00) 99,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.968.000,00 13.948.000,00 (20.000,00) 99,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.968.000,00 13.948.000,00 (20.000,00) 99,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 42.649.600,00 39.810.047,00 (2.839.553,00) 93,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 42.649.600,00 39.810.047,00 (2.839.553,00) 93,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.649.600,00 39.810.047,00 (2.839.553,00) 93,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.928.600,00 4.928.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.928.600,00 4.928.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 713.700,00 713.700,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.729.000,00 1.729.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.218.400,00 1.218.400,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.880.000,00 12.880.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.880.000,00 12.880.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.880.000,00 12.880.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.841.000,00 22.001.447,00 (2.839.553,00) 88,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.841.000,00 22.001.447,00 (2.839.553,00) 88,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.841.000,00 22.001.447,00 (2.839.553,00) 88,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 17.958.600,00 17.958.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 17.958.600,00 17.958.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.958.600,00 17.958.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.958.600,00 17.958.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.678.600,00 4.678.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.678.600,00 4.678.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 681.200,00 681.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.729.000,00 1.729.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 968.400,00 968.400,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.280.000,00 13.280.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.280.000,00 13.280.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.280.000,00 13.280.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH 8.982.600,00 8.842.600,00 (140.000,00) 98,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH 8.982.600,00 8.842.600,00 (140.000,00) 98,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.982.600,00 8.842.600,00 (140.000,00) 98,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.982.600,00 8.842.600,00 (140.000,00) 98,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.982.600,00 8.842.600,00 (140.000,00) 98,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.982.600,00 8.842.600,00 (140.000,00) 98,44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 461 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 353.600,00 353.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.729.000,00 1.729.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.990.000,00 5.850.000,00 (140.000,00) 97,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 54.921.000,00 53.692.000,00 (1.229.000,00) 97,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 5.927.000,00 5.927.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.927.000,00 5.927.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.927.000,00 5.927.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.927.000,00 5.927.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.927.000,00 5.927.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 767.000,00 767.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.468.000,00 1.468.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 38.394.000,00 37.765.000,00 (629.000,00) 98,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 38.394.000,00 37.765.000,00 (629.000,00) 98,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.394.000,00 37.765.000,00 (629.000,00) 98,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.117.000,00 9.117.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.117.000,00 9.117.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 559.000,00 559.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.834.000,00 2.834.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.436.000,00 3.436.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.288.000,00 2.288.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.288.000,00 12.288.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.288.000,00 12.288.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.288.000,00 12.288.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.989.000,00 16.360.000,00 (629.000,00) 96,29 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.989.000,00 16.360.000,00 (629.000,00) 96,29 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.989.000,00 16.360.000,00 (629.000,00) 96,29 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 462 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 435.739.200,00 426.982.726,00 (8.756.474,00) 97,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.210.700,00 4.210.700,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.210.700,00 4.210.700,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.210.700,00 4.210.700,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.210.700,00 4.210.700,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.210.700,00 4.210.700,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 817.700,00 817.700,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.353.000,00 2.353.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 78.360.000,00 78.360.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 78.360.000,00 78.360.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.360.000,00 78.360.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 78.360.000,00 78.360.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.360.000,00 78.360.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.355.500,00 7.355.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.355.500,00 7.355.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.355.500,00 7.355.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.355.500,00 7.355.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.355.500,00 7.355.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.355.500,00 7.355.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.200.000,00 3.600.000,00 (600.000,00) 85,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 3.600.000,00 (600.000,00) 85,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 3.600.000,00 (600.000,00) 85,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 3.600.000,00 (600.000,00) 85,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 3.600.000,00 (600.000,00) 85,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 3.600.000,00 (600.000,00) 85,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 341.613.000,00 333.456.526,00 (8.156.474,00) 97,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 341.613.000,00 333.456.526,00 (8.156.474,00) 97,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.613.000,00 333.456.526,00 (8.156.474,00) 97,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 341.613.000,00 333.456.526,00 (8.156.474,00) 97,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 341.613.000,00 333.456.526,00 (8.156.474,00) 97,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 341.613.000,00 333.456.526,00 (8.156.474,00) 97,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 701.519.458,00 697.279.000,00 (4.240.458,00) 99,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 146.200.158,00 142.420.000,00 (3.780.158,00) 97,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 146.200.158,00 142.420.000,00 (3.780.158,00) 97,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.200.158,00 142.420.000,00 (3.780.158,00) 97,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 146.200.158,00 142.420.000,00 (3.780.158,00) 97,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 463 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 130.600.158,00 126.920.000,00 (3.680.158,00) 97,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 130.600.158,00 126.920.000,00 (3.680.158,00) 97,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 15.600.000,00 15.500.000,00 (100.000,00) 99,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 15.600.000,00 15.500.000,00 (100.000,00) 99,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 555.319.300,00 554.859.000,00 (460.300,00) 99,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 555.319.300,00 554.859.000,00 (460.300,00) 99,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 555.319.300,00 554.859.000,00 (460.300,00) 99,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 195.200.000,00 195.000.000,00 (200.000,00) 99,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.03 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 195.200.000,00 195.000.000,00 (200.000,00) 99,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.03.0005 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 195.200.000,00 195.000.000,00 (200.000,00) 99,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 118.118.350,00 117.875.000,00 (243.350,00) 99,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 16.605.000,00 16.600.000,00 (5.000,00) 99,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.605.000,00 16.600.000,00 (5.000,00) 99,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 101.513.350,00 101.275.000,00 (238.350,00) 99,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 19.175.400,00 19.100.000,00 (75.400,00) 99,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 82.337.950,00 82.175.000,00 (162.950,00) 99,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 242.000.950,00 241.984.000,00 (16.950,00) 99,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 181.650.950,00 181.634.000,00 (16.950,00) 99,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 181.650.950,00 181.634.000,00 (16.950,00) 99,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 60.350.000,00 60.350.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 60.350.000,00 60.350.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 896.991.928,00 867.461.957,00 (29.529.971,00) 96,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 67.632.568,00 59.702.597,00 (7.929.971,00) 88,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.632.568,00 59.702.597,00 (7.929.971,00) 88,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.632.568,00 59.702.597,00 (7.929.971,00) 88,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.632.568,00 59.702.597,00 (7.929.971,00) 88,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.632.568,00 59.702.597,00 (7.929.971,00) 88,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.000.000,00 1.540.000,00 (460.000,00) 77,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 65.632.568,00 58.162.597,00 (7.469.971,00) 88,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 819.359.360,00 797.759.360,00 (21.600.000,00) 97,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 819.359.360,00 797.759.360,00 (21.600.000,00) 97,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 819.359.360,00 797.759.360,00 (21.600.000,00) 97,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.479.360,00 15.479.360,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.479.360,00 15.479.360,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 464 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.854.860,00 13.854.860,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 803.880.000,00 782.280.000,00 (21.600.000,00) 97,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 803.880.000,00 782.280.000,00 (21.600.000,00) 97,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 754.200.000,00 732.600.000,00 (21.600.000,00) 97,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 410.471.869,00 377.480.453,00 (32.991.416,00) 91,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 124.685.090,00 91.693.674,00 (32.991.416,00) 73,54 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 124.685.090,00 91.693.674,00 (32.991.416,00) 73,54 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.685.090,00 91.693.674,00 (32.991.416,00) 73,54 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000.000,00 59.500.000,00 (500.000,00) 99,16 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000.000,00 59.500.000,00 (500.000,00) 99,16 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 60.000.000,00 59.500.000,00 (500.000,00) 99,16 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.035.090,00 2.544.030,00 (491.060,00) 83,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.035.090,00 2.544.030,00 (491.060,00) 83,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.035.090,00 2.544.030,00 (491.060,00) 83,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 61.650.000,00 29.649.644,00 (32.000.356,00) 48,09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 61.650.000,00 29.649.644,00 (32.000.356,00) 48,09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 61.650.000,00 29.649.644,00 (32.000.356,00) 48,09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 280.296.779,00 280.296.779,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 280.296.779,00 280.296.779,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 280.296.779,00 280.296.779,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 280.296.779,00 280.296.779,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 280.296.779,00 280.296.779,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 280.296.779,00 280.296.779,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 27.699.652.959,00 25.915.822.913,00 (1.783.830.046,00) 93,56 SURPLUS DEFISIT (27.297.961.959,00) (25.817.378.598,00) 1.480.583.361,00 94,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 465 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.26.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 372.345.450,00 263.430.000,00 (108.915.450,00) 70,74 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 372.345.450,00 263.430.000,00 (108.915.450,00) 70,74 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 372.345.450,00 263.430.000,00 (108.915.450,00) 70,74 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 372.345.450,00 263.430.000,00 (108.915.450,00) 70,74 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 372.345.450,00 263.430.000,00 (108.915.450,00) 70,74 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 372.345.450,00 263.430.000,00 (108.915.450,00) 70,74 JUMLAH PENDAPATAN 372.345.450,00 263.430.000,00 (108.915.450,00) 70,74 3.26.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.398.670.102,00 12.910.901.643,00 (487.768.459,00) 96,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.626.801.911,00 1.595.351.380,00 (31.450.531,00) 98,06 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA 1.231.225.211,00 1.210.349.580,00 (20.875.631,00) 98,30 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN/KOTA 1.169.214.911,00 1.160.039.000,00 (9.175.911,00) 99,21 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 260.867.550,00 255.686.000,00 (5.181.550,00) 98,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.867.550,00 255.686.000,00 (5.181.550,00) 98,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 32.561.000,00 29.996.000,00 (2.565.000,00) 92,12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.561.000,00 29.996.000,00 (2.565.000,00) 92,12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.561.000,00 0,00 (2.561.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.996.000,00 (4.000,00) 99,98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.306.550,00 76.190.000,00 (2.116.550,00) 97,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 78.306.550,00 76.190.000,00 (2.116.550,00) 97,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 38.653.275,00 37.900.000,00 (753.275,00) 98,05 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 39.653.275,00 38.290.000,00 (1.363.275,00) 96,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 150.000.000,00 149.500.000,00 (500.000,00) 99,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 149.500.000,00 (500.000,00) 99,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.03.0008 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah 150.000.000,00 149.500.000,00 (500.000,00) 99,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 908.347.361,00 904.353.000,00 (3.994.361,00) 99,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 743.497.361,00 739.853.000,00 (3.644.361,00) 99,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 743.497.361,00 739.853.000,00 (3.644.361,00) 99,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 743.497.361,00 739.853.000,00 (3.644.361,00) 99,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 743.497.361,00 739.853.000,00 (3.644.361,00) 99,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 164.850.000,00 164.500.000,00 (350.000,00) 99,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 164.850.000,00 164.500.000,00 (350.000,00) 99,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 164.850.000,00 164.500.000,00 (350.000,00) 99,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 164.850.000,00 164.500.000,00 (350.000,00) 99,78 466 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA 18.010.400,00 16.610.000,00 (1.400.400,00) 92,22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 18.010.400,00 16.610.000,00 (1.400.400,00) 92,22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.010.400,00 16.610.000,00 (1.400.400,00) 92,22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 790.400,00 0,00 (790.400,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 790.400,00 0,00 (790.400,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 348.400,00 0,00 (348.400,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 0,00 (312.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.220.000,00 16.610.000,00 (610.000,00) 96,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.220.000,00 16.610.000,00 (610.000,00) 96,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.220.000,00 16.610.000,00 (610.000,00) 96,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN/KOTA 43.999.900,00 33.700.580,00 (10.299.320,00) 76,59 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 43.999.900,00 33.700.580,00 (10.299.320,00) 76,59 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.999.900,00 33.700.580,00 (10.299.320,00) 76,59 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.549.900,00 4.449.900,00 (3.100.000,00) 58,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.549.900,00 4.449.900,00 (3.100.000,00) 58,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 192.400,00 192.400,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 539.000,00 539.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 812.500,00 812.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.850.000,00 2.750.000,00 (3.100.000,00) 47,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.700.000,00 11.500.000,00 (200.000,00) 98,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00 11.500.000,00 (200.000,00) 98,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.700.000,00 11.500.000,00 (200.000,00) 98,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.750.000,00 17.750.680,00 (6.999.320,00) 71,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.750.000,00 17.750.680,00 (6.999.320,00) 71,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.750.000,00 17.750.680,00 (999.320,00) 94,67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 98.721.550,00 90.348.650,00 (8.372.900,00) 91,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PERENCANAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 88.738.600,00 80.465.700,00 (8.272.900,00) 90,67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 88.738.600,00 80.465.700,00 (8.272.900,00) 90,67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.738.600,00 80.465.700,00 (8.272.900,00) 90,67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.782.600,00 4.246.600,00 (1.536.000,00) 73,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.782.600,00 4.246.600,00 (1.536.000,00) 73,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.458.600,00 1.458.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 832.000,00 468.000,00 (364.000,00) 56,25 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.887.000,00 975.000,00 (912.000,00) 51,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 520.000,00 (260.000,00) 66,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.540.000,00 28.640.000,00 (2.900.000,00) 90,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 467 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.540.000,00 10.640.000,00 (2.900.000,00) 78,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.700.000,00 6.800.000,00 (2.900.000,00) 70,10 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.416.000,00 47.579.100,00 (3.836.900,00) 92,53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.416.000,00 47.579.100,00 (3.836.900,00) 92,53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.166.000,00 37.729.100,00 (2.436.900,00) 93,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.250.000,00 9.850.000,00 (1.400.000,00) 87,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 9.982.950,00 9.882.950,00 (100.000,00) 98,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 9.982.950,00 9.882.950,00 (100.000,00) 98,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.982.950,00 9.882.950,00 (100.000,00) 98,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 498.950,00 498.950,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 498.950,00 498.950,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 230.750,00 230.750,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 268.200,00 268.200,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.484.000,00 9.384.000,00 (100.000,00) 98,94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.484.000,00 9.384.000,00 (100.000,00) 98,94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.484.000,00 9.384.000,00 (100.000,00) 98,94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 286.765.500,00 284.611.500,00 (2.154.000,00) 99,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 26.803.500,00 26.801.500,00 (2.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26.803.500,00 26.801.500,00 (2.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.803.500,00 26.801.500,00 (2.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 615.500,00 615.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 615.500,00 615.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 247.000,00 247.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 128.000,00 128.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.188.000,00 26.186.000,00 (2.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.188.000,00 26.186.000,00 (2.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.188.000,00 26.186.000,00 (2.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 246.020.000,00 244.710.000,00 (1.310.000,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 46.020.000,00 46.020.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.020.000,00 46.020.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.020.000,00 46.020.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.020.000,00 46.020.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 46.020.000,00 46.020.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 198.690.000,00 (1.310.000,00) 99,34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 198.690.000,00 (1.310.000,00) 99,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 468 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 200.000.000,00 198.690.000,00 (1.310.000,00) 99,34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 200.000.000,00 198.690.000,00 (1.310.000,00) 99,34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 200.000.000,00 198.690.000,00 (1.310.000,00) 99,34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 13.942.000,00 13.100.000,00 (842.000,00) 93,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1 BELANJA OPERASI 13.942.000,00 13.100.000,00 (842.000,00) 93,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.942.000,00 13.100.000,00 (842.000,00) 93,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 790.000,00 0,00 (790.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 790.000,00 0,00 (790.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 182.000,00 0,00 (182.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 0,00 (468.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.152.000,00 13.100.000,00 (52.000,00) 99,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.152.000,00 13.100.000,00 (52.000,00) 99,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.152.000,00 13.100.000,00 (52.000,00) 99,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.089.650,00 10.041.650,00 (48.000,00) 99,52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UNTUK MEMASTIKAN KEPATUHAN PELAKU USAHA MELAKSANAKAN STANDAR USAHA RISIKO MENENGAH RENDAH DI KABUPATEN?KOTA 10.089.650,00 10.041.650,00 (48.000,00) 99,52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.089.650,00 10.041.650,00 (48.000,00) 99,52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.089.650,00 10.041.650,00 (48.000,00) 99,52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 471.650,00 471.650,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 471.650,00 471.650,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 203.450,00 203.450,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 268.200,00 268.200,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.618.000,00 9.570.000,00 (48.000,00) 99,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.618.000,00 9.570.000,00 (48.000,00) 99,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.618.000,00 9.570.000,00 (48.000,00) 99,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.372.146.470,00 2.318.925.502,00 (53.220.968,00) 97,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 2.372.146.470,00 2.318.925.502,00 (53.220.968,00) 97,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 6.055.650,00 1.248.000,00 (4.807.650,00) 20,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.055.650,00 1.248.000,00 (4.807.650,00) 20,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.055.650,00 1.248.000,00 (4.807.650,00) 20,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.055.650,00 1.248.000,00 (4.807.650,00) 20,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.055.650,00 1.248.000,00 (4.807.650,00) 20,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.055.650,00 1.248.000,00 (4.807.650,00) 20,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 16.988.500,00 14.015.000,00 (2.973.500,00) 82,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.988.500,00 14.015.000,00 (2.973.500,00) 82,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.988.500,00 14.015.000,00 (2.973.500,00) 82,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 730.500,00 0,00 (730.500,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 730.500,00 0,00 (730.500,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 469 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 0,00 (143.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 587.500,00 0,00 (587.500,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.258.000,00 14.015.000,00 (2.243.000,00) 86,20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.258.000,00 14.015.000,00 (2.243.000,00) 86,20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.258.000,00 14.015.000,00 (2.243.000,00) 86,20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 2.021.455.200,00 1.980.136.513,00 (41.318.687,00) 97,95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.021.455.200,00 1.980.136.513,00 (41.318.687,00) 97,95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.021.455.200,00 1.980.136.513,00 (41.318.687,00) 97,95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 336.462.700,00 325.348.300,00 (11.114.400,00) 96,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 336.462.700,00 325.348.300,00 (11.114.400,00) 96,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.000.000,00 11.687.600,00 (3.312.400,00) 77,91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.131.000,00 1.131.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 949.000,00 949.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.414.700,00 28.414.700,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 195.000.000,00 194.998.000,00 (2.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 89.898.000,00 82.098.000,00 (7.800.000,00) 91,32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.221.211.500,00 1.199.196.613,00 (22.014.887,00) 98,19 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 753.004.000,00 730.989.113,00 (22.014.887,00) 97,07 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 44.400.000,00 38.100.000,00 (6.300.000,00) 85,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 194.500.000,00 194.110.000,00 (390.000,00) 99,79 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 437.500.000,00 422.421.000,00 (15.079.000,00) 96,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 29.000.000,00 28.992.113,00 (7.887,00) 99,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.454.000,00 21.216.000,00 (238.000,00) 98,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 468.207.500,00 468.207.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 322.937.500,00 322.937.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 41.270.000,00 41.270.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 153.781.000,00 148.691.600,00 (5.089.400,00) 96,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 153.781.000,00 148.691.600,00 (5.089.400,00) 96,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 128.781.000,00 126.792.640,00 (1.988.360,00) 98,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.000.000,00 21.898.960,00 (3.101.040,00) 87,59 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 310.000.000,00 306.900.000,00 (3.100.000,00) 99,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 310.000.000,00 306.900.000,00 (3.100.000,00) 99,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 470 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 310.000.000,00 306.900.000,00 (3.100.000,00) 99,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 327.647.120,00 323.525.989,00 (4.121.131,00) 98,74 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 300.098.500,00 295.977.369,00 (4.121.131,00) 98,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.098.500,00 295.977.369,00 (4.121.131,00) 98,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 110.100.000,00 109.590.200,00 (509.800,00) 99,53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.100.000,00 109.590.200,00 (509.800,00) 99,53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.490.200,00 (509.800,00) 98,30 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.312.500,00 126.932.809,00 (3.379.691,00) 97,40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00 88.500.000,00 (1.500.000,00) 98,33 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 90.000.000,00 88.500.000,00 (1.500.000,00) 98,33 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 35.312.500,00 35.000.000,00 (312.500,00) 99,11 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 35.312.500,00 35.000.000,00 (312.500,00) 99,11 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 3.432.809,00 (1.567.191,00) 68,65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 3.432.809,00 (1.567.191,00) 68,65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.686.000,00 59.454.360,00 (231.640,00) 99,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.686.000,00 59.454.360,00 (231.640,00) 99,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.686.000,00 59.454.360,00 (231.640,00) 99,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 27.548.620,00 27.548.620,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.548.620,00 27.548.620,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.548.620,00 27.548.620,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 27.548.620,00 27.548.620,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.684.900,00 5.684.900,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.216.220,00 7.216.220,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.647.500,00 14.647.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 523.701.940,00 511.340.456,00 (12.361.484,00) 97,63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENYEDIAAN PRASARANA (ZONA KREATIF/RUANG KREATIF/KOTA KREATIF) SEBAGAI RUANG BEREKSPRESI, BERPROMOSI DAN BERINTERAKSI BAGI INSAN KREATIF DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 461.132.740,00 455.275.256,00 (5.857.484,00) 98,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI PRASARANA KOTA KREATIF 461.132.740,00 455.275.256,00 (5.857.484,00) 98,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 307.014.300,00 301.156.816,00 (5.857.484,00) 98,09 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.014.300,00 301.156.816,00 (5.857.484,00) 98,09 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52.052.800,00 51.896.800,00 (156.000,00) 99,70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.052.800,00 51.896.800,00 (156.000,00) 99,70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.116.800,00 1.116.800,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 918.000,00 762.000,00 (156.000,00) 83,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 471 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.833.500,00 165.183.500,00 (5.650.000,00) 96,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.020.000,00 98.370.000,00 (5.650.000,00) 94,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.000.000,00 94.350.000,00 (5.650.000,00) 94,34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 66.813.500,00 66.813.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 61.750.000,00 61.750.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.063.500,00 5.063.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.128.000,00 84.076.516,00 (51.484,00) 99,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.128.000,00 84.076.516,00 (51.484,00) 99,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.128.000,00 84.076.516,00 (51.484,00) 99,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 154.118.440,00 154.118.440,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 154.118.440,00 154.118.440,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 154.118.440,00 154.118.440,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 154.118.440,00 154.118.440,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 53.723.500,00 53.723.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.432.440,00 14.432.440,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 85.962.500,00 85.962.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02 PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIFÂ 62.569.200,00 56.065.200,00 (6.504.000,00) 89,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0020 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF 24.562.700,00 18.596.700,00 (5.966.000,00) 75,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 24.562.700,00 18.596.700,00 (5.966.000,00) 75,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.562.700,00 18.596.700,00 (5.966.000,00) 75,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 1.366.700,00 1.366.700,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.366.700,00 1.366.700,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 687.700,00 687.700,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0020 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.196.000,00 17.230.000,00 (5.966.000,00) 74,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.196.000,00 17.230.000,00 (5.966.000,00) 74,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.196.000,00 17.230.000,00 (5.966.000,00) 74,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 PERLINDUNGAN HASIL KREATIVITAS 38.006.500,00 37.468.500,00 (538.000,00) 98,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERASI 38.006.500,00 37.468.500,00 (538.000,00) 98,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.006.500,00 37.468.500,00 (538.000,00) 98,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 5.862.500,00 5.862.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.862.500,00 5.862.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 533.000,00 533.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 472 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 406.000,00 406.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.410.000,00 4.410.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.624.000,00 26.086.000,00 (538.000,00) 97,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.624.000,00 26.086.000,00 (538.000,00) 97,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.624.000,00 26.086.000,00 (538.000,00) 97,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 333.385.000,00 309.421.976,00 (23.963.024,00) 92,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR 200.148.000,00 185.563.856,00 (14.584.144,00) 92,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF 30.000.000,00 29.944.376,00 (55.624,00) 99,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.944.376,00 (55.624,00) 99,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.944.376,00 (55.624,00) 99,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 19.944.376,00 (55.624,00) 99,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.000.000,00 19.944.376,00 (55.624,00) 99,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000.000,00 19.944.376,00 (55.624,00) 99,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA 153.666.000,00 139.138.480,00 (14.527.520,00) 90,54 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 153.666.000,00 139.138.480,00 (14.527.520,00) 90,54 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.666.000,00 139.138.480,00 (14.527.520,00) 90,54 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.002.000,00 2.002.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.002.000,00 2.002.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 955.500,00 955.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.200.000,00 74.100.000,00 (14.100.000,00) 84,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 700.000,00 (14.100.000,00) 4,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.800.000,00 700.000,00 (14.100.000,00) 4,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.464.000,00 63.036.480,00 (427.520,00) 99,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 473 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.464.000,00 63.036.480,00 (427.520,00) 99,32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.464.000,00 59.036.480,00 (427.520,00) 99,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 16.482.000,00 16.481.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 16.482.000,00 16.481.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.482.000,00 16.481.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.079.000,00 1.079.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.079.000,00 1.079.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 117.000,00 117.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.403.000,00 15.402.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.403.000,00 15.402.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.403.000,00 15.402.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02 PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF 133.237.000,00 123.858.120,00 (9.378.880,00) 92,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF 133.237.000,00 123.858.120,00 (9.378.880,00) 92,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 133.237.000,00 123.858.120,00 (9.378.880,00) 92,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.237.000,00 123.858.120,00 (9.378.880,00) 92,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.312.000,00 2.312.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.312.000,00 2.312.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.425.000,00 69.046.120,00 (9.378.880,00) 88,04 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.425.000,00 69.046.120,00 (9.378.880,00) 88,04 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.425.000,00 22.981.360,00 (5.443.640,00) 80,84 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 50.000.000,00 46.064.760,00 (3.935.240,00) 92,12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.542.634.781,00 8.175.862.329,00 (366.772.452,00) 95,70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 398.324.675,00 384.304.391,00 (14.020.284,00) 96,48 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 187.808.100,00 184.704.016,00 (3.104.084,00) 98,34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 187.808.100,00 184.704.016,00 (3.104.084,00) 98,34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.808.100,00 184.704.016,00 (3.104.084,00) 98,34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.255.100,00 3.255.100,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.255.100,00 3.255.100,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 444.600,00 444.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.500,00 300.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 474 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.405.000,00 1.405.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 168.233.000,00 165.128.916,00 (3.104.084,00) 98,15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 168.233.000,00 165.128.916,00 (3.104.084,00) 98,15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 168.233.000,00 165.128.916,00 (3.104.084,00) 98,15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 36.433.750,00 36.177.750,00 (256.000,00) 99,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.433.750,00 36.177.750,00 (256.000,00) 99,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.433.750,00 36.177.750,00 (256.000,00) 99,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.465.750,00 10.465.750,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.465.750,00 10.465.750,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.150.500,00 1.150.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.393.500,00 6.393.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 344.250,00 344.250,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.968.000,00 25.712.000,00 (256.000,00) 99,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.968.000,00 25.712.000,00 (256.000,00) 99,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.968.000,00 25.712.000,00 (256.000,00) 99,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 26.249.700,00 25.843.500,00 (406.200,00) 98,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26.249.700,00 25.843.500,00 (406.200,00) 98,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.249.700,00 25.843.500,00 (406.200,00) 98,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.449.700,00 7.043.500,00 (406.200,00) 94,54 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.449.700,00 7.043.500,00 (406.200,00) 94,54 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.656.200,00 1.250.000,00 (406.200,00) 75,47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 29.133.125,00 29.133.125,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.133.125,00 29.133.125,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.133.125,00 29.133.125,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.733.125,00 8.733.125,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.733.125,00 8.733.125,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 475 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.137.500,00 1.137.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 860.625,00 860.625,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 27.618.600,00 27.618.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.618.600,00 27.618.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.618.600,00 27.618.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.218.600,00 7.218.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.218.600,00 7.218.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 613.600,00 613.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 36.040.400,00 30.240.400,00 (5.800.000,00) 83,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 36.040.400,00 30.240.400,00 (5.800.000,00) 83,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.040.400,00 30.240.400,00 (5.800.000,00) 83,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.760.400,00 5.760.400,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.760.400,00 5.760.400,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 933.400,00 933.400,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.119.500,00 2.119.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.505.000,00 1.505.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.280.000,00 24.480.000,00 (5.800.000,00) 80,84 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.280.000,00 24.480.000,00 (5.800.000,00) 80,84 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.280.000,00 24.480.000,00 (5.800.000,00) 80,84 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 55.041.000,00 50.587.000,00 (4.454.000,00) 91,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 55.041.000,00 50.587.000,00 (4.454.000,00) 91,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.041.000,00 50.587.000,00 (4.454.000,00) 91,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.233.000,00 3.233.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.233.000,00 3.233.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 476 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.904.000,00 26.304.000,00 (1.600.000,00) 94,26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.904.000,00 26.304.000,00 (1.600.000,00) 94,26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.904.000,00 26.304.000,00 (1.600.000,00) 94,26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.904.000,00 21.050.000,00 (2.854.000,00) 88,06 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.904.000,00 21.050.000,00 (2.854.000,00) 88,06 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.904.000,00 21.050.000,00 (2.854.000,00) 88,06 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.701.868.187,00 5.474.288.395,00 (227.579.792,00) 96,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.149.365.662,00 3.030.721.698,00 (118.643.964,00) 96,23 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.149.365.662,00 3.030.721.698,00 (118.643.964,00) 96,23 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.149.365.662,00 3.030.721.698,00 (118.643.964,00) 96,23 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.149.365.662,00 3.030.721.698,00 (118.643.964,00) 96,23 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.234.322.073,00 2.165.548.841,00 (68.773.232,00) 96,92 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.234.322.073,00 2.165.548.841,00 (68.773.232,00) 96,92 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 216.142.650,00 210.143.002,00 (5.999.648,00) 97,22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 216.142.650,00 210.143.002,00 (5.999.648,00) 97,22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 199.242.500,00 198.702.500,00 (540.000,00) 99,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 199.242.500,00 198.702.500,00 (540.000,00) 99,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 222.120.000,00 183.000.000,00 (39.120.000,00) 82,38 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 222.120.000,00 183.000.000,00 (39.120.000,00) 82,38 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 45.455.000,00 44.640.000,00 (815.000,00) 98,20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 45.455.000,00 44.640.000,00 (815.000,00) 98,20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 117.139.350,00 114.206.340,00 (2.933.010,00) 97,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 117.139.350,00 114.206.340,00 (2.933.010,00) 97,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.089.614,00 5.089.614,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.089.614,00 5.089.614,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 31.834,00 31.749,00 (85,00) 99,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.834,00 31.749,00 (85,00) 99,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 91.790.596,00 91.790.596,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 91.790.596,00 91.790.596,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.507.981,00 4.392.236,00 (115.745,00) 97,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.507.981,00 4.392.236,00 (115.745,00) 97,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.524.064,00 13.176.820,00 (347.244,00) 97,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.524.064,00 13.176.820,00 (347.244,00) 97,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.476.869.525,00 2.368.341.697,00 (108.527.828,00) 95,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.476.869.525,00 2.368.341.697,00 (108.527.828,00) 95,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.413.629.525,00 2.305.101.697,00 (108.527.828,00) 95,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.117.949.525,00 2.023.282.664,00 (94.666.861,00) 95,53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.117.949.525,00 2.023.282.664,00 (94.666.861,00) 95,53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.117.949.525,00 2.023.282.664,00 (94.666.861,00) 95,53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 295.680.000,00 281.819.033,00 (13.860.967,00) 95,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 477 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 15.000.000,00 7.149.033,00 (7.850.967,00) 47,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 15.000.000,00 7.149.033,00 (7.850.967,00) 47,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 280.680.000,00 274.670.000,00 (6.010.000,00) 97,85 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 79.320.000,00 79.320.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 201.360.000,00 195.350.000,00 (6.010.000,00) 97,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.240.000,00 63.240.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.240.000,00 63.240.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.240.000,00 63.240.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 63.240.000,00 63.240.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 24.844.600,00 24.708.600,00 (136.000,00) 99,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 24.844.600,00 24.708.600,00 (136.000,00) 99,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.844.600,00 24.708.600,00 (136.000,00) 99,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.764.600,00 3.764.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.764.600,00 3.764.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 598.000,00 598.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.445.000,00 1.445.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 941.600,00 941.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 25.452.000,00 25.316.000,00 (136.000,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.452.000,00 25.316.000,00 (136.000,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.452.000,00 25.316.000,00 (136.000,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.372.000,00 4.372.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.372.000,00 4.372.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 247.000,00 247.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.695.000,00 2.695.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 25.336.400,00 25.200.400,00 (136.000,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 25.336.400,00 25.200.400,00 (136.000,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.336.400,00 25.200.400,00 (136.000,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.256.400,00 4.256.400,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.256.400,00 4.256.400,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 426.400,00 426.400,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 478 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 290.000,00 290.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 70.847.100,00 63.610.500,00 (7.236.600,00) 89,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 26.870.900,00 26.734.900,00 (136.000,00) 99,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.870.900,00 26.734.900,00 (136.000,00) 99,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.870.900,00 26.734.900,00 (136.000,00) 99,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.790.900,00 5.790.900,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.790.900,00 5.790.900,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 591.500,00 591.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.795.000,00 2.795.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 844.400,00 844.400,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 18.426.600,00 15.931.600,00 (2.495.000,00) 86,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 18.426.600,00 15.931.600,00 (2.495.000,00) 86,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.426.600,00 15.931.600,00 (2.495.000,00) 86,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.651.600,00 3.731.600,00 (920.000,00) 80,22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.651.600,00 3.731.600,00 (920.000,00) 80,22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 401.700,00 401.700,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 617.000,00 617.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 356.900,00 356.900,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.120.000,00 2.200.000,00 (920.000,00) 70,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.775.000,00 12.200.000,00 (1.575.000,00) 88,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.775.000,00 12.200.000,00 (1.575.000,00) 88,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.775.000,00 12.200.000,00 (1.575.000,00) 88,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 25.549.600,00 20.944.000,00 (4.605.600,00) 81,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.549.600,00 20.944.000,00 (4.605.600,00) 81,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.549.600,00 20.944.000,00 (4.605.600,00) 81,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.469.600,00 0,00 (4.469.600,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.469.600,00 0,00 (4.469.600,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.010.100,00 0,00 (1.010.100,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 0,00 (780.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.867.000,00 0,00 (1.867.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 812.500,00 0,00 (812.500,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 479 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.080.000,00 20.944.000,00 (136.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH 22.272.650,00 18.163.650,00 (4.109.000,00) 81,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH 22.272.650,00 18.163.650,00 (4.109.000,00) 81,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 22.272.650,00 18.163.650,00 (4.109.000,00) 81,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.272.650,00 18.163.650,00 (4.109.000,00) 81,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.228.650,00 5.228.650,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.228.650,00 5.228.650,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 763.750,00 763.750,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.060.500,00 2.060.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 844.400,00 844.400,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.284.000,00 5.175.000,00 (4.109.000,00) 55,74 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.284.000,00 5.175.000,00 (4.109.000,00) 55,74 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.284.000,00 5.175.000,00 (4.109.000,00) 55,74 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 112.361.250,00 108.782.000,00 (3.579.250,00) 96,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 62.539.250,00 60.150.000,00 (2.389.250,00) 96,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 62.539.250,00 60.150.000,00 (2.389.250,00) 96,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.539.250,00 60.150.000,00 (2.389.250,00) 96,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 62.539.250,00 60.150.000,00 (2.389.250,00) 96,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.539.250,00 60.150.000,00 (2.389.250,00) 96,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 50.550.000,00 48.275.000,00 (2.275.000,00) 95,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 11.989.250,00 11.875.000,00 (114.250,00) 99,04 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 49.822.000,00 48.632.000,00 (1.190.000,00) 97,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 49.822.000,00 48.632.000,00 (1.190.000,00) 97,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.822.000,00 48.632.000,00 (1.190.000,00) 97,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.918.000,00 21.918.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.918.000,00 21.918.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.606.600,00 6.606.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.967.000,00 5.967.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.585.000,00 4.585.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.759.400,00 4.759.400,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.904.000,00 26.714.000,00 (1.190.000,00) 95,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.904.000,00 26.714.000,00 (1.190.000,00) 95,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.904.000,00 26.714.000,00 (1.190.000,00) 95,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 564.762.100,00 531.009.084,00 (33.753.016,00) 94,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 480 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.399.000,00 4.718.468,00 (1.680.532,00) 73,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.399.000,00 4.718.468,00 (1.680.532,00) 73,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.399.000,00 4.718.468,00 (1.680.532,00) 73,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.399.000,00 4.718.468,00 (1.680.532,00) 73,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.399.000,00 4.718.468,00 (1.680.532,00) 73,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.399.000,00 4.718.468,00 (1.680.532,00) 73,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.494.100,00 30.473.950,00 (20.150,00) 99,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.494.100,00 30.473.950,00 (20.150,00) 99,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.494.100,00 30.473.950,00 (20.150,00) 99,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.494.100,00 30.473.950,00 (20.150,00) 99,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.494.100,00 30.473.950,00 (20.150,00) 99,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.881.600,00 8.861.450,00 (20.150,00) 99,77 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.487.500,00 13.487.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 23.175.000,00 19.105.000,00 (4.070.000,00) 82,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.175.000,00 19.105.000,00 (4.070.000,00) 82,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.175.000,00 19.105.000,00 (4.070.000,00) 82,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.175.000,00 19.105.000,00 (4.070.000,00) 82,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.175.000,00 19.105.000,00 (4.070.000,00) 82,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.375.000,00 11.325.000,00 (4.050.000,00) 73,65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.800.000,00 7.780.000,00 (20.000,00) 99,74 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 43.141.000,00 41.254.000,00 (1.887.000,00) 95,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 43.141.000,00 41.254.000,00 (1.887.000,00) 95,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.141.000,00 41.254.000,00 (1.887.000,00) 95,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 43.141.000,00 41.254.000,00 (1.887.000,00) 95,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.141.000,00 41.254.000,00 (1.887.000,00) 95,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.141.000,00 41.254.000,00 (1.887.000,00) 95,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 456.553.000,00 430.457.666,00 (26.095.334,00) 94,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 456.553.000,00 430.457.666,00 (26.095.334,00) 94,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 456.553.000,00 430.457.666,00 (26.095.334,00) 94,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 456.553.000,00 430.457.666,00 (26.095.334,00) 94,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 456.553.000,00 430.457.666,00 (26.095.334,00) 94,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 456.553.000,00 430.457.666,00 (26.095.334,00) 94,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 717.003.185,00 673.557.115,00 (43.446.070,00) 93,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 481 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 297.564.300,00 272.250.000,00 (25.314.300,00) 91,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 297.564.300,00 272.250.000,00 (25.314.300,00) 91,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 297.564.300,00 272.250.000,00 (25.314.300,00) 91,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 297.564.300,00 272.250.000,00 (25.314.300,00) 91,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 297.564.300,00 272.250.000,00 (25.314.300,00) 91,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 197.010.000,00 177.000.000,00 (20.010.000,00) 89,84 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 100.554.300,00 95.250.000,00 (5.304.300,00) 94,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 129.508.510,00 123.793.840,00 (5.714.670,00) 95,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 129.508.510,00 123.793.840,00 (5.714.670,00) 95,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 129.508.510,00 123.793.840,00 (5.714.670,00) 95,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 129.508.510,00 123.793.840,00 (5.714.670,00) 95,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 107.399.670,00 101.685.000,00 (5.714.670,00) 94,67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 61.014.670,00 55.300.000,00 (5.714.670,00) 90,63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 46.385.000,00 46.385.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 22.108.840,00 22.108.840,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 22.108.840,00 22.108.840,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 289.930.375,00 277.513.275,00 (12.417.100,00) 95,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 289.930.375,00 277.513.275,00 (12.417.100,00) 95,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 289.930.375,00 277.513.275,00 (12.417.100,00) 95,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 97.837.875,00 86.890.150,00 (10.947.725,00) 88,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 97.837.875,00 86.890.150,00 (10.947.725,00) 88,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 37.087.875,00 36.990.150,00 (97.725,00) 99,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 60.750.000,00 49.900.000,00 (10.850.000,00) 82,13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 119.592.500,00 118.123.125,00 (1.469.375,00) 98,77 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 104.000.000,00 102.825.000,00 (1.175.000,00) 98,87 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 104.000.000,00 102.825.000,00 (1.175.000,00) 98,87 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.592.500,00 15.298.125,00 (294.375,00) 98,11 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.592.500,00 15.298.125,00 (294.375,00) 98,11 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 659.789.104,00 646.598.067,00 (13.191.037,00) 98,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 63.020.000,00 61.064.367,00 (1.955.633,00) 96,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 63.020.000,00 61.064.367,00 (1.955.633,00) 96,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 482 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.020.000,00 61.064.367,00 (1.955.633,00) 96,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.020.000,00 61.064.367,00 (1.955.633,00) 96,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.020.000,00 61.064.367,00 (1.955.633,00) 96,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 9.550.000,00 8.048.500,00 (1.501.500,00) 84,27 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.500.000,00 2.119.000,00 (381.000,00) 84,76 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 50.970.000,00 50.896.867,00 (73.133,00) 99,85 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 589.269.104,00 578.033.700,00 (11.235.404,00) 98,09 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 589.269.104,00 578.033.700,00 (11.235.404,00) 98,09 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 589.269.104,00 578.033.700,00 (11.235.404,00) 98,09 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.069.104,00 6.833.700,00 (5.235.404,00) 56,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.069.104,00 6.833.700,00 (5.235.404,00) 56,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 234.000,00 0,00 (234.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.835.104,00 6.833.700,00 (1.404,00) 99,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 577.200.000,00 571.200.000,00 (6.000.000,00) 98,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 577.200.000,00 571.200.000,00 (6.000.000,00) 98,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 577.200.000,00 571.200.000,00 (6.000.000,00) 98,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 295.406.530,00 275.549.127,00 (19.857.403,00) 93,27 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 71.976.530,00 58.082.887,00 (13.893.643,00) 80,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 71.976.530,00 58.082.887,00 (13.893.643,00) 80,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.976.530,00 58.082.887,00 (13.893.643,00) 80,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.526.530,00 5.433.200,00 (1.093.330,00) 83,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.526.530,00 5.433.200,00 (1.093.330,00) 83,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.526.530,00 5.433.200,00 (1.093.330,00) 83,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 65.450.000,00 52.649.687,00 (12.800.313,00) 80,44 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 65.450.000,00 52.649.687,00 (12.800.313,00) 80,44 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 51.050.000,00 45.731.607,00 (5.318.393,00) 89,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 14.400.000,00 6.918.080,00 (7.481.920,00) 48,04 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 23.430.000,00 17.966.240,00 (5.463.760,00) 76,68 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.930.000,00 5.466.240,00 (5.463.760,00) 50,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.930.000,00 5.466.240,00 (5.463.760,00) 50,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.930.000,00 5.466.240,00 (5.463.760,00) 50,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.930.000,00 5.466.240,00 (5.463.760,00) 50,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 4.353.440,00 (1.746.560,00) 71,36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.830.000,00 1.112.800,00 (3.717.200,00) 23,03 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2 BELANJA MODAL 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 483 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 JUMLAH BELANJA 13.398.670.102,00 12.910.901.643,00 (487.768.459,00) 96,35 SURPLUS DEFISIT (13.026.324.652,00) (12.647.471.643,00) 378.853.009,00 97,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 484 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27.2.09.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 420.659.400,00 184.856.500,00 (235.802.900,00) 43,94 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 420.659.400,00 184.856.500,00 (235.802.900,00) 43,94 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 420.659.400,00 184.856.500,00 (235.802.900,00) 43,94 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 420.659.400,00 184.856.500,00 (235.802.900,00) 43,94 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 420.659.400,00 184.856.500,00 (235.802.900,00) 43,94 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 420.659.400,00 184.856.500,00 (235.802.900,00) 43,94 JUMLAH PENDAPATAN 420.659.400,00 184.856.500,00 (235.802.900,00) 43,94 3.27.2.09.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 34.949.837.903,00 33.128.443.881,00 (1.821.394.022,00) 94,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 16.480.062.675,00 16.090.325.060,00 (389.737.615,00) 97,63 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 2.482.415.625,00 2.285.561.015,00 (196.854.610,00) 92,07 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 2.482.415.625,00 2.285.561.015,00 (196.854.610,00) 92,07 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.464.415.625,00 2.267.561.015,00 (196.854.610,00) 92,01 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.249.215.625,00 2.057.086.215,00 (192.129.410,00) 91,45 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.104.224.625,00 1.918.001.715,00 (186.222.910,00) 91,15 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.104.224.625,00 1.918.001.715,00 (186.222.910,00) 91,15 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.264.000,00 4.264.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.412.000,00 1.199.000,00 (213.000,00) 84,91 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 860.625,00 860.625,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.094.740.000,00 1.908.730.090,00 (186.009.910,00) 91,12 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.944.000,00 20.944.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.944.000,00 20.944.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.944.000,00 20.944.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 124.047.000,00 118.140.500,00 (5.906.500,00) 95,23 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 124.047.000,00 118.140.500,00 (5.906.500,00) 95,23 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 124.047.000,00 118.140.500,00 (5.906.500,00) 95,23 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 215.200.000,00 210.474.800,00 (4.725.200,00) 97,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 215.200.000,00 210.474.800,00 (4.725.200,00) 97,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.06.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 215.200.000,00 210.474.800,00 (4.725.200,00) 97,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 215.200.000,00 210.474.800,00 (4.725.200,00) 97,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 485 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 158.889.875,00 158.291.875,00 (598.000,00) 99,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN 158.889.875,00 158.291.875,00 (598.000,00) 99,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 158.889.875,00 158.291.875,00 (598.000,00) 99,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.889.875,00 158.291.875,00 (598.000,00) 99,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 103.411.875,00 103.265.875,00 (146.000,00) 99,85 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.411.875,00 103.265.875,00 (146.000,00) 99,85 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 93.799.000,00 93.675.000,00 (124.000,00) 99,86 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 507.000,00 507.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.254.500,00 3.232.500,00 (22.000,00) 99,32 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 516.375,00 516.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.728.000,00 51.276.000,00 (452.000,00) 99,12 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.728.000,00 51.276.000,00 (452.000,00) 99,12 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.728.000,00 51.276.000,00 (452.000,00) 99,12 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.04 PENGAWASAN OBAT HEWAN DI TINGKAT PENGECER 13.049.750,00 13.049.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PEMERIKSAAN MUTU, KHASIAT DAN KEAMANAN PEREDARAN OBAT HEWAN 13.049.750,00 13.049.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.049.750,00 13.049.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.049.750,00 13.049.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.801.750,00 2.801.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.801.750,00 2.801.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 955.500,00 955.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.144.500,00 1.144.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 344.250,00 344.250,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.248.000,00 10.248.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.248.000,00 10.248.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.248.000,00 10.248.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.149.850,00 24.149.850,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 24.149.850,00 24.149.850,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24.149.850,00 24.149.850,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.149.850,00 24.149.850,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.297.850,00 10.297.850,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.297.850,00 10.297.850,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 486 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.697.100,00 4.697.100,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 871.000,00 871.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.520.500,00 1.520.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 344.250,00 344.250,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.852.000,00 7.852.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.852.000,00 7.852.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.852.000,00 7.852.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06 PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 13.801.557.575,00 13.609.272.570,00 (192.285.005,00) 98,60 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 PENGADAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 2.330.089.400,00 2.328.745.540,00 (1.343.860,00) 99,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.330.089.400,00 2.328.745.540,00 (1.343.860,00) 99,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.441.800,00 719.097.940,00 (1.343.860,00) 99,81 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 586.250.800,00 585.696.300,00 (554.500,00) 99,90 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 586.250.800,00 585.696.300,00 (554.500,00) 99,90 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.800,00 423.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.500,00 500.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 694.000,00 694.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 540.000.000,00 539.662.500,00 (337.500,00) 99,93 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 40.050.000,00 39.833.000,00 (217.000,00) 99,45 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.894.000,00 3.894.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.191.000,00 133.401.640,00 (789.360,00) 99,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.191.000,00 133.401.640,00 (789.360,00) 99,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 134.191.000,00 133.401.640,00 (789.360,00) 99,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.609.647.600,00 1.609.647.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 1.609.647.600,00 1.609.647.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.06.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 1.609.647.600,00 1.609.647.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 1.609.647.600,00 1.609.647.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 11.471.468.175,00 11.280.527.030,00 (190.941.145,00) 98,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.464.890.175,00 11.273.978.030,00 (190.912.145,00) 98,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.924.890.175,00 10.775.568.030,00 (149.322.145,00) 98,63 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.073.863.175,00 9.932.802.575,00 (141.060.600,00) 98,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.073.863.175,00 9.932.802.575,00 (141.060.600,00) 98,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.901.300,00 3.901.300,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.362.500,00 5.362.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 487 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.713.500,00 16.713.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.335.875,00 5.335.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 10.042.550.000,00 9.901.489.400,00 (141.060.600,00) 98,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 166.528.000,00 166.528.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 166.528.000,00 166.528.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 112.528.000,00 112.528.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 684.499.000,00 676.237.455,00 (8.261.545,00) 98,79 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 684.499.000,00 676.237.455,00 (8.261.545,00) 98,79 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 684.499.000,00 676.237.455,00 (8.261.545,00) 98,79 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 540.000.000,00 498.410.000,00 (41.590.000,00) 92,29 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 540.000.000,00 498.410.000,00 (41.590.000,00) 92,29 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.06.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 540.000.000,00 498.410.000,00 (41.590.000,00) 92,29 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 540.000.000,00 498.410.000,00 (41.590.000,00) 92,29 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 6.578.000,00 6.549.000,00 (29.000,00) 99,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.578.000,00 6.549.000,00 (29.000,00) 99,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 6.578.000,00 6.549.000,00 (29.000,00) 99,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 6.578.000,00 6.549.000,00 (29.000,00) 99,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 6.578.000,00 6.549.000,00 (29.000,00) 99,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.457.660.038,00 1.361.058.344,00 (96.601.694,00) 93,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 1.457.660.038,00 1.361.058.344,00 (96.601.694,00) 93,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG PERTANIAN 30.896.300,00 30.796.700,00 (99.600,00) 99,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.896.300,00 30.796.700,00 (99.600,00) 99,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.896.300,00 30.796.700,00 (99.600,00) 99,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.444.300,00 2.444.300,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.444.300,00 2.444.300,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 540.800,00 540.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.452.000,00 28.352.400,00 (99.600,00) 99,64 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.452.000,00 28.352.400,00 (99.600,00) 99,64 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.452.000,00 28.352.400,00 (99.600,00) 99,64 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 1.426.763.738,00 1.330.261.644,00 (96.502.094,00) 93,23 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.178.412.675,00 1.082.086.645,00 (96.326.030,00) 91,82 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.178.412.675,00 1.082.086.645,00 (96.326.030,00) 91,82 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 609.015.675,00 607.482.985,00 (1.532.690,00) 99,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 609.015.675,00 607.482.985,00 (1.532.690,00) 99,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.954.550,00 1.954.550,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 488 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.714.500,00 1.708.500,00 (6.000,00) 99,65 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 860.625,00 860.625,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 602.000.000,00 600.473.310,00 (1.526.690,00) 99,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 179.075.000,00 119.169.600,00 (59.905.400,00) 66,54 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 179.075.000,00 119.169.600,00 (59.905.400,00) 66,54 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 115.710.000,00 56.221.500,00 (59.488.500,00) 48,58 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 63.365.000,00 62.948.100,00 (416.900,00) 99,34 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 300.000.000,00 299.252.420,00 (747.580,00) 99,75 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 300.000.000,00 299.252.420,00 (747.580,00) 99,75 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 99.759.627,00 (240.373,00) 99,75 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.03.03.0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar 200.000.000,00 199.492.793,00 (507.207,00) 99,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.322.000,00 56.181.640,00 (34.140.360,00) 62,20 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.322.000,00 56.181.640,00 (34.140.360,00) 62,20 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.322.000,00 56.181.640,00 (34.140.360,00) 62,20 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2 BELANJA MODAL 248.351.063,00 248.174.999,00 (176.064,00) 99,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 248.351.063,00 248.174.999,00 (176.064,00) 99,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 248.351.063,00 248.174.999,00 (176.064,00) 99,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 248.351.063,00 248.174.999,00 (176.064,00) 99,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 200.000.000,00 199.823.936,00 (176.064,00) 99,91 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01.01.0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 48.351.063,00 48.351.063,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.228.676.300,00 1.043.662.293,00 (185.014.007,00) 84,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 718.392.375,00 550.167.498,00 (168.224.877,00) 76,58 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 718.392.375,00 550.167.498,00 (168.224.877,00) 76,58 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 718.392.375,00 550.167.498,00 (168.224.877,00) 76,58 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 718.392.375,00 550.167.498,00 (168.224.877,00) 76,58 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 307.455.375,00 287.076.128,00 (20.379.247,00) 93,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 307.455.375,00 287.076.128,00 (20.379.247,00) 93,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 25.500.000,00 17.472.078,00 (8.027.922,00) 68,51 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 637.000,00 533.000,00 (104.000,00) 83,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.507.000,00 4.501.000,00 (6.000,00) 99,86 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 516.375,00 516.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 273.600.000,00 261.358.675,00 (12.241.325,00) 95,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 295.200.000,00 154.030.000,00 (141.170.000,00) 52,17 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250.200.000,00 109.030.000,00 (141.170.000,00) 43,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 250.200.000,00 109.030.000,00 (141.170.000,00) 43,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 489 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 115.737.000,00 109.061.370,00 (6.675.630,00) 94,23 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115.737.000,00 109.061.370,00 (6.675.630,00) 94,23 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 115.737.000,00 109.061.370,00 (6.675.630,00) 94,23 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02 PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 153.970.500,00 148.695.380,00 (5.275.120,00) 96,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0004 PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA (HPM) 76.369.625,00 75.322.505,00 (1.047.120,00) 98,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 76.369.625,00 75.322.505,00 (1.047.120,00) 98,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.369.625,00 75.322.505,00 (1.047.120,00) 98,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.563.625,00 18.433.625,00 (130.000,00) 99,29 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.563.625,00 18.433.625,00 (130.000,00) 99,29 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.489.500,00 2.489.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.072.500,00 1.072.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.561.000,00 5.561.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 860.625,00 860.625,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.580.000,00 8.450.000,00 (130.000,00) 98,48 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.806.000,00 56.888.880,00 (917.120,00) 98,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.806.000,00 56.888.880,00 (917.120,00) 98,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.806.000,00 56.888.880,00 (917.120,00) 98,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 ANALISIS RISIKO PENYAKIT HEWAN, ZOONOSIS, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA 77.600.875,00 73.372.875,00 (4.228.000,00) 94,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 73.372.875,00 73.372.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.372.875,00 73.372.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.531.875,00 6.531.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.531.875,00 6.531.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 87.750,00 87.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.504.500,00 1.504.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 172.125,00 172.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.841.000,00 66.841.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.841.000,00 66.841.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.841.000,00 66.841.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2 BELANJA MODAL 4.228.000,00 0,00 (4.228.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.228.000,00 0,00 (4.228.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 4.228.000,00 0,00 (4.228.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 4.228.000,00 0,00 (4.228.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 4.228.000,00 0,00 (4.228.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 490 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03 PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.024.750,00 23.950.630,00 (9.074.120,00) 72,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM 33.024.750,00 23.950.630,00 (9.074.120,00) 72,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.024.750,00 23.950.630,00 (9.074.120,00) 72,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.024.750,00 23.950.630,00 (9.074.120,00) 72,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.788.750,00 3.526.630,00 (2.262.120,00) 60,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.788.750,00 3.526.630,00 (2.262.120,00) 60,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000,00 2.521.080,00 (1.478.920,00) 63,02 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 581.750,00 401.050,00 (180.700,00) 68,93 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 214.500,00 (214.500,00) 50,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 778.000,00 390.000,00 (388.000,00) 50,12 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.025.000,00 1.259.000,00 (6.766.000,00) 15,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.025.000,00 1.259.000,00 (6.766.000,00) 15,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 8.025.000,00 1.259.000,00 (6.766.000,00) 15,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.211.000,00 19.165.000,00 (46.000,00) 99,76 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.211.000,00 19.165.000,00 (46.000,00) 99,76 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.211.000,00 19.165.000,00 (46.000,00) 99,76 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 323.288.675,00 320.848.785,00 (2.439.890,00) 99,24 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN 52.291.000,00 52.149.000,00 (142.000,00) 99,72 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.291.000,00 52.149.000,00 (142.000,00) 99,72 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.291.000,00 52.149.000,00 (142.000,00) 99,72 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.037.000,00 1.037.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.037.000,00 1.037.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 182.000,00 182.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 569.000,00 569.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.900.000,00 34.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.900.000,00 34.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 34.900.000,00 34.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.354.000,00 16.212.000,00 (142.000,00) 99,13 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.354.000,00 16.212.000,00 (142.000,00) 99,13 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.354.000,00 16.212.000,00 (142.000,00) 99,13 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 PENGAWASAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN 270.997.675,00 268.699.785,00 (2.297.890,00) 99,15 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 270.997.675,00 268.699.785,00 (2.297.890,00) 99,15 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.997.675,00 268.699.785,00 (2.297.890,00) 99,15 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 207.467.675,00 205.789.105,00 (1.678.570,00) 99,19 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 207.467.675,00 205.789.105,00 (1.678.570,00) 99,19 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 186.000.000,00 184.329.430,00 (1.670.570,00) 99,10 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 430.300,00 430.300,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 491 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 506.500,00 498.500,00 (8.000,00) 98,42 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 516.375,00 516.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.530.000,00 62.910.680,00 (619.320,00) 99,02 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.530.000,00 62.910.680,00 (619.320,00) 99,02 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.530.000,00 62.910.680,00 (619.320,00) 99,02 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 101.491.270,00 101.078.080,00 (413.190,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 101.491.270,00 101.078.080,00 (413.190,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR DAN IZIN USAHA PERTANIAN 101.491.270,00 101.078.080,00 (413.190,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 101.491.270,00 101.078.080,00 (413.190,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.491.270,00 101.078.080,00 (413.190,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 27.346.270,00 27.303.270,00 (43.000,00) 99,84 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.346.270,00 27.303.270,00 (43.000,00) 99,84 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.429.770,00 25.386.770,00 (43.000,00) 99,83 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 552.500,00 552.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 572.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 792.000,00 792.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.145.000,00 60.774.810,00 (370.190,00) 99,39 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.145.000,00 60.774.810,00 (370.190,00) 99,39 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.145.000,00 60.774.810,00 (370.190,00) 99,39 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 580.718.000,00 474.235.043,00 (106.482.957,00) 81,66 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 580.718.000,00 474.235.043,00 (106.482.957,00) 81,66 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 153.866.200,00 150.803.443,00 (3.062.757,00) 98,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 153.866.200,00 150.803.443,00 (3.062.757,00) 98,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.866.200,00 150.803.443,00 (3.062.757,00) 98,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.079.200,00 22.079.200,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.079.200,00 22.079.200,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 609.700,00 609.700,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 929.500,00 929.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.086.000,00 2.086.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.204.000,00 6.204.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 131.787.000,00 128.724.243,00 (3.062.757,00) 97,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 131.787.000,00 128.724.243,00 (3.062.757,00) 97,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 131.787.000,00 128.724.243,00 (3.062.757,00) 97,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA 426.851.800,00 323.431.600,00 (103.420.200,00) 75,77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 492 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 426.851.800,00 323.431.600,00 (103.420.200,00) 75,77 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 426.851.800,00 323.431.600,00 (103.420.200,00) 75,77 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 164.369.800,00 124.193.800,00 (40.176.000,00) 75,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 164.369.800,00 124.193.800,00 (40.176.000,00) 75,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.287.800,00 4.287.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.217.500,00 3.217.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.250.500,00 11.148.500,00 (102.000,00) 99,09 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 126.864.000,00 86.790.000,00 (40.074.000,00) 68,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.956.000,00 53.456.000,00 (22.500.000,00) 70,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.456.000,00 53.456.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.256.000,00 10.256.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 186.526.000,00 145.781.800,00 (40.744.200,00) 78,15 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 186.526.000,00 145.781.800,00 (40.744.200,00) 78,15 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 165.034.000,00 139.931.800,00 (25.102.200,00) 84,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.492.000,00 5.850.000,00 (15.642.000,00) 27,21 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.101.229.620,00 14.058.085.061,00 (1.043.144.559,00) 93,09 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 600.106.425,00 534.229.550,00 (65.876.875,00) 89,02 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 329.677.200,00 273.600.325,00 (56.076.875,00) 82,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 329.677.200,00 273.600.325,00 (56.076.875,00) 82,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.677.200,00 273.600.325,00 (56.076.875,00) 82,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.936.200,00 22.936.200,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.936.200,00 22.936.200,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.665.950,00 1.665.950,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.787.500,00 1.787.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.075.500,00 4.075.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.721.250,00 1.721.250,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.686.000,00 4.686.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.620.000,00 31.700.000,00 (1.920.000,00) 94,28 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.620.000,00 31.700.000,00 (1.920.000,00) 94,28 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 2.800.000,00 2.600.000,00 (200.000,00) 92,85 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.820.000,00 29.100.000,00 (1.720.000,00) 94,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 493 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 273.121.000,00 218.964.125,00 (54.156.875,00) 80,17 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 273.121.000,00 218.964.125,00 (54.156.875,00) 80,17 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 273.121.000,00 218.964.125,00 (54.156.875,00) 80,17 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 40.147.875,00 40.147.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.147.875,00 40.147.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.147.875,00 40.147.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.371.875,00 8.371.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.371.875,00 8.371.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.072.500,00 1.072.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 516.375,00 516.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.914.000,00 1.914.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.776.000,00 31.776.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.776.000,00 31.776.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 31.776.000,00 31.776.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 32.254.000,00 32.254.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.254.000,00 32.254.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.254.000,00 32.254.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.638.000,00 8.638.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.638.000,00 8.638.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.072.500,00 1.072.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.807.000,00 4.807.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.914.000,00 1.914.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.616.000,00 23.616.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.616.000,00 23.616.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.616.000,00 23.616.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 26.327.625,00 25.527.625,00 (800.000,00) 96,96 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.327.625,00 25.527.625,00 (800.000,00) 96,96 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.327.625,00 25.527.625,00 (800.000,00) 96,96 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.015.625,00 6.015.625,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.015.625,00 6.015.625,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.439.000,00 3.439.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 860.625,00 860.625,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.312.000,00 19.512.000,00 (800.000,00) 96,06 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.312.000,00 19.512.000,00 (800.000,00) 96,06 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 494 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.312.000,00 19.512.000,00 (800.000,00) 96,06 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 27.428.125,00 27.428.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.428.125,00 27.428.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.428.125,00 27.428.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.820.125,00 5.820.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.820.125,00 5.820.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.072.500,00 1.072.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.601.000,00 3.601.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 860.625,00 860.625,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.608.000,00 21.608.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.608.000,00 21.608.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.608.000,00 21.608.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 95.148.475,00 86.148.475,00 (9.000.000,00) 90,54 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 95.148.475,00 86.148.475,00 (9.000.000,00) 90,54 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.148.475,00 86.148.475,00 (9.000.000,00) 90,54 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.892.475,00 10.892.475,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.892.475,00 10.892.475,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 724.100,00 724.100,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.358.500,00 1.358.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.204.875,00 1.204.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.256.000,00 39.256.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.256.000,00 39.256.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 33.256.000,00 33.256.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.000.000,00 36.000.000,00 (9.000.000,00) 80,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.000.000,00 36.000.000,00 (9.000.000,00) 80,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.000.000,00 36.000.000,00 (9.000.000,00) 80,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 49.123.125,00 49.123.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 49.123.125,00 49.123.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.123.125,00 49.123.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.353.125,00 11.353.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.353.125,00 11.353.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.502.500,00 2.502.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.598.000,00 3.598.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 860.625,00 860.625,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 495 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.770.000,00 37.770.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.770.000,00 37.770.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.770.000,00 37.770.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 9.509.474.179,00 8.707.018.379,00 (802.455.800,00) 91,56 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.238.770.909,00 4.965.473.723,00 (273.297.186,00) 94,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.238.770.909,00 4.965.473.723,00 (273.297.186,00) 94,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.238.770.909,00 4.965.473.723,00 (273.297.186,00) 94,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.238.770.909,00 4.965.473.723,00 (273.297.186,00) 94,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.757.134.950,00 3.565.592.463,00 (191.542.487,00) 94,90 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.757.134.950,00 3.565.592.463,00 (191.542.487,00) 94,90 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 310.937.202,00 300.097.730,00 (10.839.472,00) 96,51 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 310.937.202,00 300.097.730,00 (10.839.472,00) 96,51 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 196.067.500,00 195.865.000,00 (202.500,00) 99,89 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 196.067.500,00 195.865.000,00 (202.500,00) 99,89 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 562.620.000,00 503.505.000,00 (59.115.000,00) 89,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 562.620.000,00 503.505.000,00 (59.115.000,00) 89,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 35.325.000,00 31.165.000,00 (4.160.000,00) 88,22 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 35.325.000,00 31.165.000,00 (4.160.000,00) 88,22 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 169.969.740,00 163.814.040,00 (6.155.700,00) 96,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 169.969.740,00 163.814.040,00 (6.155.700,00) 96,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16.910.003,00 16.910.003,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.910.003,00 16.910.003,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.157,00 47.611,00 (2.546,00) 94,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.157,00 47.611,00 (2.546,00) 94,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 159.183.781,00 159.183.781,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 159.183.781,00 159.183.781,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.643.134,00 7.323.267,00 (319.867,00) 95,81 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.643.134,00 7.323.267,00 (319.867,00) 95,81 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 22.929.442,00 21.969.828,00 (959.614,00) 95,81 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 22.929.442,00 21.969.828,00 (959.614,00) 95,81 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 4.180.680.820,00 3.651.522.206,00 (529.158.614,00) 87,34 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.180.680.820,00 3.651.522.206,00 (529.158.614,00) 87,34 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.152.840.820,00 3.623.682.206,00 (529.158.614,00) 87,25 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.743.289.420,00 3.264.922.206,00 (478.367.214,00) 87,22 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.743.289.420,00 3.264.922.206,00 (478.367.214,00) 87,22 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.743.289.420,00 3.264.922.206,00 (478.367.214,00) 87,22 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 409.551.400,00 358.760.000,00 (50.791.400,00) 87,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 20.031.400,00 8.000.000,00 (12.031.400,00) 39,93 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 20.031.400,00 8.000.000,00 (12.031.400,00) 39,93 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 389.520.000,00 350.760.000,00 (38.760.000,00) 90,04 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 496 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 105.840.000,00 92.880.000,00 (12.960.000,00) 87,75 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 283.680.000,00 257.880.000,00 (25.800.000,00) 90,90 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.840.000,00 27.840.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.840.000,00 27.840.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.840.000,00 27.840.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 27.840.000,00 27.840.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 39.715.950,00 39.715.950,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 39.715.950,00 39.715.950,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.715.950,00 39.715.950,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.115.950,00 4.115.950,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.115.950,00 4.115.950,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 739.700,00 739.700,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.602.000,00 1.602.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 344.250,00 344.250,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 50.306.500,00 50.306.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 50.306.500,00 50.306.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.306.500,00 50.306.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.802.500,00 6.802.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.802.500,00 6.802.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 630.500,00 630.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.073.500,00 2.073.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.504.000,00 43.504.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.504.000,00 43.504.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 43.504.000,00 43.504.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 176.557.000,00 171.562.520,00 (4.994.480,00) 97,17 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 13.459.750,00 13.459.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.459.750,00 13.459.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.459.750,00 13.459.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.319.750,00 3.319.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.319.750,00 3.319.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 744.250,00 744.250,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.601.000,00 1.601.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 497 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.140.000,00 10.140.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.140.000,00 10.140.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.140.000,00 10.140.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 150.410.875,00 145.416.395,00 (4.994.480,00) 96,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 150.410.875,00 145.416.395,00 (4.994.480,00) 96,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.410.875,00 145.416.395,00 (4.994.480,00) 96,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 56.305.875,00 56.305.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.305.875,00 56.305.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.655.000,00 10.655.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.000,00 377.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.500,00 500.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 937.000,00 937.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 516.375,00 516.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.680.000,00 19.680.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.425.000,00 69.430.520,00 (4.994.480,00) 93,28 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.425.000,00 69.430.520,00 (4.994.480,00) 93,28 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.425.000,00 69.430.520,00 (4.994.480,00) 93,28 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 12.686.375,00 12.686.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.686.375,00 12.686.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.686.375,00 12.686.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.546.375,00 2.546.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.546.375,00 2.546.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 383.500,00 383.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.289.000,00 1.289.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 516.375,00 516.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.140.000,00 10.140.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.140.000,00 10.140.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.140.000,00 10.140.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH 42.340.750,00 35.378.750,00 (6.962.000,00) 83,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH 35.415.000,00 28.453.000,00 (6.962.000,00) 80,34 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 35.415.000,00 28.453.000,00 (6.962.000,00) 80,34 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.415.000,00 28.453.000,00 (6.962.000,00) 80,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 498 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.750.000,00 7.788.000,00 (6.962.000,00) 52,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.750.000,00 7.788.000,00 (6.962.000,00) 52,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.962.000,00 0,00 (6.962.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.788.000,00 7.788.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.665.000,00 20.665.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.665.000,00 20.665.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.665.000,00 20.665.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0005 PENGOLAHAN DATA RETRIBUSI DAERAH 6.925.750,00 6.925.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.925.750,00 6.925.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.925.750,00 6.925.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.925.750,00 6.925.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.925.750,00 6.925.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 234.000,00 234.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.990.000,00 5.990.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.04.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 344.250,00 344.250,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 235.884.150,00 235.171.450,00 (712.700,00) 99,69 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 107.752.700,00 107.140.000,00 (612.700,00) 99,43 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 107.752.700,00 107.140.000,00 (612.700,00) 99,43 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.752.700,00 107.140.000,00 (612.700,00) 99,43 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 107.752.700,00 107.140.000,00 (612.700,00) 99,43 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.752.700,00 107.140.000,00 (612.700,00) 99,43 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 55.000.000,00 54.945.000,00 (55.000,00) 99,90 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 52.752.700,00 52.195.000,00 (557.700,00) 98,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 103.131.450,00 103.131.450,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 103.131.450,00 103.131.450,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.131.450,00 103.131.450,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.401.450,00 15.401.450,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.401.450,00 15.401.450,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.917.200,00 2.917.200,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.575.000,00 3.575.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.868.000,00 5.868.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.721.250,00 1.721.250,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.300.000,00 57.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.300.000,00 57.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 57.300.000,00 57.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.430.000,00 30.430.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.430.000,00 30.430.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.430.000,00 30.430.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 499 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.167.989.285,00 1.157.120.113,00 (10.869.172,00) 99,06 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.548.010,00 7.548.010,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.548.010,00 7.548.010,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.548.010,00 7.548.010,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.548.010,00 7.548.010,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.548.010,00 7.548.010,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 834.000,00 834.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.714.010,00 6.714.010,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 17.412.275,00 17.412.275,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.412.275,00 17.412.275,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.412.275,00 17.412.275,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.412.275,00 17.412.275,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.412.275,00 17.412.275,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.540.400,00 10.540.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.290.000,00 4.290.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.581.875,00 2.581.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 11.389.000,00 11.389.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.389.000,00 11.389.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.389.000,00 11.389.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.389.000,00 11.389.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.389.000,00 11.389.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.889.000,00 5.889.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 79.100.000,00 79.094.000,00 (6.000,00) 99,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 79.100.000,00 79.094.000,00 (6.000,00) 99,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.100.000,00 79.094.000,00 (6.000,00) 99,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 79.100.000,00 79.094.000,00 (6.000,00) 99,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.100.000,00 79.094.000,00 (6.000,00) 99,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.600.000,00 66.594.000,00 (6.000,00) 99,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 500 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 38.400.000,00 32.520.000,00 (5.880.000,00) 84,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 38.400.000,00 32.520.000,00 (5.880.000,00) 84,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 32.520.000,00 (5.880.000,00) 84,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.400.000,00 32.520.000,00 (5.880.000,00) 84,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 32.520.000,00 (5.880.000,00) 84,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 38.400.000,00 32.520.000,00 (5.880.000,00) 84,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.008.360.000,00 1.003.376.828,00 (4.983.172,00) 99,50 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.008.360.000,00 1.003.376.828,00 (4.983.172,00) 99,50 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.360.000,00 1.003.376.828,00 (4.983.172,00) 99,50 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.008.360.000,00 1.003.376.828,00 (4.983.172,00) 99,50 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.008.360.000,00 1.003.376.828,00 (4.983.172,00) 99,50 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.008.360.000,00 1.003.376.828,00 (4.983.172,00) 99,50 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.866.658.715,00 1.796.185.850,00 (70.472.865,00) 96,22 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.428.035.400,00 1.378.048.000,00 (49.987.400,00) 96,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.428.035.400,00 1.378.048.000,00 (49.987.400,00) 96,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.428.035.400,00 1.378.048.000,00 (49.987.400,00) 96,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.428.035.400,00 1.378.048.000,00 (49.987.400,00) 96,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.428.035.400,00 1.378.048.000,00 (49.987.400,00) 96,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 544.500.000,00 544.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 834.035.400,00 794.050.000,00 (39.985.400,00) 95,20 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 49.500.000,00 39.498.000,00 (10.002.000,00) 79,79 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 64.122.890,00 60.503.600,00 (3.619.290,00) 94,35 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 64.122.890,00 60.503.600,00 (3.619.290,00) 94,35 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.122.890,00 60.503.600,00 (3.619.290,00) 94,35 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 64.122.890,00 60.503.600,00 (3.619.290,00) 94,35 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.895.500,00 4.850.700,00 (1.044.800,00) 82,27 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.895.500,00 4.850.700,00 (1.044.800,00) 82,27 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 58.227.390,00 55.652.900,00 (2.574.490,00) 95,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 58.227.390,00 55.652.900,00 (2.574.490,00) 95,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 374.500.425,00 357.634.250,00 (16.866.175,00) 95,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 374.500.425,00 357.634.250,00 (16.866.175,00) 95,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 374.500.425,00 357.634.250,00 (16.866.175,00) 95,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 33.763.500,00 25.724.250,00 (8.039.250,00) 76,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 33.763.500,00 25.724.250,00 (8.039.250,00) 76,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 33.763.500,00 25.724.250,00 (8.039.250,00) 76,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 340.736.925,00 331.910.000,00 (8.826.925,00) 97,40 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 253.566.750,00 245.655.000,00 (7.911.750,00) 96,87 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 253.566.750,00 245.655.000,00 (7.911.750,00) 96,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 501 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 87.170.175,00 86.255.000,00 (915.175,00) 98,95 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 87.170.175,00 86.255.000,00 (915.175,00) 98,95 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.195.119.116,00 1.144.458.912,00 (50.660.204,00) 95,76 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 112.790.566,00 85.631.192,00 (27.159.374,00) 75,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 112.790.566,00 85.631.192,00 (27.159.374,00) 75,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.790.566,00 85.631.192,00 (27.159.374,00) 75,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.790.566,00 85.631.192,00 (27.159.374,00) 75,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.790.566,00 85.631.192,00 (27.159.374,00) 75,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.550.000,00 11.128.500,00 (4.421.500,00) 71,56 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 97.240.566,00 74.502.692,00 (22.737.874,00) 76,61 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.072.328.550,00 1.048.827.720,00 (23.500.830,00) 97,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.072.328.550,00 1.048.827.720,00 (23.500.830,00) 97,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.072.328.550,00 1.048.827.720,00 (23.500.830,00) 97,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.348.550,00 6.347.720,00 (830,00) 99,98 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.348.550,00 6.347.720,00 (830,00) 99,98 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.348.550,00 6.347.720,00 (830,00) 99,98 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.065.980.000,00 1.042.480.000,00 (23.500.000,00) 97,79 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.065.980.000,00 1.042.480.000,00 (23.500.000,00) 97,79 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 982.700.000,00 959.200.000,00 (23.500.000,00) 97,60 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 61.680.000,00 61.680.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 307.100.000,00 276.959.537,00 (30.140.463,00) 90,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 86.800.000,00 56.902.496,00 (29.897.504,00) 65,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 86.800.000,00 56.902.496,00 (29.897.504,00) 65,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.800.000,00 56.902.496,00 (29.897.504,00) 65,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.350.000,00 4.400.000,00 (4.950.000,00) 47,05 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.350.000,00 4.400.000,00 (4.950.000,00) 47,05 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.350.000,00 4.400.000,00 (4.950.000,00) 47,05 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 77.450.000,00 52.502.496,00 (24.947.504,00) 67,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 77.450.000,00 52.502.496,00 (24.947.504,00) 67,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 77.450.000,00 52.502.496,00 (24.947.504,00) 67,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 502 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 200.000.000,00 199.757.041,00 (242.959,00) 99,87 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.757.041,00 (242.959,00) 99,87 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 199.757.041,00 (242.959,00) 99,87 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 199.757.041,00 (242.959,00) 99,87 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 199.757.041,00 (242.959,00) 99,87 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 199.757.041,00 (242.959,00) 99,87 JUMLAH BELANJA 34.949.837.903,00 33.128.443.881,00 (1.821.394.022,00) 94,78 SURPLUS DEFISIT (34.529.178.503,00) (32.943.587.381,00) 1.585.591.122,00 95,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 503 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27.3.28.2.09.01.0000 5 BELANJA DAERAH 148.475.720.081,00 139.665.880.027,20 (8.809.840.053,80) 94,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 72.196.425.100,00 69.708.811.306,20 (2.487.613.793,80) 96,55 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 72.196.425.100,00 69.708.811.306,20 (2.487.613.793,80) 96,55 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 72.196.425.100,00 69.708.811.306,20 (2.487.613.793,80) 96,55 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 70.202.651.100,00 67.717.087.306,20 (2.485.563.793,80) 96,45 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.202.651.100,00 67.717.087.306,20 (2.485.563.793,80) 96,45 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 65.665.905.100,00 64.142.079.373,20 (1.523.825.726,80) 97,67 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.665.905.100,00 64.142.079.373,20 (1.523.825.726,80) 97,67 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.025.556.000,00 806.347.200,00 (219.208.800,00) 78,62 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.285.537.125,00 3.122.792.125,00 (162.745.000,00) 95,04 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.629.900,00 17.518.800,00 (11.111.100,00) 61,19 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 40.534.000,00 35.743.500,00 (4.790.500,00) 88,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.435.000,00 33.212.400,00 (10.222.600,00) 76,46 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 26.753.875,00 21.118.500,00 (5.635.375,00) 78,93 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 213.415.000,00 161.415.000,00 (52.000.000,00) 75,63 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 60.124.574.200,00 59.864.871.848,20 (259.702.351,80) 99,56 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 877.470.000,00 79.060.000,00 (798.410.000,00) 9,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 863.000.000,00 376.975.000,00 (486.025.000,00) 43,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 217.950.000,00 63.850.000,00 (154.100.000,00) 29,29 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 102.600.000,00 19.000.000,00 (83.600.000,00) 18,51 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 57.000.000,00 0,00 (57.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 58.350.000,00 44.850.000,00 (13.500.000,00) 76,86 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 37.000.000,00 30.000.000,00 (7.000.000,00) 81,08 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 332.050.000,00 7.125.000,00 (324.925.000,00) 2,14 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 202.050.000,00 7.125.000,00 (194.925.000,00) 3,52 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 130.000.000,00 0,00 (130.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 272.000.000,00 272.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 272.000.000,00 272.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.673.746.000,00 3.198.032.933,00 (475.713.067,00) 87,05 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.673.746.000,00 3.198.032.933,00 (475.713.067,00) 87,05 504 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.069.746.000,00 2.780.720.293,00 (289.025.707,00) 90,58 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 234.000.000,00 113.800.000,00 (120.200.000,00) 48,63 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 370.000.000,00 303.512.640,00 (66.487.360,00) 82,03 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.993.774.000,00 1.991.724.000,00 (2.050.000,00) 99,89 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.093.774.000,00 1.093.174.000,00 (600.000,00) 99,94 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.056.274.000,00 1.055.674.000,00 (600.000,00) 99,94 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.056.274.000,00 1.055.674.000,00 (600.000,00) 99,94 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1.036.274.000,00 1.035.674.000,00 (600.000,00) 99,94 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.04.01.0006 Belanja Modal Alat Processing 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 900.000.000,00 898.550.000,00 (1.450.000,00) 99,83 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 900.000.000,00 898.550.000,00 (1.450.000,00) 99,83 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 900.000.000,00 898.550.000,00 (1.450.000,00) 99,83 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 900.000.000,00 898.550.000,00 (1.450.000,00) 99,83 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 36.432.129.080,00 35.041.471.574,00 (1.390.657.506,00) 96,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 23.680.000,00 18.013.000,00 (5.667.000,00) 76,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B DI KABUPATEN/KOTA 23.680.000,00 18.013.000,00 (5.667.000,00) 76,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 23.680.000,00 18.013.000,00 (5.667.000,00) 76,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.680.000,00 18.013.000,00 (5.667.000,00) 76,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 3.306.000,00 3.074.000,00 (232.000,00) 92,98 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.306.000,00 3.074.000,00 (232.000,00) 92,98 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.500,00 500.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 982.000,00 800.000,00 (182.000,00) 81,46 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.325.000,00 (50.000,00) 96,36 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.374.000,00 14.939.000,00 (5.435.000,00) 73,32 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.374.000,00 14.939.000,00 (5.435.000,00) 73,32 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.374.000,00 14.939.000,00 (5.435.000,00) 73,32 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 36.408.449.080,00 35.023.458.574,00 (1.384.990.506,00) 96,19 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG PERTANIAN 2.223.500,00 2.196.500,00 (27.000,00) 98,78 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.223.500,00 2.196.500,00 (27.000,00) 98,78 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.223.500,00 2.196.500,00 (27.000,00) 98,78 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.410.500,00 1.410.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.410.500,00 1.410.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.000,00 39.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 505 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 71.500,00 71.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 813.000,00 786.000,00 (27.000,00) 96,67 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 813.000,00 786.000,00 (27.000,00) 96,67 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 813.000,00 786.000,00 (27.000,00) 96,67 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 27.262.714.080,00 25.912.060.020,00 (1.350.654.060,00) 95,04 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.262.714.080,00 25.912.060.020,00 (1.350.654.060,00) 95,04 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.262.714.080,00 25.912.060.020,00 (1.350.654.060,00) 95,04 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 26.882.345.080,00 25.572.169.920,00 (1.310.175.160,00) 95,12 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.882.345.080,00 25.572.169.920,00 (1.310.175.160,00) 95,12 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.066.800,00 7.066.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.517.500,00 4.517.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.058.500,00 8.058.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.458.000,00 3.458.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 26.846.869.280,00 25.536.904.120,00 (1.309.965.160,00) 95,12 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.375.000,00 12.165.000,00 (210.000,00) 98,30 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 319.200.000,00 303.562.100,00 (15.637.900,00) 95,10 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 285.000.000,00 269.362.100,00 (15.637.900,00) 94,51 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 135.000.000,00 134.665.100,00 (334.900,00) 99,75 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 150.000.000,00 134.697.000,00 (15.303.000,00) 89,79 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.169.000,00 36.328.000,00 (24.841.000,00) 59,38 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.169.000,00 36.328.000,00 (24.841.000,00) 59,38 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.169.000,00 36.328.000,00 (24.841.000,00) 59,38 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0004 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN DAM PARIT 206.196.500,00 205.954.588,00 (241.912,00) 99,88 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 206.196.500,00 205.954.588,00 (241.912,00) 99,88 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.196.500,00 205.954.588,00 (241.912,00) 99,88 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 202.026.500,00 201.784.588,00 (241.912,00) 99,88 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 202.026.500,00 201.784.588,00 (241.912,00) 99,88 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.000,00 39.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 487.500,00 487.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 200.000.000,00 199.798.088,00 (201.912,00) 99,89 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.060.000,00 (40.000,00) 96,36 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 506 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0006 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PINTU AIR 2.507.000,00 2.449.000,00 (58.000,00) 97,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.507.000,00 2.449.000,00 (58.000,00) 97,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.507.000,00 2.449.000,00 (58.000,00) 97,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.703.000,00 1.663.000,00 (40.000,00) 97,65 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.703.000,00 1.663.000,00 (40.000,00) 97,65 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 123.500,00 123.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.060.000,00 (40.000,00) 96,36 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 804.000,00 786.000,00 (18.000,00) 97,76 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 804.000,00 786.000,00 (18.000,00) 97,76 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 804.000,00 786.000,00 (18.000,00) 97,76 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0009 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 998.158.500,00 988.800.860,00 (9.357.640,00) 99,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 998.158.500,00 988.800.860,00 (9.357.640,00) 99,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.158.500,00 988.800.860,00 (9.357.640,00) 99,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 950.061.500,00 949.394.860,00 (666.640,00) 99,92 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 950.061.500,00 949.394.860,00 (666.640,00) 99,92 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 61.500,00 61.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 950.000.000,00 949.333.360,00 (666.640,00) 99,92 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 39.406.000,00 (594.000,00) 98,51 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 40.000.000,00 39.406.000,00 (594.000,00) 98,51 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 20.000.000,00 19.537.000,00 (463.000,00) 97,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00) 99,34 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.097.000,00 0,00 (8.097.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.097.000,00 0,00 (8.097.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.097.000,00 0,00 (8.097.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI 7.936.649.500,00 7.911.997.606,00 (24.651.894,00) 99,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 7.936.649.500,00 7.911.997.606,00 (24.651.894,00) 99,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.936.649.500,00 7.911.997.606,00 (24.651.894,00) 99,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 7.358.933.500,00 7.354.174.000,00 (4.759.500,00) 99,93 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.358.933.500,00 7.354.174.000,00 (4.759.500,00) 99,93 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.575.000,00 3.575.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.128.000,00 3.127.500,00 (500,00) 99,98 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.087.500,00 3.087.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 7.338.498.000,00 7.334.079.000,00 (4.419.000,00) 99,93 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.450.000,00 10.110.000,00 (340.000,00) 96,74 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 273.900.000,00 273.538.510,00 (361.490,00) 99,86 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 507 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 237.500.000,00 237.138.510,00 (361.490,00) 99,84 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 119.750.000,00 119.586.260,00 (163.740,00) 99,86 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 117.750.000,00 117.552.250,00 (197.750,00) 99,83 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 303.816.000,00 284.285.096,00 (19.530.904,00) 93,57 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 303.816.000,00 284.285.096,00 (19.530.904,00) 93,57 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 303.816.000,00 284.285.096,00 (19.530.904,00) 93,57 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.498.386.500,00 1.421.638.600,00 (76.747.900,00) 94,87 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 1.498.386.500,00 1.421.638.600,00 (76.747.900,00) 94,87 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 346.450.500,00 297.062.600,00 (49.387.900,00) 85,74 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 346.450.500,00 297.062.600,00 (49.387.900,00) 85,74 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.450.500,00 297.062.600,00 (49.387.900,00) 85,74 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 214.919.500,00 197.944.500,00 (16.975.000,00) 92,10 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 214.919.500,00 197.944.500,00 (16.975.000,00) 92,10 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 57.420.000,00 56.695.000,00 (725.000,00) 98,73 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.542.500,00 3.542.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.763.000,00 9.763.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.964.000,00 2.964.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 45.375.000,00 29.125.000,00 (16.250.000,00) 64,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 82.875.000,00 82.875.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.025.000,00 33.050.000,00 (975.000,00) 97,13 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 25.025.000,00 24.050.000,00 (975.000,00) 96,10 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.025.000,00 24.050.000,00 (975.000,00) 96,10 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.506.000,00 66.068.100,00 (31.437.900,00) 67,75 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.506.000,00 66.068.100,00 (31.437.900,00) 67,75 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.006.000,00 44.468.100,00 (27.537.900,00) 61,75 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.500.000,00 21.600.000,00 (3.900.000,00) 84,70 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0002 PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 1.151.936.000,00 1.124.576.000,00 (27.360.000,00) 97,62 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.071.936.000,00 1.044.576.000,00 (27.360.000,00) 97,44 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.071.936.000,00 1.044.576.000,00 (27.360.000,00) 97,44 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.071.936.000,00 1.044.576.000,00 (27.360.000,00) 97,44 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.071.936.000,00 1.044.576.000,00 (27.360.000,00) 97,44 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.044.576.000,00 1.044.576.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 27.360.000,00 0,00 (27.360.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 508 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 5.956.236.490,00 4.811.781.803,00 (1.144.454.687,00) 80,78 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 5.956.236.490,00 4.811.781.803,00 (1.144.454.687,00) 80,78 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 2.511.681.040,00 2.132.649.680,00 (379.031.360,00) 84,90 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.079.681.040,00 1.741.199.680,00 (338.481.360,00) 83,72 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.079.681.040,00 1.741.199.680,00 (338.481.360,00) 83,72 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 599.934.000,00 474.992.500,00 (124.941.500,00) 79,17 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 599.934.000,00 474.992.500,00 (124.941.500,00) 79,17 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 70.000.000,00 45.625.000,00 (24.375.000,00) 65,17 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 851.500,00 851.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 44.986.500,00 42.802.500,00 (2.184.000,00) 95,14 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.654.500,00 2.270.000,00 (3.384.500,00) 40,14 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 23.341.500,00 21.118.500,00 (2.223.000,00) 90,47 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 455.100.000,00 362.325.000,00 (92.775.000,00) 79,61 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 859.500.000,00 814.035.000,00 (45.465.000,00) 94,71 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 859.500.000,00 814.035.000,00 (45.465.000,00) 94,71 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 789.600.000,00 771.600.000,00 (18.000.000,00) 97,72 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 69.000.000,00 42.435.000,00 (26.565.000,00) 61,5 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 620.247.040,00 452.172.180,00 (168.074.860,00) 72,90 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 620.247.040,00 452.172.180,00 (168.074.860,00) 72,90 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 233.497.040,00 194.922.180,00 (38.574.860,00) 83,47 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 386.750.000,00 257.250.000,00 (129.500.000,00) 66,51 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 432.000.000,00 391.450.000,00 (40.550.000,00) 90,61 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 432.000.000,00 391.450.000,00 (40.550.000,00) 90,61 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 432.000.000,00 391.450.000,00 (40.550.000,00) 90,61 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 432.000.000,00 391.450.000,00 (40.550.000,00) 90,61 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0001 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 432.000.000,00 391.450.000,00 (40.550.000,00) 90,61 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA 2.796.705.450,00 2.124.672.123,00 (672.033.327,00) 75,97 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.596.705.450,00 927.077.972,00 (669.627.478,00) 58,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.201.222.450,00 835.202.972,00 (366.019.478,00) 69,52 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 338.316.450,00 202.301.172,00 (136.015.278,00) 59,79 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 338.316.450,00 202.301.172,00 (136.015.278,00) 59,79 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 89.808.000,00 24.208.822,00 (65.599.178,00) 26,95 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 53.000.000,00 52.920.000,00 (80.000,00) 99,84 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.402.220,00 19.379.900,00 (22.320,00) 99,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 509 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.239.000,00 5.239.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.801.230,00 19.902.450,00 (8.898.780,00) 69,10 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.916.000,00 6.916.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 132.150.000,00 73.735.000,00 (58.415.000,00) 55,79 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 199.400.000,00 134.689.800,00 (64.710.200,00) 67,54 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.400.000,00 3.000.000,00 (64.400.000,00) 4,45 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 61.100.000,00 3.000.000,00 (58.100.000,00) 4,90 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 132.000.000,00 131.689.800,00 (310.200,00) 99,76 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 63.000.000,00 62.892.000,00 (108.000,00) 99,82 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 69.000.000,00 68.797.800,00 (202.200,00) 99,70 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 37.200.000,00 37.078.000,00 (122.000,00) 99,67 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.200.000,00 37.078.000,00 (122.000,00) 99,67 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 37.200.000,00 37.078.000,00 (122.000,00) 99,67 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 626.306.000,00 461.134.000,00 (165.172.000,00) 73,62 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 626.306.000,00 461.134.000,00 (165.172.000,00) 73,62 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 444.886.000,00 395.134.000,00 (49.752.000,00) 88,81 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 181.420.000,00 66.000.000,00 (115.420.000,00) 36,37 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 395.483.000,00 91.875.000,00 (303.608.000,00) 23,23 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 395.483.000,00 91.875.000,00 (303.608.000,00) 23,23 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 395.483.000,00 91.875.000,00 (303.608.000,00) 23,23 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 395.483.000,00 91.875.000,00 (303.608.000,00) 23,23 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.200.000.000,00 1.197.594.151,00 (2.405.849,00) 99,79 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.200.000.000,00 1.197.594.151,00 (2.405.849,00) 99,79 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.200.000.000,00 1.197.594.151,00 (2.405.849,00) 99,79 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.200.000.000,00 1.197.594.151,00 (2.405.849,00) 99,79 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.200.000.000,00 1.197.594.151,00 (2.405.849,00) 99,79 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0003 PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN 647.850.000,00 554.460.000,00 (93.390.000,00) 85,58 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 647.850.000,00 554.460.000,00 (93.390.000,00) 85,58 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 647.850.000,00 554.460.000,00 (93.390.000,00) 85,58 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 647.850.000,00 554.460.000,00 (93.390.000,00) 85,58 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 647.850.000,00 554.460.000,00 (93.390.000,00) 85,58 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 259.000.000,00 244.260.000,00 (14.740.000,00) 94,30 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 388.850.000,00 310.200.000,00 (78.650.000,00) 79,77 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.392.542.911,00 28.682.176.744,00 (3.710.366.167,00) 88,54 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.147.917.535,00 737.373.187,00 (410.544.348,00) 64,23 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 801.987.010,00 637.496.662,00 (164.490.348,00) 79,48 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 801.987.010,00 637.496.662,00 (164.490.348,00) 79,48 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 801.987.010,00 637.496.662,00 (164.490.348,00) 79,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 510 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 59.690.010,00 31.796.375,00 (27.893.635,00) 53,26 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.690.010,00 31.796.375,00 (27.893.635,00) 53,26 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.332.900,00 3.594.500,00 (738.400,00) 82,95 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.292.000,00 4.790.500,00 (1.501.500,00) 76,13 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.211.985,00 9.361.000,00 (1.850.985,00) 83,49 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.303.125,00 3.270.375,00 (1.032.750,00) 76,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.550.000,00 10.780.000,00 (22.770.000,00) 32,13 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 152.430.000,00 26.865.000,00 (125.565.000,00) 17,62 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 152.430.000,00 26.865.000,00 (125.565.000,00) 17,62 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 5.400.000,00 (7.200.000,00) 42,85 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 118.200.000,00 0,00 (118.200.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.630.000,00 21.465.000,00 (165.000,00) 99,23 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 589.867.000,00 578.835.287,00 (11.031.713,00) 98,12 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 589.867.000,00 578.835.287,00 (11.031.713,00) 98,12 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 578.867.000,00 578.835.287,00 (31.713,00) 99,99 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 37.639.500,00 12.989.500,00 (24.650.000,00) 34,51 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.639.500,00 12.989.500,00 (24.650.000,00) 34,51 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.639.500,00 12.989.500,00 (24.650.000,00) 34,51 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.639.500,00 12.989.500,00 (1.650.000,00) 88,72 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.639.500,00 12.989.500,00 (1.650.000,00) 88,72 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 663.000,00 663.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 858.000,00 858.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 688.500,00 688.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 27.543.425,00 10.857.425,00 (16.686.000,00) 39,41 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.543.425,00 10.857.425,00 (16.686.000,00) 39,41 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.543.425,00 10.857.425,00 (16.686.000,00) 39,41 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.507.425,00 10.857.425,00 (1.650.000,00) 86,80 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.507.425,00 10.857.425,00 (1.650.000,00) 86,80 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 768.300,00 768.300,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 643.500,00 643.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.585.000,00 8.585.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 860.625,00 860.625,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.036.000,00 0,00 (15.036.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 511 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.036.000,00 0,00 (15.036.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.036.000,00 0,00 (15.036.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 23.333.075,00 6.647.075,00 (16.686.000,00) 28,48 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.333.075,00 6.647.075,00 (16.686.000,00) 28,48 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.333.075,00 6.647.075,00 (16.686.000,00) 28,48 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.297.075,00 6.647.075,00 (1.650.000,00) 80,11 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.297.075,00 6.647.075,00 (1.650.000,00) 80,11 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 713.700,00 713.700,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.702.000,00 4.702.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 516.375,00 516.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.036.000,00 0,00 (15.036.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.036.000,00 0,00 (15.036.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.036.000,00 0,00 (15.036.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 22.469.375,00 5.783.375,00 (16.686.000,00) 25,73 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.469.375,00 5.783.375,00 (16.686.000,00) 25,73 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.469.375,00 5.783.375,00 (16.686.000,00) 25,73 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.433.375,00 5.783.375,00 (1.650.000,00) 77,80 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.433.375,00 5.783.375,00 (1.650.000,00) 77,80 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 812.500,00 812.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 786.500,00 786.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.668.000,00 3.668.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 516.375,00 516.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.036.000,00 0,00 (15.036.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.036.000,00 0,00 (15.036.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.036.000,00 0,00 (15.036.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 74.167.475,00 54.227.475,00 (19.940.000,00) 73,11 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 63.667.475,00 43.727.475,00 (19.940.000,00) 68,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.667.475,00 43.727.475,00 (19.940.000,00) 68,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 24.927.475,00 19.977.475,00 (4.950.000,00) 80,14 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.927.475,00 19.977.475,00 (4.950.000,00) 80,14 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.341.600,00 1.341.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.634.000,00 10.634.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.581.875,00 2.581.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 1.650.000,00 (4.950.000,00) 25,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.740.000,00 23.750.000,00 (14.990.000,00) 61,30 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.740.000,00 23.750.000,00 (14.990.000,00) 61,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 512 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 32.740.000,00 17.750.000,00 (14.990.000,00) 54,21 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 160.777.675,00 9.371.675,00 (151.406.000,00) 5,82 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 160.777.675,00 9.371.675,00 (151.406.000,00) 5,82 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.777.675,00 9.371.675,00 (151.406.000,00) 5,82 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 24.221.675,00 9.371.675,00 (14.850.000,00) 38,69 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.221.675,00 9.371.675,00 (14.850.000,00) 38,69 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 735.800,00 735.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.812.000,00 2.812.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 516.375,00 516.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 4.950.000,00 (14.850.000,00) 25,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 136.556.000,00 0,00 (136.556.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 136.556.000,00 0,00 (136.556.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 136.556.000,00 0,00 (136.556.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 23.003.896.692,00 20.711.013.478,00 (2.292.883.214,00) 90,03 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 13.130.685.932,00 12.325.533.995,00 (805.151.937,00) 93,86 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.130.685.932,00 12.325.533.995,00 (805.151.937,00) 93,86 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 13.130.685.932,00 12.325.533.995,00 (805.151.937,00) 93,86 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 13.130.685.932,00 12.325.533.995,00 (805.151.937,00) 93,86 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 9.606.716.482,00 8.919.626.282,00 (687.090.200,00) 92,84 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 9.606.716.482,00 8.919.626.282,00 (687.090.200,00) 92,84 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 861.199.200,00 831.393.090,00 (29.806.110,00) 96,53 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 861.199.200,00 831.393.090,00 (29.806.110,00) 96,53 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 167.922.500,00 167.510.000,00 (412.500,00) 99,75 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 167.922.500,00 167.510.000,00 (412.500,00) 99,75 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 1.433.375.000,00 1.368.870.864,00 (64.504.136,00) 95,49 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.433.375.000,00 1.368.870.864,00 (64.504.136,00) 95,49 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 64.400.000,00 62.610.000,00 (1.790.000,00) 97,22 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 64.400.000,00 62.610.000,00 (1.790.000,00) 97,22 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 488.545.320,00 471.381.780,00 (17.163.540,00) 96,48 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 488.545.320,00 471.381.780,00 (17.163.540,00) 96,48 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 30.804.950,00 29.741.689,00 (1.063.261,00) 96,54 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 30.804.950,00 29.741.689,00 (1.063.261,00) 96,54 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 140.003,00 134.557,00 (5.446,00) 96,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 513 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 140.003,00 134.557,00 (5.446,00) 96,11 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 401.097.413,00 401.097.413,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 401.097.413,00 401.097.413,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 19.121.278,00 18.292.088,00 (829.190,00) 95,66 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 19.121.278,00 18.292.088,00 (829.190,00) 95,66 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 57.363.786,00 54.876.232,00 (2.487.554,00) 95,66 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 57.363.786,00 54.876.232,00 (2.487.554,00) 95,66 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 9.814.421.760,00 8.334.443.483,00 (1.479.978.277,00) 84,92 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.814.421.760,00 8.334.443.483,00 (1.479.978.277,00) 84,92 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 9.646.421.760,00 8.168.603.483,00 (1.477.818.277,00) 84,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 9.050.645.760,00 7.710.687.483,00 (1.339.958.277,00) 85,19 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 9.050.645.760,00 7.710.687.483,00 (1.339.958.277,00) 85,19 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 9.050.645.760,00 7.710.687.483,00 (1.339.958.277,00) 85,19 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 595.776.000,00 457.916.000,00 (137.860.000,00) 76,86 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 595.776.000,00 457.916.000,00 (137.860.000,00) 76,86 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 101.640.000,00 82.680.000,00 (18.960.000,00) 81,34 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 494.136.000,00 375.236.000,00 (118.900.000,00) 75,93 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 165.840.000,00 (2.160.000,00) 98,71 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 168.000.000,00 165.840.000,00 (2.160.000,00) 98,71 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 168.000.000,00 165.840.000,00 (2.160.000,00) 98,71 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 168.000.000,00 165.840.000,00 (2.160.000,00) 98,71 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 20.000.000,00 12.787.000,00 (7.213.000,00) 63,93 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 12.787.000,00 (7.213.000,00) 63,93 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 12.787.000,00 (7.213.000,00) 63,93 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.420.000,00 9.385.000,00 (2.035.000,00) 82,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.420.000,00 9.385.000,00 (2.035.000,00) 82,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 877.500,00 877.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 617.500,00 617.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 3.465.000,00 (2.035.000,00) 63,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.580.000,00 3.402.000,00 (5.178.000,00) 39,65 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.580.000,00 3.402.000,00 (5.178.000,00) 39,65 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.580.000,00 3.402.000,00 (5.178.000,00) 39,65 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 38.789.000,00 38.249.000,00 (540.000,00) 98,60 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 38.789.000,00 38.249.000,00 (540.000,00) 98,60 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.789.000,00 38.249.000,00 (540.000,00) 98,60 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 28.889.000,00 28.529.000,00 (360.000,00) 98,75 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.889.000,00 28.529.000,00 (360.000,00) 98,75 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 514 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.390.000,00 4.390.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.717.000,00 2.717.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.540.000,00 (360.000,00) 96,36 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.900.000,00 9.720.000,00 (180.000,00) 98,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 9.720.000,00 (180.000,00) 98,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.900.000,00 9.720.000,00 (180.000,00) 98,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 71.106.000,00 54.702.000,00 (16.404.000,00) 76,93 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 6.828.000,00 6.783.000,00 (45.000,00) 99,34 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.828.000,00 6.783.000,00 (45.000,00) 99,34 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.828.000,00 6.783.000,00 (45.000,00) 99,34 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.353.000,00 4.353.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.353.000,00 4.353.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 773.000,00 773.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.475.000,00 2.430.000,00 (45.000,00) 98,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.475.000,00 2.430.000,00 (45.000,00) 98,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.475.000,00 2.430.000,00 (45.000,00) 98,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 52.500.000,00 36.231.000,00 (16.269.000,00) 69,01 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 52.500.000,00 36.231.000,00 (16.269.000,00) 69,01 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 36.231.000,00 (16.269.000,00) 69,01 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.353.000,00 4.263.000,00 (90.000,00) 97,93 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.353.000,00 4.263.000,00 (90.000,00) 97,93 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 773.000,00 773.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.385.000,00 (90.000,00) 96,36 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.475.000,00 2.430.000,00 (45.000,00) 98,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.475.000,00 2.430.000,00 (45.000,00) 98,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.475.000,00 2.430.000,00 (45.000,00) 98,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.672.000,00 29.538.000,00 (16.134.000,00) 64,67 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.672.000,00 29.538.000,00 (16.134.000,00) 64,67 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.672.000,00 29.538.000,00 (16.134.000,00) 64,67 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 11.778.000,00 11.688.000,00 (90.000,00) 99,23 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.778.000,00 11.688.000,00 (90.000,00) 99,23 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.778.000,00 11.688.000,00 (90.000,00) 99,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 515 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.828.000,00 6.828.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.828.000,00 6.828.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 773.000,00 773.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.950.000,00 4.860.000,00 (90.000,00) 98,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.950.000,00 4.860.000,00 (90.000,00) 98,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.950.000,00 4.860.000,00 (90.000,00) 98,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 409.724.000,00 382.683.000,00 (27.041.000,00) 93,40 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 343.850.000,00 341.540.000,00 (2.310.000,00) 99,32 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 343.850.000,00 341.540.000,00 (2.310.000,00) 99,32 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.850.000,00 341.540.000,00 (2.310.000,00) 99,32 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 343.850.000,00 341.540.000,00 (2.310.000,00) 99,32 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 343.850.000,00 341.540.000,00 (2.310.000,00) 99,32 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 311.850.000,00 309.540.000,00 (2.310.000,00) 99,25 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 25.885.500,00 3.670.500,00 (22.215.000,00) 14,17 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.885.500,00 3.670.500,00 (22.215.000,00) 14,17 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.885.500,00 3.670.500,00 (22.215.000,00) 14,17 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.695.500,00 3.670.500,00 (14.025.000,00) 20,74 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.695.500,00 3.670.500,00 (14.025.000,00) 20,74 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.072.500,00 1.072.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.850.500,00 1.850.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.025.000,00 0,00 (14.025.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.190.000,00 0,00 (8.190.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.190.000,00 0,00 (8.190.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.190.000,00 0,00 (8.190.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 39.988.500,00 37.472.500,00 (2.516.000,00) 93,70 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 39.988.500,00 37.472.500,00 (2.516.000,00) 93,70 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.988.500,00 37.472.500,00 (2.516.000,00) 93,70 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.182.500,00 10.855.500,00 (327.000,00) 97,07 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.182.500,00 10.855.500,00 (327.000,00) 97,07 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.072.500,00 1.072.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.112.500,00 1.025.500,00 (87.000,00) 92,17 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 516 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.010.000,00 (240.000,00) 97,09 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.806.000,00 26.617.000,00 (2.189.000,00) 92,40 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.806.000,00 26.617.000,00 (2.189.000,00) 92,40 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.806.000,00 26.617.000,00 (2.189.000,00) 92,40 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.126.521.680,00 2.050.665.804,00 (75.855.876,00) 96,43 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.303.555.900,00 1.249.147.550,00 (54.408.350,00) 95,82 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.303.555.900,00 1.249.147.550,00 (54.408.350,00) 95,82 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.303.555.900,00 1.249.147.550,00 (54.408.350,00) 95,82 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 269.003.200,00 255.150.000,00 (13.853.200,00) 94,85 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 90.625.000,00 77.500.000,00 (13.125.000,00) 85,51 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 90.625.000,00 77.500.000,00 (13.125.000,00) 85,51 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 178.378.200,00 177.650.000,00 (728.200,00) 99,59 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 178.378.200,00 177.650.000,00 (728.200,00) 99,59 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 112.486.000,00 101.460.850,00 (11.025.150,00) 90,19 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 100.000.000,00 99.360.850,00 (639.150,00) 99,36 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 100.000.000,00 99.360.850,00 (639.150,00) 99,36 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 4.500.000,00 2.100.000,00 (2.400.000,00) 46,66 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 4.500.000,00 2.100.000,00 (2.400.000,00) 46,66 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi 7.986.000,00 0,00 (7.986.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.04.0007 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 7.986.000,00 0,00 (7.986.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 922.066.700,00 892.536.700,00 (29.530.000,00) 96,79 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 793.500.000,00 769.820.000,00 (23.680.000,00) 97,01 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 793.500.000,00 769.820.000,00 (23.680.000,00) 97,01 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 128.566.700,00 122.716.700,00 (5.850.000,00) 95,44 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 128.566.700,00 122.716.700,00 (5.850.000,00) 95,44 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 19.513.780,00 19.513.780,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 19.513.780,00 19.513.780,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.513.780,00 19.513.780,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.513.780,00 19.513.780,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.513.780,00 19.513.780,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19.513.780,00 19.513.780,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 66.000.000,00 59.500.000,00 (6.500.000,00) 90,15 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 66.000.000,00 59.500.000,00 (6.500.000,00) 90,15 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 59.500.000,00 (6.500.000,00) 90,15 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 66.000.000,00 59.500.000,00 (6.500.000,00) 90,15 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.000.000,00 59.500.000,00 (6.500.000,00) 90,15 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.000.000,00 59.500.000,00 (6.500.000,00) 90,15 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.748.000,00 5.748.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.748.000,00 5.748.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.748.000,00 5.748.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 517 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.748.000,00 5.748.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.748.000,00 5.748.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.748.000,00 5.748.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 57.920.000,00 46.480.000,00 (11.440.000,00) 80,24 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 57.920.000,00 46.480.000,00 (11.440.000,00) 80,24 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.920.000,00 46.480.000,00 (11.440.000,00) 80,24 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.920.000,00 46.480.000,00 (11.440.000,00) 80,24 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.920.000,00 46.480.000,00 (11.440.000,00) 80,24 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 54.320.000,00 44.680.000,00 (9.640.000,00) 82,25 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 673.784.000,00 670.276.474,00 (3.507.526,00) 99,47 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 673.784.000,00 670.276.474,00 (3.507.526,00) 99,47 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.784.000,00 670.276.474,00 (3.507.526,00) 99,47 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 673.784.000,00 670.276.474,00 (3.507.526,00) 99,47 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 673.784.000,00 670.276.474,00 (3.507.526,00) 99,47 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 673.784.000,00 670.276.474,00 (3.507.526,00) 99,47 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.205.479.660,00 1.989.858.530,00 (215.621.130,00) 90,22 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 338.712.420,00 207.477.140,00 (131.235.280,00) 61,25 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 338.712.420,00 207.477.140,00 (131.235.280,00) 61,25 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 338.712.420,00 207.477.140,00 (131.235.280,00) 61,25 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 338.712.420,00 207.477.140,00 (131.235.280,00) 61,25 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 338.712.420,00 207.477.140,00 (131.235.280,00) 61,25 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 5.000.000,00 4.760.000,00 (240.000,00) 95,19 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 63.000.000,00 29.810.000,00 (33.190.000,00) 47,31 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 174.952.420,00 143.077.140,00 (31.875.280,00) 81,78 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 95.760.000,00 29.830.000,00 (65.930.000,00) 31,15 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.854.767.240,00 1.770.381.390,00 (84.385.850,00) 95,45 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.854.767.240,00 1.770.381.390,00 (84.385.850,00) 95,45 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.854.767.240,00 1.770.381.390,00 (84.385.850,00) 95,45 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.967.240,00 7.481.390,00 (8.485.850,00) 46,85 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.967.240,00 7.481.390,00 (8.485.850,00) 46,85 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 513.000,00 513.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 518 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.116.890,00 6.116.890,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.485.850,00 0,00 (8.485.850,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.838.800.000,00 1.762.900.000,00 (75.900.000,00) 95,87 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.838.800.000,00 1.762.900.000,00 (75.900.000,00) 95,87 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 5.200.000,00 0,00 (5.200.000,00) 0,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.439.400.000,00 1.411.900.000,00 (27.500.000,00) 98,08 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 394.200.000,00 351.000.000,00 (43.200.000,00) 89,04 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.427.897.344,00 2.755.880.745,00 (672.016.599,00) 80,39 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 652.916.344,00 290.812.695,00 (362.103.649,00) 44,54 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 652.916.344,00 290.812.695,00 (362.103.649,00) 44,54 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 652.916.344,00 290.812.695,00 (362.103.649,00) 44,54 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.846.344,00 12.248.700,00 (39.597.644,00) 23,62 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.846.344,00 12.248.700,00 (39.597.644,00) 23,62 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 51.846.344,00 12.248.700,00 (39.597.644,00) 23,62 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 601.070.000,00 278.563.995,00 (322.506.005,00) 46,34 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 601.070.000,00 278.563.995,00 (322.506.005,00) 46,34 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 601.070.000,00 278.563.995,00 (322.506.005,00) 46,34 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.845.000,00 13.000.000,00 (1.845.000,00) 87,57 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.845.000,00 13.000.000,00 (1.845.000,00) 87,57 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.845.000,00 13.000.000,00 (1.845.000,00) 87,57 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.845.000,00 13.000.000,00 (1.845.000,00) 87,57 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.845.000,00 13.000.000,00 (1.845.000,00) 87,57 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 9.845.000,00 8.000.000,00 (1.845.000,00) 81,25 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.760.136.000,00 2.452.068.050,00 (308.067.950,00) 88,83 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 310.136.000,00 309.150.050,00 (985.950,00) 99,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.136.000,00 309.150.050,00 (985.950,00) 99,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 310.136.000,00 309.150.050,00 (985.950,00) 99,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 310.136.000,00 309.150.050,00 (985.950,00) 99,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 164.318.000,00 163.749.000,00 (569.000,00) 99,65 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 145.818.000,00 145.401.050,00 (416.950,00) 99,71 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 2.450.000.000,00 2.142.918.000,00 (307.082.000,00) 87,46 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.450.000.000,00 2.142.918.000,00 (307.082.000,00) 87,46 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.000.000.000,00 1.693.158.000,00 (306.842.000,00) 84,65 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.000.000.000,00 1.693.158.000,00 (306.842.000,00) 84,65 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.000.000.000,00 1.693.158.000,00 (306.842.000,00) 84,65 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 450.000.000,00 449.760.000,00 (240.000,00) 99,94 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 450.000.000,00 449.760.000,00 (240.000,00) 99,94 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 450.000.000,00 449.760.000,00 (240.000,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 519 JUMLAH BELANJA 148.475.720.081,00 139.665.880.027,20 (8.809.840.053,80) 94,06 SURPLUS DEFISIT (148.475.720.081,00) (139.665.880.027,20) 8.809.840.053,80 94,06 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 520 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.30.3.31.3.29.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.414.456.500,00 2.024.736.000,00 (389.720.500,00) 83,85 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.414.456.500,00 2.024.736.000,00 (389.720.500,00) 83,85 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.414.456.500,00 2.022.936.000,00 (391.520.500,00) 83,78 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.414.456.500,00 2.022.936.000,00 (391.520.500,00) 83,78 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 2.414.456.500,00 2.022.936.000,00 (391.520.500,00) 83,78 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 2.414.456.500,00 2.022.936.000,00 (391.520.500,00) 83,78 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.04.13.02.0002 Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.414.456.500,00 2.024.736.000,00 (389.720.500,00) 83,85 3.30.3.31.3.29.01.0000 5 BELANJA DAERAH 15.611.890.163,00 14.444.082.934,00 (1.167.807.229,00) 92,51 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 4.690.100,00 3.258.700,00 (1.431.400,00) 69,48 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01 PENATAUSAHAAN IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.690.100,00 3.258.700,00 (1.431.400,00) 69,48 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0001 PENETAPAN PROSEDUR DAN PERSYARATAN IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.690.100,00 3.258.700,00 (1.431.400,00) 69,48 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.690.100,00 3.258.700,00 (1.431.400,00) 69,48 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.690.100,00 3.258.700,00 (1.431.400,00) 69,48 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 878.100,00 878.100,00 0,00 100,00 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 878.100,00 878.100,00 0,00 100,00 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 117.600,00 117.600,00 0,00 100,00 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.812.000,00 2.380.600,00 (1.431.400,00) 62,45 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.812.000,00 2.380.600,00 (1.431.400,00) 62,45 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.812.000,00 2.380.600,00 (1.431.400,00) 62,45 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 58.804.250,00 58.435.510,00 (368.740,00) 99,37 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01 PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN 12.388.500,00 12.097.000,00 (291.500,00) 97,64 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN PERIZINAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 12.388.500,00 12.097.000,00 (291.500,00) 97,64 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.388.500,00 12.097.000,00 (291.500,00) 97,64 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.388.500,00 12.097.000,00 (291.500,00) 97,64 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.547.500,00 3.547.000,00 (500,00) 99,98 521 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.547.500,00 3.547.000,00 (500,00) 99,98 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.000,00 377.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.500,00 25.000,00 (500,00) 98,03 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.841.000,00 8.550.000,00 (291.000,00) 96,70 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.841.000,00 8.550.000,00 (291.000,00) 96,70 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.841.000,00 8.550.000,00 (291.000,00) 96,70 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.02 PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG 17.654.050,00 17.648.050,00 (6.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG 17.654.050,00 17.648.050,00 (6.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.654.050,00 17.648.050,00 (6.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.654.050,00 17.648.050,00 (6.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.038.050,00 1.038.050,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.038.050,00 1.038.050,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 323.050,00 323.050,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.616.000,00 16.610.000,00 (6.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.616.000,00 16.610.000,00 (6.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.616.000,00 16.610.000,00 (6.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.03 PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) UNTUK PENERIMA WARALABA DARI WARALABA DALAM NEGERI 1.613.300,00 1.613.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.03.0002 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN SURAT TANDA PENDAFTARAN DAN/ATAU LANJUTAN WARALABA (STPW) DALAM NEGERI 1.613.300,00 1.613.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.613.300,00 1.613.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.613.300,00 1.613.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.613.300,00 1.613.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.613.300,00 1.613.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 144.300,00 144.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.05 PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG MINUM DI TEMPAT 7.939.800,00 7.934.800,00 (5.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.05.0001 FASILITASI PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C 7.939.800,00 7.934.800,00 (5.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.939.800,00 7.934.800,00 (5.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.939.800,00 7.934.800,00 (5.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.084.800,00 1.084.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.084.800,00 1.084.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 144.300,00 144.300,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 522 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.855.000,00 6.850.000,00 (5.000,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.855.000,00 6.850.000,00 (5.000,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.855.000,00 6.850.000,00 (5.000,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.06 PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA 4.447.500,00 4.445.500,00 (2.000,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.06.0001 PEMERIKSAAN PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA 4.447.500,00 4.445.500,00 (2.000,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.447.500,00 4.445.500,00 (2.000,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.447.500,00 4.445.500,00 (2.000,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.295.500,00 1.295.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.295.500,00 1.295.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 91.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.152.000,00 3.150.000,00 (2.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.152.000,00 3.150.000,00 (2.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.152.000,00 3.150.000,00 (2.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.07 PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (BAGI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL) 14.761.100,00 14.696.860,00 (64.240,00) 99,56 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.07.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI LAYANAN PENERBITAN SKA 14.761.100,00 14.696.860,00 (64.240,00) 99,56 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.07.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.761.100,00 14.696.860,00 (64.240,00) 99,56 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.761.100,00 14.696.860,00 (64.240,00) 99,56 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 475.100,00 475.100,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 475.100,00 475.100,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 184.600,00 184.600,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.286.000,00 14.221.760,00 (64.240,00) 99,55 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.286.000,00 14.221.760,00 (64.240,00) 99,55 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.286.000,00 14.221.760,00 (64.240,00) 99,55 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.055.866.568,00 2.010.210.850,00 (45.655.718,00) 97,77 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.046.116.568,00 2.000.460.850,00 (45.655.718,00) 97,76 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.921.120.568,00 1.875.628.150,00 (45.492.418,00) 97,63 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 420.995.500,00 418.839.150,00 (2.156.350,00) 99,48 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.995.500,00 418.839.150,00 (2.156.350,00) 99,48 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.345.500,00 2.800.000,00 (545.500,00) 83,69 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.345.500,00 2.800.000,00 (545.500,00) 83,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 523 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 545.500,00 0,00 (545.500,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 417.650.000,00 416.039.150,00 (1.610.850,00) 99,61 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.400.000,00 50.000.000,00 (400.000,00) 99,20 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.400.000,00 50.000.000,00 (400.000,00) 99,20 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 367.250.000,00 366.039.150,00 (1.210.850,00) 99,67 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 269.500.000,00 268.514.550,00 (985.450,00) 99,63 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 97.750.000,00 97.524.600,00 (225.400,00) 99,76 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 1.500.125.068,00 1.456.789.000,00 (43.336.068,00) 97,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.500.125.068,00 1.456.789.000,00 (43.336.068,00) 97,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.500.125.068,00 1.456.789.000,00 (43.336.068,00) 97,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.500.125.068,00 1.456.789.000,00 (43.336.068,00) 97,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.500.125.068,00 1.456.789.000,00 (43.336.068,00) 97,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 124.996.000,00 124.832.700,00 (163.300,00) 99,86 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 124.996.000,00 124.832.700,00 (163.300,00) 99,86 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.996.000,00 124.832.700,00 (163.300,00) 99,86 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 58.257.000,00 58.228.700,00 (28.300,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.257.000,00 58.228.700,00 (28.300,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.173.300,00 3.173.000,00 (300,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.614.000,00 3.614.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.895.700,00 1.879.700,00 (16.000,00) 99,15 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.144.000,00 18.132.000,00 (12.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.579.000,00 59.444.000,00 (135.000,00) 99,77 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.579.000,00 59.444.000,00 (135.000,00) 99,77 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.579.000,00 59.444.000,00 (135.000,00) 99,77 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.02 PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 524 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 1.533.328.700,00 1.398.605.700,00 (134.723.000,00) 91,21 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01 MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA 26.040.200,00 26.040.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT 26.040.200,00 26.040.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.040.200,00 26.040.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.040.200,00 26.040.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.128.200,00 1.128.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.128.200,00 1.128.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 89.700,00 89.700,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 206.500,00 206.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.912.000,00 24.912.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.912.000,00 24.912.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.912.000,00 24.912.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02 PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA 1.490.302.000,00 1.355.589.000,00 (134.713.000,00) 90,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0001 PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 15.485.000,00 15.485.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.485.000,00 15.485.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.485.000,00 15.485.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.709.000,00 2.709.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.709.000,00 2.709.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 591.500,00 591.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 877.500,00 877.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.776.000,00 12.776.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.776.000,00 12.776.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.776.000,00 12.776.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 1.474.817.000,00 1.340.104.000,00 (134.713.000,00) 90,86 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.474.817.000,00 1.340.104.000,00 (134.713.000,00) 90,86 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.474.817.000,00 1.340.104.000,00 (134.713.000,00) 90,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 525 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.157.063.000,00 1.022.399.000,00 (134.664.000,00) 88,36 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.157.063.000,00 1.022.399.000,00 (134.664.000,00) 88,36 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.818.000,00 6.664.000,00 (154.000,00) 97,74 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.970.000,00 1.970.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.037.000.000,00 902.490.000,00 (134.510.000,00) 87,02 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.410.000,00 170.366.000,00 (44.000,00) 99,97 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.250.000,00 62.220.000,00 (30.000,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 53.250.000,00 53.220.000,00 (30.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 108.160.000,00 108.146.000,00 (14.000,00) 99,98 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 32.160.000,00 32.146.000,00 (14.000,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 147.344.000,00 147.339.000,00 (5.000,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.344.000,00 147.339.000,00 (5.000,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 147.344.000,00 147.339.000,00 (5.000,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03 PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.986.500,00 16.976.500,00 (10.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0001 PEMERIKSAAN KELENGKAPAN LEGALITAS DOKUMEN PERIZINAN 7.363.000,00 7.363.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.363.000,00 7.363.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.363.000,00 7.363.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 45.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.895.000,00 6.895.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.895.000,00 6.895.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.895.000,00 6.895.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0003 PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI 9.623.500,00 9.613.500,00 (10.000,00) 99,89 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.623.500,00 9.613.500,00 (10.000,00) 99,89 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.623.500,00 9.613.500,00 (10.000,00) 99,89 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.163.500,00 1.163.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.163.500,00 1.163.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 45.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 526 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.460.000,00 8.450.000,00 (10.000,00) 99,88 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.460.000,00 8.450.000,00 (10.000,00) 99,88 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.460.000,00 8.450.000,00 (10.000,00) 99,88 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 272.040.000,00 252.973.220,00 (19.066.780,00) 92,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 272.040.000,00 252.973.220,00 (19.066.780,00) 92,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 PAMERAN DAGANG NASIONAL 110.486.500,00 96.596.880,00 (13.889.620,00) 87,42 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 110.486.500,00 96.596.880,00 (13.889.620,00) 87,42 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.486.500,00 96.596.880,00 (13.889.620,00) 87,42 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.960.500,00 6.502.500,00 (458.000,00) 93,42 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.960.500,00 6.502.500,00 (458.000,00) 93,42 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.825.000,00 1.825.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.000,00 0,00 (52.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 0,00 (156.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.362.500,00 2.362.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.526.000,00 90.094.380,00 (13.431.620,00) 87,02 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.526.000,00 90.094.380,00 (13.431.620,00) 87,02 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 103.526.000,00 90.094.380,00 (13.431.620,00) 87,02 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 PAMERAN DAGANG LOKAL 110.592.000,00 108.921.200,00 (1.670.800,00) 98,48 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 110.592.000,00 108.921.200,00 (1.670.800,00) 98,48 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.592.000,00 108.921.200,00 (1.670.800,00) 98,48 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.000,00 52.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.800.000,00 44.155.000,00 (1.645.000,00) 96,40 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 45.800.000,00 44.155.000,00 (1.645.000,00) 96,40 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 45.800.000,00 44.155.000,00 (1.645.000,00) 96,40 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.872.000,00 50.846.200,00 (25.800,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 527 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.872.000,00 50.846.200,00 (25.800,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.872.000,00 50.846.200,00 (25.800,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0004 MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN 50.961.500,00 47.455.140,00 (3.506.360,00) 93,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.961.500,00 47.455.140,00 (3.506.360,00) 93,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.961.500,00 47.455.140,00 (3.506.360,00) 93,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.553.500,00 2.553.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.553.500,00 2.553.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.417.500,00 1.417.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.408.000,00 44.901.640,00 (3.506.360,00) 92,75 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.408.000,00 44.901.640,00 (3.506.360,00) 92,75 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.408.000,00 44.901.640,00 (3.506.360,00) 92,75 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 294.055.500,00 291.296.500,00 (2.759.000,00) 99,06 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN 294.055.500,00 291.296.500,00 (2.759.000,00) 99,06 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG 152.925.000,00 150.378.000,00 (2.547.000,00) 98,33 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 152.925.000,00 150.378.000,00 (2.547.000,00) 98,33 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.925.000,00 150.378.000,00 (2.547.000,00) 98,33 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.835.000,00 8.935.000,00 (1.900.000,00) 82,46 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.835.000,00 8.935.000,00 (1.900.000,00) 82,46 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 45.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 677.000,00 677.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.000.000,00 4.100.000,00 (1.900.000,00) 68,33 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.080.000,00 7.433.000,00 (647.000,00) 91,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.080.000,00 7.433.000,00 (647.000,00) 91,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.080.000,00 2.433.000,00 (647.000,00) 78,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.010.000,00 134.010.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.010.000,00 134.010.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 134.010.000,00 134.010.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL 136.024.000,00 135.874.000,00 (150.000,00) 99,88 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 136.024.000,00 135.874.000,00 (150.000,00) 99,88 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.024.000,00 135.874.000,00 (150.000,00) 99,88 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.796.000,00 6.796.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.796.000,00 6.796.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 351.000,00 351.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 528 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 760.500,00 760.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.054.500,00 2.054.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.500.000,00 11.350.000,00 (150.000,00) 98,69 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.500.000,00 11.350.000,00 (150.000,00) 98,69 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.500.000,00 11.350.000,00 (150.000,00) 98,69 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.728.000,00 117.728.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.728.000,00 117.728.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.728.000,00 117.728.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0003 PENYIDIKAN METROLOGI LEGAL 5.106.500,00 5.044.500,00 (62.000,00) 98,78 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.106.500,00 5.044.500,00 (62.000,00) 98,78 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.106.500,00 5.044.500,00 (62.000,00) 98,78 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 344.500,00 344.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 344.500,00 344.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.762.000,00 4.700.000,00 (62.000,00) 98,69 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.762.000,00 4.700.000,00 (62.000,00) 98,69 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.762.000,00 4.700.000,00 (62.000,00) 98,69 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 10.550.350,00 10.434.550,00 (115.800,00) 98,90 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07.2.01 PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 10.550.350,00 10.434.550,00 (115.800,00) 98,90 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07.2.01.0005 PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 10.550.350,00 10.434.550,00 (115.800,00) 98,90 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.550.350,00 10.434.550,00 (115.800,00) 98,90 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.550.350,00 10.434.550,00 (115.800,00) 98,90 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.694.350,00 1.694.350,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.694.350,00 1.694.350,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 90.350,00 90.350,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 113.500,00 113.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.856.000,00 8.740.200,00 (115.800,00) 98,69 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.856.000,00 8.740.200,00 (115.800,00) 98,69 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.856.000,00 8.740.200,00 (115.800,00) 98,69 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.284.206.745,00 9.372.671.048,00 (911.535.697,00) 91,13 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 245.507.500,00 245.424.500,00 (83.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 44.355.100,00 44.338.100,00 (17.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 44.355.100,00 44.338.100,00 (17.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.355.100,00 44.338.100,00 (17.000,00) 99,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 529 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.014.100,00 8.014.100,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.014.100,00 8.014.100,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 672.100,00 672.100,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.274.000,00 1.274.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.238.000,00 3.238.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.597.000,00 26.580.000,00 (17.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.597.000,00 26.580.000,00 (17.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.597.000,00 26.580.000,00 (17.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 20.121.500,00 20.121.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.121.500,00 20.121.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.121.500,00 20.121.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.901.500,00 5.901.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.901.500,00 5.901.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 988.000,00 988.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.526.000,00 5.526.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.526.000,00 5.526.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.526.000,00 5.526.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 20.348.000,00 20.348.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.348.000,00 20.348.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.348.000,00 20.348.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.275.000,00 6.275.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.275.000,00 6.275.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 530 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.379.000,00 5.379.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.379.000,00 5.379.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.379.000,00 5.379.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 26.861.500,00 26.855.500,00 (6.000,00) 99,97 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.861.500,00 26.855.500,00 (6.000,00) 99,97 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.861.500,00 26.855.500,00 (6.000,00) 99,97 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.901.500,00 7.901.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.901.500,00 7.901.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.559.000,00 2.559.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.266.000,00 10.260.000,00 (6.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.266.000,00 10.260.000,00 (6.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.266.000,00 10.260.000,00 (6.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 20.107.500,00 20.077.500,00 (30.000,00) 99,85 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.107.500,00 20.077.500,00 (30.000,00) 99,85 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.107.500,00 20.077.500,00 (30.000,00) 99,85 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.034.500,00 6.004.500,00 (30.000,00) 99,50 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.034.500,00 6.004.500,00 (30.000,00) 99,50 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 819.000,00 819.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.925.500,00 1.895.500,00 (30.000,00) 98,44 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.379.000,00 5.379.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.379.000,00 5.379.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.379.000,00 5.379.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 61.962.000,00 61.962.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 61.962.000,00 61.962.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.962.000,00 61.962.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 18.384.000,00 18.384.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.384.000,00 18.384.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 531 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.778.000,00 28.778.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.778.000,00 28.778.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 28.778.000,00 28.778.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 51.751.900,00 51.721.900,00 (30.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 51.751.900,00 51.721.900,00 (30.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.751.900,00 51.721.900,00 (30.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 20.881.900,00 20.851.900,00 (30.000,00) 99,85 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.881.900,00 20.851.900,00 (30.000,00) 99,85 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 270.400,00 270.400,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.623.500,00 1.593.500,00 (30.000,00) 98,15 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.870.000,00 30.870.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.870.000,00 30.870.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.870.000,00 30.870.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.431.285.748,00 5.555.560.046,00 (875.725.702,00) 86,38 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.463.144.019,00 3.166.580.096,00 (296.563.923,00) 91,43 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.463.144.019,00 3.166.580.096,00 (296.563.923,00) 91,43 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.463.144.019,00 3.166.580.096,00 (296.563.923,00) 91,43 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.463.144.019,00 3.166.580.096,00 (296.563.923,00) 91,43 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.648.199.750,00 2.368.050.649,00 (280.149.101,00) 89,42 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.648.199.750,00 2.368.050.649,00 (280.149.101,00) 89,42 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 229.979.527,00 221.075.652,00 (8.903.875,00) 96,12 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 229.979.527,00 221.075.652,00 (8.903.875,00) 96,12 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 198.087.500,00 198.087.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 198.087.500,00 198.087.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 72.540.000,00 72.540.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 72.540.000,00 72.540.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 59.585.000,00 57.575.000,00 (2.010.000,00) 96,62 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 59.585.000,00 57.575.000,00 (2.010.000,00) 96,62 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 128.219.610,00 123.693.360,00 (4.526.250,00) 96,46 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 128.219.610,00 123.693.360,00 (4.526.250,00) 96,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 532 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.738.895,00 4.738.895,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.738.895,00 4.738.895,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 33.437,00 32.443,00 (994,00) 97,02 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.437,00 32.443,00 (994,00) 97,02 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 101.571.619,00 101.571.619,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 101.571.619,00 101.571.619,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.047.135,00 4.925.555,00 (121.580,00) 97,59 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.047.135,00 4.925.555,00 (121.580,00) 97,59 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.141.546,00 14.289.423,00 (852.123,00) 94,37 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.141.546,00 14.289.423,00 (852.123,00) 94,37 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.913.102.729,00 2.341.845.950,00 (571.256.779,00) 80,39 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.913.102.729,00 2.341.845.950,00 (571.256.779,00) 80,39 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.808.318.729,00 2.237.061.950,00 (571.256.779,00) 79,65 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.467.011.679,00 1.913.635.972,00 (553.375.707,00) 77,56 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.467.011.679,00 1.913.635.972,00 (553.375.707,00) 77,56 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.467.011.679,00 1.913.635.972,00 (553.375.707,00) 77,56 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 341.307.050,00 323.425.978,00 (17.881.072,00) 94,76 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 84.507.050,00 84.505.978,00 (1.072,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.02.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 84.507.050,00 84.505.978,00 (1.072,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 256.800.000,00 238.920.000,00 (17.880.000,00) 93,03 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 87.960.000,00 78.240.000,00 (9.720.000,00) 88,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 168.840.000,00 160.680.000,00 (8.160.000,00) 95,16 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.784.000,00 104.784.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.784.000,00 104.784.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.784.000,00 104.784.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 27.864.000,00 27.864.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 76.920.000,00 76.920.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 40.031.000,00 33.416.000,00 (6.615.000,00) 83,47 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.031.000,00 33.416.000,00 (6.615.000,00) 83,47 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.031.000,00 33.416.000,00 (6.615.000,00) 83,47 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.145.000,00 10.145.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.145.000,00 10.145.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.176.500,00 1.176.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.417.000,00 1.417.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.481.500,00 2.481.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.290.000,00 4.290.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.096.000,00 12.096.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.096.000,00 12.096.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.096.000,00 12.096.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 533 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.790.000,00 11.175.000,00 (6.615.000,00) 62,81 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.790.000,00 11.175.000,00 (6.615.000,00) 62,81 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.790.000,00 11.175.000,00 (6.615.000,00) 62,81 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 15.008.000,00 13.718.000,00 (1.290.000,00) 91,40 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.008.000,00 13.718.000,00 (1.290.000,00) 91,40 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.008.000,00 13.718.000,00 (1.290.000,00) 91,40 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.798.000,00 5.798.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.798.000,00 5.798.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 45.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 806.000,00 806.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.326.500,00 1.326.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 3.150.000,00 (1.290.000,00) 70,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 3.150.000,00 (1.290.000,00) 70,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 3.150.000,00 (1.290.000,00) 70,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH 10.240.050,00 10.240.050,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.04.0007 PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH 10.240.050,00 10.240.050,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.240.050,00 10.240.050,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.240.050,00 10.240.050,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.418.050,00 6.418.050,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.418.050,00 6.418.050,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 817.050,00 817.050,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 949.000,00 949.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 502.000,00 502.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.822.000,00 3.822.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.822.000,00 3.822.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.822.000,00 3.822.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 87.236.600,00 86.456.600,00 (780.000,00) 99,10 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 534 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 57.236.600,00 56.456.600,00 (780.000,00) 98,63 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 57.236.600,00 56.456.600,00 (780.000,00) 98,63 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.236.600,00 56.456.600,00 (780.000,00) 98,63 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.166.600,00 8.386.600,00 (780.000,00) 91,49 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.166.600,00 8.386.600,00 (780.000,00) 91,49 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.666.600,00 1.666.600,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 780.000,00 (780.000,00) 50,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.210.000,00 36.210.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.210.000,00 36.210.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 36.210.000,00 36.210.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.860.000,00 11.860.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.860.000,00 11.860.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.860.000,00 11.860.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.431.028.955,00 1.430.857.275,00 (171.680,00) 99,98 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.661.655,00 2.661.655,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.661.655,00 2.661.655,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.661.655,00 2.661.655,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.661.655,00 2.661.655,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.661.655,00 2.661.655,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.661.655,00 2.661.655,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 43.757.800,00 43.732.820,00 (24.980,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.757.800,00 33.732.820,00 (24.980,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.757.800,00 33.732.820,00 (24.980,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.757.800,00 33.732.820,00 (24.980,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.757.800,00 33.732.820,00 (24.980,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.134.250,00 9.128.250,00 (6.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.856.000,00 11.856.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.606.250,00 8.606.250,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.161.300,00 4.142.320,00 (18.980,00) 99,54 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 185.370.000,00 185.274.000,00 (96.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 185.370.000,00 185.274.000,00 (96.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.370.000,00 185.274.000,00 (96.000,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 535 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 185.370.000,00 185.274.000,00 (96.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 185.370.000,00 185.274.000,00 (96.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 185.370.000,00 185.274.000,00 (96.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 110.794.200,00 110.743.500,00 (50.700,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 110.794.200,00 110.743.500,00 (50.700,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.794.200,00 110.743.500,00 (50.700,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 110.794.200,00 110.743.500,00 (50.700,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.794.200,00 110.743.500,00 (50.700,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.794.200,00 110.743.500,00 (50.700,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.078.125.300,00 1.078.125.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.078.125.300,00 1.078.125.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.078.125.300,00 1.078.125.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 28.564.300,00 28.564.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.564.300,00 28.564.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 664.300,00 664.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.039.061.000,00 1.039.061.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.039.061.000,00 1.039.061.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.039.061.000,00 1.039.061.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 708.424.600,00 696.773.600,00 (11.651.000,00) 98,35 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 196.025.000,00 185.600.000,00 (10.425.000,00) 94,68 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 196.025.000,00 185.600.000,00 (10.425.000,00) 94,68 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 196.025.000,00 185.600.000,00 (10.425.000,00) 94,68 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 196.025.000,00 185.600.000,00 (10.425.000,00) 94,68 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 196.025.000,00 185.600.000,00 (10.425.000,00) 94,68 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 196.025.000,00 185.600.000,00 (10.425.000,00) 94,68 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 305.200.000,00 305.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 305.200.000,00 305.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 305.200.000,00 305.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 305.200.000,00 305.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 536 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 305.200.000,00 305.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 305.200.000,00 305.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 207.199.600,00 205.973.600,00 (1.226.000,00) 99,40 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 207.199.600,00 205.973.600,00 (1.226.000,00) 99,40 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 207.199.600,00 205.973.600,00 (1.226.000,00) 99,40 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.005.000,00 20.005.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.105.000,00 3.105.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.105.000,00 3.105.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 187.194.600,00 185.968.600,00 (1.226.000,00) 99,34 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 142.900.000,00 142.700.000,00 (200.000,00) 99,86 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 142.900.000,00 142.700.000,00 (200.000,00) 99,86 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 44.294.600,00 43.268.600,00 (1.026.000,00) 97,68 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 44.294.600,00 43.268.600,00 (1.026.000,00) 97,68 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.287.763.292,00 1.268.683.984,00 (19.079.308,00) 98,51 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 109.163.292,00 98.733.984,00 (10.429.308,00) 90,44 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 109.163.292,00 98.733.984,00 (10.429.308,00) 90,44 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.163.292,00 98.733.984,00 (10.429.308,00) 90,44 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.163.292,00 98.733.984,00 (10.429.308,00) 90,44 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 109.163.292,00 98.733.984,00 (10.429.308,00) 90,44 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.700.000,00 2.389.500,00 (2.310.500,00) 50,84 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 104.463.292,00 96.344.484,00 (8.118.808,00) 92,22 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.173.600.000,00 1.164.950.000,00 (8.650.000,00) 99,26 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.173.600.000,00 1.164.950.000,00 (8.650.000,00) 99,26 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.173.600.000,00 1.164.950.000,00 (8.650.000,00) 99,26 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.173.600.000,00 1.164.950.000,00 (8.650.000,00) 99,26 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.173.600.000,00 1.164.950.000,00 (8.650.000,00) 99,26 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 793.800.000,00 793.550.000,00 (250.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 109.800.000,00 101.700.000,00 (8.100.000,00) 92,62 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 270.000.000,00 269.700.000,00 (300.000,00) 99,88 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 82.720.000,00 78.674.993,00 (4.045.007,00) 95,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 39.050.000,00 39.049.200,00 (800,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 537 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.050.000,00 39.049.200,00 (800,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.050.000,00 39.049.200,00 (800,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.050.000,00 39.049.200,00 (800,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.050.000,00 39.049.200,00 (800,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 39.050.000,00 39.049.200,00 (800,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 35.650.000,00 34.365.793,00 (1.284.207,00) 96,39 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.650.000,00 34.365.793,00 (1.284.207,00) 96,39 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.650.000,00 34.365.793,00 (1.284.207,00) 96,39 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.650.000,00 34.365.793,00 (1.284.207,00) 96,39 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.650.000,00 34.365.793,00 (1.284.207,00) 96,39 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 35.650.000,00 34.365.793,00 (1.284.207,00) 96,39 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.020.000,00 5.260.000,00 (2.760.000,00) 65,58 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.020.000,00 5.260.000,00 (2.760.000,00) 65,58 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.020.000,00 5.260.000,00 (2.760.000,00) 65,58 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.020.000,00 5.260.000,00 (2.760.000,00) 65,58 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.020.000,00 5.260.000,00 (2.760.000,00) 65,58 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 0,00 (2.760.000,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.018.406.150,00 971.825.256,00 (46.580.894,00) 95,42 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 1.018.406.150,00 971.825.256,00 (46.580.894,00) 95,42 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI 149.500,00 0,00 (149.500,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 149.500,00 0,00 (149.500,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.500,00 0,00 (149.500,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 149.500,00 0,00 (149.500,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 149.500,00 0,00 (149.500,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 0,00 (84.500,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 1.003.140.650,00 962.454.056,00 (40.686.594,00) 95,94 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.946.900,00 962.454.056,00 (38.492.844,00) 96,15 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.946.900,00 962.454.056,00 (38.492.844,00) 96,15 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 278.061.900,00 261.034.900,00 (17.027.000,00) 93,87 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 278.061.900,00 261.034.900,00 (17.027.000,00) 93,87 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.290.000,00 11.120.000,00 (2.170.000,00) 83,67 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.886.000,00 2.886.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.583.400,00 9.583.400,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.460.000,00 6.330.000,00 (130.000,00) 97,98 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 33.142.500,00 30.780.000,00 (2.362.500,00) 92,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 538 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 46.380.000,00 46.380.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 78.000.000,00 77.755.500,00 (244.500,00) 99,68 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.920.000,00 67.800.000,00 (12.120.000,00) 84,83 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 174.824.000,00 171.704.000,00 (3.120.000,00) 98,21 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.864.000,00 68.744.000,00 (3.120.000,00) 95,65 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.450.000,00 25.100.000,00 (2.350.000,00) 91,43 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.914.000,00 11.144.000,00 (770.000,00) 93,53 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 63.130.000,00 63.130.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 38.750.000,00 38.750.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.830.000,00 24.830.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 24.830.000,00 24.830.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 526.741.000,00 508.395.156,00 (18.345.844,00) 96,51 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 526.741.000,00 508.395.156,00 (18.345.844,00) 96,51 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 423.991.000,00 423.949.416,00 (41.584,00) 99,99 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 87.750.000,00 84.445.740,00 (3.304.260,00) 96,23 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.320.000,00 21.320.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.320.000,00 21.320.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 21.320.000,00 21.320.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 2.193.750,00 0,00 (2.193.750,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.193.750,00 0,00 (2.193.750,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.193.750,00 0,00 (2.193.750,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.193.750,00 0,00 (2.193.750,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.193.750,00 0,00 (2.193.750,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI 15.116.000,00 9.371.200,00 (5.744.800,00) 61,99 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.116.000,00 9.371.200,00 (5.744.800,00) 61,99 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.116.000,00 9.371.200,00 (5.744.800,00) 61,99 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.320.000,00 1.670.000,00 (1.650.000,00) 50,30 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.320.000,00 1.670.000,00 (1.650.000,00) 50,30 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 727.500,00 727.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 539 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.856.000,00 4.761.200,00 (4.094.800,00) 53,76 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.856.000,00 4.761.200,00 (4.094.800,00) 53,76 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.856.000,00 4.761.200,00 (4.094.800,00) 53,76 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 18.157.700,00 16.681.700,00 (1.476.000,00) 91,87 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 18.157.700,00 16.681.700,00 (1.476.000,00) 91,87 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 18.157.700,00 16.681.700,00 (1.476.000,00) 91,87 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.157.700,00 16.681.700,00 (1.476.000,00) 91,87 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.157.700,00 16.681.700,00 (1.476.000,00) 91,87 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.781.700,00 6.781.700,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.781.700,00 6.781.700,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.000,00 481.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 118.200,00 118.200,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.676.000,00 2.200.000,00 (1.476.000,00) 59,84 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.676.000,00 2.200.000,00 (1.476.000,00) 59,84 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.676.000,00 2.200.000,00 (1.476.000,00) 59,84 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 61.784.100,00 57.689.900,00 (4.094.200,00) 93,37 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01 PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 61.784.100,00 57.689.900,00 (4.094.200,00) 93,37 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) 61.784.100,00 57.689.900,00 (4.094.200,00) 93,37 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 61.784.100,00 57.689.900,00 (4.094.200,00) 93,37 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.784.100,00 57.689.900,00 (4.094.200,00) 93,37 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.561.100,00 10.561.100,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.561.100,00 10.561.100,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 392.600,00 392.600,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 988.000,00 988.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 540 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 880.500,00 880.500,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.060.000,00 12.060.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.060.000,00 12.060.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.060.000,00 12.060.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.163.000,00 35.068.800,00 (4.094.200,00) 89,54 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.163.000,00 35.068.800,00 (4.094.200,00) 89,54 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.163.000,00 35.068.800,00 (4.094.200,00) 89,54 JUMLAH BELANJA 15.611.890.163,00 14.444.082.934,00 (1.167.807.229,00) 92,51 SURPLUS DEFISIT (13.197.433.663,00) (12.419.346.934,00) 778.086.729,00 94,10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 541 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Sekretariat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 800.000.000,00 351.508.757,00 (448.491.243,00) 43,93 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 800.000.000,00 351.508.757,00 (448.491.243,00) 43,93 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 800.000.000,00 351.508.757,00 (448.491.243,00) 43,93 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 800.000.000,00 351.508.757,00 (448.491.243,00) 43,93 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 500.000.000,00 247.258.757,00 (252.741.243,00) 49,45 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 500.000.000,00 247.258.757,00 (252.741.243,00) 49,45 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 300.000.000,00 104.250.000,00 (195.750.000,00) 34,75 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.06.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 300.000.000,00 104.250.000,00 (195.750.000,00) 34,75 JUMLAH PENDAPATAN 800.000.000,00 351.508.757,00 (448.491.243,00) 43,93 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 136.242.243.055,00 122.495.921.812,00 (13.746.321.243,00) 89,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 50.063.229.882,00 43.913.051.118,00 (6.150.178.764,00) 87,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 6.158.461.950,00 1.582.156.838,00 (4.576.305.112,00) 25,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 662.632.000,00 658.484.931,00 (4.147.069,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 662.632.000,00 658.484.931,00 (4.147.069,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 662.632.000,00 658.484.931,00 (4.147.069,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 156.890.000,00 153.883.400,00 (3.006.600,00) 98,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 156.890.000,00 153.883.400,00 (3.006.600,00) 98,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.087.500,00 3.084.900,00 (2.600,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.918.500,00 2.918.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.212.000,00 2.190.000,00 (22.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.420.000,00 4.290.000,00 (130.000,00) 97,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.652.000,00 65.800.000,00 (2.852.000,00) 95,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 114.800.000,00 114.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 181.882.000,00 180.746.531,00 (1.135.469,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 181.882.000,00 180.746.531,00 (1.135.469,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 181.882.000,00 180.746.531,00 (1.135.469,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 133.860.000,00 133.855.000,00 (5.000,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 133.860.000,00 133.855.000,00 (5.000,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 133.860.000,00 133.855.000,00 (5.000,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 5.256.580.000,00 697.472.787,00 (4.559.107.213,00) 13,26 542 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 741.580.000,00 688.772.787,00 (52.807.213,00) 92,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 741.580.000,00 688.772.787,00 (52.807.213,00) 92,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 97.766.000,00 90.660.900,00 (7.105.100,00) 92,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.766.000,00 90.660.900,00 (7.105.100,00) 92,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.683.900,00 4.683.900,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.915.600,00 3.893.500,00 (22.100,00) 99,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.440.500,00 16.403.500,00 (37.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.046.000,00 61.000.000,00 (7.046.000,00) 89,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 228.300.000,00 182.650.000,00 (45.650.000,00) 80,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 228.300.000,00 182.650.000,00 (45.650.000,00) 80,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 183.500.000,00 182.650.000,00 (850.000,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 44.800.000,00 0,00 (44.800.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 415.514.000,00 415.461.887,00 (52.113,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 415.514.000,00 415.461.887,00 (52.113,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 415.514.000,00 415.461.887,00 (52.113,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 4.515.000.000,00 8.700.000,00 (4.506.300.000,00) 0,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.01 Belanja Modal Tanah 4.500.000.000,00 0,00 (4.500.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 4.500.000.000,00 0,00 (4.500.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 4.500.000.000,00 0,00 (4.500.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 4.500.000.000,00 0,00 (4.500.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 8.700.000,00 (6.300.000,00) 57,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.000.000,00 8.700.000,00 (6.300.000,00) 57,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.000.000,00 8.700.000,00 (6.300.000,00) 57,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 15.000.000,00 8.700.000,00 (6.300.000,00) 57,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 239.249.950,00 226.199.120,00 (13.050.830,00) 94,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 215.097.100,00 203.249.120,00 (11.847.980,00) 94,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.097.100,00 203.249.120,00 (11.847.980,00) 94,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.666.100,00 11.582.100,00 (84.000,00) 99,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.666.100,00 11.582.100,00 (84.000,00) 99,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.540.500,00 1.540.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 789.100,00 789.100,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 412.500,00 412.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.884.000,00 7.800.000,00 (84.000,00) 98,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.600.000,00 66.525.000,00 (10.075.000,00) 86,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.600.000,00 66.525.000,00 (10.075.000,00) 86,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.600.000,00 16.525.000,00 (75.000,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 60.000.000,00 50.000.000,00 (10.000.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.831.000,00 125.142.020,00 (1.688.980,00) 98,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 126.831.000,00 125.142.020,00 (1.688.980,00) 98,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 543 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 126.831.000,00 125.142.020,00 (1.688.980,00) 98,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 24.152.850,00 22.950.000,00 (1.202.850,00) 95,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.152.850,00 22.950.000,00 (1.202.850,00) 95,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.152.850,00 22.950.000,00 (1.202.850,00) 95,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 24.152.850,00 22.950.000,00 (1.202.850,00) 95,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 24.152.850,00 22.950.000,00 (1.202.850,00) 95,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 40.786.349.782,00 39.423.257.910,00 (1.363.091.872,00) 96,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 5.378.499.250,00 5.324.297.995,00 (54.201.255,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.378.499.250,00 5.324.297.995,00 (54.201.255,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.378.499.250,00 5.324.297.995,00 (54.201.255,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 780.726.750,00 775.773.300,00 (4.953.450,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 780.726.750,00 775.773.300,00 (4.953.450,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.940.750,00 8.770.500,00 (170.250,00) 98,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.360.000,00 9.288.500,00 (71.500,00) 99,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.700.000,00 29.958.300,00 (741.700,00) 97,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 133.722.000,00 130.740.000,00 (2.982.000,00) 97,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 447.204.000,00 446.966.000,00 (238.000,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 68.500.000,00 68.125.000,00 (375.000,00) 99,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 37.500.000,00 37.125.000,00 (375.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 262.287.500,00 249.487.500,00 (12.800.000,00) 95,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 255.100.000,00 243.100.000,00 (12.000.000,00) 95,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.000.000,00 41.900.000,00 (100.000,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 26.100.000,00 25.600.000,00 (500.000,00) 98,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 141.000.000,00 130.000.000,00 (11.000.000,00) 92,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 40.000.000,00 39.600.000,00 (400.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.187.500,00 6.387.500,00 (800.000,00) 88,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.187.500,00 6.387.500,00 (800.000,00) 88,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.315.485.000,00 4.279.037.195,00 (36.447.805,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.315.485.000,00 4.279.037.195,00 (36.447.805,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.085.525.000,00 2.062.833.195,00 (22.691.805,00) 98,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 109.600.000,00 104.892.880,00 (4.707.120,00) 95,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.120.360.000,00 2.111.311.120,00 (9.048.880,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 33.970.510.532,00 32.679.629.780,00 (1.290.880.752,00) 96,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 544 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.961.196.882,00 32.670.329.780,00 (1.290.867.102,00) 96,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.708.147.500,00 6.456.780.780,00 (251.366.720,00) 96,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 116.979.500,00 116.236.500,00 (743.000,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.979.500,00 116.236.500,00 (743.000,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.893.000,00 9.303.000,00 (590.000,00) 94,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.104.500,00 7.077.500,00 (27.000,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.246.000,00 12.246.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.536.000,00 22.410.000,00 (126.000,00) 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.366.002.000,00 4.362.420.000,00 (3.582.000,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.366.002.000,00 4.362.420.000,00 (3.582.000,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 118.800.000,00 118.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4.212.000.000,00 4.209.600.000,00 (2.400.000,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.202.000,00 34.020.000,00 (1.182.000,00) 96,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 430.166.000,00 375.624.280,00 (54.541.720,00) 87,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 430.166.000,00 375.624.280,00 (54.541.720,00) 87,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 430.166.000,00 375.624.280,00 (54.541.720,00) 87,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.795.000.000,00 1.602.500.000,00 (192.500.000,00) 89,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.795.000.000,00 1.602.500.000,00 (192.500.000,00) 89,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 1.795.000.000,00 1.602.500.000,00 (192.500.000,00) 89,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 27.253.049.382,00 26.213.549.000,00 (1.039.500.382,00) 96,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 27.253.049.382,00 26.213.549.000,00 (1.039.500.382,00) 96,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 27.253.049.382,00 26.213.549.000,00 (1.039.500.382,00) 96,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 27.253.049.382,00 26.213.549.000,00 (1.039.500.382,00) 96,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 9.313.650,00 9.300.000,00 (13.650,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.313.650,00 9.300.000,00 (13.650,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.313.650,00 9.300.000,00 (13.650,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.313.650,00 9.300.000,00 (13.650,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.313.650,00 9.300.000,00 (13.650,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.437.340.000,00 1.419.330.135,00 (18.009.865,00) 98,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.437.340.000,00 1.419.330.135,00 (18.009.865,00) 98,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.437.340.000,00 1.419.330.135,00 (18.009.865,00) 98,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 106.013.000,00 94.464.000,00 (11.549.000,00) 89,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.013.000,00 94.464.000,00 (11.549.000,00) 89,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.914.000,00 4.914.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.965.000,00 3.120.000,00 (845.000,00) 78,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.264.000,00 5.320.000,00 (5.944.000,00) 47,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 545 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 1.950.000,00 (1.170.000,00) 62,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.550.000,00 14.540.000,00 (10.000,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 60.200.000,00 56.620.000,00 (3.580.000,00) 94,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.162.600.000,00 1.156.600.000,00 (6.000.000,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.162.600.000,00 1.156.600.000,00 (6.000.000,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.080.000.000,00 1.074.000.000,00 (6.000.000,00) 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 168.727.000,00 168.266.135,00 (460.865,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 168.727.000,00 168.266.135,00 (460.865,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 146.227.000,00 145.766.135,00 (460.865,00) 99,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 1.988.488.050,00 1.809.292.006,00 (179.196.044,00) 90,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 823.716.800,00 752.334.827,00 (71.381.973,00) 91,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 800.716.800,00 729.984.827,00 (70.731.973,00) 91,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.716.800,00 729.984.827,00 (70.731.973,00) 91,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.101.800,00 18.841.800,00 (19.260.000,00) 49,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.101.800,00 18.841.800,00 (19.260.000,00) 49,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.588.300,00 2.588.300,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.705.000,00 3.705.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.988.500,00 10.988.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 0,00 (9.900.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.360.000,00 0,00 (9.360.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 432.350.000,00 398.550.000,00 (33.800.000,00) 92,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 422.350.000,00 398.550.000,00 (23.800.000,00) 94,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.300.000,00 0,00 (16.300.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 374.850.000,00 367.350.000,00 (7.500.000,00) 97,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 330.265.000,00 312.593.027,00 (17.671.973,00) 94,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 330.265.000,00 312.593.027,00 (17.671.973,00) 94,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 313.765.000,00 312.593.027,00 (1.171.973,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.500.000,00 0,00 (16.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 23.000.000,00 22.350.000,00 (650.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 22.350.000,00 (650.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23.000.000,00 22.350.000,00 (650.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.000.000,00 18.900.000,00 (100.000,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.000.000,00 18.900.000,00 (100.000,00) 99,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 546 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.000.000,00 3.450.000,00 (550.000,00) 86,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.000.000,00 3.450.000,00 (550.000,00) 86,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 786.781.200,00 692.386.429,00 (94.394.771,00) 88,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 763.781.200,00 670.036.429,00 (93.744.771,00) 87,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 763.781.200,00 670.036.429,00 (93.744.771,00) 87,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 67.442.200,00 53.062.300,00 (14.379.900,00) 78,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.442.200,00 53.062.300,00 (14.379.900,00) 78,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.016.700,00 3.043.300,00 (1.973.400,00) 60,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.492.500,00 5.070.000,00 (422.500,00) 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.838.500,00 15.838.500,00 (2.000.000,00) 88,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.334.500,00 3.334.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 17.820.000,00 (8.580.000,00) 67,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.360.000,00 7.956.000,00 (1.404.000,00) 85,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 405.100.000,00 331.100.000,00 (74.000.000,00) 81,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 405.100.000,00 331.100.000,00 (74.000.000,00) 81,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.500.000,00 24.300.000,00 (4.200.000,00) 85,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 285.600.000,00 274.800.000,00 (10.800.000,00) 96,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 41.000.000,00 32.000.000,00 (9.000.000,00) 78,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 291.239.000,00 285.874.129,00 (5.364.871,00) 98,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 291.239.000,00 285.874.129,00 (5.364.871,00) 98,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 221.289.000,00 220.798.828,00 (490.172,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 69.950.000,00 65.075.301,00 (4.874.699,00) 93,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 23.000.000,00 22.350.000,00 (650.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 22.350.000,00 (650.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23.000.000,00 22.350.000,00 (650.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.000.000,00 18.900.000,00 (100.000,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.000.000,00 18.900.000,00 (100.000,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.000.000,00 3.450.000,00 (550.000,00) 86,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.000.000,00 3.450.000,00 (550.000,00) 86,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM 377.990.050,00 364.570.750,00 (13.419.300,00) 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 377.990.050,00 364.570.750,00 (13.419.300,00) 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.990.050,00 364.570.750,00 (13.419.300,00) 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 60.298.050,00 53.418.050,00 (6.880.000,00) 88,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.298.050,00 53.418.050,00 (6.880.000,00) 88,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.756.550,00 6.433.050,00 (5.323.500,00) 54,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.031.000,00 5.031.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.394.500,00 22.838.000,00 (1.556.500,00) 93,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.606.000,00 15.606.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.400.000,00 114.900.000,00 (2.500.000,00) 97,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 547 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.400.000,00 107.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 101.400.000,00 101.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.06.0130 Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 200.292.000,00 196.252.700,00 (4.039.300,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 200.292.000,00 196.252.700,00 (4.039.300,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 155.292.000,00 153.052.700,00 (2.239.300,00) 98,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.000.000,00 43.200.000,00 (1.800.000,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 FASILITASI KERJA SAMA DAERAH 1.129.930.100,00 1.098.344.364,00 (31.585.736,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI 738.687.700,00 711.507.724,00 (27.179.976,00) 96,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 679.037.700,00 653.557.724,00 (25.479.976,00) 96,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 679.037.700,00 653.557.724,00 (25.479.976,00) 96,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 45.456.700,00 45.456.200,00 (500,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.456.700,00 45.456.200,00 (500,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.038.200,00 8.038.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.761.500,00 1.761.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.573.000,00 4.572.500,00 (500,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.444.000,00 27.444.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 236.040.000,00 226.837.500,00 (9.202.500,00) 96,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 236.040.000,00 226.837.500,00 (9.202.500,00) 96,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 236.040.000,00 226.837.500,00 (9.202.500,00) 96,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 397.541.000,00 381.264.024,00 (16.276.976,00) 95,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 397.541.000,00 381.264.024,00 (16.276.976,00) 95,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 397.541.000,00 381.264.024,00 (16.276.976,00) 95,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2 BELANJA MODAL 59.650.000,00 57.950.000,00 (1.700.000,00) 97,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.650.000,00 57.950.000,00 (1.700.000,00) 97,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 36.835.000,00 35.250.000,00 (1.585.000,00) 95,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 36.835.000,00 35.250.000,00 (1.585.000,00) 95,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 36.835.000,00 35.250.000,00 (1.585.000,00) 95,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22.815.000,00 22.700.000,00 (115.000,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 22.815.000,00 22.700.000,00 (115.000,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.815.000,00 22.700.000,00 (115.000,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI 131.857.700,00 131.650.220,00 (207.480,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 131.857.700,00 131.650.220,00 (207.480,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.857.700,00 131.650.220,00 (207.480,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.863.700,00 7.863.700,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.863.700,00 7.863.700,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.033.200,00 2.033.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.320.500,00 2.320.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 548 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 123.994.000,00 123.786.520,00 (207.480,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 123.994.000,00 123.786.520,00 (207.480,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 123.994.000,00 123.786.520,00 (207.480,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA 259.384.700,00 255.186.420,00 (4.198.280,00) 98,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 190.664.700,00 186.466.420,00 (4.198.280,00) 97,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.664.700,00 186.466.420,00 (4.198.280,00) 97,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.989.700,00 8.989.700,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.989.700,00 8.989.700,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.955.200,00 1.955.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.333.500,00 2.333.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.061.000,00 1.061.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 175.675.000,00 171.476.720,00 (4.198.280,00) 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 175.675.000,00 171.476.720,00 (4.198.280,00) 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 175.675.000,00 171.476.720,00 (4.198.280,00) 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 68.720.000,00 68.720.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.720.000,00 68.720.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 68.720.000,00 68.720.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 68.720.000,00 68.720.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 68.720.000,00 68.720.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 5.704.797.065,00 4.782.374.211,00 (922.422.854,00) 83,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 1.530.628.850,00 1.175.246.431,00 (355.382.419,00) 76,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD 705.151.400,00 467.387.803,00 (237.763.597,00) 66,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 693.203.900,00 456.987.803,00 (236.216.097,00) 65,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 693.203.900,00 456.987.803,00 (236.216.097,00) 65,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 112.147.900,00 86.647.400,00 (25.500.500,00) 77,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 112.147.900,00 86.647.400,00 (25.500.500,00) 77,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.768.400,00 4.768.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.704.000,00 2.704.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.555.500,00 9.355.000,00 (200.500,00) 97,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 24.800.000,00 23.560.000,00 (1.240.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.150.000,00 35.300.000,00 (20.850.000,00) 62,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 9.790.000,00 (210.000,00) 97,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 341.700.000,00 175.200.000,00 (166.500.000,00) 51,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 549 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 241.700.000,00 75.200.000,00 (166.500.000,00) 31,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 190.900.000,00 30.000.000,00 (160.900.000,00) 15,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.800.000,00 45.200.000,00 (5.600.000,00) 88,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 239.356.000,00 195.140.403,00 (44.215.597,00) 81,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 239.356.000,00 195.140.403,00 (44.215.597,00) 81,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 209.356.000,00 170.027.703,00 (39.328.297,00) 81,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000,00 25.112.700,00 (4.887.300,00) 83,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 11.947.500,00 10.400.000,00 (1.547.500,00) 87,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.947.500,00 10.400.000,00 (1.547.500,00) 87,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 11.947.500,00 10.400.000,00 (1.547.500,00) 87,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 11.947.500,00 10.400.000,00 (1.547.500,00) 87,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 11.947.500,00 10.400.000,00 (1.547.500,00) 87,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 614.522.550,00 540.031.478,00 (74.491.072,00) 87,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 614.522.550,00 540.031.478,00 (74.491.072,00) 87,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 614.522.550,00 540.031.478,00 (74.491.072,00) 87,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 264.380.550,00 204.407.550,00 (59.973.000,00) 77,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 264.380.550,00 204.407.550,00 (59.973.000,00) 77,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.484.050,00 5.484.050,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.381.500,00 5.381.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 246.235.000,00 186.262.000,00 (59.973.000,00) 75,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.000.000,00 91.000.000,00 (5.000.000,00) 94,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.000.000,00 91.000.000,00 (5.000.000,00) 94,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 90.000.000,00 85.000.000,00 (5.000.000,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 254.142.000,00 244.623.928,00 (9.518.072,00) 96,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 254.142.000,00 244.623.928,00 (9.518.072,00) 96,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 254.142.000,00 244.623.928,00 (9.518.072,00) 96,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL 210.954.900,00 167.827.150,00 (43.127.750,00) 79,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 164.523.000,00 121.396.150,00 (43.126.850,00) 73,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.523.000,00 121.396.150,00 (43.126.850,00) 73,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.488.000,00 15.238.000,00 (8.250.000,00) 64,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.488.000,00 15.238.000,00 (8.250.000,00) 64,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.503.500,00 3.503.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.802.500,00 3.802.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.252.000,00 3.252.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 0,00 (8.250.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 550 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 141.035.000,00 106.158.150,00 (34.876.850,00) 75,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 141.035.000,00 106.158.150,00 (34.876.850,00) 75,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 141.035.000,00 106.158.150,00 (34.876.850,00) 75,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 46.431.900,00 46.431.000,00 (900,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.431.900,00 46.431.000,00 (900,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 46.431.900,00 46.431.000,00 (900,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 31.210.650,00 31.210.000,00 (650,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 31.210.650,00 31.210.000,00 (650,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.221.250,00 15.221.000,00 (250,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.221.250,00 15.221.000,00 (250,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.440.915.662,00 1.067.895.040,00 (373.020.622,00) 74,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 303.657.592,00 301.167.892,00 (2.489.700,00) 99,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 256.790.292,00 255.240.592,00 (1.549.700,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.790.292,00 255.240.592,00 (1.549.700,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 60.445.292,00 60.295.292,00 (150.000,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.445.292,00 60.295.292,00 (150.000,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.195.800,00 6.195.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.952.000,00 3.952.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.572.000,00 4.572.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.005.492,00 3.005.492,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 12.000.000,00 11.850.000,00 (150.000,00) 98,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.550.000,00 65.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.550.000,00 65.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 65.550.000,00 65.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 130.795.000,00 129.395.300,00 (1.399.700,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 130.795.000,00 129.395.300,00 (1.399.700,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 130.795.000,00 129.395.300,00 (1.399.700,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 46.867.300,00 45.927.300,00 (940.000,00) 97,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.867.300,00 45.927.300,00 (940.000,00) 97,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 25.000.000,00 24.060.000,00 (940.000,00) 96,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 25.000.000,00 24.060.000,00 (940.000,00) 96,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25.000.000,00 24.060.000,00 (940.000,00) 96,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.867.300,00 21.867.300,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.867.300,00 21.867.300,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.867.300,00 21.867.300,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 303.826.692,00 263.227.754,00 (40.598.938,00) 86,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 260.231.692,00 220.527.754,00 (39.703.938,00) 84,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.231.692,00 220.527.754,00 (39.703.938,00) 84,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 69.166.692,00 69.166.692,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 551 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.166.692,00 69.166.692,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.687.200,00 6.687.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.952.000,00 3.952.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.822.000,00 4.822.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.905.492,00 6.905.492,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.550.000,00 56.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.550.000,00 56.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 56.550.000,00 56.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.515.000,00 94.811.062,00 (39.703.938,00) 70,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.515.000,00 94.811.062,00 (39.703.938,00) 70,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 134.515.000,00 94.811.062,00 (39.703.938,00) 70,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 43.595.000,00 42.700.000,00 (895.000,00) 97,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.595.000,00 42.700.000,00 (895.000,00) 97,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 23.895.000,00 23.000.000,00 (895.000,00) 96,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 23.895.000,00 23.000.000,00 (895.000,00) 96,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 23.895.000,00 23.000.000,00 (895.000,00) 96,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 833.431.378,00 503.499.394,00 (329.931.984,00) 60,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 719.503.528,00 389.899.394,00 (329.604.134,00) 54,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 719.503.528,00 389.899.394,00 (329.604.134,00) 54,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 59.680.528,00 49.540.528,00 (10.140.000,00) 83,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.680.528,00 49.540.528,00 (10.140.000,00) 83,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.464.000,00 11.464.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.630.200,00 4.630.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.950.328,00 4.950.328,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.996.000,00 21.996.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.140.000,00 0,00 (10.140.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 431.340.000,00 164.150.000,00 (267.190.000,00) 38,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 204.900.000,00 147.350.000,00 (57.550.000,00) 71,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 57.550.000,00 0,00 (57.550.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 112.350.000,00 112.350.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 209.440.000,00 0,00 (209.440.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 209.440.000,00 0,00 (209.440.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 17.000.000,00 16.800.000,00 (200.000,00) 98,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.06.0130 Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara 17.000.000,00 16.800.000,00 (200.000,00) 98,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 228.483.000,00 176.208.866,00 (52.274.134,00) 77,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 552 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 228.483.000,00 176.208.866,00 (52.274.134,00) 77,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 201.323.000,00 176.208.866,00 (25.114.134,00) 87,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 27.160.000,00 0,00 (27.160.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 113.927.850,00 113.600.000,00 (327.850,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.927.850,00 113.600.000,00 (327.850,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 113.927.850,00 113.600.000,00 (327.850,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 110.552.850,00 110.250.000,00 (302.850,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 110.552.850,00 110.250.000,00 (302.850,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.375.000,00 3.350.000,00 (25.000,00) 99,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.375.000,00 3.350.000,00 (25.000,00) 99,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.743.628.803,00 1.582.436.458,00 (161.192.345,00) 90,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 665.954.900,00 594.888.912,00 (71.065.988,00) 89,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 646.974.900,00 576.068.528,00 (70.906.372,00) 89,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 114.000.000,00 102.500.000,00 (11.500.000,00) 89,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 114.000.000,00 102.500.000,00 (11.500.000,00) 89,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 114.000.000,00 102.500.000,00 (11.500.000,00) 89,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 114.000.000,00 102.500.000,00 (11.500.000,00) 89,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 532.974.900,00 473.568.528,00 (59.406.372,00) 88,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 129.187.900,00 127.275.600,00 (1.912.300,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 129.187.900,00 127.275.600,00 (1.912.300,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.435.400,00 22.258.600,00 (176.800,00) 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.882.500,00 32.882.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19.240.000,00 19.240.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.030.000,00 37.294.500,00 (1.735.500,00) 95,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.400.000,00 49.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.400.000,00 49.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 354.387.000,00 296.892.928,00 (57.494.072,00) 83,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 354.387.000,00 296.892.928,00 (57.494.072,00) 83,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 354.387.000,00 296.892.928,00 (57.494.072,00) 83,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 18.980.000,00 18.820.384,00 (159.616,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.980.000,00 18.820.384,00 (159.616,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.980.000,00 18.820.384,00 (159.616,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 18.980.000,00 18.820.384,00 (159.616,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 18.980.000,00 18.820.384,00 (159.616,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 522.991.208,00 474.330.766,00 (48.660.442,00) 90,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 420.223.300,00 390.714.066,00 (29.509.234,00) 92,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.223.300,00 390.714.066,00 (29.509.234,00) 92,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 553 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 146.549.300,00 141.940.300,00 (4.609.000,00) 96,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 146.549.300,00 141.940.300,00 (4.609.000,00) 96,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.111.300,00 19.111.300,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.941.000,00 18.941.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.723.000,00 47.723.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.380.000,00 16.380.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.424.000,00 19.025.000,00 (4.399.000,00) 81,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 16.800.000,00 16.590.000,00 (210.000,00) 98,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.600.000,00 83.562.391,00 (10.037.609,00) 89,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 88.600.000,00 78.562.391,00 (10.037.609,00) 88,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 2.962.391,00 (3.037.609,00) 49,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 177.074.000,00 162.211.375,00 (14.862.625,00) 91,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 177.074.000,00 162.211.375,00 (14.862.625,00) 91,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 177.074.000,00 162.211.375,00 (14.862.625,00) 91,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 102.767.908,00 83.616.700,00 (19.151.208,00) 81,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.767.908,00 83.616.700,00 (19.151.208,00) 81,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 102.767.908,00 83.616.700,00 (19.151.208,00) 81,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 30.267.908,00 11.116.700,00 (19.151.208,00) 36,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 15.267.908,00 11.116.700,00 (4.151.208,00) 72,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 554.682.695,00 513.216.780,00 (41.465.915,00) 92,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 418.003.100,00 378.065.519,00 (39.937.581,00) 90,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.003.100,00 378.065.519,00 (39.937.581,00) 90,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 125.655.100,00 121.311.956,00 (4.343.144,00) 96,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.655.100,00 121.311.956,00 (4.343.144,00) 96,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.904.100,00 24.473.956,00 (430.144,00) 98,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.259.500,00 19.259.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.121.500,00 26.121.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 554 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.310.000,00 16.405.000,00 (3.905.000,00) 80,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.000.000,00 4.992.000,00 (8.000,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.500.000,00 93.600.003,00 (16.899.997,00) 84,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 57.750.000,00 57.000.000,00 (750.000,00) 98,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 57.750.000,00 57.000.000,00 (750.000,00) 98,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000,00 13.850.003,00 (16.149.997,00) 46,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 30.000.000,00 13.850.003,00 (16.149.997,00) 46,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 181.848.000,00 163.153.560,00 (18.694.440,00) 89,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 181.848.000,00 163.153.560,00 (18.694.440,00) 89,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 151.848.000,00 145.680.000,00 (6.168.000,00) 95,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000,00 3.980.000,00 (11.020.000,00) 26,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.000.000,00 13.493.560,00 (1.506.440,00) 89,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 136.679.595,00 135.151.261,00 (1.528.334,00) 98,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.679.595,00 65.173.595,00 (1.506.000,00) 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 53.611.595,00 52.741.595,00 (870.000,00) 98,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.611.595,00 3.611.595,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.611.595,00 3.611.595,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 50.000.000,00 49.130.000,00 (870.000,00) 98,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 50.000.000,00 49.130.000,00 (870.000,00) 98,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.068.000,00 12.432.000,00 (636.000,00) 95,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 13.068.000,00 12.432.000,00 (636.000,00) 95,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 13.068.000,00 12.432.000,00 (636.000,00) 95,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 69.977.666,00 (22.334,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 70.000.000,00 69.977.666,00 (22.334,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 70.000.000,00 69.977.666,00 (22.334,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 70.000.000,00 69.977.666,00 (22.334,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 989.623.750,00 956.796.282,00 (32.827.468,00) 96,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN 369.640.900,00 369.068.610,00 (572.290,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 328.700.750,00 328.157.110,00 (543.640,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.700.750,00 328.157.110,00 (543.640,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 73.467.750,00 73.121.800,00 (345.950,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.467.750,00 73.121.800,00 (345.950,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.940.050,00 3.919.100,00 (20.950,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.638.000,00 1.612.000,00 (26.000,00) 98,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.474.700,00 5.474.700,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.055.000,00 3.055.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.550.000,00 19.380.000,00 (170.000,00) 99,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 555 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.810.000,00 39.681.000,00 (129.000,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.233.000,00 180.035.310,00 (197.690,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.233.000,00 180.035.310,00 (197.690,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 180.233.000,00 180.035.310,00 (197.690,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.2 BELANJA MODAL 40.940.150,00 40.911.500,00 (28.650,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.940.150,00 40.911.500,00 (28.650,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.974.000,00 21.974.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.474.000,00 6.474.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.2.02.05.01.0001 Belanja Modal Mesin Ketik 6.474.000,00 6.474.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.966.150,00 18.937.500,00 (28.650,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.528.650,00 10.500.000,00 (28.650,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.528.650,00 10.500.000,00 (28.650,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.437.500,00 8.437.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.437.500,00 8.437.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 327.267.750,00 308.948.222,00 (18.319.528,00) 94,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 269.510.250,00 252.548.222,00 (16.962.028,00) 93,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.510.250,00 252.548.222,00 (16.962.028,00) 93,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 61.651.250,00 57.765.250,00 (3.886.000,00) 93,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.651.250,00 57.765.250,00 (3.886.000,00) 93,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.675.750,00 3.402.750,00 (273.000,00) 92,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.171.000,00 2.132.000,00 (39.000,00) 98,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.934.500,00 6.895.500,00 (39.000,00) 99,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.475.000,00 10.125.000,00 (1.350.000,00) 88,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.860.000,00 32.675.000,00 (2.185.000,00) 93,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.100.000,00 41.100.000,00 (1.000.000,00) 97,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000,00 29.000.000,00 (1.000.000,00) 96,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 30.000.000,00 29.000.000,00 (1.000.000,00) 96,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 165.759.000,00 153.682.972,00 (12.076.028,00) 92,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 165.759.000,00 153.682.972,00 (12.076.028,00) 92,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 157.959.000,00 150.382.972,00 (7.576.028,00) 95,20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 556 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.800.000,00 3.300.000,00 (4.500.000,00) 42,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 57.757.500,00 56.400.000,00 (1.357.500,00) 97,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.757.500,00 56.400.000,00 (1.357.500,00) 97,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 25.000.000,00 24.050.000,00 (950.000,00) 96,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 25.000.000,00 24.050.000,00 (950.000,00) 96,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25.000.000,00 24.050.000,00 (950.000,00) 96,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2.02.03.03.0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.757.500,00 12.500.000,00 (257.500,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 12.757.500,00 12.500.000,00 (257.500,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.757.500,00 12.500.000,00 (257.500,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR 292.715.100,00 278.779.450,00 (13.935.650,00) 95,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 261.558.450,00 247.654.450,00 (13.904.000,00) 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.558.450,00 247.654.450,00 (13.904.000,00) 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 55.361.450,00 41.457.450,00 (13.904.000,00) 74,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.361.450,00 41.457.450,00 (13.904.000,00) 74,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.036.450,00 2.036.450,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.072.500,00 1.072.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.088.500,00 4.750.500,00 (338.000,00) 93,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.028.000,00 2.028.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.136.000,00 21.570.000,00 (13.566.000,00) 61,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.800.000,00 66.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 60.800.000,00 60.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 125.397.000,00 125.397.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 125.397.000,00 125.397.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 125.397.000,00 125.397.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 31.156.650,00 31.125.000,00 (31.650,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.156.650,00 31.125.000,00 (31.650,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23.731.650,00 23.700.000,00 (31.650,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 23.731.650,00 23.700.000,00 (31.650,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.731.650,00 23.700.000,00 (31.650,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 80.474.216.108,00 73.800.496.483,00 (6.673.719.625,00) 91,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 557 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 791.193.970,00 763.231.140,00 (27.962.830,00) 96,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 324.889.470,00 313.964.650,00 (10.924.820,00) 96,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 276.189.100,00 265.319.150,00 (10.869.950,00) 96,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.189.100,00 265.319.150,00 (10.869.950,00) 96,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 96.031.100,00 95.709.150,00 (321.950,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.031.100,00 95.709.150,00 (321.950,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.324.600,00 10.218.650,00 (105.950,00) 98,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.048.500,00 (71.500,00) 97,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.236.500,00 11.236.000,00 (500,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.000.000,00 12.870.000,00 (130.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.186.000,00 (14.000,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.700.000,00 30.484.000,00 (10.216.000,00) 74,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.700.000,00 30.484.000,00 (216.000,00) 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 24.700.000,00 24.484.000,00 (216.000,00) 99,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 139.458.000,00 139.126.000,00 (332.000,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 139.458.000,00 139.126.000,00 (332.000,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 139.458.000,00 139.126.000,00 (332.000,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 48.700.370,00 48.645.500,00 (54.870,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.700.370,00 48.645.500,00 (54.870,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.300.370,00 16.245.500,00 (54.870,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.900.370,00 10.845.500,00 (54.870,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.895.500,00 5.895.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.004.870,00 4.950.000,00 (54.870,00) 98,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 53.195.550,00 48.781.550,00 (4.414.000,00) 91,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.195.550,00 48.781.550,00 (4.414.000,00) 91,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.195.550,00 48.781.550,00 (4.414.000,00) 91,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.891.550,00 29.891.550,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.891.550,00 29.891.550,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.939.050,00 5.939.050,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.712.500,00 4.712.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 558 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.304.000,00 18.890.000,00 (4.414.000,00) 81,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.304.000,00 18.890.000,00 (4.414.000,00) 81,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.304.000,00 18.890.000,00 (4.414.000,00) 81,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 41.401.550,00 38.983.550,00 (2.418.000,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 41.401.550,00 38.983.550,00 (2.418.000,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.401.550,00 38.983.550,00 (2.418.000,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28.199.550,00 27.959.550,00 (240.000,00) 99,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.199.550,00 27.959.550,00 (240.000,00) 99,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.009.550,00 5.009.550,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.070.000,00 5.070.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 7.680.000,00 (240.000,00) 96,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.202.000,00 11.024.000,00 (2.178.000,00) 83,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.202.000,00 11.024.000,00 (2.178.000,00) 83,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.202.000,00 11.024.000,00 (2.178.000,00) 83,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 20.221.050,00 20.221.050,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.221.050,00 20.221.050,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.221.050,00 20.221.050,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.221.050,00 20.221.050,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.221.050,00 20.221.050,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.951.050,00 4.951.050,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.070.000,00 5.070.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 15.079.550,00 15.079.500,00 (50,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.079.550,00 15.079.500,00 (50,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.079.550,00 15.079.500,00 (50,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.079.550,00 15.079.500,00 (50,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.079.550,00 15.079.500,00 (50,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.009.550,00 5.009.500,00 (50,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.070.000,00 5.070.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 102.918.400,00 92.732.480,00 (10.185.920,00) 90,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 102.918.400,00 92.732.480,00 (10.185.920,00) 90,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.918.400,00 92.732.480,00 (10.185.920,00) 90,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 19.433.400,00 19.433.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.433.400,00 19.433.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.536.300,00 2.536.300,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 559 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.315.600,00 1.315.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 821.500,00 821.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.850.000,00 21.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.850.000,00 21.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.850.000,00 21.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.635.000,00 51.449.080,00 (10.185.920,00) 83,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.635.000,00 51.449.080,00 (10.185.920,00) 83,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.635.000,00 51.449.080,00 (10.185.920,00) 83,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 233.488.400,00 233.468.360,00 (20.040,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 233.488.400,00 233.468.360,00 (20.040,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.488.400,00 233.468.360,00 (20.040,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 48.868.400,00 48.850.400,00 (18.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.868.400,00 48.850.400,00 (18.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.782.400,00 5.769.400,00 (13.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.746.000,00 5.746.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.540.000,00 7.540.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 19.795.000,00 (5.000,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.560.000,00 25.560.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.560.000,00 25.560.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.560.000,00 25.560.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 159.060.000,00 159.057.960,00 (2.040,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 159.060.000,00 159.057.960,00 (2.040,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 159.060.000,00 159.057.960,00 (2.040,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 31.216.908.798,00 27.752.270.565,00 (3.464.638.233,00) 88,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 15.737.649.228,00 15.003.722.310,00 (733.926.918,00) 95,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.737.649.228,00 15.003.722.310,00 (733.926.918,00) 95,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 15.737.649.228,00 15.003.722.310,00 (733.926.918,00) 95,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 15.737.649.228,00 15.003.722.310,00 (733.926.918,00) 95,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 11.775.530.300,00 11.330.043.635,00 (445.486.665,00) 96,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.728.122.400,00 7.728.118.240,00 (4.160,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 4.047.407.900,00 3.601.925.395,00 (445.482.505,00) 88,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 1.007.825.815,00 976.514.691,00 (31.311.124,00) 96,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 722.795.896,00 718.109.537,00 (4.686.359,00) 99,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 285.029.919,00 258.405.154,00 (26.624.765,00) 90,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 589.530.000,00 589.530.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 589.530.000,00 589.530.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 644.419.500,00 468.136.760,00 (176.282.740,00) 72,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 644.419.500,00 468.136.760,00 (176.282.740,00) 72,64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 560 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 466.772.500,00 431.181.000,00 (35.591.500,00) 92,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 213.832.500,00 213.832.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 252.940.000,00 217.348.500,00 (35.591.500,00) 85,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 631.683.450,00 603.910.380,00 (27.773.070,00) 95,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 409.716.150,00 397.474.258,00 (12.241.892,00) 97,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 221.967.300,00 206.436.122,00 (15.531.178,00) 93,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 21.566.592,00 21.566.592,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 21.566.592,00 21.566.592,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 186.172,00 179.270,00 (6.902,00) 96,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 99.201,00 97.688,00 (1.513,00) 98,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 86.971,00 81.582,00 (5.389,00) 93,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 490.761.951,00 490.761.951,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 323.641.385,00 323.641.385,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 167.120.566,00 167.120.566,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 35.114.505,00 31.810.212,00 (3.304.293,00) 90,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 26.267.752,00 24.454.971,00 (1.812.781,00) 93,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 8.846.753,00 7.355.241,00 (1.491.512,00) 83,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 74.258.443,00 60.087.819,00 (14.170.624,00) 80,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 47.719.288,00 38.021.230,00 (9.698.058,00) 79,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 26.539.155,00 22.066.589,00 (4.472.566,00) 83,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 15.408.362.270,00 12.704.918.155,00 (2.703.444.115,00) 82,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.408.362.270,00 12.704.918.155,00 (2.703.444.115,00) 82,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 14.680.842.270,00 11.977.508.155,00 (2.703.334.115,00) 81,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 13.442.290.270,00 10.738.956.155,00 (2.703.334.115,00) 79,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 11.683.377.005,00 9.466.858.155,00 (2.216.518.850,00) 81,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 10.385.839.547,00 8.645.332.875,00 (1.740.506.672,00) 83,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.297.537.458,00 821.525.280,00 (476.012.178,00) 63,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.397.525.249,00 1.089.198.000,00 (308.327.249,00) 77,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.380.525.249,00 1.073.118.000,00 (307.407.249,00) 77,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 17.000.000,00 16.080.000,00 (920.000,00) 94,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 361.388.016,00 182.900.000,00 (178.488.016,00) 50,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 361.388.016,00 182.900.000,00 (178.488.016,00) 50,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.238.552.000,00 1.238.552.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.238.552.000,00 1.238.552.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 530.280.000,00 530.280.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 708.272.000,00 708.272.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 727.520.000,00 727.410.000,00 (110.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 727.520.000,00 727.410.000,00 (110.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 727.520.000,00 727.410.000,00 (110.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 258.800.000,00 258.690.000,00 (110.000,00) 99,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 561 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 87.720.000,00 87.720.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 174.000.000,00 174.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 26.730.600,00 22.424.600,00 (4.306.000,00) 83,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26.730.600,00 22.424.600,00 (4.306.000,00) 83,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.730.600,00 22.424.600,00 (4.306.000,00) 83,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 16.730.600,00 12.440.600,00 (4.290.000,00) 74,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.730.600,00 12.440.600,00 (4.290.000,00) 74,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.214.600,00 4.214.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 871.000,00 871.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.240.000,00 4.950.000,00 (4.290.000,00) 53,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.984.000,00 (16.000,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.984.000,00 (16.000,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.000.000,00 9.984.000,00 (16.000,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 44.166.700,00 21.205.500,00 (22.961.200,00) 48,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 44.166.700,00 21.205.500,00 (22.961.200,00) 48,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.166.700,00 21.205.500,00 (22.961.200,00) 48,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 19.766.700,00 11.841.500,00 (7.925.200,00) 59,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.766.700,00 11.841.500,00 (7.925.200,00) 59,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.056.700,00 6.051.500,00 (5.200,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 0,00 (7.920.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.400.000,00 9.364.000,00 (15.036.000,00) 38,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.400.000,00 9.364.000,00 (36.000,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.400.000,00 9.364.000,00 (36.000,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 306.425.600,00 287.995.389,00 (18.430.211,00) 93,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 39.305.500,00 24.257.500,00 (15.048.000,00) 61,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.305.500,00 24.257.500,00 (15.048.000,00) 61,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.305.500,00 24.257.500,00 (15.048.000,00) 61,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.685.500,00 10.685.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.685.500,00 10.685.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.895.500,00 5.895.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 562 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.620.000,00 13.572.000,00 (15.048.000,00) 47,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.620.000,00 13.572.000,00 (48.000,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.620.000,00 13.572.000,00 (48.000,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 127.648.000,00 124.629.419,00 (3.018.581,00) 97,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 127.648.000,00 124.629.419,00 (3.018.581,00) 97,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.648.000,00 124.629.419,00 (3.018.581,00) 97,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.575.000,00 10.529.500,00 (45.500,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.575.000,00 10.529.500,00 (45.500,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.785.000,00 5.785.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.644.500,00 (45.500,00) 97,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.620.000,00 13.592.000,00 (28.000,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.620.000,00 13.592.000,00 (28.000,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.620.000,00 13.592.000,00 (28.000,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.453.000,00 100.507.919,00 (2.945.081,00) 97,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.453.000,00 100.507.919,00 (2.945.081,00) 97,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 103.453.000,00 100.507.919,00 (2.945.081,00) 97,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 139.472.100,00 139.108.470,00 (363.630,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 139.472.100,00 139.108.470,00 (363.630,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.472.100,00 139.108.470,00 (363.630,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.279.100,00 12.123.750,00 (155.350,00) 98,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.279.100,00 12.123.750,00 (155.350,00) 98,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.989.100,00 5.833.750,00 (155.350,00) 97,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.620.000,00 13.576.000,00 (44.000,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.620.000,00 13.576.000,00 (44.000,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.620.000,00 13.576.000,00 (44.000,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 113.573.000,00 113.408.720,00 (164.280,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 113.573.000,00 113.408.720,00 (164.280,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 113.573.000,00 113.408.720,00 (164.280,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 486.970.000,00 458.268.400,00 (28.701.600,00) 94,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 401.050.000,00 397.900.000,00 (3.150.000,00) 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 401.050.000,00 397.900.000,00 (3.150.000,00) 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.050.000,00 397.900.000,00 (3.150.000,00) 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 401.050.000,00 397.900.000,00 (3.150.000,00) 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 401.050.000,00 397.900.000,00 (3.150.000,00) 99,21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 563 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 309.050.000,00 308.700.000,00 (350.000,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 92.000.000,00 89.200.000,00 (2.800.000,00) 96,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 61.920.000,00 60.368.400,00 (1.551.600,00) 97,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 61.920.000,00 60.368.400,00 (1.551.600,00) 97,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.920.000,00 60.368.400,00 (1.551.600,00) 97,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.000.000,00 37.600.000,00 (1.400.000,00) 96,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 27.000.000,00 25.600.000,00 (1.400.000,00) 94,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 27.000.000,00 25.600.000,00 (1.400.000,00) 94,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.920.000,00 22.768.400,00 (151.600,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.920.000,00 22.768.400,00 (151.600,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.920.000,00 22.768.400,00 (151.600,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 15.852.751.394,00 14.860.963.801,00 (991.787.593,00) 93,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 190.651.569,00 190.645.892,00 (5.677,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 190.651.569,00 190.645.892,00 (5.677,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.651.569,00 190.645.892,00 (5.677,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 190.651.569,00 190.645.892,00 (5.677,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 190.651.569,00 190.645.892,00 (5.677,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 190.651.569,00 190.645.892,00 (5.677,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 501.183.150,00 499.172.740,00 (2.010.410,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 501.183.150,00 499.172.740,00 (2.010.410,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 501.183.150,00 499.172.740,00 (2.010.410,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 501.183.150,00 499.172.740,00 (2.010.410,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 501.183.150,00 499.172.740,00 (2.010.410,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 133.456.050,00 133.435.900,00 (20.150,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 79.956.500,00 79.586.000,00 (370.500,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 68.918.500,00 68.918.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 61.360.000,00 59.930.000,00 (1.430.000,00) 97,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 157.492.100,00 157.302.340,00 (189.760,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.710.282.000,00 1.692.325.000,00 (17.957.000,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.710.282.000,00 1.692.325.000,00 (17.957.000,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.710.282.000,00 1.692.325.000,00 (17.957.000,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.710.282.000,00 1.692.325.000,00 (17.957.000,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.710.282.000,00 1.692.325.000,00 (17.957.000,00) 98,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 564 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.710.282.000,00 1.692.325.000,00 (17.957.000,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 96.598.750,00 89.098.750,00 (7.500.000,00) 92,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 96.598.750,00 89.098.750,00 (7.500.000,00) 92,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.598.750,00 89.098.750,00 (7.500.000,00) 92,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 96.598.750,00 89.098.750,00 (7.500.000,00) 92,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.598.750,00 89.098.750,00 (7.500.000,00) 92,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 89.098.750,00 89.098.750,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12.240.000,00 4.000.000,00 (8.240.000,00) 32,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.240.000,00 4.000.000,00 (8.240.000,00) 32,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.240.000,00 4.000.000,00 (8.240.000,00) 32,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.240.000,00 4.000.000,00 (8.240.000,00) 32,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.240.000,00 4.000.000,00 (8.240.000,00) 32,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.240.000,00 4.000.000,00 (8.240.000,00) 32,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 5.291.458.700,00 4.916.981.047,00 (374.477.653,00) 92,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 5.291.458.700,00 4.916.981.047,00 (374.477.653,00) 92,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.291.458.700,00 4.916.981.047,00 (374.477.653,00) 92,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.900.905.000,00 2.749.318.028,00 (151.586.972,00) 94,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.900.905.000,00 2.749.318.028,00 (151.586.972,00) 94,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.368.000,00 4.368.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 460.500.000,00 360.000.000,00 (100.500.000,00) 78,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.421.637.000,00 2.370.550.028,00 (51.086.972,00) 97,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 490.553.700,00 267.682.000,00 (222.871.700,00) 54,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.403.700,00 71.300.000,00 (2.103.700,00) 97,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 65.303.700,00 65.300.000,00 (3.700,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 8.100.000,00 6.000.000,00 (2.100.000,00) 74,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 417.150.000,00 196.382.000,00 (220.768.000,00) 47,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 220.000.000,00 122.170.000,00 (97.830.000,00) 55,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 106.150.000,00 24.212.000,00 (81.938.000,00) 22,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 91.000.000,00 50.000.000,00 (41.000.000,00) 54,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.900.000.000,00 1.899.981.019,00 (18.981,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.900.000.000,00 1.899.981.019,00 (18.981,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.200.000.000,00 1.199.981.019,00 (18.981,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 7.865.871.000,00 7.295.110.372,00 (570.760.628,00) 92,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7.865.871.000,00 7.295.110.372,00 (570.760.628,00) 92,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.865.871.000,00 7.295.110.372,00 (570.760.628,00) 92,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.865.871.000,00 7.295.110.372,00 (570.760.628,00) 92,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.565.871.000,00 7.295.110.372,00 (270.760.628,00) 96,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.565.871.000,00 7.295.110.372,00 (270.760.628,00) 96,42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 565 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas BiasaÃ¢â‚¬â€œLuar Negeri 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 184.466.225,00 173.630.000,00 (10.836.225,00) 94,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2 BELANJA MODAL 164.466.225,00 153.650.000,00 (10.816.225,00) 93,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 164.466.225,00 153.650.000,00 (10.816.225,00) 93,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 164.466.225,00 153.650.000,00 (10.816.225,00) 93,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 121.273.650,00 113.400.000,00 (7.873.650,00) 93,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 121.273.650,00 113.400.000,00 (7.873.650,00) 93,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 43.192.575,00 40.250.000,00 (2.942.575,00) 93,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 43.192.575,00 40.250.000,00 (2.942.575,00) 93,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 10.497.526.722,00 10.182.448.490,00 (315.078.232,00) 96,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 6.954.427.400,00 6.943.520.000,00 (10.907.400,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.311.000.000,00 3.311.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.311.000.000,00 3.311.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.311.000.000,00 3.311.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.311.000.000,00 3.311.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.311.000.000,00 3.311.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 3.643.427.400,00 3.632.520.000,00 (10.907.400,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.643.427.400,00 3.632.520.000,00 (10.907.400,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.643.427.400,00 3.632.520.000,00 (10.907.400,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.643.427.400,00 3.632.520.000,00 (10.907.400,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 3.366.000.000,00 3.366.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 277.427.400,00 266.520.000,00 (10.907.400,00) 96,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 759.291.530,00 744.230.000,00 (15.061.530,00) 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 759.291.530,00 744.230.000,00 (15.061.530,00) 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 759.291.530,00 744.230.000,00 (15.061.530,00) 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 759.291.530,00 744.230.000,00 (15.061.530,00) 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 18.980.000,00 18.800.000,00 (180.000,00) 99,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 18.980.000,00 18.800.000,00 (180.000,00) 99,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 545.071.530,00 531.970.000,00 (13.101.530,00) 97,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 545.071.530,00 531.970.000,00 (13.101.530,00) 97,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 195.240.000,00 193.460.000,00 (1.780.000,00) 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 32.604.000,00 32.460.000,00 (144.000,00) 99,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 12.636.000,00 12.600.000,00 (36.000,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 150.000.000,00 148.400.000,00 (1.600.000,00) 98,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.051.052.930,00 1.034.904.000,00 (16.148.930,00) 98,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 566 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.051.052.930,00 1.034.904.000,00 (16.148.930,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.051.052.930,00 1.034.904.000,00 (16.148.930,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 143.510.800,00 140.604.000,00 (2.906.800,00) 97,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 9.431.500,00 8.504.000,00 (927.500,00) 90,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0001 Belanja Modal Mesin Ketik 9.431.500,00 8.504.000,00 (927.500,00) 90,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 134.079.300,00 132.100.000,00 (1.979.300,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 134.079.300,00 132.100.000,00 (1.979.300,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 43.198.650,00 43.150.000,00 (48.650,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 43.198.650,00 43.150.000,00 (48.650,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 43.198.650,00 43.150.000,00 (48.650,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 864.343.480,00 851.150.000,00 (13.193.480,00) 98,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 557.675.225,00 550.500.000,00 (7.175.225,00) 98,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 557.675.225,00 550.500.000,00 (7.175.225,00) 98,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 306.668.255,00 300.650.000,00 (6.018.255,00) 98,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 306.668.255,00 300.650.000,00 (6.018.255,00) 98,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 927.470.862,00 855.044.500,00 (72.426.362,00) 92,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 139.885.000,00 (115.000,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 139.885.000,00 (115.000,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 140.000.000,00 139.885.000,00 (115.000,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.000.000,00 139.885.000,00 (115.000,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 80.000.000,00 79.885.000,00 (115.000,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 787.470.862,00 715.159.500,00 (72.311.362,00) 90,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 787.470.862,00 715.159.500,00 (72.311.362,00) 90,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 9.880.000,00 9.650.000,00 (230.000,00) 97,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 9.880.000,00 9.650.000,00 (230.000,00) 97,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya 9.880.000,00 9.650.000,00 (230.000,00) 97,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 777.590.862,00 705.509.500,00 (72.081.362,00) 90,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 120.000.000,00 118.050.000,00 (1.950.000,00) 98,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 120.000.000,00 118.050.000,00 (1.950.000,00) 98,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 657.590.862,00 587.459.500,00 (70.131.362,00) 89,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 207.956.862,00 172.697.000,00 (35.259.862,00) 83,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 449.634.000,00 414.762.500,00 (34.871.500,00) 92,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 805.284.000,00 604.749.990,00 (200.534.010,00) 75,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 411.835.500,00 259.759.990,00 (152.075.510,00) 63,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.835.500,00 259.759.990,00 (152.075.510,00) 63,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 411.835.500,00 259.759.990,00 (152.075.510,00) 63,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 411.835.500,00 259.759.990,00 (152.075.510,00) 63,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.590.500,00 0,00 (8.590.500,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.095.000,00 11.095.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 567 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.150.000,00 0,00 (12.150.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 380.000.000,00 248.664.990,00 (131.335.010,00) 65,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 393.448.500,00 344.990.000,00 (48.458.500,00) 87,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 393.448.500,00 344.990.000,00 (48.458.500,00) 87,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 392.071.500,00 344.990.000,00 (47.081.500,00) 87,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 110.020.000,00 109.520.000,00 (500.000,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 110.020.000,00 109.520.000,00 (500.000,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 282.051.500,00 235.470.000,00 (46.581.500,00) 83,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.000.000,00 4.950.000,00 (1.050.000,00) 82,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 276.051.500,00 230.520.000,00 (45.531.500,00) 83,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.377.000,00 0,00 (1.377.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.377.000,00 0,00 (1.377.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 1.377.000,00 0,00 (1.377.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.695.795.600,00 7.309.304.901,00 (386.490.699,00) 94,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 25.750.000,00 25.450.000,00 (300.000,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.750.000,00 25.450.000,00 (300.000,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000,00 25.450.000,00 (300.000,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.750.000,00 25.450.000,00 (300.000,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.750.000,00 25.450.000,00 (300.000,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 450.000,00 (300.000,00) 60,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.891.405.600,00 1.679.164.901,00 (212.240.699,00) 88,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.891.405.600,00 1.679.164.901,00 (212.240.699,00) 88,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.891.405.600,00 1.679.164.901,00 (212.240.699,00) 88,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.891.405.600,00 1.679.164.901,00 (212.240.699,00) 88,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.891.405.600,00 1.679.164.901,00 (212.240.699,00) 88,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 231.814.000,00 231.814.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 129.780.000,00 66.202.000,00 (63.578.000,00) 51,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.370.211.600,00 1.261.571.003,00 (108.640.597,00) 92,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 159.600.000,00 119.577.898,00 (40.022.102,00) 74,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 121.000.000,00 34.550.000,00 (86.450.000,00) 28,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 121.000.000,00 34.550.000,00 (86.450.000,00) 28,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000,00 34.550.000,00 (86.450.000,00) 28,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 121.000.000,00 34.550.000,00 (86.450.000,00) 28,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 121.000.000,00 34.550.000,00 (86.450.000,00) 28,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 36.500.000,00 21.310.000,00 (15.190.000,00) 58,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 34.500.000,00 13.240.000,00 (21.260.000,00) 38,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 5.657.640.000,00 5.570.140.000,00 (87.500.000,00) 98,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.657.640.000,00 5.570.140.000,00 (87.500.000,00) 98,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.657.640.000,00 5.570.140.000,00 (87.500.000,00) 98,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 568 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.657.640.000,00 5.570.140.000,00 (87.500.000,00) 98,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.657.640.000,00 5.570.140.000,00 (87.500.000,00) 98,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 42.000.000,00 33.000.000,00 (9.000.000,00) 78,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 120.900.000,00 114.900.000,00 (6.000.000,00) 95,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.575.200.000,00 2.569.700.000,00 (5.500.000,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.103.000.000,00 2.036.000.000,00 (67.000.000,00) 96,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 686.940.000,00 686.940.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.720.869.650,00 5.317.045.296,00 (403.824.354,00) 92,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 1.325.001.700,00 1.103.052.722,00 (221.948.978,00) 83,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.325.001.700,00 1.103.052.722,00 (221.948.978,00) 83,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.325.001.700,00 1.103.052.722,00 (221.948.978,00) 83,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 780.301.700,00 719.903.446,00 (60.398.254,00) 92,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 780.301.700,00 719.903.446,00 (60.398.254,00) 92,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 780.301.700,00 719.903.446,00 (60.398.254,00) 92,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 544.700.000,00 383.149.276,00 (161.550.724,00) 70,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 544.700.000,00 383.149.276,00 (161.550.724,00) 70,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 544.700.000,00 383.149.276,00 (161.550.724,00) 70,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.599.797.950,00 1.511.184.479,00 (88.613.471,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.599.797.950,00 1.511.184.479,00 (88.613.471,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.599.797.950,00 1.511.184.479,00 (88.613.471,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 392.897.950,00 392.897.210,00 (740,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 392.897.950,00 392.897.210,00 (740,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 392.897.950,00 392.897.210,00 (740,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 177.000.000,00 130.810.800,00 (46.189.200,00) 73,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 177.000.000,00 130.810.800,00 (46.189.200,00) 73,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 177.000.000,00 130.810.800,00 (46.189.200,00) 73,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.029.900.000,00 987.476.469,00 (42.423.531,00) 95,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.029.900.000,00 987.476.469,00 (42.423.531,00) 95,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.029.900.000,00 987.476.469,00 (42.423.531,00) 95,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 2.559.750.000,00 2.519.673.095,00 (40.076.905,00) 98,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.259.750.000,00 2.219.996.459,00 (39.753.541,00) 98,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.259.750.000,00 2.219.996.459,00 (39.753.541,00) 98,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.750.000,00 158.771.347,00 (978.653,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 159.750.000,00 158.771.347,00 (978.653,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 99.750.000,00 99.158.797,00 (591.203,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 60.000.000,00 59.612.550,00 (387.450,00) 99,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.100.000.000,00 2.061.225.112,00 (38.774.888,00) 98,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 569 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.100.000.000,00 2.061.225.112,00 (38.774.888,00) 98,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0008 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0013 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 200.000.000,00 199.778.106,00 (221.894,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I 200.000.000,00 161.447.006,00 (38.552.994,00) 80,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 299.676.636,00 (323.364,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000,00 299.676.636,00 (323.364,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 300.000.000,00 299.676.636,00 (323.364,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 300.000.000,00 299.676.636,00 (323.364,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 100.000.000,00 99.676.636,00 (323.364,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 136.000.000,00 99.455.000,00 (36.545.000,00) 73,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 136.000.000,00 99.455.000,00 (36.545.000,00) 73,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000,00 99.455.000,00 (36.545.000,00) 73,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 136.000.000,00 99.455.000,00 (36.545.000,00) 73,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 136.000.000,00 99.455.000,00 (36.545.000,00) 73,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 75.000.000,00 50.165.000,00 (24.835.000,00) 66,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 61.000.000,00 49.290.000,00 (11.710.000,00) 80,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 100.320.000,00 83.680.000,00 (16.640.000,00) 83,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 100.320.000,00 83.680.000,00 (16.640.000,00) 83,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.320.000,00 83.680.000,00 (16.640.000,00) 83,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.320.000,00 83.680.000,00 (16.640.000,00) 83,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100.320.000,00 83.680.000,00 (16.640.000,00) 83,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 47.250.000,00 38.550.000,00 (8.700.000,00) 81,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 53.070.000,00 45.130.000,00 (7.940.000,00) 85,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.256.690.840,00 1.252.070.932,00 (4.619.908,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 176.690.840,00 172.070.932,00 (4.619.908,00) 97,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1 BELANJA OPERASI 176.690.840,00 172.070.932,00 (4.619.908,00) 97,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 176.690.840,00 172.070.932,00 (4.619.908,00) 97,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 176.690.840,00 172.070.932,00 (4.619.908,00) 97,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.606.530,00 55.406.991,00 (199.539,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.606.530,00 55.406.991,00 (199.539,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.264.000,00 6.048.000,00 (216.000,00) 96,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.264.000,00 6.048.000,00 (216.000,00) 96,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 101.790.000,00 98.280.000,00 (3.510.000,00) 96,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 101.790.000,00 98.280.000,00 (3.510.000,00) 96,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 570 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.250.450,00 5.069.400,00 (181.050,00) 96,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.250.450,00 5.069.400,00 (181.050,00) 96,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.634.860,00 1.367.301,00 (267.559,00) 83,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.634.860,00 1.367.301,00 (267.559,00) 83,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.676.000,00 5.448.960,00 (227.040,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.676.000,00 5.448.960,00 (227.040,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 117.000,00 112.320,00 (4.680,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 117.000,00 112.320,00 (4.680,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 351.000,00 336.960,00 (14.040,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 351.000,00 336.960,00 (14.040,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1 BELANJA OPERASI 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 1.260.000.000,00 1.160.000.000,00 (100.000.000,00) 92,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH 600.000.000,00 500.000.000,00 (100.000.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 500.000.000,00 (100.000.000,00) 83,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 571 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 500.000.000,00 (100.000.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000.000,00 500.000.000,00 (100.000.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000.000,00 500.000.000,00 (100.000.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 600.000.000,00 500.000.000,00 (100.000.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13 PENATAAN ORGANISASI 2.894.138.493,00 2.389.412.482,00 (504.726.011,00) 82,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 1.833.379.925,00 1.583.044.339,00 (250.335.586,00) 86,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.778.529.400,00 1.529.353.339,00 (249.176.061,00) 85,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.778.529.400,00 1.529.353.339,00 (249.176.061,00) 85,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 544.537.400,00 478.037.050,00 (66.500.350,00) 87,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 544.537.400,00 478.037.050,00 (66.500.350,00) 87,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 152.918.600,00 139.448.750,00 (13.469.850,00) 91,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 80.808.000,00 80.665.000,00 (143.000,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 63.567.000,00 63.101.500,00 (465.500,00) 99,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.855.800,00 12.855.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 21.940.000,00 21.940.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 190.452.000,00 138.030.000,00 (52.422.000,00) 72,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.996.000,00 21.996.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 570.300.000,00 524.700.000,00 (45.600.000,00) 92,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 369.200.000,00 332.200.000,00 (37.000.000,00) 89,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 105.100.000,00 70.700.000,00 (34.400.000,00) 67,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 255.600.000,00 255.500.000,00 (100.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.600.000,00 0,00 (8.600.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 192.500.000,00 192.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 192.500.000,00 192.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 663.692.000,00 526.616.289,00 (137.075.711,00) 79,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 663.692.000,00 526.616.289,00 (137.075.711,00) 79,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 533.692.000,00 435.715.609,00 (97.976.391,00) 81,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 80.000.000,00 40.900.680,00 (39.099.320,00) 51,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.2 BELANJA MODAL 54.850.525,00 53.691.000,00 (1.159.525,00) 97,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.850.525,00 53.691.000,00 (1.159.525,00) 97,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.850.525,00 29.191.000,00 (659.525,00) 97,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.162.550,00 17.162.000,00 (550,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.162.550,00 17.162.000,00 (550,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 572 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.687.975,00 12.029.000,00 (658.975,00) 94,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.687.975,00 12.029.000,00 (658.975,00) 94,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 511.780.700,00 506.141.606,00 (5.639.094,00) 98,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1 BELANJA OPERASI 486.997.400,00 481.358.606,00 (5.638.794,00) 98,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 486.997.400,00 481.358.606,00 (5.638.794,00) 98,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 204.515.400,00 199.819.200,00 (4.696.200,00) 97,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 204.515.400,00 199.819.200,00 (4.696.200,00) 97,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.056.400,00 6.875.700,00 (180.700,00) 97,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 73.333.000,00 73.261.500,00 (71.500,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.820.000,00 16.820.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.144.000,00 0,00 (1.144.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 65.820.000,00 65.820.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 13.200.000,00 (3.300.000,00) 80,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.592.000,00 20.592.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 282.482.000,00 281.539.406,00 (942.594,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 282.482.000,00 281.539.406,00 (942.594,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 282.482.000,00 281.539.406,00 (942.594,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2 BELANJA MODAL 24.783.300,00 24.783.000,00 (300,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.783.300,00 24.783.000,00 (300,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.783.300,00 24.783.000,00 (300,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 24.783.300,00 24.783.000,00 (300,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 24.783.300,00 24.783.000,00 (300,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 485.626.818,00 253.165.487,00 (232.461.331,00) 52,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 442.364.250,00 210.581.219,00 (231.783.031,00) 47,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.364.250,00 210.581.219,00 (231.783.031,00) 47,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 100.999.250,00 69.150.750,00 (31.848.500,00) 68,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.999.250,00 69.150.750,00 (31.848.500,00) 68,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.456.250,00 11.456.250,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.756.000,00 15.684.500,00 (71.500,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.562.000,00 5.250.000,00 (312.000,00) 94,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.525.000,00 15.410.000,00 (115.000,00) 99,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.200.000,00 14.850.000,00 (31.350.000,00) 32,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 340.165.000,00 141.430.469,00 (198.734.531,00) 41,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 340.165.000,00 141.430.469,00 (198.734.531,00) 41,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 340.165.000,00 141.430.469,00 (198.734.531,00) 41,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.2 BELANJA MODAL 43.262.568,00 42.584.268,00 (678.300,00) 98,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 573 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.262.568,00 42.584.268,00 (678.300,00) 98,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.308.268,00 27.308.268,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 27.308.268,00 27.308.268,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7.359.768,00 7.359.768,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.948.500,00 19.948.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.954.300,00 15.276.000,00 (678.300,00) 95,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.954.300,00 15.276.000,00 (678.300,00) 95,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.954.300,00 15.276.000,00 (678.300,00) 95,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 63.351.050,00 47.061.050,00 (16.290.000,00) 74,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1 BELANJA OPERASI 63.351.050,00 47.061.050,00 (16.290.000,00) 74,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.351.050,00 47.061.050,00 (16.290.000,00) 74,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 27.803.050,00 14.603.050,00 (13.200.000,00) 52,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.803.050,00 14.603.050,00 (13.200.000,00) 52,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.600.050,00 4.600.050,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.511.000,00 4.511.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.055.000,00 2.055.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.437.000,00 3.437.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 0,00 (13.200.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.548.000,00 32.458.000,00 (3.090.000,00) 91,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.548.000,00 32.458.000,00 (3.090.000,00) 91,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.548.000,00 32.458.000,00 (3.090.000,00) 91,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 2.494.945.041,00 2.067.485.087,00 (427.459.954,00) 82,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 280.552.150,00 252.030.430,00 (28.521.720,00) 89,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1 BELANJA OPERASI 280.552.150,00 252.030.430,00 (28.521.720,00) 89,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.552.150,00 252.030.430,00 (28.521.720,00) 89,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.798.150,00 49.644.250,00 (153.900,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.798.150,00 49.644.250,00 (153.900,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.943.150,00 13.939.250,00 (3.900,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.355.000,00 13.355.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 22.500.000,00 22.350.000,00 (150.000,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 230.754.000,00 202.386.180,00 (28.367.820,00) 87,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 230.754.000,00 202.386.180,00 (28.367.820,00) 87,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 230.754.000,00 202.386.180,00 (28.367.820,00) 87,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 1.495.392.891,00 1.128.954.657,00 (366.438.234,00) 75,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.338.241.800,00 982.492.782,00 (355.749.018,00) 73,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.338.241.800,00 982.492.782,00 (355.749.018,00) 73,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 767.791.800,00 535.489.550,00 (232.302.250,00) 69,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 767.791.800,00 535.489.550,00 (232.302.250,00) 69,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.319.300,00 6.316.050,00 (3.250,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.492.500,00 5.492.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 615.780.000,00 386.481.000,00 (229.299.000,00) 62,76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 574 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 135.000.000,00 132.000.000,00 (3.000.000,00) 97,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 476.350.000,00 432.903.232,00 (43.446.768,00) 90,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 476.350.000,00 432.903.232,00 (43.446.768,00) 90,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 476.350.000,00 432.903.232,00 (43.446.768,00) 90,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2 BELANJA MODAL 157.151.091,00 146.461.875,00 (10.689.216,00) 93,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 157.151.091,00 146.461.875,00 (10.689.216,00) 93,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 73.260.000,00 70.470.000,00 (2.790.000,00) 96,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 73.260.000,00 70.470.000,00 (2.790.000,00) 96,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 73.260.000,00 70.470.000,00 (2.790.000,00) 96,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.139.841,00 19.125.000,00 (1.014.841,00) 94,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.825.000,00 11.825.000,00 (1.000.000,00) 92,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.425.000,00 6.425.000,00 (1.000.000,00) 86,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 7.314.841,00 7.300.000,00 (14.841,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 7.314.841,00 7.300.000,00 (14.841,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 17.056.875,00 12.056.875,00 (5.000.000,00) 70,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 17.056.875,00 12.056.875,00 (5.000.000,00) 70,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 17.056.875,00 12.056.875,00 (5.000.000,00) 70,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 46.694.375,00 44.810.000,00 (1.884.375,00) 95,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 31.694.375,00 29.910.000,00 (1.784.375,00) 94,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 31.694.375,00 29.910.000,00 (1.784.375,00) 94,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 719.000.000,00 686.500.000,00 (32.500.000,00) 95,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 719.000.000,00 686.500.000,00 (32.500.000,00) 95,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 719.000.000,00 686.500.000,00 (32.500.000,00) 95,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 719.000.000,00 686.500.000,00 (32.500.000,00) 95,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 719.000.000,00 686.500.000,00 (32.500.000,00) 95,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 719.000.000,00 686.500.000,00 (32.500.000,00) 95,47 JUMLAH BELANJA 136.242.243.055,00 122.495.921.812,00 (13.746.321.243,00) 89,91 SURPLUS DEFISIT (135.442.243.055,00) (122.144.413.055,00) 13.297.830.000,00 90,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 575 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Sekretariat DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 65.326.417.101,00 56.141.626.755,02 (9.184.790.345,98) 85,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 27.079.348.000,00 20.003.839.627,00 (7.075.508.373,00) 73,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 1.519.713.100,00 1.187.208.137,00 (332.504.963,00) 78,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 5.317.000,00 4.657.000,00 (660.000,00) 87,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.317.000,00 4.657.000,00 (660.000,00) 87,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.317.000,00 4.657.000,00 (660.000,00) 87,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.317.000,00 4.657.000,00 (660.000,00) 87,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.317.000,00 4.657.000,00 (660.000,00) 87,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 208.000,00 208.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 234.000,00 234.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.290.000,00 3.630.000,00 (660.000,00) 84,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 40.033.000,00 32.794.500,00 (7.238.500,00) 81,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.033.000,00 32.794.500,00 (7.238.500,00) 81,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.033.000,00 32.794.500,00 (7.238.500,00) 81,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.033.000,00 32.794.500,00 (7.238.500,00) 81,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.033.000,00 32.794.500,00 (7.238.500,00) 81,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 208.000,00 208.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 234.000,00 234.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.006.000,00 31.767.500,00 (7.238.500,00) 81,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.089.139.100,00 764.796.637,00 (324.342.463,00) 70,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.089.139.100,00 764.796.637,00 (324.342.463,00) 70,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.089.139.100,00 764.796.637,00 (324.342.463,00) 70,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.133.100,00 4.713.100,00 (420.000,00) 91,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.133.100,00 4.713.100,00 (420.000,00) 91,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 139.100,00 139.100,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 515.000,00 359.000,00 (156.000,00) 69,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.894.000,00 3.630.000,00 (264.000,00) 93,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.084.006.000,00 760.083.537,00 (323.922.463,00) 70,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.084.006.000,00 760.083.537,00 (323.922.463,00) 70,11 576 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.084.006.000,00 760.083.537,00 (323.922.463,00) 70,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD 5.224.000,00 4.960.000,00 (264.000,00) 94,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.224.000,00 4.960.000,00 (264.000,00) 94,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.224.000,00 4.960.000,00 (264.000,00) 94,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.224.000,00 4.960.000,00 (264.000,00) 94,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.224.000,00 4.960.000,00 (264.000,00) 94,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 117.000,00 117.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 381.000,00 381.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 617.500,00 617.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.894.000,00 3.630.000,00 (264.000,00) 93,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 99.756.000,00 71.968.000,00 (27.788.000,00) 72,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PEMBAHASAN KUA DAN PPAS 20.178.000,00 20.028.000,00 (150.000,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.178.000,00 20.028.000,00 (150.000,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.178.000,00 20.028.000,00 (150.000,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.178.000,00 20.028.000,00 (150.000,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.178.000,00 20.028.000,00 (150.000,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 104.000,00 104.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 131.000,00 131.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 19.650.000,00 (150.000,00) 99,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 15.300.000,00 0,00 (15.300.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.300.000,00 0,00 (15.300.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 0,00 (15.300.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.300.000,00 0,00 (15.300.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.300.000,00 0,00 (15.300.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305.500,00 0,00 (305.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 0,00 (286.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 148.000,00 0,00 (148.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 0,00 (370.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.190.000,00 0,00 (14.190.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBAHASAN APBD 24.180.000,00 20.730.000,00 (3.450.000,00) 85,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.180.000,00 20.730.000,00 (3.450.000,00) 85,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.180.000,00 20.730.000,00 (3.450.000,00) 85,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 24.180.000,00 20.730.000,00 (3.450.000,00) 85,73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 577 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.180.000,00 20.730.000,00 (3.450.000,00) 85,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 188.500,00 188.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 235.000,00 235.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.100.000,00 19.650.000,00 (3.450.000,00) 85,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN 15.606.000,00 9.825.000,00 (5.781.000,00) 62,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.606.000,00 9.825.000,00 (5.781.000,00) 62,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.606.000,00 9.825.000,00 (5.781.000,00) 62,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.606.000,00 9.825.000,00 (5.781.000,00) 62,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.606.000,00 9.825.000,00 (5.781.000,00) 62,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305.500,00 0,00 (305.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 0,00 (286.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 124.000,00 0,00 (124.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 0,00 (370.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.520.000,00 9.825.000,00 (4.695.000,00) 67,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 24.492.000,00 21.385.000,00 (3.107.000,00) 87,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 24.492.000,00 21.385.000,00 (3.107.000,00) 87,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.492.000,00 21.385.000,00 (3.107.000,00) 87,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 24.492.000,00 21.385.000,00 (3.107.000,00) 87,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.492.000,00 21.385.000,00 (3.107.000,00) 87,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305.500,00 305.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 118.000,00 118.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.412.000,00 20.305.000,00 (3.107.000,00) 86,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 14.477.778.100,00 11.663.317.939,00 (2.814.460.161,00) 80,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM 4.522.961.700,00 3.626.323.862,00 (896.637.838,00) 80,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.522.961.700,00 3.626.323.862,00 (896.637.838,00) 80,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.522.961.700,00 3.626.323.862,00 (896.637.838,00) 80,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 133.575.700,00 50.329.200,00 (83.246.500,00) 37,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.575.700,00 50.329.200,00 (83.246.500,00) 37,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.200,00 200.200,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 132.594.000,00 49.347.500,00 (83.246.500,00) 37,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.389.386.000,00 3.575.994.662,00 (813.391.338,00) 81,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.389.386.000,00 3.575.994.662,00 (813.391.338,00) 81,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.389.386.000,00 3.575.994.662,00 (813.391.338,00) 81,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR 5.321.549.700,00 4.425.316.289,00 (896.233.411,00) 83,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 578 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.321.549.700,00 4.425.316.289,00 (896.233.411,00) 83,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.321.549.700,00 4.425.316.289,00 (896.233.411,00) 83,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 94.595.700,00 54.002.700,00 (40.593.000,00) 57,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.595.700,00 54.002.700,00 (40.593.000,00) 57,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 226.200,00 226.200,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.588.000,00 52.995.000,00 (40.593.000,00) 56,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.226.954.000,00 4.371.313.589,00 (855.640.411,00) 83,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.226.954.000,00 4.371.313.589,00 (855.640.411,00) 83,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.226.954.000,00 4.371.313.589,00 (855.640.411,00) 83,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 20.221.100,00 866.600,00 (19.354.500,00) 4,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.221.100,00 866.600,00 (19.354.500,00) 4,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.221.100,00 866.600,00 (19.354.500,00) 4,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.221.100,00 866.600,00 (19.354.500,00) 4,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.221.100,00 866.600,00 (19.354.500,00) 4,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 171.600,00 171.600,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 214.500,00 (214.500,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.000,00 110.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.140.000,00 0,00 (19.140.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN 14.281.100,00 476.600,00 (13.804.500,00) 3,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14.281.100,00 476.600,00 (13.804.500,00) 3,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.281.100,00 476.600,00 (13.804.500,00) 3,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.281.100,00 476.600,00 (13.804.500,00) 3,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.281.100,00 476.600,00 (13.804.500,00) 3,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 243.100,00 100.100,00 (143.000,00) 41,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 143.000,00 (214.500,00) 40,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.000,00 110.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 123.500,00 (247.000,00) 33,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 0,00 (13.200.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM 15.601.100,00 723.600,00 (14.877.500,00) 4,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.601.100,00 723.600,00 (14.877.500,00) 4,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.601.100,00 723.600,00 (14.877.500,00) 4,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.601.100,00 723.600,00 (14.877.500,00) 4,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.601.100,00 723.600,00 (14.877.500,00) 4,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 243.100,00 100.100,00 (143.000,00) 41,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 143.000,00 (214.500,00) 40,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.000,00 110.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 579 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.520.000,00 0,00 (14.520.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 12.301.100,00 426.600,00 (11.874.500,00) 3,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.301.100,00 426.600,00 (11.874.500,00) 3,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.301.100,00 426.600,00 (11.874.500,00) 3,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.301.100,00 426.600,00 (11.874.500,00) 3,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.301.100,00 426.600,00 (11.874.500,00) 3,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 243.100,00 100.100,00 (143.000,00) 41,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 143.000,00 (214.500,00) 40,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.000,00 60.000,00 (50.000,00) 54,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 123.500,00 (247.000,00) 33,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.220.000,00 0,00 (11.220.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN 4.557.901.200,00 3.602.598.288,00 (955.302.912,00) 79,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.557.901.200,00 3.602.598.288,00 (955.302.912,00) 79,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.557.901.200,00 3.602.598.288,00 (955.302.912,00) 79,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 94.975.200,00 92.487.200,00 (2.488.000,00) 97,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.975.200,00 92.487.200,00 (2.488.000,00) 97,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 362.700,00 362.700,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.588.000,00 91.100.000,00 (2.488.000,00) 97,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.462.926.000,00 3.510.111.088,00 (952.814.912,00) 78,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.462.926.000,00 3.510.111.088,00 (952.814.912,00) 78,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.462.926.000,00 3.510.111.088,00 (952.814.912,00) 78,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH 12.961.100,00 6.586.100,00 (6.375.000,00) 50,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 12.961.100,00 6.586.100,00 (6.375.000,00) 50,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.961.100,00 6.586.100,00 (6.375.000,00) 50,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 12.961.100,00 6.586.100,00 (6.375.000,00) 50,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.961.100,00 6.586.100,00 (6.375.000,00) 50,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 243.100,00 243.100,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.000,00 110.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.880.000,00 5.505.000,00 (6.375.000,00) 46,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 2.127.311.100,00 1.385.718.326,00 (741.592.774,00) 65,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 ORIENTASI DPRD 478.255.400,00 332.753.626,00 (145.501.774,00) 69,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 478.255.400,00 332.753.626,00 (145.501.774,00) 69,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 478.255.400,00 332.753.626,00 (145.501.774,00) 69,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36.955.400,00 28.774.300,00 (8.181.100,00) 77,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.955.400,00 28.774.300,00 (8.181.100,00) 77,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 580 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.317.900,00 1.080.300,00 (1.237.600,00) 46,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 286.000,00 (286.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.074.500,00 14.787.500,00 (6.287.000,00) 70,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 741.000,00 370.500,00 (370.500,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 258.800.000,00 166.200.000,00 (92.600.000,00) 64,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.200.000,00 37.050.000,00 (28.150.000,00) 56,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 65.200.000,00 37.050.000,00 (28.150.000,00) 56,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 193.600.000,00 129.150.000,00 (64.450.000,00) 66,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.850.000,00 0,00 (2.850.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 190.750.000,00 129.150.000,00 (61.600.000,00) 67,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 182.500.000,00 137.779.326,00 (44.720.674,00) 75,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 182.500.000,00 137.779.326,00 (44.720.674,00) 75,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 152.500.000,00 131.107.646,00 (21.392.354,00) 85,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.000.000,00 6.671.680,00 (23.328.320,00) 22,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PENDALAMAN TUGAS DPRD 735.000.000,00 168.500.000,00 (566.500.000,00) 22,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 735.000.000,00 168.500.000,00 (566.500.000,00) 22,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 735.000.000,00 168.500.000,00 (566.500.000,00) 22,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 735.000.000,00 168.500.000,00 (566.500.000,00) 22,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 735.000.000,00 168.500.000,00 (566.500.000,00) 22,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 735.000.000,00 168.500.000,00 (566.500.000,00) 22,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI 185.200.000,00 159.200.000,00 (26.000.000,00) 85,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 185.200.000,00 159.200.000,00 (26.000.000,00) 85,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.200.000,00 159.200.000,00 (26.000.000,00) 85,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 185.200.000,00 159.200.000,00 (26.000.000,00) 85,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 124.000.000,00 (26.000.000,00) 82,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 150.000.000,00 124.000.000,00 (26.000.000,00) 82,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD 3.855.700,00 1.149.700,00 (2.706.000,00) 29,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.855.700,00 1.149.700,00 (2.706.000,00) 29,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.855.700,00 1.149.700,00 (2.706.000,00) 29,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.855.700,00 1.149.700,00 (2.706.000,00) 29,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.855.700,00 1.149.700,00 (2.706.000,00) 29,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 219.700,00 219.700,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 581 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 202.000,00 202.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.706.000,00 0,00 (2.706.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD 355.000.000,00 354.115.000,00 (885.000,00) 99,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 355.000.000,00 354.115.000,00 (885.000,00) 99,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.000.000,00 354.115.000,00 (885.000,00) 99,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 275.000.000,00 274.250.000,00 (750.000,00) 99,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 275.000.000,00 274.250.000,00 (750.000,00) 99,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 75.000.000,00 74.250.000,00 (750.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 79.865.000,00 (135.000,00) 99,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.000.000,00 31.865.000,00 (135.000,00) 99,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 32.000.000,00 31.865.000,00 (135.000,00) 99,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 1.733.341.100,00 1.471.449.456,00 (261.891.644,00) 84,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH 262.394.500,00 3.309.000,00 (259.085.500,00) 1,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 262.394.500,00 3.309.000,00 (259.085.500,00) 1,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.394.500,00 3.309.000,00 (259.085.500,00) 1,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.416.500,00 1.004.000,00 (412.500,00) 70,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.416.500,00 1.004.000,00 (412.500,00) 70,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 331.500,00 169.000,00 (162.500,00) 50,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 250.000,00 (250.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 260.978.000,00 2.305.000,00 (258.673.000,00) 0,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 260.978.000,00 2.305.000,00 (258.673.000,00) 0,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 260.978.000,00 2.305.000,00 (258.673.000,00) 0,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 4.038.600,00 1.332.600,00 (2.706.000,00) 32,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.038.600,00 1.332.600,00 (2.706.000,00) 32,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.038.600,00 1.332.600,00 (2.706.000,00) 32,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.038.600,00 1.332.600,00 (2.706.000,00) 32,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.038.600,00 1.332.600,00 (2.706.000,00) 32,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 152.100,00 152.100,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 524.000,00 524.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.706.000,00 0,00 (2.706.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 PELAKSANAAN RESES 1.466.908.000,00 1.466.807.856,00 (100.144,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.466.908.000,00 1.466.807.856,00 (100.144,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 582 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.466.908.000,00 1.466.807.856,00 (100.144,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 692.041.000,00 692.030.356,00 (10.644,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 692.041.000,00 692.030.356,00 (10.644,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.721.000,00 6.713.700,00 (7.300,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.504.500,00 4.503.500,00 (1.000,00) 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 38.590.500,00 38.590.004,00 (496,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.525.000,00 18.523.152,00 (1.848,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 623.700.000,00 623.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 184.500.000,00 184.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 184.500.000,00 184.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 590.367.000,00 590.277.500,00 (89.500,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 590.367.000,00 590.277.500,00 (89.500,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 590.367.000,00 590.277.500,00 (89.500,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD 10.637.500,00 1.397.500,00 (9.240.000,00) 13,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 PENYUSUNAN KODE ETIK DPRD 7.606.000,00 676.000,00 (6.930.000,00) 8,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.606.000,00 676.000,00 (6.930.000,00) 8,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.606.000,00 676.000,00 (6.930.000,00) 8,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.606.000,00 676.000,00 (6.930.000,00) 8,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.606.000,00 676.000,00 (6.930.000,00) 8,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 91.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.930.000,00 0,00 (6.930.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 PENGAWASAN KODE ETIK DPRD 3.031.500,00 721.500,00 (2.310.000,00) 23,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.031.500,00 721.500,00 (2.310.000,00) 23,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.031.500,00 721.500,00 (2.310.000,00) 23,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.031.500,00 721.500,00 (2.310.000,00) 23,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.031.500,00 721.500,00 (2.310.000,00) 23,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 136.500,00 136.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 0,00 (2.310.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07 PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH 6.071.000,00 1.451.000,00 (4.620.000,00) 23,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 FASILITASI, VERIFIKASI, DAN KOORDINASI PERSETUJUAN KERJA SAMA DAERAH 3.050.600,00 740.600,00 (2.310.000,00) 24,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.050.600,00 740.600,00 (2.310.000,00) 24,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.600,00 740.600,00 (2.310.000,00) 24,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.050.600,00 740.600,00 (2.310.000,00) 24,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.050.600,00 740.600,00 (2.310.000,00) 24,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 145.600,00 145.600,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 583 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 205.000,00 205.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 247.000,00 247.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 0,00 (2.310.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 PENYUSUNAN BAHAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI 3.020.400,00 710.400,00 (2.310.000,00) 23,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.020.400,00 710.400,00 (2.310.000,00) 23,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.020.400,00 710.400,00 (2.310.000,00) 23,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.020.400,00 710.400,00 (2.310.000,00) 23,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.020.400,00 710.400,00 (2.310.000,00) 23,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 113.100,00 113.100,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 207.300,00 207.300,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 247.000,00 247.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 0,00 (2.310.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08 FASILITASI TUGAS DPRD 7.104.740.100,00 4.221.329.269,00 (2.883.410.831,00) 59,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD 7.053.885.300,00 4.189.697.969,00 (2.864.187.331,00) 59,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.053.885.300,00 4.189.697.969,00 (2.864.187.331,00) 59,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.053.885.300,00 4.189.697.969,00 (2.864.187.331,00) 59,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 966.300,00 966.300,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 966.300,00 966.300,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 175.500,00 175.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 277.300,00 277.300,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.052.919.000,00 4.188.731.669,00 (2.864.187.331,00) 59,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.052.919.000,00 4.188.731.669,00 (2.864.187.331,00) 59,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.052.919.000,00 4.188.731.669,00 (2.864.187.331,00) 59,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH 20.858.600,00 8.075.100,00 (12.783.500,00) 38,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.858.600,00 8.075.100,00 (12.783.500,00) 38,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.858.600,00 8.075.100,00 (12.783.500,00) 38,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.858.600,00 8.075.100,00 (12.783.500,00) 38,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.858.600,00 8.075.100,00 (12.783.500,00) 38,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 119.600,00 119.600,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 153.000,00 153.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 247.000,00 247.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.196.000,00 7.412.500,00 (12.783.500,00) 36,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD 3.135.600,00 627.600,00 (2.508.000,00) 20,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.135.600,00 627.600,00 (2.508.000,00) 20,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.135.600,00 627.600,00 (2.508.000,00) 20,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.135.600,00 627.600,00 (2.508.000,00) 20,01 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 584 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.135.600,00 627.600,00 (2.508.000,00) 20,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 119.600,00 119.600,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 118.000,00 118.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 247.000,00 247.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.508.000,00 0,00 (2.508.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS PANITIA KHUSUS 26.860.600,00 22.928.600,00 (3.932.000,00) 85,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26.860.600,00 22.928.600,00 (3.932.000,00) 85,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.860.600,00 22.928.600,00 (3.932.000,00) 85,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 26.860.600,00 22.928.600,00 (3.932.000,00) 85,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.860.600,00 22.928.600,00 (3.932.000,00) 85,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 119.600,00 119.600,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 149.000,00 149.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 247.000,00 247.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.202.000,00 22.270.000,00 (3.932.000,00) 84,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.247.069.101,00 36.137.787.128,02 (2.109.281.972,98) 94,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 212.062.500,00 196.588.159,00 (15.474.341,00) 92,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.837.000,00 1.253.000,00 (1.584.000,00) 44,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.837.000,00 1.253.000,00 (1.584.000,00) 44,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.837.000,00 1.253.000,00 (1.584.000,00) 44,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.837.000,00 1.253.000,00 (1.584.000,00) 44,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.837.000,00 1.253.000,00 (1.584.000,00) 44,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 247.000,00 247.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 421.000,00 421.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.584.000,00 0,00 (1.584.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 20.269.000,00 18.685.000,00 (1.584.000,00) 92,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.269.000,00 18.685.000,00 (1.584.000,00) 92,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.269.000,00 18.685.000,00 (1.584.000,00) 92,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.861.000,00 1.277.000,00 (1.584.000,00) 44,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.861.000,00 1.277.000,00 (1.584.000,00) 44,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 247.000,00 247.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 445.000,00 445.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.584.000,00 0,00 (1.584.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.408.000,00 17.408.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.408.000,00 17.408.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.408.000,00 17.408.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 585 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 20.221.000,00 17.326.000,00 (2.895.000,00) 85,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.221.000,00 17.326.000,00 (2.895.000,00) 85,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.221.000,00 17.326.000,00 (2.895.000,00) 85,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.813.000,00 0,00 (2.813.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.813.000,00 0,00 (2.813.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 247.000,00 0,00 (247.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 0,00 (214.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 445.000,00 0,00 (445.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 0,00 (370.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.536.000,00 0,00 (1.536.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.408.000,00 17.326.000,00 (82.000,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.408.000,00 17.326.000,00 (82.000,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.408.000,00 17.326.000,00 (82.000,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 87.249.000,00 82.996.120,00 (4.252.880,00) 95,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 87.249.000,00 82.996.120,00 (4.252.880,00) 95,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.249.000,00 82.996.120,00 (4.252.880,00) 95,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.092.000,00 1.508.000,00 (1.584.000,00) 48,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.092.000,00 1.508.000,00 (1.584.000,00) 48,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 539.500,00 539.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.584.000,00 0,00 (1.584.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.408.000,00 17.344.000,00 (64.000,00) 99,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.408.000,00 17.344.000,00 (64.000,00) 99,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.408.000,00 17.344.000,00 (64.000,00) 99,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.749.000,00 64.144.120,00 (2.604.880,00) 96,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.749.000,00 64.144.120,00 (2.604.880,00) 96,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.749.000,00 64.144.120,00 (2.604.880,00) 96,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 81.486.500,00 76.328.039,00 (5.158.461,00) 93,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 81.486.500,00 76.328.039,00 (5.158.461,00) 93,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.486.500,00 76.328.039,00 (5.158.461,00) 93,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.038.500,00 0,00 (3.038.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.038.500,00 0,00 (3.038.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 260.000,00 0,00 (260.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 0,00 (357.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 466.500,00 0,00 (466.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 0,00 (370.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.584.000,00 0,00 (1.584.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.408.000,00 17.344.000,00 (64.000,00) 99,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.408.000,00 17.344.000,00 (64.000,00) 99,63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 586 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.408.000,00 17.344.000,00 (64.000,00) 99,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.040.000,00 58.984.039,00 (2.055.961,00) 96,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.040.000,00 58.984.039,00 (2.055.961,00) 96,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.040.000,00 58.984.039,00 (2.055.961,00) 96,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.770.494.118,00 5.108.044.815,00 (662.449.303,00) 88,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.281.506.548,00 2.983.616.736,00 (297.889.812,00) 90,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.281.506.548,00 2.983.616.736,00 (297.889.812,00) 90,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.281.506.548,00 2.983.616.736,00 (297.889.812,00) 90,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.281.506.548,00 2.983.616.736,00 (297.889.812,00) 90,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.497.995.100,00 2.266.465.304,00 (231.529.796,00) 90,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.497.995.100,00 2.266.465.304,00 (231.529.796,00) 90,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 210.044.818,00 203.345.000,00 (6.699.818,00) 96,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 210.044.818,00 203.345.000,00 (6.699.818,00) 96,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 119.812.500,00 119.250.000,00 (562.500,00) 99,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 119.812.500,00 119.250.000,00 (562.500,00) 99,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 88.570.000,00 64.932.000,00 (23.638.000,00) 73,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 88.570.000,00 64.932.000,00 (23.638.000,00) 73,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 115.236.000,00 85.000.000,00 (30.236.000,00) 73,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 115.236.000,00 85.000.000,00 (30.236.000,00) 73,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 130.392.210,00 126.083.220,00 (4.308.990,00) 96,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 130.392.210,00 126.083.220,00 (4.308.990,00) 96,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.940.807,00 3.881.175,00 (59.632,00) 98,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.940.807,00 3.881.175,00 (59.632,00) 98,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 31.600,00 31.279,00 (321,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.600,00 31.279,00 (321,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 96.002.192,00 96.002.192,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 96.002.192,00 96.002.192,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.870.329,00 4.656.640,00 (213.689,00) 95,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.870.329,00 4.656.640,00 (213.689,00) 95,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.610.992,00 13.969.926,00 (641.066,00) 95,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.610.992,00 13.969.926,00 (641.066,00) 95,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.482.767.570,00 2.122.878.079,00 (359.889.491,00) 85,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.482.767.570,00 2.122.878.079,00 (359.889.491,00) 85,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.322.567.570,00 1.970.178.079,00 (352.389.491,00) 84,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.051.541.570,00 1.716.352.079,00 (335.189.491,00) 83,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.024.813.491,00 1.692.040.079,00 (332.773.412,00) 83,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.024.813.491,00 1.692.040.079,00 (332.773.412,00) 83,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 26.728.079,00 24.312.000,00 (2.416.079,00) 90,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 26.728.079,00 24.312.000,00 (2.416.079,00) 90,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 271.026.000,00 253.826.000,00 (17.200.000,00) 93,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 271.026.000,00 253.826.000,00 (17.200.000,00) 93,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 587 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 99.840.000,00 86.040.000,00 (13.800.000,00) 86,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 171.186.000,00 167.786.000,00 (3.400.000,00) 98,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.200.000,00 152.700.000,00 (7.500.000,00) 95,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 160.200.000,00 152.700.000,00 (7.500.000,00) 95,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 160.200.000,00 152.700.000,00 (7.500.000,00) 95,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 60.200.000,00 60.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 100.000.000,00 92.500.000,00 (7.500.000,00) 92,5 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 3.134.000,00 0,00 (3.134.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.134.000,00 0,00 (3.134.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.134.000,00 0,00 (3.134.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.134.000,00 0,00 (3.134.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.134.000,00 0,00 (3.134.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 572.000,00 0,00 (572.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 0,00 (357.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 0,00 (370.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.584.000,00 0,00 (1.584.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 3.086.000,00 1.550.000,00 (1.536.000,00) 50,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.086.000,00 1.550.000,00 (1.536.000,00) 50,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.086.000,00 1.550.000,00 (1.536.000,00) 50,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.086.000,00 1.550.000,00 (1.536.000,00) 50,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.086.000,00 1.550.000,00 (1.536.000,00) 50,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 299.000,00 299.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 523.000,00 523.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.536.000,00 0,00 (1.536.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 280.724.500,00 258.370.000,00 (22.354.500,00) 92,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 202.614.500,00 180.392.000,00 (22.222.500,00) 89,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 202.614.500,00 180.392.000,00 (22.222.500,00) 89,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.614.500,00 180.392.000,00 (22.222.500,00) 89,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 202.614.500,00 180.392.000,00 (22.222.500,00) 89,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 202.614.500,00 180.392.000,00 (22.222.500,00) 89,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 129.212.000,00 113.327.000,00 (15.885.000,00) 87,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 50.250.000,00 49.915.000,00 (335.000,00) 99,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 23.152.500,00 17.150.000,00 (6.002.500,00) 74,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 3.110.000,00 2.978.000,00 (132.000,00) 95,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.110.000,00 2.978.000,00 (132.000,00) 95,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.110.000,00 2.978.000,00 (132.000,00) 95,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.110.000,00 2.978.000,00 (132.000,00) 95,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 588 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.110.000,00 2.978.000,00 (132.000,00) 95,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 299.000,00 299.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 642.000,00 642.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.584.000,00 1.452.000,00 (132.000,00) 91,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 3.899.671.181,00 3.611.904.309,00 (287.766.872,00) 92,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.852.862,00 15.852.862,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.852.862,00 15.852.862,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.852.862,00 15.852.862,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.502.062,00 10.502.062,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.502.062,00 10.502.062,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.502.062,00 10.502.062,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.350.800,00 5.350.800,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.350.800,00 5.350.800,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.350.800,00 5.350.800,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 386.719.610,00 380.546.410,00 (6.173.200,00) 98,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 386.719.610,00 380.546.410,00 (6.173.200,00) 98,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 386.719.610,00 380.546.410,00 (6.173.200,00) 98,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 386.719.610,00 380.546.410,00 (6.173.200,00) 98,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 386.719.610,00 380.546.410,00 (6.173.200,00) 98,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.592.500,00 72.229.300,00 (1.363.200,00) 98,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 64.350.000,00 64.350.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.767.000,00 39.767.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 33.136.000,00 33.136.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 75.874.110,00 75.874.110,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 75.000.000,00 70.200.000,00 (4.800.000,00) 93,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.000.000,00 24.990.000,00 (10.000,00) 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 263.192.209,00 261.193.500,00 (1.998.709,00) 99,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19.428.500,00 19.428.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.428.500,00 19.428.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.428.500,00 19.428.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.428.500,00 19.428.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 19.428.500,00 19.428.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 243.763.709,00 241.765.000,00 (1.998.709,00) 99,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 589 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 243.763.709,00 241.765.000,00 (1.998.709,00) 99,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 243.763.709,00 241.765.000,00 (1.998.709,00) 99,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11.791.000,00 11.700.000,00 (91.000,00) 99,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11.791.000,00 11.700.000,00 (91.000,00) 99,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 205.972.709,00 204.265.000,00 (1.707.709,00) 99,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 59.584.619,00 58.800.000,00 (784.619,00) 98,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.610.000,00 11.500.000,00 (110.000,00) 99,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 134.778.090,00 133.965.000,00 (813.090,00) 99,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 26.000.000,00 25.800.000,00 (200.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 26.000.000,00 25.800.000,00 (200.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 686.166.000,00 581.605.000,00 (104.561.000,00) 84,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 686.166.000,00 581.605.000,00 (104.561.000,00) 84,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 686.166.000,00 581.605.000,00 (104.561.000,00) 84,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 686.166.000,00 581.605.000,00 (104.561.000,00) 84,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 686.166.000,00 581.605.000,00 (104.561.000,00) 84,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 566.046.000,00 511.080.000,00 (54.966.000,00) 90,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 120.120.000,00 70.525.000,00 (49.595.000,00) 58,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 319.657.500,00 318.542.600,00 (1.114.900,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 319.657.500,00 318.542.600,00 (1.114.900,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.657.500,00 318.542.600,00 (1.114.900,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 319.657.500,00 318.542.600,00 (1.114.900,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 319.657.500,00 318.542.600,00 (1.114.900,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 319.657.500,00 318.542.600,00 (1.114.900,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 220.000.000,00 212.250.000,00 (7.750.000,00) 96,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000,00 212.250.000,00 (7.750.000,00) 96,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 212.250.000,00 (7.750.000,00) 96,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 220.000.000,00 212.250.000,00 (7.750.000,00) 96,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 220.000.000,00 212.250.000,00 (7.750.000,00) 96,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 220.000.000,00 212.250.000,00 (7.750.000,00) 96,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 2.008.083.000,00 1.841.913.937,00 (166.169.063,00) 91,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.008.083.000,00 1.841.913.937,00 (166.169.063,00) 91,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.008.083.000,00 1.841.913.937,00 (166.169.063,00) 91,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 97.944.000,00 69.697.500,00 (28.246.500,00) 71,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.944.000,00 69.697.500,00 (28.246.500,00) 71,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97.944.000,00 69.697.500,00 (28.246.500,00) 71,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.910.139.000,00 1.772.216.437,00 (137.922.563,00) 92,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.910.139.000,00 1.772.216.437,00 (137.922.563,00) 92,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.910.139.000,00 1.772.216.437,00 (137.922.563,00) 92,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2.870.598.982,00 2.859.266.750,00 (11.332.232,00) 99,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 2.145.140.000,00 2.139.500.000,00 (5.640.000,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 2.145.140.000,00 2.139.500.000,00 (5.640.000,00) 99,73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 590 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.145.140.000,00 2.139.500.000,00 (5.640.000,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 2.145.140.000,00 2.139.500.000,00 (5.640.000,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 2.145.140.000,00 2.139.500.000,00 (5.640.000,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 2.077.820.000,00 2.077.800.000,00 (20.000,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 67.320.000,00 61.700.000,00 (5.620.000,00) 91,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 225.901.000,00 224.825.000,00 (1.076.000,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 225.901.000,00 224.825.000,00 (1.076.000,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 225.901.000,00 224.825.000,00 (1.076.000,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 225.901.000,00 224.825.000,00 (1.076.000,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.725.000,00 10.725.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 10.725.000,00 10.725.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 189.176.000,00 188.200.000,00 (976.000,00) 99,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 99.776.000,00 99.400.000,00 (376.000,00) 99,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 89.400.000,00 88.800.000,00 (600.000,00) 99,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 26.000.000,00 25.900.000,00 (100.000,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 26.000.000,00 25.900.000,00 (100.000,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 499.557.982,00 494.941.750,00 (4.616.232,00) 99,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 498.057.982,00 493.441.750,00 (4.616.232,00) 99,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 447.407.982,00 443.491.750,00 (3.916.232,00) 99,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 225.912.650,00 225.641.750,00 (270.900,00) 99,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0001 Belanja Modal Mesin Ketik 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 224.482.650,00 224.211.750,00 (270.900,00) 99,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 186.270.900,00 186.000.000,00 (270.900,00) 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 38.211.750,00 38.211.750,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 221.495.332,00 217.850.000,00 (3.645.332,00) 98,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 148.746.832,00 146.900.000,00 (1.846.832,00) 98,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 148.746.832,00 146.900.000,00 (1.846.832,00) 98,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 72.748.500,00 70.950.000,00 (1.798.500,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 28.890.000,00 27.450.000,00 (1.440.000,00) 95,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 43.858.500,00 43.500.000,00 (358.500,00) 99,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.650.000,00 49.950.000,00 (700.000,00) 98,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 50.650.000,00 49.950.000,00 (700.000,00) 98,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.650.000,00 49.950.000,00 (700.000,00) 98,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 50.650.000,00 49.950.000,00 (700.000,00) 98,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.827.890.200,00 2.290.891.037,00 (536.999.163,00) 81,01 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 591 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 811.690.200,00 435.591.037,00 (376.099.163,00) 53,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 773.190.200,00 398.191.037,00 (374.999.163,00) 51,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 773.190.200,00 398.191.037,00 (374.999.163,00) 51,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 773.190.200,00 398.191.037,00 (374.999.163,00) 51,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 773.190.200,00 398.191.037,00 (374.999.163,00) 51,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 20.000.000,00 12.405.500,00 (7.594.500,00) 62,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 696.250.200,00 355.404.866,00 (340.845.334,00) 51,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 56.940.000,00 30.380.671,00 (26.559.329,00) 53,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2 BELANJA MODAL 38.500.000,00 37.400.000,00 (1.100.000,00) 97,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.500.000,00 37.400.000,00 (1.100.000,00) 97,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 38.500.000,00 37.400.000,00 (1.100.000,00) 97,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 38.500.000,00 37.400.000,00 (1.100.000,00) 97,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 38.500.000,00 37.400.000,00 (1.100.000,00) 97,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.996.200.000,00 1.835.300.000,00 (160.900.000,00) 91,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.996.200.000,00 1.835.300.000,00 (160.900.000,00) 91,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.996.200.000,00 1.835.300.000,00 (160.900.000,00) 91,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.996.200.000,00 1.835.300.000,00 (160.900.000,00) 91,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.996.200.000,00 1.835.300.000,00 (160.900.000,00) 91,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.328.400.000,00 1.311.300.000,00 (17.100.000,00) 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 666.000.000,00 524.000.000,00 (142.000.000,00) 78,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.155.241.045,00 1.089.769.030,02 (65.472.014,98) 94,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 248.550.000,00 215.835.812,00 (32.714.188,00) 86,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 248.550.000,00 215.835.812,00 (32.714.188,00) 86,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.550.000,00 215.835.812,00 (32.714.188,00) 86,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 248.550.000,00 215.835.812,00 (32.714.188,00) 86,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 248.550.000,00 215.835.812,00 (32.714.188,00) 86,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 248.550.000,00 215.835.812,00 (32.714.188,00) 86,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 130.012.710,00 106.603.763,00 (23.408.947,00) 81,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 130.012.710,00 106.603.763,00 (23.408.947,00) 81,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.012.710,00 106.603.763,00 (23.408.947,00) 81,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.019.850,00 12.536.800,00 (18.483.050,00) 40,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 592 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.019.850,00 12.536.800,00 (18.483.050,00) 40,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.019.850,00 12.536.800,00 (18.483.050,00) 40,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.392.860,00 22.248.400,00 (1.144.460,00) 95,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.392.860,00 22.248.400,00 (1.144.460,00) 95,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 23.392.860,00 22.248.400,00 (1.144.460,00) 95,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.600.000,00 71.818.563,00 (3.781.437,00) 94,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.600.000,00 71.818.563,00 (3.781.437,00) 94,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 75.600.000,00 71.818.563,00 (3.781.437,00) 94,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 35.030.000,00 34.152.600,00 (877.400,00) 97,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 35.030.000,00 34.152.600,00 (877.400,00) 97,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.030.000,00 34.152.600,00 (877.400,00) 97,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 17.180.000,00 17.052.600,00 (127.400,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.180.000,00 17.052.600,00 (127.400,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.180.000,00 17.052.600,00 (127.400,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.850.000,00 17.100.000,00 (750.000,00) 95,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.850.000,00 17.100.000,00 (750.000,00) 95,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.750.000,00 (200.000,00) 98,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.900.000,00 6.350.000,00 (550.000,00) 92,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 660.210.100,00 654.808.370,02 (5.401.729,98) 99,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 395.262.100,00 391.158.370,02 (4.103.729,98) 98,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.262.100,00 391.158.370,02 (4.103.729,98) 98,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 125.000.000,00 124.000.000,00 (1.000.000,00) 99,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 125.000.000,00 124.000.000,00 (1.000.000,00) 99,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.04.0510 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 125.000.000,00 124.000.000,00 (1.000.000,00) 99,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.062.100,00 38.220.000,00 (842.100,00) 97,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 39.062.100,00 38.220.000,00 (842.100,00) 97,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 19.531.050,00 18.870.000,00 (661.050,00) 96,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 19.531.050,00 19.350.000,00 (181.050,00) 99,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 231.200.000,00 228.938.370,02 (2.261.629,98) 99,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 231.200.000,00 228.938.370,02 (2.261.629,98) 99,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 181.200.000,00 179.438.370,02 (1.761.629,98) 99,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0039 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 264.948.000,00 263.650.000,00 (1.298.000,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 264.948.000,00 263.650.000,00 (1.298.000,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 264.948.000,00 263.650.000,00 (1.298.000,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 264.948.000,00 263.650.000,00 (1.298.000,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 264.948.000,00 263.650.000,00 (1.298.000,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 81.438.235,00 78.368.485,00 (3.069.750,00) 96,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 593 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 81.438.235,00 78.368.485,00 (3.069.750,00) 96,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.438.235,00 78.368.485,00 (3.069.750,00) 96,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.138.635,00 10.138.485,00 (150,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.416.900,00 7.416.900,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.416.900,00 7.416.900,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 2.721.735,00 2.721.585,00 (150,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 393.585,00 393.585,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 2.328.150,00 2.328.000,00 (150,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.299.600,00 7.260.000,00 (39.600,00) 99,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.299.600,00 7.260.000,00 (39.600,00) 99,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 7.299.600,00 7.260.000,00 (39.600,00) 99,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 64.000.000,00 60.970.000,00 (3.030.000,00) 95,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 64.000.000,00 60.970.000,00 (3.030.000,00) 95,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 61.000.000,00 60.970.000,00 (30.000,00) 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 20.402.031.575,00 19.954.123.028,00 (447.908.547,00) 97,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 19.082.141.575,00 18.837.380.778,00 (244.760.797,00) 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.082.141.575,00 18.837.380.778,00 (244.760.797,00) 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 19.082.141.575,00 18.837.380.778,00 (244.760.797,00) 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 18.769.661.575,00 18.555.000.778,00 (214.660.797,00) 98,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 782.040.000,00 780.570.000,00 (1.470.000,00) 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 782.040.000,00 780.570.000,00 (1.470.000,00) 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 57.212.400,00 55.773.900,00 (1.438.500,00) 97,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 57.212.400,00 55.773.900,00 (1.438.500,00) 97,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 79.082.640,00 67.423.020,00 (11.659.620,00) 85,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 79.082.640,00 67.423.020,00 (11.659.620,00) 85,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 67.032.000,00 66.885.000,00 (147.000,00) 99,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 67.032.000,00 66.885.000,00 (147.000,00) 99,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.133.958.000,00 1.131.826.500,00 (2.131.500,00) 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.133.958.000,00 1.131.826.500,00 (2.131.500,00) 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 110.168.100,00 82.473.825,00 (27.694.275,00) 74,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 110.168.100,00 82.473.825,00 (27.694.275,00) 74,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 6.174.000.000,00 6.174.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 6.174.000.000,00 6.174.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.029.000.000,00 1.029.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.029.000.000,00 1.029.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 315.476,00 256.904,00 (58.572,00) 81,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 315.476,00 256.904,00 (58.572,00) 81,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 46.166,00 21.128,00 (25.038,00) 45,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 46.166,00 21.128,00 (25.038,00) 45,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 4.376.396.793,00 4.206.360.501,00 (170.036.292,00) 96,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 594 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 74.740.932,00 73.439.541,00 (1.301.391,00) 98,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 1.608.768,00 1.605.240,00 (3.528,00) 99,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 4.826.304,00 4.815.720,00 (10.584,00) 99,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 4.295.220.789,00 4.126.500.000,00 (168.720.789,00) 96,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 4.641.000.000,00 4.641.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 4.641.000.000,00 4.641.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 319.410.000,00 319.410.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 319.410.000,00 319.410.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 312.480.000,00 282.380.000,00 (30.100.000,00) 90,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00 282.380.000,00 (30.100.000,00) 90,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00 282.380.000,00 (30.100.000,00) 90,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 969.890.000,00 951.250.000,00 (18.640.000,00) 98,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1 BELANJA OPERASI 969.890.000,00 951.250.000,00 (18.640.000,00) 98,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 969.890.000,00 951.250.000,00 (18.640.000,00) 98,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 969.890.000,00 951.250.000,00 (18.640.000,00) 98,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 969.890.000,00 951.250.000,00 (18.640.000,00) 98,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 567.500.000,00 550.000.000,00 (17.500.000,00) 96,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 402.390.000,00 401.250.000,00 (1.140.000,00) 99,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 350.000.000,00 165.492.250,00 (184.507.750,00) 47,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 165.492.250,00 (184.507.750,00) 47,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 165.492.250,00 (184.507.750,00) 47,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 350.000.000,00 165.492.250,00 (184.507.750,00) 47,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 350.000.000,00 165.492.250,00 (184.507.750,00) 47,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 350.000.000,00 165.492.250,00 (184.507.750,00) 47,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 828.355.000,00 768.830.000,00 (59.525.000,00) 92,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD 333.355.000,00 318.830.000,00 (14.525.000,00) 95,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1 BELANJA OPERASI 333.355.000,00 318.830.000,00 (14.525.000,00) 95,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.355.000,00 318.830.000,00 (14.525.000,00) 95,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 244.480.000,00 242.680.000,00 (1.800.000,00) 99,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 244.480.000,00 242.680.000,00 (1.800.000,00) 99,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.814.500,00 2.814.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.780.000,00 13.780.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 141.000.000,00 139.750.000,00 (1.250.000,00) 99,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 85.800.000,00 85.250.000,00 (550.000,00) 99,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.875.000,00 76.150.000,00 (12.725.000,00) 85,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 3.700.000,00 (1.700.000,00) 68,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.300.000,00 (500.000,00) 72,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 3.200.000,00 2.000.000,00 (1.200.000,00) 62,5 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 595 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 83.475.000,00 72.450.000,00 (11.025.000,00) 86,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 47.750.000,00 42.435.000,00 (5.315.000,00) 88,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 20.625.000,00 20.585.000,00 (40.000,00) 99,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.500.000,00 1.955.000,00 (2.545.000,00) 43,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.600.000,00 7.475.000,00 (3.125.000,00) 70,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD 495.000.000,00 450.000.000,00 (45.000.000,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1 BELANJA OPERASI 495.000.000,00 450.000.000,00 (45.000.000,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 495.000.000,00 450.000.000,00 (45.000.000,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 495.000.000,00 450.000.000,00 (45.000.000,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 495.000.000,00 450.000.000,00 (45.000.000,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 495.000.000,00 450.000.000,00 (45.000.000,00) 90,90 JUMLAH BELANJA 65.326.417.101,00 56.141.626.755,02 (9.184.790.345,98) 85,94 SURPLUS DEFISIT (65.326.417.101,00) (56.141.626.755,02) 9.184.790.345,98 85,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 596 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 28.994.014.755,00 25.147.739.265,00 (3.846.275.490,00) 86,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.163.067.050,00 3.597.232.884,00 (565.834.166,00) 86,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 2.255.115.050,00 2.093.925.854,00 (161.189.196,00) 92,85 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH 123.373.200,00 117.999.150,00 (5.374.050,00) 95,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 123.373.200,00 117.999.150,00 (5.374.050,00) 95,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.373.200,00 117.999.150,00 (5.374.050,00) 95,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.933.200,00 17.403.200,00 (3.530.000,00) 83,13 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.933.200,00 17.403.200,00 (3.530.000,00) 83,13 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.903.200,00 1.903.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.410.000,00 3.410.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 6.370.000,00 (3.530.000,00) 64,34 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.600.000,00 27.076.000,00 (1.524.000,00) 94,67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 27.076.000,00 (1.524.000,00) 94,67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 28.600.000,00 27.076.000,00 (1.524.000,00) 94,67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.840.000,00 73.519.950,00 (320.050,00) 99,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.840.000,00 73.519.950,00 (320.050,00) 99,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.840.000,00 73.519.950,00 (320.050,00) 99,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK 334.289.500,00 317.020.500,00 (17.269.000,00) 94,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 334.289.500,00 317.020.500,00 (17.269.000,00) 94,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 334.289.500,00 317.020.500,00 (17.269.000,00) 94,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 70.221.500,00 66.904.500,00 (3.317.000,00) 95,27 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.221.500,00 66.904.500,00 (3.317.000,00) 95,27 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.969.500,00 1.969.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.522.000,00 4.505.000,00 (17.000,00) 99,62 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 264.068.000,00 250.116.000,00 (13.952.000,00) 94,71 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.068.000,00 40.116.000,00 (13.952.000,00) 74,19 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.600.000,00 6.800.000,00 (800.000,00) 89,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 46.468.000,00 33.316.000,00 (13.152.000,00) 71,69 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 597 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH 317.600.250,00 299.140.250,00 (18.460.000,00) 94,18 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 317.600.250,00 299.140.250,00 (18.460.000,00) 94,18 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.600.250,00 299.140.250,00 (18.460.000,00) 94,18 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 65.849.250,00 47.854.250,00 (17.995.000,00) 72,67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.849.250,00 47.854.250,00 (17.995.000,00) 72,67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 809.250,00 809.250,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.820.000,00 8.775.000,00 (45.000,00) 99,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.200.000,00 31.250.000,00 (17.950.000,00) 63,51 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 207.560.000,00 207.560.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.560.000,00 27.560.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.760.000,00 21.760.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.191.000,00 43.726.000,00 (465.000,00) 98,94 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.191.000,00 43.726.000,00 (465.000,00) 98,94 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.191.000,00 43.726.000,00 (465.000,00) 98,94 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA 367.673.700,00 367.385.392,00 (288.308,00) 99,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 367.673.700,00 367.385.392,00 (288.308,00) 99,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.673.700,00 367.385.392,00 (288.308,00) 99,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 14.874.700,00 14.802.700,00 (72.000,00) 99,51 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.874.700,00 14.802.700,00 (72.000,00) 99,51 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.467.700,00 1.467.700,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.827.000,00 4.755.000,00 (72.000,00) 98,50 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 242.684.000,00 242.684.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.684.000,00 32.684.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.884.000,00 29.884.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 110.115.000,00 109.898.692,00 (216.308,00) 99,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 110.115.000,00 109.898.692,00 (216.308,00) 99,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.115.000,00 109.898.692,00 (216.308,00) 99,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN 175.062.400,00 165.147.900,00 (9.914.500,00) 94,33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 175.062.400,00 165.147.900,00 (9.914.500,00) 94,33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.062.400,00 165.147.900,00 (9.914.500,00) 94,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 598 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 18.845.400,00 18.115.400,00 (730.000,00) 96,12 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.845.400,00 18.115.400,00 (730.000,00) 96,12 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.258.900,00 2.258.900,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.774.500,00 1.774.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.660.000,00 4.660.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.872.000,00 4.872.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 4.550.000,00 (730.000,00) 86,17 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 156.217.000,00 147.032.500,00 (9.184.500,00) 94,12 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 156.217.000,00 147.032.500,00 (9.184.500,00) 94,12 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 156.217.000,00 147.032.500,00 (9.184.500,00) 94,12 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 937.116.000,00 827.232.662,00 (109.883.338,00) 88,27 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 851.053.500,00 751.432.662,00 (99.620.838,00) 88,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 851.053.500,00 751.432.662,00 (99.620.838,00) 88,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 136.943.500,00 102.003.500,00 (34.940.000,00) 74,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136.943.500,00 102.003.500,00 (34.940.000,00) 74,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.243.500,00 3.243.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58.460.000,00 58.460.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.500.000,00 14.560.000,00 (34.940.000,00) 29,41 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 145.800.000,00 95.776.000,00 (50.024.000,00) 65,68 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 145.800.000,00 95.776.000,00 (50.024.000,00) 65,68 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.400.000,00 44.800.000,00 (5.600.000,00) 88,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 95.400.000,00 50.976.000,00 (44.424.000,00) 53,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 568.310.000,00 553.653.162,00 (14.656.838,00) 97,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 568.310.000,00 553.653.162,00 (14.656.838,00) 97,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 568.310.000,00 553.653.162,00 (14.656.838,00) 97,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 86.062.500,00 75.800.000,00 (10.262.500,00) 88,07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.062.500,00 75.800.000,00 (10.262.500,00) 88,07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 86.062.500,00 75.800.000,00 (10.262.500,00) 88,07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 86.062.500,00 75.800.000,00 (10.262.500,00) 88,07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 86.062.500,00 75.800.000,00 (10.262.500,00) 88,07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 781.465.700,00 665.878.820,00 (115.586.880,00) 85,20 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 408.075.600,00 341.328.720,00 (66.746.880,00) 83,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 408.075.600,00 341.328.720,00 (66.746.880,00) 83,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.075.600,00 341.328.720,00 (66.746.880,00) 83,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 136.477.600,00 100.395.600,00 (36.082.000,00) 73,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136.477.600,00 100.395.600,00 (36.082.000,00) 73,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.057.600,00 3.057.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 599 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 98.800.000,00 82.518.000,00 (16.282.000,00) 83,52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 0,00 (19.800.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 234.600.000,00 204.300.000,00 (30.300.000,00) 87,08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 234.600.000,00 204.300.000,00 (30.300.000,00) 87,08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 105.000.000,00 103.500.000,00 (1.500.000,00) 98,57 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 129.600.000,00 100.800.000,00 (28.800.000,00) 77,77 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.998.000,00 36.633.120,00 (364.880,00) 99,01 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.998.000,00 36.633.120,00 (364.880,00) 99,01 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.998.000,00 36.633.120,00 (364.880,00) 99,01 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH 226.570.100,00 205.230.100,00 (21.340.000,00) 90,58 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 226.570.100,00 205.230.100,00 (21.340.000,00) 90,58 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.570.100,00 205.230.100,00 (21.340.000,00) 90,58 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.170.100,00 19.930.100,00 (240.000,00) 98,81 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.170.100,00 19.930.100,00 (240.000,00) 98,81 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.284.600,00 9.284.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.605.500,00 3.365.500,00 (240.000,00) 93,34 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 189.900.000,00 168.800.000,00 (21.100.000,00) 88,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156.900.000,00 135.800.000,00 (21.100.000,00) 86,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000,00 6.800.000,00 (1.000.000,00) 87,17 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 149.100.000,00 129.000.000,00 (20.100.000,00) 86,51 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 146.820.000,00 119.320.000,00 (27.500.000,00) 81,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 146.820.000,00 119.320.000,00 (27.500.000,00) 81,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.820.000,00 119.320.000,00 (27.500.000,00) 81,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 145.000.000,00 117.500.000,00 (27.500.000,00) 81,03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 145.000.000,00 117.500.000,00 (27.500.000,00) 81,03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 145.000.000,00 117.500.000,00 (27.500.000,00) 81,03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 808.362.600,00 594.315.390,00 (214.047.210,00) 73,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 600 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA 245.022.200,00 183.365.230,00 (61.656.970,00) 74,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 245.022.200,00 183.365.230,00 (61.656.970,00) 74,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.022.200,00 183.365.230,00 (61.656.970,00) 74,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 64.458.200,00 41.498.700,00 (22.959.500,00) 64,38 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.458.200,00 41.498.700,00 (22.959.500,00) 64,38 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.753.700,00 1.753.700,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.102.500,00 5.102.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.102.000,00 12.075.000,00 (27.000,00) 99,77 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.900.000,00 19.967.500,00 (22.932.500,00) 46,54 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.984.000,00 17.275.850,00 (27.708.150,00) 38,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.984.000,00 17.275.850,00 (27.708.150,00) 38,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.000.000,00 4.571.850,00 (428.150,00) 91,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 39.984.000,00 12.704.000,00 (27.280.000,00) 31,77 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 135.580.000,00 124.590.680,00 (10.989.320,00) 91,89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 135.580.000,00 124.590.680,00 (10.989.320,00) 91,89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.580.000,00 106.459.880,00 (4.120.120,00) 96,27 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.000.000,00 18.130.800,00 (6.869.200,00) 72,52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 563.340.400,00 410.950.160,00 (152.390.240,00) 72,94 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 563.340.400,00 410.950.160,00 (152.390.240,00) 72,94 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 563.340.400,00 410.950.160,00 (152.390.240,00) 72,94 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 116.898.400,00 103.728.400,00 (13.170.000,00) 88,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.898.400,00 103.728.400,00 (13.170.000,00) 88,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.818.400,00 2.818.400,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 77.120.000,00 77.120.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 6.630.000,00 (13.170.000,00) 33,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 307.050.000,00 183.750.000,00 (123.300.000,00) 59,84 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 307.050.000,00 183.750.000,00 (123.300.000,00) 59,84 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 307.050.000,00 183.750.000,00 (123.300.000,00) 59,84 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 139.392.000,00 123.471.760,00 (15.920.240,00) 88,57 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 139.392.000,00 123.471.760,00 (15.920.240,00) 88,57 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 139.392.000,00 123.471.760,00 (15.920.240,00) 88,57 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH 318.123.700,00 243.112.820,00 (75.010.880,00) 76,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENGELOLAAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH 318.123.700,00 243.112.820,00 (75.010.880,00) 76,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 318.123.700,00 243.112.820,00 (75.010.880,00) 76,42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 601 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.123.700,00 243.112.820,00 (75.010.880,00) 76,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.079.700,00 9.479.700,00 (8.600.000,00) 52,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.079.700,00 9.479.700,00 (8.600.000,00) 52,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 609.700,00 609.700,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 1.300.000,00 (8.600.000,00) 13,13 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.400.000,00 35.800.000,00 (3.600.000,00) 90,86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 10.800.000,00 (3.600.000,00) 75,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 10.800.000,00 (3.600.000,00) 75,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 260.644.000,00 197.833.120,00 (62.810.880,00) 75,90 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 260.644.000,00 197.833.120,00 (62.810.880,00) 75,90 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 260.644.000,00 197.833.120,00 (62.810.880,00) 75,90 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.814.524.550,00 5.251.665.138,00 (562.859.412,00) 90,31 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 2.765.978.250,00 2.425.591.371,00 (340.386.879,00) 87,69 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 512.002.900,00 500.042.842,00 (11.960.058,00) 97,66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 512.002.900,00 500.042.842,00 (11.960.058,00) 97,66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.002.900,00 500.042.842,00 (11.960.058,00) 97,66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.575.900,00 34.768.900,00 (807.000,00) 97,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.575.900,00 34.768.900,00 (807.000,00) 97,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.831.400,00 2.779.400,00 (52.000,00) 98,16 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.913.000,00 3.913.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.391.500,00 4.936.500,00 (455.000,00) 91,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 19.500.000,00 (300.000,00) 98,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.970.000,00 34.430.000,00 (1.540.000,00) 95,71 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.970.000,00 34.430.000,00 (1.540.000,00) 95,71 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.970.000,00 34.430.000,00 (1.540.000,00) 95,71 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 440.457.000,00 430.843.942,00 (9.613.058,00) 97,81 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 440.457.000,00 430.843.942,00 (9.613.058,00) 97,81 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 440.457.000,00 430.843.942,00 (9.613.058,00) 97,81 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 203.321.900,00 151.442.640,00 (51.879.260,00) 74,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 203.321.900,00 151.442.640,00 (51.879.260,00) 74,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.321.900,00 151.442.640,00 (51.879.260,00) 74,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.999.900,00 23.394.900,00 (605.000,00) 97,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.999.900,00 23.394.900,00 (605.000,00) 97,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.084.900,00 3.084.900,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 602 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.601.000,00 3.601.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.334.000,00 4.879.000,00 (455.000,00) 91,46 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.750.000,00 (150.000,00) 98,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.000.000,00 16.000.000,00 (3.000.000,00) 84,21 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.000.000,00 16.000.000,00 (3.000.000,00) 84,21 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.000.000,00 16.000.000,00 (3.000.000,00) 84,21 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 160.322.000,00 112.047.740,00 (48.274.260,00) 69,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 160.322.000,00 112.047.740,00 (48.274.260,00) 69,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 160.322.000,00 112.047.740,00 (48.274.260,00) 69,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 70.587.050,00 65.277.450,00 (5.309.600,00) 92,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 70.587.050,00 65.277.450,00 (5.309.600,00) 92,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.587.050,00 65.277.450,00 (5.309.600,00) 92,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.171.050,00 12.927.450,00 (5.243.600,00) 71,14 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.171.050,00 12.927.450,00 (5.243.600,00) 71,14 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.184.050,00 2.255.950,00 (1.928.100,00) 53,91 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.432.000,00 1.872.000,00 (1.560.000,00) 54,54 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.955.000,00 7.499.500,00 (455.500,00) 94,27 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.416.000,00 52.350.000,00 (66.000,00) 99,87 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.416.000,00 52.350.000,00 (66.000,00) 99,87 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.416.000,00 52.350.000,00 (66.000,00) 99,87 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 517.809.300,00 457.950.560,00 (59.858.740,00) 88,44 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 517.809.300,00 457.950.560,00 (59.858.740,00) 88,44 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 517.809.300,00 457.950.560,00 (59.858.740,00) 88,44 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 70.282.300,00 51.509.800,00 (18.772.500,00) 73,28 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.282.300,00 51.509.800,00 (18.772.500,00) 73,28 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.302.300,00 2.172.300,00 (130.000,00) 94,35 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.575.000,00 3.575.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.185.000,00 4.992.500,00 (2.192.500,00) 69,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.100.000,00 36.650.000,00 (16.450.000,00) 69,02 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 168.340.000,00 146.940.000,00 (21.400.000,00) 87,28 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.340.000,00 86.940.000,00 (21.400.000,00) 80,24 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.900.000,00 17.700.000,00 (11.200.000,00) 61,24 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 71.940.000,00 69.240.000,00 (2.700.000,00) 96,24 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 603 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 279.187.000,00 259.500.760,00 (19.686.240,00) 92,94 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 279.187.000,00 259.500.760,00 (19.686.240,00) 92,94 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 253.037.000,00 243.290.800,00 (9.746.200,00) 96,14 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.150.000,00 16.209.960,00 (9.940.040,00) 61,98 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 389.063.000,00 348.127.120,00 (40.935.880,00) 89,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 384.999.500,00 344.063.620,00 (40.935.880,00) 89,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 384.999.500,00 344.063.620,00 (40.935.880,00) 89,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 27.847.500,00 27.580.500,00 (267.000,00) 99,04 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.847.500,00 27.580.500,00 (267.000,00) 99,04 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.458.000,00 3.458.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.241.500,00 7.240.500,00 (1.000,00) 99,98 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.788.000,00 7.522.000,00 (266.000,00) 96,58 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 357.152.000,00 316.483.120,00 (40.668.880,00) 88,61 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 357.152.000,00 316.483.120,00 (40.668.880,00) 88,61 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 357.152.000,00 316.483.120,00 (40.668.880,00) 88,61 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 4.063.500,00 4.063.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.063.500,00 4.063.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.063.500,00 4.063.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.063.500,00 4.063.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.063.500,00 4.063.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 155.026.500,00 96.971.100,00 (58.055.400,00) 62,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 155.026.500,00 96.971.100,00 (58.055.400,00) 62,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.026.500,00 96.971.100,00 (58.055.400,00) 62,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 22.128.500,00 21.794.500,00 (334.000,00) 98,49 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.128.500,00 21.794.500,00 (334.000,00) 98,49 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.098.500,00 6.098.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.788.000,00 7.454.000,00 (334.000,00) 95,71 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 132.898.000,00 75.176.600,00 (57.721.400,00) 56,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 132.898.000,00 75.176.600,00 (57.721.400,00) 56,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 132.898.000,00 75.176.600,00 (57.721.400,00) 56,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 234.123.700,00 197.036.500,00 (37.087.200,00) 84,15 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 226.698.700,00 189.611.500,00 (37.087.200,00) 83,64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 604 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.698.700,00 189.611.500,00 (37.087.200,00) 83,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 52.147.700,00 38.986.700,00 (13.161.000,00) 74,76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.147.700,00 38.986.700,00 (13.161.000,00) 74,76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.955.200,00 1.630.200,00 (325.000,00) 83,37 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.094.000,00 3.094.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.540.500,00 6.540.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18.720.000,00 12.000.000,00 (6.720.000,00) 64,10 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.788.000,00 3.472.000,00 (4.316.000,00) 44,58 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 10.800.000,00 9.000.000,00 (1.800.000,00) 83,33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 174.551.000,00 150.624.800,00 (23.926.200,00) 86,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 174.551.000,00 150.624.800,00 (23.926.200,00) 86,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 174.551.000,00 150.624.800,00 (23.926.200,00) 86,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 684.043.900,00 608.743.159,00 (75.300.741,00) 88,99 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 684.043.900,00 608.743.159,00 (75.300.741,00) 88,99 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 684.043.900,00 608.743.159,00 (75.300.741,00) 88,99 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 90.117.900,00 89.042.400,00 (1.075.500,00) 98,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.117.900,00 89.042.400,00 (1.075.500,00) 98,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.737.900,00 6.737.900,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.102.500,00 5.018.000,00 (84.500,00) 98,34 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.977.500,00 6.196.500,00 (781.000,00) 88,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.800.000,00 55.590.000,00 (210.000,00) 99,62 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 218.702.000,00 166.970.000,00 (51.732.000,00) 76,34 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 138.502.000,00 86.770.000,00 (51.732.000,00) 62,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 97.652.000,00 45.920.000,00 (51.732.000,00) 47,02 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 76.200.000,00 76.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 76.200.000,00 76.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.224.000,00 352.730.759,00 (22.493.241,00) 94,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.224.000,00 352.730.759,00 (22.493.241,00) 94,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 605 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 338.732.000,00 321.407.720,00 (17.324.280,00) 94,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000,00 9.831.140,00 (5.168.860,00) 65,54 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.492.000,00 21.491.899,00 (101,00) 99,99 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) 1.319.355.350,00 1.261.461.169,00 (57.894.181,00) 95,61 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 199.881.300,00 194.881.629,00 (4.999.671,00) 97,49 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 199.881.300,00 194.881.629,00 (4.999.671,00) 97,49 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.881.300,00 194.881.629,00 (4.999.671,00) 97,49 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.966.300,00 7.966.300,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.966.300,00 7.966.300,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.925.300,00 1.925.300,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.652.000,00 2.652.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 789.000,00 789.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.071.000,00 48.511.000,00 (2.560.000,00) 94,98 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.071.000,00 48.511.000,00 (2.560.000,00) 94,98 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 51.071.000,00 48.511.000,00 (2.560.000,00) 94,98 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 140.844.000,00 138.404.329,00 (2.439.671,00) 98,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 140.844.000,00 138.404.329,00 (2.439.671,00) 98,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 140.844.000,00 138.404.329,00 (2.439.671,00) 98,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 165.751.700,00 161.451.264,00 (4.300.436,00) 97,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 165.751.700,00 161.451.264,00 (4.300.436,00) 97,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.751.700,00 161.451.264,00 (4.300.436,00) 97,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.971.700,00 27.554.700,00 (417.000,00) 98,50 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.971.700,00 27.554.700,00 (417.000,00) 98,50 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.130.700,00 2.013.700,00 (117.000,00) 94,50 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.652.000,00 2.652.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 789.000,00 789.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 19.500.000,00 (300.000,00) 98,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 137.780.000,00 133.896.564,00 (3.883.436,00) 97,18 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 137.780.000,00 133.896.564,00 (3.883.436,00) 97,18 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 137.780.000,00 133.896.564,00 (3.883.436,00) 97,18 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 52.169.900,00 39.351.900,00 (12.818.000,00) 75,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 52.169.900,00 39.351.900,00 (12.818.000,00) 75,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.169.900,00 39.351.900,00 (12.818.000,00) 75,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.501.900,00 8.501.900,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.501.900,00 8.501.900,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.460.900,00 2.460.900,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.652.000,00 2.652.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 606 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 789.000,00 789.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.668.000,00 30.850.000,00 (12.818.000,00) 70,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.668.000,00 30.850.000,00 (12.818.000,00) 70,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.668.000,00 30.850.000,00 (12.818.000,00) 70,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 156.989.800,00 156.057.515,00 (932.285,00) 99,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 156.989.800,00 156.057.515,00 (932.285,00) 99,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.989.800,00 156.057.515,00 (932.285,00) 99,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.439.800,00 7.439.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.439.800,00 7.439.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.437.800,00 1.437.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.652.000,00 2.652.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 149.550.000,00 148.617.715,00 (932.285,00) 99,37 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 149.550.000,00 148.617.715,00 (932.285,00) 99,37 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.550.000,00 148.617.715,00 (932.285,00) 99,37 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 226.065.250,00 218.454.117,00 (7.611.133,00) 96,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 226.065.250,00 218.454.117,00 (7.611.133,00) 96,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.065.250,00 218.454.117,00 (7.611.133,00) 96,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.747.250,00 7.747.250,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.747.250,00 7.747.250,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.706.250,00 1.706.250,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.652.000,00 2.652.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 789.000,00 789.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.827.000,00 39.147.000,00 (2.680.000,00) 93,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.827.000,00 39.147.000,00 (2.680.000,00) 93,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 41.827.000,00 39.147.000,00 (2.680.000,00) 93,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 176.491.000,00 171.559.867,00 (4.931.133,00) 97,20 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 176.491.000,00 171.559.867,00 (4.931.133,00) 97,20 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 176.491.000,00 171.559.867,00 (4.931.133,00) 97,20 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA 162.225.600,00 159.962.034,00 (2.263.566,00) 98,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 162.225.600,00 159.962.034,00 (2.263.566,00) 98,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.225.600,00 159.962.034,00 (2.263.566,00) 98,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 28.079.600,00 27.779.600,00 (300.000,00) 98,93 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.079.600,00 27.779.600,00 (300.000,00) 98,93 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.238.600,00 2.238.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.652.000,00 2.652.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 607 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 789.000,00 789.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 19.500.000,00 (300.000,00) 98,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.146.000,00 132.182.434,00 (1.963.566,00) 98,53 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.146.000,00 132.182.434,00 (1.963.566,00) 98,53 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 134.146.000,00 132.182.434,00 (1.963.566,00) 98,53 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA 68.578.000,00 49.628.000,00 (18.950.000,00) 72,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 68.578.000,00 49.628.000,00 (18.950.000,00) 72,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.578.000,00 49.628.000,00 (18.950.000,00) 72,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.628.000,00 8.628.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.628.000,00 8.628.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.587.000,00 2.587.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.652.000,00 2.652.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 789.000,00 789.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.950.000,00 41.000.000,00 (18.950.000,00) 68,39 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.950.000,00 41.000.000,00 (18.950.000,00) 68,39 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.950.000,00 41.000.000,00 (18.950.000,00) 68,39 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA 287.693.800,00 281.674.710,00 (6.019.090,00) 97,90 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 287.693.800,00 281.674.710,00 (6.019.090,00) 97,90 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.693.800,00 281.674.710,00 (6.019.090,00) 97,90 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 42.510.800,00 37.390.800,00 (5.120.000,00) 87,95 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.510.800,00 37.390.800,00 (5.120.000,00) 87,95 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.426.800,00 3.426.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.808.000,00 2.808.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 756.000,00 756.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 25.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) 80,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 7.800.000,00 (120.000,00) 98,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 245.183.000,00 244.283.910,00 (899.090,00) 99,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 245.183.000,00 244.283.910,00 (899.090,00) 99,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 245.183.000,00 244.283.910,00 (899.090,00) 99,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 1.729.190.950,00 1.564.612.598,00 (164.578.352,00) 90,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 216.823.500,00 209.817.620,00 (7.005.880,00) 96,76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 216.823.500,00 209.817.620,00 (7.005.880,00) 96,76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.823.500,00 209.817.620,00 (7.005.880,00) 96,76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.107.500,00 21.951.500,00 (156.000,00) 99,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.107.500,00 21.951.500,00 (156.000,00) 99,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.620.500,00 3.620.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 608 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.368.000,00 4.368.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.109.000,00 7.008.000,00 (101.000,00) 98,57 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.630.000,00 3.575.000,00 (55.000,00) 98,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.376.000,00 18.504.000,00 (872.000,00) 95,49 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.376.000,00 18.504.000,00 (872.000,00) 95,49 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.376.000,00 18.504.000,00 (872.000,00) 95,49 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 175.340.000,00 169.362.120,00 (5.977.880,00) 96,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 175.340.000,00 169.362.120,00 (5.977.880,00) 96,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 175.340.000,00 169.362.120,00 (5.977.880,00) 96,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 140.709.500,00 136.651.300,00 (4.058.200,00) 97,11 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 140.709.500,00 136.651.300,00 (4.058.200,00) 97,11 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.709.500,00 136.651.300,00 (4.058.200,00) 97,11 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.665.500,00 17.567.000,00 (98.500,00) 99,44 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.665.500,00 17.567.000,00 (98.500,00) 99,44 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.704.000,00 2.704.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.808.000,00 2.808.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.273.500,00 4.255.000,00 (18.500,00) 99,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.200.000,00 (80.000,00) 98,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 111.144.000,00 107.184.300,00 (3.959.700,00) 96,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 111.144.000,00 107.184.300,00 (3.959.700,00) 96,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 111.144.000,00 107.184.300,00 (3.959.700,00) 96,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 108.639.550,00 106.588.100,00 (2.051.450,00) 98,11 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 81.406.000,00 80.923.600,00 (482.400,00) 99,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.406.000,00 80.923.600,00 (482.400,00) 99,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.406.000,00 13.258.000,00 (148.000,00) 98,89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.406.000,00 13.258.000,00 (148.000,00) 98,89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.925.000,00 2.921.000,00 (4.000,00) 99,86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.184.000,00 2.184.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.507.000,00 3.408.000,00 (99.000,00) 97,17 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 2.925.000,00 (45.000,00) 98,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.600.000,00 17.300.000,00 (300.000,00) 98,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.600.000,00 17.300.000,00 (300.000,00) 98,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.600.000,00 17.300.000,00 (300.000,00) 98,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.400.000,00 50.365.600,00 (34.400,00) 99,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 609 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.400.000,00 50.365.600,00 (34.400,00) 99,93 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.400.000,00 50.365.600,00 (34.400,00) 99,93 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 27.233.550,00 25.664.500,00 (1.569.050,00) 94,23 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.233.550,00 25.664.500,00 (1.569.050,00) 94,23 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.967.300,00 2.314.500,00 (652.800,00) 78,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.967.300,00 2.314.500,00 (652.800,00) 78,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.967.300,00 2.314.500,00 (652.800,00) 78,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.266.250,00 23.350.000,00 (916.250,00) 96,22 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.718.750,00 17.700.000,00 (18.750,00) 99,89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.718.750,00 17.700.000,00 (18.750,00) 99,89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.547.500,00 5.650.000,00 (897.500,00) 86,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.547.500,00 5.650.000,00 (897.500,00) 86,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 367.889.250,00 341.122.688,00 (26.766.562,00) 92,72 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 367.889.250,00 341.122.688,00 (26.766.562,00) 92,72 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.889.250,00 341.122.688,00 (26.766.562,00) 92,72 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38.237.250,00 37.745.250,00 (492.000,00) 98,71 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.237.250,00 37.745.250,00 (492.000,00) 98,71 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.603.250,00 2.603.250,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.964.000,00 15.642.000,00 (322.000,00) 97,98 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.330.000,00 5.330.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.220.000,00 11.050.000,00 (170.000,00) 98,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.932.000,00 36.700.000,00 (1.232.000,00) 96,75 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.932.000,00 36.700.000,00 (1.232.000,00) 96,75 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.532.000,00 13.300.000,00 (1.232.000,00) 91,52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 291.720.000,00 266.677.438,00 (25.042.562,00) 91,41 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 291.720.000,00 266.677.438,00 (25.042.562,00) 91,41 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 214.220.000,00 213.698.008,00 (521.992,00) 99,75 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 45.000.000,00 20.479.430,00 (24.520.570,00) 45,50 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 137.919.900,00 136.597.360,00 (1.322.540,00) 99,04 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 137.919.900,00 136.597.360,00 (1.322.540,00) 99,04 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.919.900,00 136.597.360,00 (1.322.540,00) 99,04 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.735.900,00 20.608.900,00 (127.000,00) 99,38 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.735.900,00 20.608.900,00 (127.000,00) 99,38 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.422.900,00 3.422.900,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.237.000,00 5.200.000,00 (37.000,00) 99,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 610 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 5.850.000,00 (90.000,00) 98,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.320.000,00 12.110.000,00 (210.000,00) 98,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.320.000,00 12.110.000,00 (210.000,00) 98,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.320.000,00 12.110.000,00 (210.000,00) 98,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 104.864.000,00 103.878.460,00 (985.540,00) 99,06 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 104.864.000,00 103.878.460,00 (985.540,00) 99,06 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 104.864.000,00 103.878.460,00 (985.540,00) 99,06 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 109.509.000,00 99.940.200,00 (9.568.800,00) 91,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 109.509.000,00 99.940.200,00 (9.568.800,00) 91,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.509.000,00 99.940.200,00 (9.568.800,00) 91,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 13.669.000,00 10.662.000,00 (3.007.000,00) 78,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.669.000,00 10.662.000,00 (3.007.000,00) 78,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.158.000,00 2.158.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.537.000,00 4.500.000,00 (37.000,00) 99,18 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 0,00 (2.970.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.840.000,00 89.278.200,00 (6.561.800,00) 93,15 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.840.000,00 89.278.200,00 (6.561.800,00) 93,15 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.840.000,00 89.278.200,00 (6.561.800,00) 93,15 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 66.900.250,00 66.608.250,00 (292.000,00) 99,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 66.900.250,00 66.608.250,00 (292.000,00) 99,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.900.250,00 66.608.250,00 (292.000,00) 99,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.515.250,00 11.418.250,00 (97.000,00) 99,15 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.515.250,00 11.418.250,00 (97.000,00) 99,15 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.382.250,00 2.382.250,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.677.000,00 1.600.000,00 (77.000,00) 95,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.300.000,00 (20.000,00) 98,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.560.000,00 10.380.000,00 (180.000,00) 98,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.560.000,00 10.380.000,00 (180.000,00) 98,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.560.000,00 10.380.000,00 (180.000,00) 98,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.825.000,00 44.810.000,00 (15.000,00) 99,96 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.825.000,00 44.810.000,00 (15.000,00) 99,96 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.825.000,00 44.810.000,00 (15.000,00) 99,96 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 580.800.000,00 467.287.080,00 (113.512.920,00) 80,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 611 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 580.800.000,00 467.287.080,00 (113.512.920,00) 80,45 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 580.800.000,00 467.287.080,00 (113.512.920,00) 80,45 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 99.174.000,00 38.365.500,00 (60.808.500,00) 38,68 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 99.174.000,00 38.365.500,00 (60.808.500,00) 38,68 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.061.500,00 3.061.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.184.000,00 2.184.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.548.500,00 2.150.000,00 (3.398.500,00) 38,74 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 32.760.000,00 0,00 (32.760.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.600.000,00 27.850.000,00 (5.750.000,00) 82,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 18.900.000,00 0,00 (18.900.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 293.340.000,00 244.236.000,00 (49.104.000,00) 83,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 293.340.000,00 244.236.000,00 (49.104.000,00) 83,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.500.000,00 3.600.000,00 (21.900.000,00) 14,11 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 39.000.000,00 35.500.000,00 (3.500.000,00) 91,02 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 195.000.000,00 174.060.000,00 (20.940.000,00) 89,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 33.840.000,00 31.076.000,00 (2.764.000,00) 91,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 188.286.000,00 184.685.580,00 (3.600.420,00) 98,08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 188.286.000,00 184.685.580,00 (3.600.420,00) 98,08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99.336.000,00 99.335.580,00 (420,00) 99,99 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 88.950.000,00 85.350.000,00 (3.600.000,00) 95,95 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.016.423.155,00 16.298.841.243,00 (2.717.581.912,00) 85,70 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 516.467.800,00 432.267.700,00 (84.200.100,00) 83,69 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 195.018.200,00 163.294.200,00 (31.724.000,00) 83,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 195.018.200,00 163.294.200,00 (31.724.000,00) 83,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.018.200,00 163.294.200,00 (31.724.000,00) 83,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 129.943.200,00 114.011.200,00 (15.932.000,00) 87,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 129.943.200,00 114.011.200,00 (15.932.000,00) 87,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.929.200,00 1.929.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.828.000,00 28.917.000,00 (1.911.000,00) 93,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.000.000,00 2.990.000,00 (10.000,00) 99,66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 19.200.000,00 18.400.000,00 (800.000,00) 95,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.786.000,00 53.575.000,00 (13.211.000,00) 80,21 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.075.000,00 49.283.000,00 (15.792.000,00) 75,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.900.000,00 35.108.000,00 (15.792.000,00) 68,97 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 50.900.000,00 35.108.000,00 (15.792.000,00) 68,97 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 612 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 67.602.600,00 54.739.100,00 (12.863.500,00) 80,97 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.602.600,00 54.739.100,00 (12.863.500,00) 80,97 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.602.600,00 54.739.100,00 (12.863.500,00) 80,97 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.082.600,00 24.275.100,00 (7.807.500,00) 75,66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.082.600,00 24.275.100,00 (7.807.500,00) 75,66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 860.600,00 860.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.225.000,00 4.225.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.437.000,00 15.289.500,00 (7.147.500,00) 68,14 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.520.000,00 30.464.000,00 (5.056.000,00) 85,76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.520.000,00 30.464.000,00 (5.056.000,00) 85,76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.520.000,00 30.464.000,00 (5.056.000,00) 85,76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 69.603.100,00 57.738.100,00 (11.865.000,00) 82,95 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 69.603.100,00 57.738.100,00 (11.865.000,00) 82,95 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.603.100,00 57.738.100,00 (11.865.000,00) 82,95 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 34.083.100,00 34.058.100,00 (25.000,00) 99,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.083.100,00 34.058.100,00 (25.000,00) 99,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 860.600,00 860.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.802.500,00 3.802.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.870.000,00 23.870.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.625.000,00 (25.000,00) 98,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.520.000,00 23.680.000,00 (11.840.000,00) 66,66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.520.000,00 23.680.000,00 (11.840.000,00) 66,66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.520.000,00 23.680.000,00 (11.840.000,00) 66,66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 44.768.100,00 44.108.100,00 (660.000,00) 98,52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 44.768.100,00 44.108.100,00 (660.000,00) 98,52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.768.100,00 44.108.100,00 (660.000,00) 98,52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.088.100,00 20.428.100,00 (660.000,00) 96,87 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.088.100,00 20.428.100,00 (660.000,00) 96,87 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 860.600,00 860.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.028.000,00 2.028.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.239.500,00 16.239.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.680.000,00 23.680.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.680.000,00 23.680.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.680.000,00 23.680.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 44.579.600,00 18.192.000,00 (26.387.600,00) 40,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 44.579.600,00 18.192.000,00 (26.387.600,00) 40,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 613 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.579.600,00 18.192.000,00 (26.387.600,00) 40,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.251.600,00 18.192.000,00 (7.059.600,00) 72,04 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.251.600,00 18.192.000,00 (7.059.600,00) 72,04 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 860.600,00 0,00 (860.600,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.380.000,00 1.352.000,00 (2.028.000,00) 40,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.451.000,00 14.240.000,00 (2.211.000,00) 86,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 2.600.000,00 (1.300.000,00) 66,66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.328.000,00 0,00 (19.328.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.328.000,00 0,00 (19.328.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.328.000,00 0,00 (19.328.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 58.037.600,00 57.377.600,00 (660.000,00) 98,86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 58.037.600,00 57.377.600,00 (660.000,00) 98,86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.037.600,00 57.377.600,00 (660.000,00) 98,86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 32.757.600,00 32.097.600,00 (660.000,00) 97,98 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.757.600,00 32.097.600,00 (660.000,00) 97,98 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 860.600,00 860.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.070.000,00 5.070.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.567.000,00 23.567.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.280.000,00 25.280.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.280.000,00 25.280.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.280.000,00 25.280.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 36.858.600,00 36.818.600,00 (40.000,00) 99,89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 36.858.600,00 36.818.600,00 (40.000,00) 99,89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.858.600,00 36.818.600,00 (40.000,00) 99,89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 13.178.600,00 13.138.600,00 (40.000,00) 99,69 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.178.600,00 13.138.600,00 (40.000,00) 99,69 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 886.600,00 886.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.028.000,00 2.028.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.324.000,00 6.324.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.600.000,00 (40.000,00) 98,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.680.000,00 23.680.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.680.000,00 23.680.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.680.000,00 23.680.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.711.048.693,00 6.907.471.867,00 (1.803.576.826,00) 79,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.691.388.156,00 3.305.729.745,00 (385.658.411,00) 89,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.691.388.156,00 3.305.729.745,00 (385.658.411,00) 89,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 614 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.691.388.156,00 3.305.729.745,00 (385.658.411,00) 89,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.691.388.156,00 3.305.729.745,00 (385.658.411,00) 89,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.484.035.200,00 2.447.026.068,00 (37.009.132,00) 98,51 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.484.035.200,00 2.447.026.068,00 (37.009.132,00) 98,51 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 226.809.304,00 224.347.626,00 (2.461.678,00) 98,91 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 226.809.304,00 224.347.626,00 (2.461.678,00) 98,91 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 174.032.500,00 173.730.000,00 (302.500,00) 99,82 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 174.032.500,00 173.730.000,00 (302.500,00) 99,82 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 484.020.000,00 142.305.000,00 (341.715.000,00) 29,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 484.020.000,00 142.305.000,00 (341.715.000,00) 29,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 65.345.000,00 64.250.000,00 (1.095.000,00) 98,32 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 65.345.000,00 64.250.000,00 (1.095.000,00) 98,32 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 127.857.510,00 126.083.220,00 (1.774.290,00) 98,61 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 127.857.510,00 126.083.220,00 (1.774.290,00) 98,61 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.640.344,00 4.868.419,00 (771.925,00) 86,31 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.640.344,00 4.868.419,00 (771.925,00) 86,31 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 33.599,00 32.285,00 (1.314,00) 96,08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.599,00 32.285,00 (1.314,00) 96,08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 103.011.485,00 103.011.485,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 103.011.485,00 103.011.485,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.150.782,00 5.018.888,00 (131.894,00) 97,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.150.782,00 5.018.888,00 (131.894,00) 97,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.452.432,00 15.056.754,00 (395.678,00) 97,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.452.432,00 15.056.754,00 (395.678,00) 97,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 4.936.806.937,00 3.528.683.022,00 (1.408.123.915,00) 71,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.936.806.937,00 3.528.683.022,00 (1.408.123.915,00) 71,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.668.166.937,00 2.569.043.022,00 (1.099.123.915,00) 70,03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.325.710.937,00 2.245.547.022,00 (1.080.163.915,00) 67,52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.325.710.937,00 2.245.547.022,00 (1.080.163.915,00) 67,52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.325.710.937,00 2.245.547.022,00 (1.080.163.915,00) 67,52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 342.456.000,00 323.496.000,00 (18.960.000,00) 94,46 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 342.456.000,00 323.496.000,00 (18.960.000,00) 94,46 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 75.120.000,00 75.120.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 267.336.000,00 248.376.000,00 (18.960.000,00) 92,90 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.268.640.000,00 959.640.000,00 (309.000.000,00) 75,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.268.640.000,00 959.640.000,00 (309.000.000,00) 75,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.268.640.000,00 959.640.000,00 (309.000.000,00) 75,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 120.000.000,00 105.000.000,00 (15.000.000,00) 87,5 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 405.600.000,00 205.200.000,00 (200.400.000,00) 50,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 743.040.000,00 649.440.000,00 (93.600.000,00) 87,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 615 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 82.853.600,00 73.059.100,00 (9.794.500,00) 88,17 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 82.853.600,00 73.059.100,00 (9.794.500,00) 88,17 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.853.600,00 73.059.100,00 (9.794.500,00) 88,17 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 35.493.600,00 26.883.100,00 (8.610.500,00) 75,74 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.493.600,00 26.883.100,00 (8.610.500,00) 75,74 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 886.600,00 886.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.070.000,00 5.070.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.977.000,00 17.026.500,00 (7.950.500,00) 68,16 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.360.000,00 46.176.000,00 (1.184.000,00) 97,5 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.360.000,00 46.176.000,00 (1.184.000,00) 97,5 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 47.360.000,00 46.176.000,00 (1.184.000,00) 97,5 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 139.597.800,00 121.610.300,00 (17.987.500,00) 87,11 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 60.941.100,00 51.849.100,00 (9.092.000,00) 85,08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.941.100,00 51.849.100,00 (9.092.000,00) 85,08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.941.100,00 51.849.100,00 (9.092.000,00) 85,08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.581.100,00 12.921.100,00 (660.000,00) 95,14 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.581.100,00 12.921.100,00 (660.000,00) 95,14 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 912.600,00 912.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.018.500,00 9.018.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.360.000,00 38.928.000,00 (8.432.000,00) 82,19 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.360.000,00 38.928.000,00 (8.432.000,00) 82,19 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 47.360.000,00 38.928.000,00 (8.432.000,00) 82,19 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 78.656.700,00 69.761.200,00 (8.895.500,00) 88,69 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.656.700,00 69.761.200,00 (8.895.500,00) 88,69 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.656.700,00 69.761.200,00 (8.895.500,00) 88,69 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.296.700,00 22.401.200,00 (8.895.500,00) 71,57 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.296.700,00 22.401.200,00 (8.895.500,00) 71,57 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.396.200,00 1.396.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.915.000,00 5.915.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.125.500,00 9.890.000,00 (8.235.500,00) 54,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.360.000,00 47.360.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.360.000,00 47.360.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 47.360.000,00 47.360.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 616 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 629.737.200,00 552.317.700,00 (77.419.500,00) 87,70 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 453.700.000,00 414.780.000,00 (38.920.000,00) 91,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 453.700.000,00 414.780.000,00 (38.920.000,00) 91,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.700.000,00 414.780.000,00 (38.920.000,00) 91,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 453.700.000,00 414.780.000,00 (38.920.000,00) 91,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 453.700.000,00 414.780.000,00 (38.920.000,00) 91,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 362.500.000,00 331.960.000,00 (30.540.000,00) 91,57 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 57.000.000,00 48.620.000,00 (8.380.000,00) 85,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 42.816.900,00 40.876.900,00 (1.940.000,00) 95,46 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 42.816.900,00 40.876.900,00 (1.940.000,00) 95,46 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.816.900,00 40.876.900,00 (1.940.000,00) 95,46 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.136.900,00 18.476.900,00 (660.000,00) 96,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.136.900,00 18.476.900,00 (660.000,00) 96,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 751.400,00 751.400,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.056.000,00 4.056.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.069.500,00 11.069.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.680.000,00 22.400.000,00 (1.280.000,00) 94,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.680.000,00 22.400.000,00 (1.280.000,00) 94,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.680.000,00 22.400.000,00 (1.280.000,00) 94,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 93.220.300,00 91.540.800,00 (1.679.500,00) 98,19 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 93.220.300,00 91.540.800,00 (1.679.500,00) 98,19 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.220.300,00 91.540.800,00 (1.679.500,00) 98,19 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 45.860.300,00 44.180.800,00 (1.679.500,00) 96,33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.860.300,00 44.180.800,00 (1.679.500,00) 96,33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.424.800,00 1.424.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.943.000,00 7.943.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.332.500,00 28.313.000,00 (1.019.500,00) 96,52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.360.000,00 47.360.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.360.000,00 47.360.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 47.360.000,00 47.360.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 40.000.000,00 5.120.000,00 (34.880.000,00) 12,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 5.120.000,00 (34.880.000,00) 12,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 5.120.000,00 (34.880.000,00) 12,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 5.120.000,00 (34.880.000,00) 12,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 40.000.000,00 5.120.000,00 (34.880.000,00) 12,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 40.000.000,00 5.120.000,00 (34.880.000,00) 12,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 617 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.392.127.760,00 2.257.992.669,00 (134.135.091,00) 94,39 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 57.859.910,00 28.427.755,00 (29.432.155,00) 49,13 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.859.910,00 28.427.755,00 (29.432.155,00) 49,13 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.859.910,00 28.427.755,00 (29.432.155,00) 49,13 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 57.859.910,00 28.427.755,00 (29.432.155,00) 49,13 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.859.910,00 28.427.755,00 (29.432.155,00) 49,13 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 57.859.910,00 28.427.755,00 (29.432.155,00) 49,13 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 74.499.650,00 72.954.150,00 (1.545.500,00) 97,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 74.499.650,00 72.954.150,00 (1.545.500,00) 97,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.499.650,00 72.954.150,00 (1.545.500,00) 97,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 74.499.650,00 72.954.150,00 (1.545.500,00) 97,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.499.650,00 72.954.150,00 (1.545.500,00) 97,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.503.700,00 29.958.200,00 (1.545.500,00) 95,09 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.767.500,00 20.767.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.228.450,00 22.228.450,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 283.231.500,00 264.451.250,00 (18.780.250,00) 93,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 268.231.500,00 264.451.250,00 (3.780.250,00) 98,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 268.231.500,00 264.451.250,00 (3.780.250,00) 98,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.200.000,00 4.950.000,00 (250.000,00) 95,19 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.200.000,00 4.950.000,00 (250.000,00) 95,19 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.200.000,00 4.950.000,00 (250.000,00) 95,19 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 263.031.500,00 259.501.250,00 (3.530.250,00) 98,65 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 33.290.000,00 30.753.000,00 (2.537.000,00) 92,37 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 33.290.000,00 30.753.000,00 (2.537.000,00) 92,37 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 229.741.500,00 228.748.250,00 (993.250,00) 99,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.105.000,00 3.100.000,00 (5.000,00) 99,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 226.636.500,00 225.648.250,00 (988.250,00) 99,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 70.788.000,00 52.300.000,00 (18.488.000,00) 73,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 70.788.000,00 52.300.000,00 (18.488.000,00) 73,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.788.000,00 52.300.000,00 (18.488.000,00) 73,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 70.788.000,00 52.300.000,00 (18.488.000,00) 73,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.788.000,00 52.300.000,00 (18.488.000,00) 73,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.788.000,00 52.300.000,00 (18.488.000,00) 73,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 34.461.000,00 34.461.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.461.000,00 34.461.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.461.000,00 34.461.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 618 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 34.461.000,00 34.461.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.461.000,00 34.461.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.461.000,00 34.461.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 32.960.000,00 32.960.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32.960.000,00 32.960.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.960.000,00 32.960.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.960.000,00 32.960.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.960.000,00 32.960.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 32.960.000,00 32.960.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 32.850.000,00 21.820.000,00 (11.030.000,00) 66,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 32.850.000,00 21.820.000,00 (11.030.000,00) 66,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.850.000,00 21.820.000,00 (11.030.000,00) 66,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 32.850.000,00 21.820.000,00 (11.030.000,00) 66,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.850.000,00 21.820.000,00 (11.030.000,00) 66,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 26.250.000,00 15.250.000,00 (11.000.000,00) 58,09 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.600.000,00 6.570.000,00 (30.000,00) 99,54 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.690.328.000,00 1.661.353.814,00 (28.974.186,00) 98,28 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.690.328.000,00 1.661.353.814,00 (28.974.186,00) 98,28 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.690.328.000,00 1.661.353.814,00 (28.974.186,00) 98,28 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.690.328.000,00 1.661.353.814,00 (28.974.186,00) 98,28 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.690.328.000,00 1.661.353.814,00 (28.974.186,00) 98,28 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.690.328.000,00 1.661.353.814,00 (28.974.186,00) 98,28 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 60.784.600,00 54.748.600,00 (6.036.000,00) 90,06 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 60.784.600,00 54.748.600,00 (6.036.000,00) 90,06 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.784.600,00 54.748.600,00 (6.036.000,00) 90,06 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 13.424.600,00 12.764.600,00 (660.000,00) 95,08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.424.600,00 12.764.600,00 (660.000,00) 95,08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.770.600,00 1.770.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 507.000,00 507.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.967.000,00 9.967.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.360.000,00 41.984.000,00 (5.376.000,00) 88,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.360.000,00 41.984.000,00 (5.376.000,00) 88,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 47.360.000,00 41.984.000,00 (5.376.000,00) 88,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 54.365.100,00 34.516.100,00 (19.849.000,00) 63,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 54.365.100,00 34.516.100,00 (19.849.000,00) 63,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.365.100,00 34.516.100,00 (19.849.000,00) 63,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 12.421.100,00 11.761.100,00 (660.000,00) 94,68 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.421.100,00 11.761.100,00 (660.000,00) 94,68 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 691.600,00 691.600,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 619 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.949.500,00 7.949.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.944.000,00 22.755.000,00 (19.189.000,00) 54,25 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.944.000,00 22.755.000,00 (19.189.000,00) 54,25 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 25.000.000,00 22.755.000,00 (2.245.000,00) 91,01 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.944.000,00 0,00 (16.944.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4.771.499.723,00 4.597.962.900,00 (173.536.823,00) 96,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.612.072.600,00 1.499.900.000,00 (112.172.600,00) 93,04 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 79.920.000,00 79.920.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.920.000,00 79.920.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.920.000,00 79.920.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 79.920.000,00 79.920.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 79.920.000,00 79.920.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.532.152.600,00 1.419.980.000,00 (112.172.600,00) 92,67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.532.152.600,00 1.419.980.000,00 (112.172.600,00) 92,67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.532.152.600,00 1.419.980.000,00 (112.172.600,00) 92,67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.532.152.600,00 1.419.980.000,00 (112.172.600,00) 92,67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 1.166.550.000,00 1.073.700.000,00 (92.850.000,00) 92,04 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 365.602.600,00 346.280.000,00 (19.322.600,00) 94,71 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 382.366.560,00 353.335.000,00 (29.031.560,00) 92,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 382.366.560,00 353.335.000,00 (29.031.560,00) 92,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 382.366.560,00 353.335.000,00 (29.031.560,00) 92,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 382.366.560,00 353.335.000,00 (29.031.560,00) 92,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 382.366.560,00 353.335.000,00 (29.031.560,00) 92,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 382.366.560,00 353.335.000,00 (29.031.560,00) 92,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.777.060.563,00 2.744.727.900,00 (32.332.663,00) 98,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 2.777.060.563,00 2.744.727.900,00 (32.332.663,00) 98,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.777.060.563,00 2.744.727.900,00 (32.332.663,00) 98,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 563.481.890,00 556.698.500,00 (6.783.390,00) 98,79 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 294.609.540,00 294.230.000,00 (379.540,00) 99,87 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 294.609.540,00 294.230.000,00 (379.540,00) 99,87 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 268.872.350,00 262.468.500,00 (6.403.850,00) 97,61 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 247.601.750,00 241.350.000,00 (6.251.750,00) 97,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 21.270.600,00 21.118.500,00 (152.100,00) 99,28 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 751.214.738,00 741.282.000,00 (9.932.738,00) 98,67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 751.214.738,00 741.282.000,00 (9.932.738,00) 98,67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 133.000.000,00 130.150.000,00 (2.850.000,00) 97,85 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 618.214.738,00 611.132.000,00 (7.082.738,00) 98,85 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.462.363.935,00 1.446.747.400,00 (15.616.535,00) 98,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 620 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 782.545.050,00 781.378.000,00 (1.167.050,00) 99,85 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 782.545.050,00 781.378.000,00 (1.167.050,00) 99,85 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 679.818.885,00 665.369.400,00 (14.449.485,00) 97,87 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 346.179.885,00 333.879.400,00 (12.300.485,00) 96,44 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 224.239.000,00 222.150.000,00 (2.089.000,00) 99,06 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 109.400.000,00 109.340.000,00 (60.000,00) 99,94 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.301.984.841,00 1.127.425.121,00 (174.559.720,00) 86,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 448.799.041,00 277.158.521,00 (171.640.520,00) 61,75 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 448.799.041,00 277.158.521,00 (171.640.520,00) 61,75 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.799.041,00 277.158.521,00 (171.640.520,00) 61,75 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 448.799.041,00 277.158.521,00 (171.640.520,00) 61,75 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 448.799.041,00 277.158.521,00 (171.640.520,00) 61,75 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 150.000.000,00 103.181.838,00 (46.818.162,00) 68,78 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 58.800.000,00 58.784.000,00 (16.000,00) 99,97 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 239.999.041,00 115.192.683,00 (124.806.358,00) 47,99 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 810.685.800,00 807.766.600,00 (2.919.200,00) 99,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 810.685.800,00 807.766.600,00 (2.919.200,00) 99,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 810.685.800,00 807.766.600,00 (2.919.200,00) 99,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.085.800,00 20.885.800,00 (200.000,00) 99,05 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.085.800,00 20.885.800,00 (200.000,00) 99,05 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 343.200,00 343.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 676.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 19.346.600,00 19.346.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 789.600.000,00 786.880.800,00 (2.719.200,00) 99,65 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 789.600.000,00 786.880.800,00 (2.719.200,00) 99,65 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 519.600.000,00 516.880.800,00 (2.719.200,00) 99,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 553.959.338,00 301.792.986,00 (252.166.352,00) 54,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 491.529.338,00 295.172.986,00 (196.356.352,00) 60,05 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 491.529.338,00 295.172.986,00 (196.356.352,00) 60,05 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 491.529.338,00 295.172.986,00 (196.356.352,00) 60,05 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.019.338,00 19.050.700,00 (5.968.638,00) 76,14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 621 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.019.338,00 19.050.700,00 (5.968.638,00) 76,14 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 25.019.338,00 19.050.700,00 (5.968.638,00) 76,14 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 466.510.000,00 276.122.286,00 (190.387.714,00) 59,18 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 466.510.000,00 276.122.286,00 (190.387.714,00) 59,18 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 466.510.000,00 276.122.286,00 (190.387.714,00) 59,18 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 62.430.000,00 6.620.000,00 (55.810.000,00) 10,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 62.430.000,00 6.620.000,00 (55.810.000,00) 10,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.430.000,00 6.620.000,00 (55.810.000,00) 10,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 62.430.000,00 6.620.000,00 (55.810.000,00) 10,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 62.430.000,00 6.620.000,00 (55.810.000,00) 10,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 9.250.000,00 4.177.027,00 (5.072.973,00) 45,15 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 13.420.000,00 1.592.973,00 (11.827.027,00) 11,87 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 20.440.000,00 280.000,00 (20.160.000,00) 1,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 19.320.000,00 570.000,00 (18.750.000,00) 2,95 JUMLAH BELANJA 28.994.014.755,00 25.147.739.265,00 (3.846.275.490,00) 86,73 SURPLUS DEFISIT (28.994.014.755,00) (25.147.739.265,00) 3.846.275.490,00 86,73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 622 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.942.703.712.069,00 3.056.278.380.600,08 113.574.668.531,08 103,85 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21.004.661.917,00 27.122.629.714,11 6.117.967.797,11 129,12 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.600.000.000,00 6.234.376.221,00 3.634.376.221,00 239,78 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 2.600.000.000,00 6.234.376.221,00 3.634.376.221,00 239,78 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 2.600.000.000,00 6.234.376.221,00 3.634.376.221,00 239,78 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 2.600.000.000,00 6.234.376.221,00 3.634.376.221,00 239,78 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 18.404.661.917,00 20.888.253.493,11 2.483.591.576,11 113,49 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.100.000.000,00 1.464.254.084,00 364.254.084,00 133,11 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 1.100.000.000,00 1.464.254.084,00 364.254.084,00 133,11 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.02.0054 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.100.000.000,00 1.464.254.084,00 364.254.084,00 133,11 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 6.000.000.000,00 7.274.507.723,00 1.274.507.723,00 121,24 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 6.000.000.000,00 7.272.511.366,00 1.272.511.366,00 121,20 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 6.000.000.000,00 7.272.511.366,00 1.272.511.366,00 121,20 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.04 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 1.996.357,00 1.996.357,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.04.0001 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 1.996.357,00 1.996.357,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 500.000.000,00 38.477.517,00 (461.522.483,00) 7,69 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 500.000.000,00 38.477.517,00 (461.522.483,00) 7,69 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 500.000.000,00 38.477.517,00 (461.522.483,00) 7,69 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 6.870.000.000,00 7.980.549.801,26 1.110.549.801,26 116,16 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 6.870.000.000,00 7.980.549.801,26 1.110.549.801,26 116,16 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 6.870.000.000,00 7.980.549.801,26 1.110.549.801,26 116,16 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 3.934.661.917,00 4.130.464.367,85 195.802.450,85 104,97 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.934.661.917,00 4.107.450.730,18 172.788.813,18 104,39 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK 3.934.661.917,00 4.107.450.730,18 172.788.813,18 104,39 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.45 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian 0,00 11.021.621,62 11.021.621,62 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.45.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 0,00 11.021.621,62 11.021.621,62 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.61 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung 0,00 11.992.016,05 11.992.016,05 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.61.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 11.992.016,05 11.992.016,05 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.894.338.608.964,00 3.005.607.896.323,00 111.269.287.359,00 103,84 623 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.827.201.620.788,00 2.924.359.805.183,00 97.158.184.395,00 103,43 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01 Dana Perimbangan 2.598.281.383.788,00 2.695.439.568.183,00 97.158.184.395,00 103,73 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 1.406.660.674.788,00 1.514.569.244.463,00 107.908.569.675,00 107,67 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 317.309.695.745,00 241.096.125.000,00 (76.213.570.745,00) 75,98 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 17.217.468.480,00 13.452.488.000,00 (3.764.980.480,00) 78,13 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 10.857.801,00 47.111.000,00 36.253.199,00 433,89 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 824.001.581.879,00 1.163.519.444.433,00 339.517.862.554,00 141,20 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 234.852.894.883,00 91.337.942.000,00 (143.514.952.883,00) 38,89 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 173.914.000,00 155.653.030,00 (18.260.970,00) 89,5 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0011 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 8.133.781.000,00 0,00 (8.133.781.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 4.960.481.000,00 4.960.481.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 916.380.701.000,00 930.786.941.000,00 14.406.240.000,00 101,57 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0001 DAU 674.592.228.000,00 688.998.468.000,00 14.406.240.000,00 102,13 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 9.200.000.000,00 9.200.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 64.835.505.000,00 64.835.505.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 102.728.254.000,00 102.728.254.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 35.173.114.000,00 35.173.114.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 29.851.600.000,00 29.851.600.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 73.105.367.000,00 70.574.213.807,00 (2.531.153.193,00) 96,53 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 1.518.427.000,00 1.531.175.000,00 12.748.000,00 100,83 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 11.482.796.000,00 11.246.516.065,00 (236.279.935,00) 97,94 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 7.891.930.000,00 7.807.341.244,00 (84.588.756,00) 98,92 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 11.000.000.000,00 10.684.495.400,00 (315.504.600,00) 97,13 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 2.550.000.000,00 4.375.966.000,00 1.825.966.000,00 171,60 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 17.862.499.000,00 15.272.562.400,00 (2.589.936.600,00) 85,50 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 2.973.646.000,00 3.600.168.000,00 626.522.000,00 121,06 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 249.994.000,00 229.224.000,00 (20.770.000,00) 91,69 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0057 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB 99.963.000,00 99.950.000,00 (13.000,00) 99,98 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 17.476.112.000,00 15.726.815.698,00 (1.749.296.302,00) 89,99 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 202.134.641.000,00 179.509.168.913,00 (22.625.472.087,00) 88,80 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 47.728.020.000,00 43.560.019.309,00 (4.168.000.691,00) 91,26 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 2.780.000.000,00 2.400.000.000,00 (380.000.000,00) 86,33 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 89.689.285.000,00 84.460.243.000,00 (5.229.042.000,00) 94,16 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1.889.368.000,00 1.889.368.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 969.213.000,00 1.048.341.000,00 79.128.000,00 108,16 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 6.172.200.000,00 160.634.146,00 (6.011.565.854,00) 2,60 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 1.137.000.000,00 153.265.283,00 (983.734.717,00) 13,47 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 700.000.000,00 678.191.078,00 (21.808.922,00) 96,88 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 11.110.261.000,00 7.607.066.110,00 (3.503.194.890,00) 68,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 624 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 7.008.508.000,00 6.589.781.600,00 (418.726.400,00) 94,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 591.466.000,00 516.614.000,00 (74.852.000,00) 87,34 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 844.225.000,00 449.457.500,00 (394.767.500,00) 53,23 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0034 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 475.131.000,00 0,00 (475.131.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 31.039.964.000,00 29.996.187.887,00 (1.043.776.113,00) 96,63 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05 Dana Desa 228.920.237.000,00 228.920.237.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05.01 Dana Desa 228.920.237.000,00 228.920.237.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 228.920.237.000,00 228.920.237.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 67.136.988.176,00 81.248.091.140,00 14.111.102.964,00 121,01 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 64.516.988.176,00 81.048.091.140,00 16.531.102.964,00 125,62 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 64.516.988.176,00 81.048.091.140,00 16.531.102.964,00 125,62 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 11.290.748.879,00 9.356.222.943,00 (1.934.525.936,00) 82,86 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 11.673.043.542,00 10.894.163.409,00 (778.880.133,00) 93,32 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 24.898.939.895,00 41.455.191.844,00 16.556.251.949,00 166,49 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 684.829.384,00 985.193.339,00 300.363.955,00 143,85 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 15.969.426.476,00 18.357.319.605,00 2.387.893.129,00 114,95 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 2.620.000.000,00 200.000.000,00 (2.420.000.000,00) 7,63 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 2.620.000.000,00 200.000.000,00 (2.420.000.000,00) 7,63 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 2.620.000.000,00 200.000.000,00 (2.420.000.000,00) 7,63 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 27.360.441.188,00 23.547.854.562,97 (3.812.586.625,03) 86,06 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.01 Pendapatan Hibah 2.515.559.000,00 2.658.248.117,00 142.689.117,00 105,67 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 2.515.559.000,00 2.658.248.117,00 142.689.117,00 105,67 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 2.515.559.000,00 2.658.248.117,00 142.689.117,00 105,67 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 2.515.559.000,00 2.658.248.117,00 142.689.117,00 105,67 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 24.844.882.188,00 20.889.606.445,97 (3.955.275.742,03) 84,08 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.03.01.02 Pendapatan atas Pengembalian Hibah 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.03.01.02.0001 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 24.844.882.188,00 20.877.355.391,00 (3.967.526.797,00) 84,03 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 24.844.882.188,00 20.877.355.391,00 (3.967.526.797,00) 84,03 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD 24.844.882.188,00 20.877.355.391,00 (3.967.526.797,00) 84,03 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.03.04 Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat 0,00 2.251.054,97 2.251.054,97 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.03.04.01 Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat 0,00 2.251.054,97 2.251.054,97 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.03.04.01.0001 Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat 0,00 2.251.054,97 2.251.054,97 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.942.703.712.069,00 3.056.278.380.600,08 113.574.668.531,08 103,85 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 473.050.169.848,00 455.170.832.125,00 (17.879.337.723,00) 96,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 435.709.283.333,00 423.245.549.118,00 (12.463.734.215,00) 97,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH 2.750.024.604,00 2.199.452.891,00 (550.571.713,00) 79,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 179.204.439,00 176.548.439,00 (2.656.000,00) 98,51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 625 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 179.204.439,00 176.548.439,00 (2.656.000,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.204.439,00 176.548.439,00 (2.656.000,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 136.276.439,00 134.956.439,00 (1.320.000,00) 99,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136.276.439,00 134.956.439,00 (1.320.000,00) 99,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.021.200,00 3.021.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.917.500,00 1.917.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 111.963.000,00 111.963.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.184.739,00 5.184.739,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.190.000,00 12.870.000,00 (1.320.000,00) 90,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.928.000,00 41.592.000,00 (1.336.000,00) 96,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.928.000,00 41.592.000,00 (1.336.000,00) 96,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 42.928.000,00 41.592.000,00 (1.336.000,00) 96,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 159.048.889,00 144.858.889,00 (14.190.000,00) 91,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 159.048.889,00 144.858.889,00 (14.190.000,00) 91,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.048.889,00 144.858.889,00 (14.190.000,00) 91,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 136.104.889,00 121.914.889,00 (14.190.000,00) 89,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136.104.889,00 121.914.889,00 (14.190.000,00) 89,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.140.150,00 3.140.150,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.703.000,00 1.703.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 111.887.000,00 111.887.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.184.739,00 5.184.739,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.190.000,00 0,00 (14.190.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.944.000,00 22.944.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.944.000,00 22.944.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.944.000,00 22.944.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD 117.964.739,00 77.836.739,00 (40.128.000,00) 65,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 117.964.739,00 77.836.739,00 (40.128.000,00) 65,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.964.739,00 77.836.739,00 (40.128.000,00) 65,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 84.492.739,00 44.364.739,00 (40.128.000,00) 52,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.492.739,00 44.364.739,00 (40.128.000,00) 52,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.150.200,00 2.150.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.924.539,00 5.924.539,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.920.000,00 33.792.000,00 (40.128.000,00) 45,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.472.000,00 33.472.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.472.000,00 33.472.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 33.472.000,00 33.472.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD 66.427.139,00 65.297.139,00 (1.130.000,00) 98,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 66.427.139,00 65.297.139,00 (1.130.000,00) 98,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 626 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.427.139,00 65.297.139,00 (1.130.000,00) 98,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 47.307.139,00 47.297.139,00 (10.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.307.139,00 47.297.139,00 (10.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.982.500,00 1.982.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.554.639,00 5.544.639,00 (10.000,00) 99,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.960.000,00 36.960.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.120.000,00 18.000.000,00 (1.120.000,00) 94,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.120.000,00 18.000.000,00 (1.120.000,00) 94,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.120.000,00 18.000.000,00 (1.120.000,00) 94,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD 67.983.562,00 54.514.650,00 (13.468.912,00) 80,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 67.983.562,00 54.514.650,00 (13.468.912,00) 80,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.983.562,00 54.514.650,00 (13.468.912,00) 80,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 38.505.562,00 38.418.650,00 (86.912,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.505.562,00 38.418.650,00 (86.912,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.638.000,00 1.638.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 806.000,00 806.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 29.461.562,00 29.424.650,00 (36.912,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.550.000,00 (50.000,00) 99,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.478.000,00 16.096.000,00 (13.382.000,00) 54,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.478.000,00 16.096.000,00 (13.382.000,00) 54,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.478.000,00 16.096.000,00 (13.382.000,00) 54,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD 48.671.717,00 41.128.250,00 (7.543.467,00) 84,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 48.671.717,00 41.128.250,00 (7.543.467,00) 84,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.671.717,00 41.128.250,00 (7.543.467,00) 84,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 19.153.717,00 19.000.250,00 (153.467,00) 99,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.153.717,00 19.000.250,00 (153.467,00) 99,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 721.500,00 721.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.948.000,00 1.948.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.884.217,00 9.780.750,00 (103.467,00) 98,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.550.000,00 (50.000,00) 99,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.518.000,00 22.128.000,00 (7.390.000,00) 74,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.518.000,00 22.128.000,00 (7.390.000,00) 74,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.518.000,00 22.128.000,00 (7.390.000,00) 74,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 950.497.934,00 547.392.730,00 (403.105.204,00) 57,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 950.497.934,00 547.392.730,00 (403.105.204,00) 57,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 950.497.934,00 547.392.730,00 (403.105.204,00) 57,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 295.744.934,00 272.604.934,00 (23.140.000,00) 92,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 627 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 295.744.934,00 272.604.934,00 (23.140.000,00) 92,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.482.500,00 8.482.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 213.554.000,00 209.554.000,00 (4.000.000,00) 98,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 31.168.434,00 31.168.434,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.300.000,00 17.160.000,00 (19.140.000,00) 47,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.960.000,00 58.960.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.960.000,00 58.960.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 58.960.000,00 58.960.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 595.793.000,00 215.827.796,00 (379.965.204,00) 36,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 595.793.000,00 215.827.796,00 (379.965.204,00) 36,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 271.073.000,00 215.827.796,00 (55.245.204,00) 79,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 324.720.000,00 0,00 (324.720.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 792.515.190,00 749.441.350,00 (43.073.840,00) 94,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 792.515.190,00 749.441.350,00 (43.073.840,00) 94,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 792.515.190,00 749.441.350,00 (43.073.840,00) 94,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 466.080.190,00 444.894.190,00 (21.186.000,00) 95,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 466.080.190,00 444.894.190,00 (21.186.000,00) 95,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.362.800,00 4.362.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 356.770.000,00 356.770.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 56.527.390,00 56.527.390,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00 8.514.000,00 (21.186.000,00) 28,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.044.000,00 96.046.000,00 (1.998.000,00) 97,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 98.044.000,00 96.046.000,00 (1.998.000,00) 97,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 98.044.000,00 96.046.000,00 (1.998.000,00) 97,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 228.391.000,00 208.501.160,00 (19.889.840,00) 91,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 228.391.000,00 208.501.160,00 (19.889.840,00) 91,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 228.391.000,00 208.501.160,00 (19.889.840,00) 91,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN 160.247.739,00 145.618.599,00 (14.629.140,00) 90,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 160.247.739,00 145.618.599,00 (14.629.140,00) 90,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.247.739,00 145.618.599,00 (14.629.140,00) 90,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 51.868.739,00 51.868.739,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.868.739,00 51.868.739,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.898.000,00 1.898.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.960.000,00 25.960.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.484.739,00 6.484.739,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.286.000,00 11.286.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 628 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.344.000,00 57.344.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.344.000,00 57.344.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 57.344.000,00 57.344.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.035.000,00 36.405.860,00 (14.629.140,00) 71,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.035.000,00 36.405.860,00 (14.629.140,00) 71,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.035.000,00 36.405.860,00 (14.629.140,00) 71,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 10.157.539,00 10.157.539,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 10.157.539,00 10.157.539,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.157.539,00 10.157.539,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.157.539,00 10.157.539,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.157.539,00 10.157.539,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.762.800,00 1.762.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.334.739,00 4.334.739,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 10.157.539,00 10.157.539,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 10.157.539,00 10.157.539,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.157.539,00 10.157.539,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 10.157.539,00 10.157.539,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.157.539,00 10.157.539,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.762.800,00 1.762.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.334.739,00 4.334.739,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN 187.148.178,00 176.501.028,00 (10.647.150,00) 94,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 187.148.178,00 176.501.028,00 (10.647.150,00) 94,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.148.178,00 176.501.028,00 (10.647.150,00) 94,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 19.148.178,00 19.148.178,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.148.178,00 19.148.178,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.858.700,00 2.858.700,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.149.478,00 8.149.478,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 19.352.850,00 (10.647.150,00) 64,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.000.000,00 19.352.850,00 (10.647.150,00) 64,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.000.000,00 19.352.850,00 (10.647.150,00) 64,50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 629 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 2.036.673.300,00 1.468.411.155,00 (568.262.145,00) 72,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 57.190.000,00 49.465.460,00 (7.724.540,00) 86,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.190.000,00 49.465.460,00 (7.724.540,00) 86,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.190.000,00 49.465.460,00 (7.724.540,00) 86,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.950.000,00 25.912.500,00 (37.500,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.950.000,00 25.912.500,00 (37.500,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.113.500,00 3.113.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.964.500,00 9.964.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.622.000,00 6.622.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.912.500,00 (37.500,00) 99,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.240.000,00 23.552.960,00 (7.687.040,00) 75,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.240.000,00 23.552.960,00 (7.687.040,00) 75,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.240.000,00 23.552.960,00 (7.687.040,00) 75,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA 44.760.800,00 44.401.800,00 (359.000,00) 99,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 44.760.800,00 44.401.800,00 (359.000,00) 99,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.760.800,00 44.401.800,00 (359.000,00) 99,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.134.800,00 23.009.800,00 (125.000,00) 99,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.134.800,00 23.009.800,00 (125.000,00) 99,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.665.300,00 1.665.300,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.462.500,00 1.462.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.757.000,00 6.632.000,00 (125.000,00) 98,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.210.000,00 12.210.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.626.000,00 21.392.000,00 (234.000,00) 98,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.626.000,00 21.392.000,00 (234.000,00) 98,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.626.000,00 21.392.000,00 (234.000,00) 98,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD 389.182.500,00 364.484.500,00 (24.698.000,00) 93,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 389.182.500,00 364.484.500,00 (24.698.000,00) 93,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.182.500,00 364.484.500,00 (24.698.000,00) 93,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 254.457.500,00 240.882.500,00 (13.575.000,00) 94,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 254.457.500,00 240.882.500,00 (13.575.000,00) 94,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 202.202.500,00 188.702.500,00 (13.500.000,00) 93,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.955.000,00 9.955.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.100.000,00 23.025.000,00 (75.000,00) 99,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 134.725.000,00 123.602.000,00 (11.123.000,00) 91,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 134.725.000,00 123.602.000,00 (11.123.000,00) 91,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 134.725.000,00 123.602.000,00 (11.123.000,00) 91,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH 55.725.250,00 55.570.750,00 (154.500,00) 99,72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 630 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.725.250,00 55.570.750,00 (154.500,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.725.250,00 55.570.750,00 (154.500,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.855.250,00 22.792.750,00 (62.500,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.855.250,00 22.792.750,00 (62.500,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.227.250,00 3.227.250,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.745.000,00 4.745.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.333.000,00 5.333.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.187.500,00 (62.500,00) 99,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.870.000,00 32.778.000,00 (92.000,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.870.000,00 32.778.000,00 (92.000,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 32.870.000,00 32.778.000,00 (92.000,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA 370.937.000,00 358.245.720,00 (12.691.280,00) 96,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 370.937.000,00 358.245.720,00 (12.691.280,00) 96,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.937.000,00 358.245.720,00 (12.691.280,00) 96,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 43.001.000,00 42.977.500,00 (23.500,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.001.000,00 42.977.500,00 (23.500,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.978.000,00 3.978.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.745.000,00 4.745.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.848.000,00 10.848.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.430.000,00 23.406.500,00 (23.500,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 249.650.000,00 240.166.000,00 (9.484.000,00) 96,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 249.650.000,00 240.166.000,00 (9.484.000,00) 96,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 249.650.000,00 240.166.000,00 (9.484.000,00) 96,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.286.000,00 75.102.220,00 (3.183.780,00) 95,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.286.000,00 75.102.220,00 (3.183.780,00) 95,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.286.000,00 75.102.220,00 (3.183.780,00) 95,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 KOORDINASI, PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK 95.868.500,00 21.590.560,00 (74.277.940,00) 22,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 95.868.500,00 21.590.560,00 (74.277.940,00) 22,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.868.500,00 21.590.560,00 (74.277.940,00) 22,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.958.500,00 3.958.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.958.500,00 3.958.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.482.000,00 1.482.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.176.500,00 1.176.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.200.000,00 0,00 (61.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.200.000,00 0,00 (61.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 61.200.000,00 0,00 (61.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.710.000,00 17.632.060,00 (13.077.940,00) 57,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 631 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.710.000,00 17.632.060,00 (13.077.940,00) 57,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.710.000,00 17.632.060,00 (13.077.940,00) 57,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 113.174.500,00 51.391.440,00 (61.783.060,00) 45,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 113.174.500,00 51.391.440,00 (61.783.060,00) 45,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.174.500,00 51.391.440,00 (61.783.060,00) 45,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 26.344.500,00 21.394.500,00 (4.950.000,00) 81,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.344.500,00 21.394.500,00 (4.950.000,00) 81,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.451.500,00 3.451.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.538.000,00 6.538.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.830.000,00 29.996.940,00 (56.833.060,00) 34,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.830.000,00 29.996.940,00 (56.833.060,00) 34,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.830.000,00 29.996.940,00 (56.833.060,00) 34,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS 26.514.350,00 14.380.350,00 (12.134.000,00) 54,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 26.514.350,00 14.380.350,00 (12.134.000,00) 54,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.514.350,00 14.380.350,00 (12.134.000,00) 54,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 19.330.350,00 14.380.350,00 (4.950.000,00) 74,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.330.350,00 14.380.350,00 (4.950.000,00) 74,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.151.850,00 3.151.850,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.703.000,00 1.703.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.225.500,00 8.225.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.184.000,00 0,00 (7.184.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.184.000,00 0,00 (7.184.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.184.000,00 0,00 (7.184.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT 106.120.500,00 74.444.280,00 (31.676.220,00) 70,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 106.120.500,00 74.444.280,00 (31.676.220,00) 70,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.120.500,00 74.444.280,00 (31.676.220,00) 70,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 18.884.500,00 18.824.500,00 (60.000,00) 99,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.884.500,00 18.824.500,00 (60.000,00) 99,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.691.000,00 2.691.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.323.500,00 6.323.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 7.860.000,00 (60.000,00) 99,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 632 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.900.000,00 24.272.000,00 (5.628.000,00) 81,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.900.000,00 24.272.000,00 (5.628.000,00) 81,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.900.000,00 24.272.000,00 (5.628.000,00) 81,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.336.000,00 31.347.780,00 (25.988.220,00) 54,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.336.000,00 31.347.780,00 (25.988.220,00) 54,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.336.000,00 31.347.780,00 (25.988.220,00) 54,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN 62.991.400,00 56.470.400,00 (6.521.000,00) 89,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 62.991.400,00 56.470.400,00 (6.521.000,00) 89,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.991.400,00 56.470.400,00 (6.521.000,00) 89,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 32.341.400,00 27.940.400,00 (4.401.000,00) 86,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.341.400,00 27.940.400,00 (4.401.000,00) 86,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.799.900,00 3.799.900,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.839.500,00 1.839.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.370.000,00 7.370.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.600.000,00 8.250.000,00 (4.350.000,00) 65,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.732.000,00 6.681.000,00 (51.000,00) 99,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.650.000,00 28.530.000,00 (2.120.000,00) 93,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.650.000,00 28.530.000,00 (2.120.000,00) 93,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.650.000,00 28.530.000,00 (2.120.000,00) 93,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 714.208.500,00 377.965.895,00 (336.242.605,00) 52,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 714.208.500,00 377.965.895,00 (336.242.605,00) 52,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 714.208.500,00 377.965.895,00 (336.242.605,00) 52,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 20.803.500,00 0,00 (20.803.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.803.500,00 0,00 (20.803.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.573.000,00 0,00 (17.573.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.982.500,00 0,00 (1.982.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.248.000,00 0,00 (1.248.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 171.100.000,00 29.793.000,00 (141.307.000,00) 17,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.400.000,00 28.000.000,00 (32.400.000,00) 46,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 56.000.000,00 28.000.000,00 (28.000.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 110.700.000,00 1.793.000,00 (108.907.000,00) 1,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 110.700.000,00 1.793.000,00 (108.907.000,00) 1,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 522.305.000,00 348.172.895,00 (174.132.105,00) 66,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 522.305.000,00 348.172.895,00 (174.132.105,00) 66,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 442.305.000,00 348.172.895,00 (94.132.105,00) 78,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 1.978.813.296,00 1.924.967.390,00 (53.845.906,00) 97,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH 46.870.000,00 38.302.100,00 (8.567.900,00) 81,71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 633 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.870.000,00 38.302.100,00 (8.567.900,00) 81,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.870.000,00 38.302.100,00 (8.567.900,00) 81,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.484.000,00 14.071.000,00 (413.000,00) 97,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.484.000,00 14.071.000,00 (413.000,00) 97,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 474.500,00 430.500,00 (44.000,00) 90,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 775.000,00 (5.000,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 187.000,00 0,00 (187.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.604.500,00 3.604.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.438.000,00 9.261.000,00 (177.000,00) 98,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.386.000,00 24.231.100,00 (8.154.900,00) 74,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.386.000,00 24.231.100,00 (8.154.900,00) 74,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.386.000,00 24.231.100,00 (8.154.900,00) 74,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN 118.344.217,00 116.637.760,00 (1.706.457,00) 98,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 118.344.217,00 116.637.760,00 (1.706.457,00) 98,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.344.217,00 116.637.760,00 (1.706.457,00) 98,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 44.331.217,00 43.676.300,00 (654.917,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.331.217,00 43.676.300,00 (654.917,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.974.400,00 2.944.800,00 (29.600,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.515.000,00 (45.000,00) 97,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 187.000,00 0,00 (187.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17.829.817,00 17.481.500,00 (348.317,00) 98,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.780.000,00 21.735.000,00 (45.000,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.013.000,00 72.961.460,00 (1.051.540,00) 98,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.013.000,00 72.961.460,00 (1.051.540,00) 98,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.013.000,00 72.961.460,00 (1.051.540,00) 98,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN 111.040.434,00 109.529.000,00 (1.511.434,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 111.040.434,00 109.529.000,00 (1.511.434,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.040.434,00 109.529.000,00 (1.511.434,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 48.980.434,00 48.553.000,00 (427.434,00) 99,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.980.434,00 48.553.000,00 (427.434,00) 99,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 832.000,00 795.000,00 (37.000,00) 95,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.650.000,00 (30.000,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.260.000,00 5.000.000,00 (260.000,00) 95,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.368.434,00 22.295.000,00 (73.434,00) 99,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.840.000,00 15.813.000,00 (27.000,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.060.000,00 60.976.000,00 (1.084.000,00) 98,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.060.000,00 60.976.000,00 (1.084.000,00) 98,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 62.060.000,00 60.976.000,00 (1.084.000,00) 98,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 119.475.300,00 103.041.800,00 (16.433.500,00) 86,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 634 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 119.475.300,00 103.041.800,00 (16.433.500,00) 86,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.475.300,00 103.041.800,00 (16.433.500,00) 86,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 55.015.300,00 42.833.800,00 (12.181.500,00) 77,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.015.300,00 42.833.800,00 (12.181.500,00) 77,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 188.500,00 160.000,00 (28.500,00) 84,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.900.000,00 3.838.500,00 (61.500,00) 98,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 728.000,00 0,00 (728.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.248.800,00 9.225.300,00 (23.500,00) 99,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00 29.610.000,00 (90.000,00) 99,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.460.000,00 60.208.000,00 (4.252.000,00) 93,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.460.000,00 60.208.000,00 (4.252.000,00) 93,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 64.460.000,00 60.208.000,00 (4.252.000,00) 93,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA 798.262.967,00 796.296.970,00 (1.965.997,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 798.262.967,00 796.296.970,00 (1.965.997,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 798.262.967,00 796.296.970,00 (1.965.997,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 212.226.967,00 211.929.100,00 (297.867,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 212.226.967,00 211.929.100,00 (297.867,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.805.750,00 3.803.400,00 (2.350,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.030.000,00 3.865.000,00 (165.000,00) 95,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 77.487.000,00 77.400.000,00 (87.000,00) 99,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.854.217,00 20.845.200,00 (9.017,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.750.000,00 90.720.000,00 (30.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 15.300.000,00 15.295.500,00 (4.500,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 371.652.000,00 371.308.000,00 (344.000,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 165.750.000,00 165.406.000,00 (344.000,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.250.000,00 17.950.000,00 (300.000,00) 98,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 147.500.000,00 147.456.000,00 (44.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 205.902.000,00 205.902.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 205.902.000,00 205.902.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 214.384.000,00 213.059.870,00 (1.324.130,00) 99,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 214.384.000,00 213.059.870,00 (1.324.130,00) 99,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 214.384.000,00 213.059.870,00 (1.324.130,00) 99,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 171.906.939,00 167.885.776,00 (4.021.163,00) 97,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 171.906.939,00 167.885.776,00 (4.021.163,00) 97,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.906.939,00 167.885.776,00 (4.021.163,00) 97,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.912.939,00 12.706.000,00 (206.939,00) 98,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.912.939,00 12.706.000,00 (206.939,00) 98,39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 635 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.030.000,00 (90.000,00) 97,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.792.939,00 9.676.000,00 (116.939,00) 98,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.040.000,00 79.392.000,00 (2.648.000,00) 96,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.040.000,00 79.392.000,00 (2.648.000,00) 96,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 82.040.000,00 79.392.000,00 (2.648.000,00) 96,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.954.000,00 75.787.776,00 (1.166.224,00) 98,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.954.000,00 75.787.776,00 (1.166.224,00) 98,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.954.000,00 75.787.776,00 (1.166.224,00) 98,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 87.634.539,00 80.955.960,00 (6.678.579,00) 92,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1 BELANJA OPERASI 87.634.539,00 80.955.960,00 (6.678.579,00) 92,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.634.539,00 80.955.960,00 (6.678.579,00) 92,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 24.319.539,00 19.699.500,00 (4.620.039,00) 81,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.319.539,00 19.699.500,00 (4.620.039,00) 81,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 263.900,00 240.000,00 (23.900,00) 90,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.729.000,00 1.550.000,00 (179.000,00) 89,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.386.639,00 11.987.500,00 (399.139,00) 96,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 5.922.000,00 (18.000,00) 99,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.720.000,00 10.414.000,00 (1.306.000,00) 88,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.720.000,00 10.414.000,00 (1.306.000,00) 88,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.720.000,00 10.414.000,00 (1.306.000,00) 88,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.595.000,00 50.842.460,00 (752.540,00) 98,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.595.000,00 50.842.460,00 (752.540,00) 98,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.595.000,00 50.842.460,00 (752.540,00) 98,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 512.129.500,00 499.859.524,00 (12.269.976,00) 97,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 512.129.500,00 499.859.524,00 (12.269.976,00) 97,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.129.500,00 499.859.524,00 (12.269.976,00) 97,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 70.765.500,00 69.860.000,00 (905.500,00) 98,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.765.500,00 69.860.000,00 (905.500,00) 98,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.578.500,00 3.430.000,00 (148.500,00) 95,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.112.500,00 2.000.000,00 (112.500,00) 94,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.474.500,00 1.435.000,00 (39.500,00) 97,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.900.000,00 42.525.000,00 (375.000,00) 99,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 20.700.000,00 20.470.000,00 (230.000,00) 98,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.050.000,00 108.800.000,00 (250.000,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.050.000,00 36.800.000,00 (250.000,00) 99,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.050.000,00 36.800.000,00 (250.000,00) 99,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 636 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 324.814.000,00 316.837.824,00 (7.976.176,00) 97,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 324.814.000,00 316.837.824,00 (7.976.176,00) 97,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 322.414.000,00 314.437.824,00 (7.976.176,00) 97,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 4.361.700,00 (3.138.300,00) 58,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 4.361.700,00 (3.138.300,00) 58,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 4.361.700,00 (3.138.300,00) 58,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD KABUPATEN/KOTA 13.149.400,00 12.458.500,00 (690.900,00) 94,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 13.149.400,00 12.458.500,00 (690.900,00) 94,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.149.400,00 12.458.500,00 (690.900,00) 94,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 13.149.400,00 12.458.500,00 (690.900,00) 94,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.149.400,00 12.458.500,00 (690.900,00) 94,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 89.700,00 60.000,00 (29.700,00) 66,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 400.000,00 (22.500,00) 94,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 460.000,00 0,00 (460.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.597.200,00 3.493.500,00 (103.700,00) 97,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.580.000,00 8.505.000,00 (75.000,00) 99,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 428.735.801.394,00 417.610.318.554,00 (11.125.482.840,00) 97,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN ALOKASI SUBSIDI 412.013.989,00 411.898.949,00 (115.040,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 412.013.989,00 411.898.949,00 (115.040,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.013.989,00 8.013.989,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.013.989,00 8.013.989,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.013.989,00 8.013.989,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 516.750,00 516.750,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.574.739,00 5.574.739,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.04 Belanja Subsidi 404.000.000,00 403.884.960,00 (115.040,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.04.02 Belanja Subsidi kepada BUMD 404.000.000,00 403.884.960,00 (115.040,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.04.02.02 Belanja Subsidi kepada BUMD 404.000.000,00 403.884.960,00 (115.040,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.04.02.02.0001 Belanja Subsidi kepada BUMD 404.000.000,00 403.884.960,00 (115.040,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4 BELANJA TRANSFER 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 14.345.058.805,00 14.345.058.805,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 11.616.801.110,00 11.616.801.110,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 11.616.801.110,00 11.616.801.110,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 11.616.801.110,00 11.616.801.110,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.728.257.695,00 2.728.257.695,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.728.257.695,00 2.728.257.695,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.728.257.695,00 2.728.257.695,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 637 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 402.694.427.000,00 402.694.427.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 402.694.427.000,00 402.694.427.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 400.394.427.000,00 400.394.427.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 400.394.427.000,00 400.394.427.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 11.284.301.600,00 158.933.800,00 (11.125.367.800,00) 1,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 11.284.301.600,00 158.933.800,00 (11.125.367.800,00) 1,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 11.284.301.600,00 158.933.800,00 (11.125.367.800,00) 1,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 11.284.301.600,00 158.933.800,00 (11.125.367.800,00) 1,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 11.284.301.600,00 158.933.800,00 (11.125.367.800,00) 1,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 11.284.301.600,00 158.933.800,00 (11.125.367.800,00) 1,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05 PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH 207.970.739,00 42.399.128,00 (165.571.611,00) 20,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 207.970.739,00 42.399.128,00 (165.571.611,00) 20,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 207.970.739,00 42.399.128,00 (165.571.611,00) 20,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.970.739,00 42.399.128,00 (165.571.611,00) 20,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.099.739,00 12.199.739,00 (9.900.000,00) 55,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.099.739,00 12.199.739,00 (9.900.000,00) 55,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.498.000,00 5.498.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.159.000,00 2.159.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.294.739,00 3.294.739,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 0,00 (9.900.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 185.871.000,00 30.199.389,00 (155.671.611,00) 16,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 185.871.000,00 30.199.389,00 (155.671.611,00) 16,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 131.446.000,00 30.199.389,00 (101.246.611,00) 22,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 54.425.000,00 0,00 (54.425.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.654.649.400,00 4.114.796.350,00 (539.853.050,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.654.649.400,00 4.114.796.350,00 (539.853.050,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 35.065.750,00 35.030.850,00 (34.900,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.065.750,00 35.030.850,00 (34.900,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.065.750,00 35.030.850,00 (34.900,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.223.750,00 22.223.750,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.223.750,00 22.223.750,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.583.750,00 2.583.750,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 638 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.842.000,00 12.807.100,00 (34.900,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.842.000,00 12.807.100,00 (34.900,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.842.000,00 12.807.100,00 (34.900,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENYUSUNAN STANDAR BARANG MILIK DAERAH DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 170.681.000,00 125.644.340,00 (45.036.660,00) 73,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 170.681.000,00 125.644.340,00 (45.036.660,00) 73,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.681.000,00 125.644.340,00 (45.036.660,00) 73,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.985.000,00 26.985.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.985.000,00 26.985.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.016.000,00 3.016.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.449.000,00 10.449.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 143.696.000,00 98.659.340,00 (45.036.660,00) 68,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 143.696.000,00 98.659.340,00 (45.036.660,00) 68,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 143.696.000,00 98.659.340,00 (45.036.660,00) 68,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 51.579.000,00 51.579.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 51.579.000,00 51.579.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.579.000,00 51.579.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.979.000,00 16.979.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.979.000,00 16.979.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.729.000,00 1.729.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 10.331.500,00 10.331.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.331.500,00 10.331.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.331.500,00 10.331.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.331.500,00 10.331.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.331.500,00 10.331.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.111.500,00 1.111.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 2.353.145.000,00 1.988.355.834,00 (364.789.166,00) 84,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.353.145.000,00 1.988.355.834,00 (364.789.166,00) 84,49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 639 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.353.145.000,00 1.988.355.834,00 (364.789.166,00) 84,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 111.340.000,00 110.940.000,00 (400.000,00) 99,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.340.000,00 110.940.000,00 (400.000,00) 99,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.837.000,00 5.837.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.977.500,00 22.977.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.425.500,00 16.425.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 31.200.000,00 31.000.000,00 (200.000,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 18.000.000,00 17.800.000,00 (200.000,00) 98,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.660.472.000,00 1.315.339.874,00 (345.132.126,00) 79,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 1.380.472.000,00 1.035.339.874,00 (345.132.126,00) 74,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 1.380.472.000,00 1.035.339.874,00 (345.132.126,00) 74,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 581.333.000,00 562.075.960,00 (19.257.040,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 581.333.000,00 562.075.960,00 (19.257.040,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 581.333.000,00 562.075.960,00 (19.257.040,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 616.739.000,00 550.813.240,00 (65.925.760,00) 89,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 616.739.000,00 550.813.240,00 (65.925.760,00) 89,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 616.739.000,00 550.813.240,00 (65.925.760,00) 89,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 26.224.000,00 26.224.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.224.000,00 26.224.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.924.000,00 1.924.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 491.744.000,00 426.832.000,00 (64.912.000,00) 86,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 491.744.000,00 426.832.000,00 (64.912.000,00) 86,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 491.744.000,00 426.832.000,00 (64.912.000,00) 86,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.771.000,00 97.757.240,00 (1.013.760,00) 98,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.771.000,00 97.757.240,00 (1.013.760,00) 98,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.771.000,00 97.757.240,00 (1.013.760,00) 98,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 631.119.500,00 603.318.020,00 (27.801.480,00) 95,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 631.119.500,00 603.318.020,00 (27.801.480,00) 95,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.119.500,00 603.318.020,00 (27.801.480,00) 95,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 121.167.500,00 120.967.600,00 (199.900,00) 99,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.167.500,00 120.967.600,00 (199.900,00) 99,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.215.500,00 1.215.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.012.000,00 10.012.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 640 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 105.000.000,00 104.800.100,00 (199.900,00) 99,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 411.250.000,00 391.119.820,00 (20.130.180,00) 95,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 411.250.000,00 391.119.820,00 (20.130.180,00) 95,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 261.250.000,00 242.650.500,00 (18.599.500,00) 92,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 150.000.000,00 148.469.320,00 (1.530.680,00) 98,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.702.000,00 91.230.600,00 (7.471.400,00) 92,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.702.000,00 91.230.600,00 (7.471.400,00) 92,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.702.000,00 91.230.600,00 (7.471.400,00) 92,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 165.507.650,00 157.331.644,00 (8.176.006,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 165.507.650,00 157.331.644,00 (8.176.006,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.507.650,00 157.331.644,00 (8.176.006,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 70.638.650,00 65.467.444,00 (5.171.206,00) 92,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.638.650,00 65.467.444,00 (5.171.206,00) 92,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.394.250,00 1.394.250,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.704.400,00 29.533.194,00 (5.171.206,00) 85,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 94.869.000,00 91.864.200,00 (3.004.800,00) 96,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 94.869.000,00 91.864.200,00 (3.004.800,00) 96,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.869.000,00 91.864.200,00 (3.004.800,00) 96,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 114.665.500,00 113.973.420,00 (692.080,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 114.665.500,00 113.973.420,00 (692.080,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.665.500,00 113.973.420,00 (692.080,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 24.192.500,00 24.192.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.192.500,00 24.192.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.085.500,00 1.085.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.487.000,00 7.487.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.473.000,00 89.780.920,00 (692.080,00) 99,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.473.000,00 89.780.920,00 (692.080,00) 99,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.473.000,00 89.780.920,00 (692.080,00) 99,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 168.130.000,00 148.231.000,00 (19.899.000,00) 88,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 168.130.000,00 148.231.000,00 (19.899.000,00) 88,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.130.000,00 148.231.000,00 (19.899.000,00) 88,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 42.908.000,00 42.751.000,00 (157.000,00) 99,63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 641 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.908.000,00 42.751.000,00 (157.000,00) 99,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.085.500,00 1.085.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.102.500,00 6.102.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 29.843.000,00 (157.000,00) 99,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.400.000,00 28.850.000,00 (6.550.000,00) 81,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.400.000,00 28.850.000,00 (6.550.000,00) 81,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 30.000.000,00 25.250.000,00 (4.750.000,00) 84,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89.822.000,00 76.630.000,00 (13.192.000,00) 85,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.822.000,00 76.630.000,00 (13.192.000,00) 85,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89.822.000,00 76.630.000,00 (13.192.000,00) 85,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 161.397.500,00 160.149.800,00 (1.247.700,00) 99,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 161.397.500,00 160.149.800,00 (1.247.700,00) 99,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.397.500,00 160.149.800,00 (1.247.700,00) 99,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 31.032.500,00 31.032.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.032.500,00 31.032.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.547.000,00 1.547.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.985.500,00 22.985.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.302.000,00 57.564.000,00 (738.000,00) 98,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 58.302.000,00 57.564.000,00 (738.000,00) 98,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 58.302.000,00 57.564.000,00 (738.000,00) 98,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.063.000,00 71.553.300,00 (509.700,00) 99,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.063.000,00 71.553.300,00 (509.700,00) 99,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.063.000,00 71.553.300,00 (509.700,00) 99,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 10.769.000,00 10.769.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 10.769.000,00 10.769.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.769.000,00 10.769.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 10.769.000,00 10.769.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.769.000,00 10.769.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 949.000,00 949.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 165.519.000,00 159.268.702,00 (6.250.298,00) 96,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 165.519.000,00 159.268.702,00 (6.250.298,00) 96,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.519.000,00 159.268.702,00 (6.250.298,00) 96,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 642 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 17.769.000,00 17.769.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.769.000,00 17.769.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 949.000,00 949.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.000.000,00 69.996.200,00 (3.800,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 69.996.200,00 (3.800,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 70.000.000,00 69.996.200,00 (3.800,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.750.000,00 71.503.502,00 (6.246.498,00) 91,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.750.000,00 71.503.502,00 (6.246.498,00) 91,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.750.000,00 71.503.502,00 (6.246.498,00) 91,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.686.237.115,00 27.810.486.657,00 (4.875.750.458,00) 85,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 778.142.996,00 521.066.400,00 (257.076.596,00) 66,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 100.000.000,00 70.816.000,00 (29.184.000,00) 70,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 70.816.000,00 (29.184.000,00) 70,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 70.816.000,00 (29.184.000,00) 70,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 32.160.000,00 32.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.160.000,00 32.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.010.500,00 4.010.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.082.000,00 4.082.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.297.500,00 7.297.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.840.000,00 38.656.000,00 (29.184.000,00) 56,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.840.000,00 38.656.000,00 (29.184.000,00) 56,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 67.840.000,00 38.656.000,00 (29.184.000,00) 56,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 113.392.000,00 60.573.150,00 (52.818.850,00) 53,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 113.392.000,00 60.573.150,00 (52.818.850,00) 53,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.392.000,00 60.573.150,00 (52.818.850,00) 53,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.160.000,00 42.157.150,00 (2.850,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.160.000,00 42.157.150,00 (2.850,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.827.500,00 2.824.650,00 (2.850,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.589.000,00 4.589.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.129.500,00 8.129.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.364.000,00 23.364.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.232.000,00 18.416.000,00 (52.816.000,00) 25,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.232.000,00 18.416.000,00 (52.816.000,00) 25,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 71.232.000,00 18.416.000,00 (52.816.000,00) 25,85 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 643 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 111.392.000,00 107.904.000,00 (3.488.000,00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 111.392.000,00 107.904.000,00 (3.488.000,00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.392.000,00 107.904.000,00 (3.488.000,00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 40.160.000,00 40.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.160.000,00 40.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.353.000,00 2.353.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.744.000,00 3.744.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.901.000,00 9.901.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.262.000,00 20.262.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.232.000,00 67.744.000,00 (3.488.000,00) 95,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.232.000,00 67.744.000,00 (3.488.000,00) 95,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 71.232.000,00 67.744.000,00 (3.488.000,00) 95,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 105.993.000,00 65.049.000,00 (40.944.000,00) 61,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 105.993.000,00 65.049.000,00 (40.944.000,00) 61,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.993.000,00 65.049.000,00 (40.944.000,00) 61,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38.153.000,00 38.153.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.153.000,00 38.153.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.878.500,00 1.878.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.744.000,00 3.744.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.200.500,00 5.200.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.430.000,00 23.430.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.840.000,00 26.896.000,00 (40.944.000,00) 39,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.840.000,00 26.896.000,00 (40.944.000,00) 39,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 67.840.000,00 26.896.000,00 (40.944.000,00) 39,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 105.000.000,00 52.424.000,00 (52.576.000,00) 49,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 52.424.000,00 (52.576.000,00) 49,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 52.424.000,00 (52.576.000,00) 49,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 37.160.000,00 37.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.160.000,00 37.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.970.500,00 2.970.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.744.000,00 3.744.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.155.500,00 7.155.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.810.000,00 4.810.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.480.000,00 18.480.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.840.000,00 15.264.000,00 (52.576.000,00) 22,5 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.840.000,00 15.264.000,00 (52.576.000,00) 22,5 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 67.840.000,00 15.264.000,00 (52.576.000,00) 22,5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 644 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 124.645.000,00 99.833.000,00 (24.812.000,00) 80,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 124.645.000,00 99.833.000,00 (24.812.000,00) 80,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.645.000,00 99.833.000,00 (24.812.000,00) 80,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 56.805.000,00 56.769.000,00 (36.000,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.805.000,00 56.769.000,00 (36.000,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.569.500,00 4.569.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.772.000,00 5.772.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.683.500,00 7.683.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.620.000,00 34.584.000,00 (36.000,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.840.000,00 43.064.000,00 (24.776.000,00) 63,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.840.000,00 43.064.000,00 (24.776.000,00) 63,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 67.840.000,00 43.064.000,00 (24.776.000,00) 63,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 117.720.996,00 64.467.250,00 (53.253.746,00) 54,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 117.720.996,00 64.467.250,00 (53.253.746,00) 54,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.720.996,00 64.467.250,00 (53.253.746,00) 54,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 49.880.996,00 49.875.250,00 (5.746,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.880.996,00 49.875.250,00 (5.746,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.246.996,00 4.241.250,00 (5.746,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.354.000,00 9.354.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.840.000,00 14.592.000,00 (53.248.000,00) 21,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.840.000,00 14.592.000,00 (53.248.000,00) 21,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 67.840.000,00 14.592.000,00 (53.248.000,00) 21,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 18.808.764.856,00 15.923.331.643,00 (2.885.433.213,00) 84,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.527.506.190,00 7.732.772.559,00 (794.733.631,00) 90,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.527.506.190,00 7.732.772.559,00 (794.733.631,00) 90,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.527.506.190,00 7.732.772.559,00 (794.733.631,00) 90,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 8.527.506.190,00 7.732.772.559,00 (794.733.631,00) 90,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.011.614.544,00 3.398.659.368,00 (612.955.176,00) 84,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.011.614.544,00 3.398.659.368,00 (612.955.176,00) 84,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 314.312.871,00 304.454.978,00 (9.857.893,00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 314.312.871,00 304.454.978,00 (9.857.893,00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 202.987.500,00 196.315.000,00 (6.672.500,00) 96,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 202.987.500,00 196.315.000,00 (6.672.500,00) 96,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 32.190.000,00 32.190.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 32.190.000,00 32.190.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 645 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 107.857.500,00 104.200.000,00 (3.657.500,00) 96,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 107.857.500,00 104.200.000,00 (3.657.500,00) 96,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 183.258.810,00 176.849.640,00 (6.409.170,00) 96,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 183.258.810,00 176.849.640,00 (6.409.170,00) 96,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.401.516,00 5.401.516,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.401.516,00 5.401.516,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 45.067,00 42.784,00 (2.283,00) 94,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 45.067,00 42.784,00 (2.283,00) 94,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 3.641.353.434,00 3.487.197.380,00 (154.156.054,00) 95,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 3.641.353.434,00 3.487.197.380,00 (154.156.054,00) 95,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.121.164,00 6.865.391,00 (255.773,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.121.164,00 6.865.391,00 (255.773,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 21.363.784,00 20.596.502,00 (767.282,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21.363.784,00 20.596.502,00 (767.282,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 9.840.621.416,00 7.923.745.834,00 (1.916.875.582,00) 80,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.840.621.416,00 7.923.745.834,00 (1.916.875.582,00) 80,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.069.421.416,00 6.519.355.834,00 (1.550.065.582,00) 80,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.233.601.016,00 3.086.761.034,00 (1.146.839.982,00) 72,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.233.601.016,00 3.086.761.034,00 (1.146.839.982,00) 72,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.233.601.016,00 3.086.761.034,00 (1.146.839.982,00) 72,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.835.820.400,00 3.432.594.800,00 (403.225.600,00) 89,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.835.820.400,00 3.432.594.800,00 (403.225.600,00) 89,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.579.980.400,00 3.186.184.800,00 (393.795.600,00) 89,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 255.840.000,00 246.410.000,00 (9.430.000,00) 96,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.771.200.000,00 1.404.390.000,00 (366.810.000,00) 79,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.771.200.000,00 1.404.390.000,00 (366.810.000,00) 79,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.771.200.000,00 1.404.390.000,00 (366.810.000,00) 79,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 129.720.000,00 123.720.000,00 (6.000.000,00) 95,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 544.200.000,00 281.970.000,00 (262.230.000,00) 51,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 385.200.000,00 371.100.000,00 (14.100.000,00) 96,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 707.880.000,00 623.400.000,00 (84.480.000,00) 88,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 125.000.000,00 64.696.000,00 (60.304.000,00) 51,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 64.696.000,00 (60.304.000,00) 51,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 64.696.000,00 (60.304.000,00) 51,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.085.250,00 4.085.250,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.041.000,00 2.041.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 646 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.664.000,00 3.664.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.127.750,00 14.127.750,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.482.000,00 19.482.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.600.000,00 21.296.000,00 (60.304.000,00) 26,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.600.000,00 21.296.000,00 (60.304.000,00) 26,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 81.600.000,00 21.296.000,00 (60.304.000,00) 26,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 170.000.000,00 100.320.000,00 (69.680.000,00) 59,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 100.320.000,00 (69.680.000,00) 59,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 100.320.000,00 (69.680.000,00) 59,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 51.680.000,00 51.680.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.680.000,00 51.680.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.270.250,00 7.270.250,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.179.500,00 5.179.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.954.250,00 11.954.250,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.376.000,00 23.376.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 118.320.000,00 48.640.000,00 (69.680.000,00) 41,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 118.320.000,00 48.640.000,00 (69.680.000,00) 41,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 118.320.000,00 48.640.000,00 (69.680.000,00) 41,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 145.637.250,00 101.797.250,00 (43.840.000,00) 69,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 145.637.250,00 101.797.250,00 (43.840.000,00) 69,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.637.250,00 101.797.250,00 (43.840.000,00) 69,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 61.797.250,00 61.797.250,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.797.250,00 61.797.250,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.205.250,00 7.205.250,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.929.000,00 6.929.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.352.000,00 7.352.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.041.000,00 13.041.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.270.000,00 27.270.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.840.000,00 40.000.000,00 (43.840.000,00) 47,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.840.000,00 40.000.000,00 (43.840.000,00) 47,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 83.840.000,00 40.000.000,00 (43.840.000,00) 47,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 293.000.000,00 189.768.000,00 (103.232.000,00) 64,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 155.000.000,00 84.952.000,00 (70.048.000,00) 54,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 155.000.000,00 84.952.000,00 (70.048.000,00) 54,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 84.952.000,00 (70.048.000,00) 54,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.580.500,00 2.580.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 647 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.762.500,00 2.762.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.159.500,00 4.159.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.867.500,00 10.867.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.430.000,00 23.430.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 111.200.000,00 41.152.000,00 (70.048.000,00) 37,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 111.200.000,00 41.152.000,00 (70.048.000,00) 37,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 111.200.000,00 41.152.000,00 (70.048.000,00) 37,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 138.000.000,00 104.816.000,00 (33.184.000,00) 75,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 138.000.000,00 104.816.000,00 (33.184.000,00) 75,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000,00 104.816.000,00 (33.184.000,00) 75,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 61.840.000,00 61.840.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.840.000,00 61.840.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.260.750,00 4.260.750,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.745.000,00 4.745.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.209.000,00 9.209.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.301.250,00 16.301.250,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.324.000,00 27.324.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.160.000,00 42.976.000,00 (33.184.000,00) 56,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.160.000,00 42.976.000,00 (33.184.000,00) 56,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 76.160.000,00 42.976.000,00 (33.184.000,00) 56,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 883.135.000,00 614.886.100,00 (268.248.900,00) 69,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 456.000.000,00 399.321.000,00 (56.679.000,00) 87,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 456.000.000,00 399.321.000,00 (56.679.000,00) 87,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 456.000.000,00 399.321.000,00 (56.679.000,00) 87,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 456.000.000,00 399.321.000,00 (56.679.000,00) 87,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 456.000.000,00 399.321.000,00 (56.679.000,00) 87,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 332.000.000,00 324.271.000,00 (7.729.000,00) 97,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 76.000.000,00 75.050.000,00 (950.000,00) 98,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 189.032.000,00 109.640.000,00 (79.392.000,00) 58,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 189.032.000,00 109.640.000,00 (79.392.000,00) 58,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.032.000,00 109.640.000,00 (79.392.000,00) 58,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 53.352.000,00 53.352.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.352.000,00 53.352.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.855.500,00 4.855.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.330.000,00 5.330.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.384.500,00 10.384.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.590.000,00 5.590.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.192.000,00 27.192.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.680.000,00 56.288.000,00 (79.392.000,00) 41,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 648 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 135.680.000,00 56.288.000,00 (79.392.000,00) 41,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 135.680.000,00 56.288.000,00 (79.392.000,00) 41,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 148.103.000,00 102.275.100,00 (45.827.900,00) 69,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 148.103.000,00 102.275.100,00 (45.827.900,00) 69,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.103.000,00 102.275.100,00 (45.827.900,00) 69,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 57.863.000,00 57.859.100,00 (3.900,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.863.000,00 57.859.100,00 (3.900,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.590.000,00 5.586.100,00 (3.900,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.337.500,00 6.337.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.005.500,00 5.005.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.930.000,00 7.930.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.240.000,00 44.416.000,00 (45.824.000,00) 49,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.240.000,00 44.416.000,00 (45.824.000,00) 49,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 90.240.000,00 44.416.000,00 (45.824.000,00) 49,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 90.000.000,00 3.650.000,00 (86.350.000,00) 4,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 3.650.000,00 (86.350.000,00) 4,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 3.650.000,00 (86.350.000,00) 4,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.000.000,00 3.650.000,00 (86.350.000,00) 4,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 90.000.000,00 3.650.000,00 (86.350.000,00) 4,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 90.000.000,00 3.650.000,00 (86.350.000,00) 4,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.637.055.871,00 2.314.222.772,00 (322.833.099,00) 87,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 180.004.950,00 102.269.121,00 (77.735.829,00) 56,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 180.004.950,00 102.269.121,00 (77.735.829,00) 56,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.004.950,00 102.269.121,00 (77.735.829,00) 56,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 180.004.950,00 102.269.121,00 (77.735.829,00) 56,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.004.950,00 102.269.121,00 (77.735.829,00) 56,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 180.004.950,00 102.269.121,00 (77.735.829,00) 56,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 318.489.545,00 308.783.592,00 (9.705.953,00) 96,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 318.489.545,00 308.783.592,00 (9.705.953,00) 96,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.489.545,00 308.783.592,00 (9.705.953,00) 96,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 318.489.545,00 308.783.592,00 (9.705.953,00) 96,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 318.489.545,00 308.783.592,00 (9.705.953,00) 96,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.274.000,00 22.273.000,00 (1.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 43.439.500,00 43.439.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 82.366.125,00 82.355.875,00 (10.250,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 170.409.920,00 160.715.217,00 (9.694.703,00) 94,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 197.100.000,00 149.692.793,00 (47.407.207,00) 75,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 197.100.000,00 149.692.793,00 (47.407.207,00) 75,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.100.000,00 149.692.793,00 (47.407.207,00) 75,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 649 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 197.100.000,00 149.692.793,00 (47.407.207,00) 75,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 197.100.000,00 149.692.793,00 (47.407.207,00) 75,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 75.000.000,00 27.592.793,00 (47.407.207,00) 36,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 122.100.000,00 122.100.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 254.315.500,00 254.314.001,00 (1.499,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 254.315.500,00 254.314.001,00 (1.499,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.315.500,00 254.314.001,00 (1.499,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 254.315.500,00 254.314.001,00 (1.499,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 254.315.500,00 254.314.001,00 (1.499,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 254.315.500,00 254.314.001,00 (1.499,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 129.400.000,00 59.970.000,00 (69.430.000,00) 46,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 129.400.000,00 59.970.000,00 (69.430.000,00) 46,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.400.000,00 59.970.000,00 (69.430.000,00) 46,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 129.400.000,00 59.970.000,00 (69.430.000,00) 46,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 129.400.000,00 59.970.000,00 (69.430.000,00) 46,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 100.000.000,00 53.000.000,00 (47.000.000,00) 53,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 29.400.000,00 6.970.000,00 (22.430.000,00) 23,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 197.400.000,00 190.256.000,00 (7.144.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 197.400.000,00 190.256.000,00 (7.144.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.400.000,00 190.256.000,00 (7.144.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 197.400.000,00 190.256.000,00 (7.144.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 197.400.000,00 190.256.000,00 (7.144.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 197.400.000,00 190.256.000,00 (7.144.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.265.345.876,00 1.228.937.265,00 (36.408.611,00) 97,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.265.345.876,00 1.228.937.265,00 (36.408.611,00) 97,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.265.345.876,00 1.228.937.265,00 (36.408.611,00) 97,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.265.345.876,00 1.228.937.265,00 (36.408.611,00) 97,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.265.345.876,00 1.228.937.265,00 (36.408.611,00) 97,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.265.345.876,00 1.228.937.265,00 (36.408.611,00) 97,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 95.000.000,00 20.000.000,00 (75.000.000,00) 21,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 20.000.000,00 (75.000.000,00) 21,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 20.000.000,00 (75.000.000,00) 21,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.000.000,00 20.000.000,00 (75.000.000,00) 21,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.000.000,00 20.000.000,00 (75.000.000,00) 21,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 95.000.000,00 20.000.000,00 (75.000.000,00) 21,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 5.467.972.392,00 5.241.437.880,00 (226.534.512,00) 95,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 590.976.000,00 514.600.000,00 (76.376.000,00) 87,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 252.876.000,00 177.500.000,00 (75.376.000,00) 70,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.876.000,00 177.500.000,00 (75.376.000,00) 70,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 252.876.000,00 177.500.000,00 (75.376.000,00) 70,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 650 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.980.000,00 0,00 (37.980.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 37.980.000,00 0,00 (37.980.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 214.896.000,00 177.500.000,00 (37.396.000,00) 82,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 214.896.000,00 177.500.000,00 (37.396.000,00) 82,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 338.100.000,00 337.100.000,00 (1.000.000,00) 99,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 338.100.000,00 337.100.000,00 (1.000.000,00) 99,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 338.100.000,00 337.100.000,00 (1.000.000,00) 99,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 338.100.000,00 337.100.000,00 (1.000.000,00) 99,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 338.100.000,00 337.100.000,00 (1.000.000,00) 99,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 742.165.000,00 734.476.700,00 (7.688.300,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 742.165.000,00 734.476.700,00 (7.688.300,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 742.165.000,00 734.476.700,00 (7.688.300,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 742.165.000,00 734.476.700,00 (7.688.300,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 100.000.000,00 99.730.000,00 (270.000,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00 99.730.000,00 (270.000,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 642.165.000,00 634.746.700,00 (7.418.300,00) 98,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 642.165.000,00 634.746.700,00 (7.418.300,00) 98,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.734.831.392,00 3.596.169.380,00 (138.662.012,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 3.734.831.392,00 3.596.169.380,00 (138.662.012,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.734.831.392,00 3.596.169.380,00 (138.662.012,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 991.649.162,00 962.888.000,00 (28.761.162,00) 97,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 117.451.790,00 115.091.000,00 (2.360.790,00) 97,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 35.708.400,00 35.291.000,00 (417.400,00) 98,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 81.743.390,00 79.800.000,00 (1.943.390,00) 97,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 874.197.372,00 847.797.000,00 (26.400.372,00) 96,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 405.300.372,00 381.100.000,00 (24.200.372,00) 94,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 461.897.000,00 459.697.000,00 (2.200.000,00) 99,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 311.568.850,00 308.500.000,00 (3.068.850,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 311.568.850,00 308.500.000,00 (3.068.850,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 311.568.850,00 308.500.000,00 (3.068.850,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.406.613.380,00 2.299.781.380,00 (106.832.000,00) 95,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 2.080.980.150,00 1.991.748.650,00 (89.231.500,00) 95,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.080.980.150,00 1.991.748.650,00 (89.231.500,00) 95,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 325.633.230,00 308.032.730,00 (17.600.500,00) 94,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 325.633.230,00 308.032.730,00 (17.600.500,00) 94,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 400.000.000,00 396.191.800,00 (3.808.200,00) 99,04 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 651 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 396.191.800,00 (3.808.200,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000,00 396.191.800,00 (3.808.200,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 400.000.000,00 396.191.800,00 (3.808.200,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 400.000.000,00 396.191.800,00 (3.808.200,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 400.000.000,00 396.191.800,00 (3.808.200,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.835.150.000,00 1.365.604.384,00 (469.545.616,00) 74,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 175.000.000,00 47.500.000,00 (127.500.000,00) 27,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 47.500.000,00 (127.500.000,00) 27,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 47.500.000,00 (127.500.000,00) 27,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 175.000.000,00 47.500.000,00 (127.500.000,00) 27,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 175.000.000,00 47.500.000,00 (127.500.000,00) 27,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 175.000.000,00 47.500.000,00 (127.500.000,00) 27,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 574.750.000,00 290.924.384,00 (283.825.616,00) 50,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 574.750.000,00 290.924.384,00 (283.825.616,00) 50,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 574.750.000,00 290.924.384,00 (283.825.616,00) 50,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 574.750.000,00 290.924.384,00 (283.825.616,00) 50,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 574.750.000,00 290.924.384,00 (283.825.616,00) 50,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 150.000.000,00 24.380.000,00 (125.620.000,00) 16,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 424.750.000,00 266.544.384,00 (158.205.616,00) 62,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.085.400.000,00 1.027.180.000,00 (58.220.000,00) 94,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.085.400.000,00 1.027.180.000,00 (58.220.000,00) 94,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.085.400.000,00 1.027.180.000,00 (58.220.000,00) 94,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.085.400.000,00 1.027.180.000,00 (58.220.000,00) 94,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.085.400.000,00 1.027.180.000,00 (58.220.000,00) 94,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 406.800.000,00 364.780.000,00 (42.020.000,00) 89,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 318.600.000,00 302.400.000,00 (16.200.000,00) 94,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.983.016.000,00 1.640.169.478,00 (342.846.522,00) 82,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 320.150.000,00 183.803.712,00 (136.346.288,00) 57,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 320.150.000,00 183.803.712,00 (136.346.288,00) 57,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.150.000,00 183.803.712,00 (136.346.288,00) 57,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.450.000,00 52.293.116,00 (18.156.884,00) 74,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.450.000,00 52.293.116,00 (18.156.884,00) 74,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 70.450.000,00 52.293.116,00 (18.156.884,00) 74,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 249.700.000,00 131.510.596,00 (118.189.404,00) 52,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 249.700.000,00 131.510.596,00 (118.189.404,00) 52,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 249.700.000,00 131.510.596,00 (118.189.404,00) 52,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 118.096.000,00 35.131.716,00 (82.964.284,00) 29,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 118.096.000,00 35.131.716,00 (82.964.284,00) 29,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 652 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.096.000,00 35.131.716,00 (82.964.284,00) 29,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 118.096.000,00 35.131.716,00 (82.964.284,00) 29,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 118.096.000,00 35.131.716,00 (82.964.284,00) 29,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 16.846.000,00 0,00 (16.846.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 30.250.000,00 30.240.357,00 (9.643,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 36.500.000,00 4.541.359,00 (31.958.641,00) 12,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 34.500.000,00 350.000,00 (34.150.000,00) 1,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 1.544.770.000,00 1.421.234.050,00 (123.535.950,00) 92,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 544.770.000,00 429.701.135,00 (115.068.865,00) 78,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 544.770.000,00 429.701.135,00 (115.068.865,00) 78,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 294.770.000,00 253.432.485,00 (41.337.515,00) 85,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.770.000,00 18.450.000,00 (31.320.000,00) 37,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 49.770.000,00 18.450.000,00 (31.320.000,00) 37,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 245.000.000,00 234.982.485,00 (10.017.515,00) 95,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 155.000.000,00 151.113.735,00 (3.886.265,00) 97,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 90.000.000,00 83.868.750,00 (6.131.250,00) 93,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 250.000.000,00 176.268.650,00 (73.731.350,00) 70,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 8.028.650,00 (41.971.350,00) 16,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 50.000.000,00 8.028.650,00 (41.971.350,00) 16,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 168.240.000,00 (31.760.000,00) 84,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 168.240.000,00 (31.760.000,00) 84,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 1.000.000.000,00 991.532.915,00 (8.467.085,00) 99,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000,00 991.532.915,00 (8.467.085,00) 99,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.000.000.000,00 991.532.915,00 (8.467.085,00) 99,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.000.000.000,00 991.532.915,00 (8.467.085,00) 99,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.000.000.000,00 991.532.915,00 (8.467.085,00) 99,15 JUMLAH BELANJA 473.050.169.848,00 455.170.832.125,00 (17.879.337.723,00) 96,22 SURPLUS DEFISIT 2.469.653.542.221,00 2.601.107.548.475,08 131.454.006.254,08 105,32 5.02.0.00.0.00.01.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 188.533.733.644,00 196.194.492.918,07 7.660.759.274,07 104,06 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 202.259.841.864,00 201.294.492.918,07 (965.348.945,93) 99,52 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 201.259.841.864,00 201.259.492.918,07 (348.945,93) 99,99 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05 Penghematan Belanja 201.259.841.864,00 201.259.492.918,07 (348.945,93) 99,99 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 201.259.841.864,00 201.259.492.918,07 (348.945,93) 99,99 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 201.259.841.864,00 201.259.492.918,07 (348.945,93) 99,99 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 35.000.000,00 (965.000.000,00) 3,50 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.05.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 1.000.000.000,00 35.000.000,00 (965.000.000,00) 3,50 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.05.01.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 1.000.000.000,00 35.000.000,00 (965.000.000,00) 3,50 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.05.01.01.0001 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 1.000.000.000,00 35.000.000,00 (965.000.000,00) 3,50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 653 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 13.726.108.220,00 5.100.000.000,00 (8.626.108.220,00) 37,15 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 12.726.108.220,00 5.100.000.000,00 (7.626.108.220,00) 40,07 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 12.726.108.220,00 5.100.000.000,00 (7.626.108.220,00) 40,07 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 12.726.108.220,00 5.100.000.000,00 (7.626.108.220,00) 40,07 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 12.726.108.220,00 5.100.000.000,00 (7.626.108.220,00) 40,07 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.04.06 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.04.06.02 Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.04.06.02.0001 Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 188.533.733.644,00 196.194.492.918,07 7.660.759.274,07 104,06 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 2.658.187.275.865,00 2.797.302.041.393,15 139.114.765.528,15 105,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 654 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Badan Pendapatan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 108.798.011.100,00 75.674.383.899,84 (33.123.627.200,16) 69,55 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 108.798.011.100,00 75.674.383.899,84 (33.123.627.200,16) 69,55 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01 Pajak Daerah 108.798.011.100,00 75.416.662.828,67 (33.381.348.271,33) 69,31 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.06 Pajak Hotel 3.371.275.000,00 3.278.864.472,00 (92.410.528,00) 97,25 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.06.01 Pajak Hotel 3.221.275.000,00 3.179.299.554,91 (41.975.445,09) 98,69 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 3.221.275.000,00 3.179.299.554,91 (41.975.445,09) 98,69 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.06.03 Pajak Losmen 25.000.000,00 6.506.800,00 (18.493.200,00) 26,02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.06.03.0001 Pajak Losmen 25.000.000,00 6.506.800,00 (18.493.200,00) 26,02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.06.07 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 100.000.000,00 91.868.117,09 (8.131.882,91) 91,86 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.06.07.0001 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 100.000.000,00 91.868.117,09 (8.131.882,91) 91,86 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.06.08 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 25.000.000,00 1.190.000,00 (23.810.000,00) 4,76 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.06.08.0001 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 25.000.000,00 1.190.000,00 (23.810.000,00) 4,76 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.07 Pajak Restoran 17.614.375.000,00 11.985.439.146,00 (5.628.935.854,00) 68,04 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 3.573.000.000,00 3.578.884.480,00 5.884.480,00 100,16 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 3.573.000.000,00 3.578.884.480,00 5.884.480,00 100,16 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 367.500.000,00 259.330.872,00 (108.169.128,00) 70,56 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 367.500.000,00 259.330.872,00 (108.169.128,00) 70,56 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.07.03 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 787.500.000,00 353.364.751,00 (434.135.249,00) 44,87 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.07.03.0001 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 787.500.000,00 353.364.751,00 (434.135.249,00) 44,87 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.07.05 Pajak Warung dan Sejenisnya 100.000.000,00 74.578.300,00 (25.421.700,00) 74,57 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.07.05.0001 Pajak Warung dan Sejenisnya 100.000.000,00 74.578.300,00 (25.421.700,00) 74,57 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 12.786.375.000,00 7.719.280.743,00 (5.067.094.257,00) 60,37 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 12.786.375.000,00 7.719.280.743,00 (5.067.094.257,00) 60,37 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.08 Pajak Hiburan 610.560.700,00 303.902.393,00 (306.658.307,00) 49,77 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 210.560.700,00 232.322.343,00 21.761.643,00 110,33 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 210.560.700,00 232.322.343,00 21.761.643,00 110,33 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 50.000.000,00 3.672.000,00 (46.328.000,00) 7,34 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 50.000.000,00 3.672.000,00 (46.328.000,00) 7,34 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.08.09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 150.000.000,00 67.908.050,00 (82.091.950,00) 45,27 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 150.000.000,00 67.908.050,00 (82.091.950,00) 45,27 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.08.10 Pajak Pertandingan Olahraga 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.08.10.0001 Pajak Pertandingan Olahraga 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09 Pajak Reklame 2.356.858.500,00 1.525.475.505,00 (831.382.995,00) 64,72 655 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.206.858.500,00 1.525.475.505,00 (681.382.995,00) 69,12 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.206.858.500,00 1.525.475.505,00 (681.382.995,00) 69,12 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.03.0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 29.850.000.000,00 27.867.740.757,00 (1.982.259.243,00) 93,35 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 6.850.000.000,00 7.575.745.492,00 725.745.492,00 110,59 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 6.850.000.000,00 7.575.745.492,00 725.745.492,00 110,59 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 23.000.000.000,00 20.291.995.265,00 (2.708.004.735,00) 88,22 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 23.000.000.000,00 20.291.995.265,00 (2.708.004.735,00) 88,22 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.11 Pajak Parkir 725.771.750,00 651.694.408,00 (74.077.342,00) 89,79 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.11.01 Pajak Parkir 725.771.750,00 651.694.408,00 (74.077.342,00) 89,79 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 725.771.750,00 651.694.408,00 (74.077.342,00) 89,79 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 15.305.225.000,00 1.857.492.707,00 (13.447.732.293,00) 12,13 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 15.305.225.000,00 1.857.492.707,00 (13.447.732.293,00) 12,13 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 15.305.225.000,00 1.857.492.707,00 (13.447.732.293,00) 12,13 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 25.000.000,00 2.094.890,00 (22.905.110,00) 8,37 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 25.000.000,00 2.094.890,00 (22.905.110,00) 8,37 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 25.000.000,00 2.094.890,00 (22.905.110,00) 8,37 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 15.967.312.200,00 12.237.289.339,67 (3.730.022.860,33) 76,63 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 15.967.312.200,00 12.237.289.339,67 (3.730.022.860,33) 76,63 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 15.967.312.200,00 12.237.289.339,67 (3.730.022.860,33) 76,63 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 11.945.292.950,00 10.523.080.512,00 (1.422.212.438,00) 88,09 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 11.945.292.950,00 10.523.080.512,00 (1.422.212.438,00) 88,09 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 11.945.292.950,00 10.523.080.512,00 (1.422.212.438,00) 88,09 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 11.026.340.000,00 5.183.588.699,00 (5.842.751.301,00) 47,01 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 9.840.700.000,00 4.111.805.570,50 (5.728.894.429,50) 41,78 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 9.840.700.000,00 4.111.805.570,50 (5.728.894.429,50) 41,78 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 1.185.640.000,00 1.071.783.128,50 (113.856.871,50) 90,39 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 1.185.640.000,00 1.071.783.128,50 (113.856.871,50) 90,39 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 257.721.071,17 257.721.071,17 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 257.721.071,17 257.721.071,17 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 7.167.220,09 7.167.220,09 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 7.167.220,09 7.167.220,09 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 0,00 173.273.746,00 173.273.746,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 0,00 173.273.746,00 173.273.746,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0,00 98.400,00 98.400,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.08.0005 Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 0,00 98.400,00 98.400,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 656 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 0,00 4.514.970,58 4.514.970,58 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 0,00 4.514.970,58 4.514.970,58 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.10 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 0,00 5.188.249,00 5.188.249,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.10.0002 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 0,00 5.188.249,00 5.188.249,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 24.091.950,00 24.091.950,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.11.0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 24.091.950,00 24.091.950,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 4.482.207,00 4.482.207,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.12.0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 4.482.207,00 4.482.207,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.13 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 0,00 110,00 110,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.13.0001 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 0,00 110,00 110,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,00 26.048.427,00 26.048.427,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.14.0037 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya 0,00 26.048.427,00 26.048.427,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 0,00 12.755.790,00 12.755.790,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 0,00 12.755.790,00 12.755.790,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0,00 100.001,50 100.001,50 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.16.0002 Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru 0,00 100.001,50 100.001,50 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 108.798.011.100,00 75.674.383.899,84 (33.123.627.200,16) 69,55 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 21.460.908.016,00 19.508.574.424,00 (1.952.333.592,00) 90,90 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 198.229.600,00 185.702.432,00 (12.527.168,00) 93,68 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 198.229.600,00 185.702.432,00 (12.527.168,00) 93,68 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA 198.229.600,00 185.702.432,00 (12.527.168,00) 93,68 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 198.229.600,00 185.702.432,00 (12.527.168,00) 93,68 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.229.600,00 185.702.432,00 (12.527.168,00) 93,68 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.052.600,00 12.052.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.052.600,00 12.052.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.799.850,00 1.799.850,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 676.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.476.750,00 1.476.750,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 23.500.000,00 (12.500.000,00) 65,27 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 23.500.000,00 (12.500.000,00) 65,27 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 36.000.000,00 23.500.000,00 (12.500.000,00) 65,27 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 150.177.000,00 150.149.832,00 (27.168,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 150.177.000,00 150.149.832,00 (27.168,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 150.177.000,00 150.149.832,00 (27.168,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.949.720.800,00 3.604.892.354,00 (344.828.446,00) 91,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.949.720.800,00 3.604.892.354,00 (344.828.446,00) 91,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 123.078.450,00 115.784.850,00 (7.293.600,00) 94,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 123.078.450,00 115.784.850,00 (7.293.600,00) 94,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 657 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.078.450,00 115.784.850,00 (7.293.600,00) 94,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.034.450,00 14.034.450,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.034.450,00 14.034.450,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.204.450,00 1.204.450,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.016.000,00 19.432.000,00 (2.584.000,00) 88,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.016.000,00 19.432.000,00 (2.584.000,00) 88,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.016.000,00 19.432.000,00 (2.584.000,00) 88,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.028.000,00 82.318.400,00 (4.709.600,00) 94,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.028.000,00 82.318.400,00 (4.709.600,00) 94,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.028.000,00 82.318.400,00 (4.709.600,00) 94,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 275.330.000,00 272.600.384,00 (2.729.616,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 275.330.000,00 272.600.384,00 (2.729.616,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.330.000,00 272.600.384,00 (2.729.616,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 37.808.000,00 37.808.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.808.000,00 37.808.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.392.000,00 2.392.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.827.500,00 2.827.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.528.500,00 7.528.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.400.000,00 55.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.400.000,00 55.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 182.122.000,00 179.392.384,00 (2.729.616,00) 98,50 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 182.122.000,00 179.392.384,00 (2.729.616,00) 98,50 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 182.122.000,00 179.392.384,00 (2.729.616,00) 98,50 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 216.802.800,00 209.637.300,00 (7.165.500,00) 96,69 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 216.802.800,00 209.637.300,00 (7.165.500,00) 96,69 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.802.800,00 209.637.300,00 (7.165.500,00) 96,69 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 70.557.800,00 67.977.300,00 (2.580.500,00) 96,34 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.557.800,00 67.977.300,00 (2.580.500,00) 96,34 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.866.800,00 1.866.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.957.500,00 845.000,00 (2.112.500,00) 28,57 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.993.500,00 36.525.500,00 (468.000,00) 98,73 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 658 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.672.500,00 (327.500,00) 99,34 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.672.500,00 (327.500,00) 99,34 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 50.000.000,00 49.672.500,00 (327.500,00) 99,34 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.245.000,00 91.987.500,00 (4.257.500,00) 95,57 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96.245.000,00 91.987.500,00 (4.257.500,00) 95,57 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 96.245.000,00 91.987.500,00 (4.257.500,00) 95,57 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 27.872.450,00 22.430.884,00 (5.441.566,00) 80,47 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27.872.450,00 22.430.884,00 (5.441.566,00) 80,47 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.872.450,00 22.430.884,00 (5.441.566,00) 80,47 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.466.450,00 0,00 (4.466.450,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.466.450,00 0,00 (4.466.450,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.613.950,00 0,00 (1.613.950,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 0,00 (1.202.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.406.000,00 22.430.884,00 (975.116,00) 95,83 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.406.000,00 22.430.884,00 (975.116,00) 95,83 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.406.000,00 22.430.884,00 (975.116,00) 95,83 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 188.393.300,00 188.393.300,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 188.393.300,00 188.393.300,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.393.300,00 188.393.300,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.613.300,00 15.613.300,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.613.300,00 15.613.300,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.913.300,00 2.913.300,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.960.000,00 17.960.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.960.000,00 17.960.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.960.000,00 17.960.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 154.820.000,00 154.820.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 154.820.000,00 154.820.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 154.820.000,00 154.820.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH 136.299.000,00 134.073.000,00 (2.226.000,00) 98,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 136.299.000,00 134.073.000,00 (2.226.000,00) 98,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.299.000,00 134.073.000,00 (2.226.000,00) 98,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 29.301.000,00 29.301.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.301.000,00 29.301.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.746.000,00 5.746.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.225.000,00 4.225.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 659 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.580.000,00 8.580.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.352.000,00 82.352.000,00 (2.000.000,00) 97,62 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.352.000,00 82.352.000,00 (2.000.000,00) 97,62 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 84.352.000,00 82.352.000,00 (2.000.000,00) 97,62 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.646.000,00 22.420.000,00 (226.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.646.000,00 22.420.000,00 (226.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.646.000,00 22.420.000,00 (226.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 572.767.200,00 506.377.200,00 (66.390.000,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 572.767.200,00 506.377.200,00 (66.390.000,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 572.767.200,00 506.377.200,00 (66.390.000,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 22.489.200,00 22.489.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.489.200,00 22.489.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.644.200,00 2.644.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 421.992.000,00 355.752.000,00 (66.240.000,00) 84,30 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 421.992.000,00 355.752.000,00 (66.240.000,00) 84,30 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 60.000.000,00 16.860.000,00 (43.140.000,00) 28,10 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 345.000.000,00 321.900.000,00 (23.100.000,00) 93,30 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.992.000,00 16.992.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 128.286.000,00 128.136.000,00 (150.000,00) 99,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 128.286.000,00 128.136.000,00 (150.000,00) 99,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 128.286.000,00 128.136.000,00 (150.000,00) 99,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH 409.123.200,00 343.429.200,00 (65.694.000,00) 83,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 409.123.200,00 343.429.200,00 (65.694.000,00) 83,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 409.123.200,00 343.429.200,00 (65.694.000,00) 83,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 89.825.200,00 89.825.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.825.200,00 89.825.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.762.200,00 3.762.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.675.000,00 12.675.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.388.000,00 10.388.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 262.288.000,00 197.222.000,00 (65.066.000,00) 75,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 262.288.000,00 197.222.000,00 (65.066.000,00) 75,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 190.000.000,00 124.990.000,00 (65.010.000,00) 65,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 660 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 72.288.000,00 72.232.000,00 (56.000,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.010.000,00 56.382.000,00 (628.000,00) 98,89 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.010.000,00 56.382.000,00 (628.000,00) 98,89 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.010.000,00 56.382.000,00 (628.000,00) 98,89 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH 337.500.700,00 328.203.972,00 (9.296.728,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 337.500.700,00 328.203.972,00 (9.296.728,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.500.700,00 328.203.972,00 (9.296.728,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 61.241.700,00 54.780.600,00 (6.461.100,00) 89,44 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.241.700,00 54.780.600,00 (6.461.100,00) 89,44 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.950.700,00 12.055.500,00 (2.895.200,00) 80,63 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.595.000,00 10.595.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.296.000,00 15.730.100,00 (3.565.900,00) 81,52 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 124.128.000,00 124.112.000,00 (16.000,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 124.128.000,00 124.112.000,00 (16.000,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 124.128.000,00 124.112.000,00 (16.000,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 152.131.000,00 149.311.372,00 (2.819.628,00) 98,14 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 152.131.000,00 149.311.372,00 (2.819.628,00) 98,14 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 152.131.000,00 149.311.372,00 (2.819.628,00) 98,14 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH 112.986.000,00 109.666.000,00 (3.320.000,00) 97,06 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 112.986.000,00 109.666.000,00 (3.320.000,00) 97,06 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.986.000,00 109.666.000,00 (3.320.000,00) 97,06 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 18.816.000,00 18.366.000,00 (450.000,00) 97,60 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.816.000,00 18.366.000,00 (450.000,00) 97,60 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.171.000,00 2.171.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.185.000,00 3.185.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.450.000,00 (450.000,00) 95,45 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.000.000,00 77.900.000,00 (100.000,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.000.000,00 77.900.000,00 (100.000,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 78.000.000,00 77.900.000,00 (100.000,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.170.000,00 13.400.000,00 (2.770.000,00) 82,86 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.170.000,00 13.400.000,00 (2.770.000,00) 82,86 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.170.000,00 13.400.000,00 (2.770.000,00) 82,86 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 268.590.500,00 239.838.467,00 (28.752.033,00) 89,29 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 268.590.500,00 239.838.467,00 (28.752.033,00) 89,29 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.590.500,00 239.838.467,00 (28.752.033,00) 89,29 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 20.694.500,00 20.694.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.694.500,00 20.694.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 661 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.854.500,00 3.854.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.220.000,00 11.220.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 224.096.000,00 195.343.967,00 (28.752.033,00) 87,16 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 224.096.000,00 195.343.967,00 (28.752.033,00) 87,16 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 224.096.000,00 195.343.967,00 (28.752.033,00) 87,16 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0012 PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH 83.415.000,00 78.613.500,00 (4.801.500,00) 94,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 83.415.000,00 78.613.500,00 (4.801.500,00) 94,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.415.000,00 78.613.500,00 (4.801.500,00) 94,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 11.841.000,00 8.780.000,00 (3.061.000,00) 74,14 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.841.000,00 8.780.000,00 (3.061.000,00) 74,14 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.041.000,00 1.950.000,00 (91.000,00) 95,54 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 2.970.000,00 (2.970.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.574.000,00 69.833.500,00 (1.740.500,00) 97,56 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.574.000,00 69.833.500,00 (1.740.500,00) 97,56 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.574.000,00 69.833.500,00 (1.740.500,00) 97,56 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH 429.276.250,00 387.967.094,00 (41.309.156,00) 90,37 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 429.276.250,00 387.967.094,00 (41.309.156,00) 90,37 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 429.276.250,00 387.967.094,00 (41.309.156,00) 90,37 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 45.013.250,00 45.013.250,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.013.250,00 45.013.250,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.863.250,00 2.863.250,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.640.000,00 35.640.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 222.632.000,00 217.182.000,00 (5.450.000,00) 97,55 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 222.632.000,00 217.182.000,00 (5.450.000,00) 97,55 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 195.000.000,00 189.750.000,00 (5.250.000,00) 97,30 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.632.000,00 25.632.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 161.631.000,00 125.771.844,00 (35.859.156,00) 77,81 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 161.631.000,00 125.771.844,00 (35.859.156,00) 77,81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 662 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 161.631.000,00 125.771.844,00 (35.859.156,00) 77,81 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 111.392.000,00 90.928.983,00 (20.463.017,00) 81,62 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 111.392.000,00 90.928.983,00 (20.463.017,00) 81,62 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.392.000,00 90.928.983,00 (20.463.017,00) 81,62 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 15.919.000,00 15.919.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.919.000,00 15.919.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.736.500,00 2.736.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.473.000,00 75.009.983,00 (20.463.017,00) 78,56 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.473.000,00 75.009.983,00 (20.463.017,00) 78,56 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.473.000,00 75.009.983,00 (20.463.017,00) 78,56 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH 656.893.950,00 576.948.220,00 (79.945.730,00) 87,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 356.893.950,00 338.623.220,00 (18.270.730,00) 94,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 356.893.950,00 338.623.220,00 (18.270.730,00) 94,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 11.832.950,00 11.832.950,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.832.950,00 11.832.950,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 807.950,00 807.950,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 235.428.000,00 222.500.000,00 (12.928.000,00) 94,50 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 49.428.000,00 49.200.000,00 (228.000,00) 99,53 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.428.000,00 4.200.000,00 (228.000,00) 94,85 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 180.000.000,00 173.300.000,00 (6.700.000,00) 96,27 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 180.000.000,00 173.300.000,00 (6.700.000,00) 96,27 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 109.633.000,00 104.290.270,00 (5.342.730,00) 95,12 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 109.633.000,00 104.290.270,00 (5.342.730,00) 95,12 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 109.633.000,00 104.290.270,00 (5.342.730,00) 95,12 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 238.325.000,00 (61.675.000,00) 79,44 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 300.000.000,00 238.325.000,00 (61.675.000,00) 79,44 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 300.000.000,00 238.325.000,00 (61.675.000,00) 79,44 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 300.000.000,00 238.325.000,00 (61.675.000,00) 79,44 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 300.000.000,00 238.325.000,00 (61.675.000,00) 79,44 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.312.957.616,00 15.717.979.638,00 (1.594.977.978,00) 90,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 663 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 430.866.850,00 371.469.566,00 (59.397.284,00) 86,21 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 48.798.800,00 45.551.600,00 (3.247.200,00) 93,34 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.798.800,00 45.551.600,00 (3.247.200,00) 93,34 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.798.800,00 45.551.600,00 (3.247.200,00) 93,34 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.066.800,00 14.043.600,00 (2.023.200,00) 87,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.066.800,00 14.043.600,00 (2.023.200,00) 87,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.276.600,00 1.276.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.495.000,00 1.495.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.075.200,00 4.032.000,00 (43.200,00) 98,93 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 5.940.000,00 (1.980.000,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.288.000,00 20.288.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.288.000,00 20.288.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.288.000,00 20.288.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.444.000,00 11.220.000,00 (1.224.000,00) 90,16 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.444.000,00 11.220.000,00 (1.224.000,00) 90,16 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.444.000,00 11.220.000,00 (1.224.000,00) 90,16 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 42.212.100,00 29.699.100,00 (12.513.000,00) 70,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.212.100,00 29.699.100,00 (12.513.000,00) 70,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.212.100,00 29.699.100,00 (12.513.000,00) 70,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.121.100,00 9.811.100,00 (2.310.000,00) 80,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.121.100,00 9.811.100,00 (2.310.000,00) 80,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.068.600,00 1.068.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.462.500,00 1.462.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 4.290.000,00 (2.310.000,00) 65,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.040.000,00 19.888.000,00 (7.152.000,00) 73,55 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.040.000,00 19.888.000,00 (7.152.000,00) 73,55 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.040.000,00 19.888.000,00 (7.152.000,00) 73,55 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.051.000,00 0,00 (3.051.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.051.000,00 0,00 (3.051.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.051.000,00 0,00 (3.051.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 47.728.500,00 46.449.000,00 (1.279.500,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 47.728.500,00 46.449.000,00 (1.279.500,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.728.500,00 46.449.000,00 (1.279.500,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.592.500,00 9.555.000,00 (37.500,00) 99,60 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.592.500,00 9.555.000,00 (37.500,00) 99,60 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.437.500,00 2.400.000,00 (37.500,00) 98,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 664 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.720.000,00 35.544.000,00 (176.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.720.000,00 35.544.000,00 (176.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.720.000,00 35.544.000,00 (176.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.416.000,00 1.350.000,00 (1.066.000,00) 55,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.416.000,00 1.350.000,00 (1.066.000,00) 55,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.416.000,00 1.350.000,00 (1.066.000,00) 55,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 42.030.350,00 40.078.350,00 (1.952.000,00) 95,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 42.030.350,00 40.078.350,00 (1.952.000,00) 95,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.030.350,00 40.078.350,00 (1.952.000,00) 95,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.978.350,00 9.978.350,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.978.350,00 9.978.350,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.850,00 1.500.850,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.240.000,00 30.100.000,00 (140.000,00) 99,53 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.240.000,00 30.100.000,00 (140.000,00) 99,53 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.240.000,00 30.100.000,00 (140.000,00) 99,53 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.812.000,00 0,00 (1.812.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.812.000,00 0,00 (1.812.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.812.000,00 0,00 (1.812.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 33.132.850,00 32.430.350,00 (702.500,00) 97,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 33.132.850,00 32.430.350,00 (702.500,00) 97,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.132.850,00 32.430.350,00 (702.500,00) 97,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.346.850,00 8.344.350,00 (2.500,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.346.850,00 8.344.350,00 (2.500,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 753.350,00 753.350,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 676.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.437.500,00 2.435.000,00 (2.500,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.124.000,00 22.736.000,00 (388.000,00) 98,32 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.124.000,00 22.736.000,00 (388.000,00) 98,32 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.124.000,00 22.736.000,00 (388.000,00) 98,32 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.662.000,00 1.350.000,00 (312.000,00) 81,22 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.662.000,00 1.350.000,00 (312.000,00) 81,22 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.662.000,00 1.350.000,00 (312.000,00) 81,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 665 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 51.000.000,00 33.056.000,00 (17.944.000,00) 64,81 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 33.056.000,00 (17.944.000,00) 64,81 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 33.056.000,00 (17.944.000,00) 64,81 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 29.142.000,00 11.952.000,00 (17.190.000,00) 41,01 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.142.000,00 11.952.000,00 (17.190.000,00) 41,01 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 403.000,00 403.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.241.500,00 1.241.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.437.500,00 1.087.500,00 (1.350.000,00) 44,61 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.760.000,00 7.920.000,00 (15.840.000,00) 33,33 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.104.000,00 21.104.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.104.000,00 21.104.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.104.000,00 21.104.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 754.000,00 0,00 (754.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 754.000,00 0,00 (754.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 754.000,00 0,00 (754.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 165.964.250,00 144.205.166,00 (21.759.084,00) 86,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 165.964.250,00 144.205.166,00 (21.759.084,00) 86,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.964.250,00 144.205.166,00 (21.759.084,00) 86,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 27.195.250,00 20.334.250,00 (6.861.000,00) 74,77 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.195.250,00 20.334.250,00 (6.861.000,00) 74,77 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 737.750,00 737.750,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.137.500,00 1.137.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.900.000,00 725.000,00 (2.175.000,00) 25,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.120.000,00 16.434.000,00 (4.686.000,00) 77,81 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.632.000,00 39.564.000,00 (68.000,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.632.000,00 39.564.000,00 (68.000,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 39.632.000,00 39.564.000,00 (68.000,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 99.137.000,00 84.306.916,00 (14.830.084,00) 85,04 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 99.137.000,00 84.306.916,00 (14.830.084,00) 85,04 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99.137.000,00 84.306.916,00 (14.830.084,00) 85,04 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 11.566.944.382,00 10.361.095.797,00 (1.205.848.585,00) 89,57 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.491.811.140,00 4.187.506.073,00 (304.305.067,00) 93,22 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.491.811.140,00 4.187.506.073,00 (304.305.067,00) 93,22 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.491.811.140,00 4.187.506.073,00 (304.305.067,00) 93,22 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.491.811.140,00 4.187.506.073,00 (304.305.067,00) 93,22 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.516.831.400,00 3.243.848.992,00 (272.982.408,00) 92,23 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.516.831.400,00 3.243.848.992,00 (272.982.408,00) 92,23 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 277.170.914,00 264.928.110,00 (12.242.804,00) 95,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 666 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 277.170.914,00 264.928.110,00 (12.242.804,00) 95,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 204.372.500,00 196.450.000,00 (7.922.500,00) 96,12 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 204.372.500,00 196.450.000,00 (7.922.500,00) 96,12 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 53.640.000,00 53.640.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 53.640.000,00 53.640.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 102.457.500,00 99.045.000,00 (3.412.500,00) 96,66 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 102.457.500,00 99.045.000,00 (3.412.500,00) 96,66 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 170.874.990,00 164.248.560,00 (6.626.430,00) 96,12 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 170.874.990,00 164.248.560,00 (6.626.430,00) 96,12 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.120.271,00 4.120.271,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.120.271,00 4.120.271,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 43.391,00 42.556,00 (835,00) 98,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 43.391,00 42.556,00 (835,00) 98,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 134.857.047,00 134.857.047,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 134.857.047,00 134.857.047,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.860.748,00 6.581.346,00 (279.402,00) 95,92 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.860.748,00 6.581.346,00 (279.402,00) 95,92 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 20.582.379,00 19.744.191,00 (838.188,00) 95,92 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 20.582.379,00 19.744.191,00 (838.188,00) 95,92 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 6.857.255.242,00 5.955.979.724,00 (901.275.518,00) 86,85 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.857.255.242,00 5.955.979.724,00 (901.275.518,00) 86,85 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 6.480.095.242,00 5.592.119.724,00 (887.975.518,00) 86,29 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.803.917.227,00 2.452.510.250,00 (351.406.977,00) 87,46 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.803.917.227,00 2.452.510.250,00 (351.406.977,00) 87,46 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.803.917.227,00 2.452.510.250,00 (351.406.977,00) 87,46 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.676.178.015,00 3.139.609.474,00 (536.568.541,00) 85,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 3.409.178.015,00 2.876.209.474,00 (532.968.541,00) 84,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 126.422.813,00 124.101.901,00 (2.320.912,00) 98,16 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 528.431.250,00 347.883.912,00 (180.547.338,00) 65,83 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 12.211.214,00 12.058.566,00 (152.648,00) 98,74 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 88.382.193,00 46.547.944,00 (41.834.249,00) 52,66 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 1.119.375.000,00 1.113.418.593,00 (5.956.407,00) 99,46 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 36.288.587,00 26.876.230,00 (9.412.357,00) 74,06 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 210.094.477,00 0,00 (210.094.477,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.01.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 187.500,00 0,00 (187.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 543.349.512,00 540.499.567,00 (2.849.945,00) 99,47 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 447.948.486,00 447.052.546,00 (895.940,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 296.486.983,00 217.770.215,00 (78.716.768,00) 73,45 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 267.000.000,00 263.400.000,00 (3.600.000,00) 98,65 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 101.520.000,00 101.520.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 165.480.000,00 161.880.000,00 (3.600.000,00) 97,82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 667 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.160.000,00 363.860.000,00 (13.300.000,00) 96,47 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 377.160.000,00 363.860.000,00 (13.300.000,00) 96,47 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 377.160.000,00 363.860.000,00 (13.300.000,00) 96,47 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 26.520.000,00 21.720.000,00 (4.800.000,00) 81,90 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 257.040.000,00 248.540.000,00 (8.500.000,00) 96,69 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 108.582.500,00 108.314.500,00 (268.000,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 108.582.500,00 108.314.500,00 (268.000,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.582.500,00 108.314.500,00 (268.000,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28.254.500,00 28.254.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.254.500,00 28.254.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.733.000,00 5.733.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.985.000,00 10.985.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.036.500,00 5.036.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.328.000,00 80.060.000,00 (268.000,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.328.000,00 80.060.000,00 (268.000,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 80.328.000,00 80.060.000,00 (268.000,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 57.713.000,00 57.713.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 57.713.000,00 57.713.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.713.000,00 57.713.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.317.000,00 8.317.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.317.000,00 8.317.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 741.000,00 741.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.315.000,00 3.315.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.961.000,00 2.961.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.396.000,00 49.396.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.396.000,00 49.396.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 49.396.000,00 49.396.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 51.582.500,00 51.582.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 51.582.500,00 51.582.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.582.500,00 51.582.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.310.500,00 5.310.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.310.500,00 5.310.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.456.000,00 1.456.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.352.000,00 1.352.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.462.500,00 1.462.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.272.000,00 46.272.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.272.000,00 46.272.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 668 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 46.272.000,00 46.272.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 21.227.400,00 20.584.400,00 (643.000,00) 96,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 21.227.400,00 20.584.400,00 (643.000,00) 96,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 21.227.400,00 20.584.400,00 (643.000,00) 96,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.227.400,00 20.584.400,00 (643.000,00) 96,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.269.400,00 3.269.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.269.400,00 3.269.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.609.400,00 1.609.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.328.000,00 6.800.000,00 (528.000,00) 92,79 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.328.000,00 6.800.000,00 (528.000,00) 92,79 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.328.000,00 6.800.000,00 (528.000,00) 92,79 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.630.000,00 10.515.000,00 (115.000,00) 98,91 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.630.000,00 10.515.000,00 (115.000,00) 98,91 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.630.000,00 10.515.000,00 (115.000,00) 98,91 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 284.916.350,00 222.915.350,00 (62.001.000,00) 78,23 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 106.980.000,00 106.680.000,00 (300.000,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 106.980.000,00 106.680.000,00 (300.000,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.980.000,00 106.680.000,00 (300.000,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 106.980.000,00 106.680.000,00 (300.000,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.980.000,00 106.680.000,00 (300.000,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 21.600.000,00 21.440.000,00 (160.000,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 66.480.000,00 66.480.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 18.900.000,00 18.760.000,00 (140.000,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 64.626.350,00 63.885.350,00 (741.000,00) 98,85 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 64.626.350,00 63.885.350,00 (741.000,00) 98,85 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.626.350,00 63.885.350,00 (741.000,00) 98,85 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.396.350,00 7.396.350,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.396.350,00 7.396.350,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.911.350,00 2.911.350,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.267.500,00 1.267.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.437.500,00 2.437.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.600.000,00 46.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.600.000,00 46.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 46.600.000,00 46.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.630.000,00 9.889.000,00 (741.000,00) 93,02 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.630.000,00 9.889.000,00 (741.000,00) 93,02 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.630.000,00 9.889.000,00 (741.000,00) 93,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 669 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 58.950.000,00 52.350.000,00 (6.600.000,00) 88,80 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 58.950.000,00 52.350.000,00 (6.600.000,00) 88,80 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.950.000,00 52.350.000,00 (6.600.000,00) 88,80 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 22.070.000,00 15.470.000,00 (6.600.000,00) 70,09 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.070.000,00 15.470.000,00 (6.600.000,00) 70,09 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.917.500,00 1.917.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.412.500,00 3.412.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.880.000,00 36.880.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.880.000,00 36.880.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 36.880.000,00 36.880.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 54.360.000,00 0,00 (54.360.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 54.360.000,00 0,00 (54.360.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.360.000,00 0,00 (54.360.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.360.000,00 0,00 (24.360.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.360.000,00 0,00 (24.360.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.360.000,00 0,00 (24.360.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.201.310.027,00 1.153.258.260,00 (48.051.767,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 112.137.627,00 110.361.627,00 (1.776.000,00) 98,41 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 112.137.627,00 110.361.627,00 (1.776.000,00) 98,41 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.137.627,00 110.361.627,00 (1.776.000,00) 98,41 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 37.137.627,00 36.111.627,00 (1.026.000,00) 97,23 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.137.627,00 36.111.627,00 (1.026.000,00) 97,23 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.026.000,00 0,00 (1.026.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 36.111.627,00 36.111.627,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 74.250.000,00 (750.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 74.250.000,00 (750.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 75.000.000,00 74.250.000,00 (750.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 36.371.400,00 36.371.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.371.400,00 36.371.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.371.400,00 36.371.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.371.400,00 36.371.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.371.400,00 36.371.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.281.900,00 18.281.900,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.119.500,00 9.119.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 670 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.970.000,00 8.970.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 86.350.000,00 55.750.000,00 (30.600.000,00) 64,56 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 86.350.000,00 55.750.000,00 (30.600.000,00) 64,56 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.350.000,00 55.750.000,00 (30.600.000,00) 64,56 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 82.500.000,00 55.750.000,00 (26.750.000,00) 67,57 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.500.000,00 55.750.000,00 (26.750.000,00) 67,57 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.500.000,00 55.750.000,00 (26.750.000,00) 67,57 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.850.000,00 0,00 (3.850.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.850.000,00 0,00 (3.850.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.850.000,00 0,00 (3.850.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 217.382.000,00 208.135.000,00 (9.247.000,00) 95,74 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 217.382.000,00 208.135.000,00 (9.247.000,00) 95,74 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.382.000,00 208.135.000,00 (9.247.000,00) 95,74 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 217.382.000,00 208.135.000,00 (9.247.000,00) 95,74 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 217.382.000,00 208.135.000,00 (9.247.000,00) 95,74 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.092.000,00 0,00 (1.092.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 204.290.000,00 201.535.000,00 (2.755.000,00) 98,65 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 12.000.000,00 6.600.000,00 (5.400.000,00) 55,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 744.869.000,00 738.440.233,00 (6.428.767,00) 99,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 744.869.000,00 738.440.233,00 (6.428.767,00) 99,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 744.869.000,00 738.440.233,00 (6.428.767,00) 99,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 744.869.000,00 738.440.233,00 (6.428.767,00) 99,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 744.869.000,00 738.440.233,00 (6.428.767,00) 99,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 744.869.000,00 738.440.233,00 (6.428.767,00) 99,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.978.443.002,00 1.958.323.021,00 (20.119.981,00) 98,98 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.045.720.000,00 1.045.420.000,00 (300.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 113.220.000,00 113.220.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.220.000,00 113.220.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.220.000,00 113.220.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 113.220.000,00 113.220.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 113.220.000,00 113.220.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 932.500.000,00 932.200.000,00 (300.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 932.500.000,00 932.200.000,00 (300.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 932.500.000,00 932.200.000,00 (300.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 932.500.000,00 932.200.000,00 (300.000,00) 99,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 671 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 932.500.000,00 932.200.000,00 (300.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 93.639.000,00 92.900.000,00 (739.000,00) 99,21 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 93.639.000,00 92.900.000,00 (739.000,00) 99,21 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.639.000,00 92.900.000,00 (739.000,00) 99,21 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 93.639.000,00 92.900.000,00 (739.000,00) 99,21 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 16.237.000,00 16.100.000,00 (137.000,00) 99,15 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 16.237.000,00 16.100.000,00 (137.000,00) 99,15 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 26.000.000,00 25.950.000,00 (50.000,00) 99,80 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 26.000.000,00 25.950.000,00 (50.000,00) 99,80 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 51.402.000,00 50.850.000,00 (552.000,00) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 51.402.000,00 50.850.000,00 (552.000,00) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 783.299.371,00 774.063.728,00 (9.235.643,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 700.000,00 638.250,00 (61.750,00) 91,17 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 638.250,00 (61.750,00) 91,17 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 700.000,00 638.250,00 (61.750,00) 91,17 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 638.250,00 (61.750,00) 91,17 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 700.000,00 638.250,00 (61.750,00) 91,17 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 782.599.371,00 773.425.478,00 (9.173.893,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 782.599.371,00 773.425.478,00 (9.173.893,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.045.125,00 19.019.850,00 (25.275,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.045.125,00 19.019.850,00 (25.275,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.045.125,00 19.019.850,00 (25.275,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 25.963.496,00 22.770.050,00 (3.193.446,00) 87,70 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 25.963.496,00 22.770.050,00 (3.193.446,00) 87,70 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 25.963.496,00 22.770.050,00 (3.193.446,00) 87,70 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 735.090.750,00 729.135.578,00 (5.955.172,00) 99,18 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 507.909.150,00 502.252.000,00 (5.657.150,00) 98,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 507.909.150,00 502.252.000,00 (5.657.150,00) 98,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 227.181.600,00 226.883.578,00 (298.022,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 36.000.000,00 35.997.578,00 (2.422,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 191.181.600,00 190.886.000,00 (295.600,00) 99,84 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 55.784.631,00 45.939.293,00 (9.845.338,00) 82,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 55.784.631,00 45.939.293,00 (9.845.338,00) 82,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.784.631,00 45.939.293,00 (9.845.338,00) 82,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 55.784.631,00 45.939.293,00 (9.845.338,00) 82,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 55.784.631,00 45.939.293,00 (9.845.338,00) 82,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 55.784.631,00 45.939.293,00 (9.845.338,00) 82,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.356.403.605,00 1.208.461.310,00 (147.942.295,00) 89,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 672 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 190.698.000,00 129.567.150,00 (61.130.850,00) 67,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 190.698.000,00 129.567.150,00 (61.130.850,00) 67,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.698.000,00 129.567.150,00 (61.130.850,00) 67,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 190.698.000,00 129.567.150,00 (61.130.850,00) 67,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 190.698.000,00 129.567.150,00 (61.130.850,00) 67,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 173.298.000,00 128.301.184,00 (44.996.816,00) 74,03 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 17.400.000,00 1.265.966,00 (16.134.034,00) 7,27 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.150.705.605,00 1.063.894.160,00 (86.811.445,00) 92,45 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.150.705.605,00 1.063.894.160,00 (86.811.445,00) 92,45 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.705.605,00 1.063.894.160,00 (86.811.445,00) 92,45 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.705.605,00 16.705.605,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.705.605,00 16.705.605,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.705.605,00 16.705.605,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.134.000.000,00 1.047.188.555,00 (86.811.445,00) 92,34 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.134.000.000,00 1.047.188.555,00 (86.811.445,00) 92,34 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.047.600.000,00 960.788.555,00 (86.811.445,00) 91,71 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 472.846.000,00 421.871.934,00 (50.974.066,00) 89,21 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 202.100.000,00 154.580.878,00 (47.519.122,00) 76,48 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 202.100.000,00 154.580.878,00 (47.519.122,00) 76,48 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.100.000,00 154.580.878,00 (47.519.122,00) 76,48 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 202.100.000,00 154.580.878,00 (47.519.122,00) 76,48 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 202.100.000,00 154.580.878,00 (47.519.122,00) 76,48 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 202.100.000,00 154.580.878,00 (47.519.122,00) 76,48 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 34.746.000,00 34.600.813,00 (145.187,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 34.746.000,00 34.600.813,00 (145.187,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.746.000,00 34.600.813,00 (145.187,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.920.000,00 7.917.750,00 (2.250,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.920.000,00 7.917.750,00 (2.250,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.920.000,00 7.917.750,00 (2.250,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 26.826.000,00 26.683.063,00 (142.937,00) 99,46 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.826.000,00 26.683.063,00 (142.937,00) 99,46 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 18.096.000,00 18.073.063,00 (22.937,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 673 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.640.000,00 (120.000,00) 95,65 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 236.000.000,00 232.690.243,00 (3.309.757,00) 98,59 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 35.031.600,00 (968.400,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 35.031.600,00 (968.400,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 35.031.600,00 (968.400,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 36.000.000,00 35.031.600,00 (968.400,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 10.000.000,00 9.662.550,00 (337.450,00) 96,62 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 26.000.000,00 25.369.050,00 (630.950,00) 97,57 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 197.658.643,00 (2.341.357,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 197.658.643,00 (2.341.357,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 197.658.643,00 (2.341.357,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 197.658.643,00 (2.341.357,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 197.658.643,00 (2.341.357,00) 98,82 JUMLAH BELANJA 21.460.908.016,00 19.508.574.424,00 (1.952.333.592,00) 90,90 SURPLUS DEFISIT 87.337.103.084,00 56.165.809.475,84 (31.171.293.608,16) 64,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 674 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 18.705.102.771,00 16.075.131.318,63 (2.629.971.452,37) 85,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 6.048.134.465,00 4.960.399.300,63 (1.087.735.164,37) 82,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 2.735.098.990,00 2.343.298.972,63 (391.800.017,37) 85,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN 46.892.800,00 45.747.559,00 (1.145.241,00) 97,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.892.800,00 45.747.559,00 (1.145.241,00) 97,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.892.800,00 45.747.559,00 (1.145.241,00) 97,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.796.800,00 33.796.800,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.796.800,00 33.796.800,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.507.700,00 6.507.700,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.009.100,00 5.009.100,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.096.000,00 11.950.759,00 (145.241,00) 98,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.096.000,00 11.950.759,00 (145.241,00) 98,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.096.000,00 11.950.759,00 (145.241,00) 98,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK 2.098.592.440,00 1.715.024.443,63 (383.567.996,37) 81,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 987.417.690,00 925.462.004,00 (61.955.686,00) 93,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 987.417.690,00 925.462.004,00 (61.955.686,00) 93,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 355.246.690,00 349.146.690,00 (6.100.000,00) 98,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 355.246.690,00 349.146.690,00 (6.100.000,00) 98,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.582.300,00 40.582.300,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.940.000,00 30.940.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.350.000,00 11.350.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 45.000.000,00 40.500.000,00 (4.500.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 46.654.390,00 46.654.390,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 24.000.000,00 22.400.000,00 (1.600.000,00) 93,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.320.000,00 106.320.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 387.457.000,00 351.627.000,00 (35.830.000,00) 90,75 675 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 177.711.000,00 154.777.000,00 (22.934.000,00) 87,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 7.000.000,00 4.500.000,00 (2.500.000,00) 64,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 155.111.000,00 150.277.000,00 (4.834.000,00) 96,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 155.500.000,00 146.850.000,00 (8.650.000,00) 94,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 151.000.000,00 142.350.000,00 (8.650.000,00) 94,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 4.246.000,00 0,00 (4.246.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.06.0130 Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara 4.246.000,00 0,00 (4.246.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.15.0009 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 244.714.000,00 224.688.314,00 (20.025.686,00) 91,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 244.714.000,00 224.688.314,00 (20.025.686,00) 91,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 244.714.000,00 224.688.314,00 (20.025.686,00) 91,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.111.174.750,00 789.562.439,63 (321.612.310,37) 71,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.111.174.750,00 789.562.439,63 (321.612.310,37) 71,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.111.174.750,00 789.562.439,63 (321.612.310,37) 71,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.094.979.600,00 774.125.439,63 (320.854.160,37) 70,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 1.094.979.600,00 774.125.439,63 (320.854.160,37) 70,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.195.150,00 15.437.000,00 (758.150,00) 95,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.328.150,00 7.570.000,00 (758.150,00) 90,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 7.867.000,00 7.867.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN 50.744.000,00 48.776.130,00 (1.967.870,00) 96,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 50.744.000,00 48.776.130,00 (1.967.870,00) 96,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.744.000,00 48.776.130,00 (1.967.870,00) 96,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 17.346.000,00 17.346.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.346.000,00 17.346.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.123.000,00 6.123.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.356.000,00 1.356.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.717.000,00 2.717.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.398.000,00 31.430.130,00 (1.967.870,00) 94,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.398.000,00 31.430.130,00 (1.967.870,00) 94,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.398.000,00 31.430.130,00 (1.967.870,00) 94,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN 286.755.100,00 285.255.100,00 (1.500.000,00) 99,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 271.255.100,00 271.255.100,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.255.100,00 271.255.100,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 86.958.100,00 86.958.100,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.958.100,00 86.958.100,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 676 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.657.100,00 24.657.100,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.915.000,00 5.915.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.176.000,00 20.176.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.790.000,00 51.790.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.650.000,00 25.650.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.140.000,00 6.140.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 132.507.000,00 132.507.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 132.507.000,00 132.507.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 132.507.000,00 132.507.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 15.500.000,00 14.000.000,00 (1.500.000,00) 90,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.500.000,00 14.000.000,00 (1.500.000,00) 90,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.500.000,00 14.000.000,00 (1.500.000,00) 90,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.500.000,00 14.000.000,00 (1.500.000,00) 90,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.500.000,00 14.000.000,00 (1.500.000,00) 90,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 197.182.400,00 193.825.730,00 (3.356.670,00) 98,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 173.094.200,00 172.755.730,00 (338.470,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.094.200,00 172.755.730,00 (338.470,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 48.555.200,00 48.555.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.555.200,00 48.555.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.062.200,00 5.062.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.293.000,00 31.293.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.06.0130 Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 104.539.000,00 104.200.530,00 (338.470,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 104.539.000,00 104.200.530,00 (338.470,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 104.539.000,00 104.200.530,00 (338.470,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 24.088.200,00 21.070.000,00 (3.018.200,00) 87,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.088.200,00 21.070.000,00 (3.018.200,00) 87,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 677 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.088.200,00 13.500.000,00 (588.200,00) 95,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 9.088.200,00 9.000.000,00 (88.200,00) 99,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9.088.200,00 9.000.000,00 (88.200,00) 99,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.000.000,00 7.570.000,00 (2.430.000,00) 75,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 7.570.000,00 (2.430.000,00) 75,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 7.570.000,00 (2.430.000,00) 75,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 54.932.250,00 54.670.010,00 (262.240,00) 99,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 54.204.250,00 53.942.010,00 (262.240,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.204.250,00 53.942.010,00 (262.240,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 23.204.250,00 23.204.250,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.204.250,00 23.204.250,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.070.000,00 5.070.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.172.000,00 4.172.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.162.250,00 6.162.250,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.920.000,00 6.920.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.920.000,00 6.920.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.920.000,00 6.920.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.080.000,00 23.817.760,00 (262.240,00) 98,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.080.000,00 23.817.760,00 (262.240,00) 98,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.080.000,00 23.817.760,00 (262.240,00) 98,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 728.000,00 728.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 728.000,00 728.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 728.000,00 728.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 728.000,00 728.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 728.000,00 728.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN 739.242.725,00 724.661.260,00 (14.581.465,00) 98,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN MUTASI ASN 204.405.025,00 198.741.200,00 (5.663.825,00) 97,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 155.041.600,00 153.741.200,00 (1.300.400,00) 99,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.041.600,00 153.741.200,00 (1.300.400,00) 99,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.803.600,00 26.503.200,00 (1.300.400,00) 95,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.803.600,00 26.503.200,00 (1.300.400,00) 95,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.019.600,00 4.019.200,00 (400,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.492.500,00 5.492.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.391.500,00 8.391.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.900.000,00 4.100.000,00 (800.000,00) 83,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.472.000,00 19.472.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 678 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.472.000,00 19.472.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.472.000,00 19.472.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 107.766.000,00 107.766.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.766.000,00 107.766.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.766.000,00 107.766.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 49.363.425,00 45.000.000,00 (4.363.425,00) 91,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.363.425,00 45.000.000,00 (4.363.425,00) 91,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 49.363.425,00 45.000.000,00 (4.363.425,00) 91,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 45.088.650,00 45.000.000,00 (88.650,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 45.088.650,00 45.000.000,00 (88.650,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.274.775,00 0,00 (4.274.775,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.274.775,00 0,00 (4.274.775,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 339.318.000,00 334.468.000,00 (4.850.000,00) 98,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 303.818.000,00 299.918.000,00 (3.900.000,00) 98,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.818.000,00 299.918.000,00 (3.900.000,00) 98,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 64.992.000,00 64.992.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.992.000,00 64.992.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.988.000,00 26.988.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.126.000,00 8.126.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.270.000,00 10.270.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.828.000,00 3.828.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.316.000,00 72.416.000,00 (3.900.000,00) 94,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.316.000,00 72.416.000,00 (3.900.000,00) 94,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 53.000.000,00 49.100.000,00 (3.900.000,00) 92,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.316.000,00 23.316.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 162.510.000,00 162.510.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 162.510.000,00 162.510.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 162.510.000,00 162.510.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 35.500.000,00 34.550.000,00 (950.000,00) 97,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.500.000,00 34.550.000,00 (950.000,00) 97,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 35.500.000,00 34.550.000,00 (950.000,00) 97,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 35.500.000,00 34.550.000,00 (950.000,00) 97,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 35.500.000,00 34.550.000,00 (950.000,00) 97,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PROMOSI ASN 195.519.700,00 191.452.060,00 (4.067.640,00) 97,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 164.519.700,00 161.452.060,00 (3.067.640,00) 98,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.519.700,00 161.452.060,00 (3.067.640,00) 98,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 73.941.700,00 72.441.700,00 (1.500.000,00) 97,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.941.700,00 72.441.700,00 (1.500.000,00) 97,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 679 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.821.700,00 17.821.700,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.492.500,00 5.492.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.983.500,00 2.983.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.980.000,00 5.980.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.000.000,00 13.500.000,00 (1.500.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.580.000,00 11.580.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.084.000,00 15.084.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.380.000,00 17.880.000,00 (1.500.000,00) 92,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.380.000,00 17.880.000,00 (1.500.000,00) 92,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) 80,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.198.000,00 71.130.360,00 (67.640,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.198.000,00 71.130.360,00 (67.640,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.198.000,00 71.130.360,00 (67.640,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 31.000.000,00 30.000.000,00 (1.000.000,00) 96,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.000.000,00 30.000.000,00 (1.000.000,00) 96,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 31.000.000,00 30.000.000,00 (1.000.000,00) 96,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 31.000.000,00 30.000.000,00 (1.000.000,00) 96,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 31.000.000,00 30.000.000,00 (1.000.000,00) 96,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 1.838.793.550,00 1.371.446.217,00 (467.347.333,00) 74,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN 181.278.000,00 154.112.940,00 (27.165.060,00) 85,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 177.724.500,00 150.559.440,00 (27.165.060,00) 84,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.724.500,00 150.559.440,00 (27.165.060,00) 84,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 64.284.500,00 46.783.500,00 (17.501.000,00) 72,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.284.500,00 46.783.500,00 (17.501.000,00) 72,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.199.000,00 1.144.000,00 (3.055.000,00) 27,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 253.500,00 (422.500,00) 37,5 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.229.000,00 3.105.500,00 (4.123.500,00) 42,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 28.560.500,00 28.560.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.100.000,00 13.200.000,00 (9.900.000,00) 57,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.880.000,00 60.280.000,00 (5.600.000,00) 91,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.880.000,00 56.380.000,00 (500.000,00) 99,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.500.000,00 41.000.000,00 (500.000,00) 98,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.580.000,00 11.580.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 3.900.000,00 (5.100.000,00) 43,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.000.000,00 900.000,00 (2.100.000,00) 30,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 680 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.560.000,00 43.495.940,00 (4.064.060,00) 91,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.560.000,00 43.495.940,00 (4.064.060,00) 91,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.560.000,00 43.495.940,00 (4.064.060,00) 91,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 3.553.500,00 3.553.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.553.500,00 3.553.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.553.500,00 3.553.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.553.500,00 3.553.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 3.553.500,00 3.553.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER 457.965.750,00 306.711.915,00 (151.253.835,00) 66,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 457.965.750,00 306.711.915,00 (151.253.835,00) 66,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.965.750,00 306.711.915,00 (151.253.835,00) 66,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 95.755.750,00 73.515.750,00 (22.240.000,00) 76,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.755.750,00 73.515.750,00 (22.240.000,00) 76,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.634.750,00 14.634.750,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.464.500,00 3.464.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.536.500,00 14.196.500,00 (2.340.000,00) 85,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.400.000,00 20.500.000,00 (4.900.000,00) 80,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 232.400.000,00 105.000.000,00 (127.400.000,00) 45,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 229.400.000,00 103.500.000,00 (125.900.000,00) 45,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 186.200.000,00 81.900.000,00 (104.300.000,00) 43,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 35.200.000,00 17.600.000,00 (17.600.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 8.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 129.810.000,00 128.196.165,00 (1.613.835,00) 98,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 129.810.000,00 128.196.165,00 (1.613.835,00) 98,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 129.810.000,00 128.196.165,00 (1.613.835,00) 98,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN 1.103.108.100,00 815.552.240,00 (287.555.860,00) 73,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.093.108.100,00 805.552.240,00 (287.555.860,00) 73,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.093.108.100,00 805.552.240,00 (287.555.860,00) 73,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 37.367.500,00 36.899.500,00 (468.000,00) 98,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.367.500,00 36.899.500,00 (468.000,00) 98,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.846.500,00 8.846.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.681.000,00 19.213.000,00 (468.000,00) 97,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 973.938.600,00 699.235.500,00 (274.703.100,00) 71,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 973.938.600,00 699.235.500,00 (274.703.100,00) 71,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 681 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 795.000.000,00 699.235.500,00 (95.764.500,00) 87,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11.0003 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 168.938.600,00 0,00 (168.938.600,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.802.000,00 69.417.240,00 (12.384.760,00) 84,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.802.000,00 69.417.240,00 (12.384.760,00) 84,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.802.000,00 69.417.240,00 (12.384.760,00) 84,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 EVALUASI PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL 96.441.700,00 95.069.122,00 (1.372.578,00) 98,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1 BELANJA OPERASI 84.368.650,00 83.069.122,00 (1.299.528,00) 98,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.368.650,00 83.069.122,00 (1.299.528,00) 98,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 30.874.650,00 30.374.650,00 (500.000,00) 98,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.874.650,00 30.374.650,00 (500.000,00) 98,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.266.150,00 12.266.150,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.071.000,00 6.071.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.017.500,00 7.017.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.844.000,00 44.044.472,00 (799.528,00) 98,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.844.000,00 44.044.472,00 (799.528,00) 98,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.844.000,00 44.044.472,00 (799.528,00) 98,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.2 BELANJA MODAL 12.073.050,00 12.000.000,00 (73.050,00) 99,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.073.050,00 12.000.000,00 (73.050,00) 99,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.073.050,00 12.000.000,00 (73.050,00) 99,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.073.050,00 12.000.000,00 (73.050,00) 99,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.073.050,00 12.000.000,00 (73.050,00) 99,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 734.999.200,00 520.992.851,00 (214.006.349,00) 70,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 155.811.400,00 118.527.180,00 (37.284.220,00) 76,07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 140.311.400,00 103.527.180,00 (36.784.220,00) 73,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.311.400,00 103.527.180,00 (36.784.220,00) 73,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.504.400,00 19.864.400,00 (2.640.000,00) 88,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.504.400,00 19.864.400,00 (2.640.000,00) 88,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.910.400,00 3.910.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.305.000,00 6.305.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 682 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.749.000,00 5.749.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 0,00 (2.640.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.300.000,00 0,00 (20.300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.300.000,00 0,00 (20.300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.300.000,00 0,00 (20.300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.507.000,00 83.662.780,00 (13.844.220,00) 85,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.507.000,00 83.662.780,00 (13.844.220,00) 85,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 97.507.000,00 83.662.780,00 (13.844.220,00) 85,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 15.500.000,00 15.000.000,00 (500.000,00) 96,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.500.000,00 15.000.000,00 (500.000,00) 96,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.500.000,00 15.000.000,00 (500.000,00) 96,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.500.000,00 15.000.000,00 (500.000,00) 96,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.500.000,00 15.000.000,00 (500.000,00) 96,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 EVALUASI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 146.801.400,00 140.465.400,00 (6.336.000,00) 95,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 146.801.400,00 140.465.400,00 (6.336.000,00) 95,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.801.400,00 140.465.400,00 (6.336.000,00) 95,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.531.400,00 17.195.400,00 (6.336.000,00) 73,07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.531.400,00 17.195.400,00 (6.336.000,00) 73,07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.157.400,00 4.157.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.225.000,00 4.225.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.513.000,00 7.513.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.336.000,00 0,00 (6.336.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 123.270.000,00 123.270.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 123.270.000,00 123.270.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 123.270.000,00 123.270.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI 63.525.100,00 59.965.971,00 (3.559.129,00) 94,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 63.525.100,00 59.965.971,00 (3.559.129,00) 94,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.525.100,00 59.965.971,00 (3.559.129,00) 94,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.513.100,00 10.513.100,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.513.100,00 10.513.100,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.019.600,00 4.019.600,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.352.000,00 1.352.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.811.500,00 1.811.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 683 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.812.000,00 43.252.871,00 (3.559.129,00) 92,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.812.000,00 43.252.871,00 (3.559.129,00) 92,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.812.000,00 43.252.871,00 (3.559.129,00) 92,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PEMBINAAN DISIPLIN ASN 260.846.100,00 117.855.100,00 (142.991.000,00) 45,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 235.846.100,00 97.205.100,00 (138.641.000,00) 41,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.846.100,00 97.205.100,00 (138.641.000,00) 41,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 108.912.100,00 11.821.100,00 (97.091.000,00) 10,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.912.100,00 11.821.100,00 (97.091.000,00) 10,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.928.600,00 3.928.600,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.485.000,00 2.990.000,00 (1.495.000,00) 66,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.818.500,00 3.602.500,00 (1.216.000,00) 74,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.180.000,00 0,00 (15.180.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 79.200.000,00 0,00 (79.200.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.550.000,00 0,00 (41.550.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.550.000,00 0,00 (41.550.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.700.000,00 0,00 (28.700.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.850.000,00 0,00 (12.850.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.384.000,00 85.384.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.384.000,00 85.384.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.384.000,00 85.384.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 20.650.000,00 (4.350.000,00) 82,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 20.650.000,00 (4.350.000,00) 82,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.000.000,00 20.650.000,00 (4.350.000,00) 82,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.950.000,00 (50.000,00) 99,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.950.000,00 (50.000,00) 99,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 5.700.000,00 (4.300.000,00) 56,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 5.700.000,00 (4.300.000,00) 56,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN 92.708.800,00 68.872.800,00 (23.836.000,00) 74,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 92.708.800,00 68.872.800,00 (23.836.000,00) 74,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.708.800,00 68.872.800,00 (23.836.000,00) 74,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 22.168.800,00 13.232.800,00 (8.936.000,00) 59,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.168.800,00 13.232.800,00 (8.936.000,00) 59,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.545.800,00 5.545.800,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.535.000,00 1.690.000,00 (845.000,00) 66,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.448.000,00 3.357.000,00 (91.000,00) 97,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.900.000,00 0,00 (14.900.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.900.000,00 0,00 (14.900.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 684 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.900.000,00 0,00 (14.900.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.640.000,00 55.640.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.640.000,00 55.640.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.640.000,00 55.640.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 PELAYANAN PROSES IZIN PERCERAIAN PEGAWAI 15.306.400,00 15.306.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.306.400,00 15.306.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.306.400,00 15.306.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 15.306.400,00 15.306.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.306.400,00 15.306.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.471.400,00 6.471.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.855.000,00 2.855.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.288.576.580,00 9.152.073.528,00 (1.136.503.052,00) 88,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 155.436.550,00 154.283.550,00 (1.153.000,00) 99,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 14.676.200,00 14.599.200,00 (77.000,00) 99,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.676.200,00 14.599.200,00 (77.000,00) 99,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.676.200,00 14.599.200,00 (77.000,00) 99,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.756.200,00 6.743.200,00 (13.000,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.756.200,00 6.743.200,00 (13.000,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.799.200,00 1.799.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 702.000,00 (13.000,00) 98,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.812.000,00 2.812.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.920.000,00 7.856.000,00 (64.000,00) 99,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.920.000,00 7.856.000,00 (64.000,00) 99,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.920.000,00 7.856.000,00 (64.000,00) 99,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 15.016.100,00 14.980.100,00 (36.000,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.016.100,00 14.980.100,00 (36.000,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.016.100,00 14.980.100,00 (36.000,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.804.100,00 5.804.100,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.804.100,00 5.804.100,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.016.600,00 1.016.600,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.212.000,00 9.176.000,00 (36.000,00) 99,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.212.000,00 9.176.000,00 (36.000,00) 99,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.212.000,00 9.176.000,00 (36.000,00) 99,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 16.750.500,00 16.730.500,00 (20.000,00) 99,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 685 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.750.500,00 16.730.500,00 (20.000,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.750.500,00 16.730.500,00 (20.000,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.738.500,00 7.738.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.738.500,00 7.738.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.131.000,00 1.131.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.185.000,00 3.185.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.012.000,00 8.992.000,00 (20.000,00) 99,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.012.000,00 8.992.000,00 (20.000,00) 99,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.012.000,00 8.992.000,00 (20.000,00) 99,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 15.228.000,00 15.130.000,00 (98.000,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.228.000,00 15.130.000,00 (98.000,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.228.000,00 15.130.000,00 (98.000,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.016.000,00 6.016.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.016.000,00 6.016.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.163.500,00 1.163.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.212.000,00 9.114.000,00 (98.000,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.212.000,00 9.114.000,00 (98.000,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.212.000,00 9.114.000,00 (98.000,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 15.949.500,00 15.935.500,00 (14.000,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.949.500,00 15.935.500,00 (14.000,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.949.500,00 15.935.500,00 (14.000,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.737.500,00 6.737.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.737.500,00 6.737.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.212.000,00 9.198.000,00 (14.000,00) 99,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.212.000,00 9.198.000,00 (14.000,00) 99,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.212.000,00 9.198.000,00 (14.000,00) 99,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 32.007.500,00 31.135.500,00 (872.000,00) 97,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32.007.500,00 31.135.500,00 (872.000,00) 97,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.007.500,00 31.135.500,00 (872.000,00) 97,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.895.500,00 11.895.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.895.500,00 11.895.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 686 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.678.000,00 2.678.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.072.500,00 1.072.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.112.000,00 19.240.000,00 (872.000,00) 95,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.112.000,00 19.240.000,00 (872.000,00) 95,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.112.000,00 19.240.000,00 (872.000,00) 95,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 45.808.750,00 45.772.750,00 (36.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 45.808.750,00 45.772.750,00 (36.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.808.750,00 45.772.750,00 (36.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14.848.750,00 14.848.750,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.848.750,00 14.848.750,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.118.000,00 1.118.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.767.000,00 6.767.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.118.750,00 6.118.750,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.960.000,00 30.924.000,00 (36.000,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.960.000,00 30.924.000,00 (36.000,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.960.000,00 30.924.000,00 (36.000,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.923.922.869,00 6.019.938.780,00 (903.984.089,00) 86,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.358.622.263,00 3.135.417.551,00 (223.204.712,00) 93,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.358.622.263,00 3.135.417.551,00 (223.204.712,00) 93,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.358.622.263,00 3.135.417.551,00 (223.204.712,00) 93,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.358.622.263,00 3.135.417.551,00 (223.204.712,00) 93,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.468.394.719,00 2.297.894.282,00 (170.500.437,00) 93,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.468.394.719,00 2.297.894.282,00 (170.500.437,00) 93,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 208.721.760,00 202.105.950,00 (6.615.810,00) 96,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 208.721.760,00 202.105.950,00 (6.615.810,00) 96,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 149.832.500,00 149.832.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 149.832.500,00 149.832.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 216.441.000,00 176.931.500,00 (39.509.500,00) 81,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 216.441.000,00 176.931.500,00 (39.509.500,00) 81,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 63.455.000,00 61.800.000,00 (1.655.000,00) 97,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 63.455.000,00 61.800.000,00 (1.655.000,00) 97,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 130.030.110,00 125.865.960,00 (4.164.150,00) 96,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 130.030.110,00 125.865.960,00 (4.164.150,00) 96,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.970.169,00 3.970.169,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.970.169,00 3.970.169,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 32.696,00 32.696,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.696,00 32.696,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 687 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 98.203.728,00 98.203.728,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 98.203.728,00 98.203.728,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.885.122,00 4.695.170,00 (189.952,00) 96,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.885.122,00 4.695.170,00 (189.952,00) 96,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.655.459,00 14.085.596,00 (569.863,00) 96,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.655.459,00 14.085.596,00 (569.863,00) 96,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 3.513.232.006,00 2.832.542.629,00 (680.689.377,00) 80,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.513.232.006,00 2.832.542.629,00 (680.689.377,00) 80,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.449.992.006,00 2.776.752.629,00 (673.239.377,00) 80,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.156.472.006,00 2.498.752.629,00 (657.719.377,00) 79,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.156.472.006,00 2.498.752.629,00 (657.719.377,00) 79,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.156.472.006,00 2.498.752.629,00 (657.719.377,00) 79,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 293.520.000,00 278.000.000,00 (15.520.000,00) 94,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 293.520.000,00 278.000.000,00 (15.520.000,00) 94,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 73.920.000,00 64.200.000,00 (9.720.000,00) 86,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 219.600.000,00 213.800.000,00 (5.800.000,00) 97,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.240.000,00 55.790.000,00 (7.450.000,00) 88,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.240.000,00 55.790.000,00 (7.450.000,00) 88,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.240.000,00 55.790.000,00 (7.450.000,00) 88,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 63.240.000,00 55.790.000,00 (7.450.000,00) 88,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 22.831.200,00 22.771.200,00 (60.000,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 22.831.200,00 22.771.200,00 (60.000,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.831.200,00 22.771.200,00 (60.000,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.327.200,00 13.327.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.327.200,00 13.327.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.567.200,00 3.567.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.504.000,00 9.444.000,00 (60.000,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.504.000,00 9.444.000,00 (60.000,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.504.000,00 9.444.000,00 (60.000,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 9.308.000,00 9.278.000,00 (30.000,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.308.000,00 9.278.000,00 (30.000,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.308.000,00 9.278.000,00 (30.000,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.444.000,00 5.444.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.444.000,00 5.444.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 708.500,00 708.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 357.500,00 357.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.273.000,00 3.273.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 688 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.105.000,00 1.105.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.864.000,00 3.834.000,00 (30.000,00) 99,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.864.000,00 3.834.000,00 (30.000,00) 99,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.864.000,00 3.834.000,00 (30.000,00) 99,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 9.548.400,00 9.548.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.548.400,00 9.548.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.548.400,00 9.548.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.548.400,00 9.548.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.548.400,00 9.548.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.753.400,00 2.753.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.390.000,00 4.390.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 10.381.000,00 10.381.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 10.381.000,00 10.381.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.381.000,00 10.381.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.381.000,00 10.381.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.381.000,00 10.381.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 702.000,00 702.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.624.000,00 6.624.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 15.866.500,00 15.854.500,00 (12.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 15.866.500,00 15.854.500,00 (12.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.866.500,00 15.854.500,00 (12.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.866.500,00 15.854.500,00 (12.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.794.500,00 12.794.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.794.500,00 12.794.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.274.000,00 1.274.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.492.500,00 5.492.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.468.000,00 4.468.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.072.000,00 3.060.000,00 (12.000,00) 99,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.072.000,00 3.060.000,00 (12.000,00) 99,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.072.000,00 3.060.000,00 (12.000,00) 99,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 328.635.300,00 324.059.220,00 (4.576.080,00) 98,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 91.333.800,00 90.135.000,00 (1.198.800,00) 98,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 91.333.800,00 90.135.000,00 (1.198.800,00) 98,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.333.800,00 90.135.000,00 (1.198.800,00) 98,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 91.333.800,00 90.135.000,00 (1.198.800,00) 98,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 689 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.333.800,00 90.135.000,00 (1.198.800,00) 98,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 85.125.000,00 84.135.000,00 (990.000,00) 98,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 6.208.800,00 6.000.000,00 (208.800,00) 96,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.796.000,00 3.796.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.810.000,00 4.810.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.424.000,00 6.424.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.040.000,00 6.040.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.040.000,00 6.040.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.040.000,00 6.040.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 111.810.000,00 108.805.260,00 (3.004.740,00) 97,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 111.810.000,00 108.805.260,00 (3.004.740,00) 97,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.810.000,00 108.805.260,00 (3.004.740,00) 97,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.810.000,00 96.805.260,00 (4.740,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96.810.000,00 96.805.260,00 (4.740,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 96.810.000,00 96.805.260,00 (4.740,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 100.651.500,00 100.278.960,00 (372.540,00) 99,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 100.651.500,00 100.278.960,00 (372.540,00) 99,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.651.500,00 100.278.960,00 (372.540,00) 99,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.990.500,00 5.990.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.990.500,00 5.990.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 806.000,00 806.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 472.000,00 472.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.290.000,00 4.290.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 94.661.000,00 94.288.460,00 (372.540,00) 99,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 94.661.000,00 94.288.460,00 (372.540,00) 99,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.661.000,00 94.288.460,00 (372.540,00) 99,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 894.743.231,00 892.384.193,00 (2.359.038,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.579.031,00 3.576.100,00 (2.931,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.579.031,00 3.576.100,00 (2.931,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.579.031,00 3.576.100,00 (2.931,00) 99,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 690 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.579.031,00 3.576.100,00 (2.931,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.579.031,00 3.576.100,00 (2.931,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.577.031,00 3.576.100,00 (931,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.020.200,00 14.994.200,00 (26.000,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.020.200,00 14.994.200,00 (26.000,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.020.200,00 14.994.200,00 (26.000,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.020.200,00 14.994.200,00 (26.000,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.020.200,00 14.994.200,00 (26.000,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.335.200,00 5.309.200,00 (26.000,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.885.000,00 1.885.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 13.200.000,00 12.800.000,00 (400.000,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 12.800.000,00 (400.000,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 12.800.000,00 (400.000,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.200.000,00 12.800.000,00 (400.000,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.200.000,00 12.800.000,00 (400.000,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 12.800.000,00 (400.000,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 21.100.000,00 19.800.000,00 (1.300.000,00) 93,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 21.100.000,00 19.800.000,00 (1.300.000,00) 93,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00 19.800.000,00 (1.300.000,00) 93,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 21.100.000,00 19.800.000,00 (1.300.000,00) 93,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.100.000,00 19.800.000,00 (1.300.000,00) 93,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.100.000,00 19.800.000,00 (1.300.000,00) 93,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 810.049.000,00 809.427.893,00 (621.107,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 810.049.000,00 809.427.893,00 (621.107,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 810.049.000,00 809.427.893,00 (621.107,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 810.049.000,00 809.427.893,00 (621.107,00) 99,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 691 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 810.049.000,00 809.427.893,00 (621.107,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 810.049.000,00 809.427.893,00 (621.107,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 9.095.000,00 9.086.000,00 (9.000,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 9.095.000,00 9.086.000,00 (9.000,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.095.000,00 9.086.000,00 (9.000,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.095.000,00 9.086.000,00 (9.000,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.095.000,00 9.086.000,00 (9.000,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.406.000,00 3.406.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.439.000,00 2.430.000,00 (9.000,00) 99,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.017.568.285,00 908.261.655,00 (109.306.630,00) 89,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 407.786.280,00 367.550.000,00 (40.236.280,00) 90,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 407.786.280,00 367.550.000,00 (40.236.280,00) 90,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 407.786.280,00 367.550.000,00 (40.236.280,00) 90,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 407.786.280,00 367.550.000,00 (40.236.280,00) 90,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 407.786.280,00 367.550.000,00 (40.236.280,00) 90,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 407.786.280,00 367.550.000,00 (40.236.280,00) 90,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 609.782.005,00 540.711.655,00 (69.070.350,00) 88,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 55.113.205,00 55.113.205,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.113.205,00 55.113.205,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 55.113.205,00 55.113.205,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.113.205,00 55.113.205,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.873.125,00 1.873.125,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 53.240.080,00 53.240.080,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 554.668.800,00 485.598.450,00 (69.070.350,00) 87,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 554.668.800,00 485.598.450,00 (69.070.350,00) 87,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 373.903.450,00 323.058.450,00 (50.845.000,00) 86,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.133.450,00 15.133.450,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 15.133.450,00 15.133.450,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 358.770.000,00 307.925.000,00 (50.845.000,00) 85,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 140.000.000,00 139.875.000,00 (125.000,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 218.770.000,00 168.050.000,00 (50.720.000,00) 76,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 180.765.350,00 162.540.000,00 (18.225.350,00) 89,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 124.814.600,00 111.200.000,00 (13.614.600,00) 89,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 124.814.600,00 111.200.000,00 (13.614.600,00) 89,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 55.950.750,00 51.340.000,00 (4.610.750,00) 91,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 55.950.750,00 51.340.000,00 (4.610.750,00) 91,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 825.720.880,00 728.222.920,00 (97.497.960,00) 88,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 692 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 291.804.000,00 197.606.040,00 (94.197.960,00) 67,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 291.804.000,00 197.606.040,00 (94.197.960,00) 67,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.804.000,00 197.606.040,00 (94.197.960,00) 67,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 291.804.000,00 197.606.040,00 (94.197.960,00) 67,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 291.804.000,00 197.606.040,00 (94.197.960,00) 67,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 20.000.000,00 18.148.500,00 (1.851.500,00) 90,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 23.750.000,00 23.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 248.054.000,00 155.707.540,00 (92.346.460,00) 62,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 520.916.880,00 517.616.880,00 (3.300.000,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 520.916.880,00 517.616.880,00 (3.300.000,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.916.880,00 517.616.880,00 (3.300.000,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.056.880,00 18.056.880,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.056.880,00 18.056.880,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.948.000,00 9.948.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.108.880,00 8.108.880,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 502.860.000,00 499.560.000,00 (3.300.000,00) 99,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 502.860.000,00 499.560.000,00 (3.300.000,00) 99,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 461.100.000,00 459.400.000,00 (1.700.000,00) 99,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 41.760.000,00 40.160.000,00 (1.600.000,00) 96,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 126.682.965,00 109.068.710,00 (17.614.255,00) 86,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 97.152.965,00 79.577.810,00 (17.575.155,00) 81,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 97.152.965,00 79.577.810,00 (17.575.155,00) 81,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.152.965,00 79.577.810,00 (17.575.155,00) 81,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.210.000,00 21.195.000,00 (15.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.210.000,00 21.195.000,00 (15.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.210.000,00 21.195.000,00 (15.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.742.965,00 10.136.000,00 (4.606.965,00) 68,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.742.965,00 10.136.000,00 (4.606.965,00) 68,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.742.965,00 10.136.000,00 (4.606.965,00) 68,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 61.200.000,00 48.246.810,00 (12.953.190,00) 78,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 61.200.000,00 48.246.810,00 (12.953.190,00) 78,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 61.200.000,00 48.246.810,00 (12.953.190,00) 78,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 29.530.000,00 29.490.900,00 (39.100,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 29.530.000,00 29.490.900,00 (39.100,00) 99,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 693 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.530.000,00 29.490.900,00 (39.100,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.530.000,00 29.490.900,00 (39.100,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.530.000,00 29.490.900,00 (39.100,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 15.250.000,00 15.210.900,00 (39.100,00) 99,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.368.391.726,00 1.962.658.490,00 (405.733.236,00) 82,86 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 286.741.450,00 257.231.170,00 (29.510.280,00) 89,70 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.741.450,00 30.305.450,00 (5.436.000,00) 84,79 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.741.450,00 30.305.450,00 (5.436.000,00) 84,79 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.741.450,00 30.305.450,00 (5.436.000,00) 84,79 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.535.450,00 7.995.450,00 (540.000,00) 93,67 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.535.450,00 7.995.450,00 (540.000,00) 93,67 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.830.450,00 3.830.450,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.435.000,00 1.435.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.140.000,00 5.140.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.140.000,00 5.140.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.140.000,00 5.140.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.066.000,00 17.170.000,00 (4.896.000,00) 77,81 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.066.000,00 17.170.000,00 (4.896.000,00) 77,81 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.066.000,00 17.170.000,00 (4.896.000,00) 77,81 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 251.000.000,00 226.925.720,00 (24.074.280,00) 90,40 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 251.000.000,00 226.925.720,00 (24.074.280,00) 90,40 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.000.000,00 226.925.720,00 (24.074.280,00) 90,40 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 57.171.000,00 53.780.700,00 (3.390.300,00) 94,06 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.171.000,00 53.780.700,00 (3.390.300,00) 94,06 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.354.700,00 5.354.700,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.070.000,00 5.070.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.286.300,00 14.286.000,00 (300,00) 99,99 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 29.340.000,00 25.950.000,00 (3.390.000,00) 88,44 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.600.000,00 90.550.000,00 (15.050.000,00) 85,74 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.600.000,00 37.550.000,00 (8.050.000,00) 82,34 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.600.000,00 37.550.000,00 (50.000,00) 99,86 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 694 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 60.000.000,00 53.000.000,00 (7.000.000,00) 88,33 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 60.000.000,00 53.000.000,00 (7.000.000,00) 88,33 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.229.000,00 82.595.020,00 (5.633.980,00) 93,61 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.229.000,00 82.595.020,00 (5.633.980,00) 93,61 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.229.000,00 82.595.020,00 (5.633.980,00) 93,61 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL 2.081.650.276,00 1.705.427.320,00 (376.222.956,00) 81,92 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN RENCANA SERTIFIKASI KOMPETENSI, PENGELOLAAN KELEMBAGAAN, TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI, SUMBER BELAJAR, KERJA SAMA, PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN, SERTA JABATAN FUNGSIONAL 25.078.400,00 22.827.950,00 (2.250.450,00) 91,02 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.078.400,00 22.827.950,00 (2.250.450,00) 91,02 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.078.400,00 22.827.950,00 (2.250.450,00) 91,02 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.564.400,00 8.564.400,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.564.400,00 8.564.400,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.234.400,00 3.234.400,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.315.000,00 3.315.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.514.000,00 14.263.550,00 (2.250.450,00) 86,37 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.514.000,00 14.263.550,00 (2.250.450,00) 86,37 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.514.000,00 14.263.550,00 (2.250.450,00) 86,37 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN 2.056.571.876,00 1.682.599.370,00 (373.972.506,00) 81,81 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.948.203.476,00 1.589.914.870,00 (358.288.606,00) 81,60 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.948.203.476,00 1.589.914.870,00 (358.288.606,00) 81,60 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 195.644.050,00 191.644.050,00 (4.000.000,00) 97,95 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 195.644.050,00 191.644.050,00 (4.000.000,00) 97,95 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.430.550,00 23.430.550,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.618.000,00 7.618.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.675.500,00 19.675.500,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 132.000.000,00 128.000.000,00 (4.000.000,00) 96,96 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.399.175.426,00 1.051.930.560,00 (347.244.866,00) 75,18 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 666.150.000,00 465.085.680,00 (201.064.320,00) 69,81 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 604.000.000,00 403.100.000,00 (200.900.000,00) 66,73 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 15.150.000,00 15.075.000,00 (75.000,00) 99,50 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 47.000.000,00 46.910.680,00 (89.320,00) 99,80 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.620.000,00 15.394.880,00 (225.120,00) 98,55 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 13.120.000,00 12.894.880,00 (225.120,00) 98,28 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 717.405.426,00 571.450.000,00 (145.955.426,00) 79,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 695 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 667.405.426,00 571.450.000,00 (95.955.426,00) 85,62 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 353.384.000,00 346.340.260,00 (7.043.740,00) 98,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 353.384.000,00 346.340.260,00 (7.043.740,00) 98,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 353.384.000,00 346.340.260,00 (7.043.740,00) 98,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2 BELANJA MODAL 108.368.400,00 92.684.500,00 (15.683.900,00) 85,52 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.368.400,00 92.684.500,00 (15.683.900,00) 85,52 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.584.500,00 18.084.500,00 (500.000,00) 97,30 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.500.000,00 5.000.000,00 (500.000,00) 90,90 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.500.000,00 5.000.000,00 (500.000,00) 90,90 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 13.084.500,00 13.084.500,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 13.084.500,00 13.084.500,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 89.783.900,00 74.600.000,00 (15.183.900,00) 83,08 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 71.000.000,00 63.200.000,00 (7.800.000,00) 89,01 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 71.000.000,00 63.200.000,00 (7.800.000,00) 89,01 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 18.783.900,00 11.400.000,00 (7.383.900,00) 60,69 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 18.783.900,00 11.400.000,00 (7.383.900,00) 60,69 JUMLAH BELANJA 18.705.102.771,00 16.075.131.318,63 (2.629.971.452,37) 85,93 SURPLUS DEFISIT (18.705.102.771,00) (16.075.131.318,63) 2.629.971.452,37 85,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 696 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Badan Riset dan Inovasi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 12.840.674.886,00 11.980.382.044,50 (860.292.841,50) 93,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 4.709.258.400,00 4.629.250.467,50 (80.007.932,50) 98,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 408.823.500,00 407.676.500,00 (1.147.000,00) 99,71 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI 408.823.500,00 407.676.500,00 (1.147.000,00) 99,71 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 408.823.500,00 407.676.500,00 (1.147.000,00) 99,71 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.823.500,00 407.676.500,00 (1.147.000,00) 99,71 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 48.273.500,00 48.273.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.273.500,00 48.273.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.563.000,00 4.563.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.576.000,00 4.576.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.689.500,00 9.689.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.725.000,00 10.725.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.160.000,00 17.160.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 342.550.000,00 341.403.000,00 (1.147.000,00) 99,66 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 342.550.000,00 341.403.000,00 (1.147.000,00) 99,66 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 39.500.000,00 38.500.000,00 (1.000.000,00) 97,46 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 300.000.000,00 299.853.000,00 (147.000,00) 99,95 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 787.972.400,00 758.868.725,50 (29.103.674,50) 96,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ASPEK- ASPEK SOSIAL 787.972.400,00 758.868.725,50 (29.103.674,50) 96,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 787.972.400,00 758.868.725,50 (29.103.674,50) 96,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 787.972.400,00 758.868.725,50 (29.103.674,50) 96,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 43.674.400,00 43.590.200,00 (84.200,00) 99,80 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.674.400,00 43.590.200,00 (84.200,00) 99,80 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.454.400,00 2.436.200,00 (18.200,00) 99,25 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.000.000,00 32.934.000,00 (66.000,00) 99,79 697 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 441.020.000,00 412.490.376,50 (28.529.623,50) 93,53 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.020.000,00 40.848.000,00 (172.000,00) 99,58 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.500.000,00 (100.000,00) 97,22 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 37.420.000,00 37.348.000,00 (72.000,00) 99,80 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 400.000.000,00 371.642.376,50 (28.357.623,50) 92,91 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 400.000.000,00 371.642.376,50 (28.357.623,50) 92,91 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 303.278.000,00 302.788.149,00 (489.851,00) 99,83 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 303.278.000,00 302.788.149,00 (489.851,00) 99,83 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 303.278.000,00 302.788.149,00 (489.851,00) 99,83 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 1.138.579.100,00 1.104.078.553,00 (34.500.547,00) 96,96 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.138.579.100,00 1.104.078.553,00 (34.500.547,00) 96,96 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.138.579.100,00 1.104.078.553,00 (34.500.547,00) 96,96 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.138.579.100,00 1.104.078.553,00 (34.500.547,00) 96,96 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 69.839.100,00 67.880.100,00 (1.959.000,00) 97,19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.839.100,00 67.880.100,00 (1.959.000,00) 97,19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.674.100,00 2.635.100,00 (39.000,00) 98,54 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.865.000,00 7.865.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.800.000,00 50.880.000,00 (1.920.000,00) 96,36 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 670.288.000,00 659.635.518,00 (10.652.482,00) 98,41 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120.288.000,00 110.676.000,00 (9.612.000,00) 92,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 6.900.000,00 (300.000,00) 95,83 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 56.000.000,00 46.900.000,00 (9.100.000,00) 83,75 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 57.088.000,00 56.876.000,00 (212.000,00) 99,62 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 550.000.000,00 548.959.518,00 (1.040.482,00) 99,81 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 550.000.000,00 548.959.518,00 (1.040.482,00) 99,81 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 398.452.000,00 376.562.935,00 (21.889.065,00) 94,50 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 398.452.000,00 376.562.935,00 (21.889.065,00) 94,50 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 331.552.000,00 331.536.499,00 (15.501,00) 99,99 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 66.900.000,00 45.026.436,00 (21.873.564,00) 67,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 2.373.883.400,00 2.358.626.689,00 (15.256.711,00) 99,35 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI 713.633.500,00 709.846.900,00 (3.786.600,00) 99,46 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 613.633.500,00 610.933.900,00 (2.699.600,00) 99,56 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 613.633.500,00 610.933.900,00 (2.699.600,00) 99,56 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.116.500,00 29.116.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.116.500,00 29.116.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.506.500,00 6.506.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.627.000,00 3.627.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.951.000,00 4.951.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 698 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.342.000,00 12.342.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 186.604.000,00 183.905.000,00 (2.699.000,00) 98,55 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 97.564.000,00 94.865.000,00 (2.699.000,00) 97,23 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.600.000,00 39.500.000,00 (2.100.000,00) 94,95 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 20.000.000,00 19.425.000,00 (575.000,00) 97,12 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.964.000,00 35.940.000,00 (24.000,00) 99,93 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 89.040.000,00 89.040.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 89.040.000,00 89.040.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 397.913.000,00 397.912.400,00 (600,00) 99,99 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 397.913.000,00 397.912.400,00 (600,00) 99,99 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 325.913.000,00 325.913.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 72.000.000,00 71.999.400,00 (600,00) 99,99 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 98.913.000,00 (1.087.000,00) 98,91 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 98.913.000,00 (1.087.000,00) 98,91 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 100.000.000,00 98.913.000,00 (1.087.000,00) 98,91 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 100.000.000,00 98.913.000,00 (1.087.000,00) 98,91 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 100.000.000,00 98.913.000,00 (1.087.000,00) 98,91 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF 411.829.200,00 410.616.511,00 (1.212.689,00) 99,70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 411.829.200,00 410.616.511,00 (1.212.689,00) 99,70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.829.200,00 410.616.511,00 (1.212.689,00) 99,70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 42.339.200,00 42.009.200,00 (330.000,00) 99,22 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.339.200,00 42.009.200,00 (330.000,00) 99,22 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.978.700,00 5.978.700,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.772.000,00 5.772.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.798.500,00 8.798.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.640.000,00 14.310.000,00 (330.000,00) 97,74 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.224.000,00 52.016.000,00 (208.000,00) 99,60 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.224.000,00 52.016.000,00 (208.000,00) 99,60 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 52.224.000,00 52.016.000,00 (208.000,00) 99,60 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 317.266.000,00 316.591.311,00 (674.689,00) 99,78 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 317.266.000,00 316.591.311,00 (674.689,00) 99,78 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 317.266.000,00 316.591.311,00 (674.689,00) 99,78 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 1.248.420.700,00 1.238.163.278,00 (10.257.422,00) 99,17 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.218.420.700,00 1.208.163.278,00 (10.257.422,00) 99,15 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.218.420.700,00 1.208.163.278,00 (10.257.422,00) 99,15 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 81.790.700,00 80.383.200,00 (1.407.500,00) 98,27 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.790.700,00 80.383.200,00 (1.407.500,00) 98,27 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.210.700,00 4.100.200,00 (110.500,00) 97,37 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.834.000,00 2.834.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 699 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.696.000,00 49.059.000,00 (637.000,00) 98,71 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.100.000,00 22.440.000,00 (660.000,00) 97,14 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 354.464.000,00 351.740.000,00 (2.724.000,00) 99,23 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 354.464.000,00 351.740.000,00 (2.724.000,00) 99,23 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 200.000.000,00 197.500.000,00 (2.500.000,00) 98,75 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 80.064.000,00 79.840.000,00 (224.000,00) 99,72 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 497.166.000,00 492.040.078,00 (5.125.922,00) 98,96 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 497.166.000,00 492.040.078,00 (5.125.922,00) 98,96 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 422.166.000,00 422.112.338,00 (53.662,00) 99,98 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 75.000.000,00 69.927.740,00 (5.072.260,00) 93,23 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 285.000.000,00 284.000.000,00 (1.000.000,00) 99,64 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.131.416.486,00 7.351.131.577,00 (780.284.909,00) 90,40 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 586.294.366,00 579.410.600,00 (6.883.766,00) 98,82 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 387.483.266,00 382.615.500,00 (4.867.766,00) 98,74 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 387.483.266,00 382.615.500,00 (4.867.766,00) 98,74 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.483.266,00 382.615.500,00 (4.867.766,00) 98,74 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 47.073.266,00 46.761.000,00 (312.266,00) 99,33 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.073.266,00 46.761.000,00 (312.266,00) 99,33 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.685.500,00 3.685.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.647.500,00 4.647.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.090.266,00 12.778.000,00 (312.266,00) 97,61 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 340.410.000,00 335.854.500,00 (4.555.500,00) 98,66 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 340.410.000,00 335.854.500,00 (4.555.500,00) 98,66 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 5.250.000,00 (1.950.000,00) 72,91 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 222.100.000,00 219.662.500,00 (2.437.500,00) 98,90 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 12.070.000,00 12.070.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 700 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 79.040.000,00 78.892.000,00 (148.000,00) 99,81 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 37.254.600,00 37.014.600,00 (240.000,00) 99,35 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.254.600,00 37.014.600,00 (240.000,00) 99,35 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.254.600,00 37.014.600,00 (240.000,00) 99,35 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.030.600,00 15.030.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.030.600,00 15.030.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.559.100,00 4.559.100,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.871.500,00 1.871.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.224.000,00 21.984.000,00 (240.000,00) 98,92 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.224.000,00 21.984.000,00 (240.000,00) 98,92 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.224.000,00 21.984.000,00 (240.000,00) 98,92 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 27.242.600,00 27.186.600,00 (56.000,00) 99,79 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.242.600,00 27.186.600,00 (56.000,00) 99,79 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.242.600,00 27.186.600,00 (56.000,00) 99,79 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.810.600,00 15.810.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.810.600,00 15.810.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.175.600,00 4.175.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.432.000,00 11.376.000,00 (56.000,00) 99,51 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.432.000,00 11.376.000,00 (56.000,00) 99,51 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.432.000,00 11.376.000,00 (56.000,00) 99,51 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 34.394.400,00 34.154.400,00 (240.000,00) 99,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 34.394.400,00 34.154.400,00 (240.000,00) 99,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.394.400,00 34.154.400,00 (240.000,00) 99,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.650.400,00 18.650.400,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.650.400,00 18.650.400,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.559.400,00 3.559.400,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.056.000,00 4.056.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.744.000,00 15.504.000,00 (240.000,00) 98,47 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.744.000,00 15.504.000,00 (240.000,00) 98,47 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.744.000,00 15.504.000,00 (240.000,00) 98,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 701 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 36.647.000,00 36.647.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 36.647.000,00 36.647.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.647.000,00 36.647.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 19.463.000,00 19.463.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.463.000,00 19.463.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.953.000,00 4.953.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.890.000,00 2.890.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.184.000,00 17.184.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.184.000,00 17.184.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.184.000,00 17.184.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 26.742.000,00 25.262.000,00 (1.480.000,00) 94,46 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 26.742.000,00 25.262.000,00 (1.480.000,00) 94,46 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.742.000,00 25.262.000,00 (1.480.000,00) 94,46 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.670.000,00 15.350.000,00 (1.320.000,00) 92,08 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.670.000,00 15.350.000,00 (1.320.000,00) 92,08 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.739.500,00 5.739.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.957.500,00 2.957.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.403.000,00 3.403.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 0,00 (1.320.000,00) 0,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.072.000,00 9.912.000,00 (160.000,00) 98,41 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.072.000,00 9.912.000,00 (160.000,00) 98,41 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.072.000,00 9.912.000,00 (160.000,00) 98,41 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 36.530.500,00 36.530.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 36.530.500,00 36.530.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.530.500,00 36.530.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 19.346.500,00 19.346.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.346.500,00 19.346.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.018.000,00 5.018.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.078.500,00 5.078.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.184.000,00 17.184.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.184.000,00 17.184.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.184.000,00 17.184.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.060.755.648,00 3.342.862.219,00 (717.893.429,00) 82,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 702 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.843.361.148,00 1.632.908.696,00 (210.452.452,00) 88,58 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.843.361.148,00 1.632.908.696,00 (210.452.452,00) 88,58 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.843.361.148,00 1.632.908.696,00 (210.452.452,00) 88,58 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.843.361.148,00 1.632.908.696,00 (210.452.452,00) 88,58 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.387.668.700,00 1.194.043.942,00 (193.624.758,00) 86,04 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.387.668.700,00 1.194.043.942,00 (193.624.758,00) 86,04 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 115.024.136,00 110.517.374,00 (4.506.762,00) 96,08 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 115.024.136,00 110.517.374,00 (4.506.762,00) 96,08 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 190.602.500,00 182.070.000,00 (8.532.500,00) 95,52 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 190.602.500,00 182.070.000,00 (8.532.500,00) 95,52 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 14.917.500,00 14.565.000,00 (352.500,00) 97,63 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14.917.500,00 14.565.000,00 (352.500,00) 97,63 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 68.980.050,00 66.047.040,00 (2.933.010,00) 95,74 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 68.980.050,00 66.047.040,00 (2.933.010,00) 95,74 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.311.139,00 2.227.568,00 (83.571,00) 96,38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.311.139,00 2.227.568,00 (83.571,00) 96,38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.440,00 16.919,00 (521,00) 97,01 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.440,00 16.919,00 (521,00) 97,01 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 53.619.216,00 53.619.216,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 53.619.216,00 53.619.216,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.555.098,00 2.450.384,00 (104.714,00) 95,90 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.555.098,00 2.450.384,00 (104.714,00) 95,90 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.665.369,00 7.351.253,00 (314.116,00) 95,90 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.665.369,00 7.351.253,00 (314.116,00) 95,90 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.178.233.100,00 1.670.792.123,00 (507.440.977,00) 76,70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.178.233.100,00 1.670.792.123,00 (507.440.977,00) 76,70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.050.073.100,00 1.542.632.123,00 (507.440.977,00) 75,24 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.771.337.100,00 1.278.872.123,00 (492.464.977,00) 72,19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.771.337.100,00 1.278.872.123,00 (492.464.977,00) 72,19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.771.337.100,00 1.278.872.123,00 (492.464.977,00) 72,19 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 278.736.000,00 263.760.000,00 (14.976.000,00) 94,62 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 278.736.000,00 263.760.000,00 (14.976.000,00) 94,62 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 61.080.000,00 61.080.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 217.656.000,00 202.680.000,00 (14.976.000,00) 93,11 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.160.000,00 128.160.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 128.160.000,00 128.160.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 128.160.000,00 128.160.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 128.160.000,00 128.160.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 39.161.400,00 39.161.400,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 39.161.400,00 39.161.400,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 703 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.161.400,00 39.161.400,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 18.713.400,00 18.713.400,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.713.400,00 18.713.400,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.275.400,00 5.275.400,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.858.000,00 2.858.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.448.000,00 20.448.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.448.000,00 20.448.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.448.000,00 20.448.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 16.411.700,00 16.411.700,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 3.232.600,00 3.232.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.232.600,00 3.232.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.232.600,00 3.232.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.232.600,00 3.232.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.232.600,00 3.232.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 912.600,00 912.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 13.179.100,00 13.179.100,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.179.100,00 13.179.100,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.179.100,00 13.179.100,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.179.100,00 13.179.100,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.179.100,00 13.179.100,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.415.100,00 3.415.100,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.112.500,00 2.112.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.691.500,00 2.691.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 289.825.600,00 284.935.600,00 (4.890.000,00) 98,31 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 255.375.000,00 250.640.000,00 (4.735.000,00) 98,14 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 255.375.000,00 250.640.000,00 (4.735.000,00) 98,14 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.375.000,00 250.640.000,00 (4.735.000,00) 98,14 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 255.375.000,00 250.640.000,00 (4.735.000,00) 98,14 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 255.375.000,00 250.640.000,00 (4.735.000,00) 98,14 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 238.175.000,00 233.440.000,00 (4.735.000,00) 98,01 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 34.450.600,00 34.295.600,00 (155.000,00) 99,55 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.450.600,00 34.295.600,00 (155.000,00) 99,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 704 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.450.600,00 34.295.600,00 (155.000,00) 99,55 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.338.600,00 17.338.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.338.600,00 17.338.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.355.600,00 2.355.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.788.500,00 2.788.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.104.500,00 7.104.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.112.000,00 16.957.000,00 (155.000,00) 99,09 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.112.000,00 16.957.000,00 (155.000,00) 99,09 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.112.000,00 16.957.000,00 (155.000,00) 99,09 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.535.007.257,00 1.525.933.113,00 (9.074.144,00) 99,40 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.959.157,00 7.540.000,00 (419.157,00) 94,73 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.959.157,00 7.540.000,00 (419.157,00) 94,73 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.959.157,00 7.540.000,00 (419.157,00) 94,73 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.959.157,00 7.540.000,00 (419.157,00) 94,73 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.959.157,00 7.540.000,00 (419.157,00) 94,73 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.959.157,00 7.540.000,00 (419.157,00) 94,73 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 48.653.100,00 47.303.100,00 (1.350.000,00) 97,22 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.653.100,00 47.303.100,00 (1.350.000,00) 97,22 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.653.100,00 47.303.100,00 (1.350.000,00) 97,22 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 44.752.100,00 43.402.100,00 (1.350.000,00) 96,98 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.752.100,00 43.402.100,00 (1.350.000,00) 96,98 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.952.100,00 13.602.100,00 (1.350.000,00) 90,97 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.901.000,00 3.901.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.901.000,00 3.901.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.446.000,00 3.446.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 455.000,00 455.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 101.304.000,00 97.704.000,00 (3.600.000,00) 96,44 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 101.304.000,00 97.704.000,00 (3.600.000,00) 96,44 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.304.000,00 97.704.000,00 (3.600.000,00) 96,44 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 101.304.000,00 97.704.000,00 (3.600.000,00) 96,44 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.304.000,00 97.704.000,00 (3.600.000,00) 96,44 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.704.000,00 58.104.000,00 (3.600.000,00) 94,16 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 27.285.000,00 26.076.000,00 (1.209.000,00) 95,56 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.285.000,00 26.076.000,00 (1.209.000,00) 95,56 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.285.000,00 26.076.000,00 (1.209.000,00) 95,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 705 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 27.285.000,00 26.076.000,00 (1.209.000,00) 95,56 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.285.000,00 26.076.000,00 (1.209.000,00) 95,56 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.285.000,00 26.076.000,00 (1.209.000,00) 95,56 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.349.806.000,00 1.347.310.013,00 (2.495.987,00) 99,81 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.349.806.000,00 1.347.310.013,00 (2.495.987,00) 99,81 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.349.806.000,00 1.347.310.013,00 (2.495.987,00) 99,81 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.349.806.000,00 1.347.310.013,00 (2.495.987,00) 99,81 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.349.806.000,00 1.347.310.013,00 (2.495.987,00) 99,81 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.349.806.000,00 1.347.310.013,00 (2.495.987,00) 99,81 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.302.429.615,00 1.264.266.645,00 (38.162.970,00) 97,06 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 406.309.200,00 383.480.000,00 (22.829.200,00) 94,38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 406.309.200,00 383.480.000,00 (22.829.200,00) 94,38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 406.309.200,00 383.480.000,00 (22.829.200,00) 94,38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 406.309.200,00 383.480.000,00 (22.829.200,00) 94,38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 406.309.200,00 383.480.000,00 (22.829.200,00) 94,38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 124.300.000,00 122.500.000,00 (1.800.000,00) 98,55 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 282.009.200,00 260.980.000,00 (21.029.200,00) 92,54 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 67.252.849,00 61.637.849,00 (5.615.000,00) 91,65 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 67.252.849,00 61.637.849,00 (5.615.000,00) 91,65 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.252.849,00 61.637.849,00 (5.615.000,00) 91,65 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 67.252.849,00 61.637.849,00 (5.615.000,00) 91,65 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 67.252.849,00 61.637.849,00 (5.615.000,00) 91,65 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 67.252.849,00 61.637.849,00 (5.615.000,00) 91,65 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 828.867.566,00 819.148.796,00 (9.718.770,00) 98,82 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 828.867.566,00 819.148.796,00 (9.718.770,00) 98,82 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 828.867.566,00 819.148.796,00 (9.718.770,00) 98,82 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 79.576.320,00 79.171.450,00 (404.870,00) 99,49 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 16.507.670,00 16.302.800,00 (204.870,00) 98,75 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0001 Belanja Modal Mesin Ketik 1.502.800,00 1.502.800,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 15.004.870,00 14.800.000,00 (204.870,00) 98,63 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 63.068.650,00 62.868.650,00 (200.000,00) 99,68 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 12.418.650,00 12.418.650,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 50.650.000,00 50.450.000,00 (200.000,00) 99,60 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 100.504.046,00 100.344.046,00 (160.000,00) 99,84 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 100.504.046,00 100.344.046,00 (160.000,00) 99,84 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 100.504.046,00 100.344.046,00 (160.000,00) 99,84 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 648.787.200,00 639.633.300,00 (9.153.900,00) 98,58 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 471.494.800,00 468.907.300,00 (2.587.500,00) 99,45 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 471.494.800,00 468.907.300,00 (2.587.500,00) 99,45 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 177.292.400,00 170.726.000,00 (6.566.400,00) 96,29 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 177.292.400,00 170.726.000,00 (6.566.400,00) 96,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 706 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 340.692.300,00 337.311.700,00 (3.380.600,00) 99,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 34.080.000,00 31.300.000,00 (2.780.000,00) 91,84 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.080.000,00 31.300.000,00 (2.780.000,00) 91,84 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.080.000,00 31.300.000,00 (2.780.000,00) 91,84 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.080.000,00 6.300.000,00 (2.780.000,00) 69,38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.080.000,00 6.300.000,00 (2.780.000,00) 69,38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 9.080.000,00 6.300.000,00 (2.780.000,00) 69,38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 306.612.300,00 306.011.700,00 (600.600,00) 99,80 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 306.612.300,00 306.011.700,00 (600.600,00) 99,80 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.612.300,00 306.011.700,00 (600.600,00) 99,80 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.212.300,00 9.611.700,00 (600.600,00) 94,11 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.212.300,00 9.611.700,00 (600.600,00) 94,11 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 343.200,00 171.600,00 (171.600,00) 50,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 253.500,00 (169.000,00) 60,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 260.000,00 (260.000,00) 50,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.426.600,00 8.426.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 296.400.000,00 296.400.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 296.400.000,00 296.400.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 248.400.000,00 248.400.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 12.840.674.886,00 11.980.382.044,50 (860.292.841,50) 93,30 SURPLUS DEFISIT (12.840.674.886,00) (11.980.382.044,50) 860.292.841,50 93,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 707 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Inspektorat KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 22.405.453.047,00 19.060.207.257,16 (3.345.245.789,84) 85,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 4.092.659.400,00 3.192.916.778,00 (899.742.622,00) 78,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 3.512.504.200,00 2.833.532.178,00 (678.972.022,00) 80,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 701.282.600,00 469.864.926,00 (231.417.674,00) 67,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 701.282.600,00 469.864.926,00 (231.417.674,00) 67,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 701.282.600,00 469.864.926,00 (231.417.674,00) 67,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 48.238.600,00 42.178.600,00 (6.060.000,00) 87,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.238.600,00 42.178.600,00 (6.060.000,00) 87,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.549.600,00 1.549.600,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.705.000,00 6.705.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.840.000,00 18.780.000,00 (6.060.000,00) 75,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 196.640.000,00 160.040.000,00 (36.600.000,00) 81,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.040.000,00 23.240.000,00 (34.800.000,00) 40,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.400.000,00 15.500.000,00 (33.900.000,00) 31,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.640.000,00 7.740.000,00 (900.000,00) 89,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 138.600.000,00 136.800.000,00 (1.800.000,00) 98,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 138.600.000,00 136.800.000,00 (1.800.000,00) 98,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 456.404.000,00 267.646.326,00 (188.757.674,00) 58,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 456.404.000,00 267.646.326,00 (188.757.674,00) 58,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 456.404.000,00 267.646.326,00 (188.757.674,00) 58,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 527.802.000,00 451.441.800,00 (76.360.200,00) 85,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 527.802.000,00 451.441.800,00 (76.360.200,00) 85,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 527.802.000,00 451.441.800,00 (76.360.200,00) 85,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.564.000,00 5.564.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.564.000,00 5.564.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.054.000,00 2.054.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.440.000,00 9.600.000,00 (1.840.000,00) 83,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.440.000,00 9.600.000,00 (1.840.000,00) 83,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.440.000,00 9.600.000,00 (1.840.000,00) 83,91 708 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 510.798.000,00 436.277.800,00 (74.520.200,00) 85,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 510.798.000,00 436.277.800,00 (74.520.200,00) 85,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 510.798.000,00 436.277.800,00 (74.520.200,00) 85,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 REVIU LAPORAN KINERJA 581.643.000,00 428.519.214,00 (153.123.786,00) 73,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 581.643.000,00 428.519.214,00 (153.123.786,00) 73,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 581.643.000,00 428.519.214,00 (153.123.786,00) 73,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.307.000,00 21.307.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.307.000,00 21.307.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.732.000,00 4.732.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.575.000,00 3.575.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.880.000,00 94.268.500,00 (611.500,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.880.000,00 94.268.500,00 (611.500,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 72.000.000,00 71.428.500,00 (571.500,00) 99,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.880.000,00 22.840.000,00 (40.000,00) 99,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 465.456.000,00 312.943.714,00 (152.512.286,00) 67,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 465.456.000,00 312.943.714,00 (152.512.286,00) 67,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 465.456.000,00 312.943.714,00 (152.512.286,00) 67,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 REVIU LAPORAN KEUANGAN 129.155.400,00 128.852.440,00 (302.960,00) 99,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 129.155.400,00 128.852.440,00 (302.960,00) 99,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.155.400,00 128.852.440,00 (302.960,00) 99,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.221.400,00 3.221.400,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.221.400,00 3.221.400,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 588.900,00 588.900,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.072.500,00 1.072.500,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.880.000,00 22.760.000,00 (120.000,00) 99,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.880.000,00 22.760.000,00 (120.000,00) 99,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.880.000,00 22.760.000,00 (120.000,00) 99,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.054.000,00 102.871.040,00 (182.960,00) 99,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.054.000,00 102.871.040,00 (182.960,00) 99,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 103.054.000,00 102.871.040,00 (182.960,00) 99,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENGAWASAN DESA 404.073.200,00 376.788.300,00 (27.284.900,00) 93,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 404.073.200,00 376.788.300,00 (27.284.900,00) 93,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.073.200,00 376.788.300,00 (27.284.900,00) 93,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.477.200,00 4.477.200,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.477.200,00 4.477.200,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.332.200,00 2.332.200,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 399.596.000,00 372.311.100,00 (27.284.900,00) 93,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 399.596.000,00 372.311.100,00 (27.284.900,00) 93,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 709 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 399.596.000,00 372.311.100,00 (27.284.900,00) 93,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL 516.037.000,00 423.365.800,00 (92.671.200,00) 82,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 516.037.000,00 423.365.800,00 (92.671.200,00) 82,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 516.037.000,00 423.365.800,00 (92.671.200,00) 82,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 25.712.000,00 16.274.000,00 (9.438.000,00) 63,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.712.000,00 16.274.000,00 (9.438.000,00) 63,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 299.000,00 299.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.005.000,00 3.005.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.328.000,00 10.890.000,00 (9.438.000,00) 53,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 375.000.000,00 368.250.000,00 (6.750.000,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 375.000.000,00 368.250.000,00 (6.750.000,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 375.000.000,00 368.250.000,00 (6.750.000,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 115.325.000,00 38.841.800,00 (76.483.200,00) 33,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115.325.000,00 38.841.800,00 (76.483.200,00) 33,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 115.325.000,00 38.841.800,00 (76.483.200,00) 33,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 652.511.000,00 554.699.698,00 (97.811.302,00) 85,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 652.511.000,00 554.699.698,00 (97.811.302,00) 85,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 652.511.000,00 554.699.698,00 (97.811.302,00) 85,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 168.192.000,00 160.706.000,00 (7.486.000,00) 95,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 168.192.000,00 160.706.000,00 (7.486.000,00) 95,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.106.000,00 2.106.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.716.000,00 1.716.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 88.040.000,00 87.644.000,00 (396.000,00) 99,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 37.210.000,00 37.170.000,00 (40.000,00) 99,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 2.070.000,00 (5.850.000,00) 26,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 31.200.000,00 30.000.000,00 (1.200.000,00) 96,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 278.376.000,00 239.333.750,00 (39.042.250,00) 85,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.876.000,00 49.333.750,00 (36.542.250,00) 57,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.400.000,00 1.900.000,00 (22.500.000,00) 7,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 36.213.750,00 (13.786.250,00) 72,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.476.000,00 11.220.000,00 (256.000,00) 97,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 192.500.000,00 190.000.000,00 (2.500.000,00) 98,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 192.500.000,00 190.000.000,00 (2.500.000,00) 98,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 205.943.000,00 154.659.948,00 (51.283.052,00) 75,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 205.943.000,00 154.659.948,00 (51.283.052,00) 75,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 205.943.000,00 154.659.948,00 (51.283.052,00) 75,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 580.155.200,00 359.384.600,00 (220.770.600,00) 61,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 40.414.000,00 20.403.000,00 (20.011.000,00) 50,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 710 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.414.000,00 20.403.000,00 (20.011.000,00) 50,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.414.000,00 20.403.000,00 (20.011.000,00) 50,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.395.000,00 10.075.000,00 (1.320.000,00) 88,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.395.000,00 10.075.000,00 (1.320.000,00) 88,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 8.580.000,00 (1.320.000,00) 86,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.920.000,00 10.328.000,00 (592.000,00) 94,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.920.000,00 10.328.000,00 (592.000,00) 94,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.920.000,00 10.328.000,00 (592.000,00) 94,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.099.000,00 0,00 (18.099.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.099.000,00 0,00 (18.099.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.099.000,00 0,00 (18.099.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 539.741.200,00 338.981.600,00 (200.759.600,00) 62,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 539.741.200,00 338.981.600,00 (200.759.600,00) 62,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 539.741.200,00 338.981.600,00 (200.759.600,00) 62,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.986.200,00 6.986.200,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.986.200,00 6.986.200,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 616.200,00 616.200,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.290.000,00 4.290.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.200.000,00 14.800.000,00 (2.400.000,00) 86,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.200.000,00 14.800.000,00 (2.400.000,00) 86,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.200.000,00 14.800.000,00 (2.400.000,00) 86,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 515.555.000,00 317.195.400,00 (198.359.600,00) 61,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 515.555.000,00 317.195.400,00 (198.359.600,00) 61,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 515.555.000,00 317.195.400,00 (198.359.600,00) 61,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 484.095.700,00 172.220.029,00 (311.875.671,00) 35,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 484.095.700,00 172.220.029,00 (311.875.671,00) 35,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 166.888.900,00 62.776.300,00 (104.112.600,00) 37,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 166.888.900,00 62.776.300,00 (104.112.600,00) 37,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.888.900,00 62.776.300,00 (104.112.600,00) 37,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.776.900,00 1.796.900,00 (1.980.000,00) 47,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.776.900,00 1.796.900,00 (1.980.000,00) 47,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 426.400,00 426.400,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.137.500,00 1.137.500,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 233.000,00 233.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 0,00 (1.980.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.600.000,00 11.979.000,00 (5.621.000,00) 68,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.600.000,00 11.979.000,00 (5.621.000,00) 68,06 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 711 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.600.000,00 11.979.000,00 (5.621.000,00) 68,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 145.512.000,00 49.000.400,00 (96.511.600,00) 33,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 145.512.000,00 49.000.400,00 (96.511.600,00) 33,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 145.512.000,00 49.000.400,00 (96.511.600,00) 33,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 190.802.500,00 71.333.209,00 (119.469.291,00) 37,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 190.802.500,00 71.333.209,00 (119.469.291,00) 37,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.802.500,00 71.333.209,00 (119.469.291,00) 37,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 27.860.500,00 10.700.500,00 (17.160.000,00) 38,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.860.500,00 10.700.500,00 (17.160.000,00) 38,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.500,00 487.500,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.365.000,00 6.365.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.160.000,00 0,00 (17.160.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.698.000,00 15.080.000,00 (21.618.000,00) 41,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.698.000,00 15.080.000,00 (21.618.000,00) 41,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.150.000,00 0,00 (17.150.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.548.000,00 15.080.000,00 (4.468.000,00) 77,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.244.000,00 45.552.709,00 (80.691.291,00) 36,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 126.244.000,00 45.552.709,00 (80.691.291,00) 36,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 126.244.000,00 45.552.709,00 (80.691.291,00) 36,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS 126.404.300,00 38.110.520,00 (88.293.780,00) 30,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 126.404.300,00 38.110.520,00 (88.293.780,00) 30,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.404.300,00 38.110.520,00 (88.293.780,00) 30,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.522.300,00 1.522.300,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.522.300,00 1.522.300,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 222.300,00 222.300,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.800.000,00 0,00 (8.800.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00 0,00 (8.800.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.800.000,00 0,00 (8.800.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 116.082.000,00 36.588.220,00 (79.493.780,00) 31,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 116.082.000,00 36.588.220,00 (79.493.780,00) 31,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 116.082.000,00 36.588.220,00 (79.493.780,00) 31,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.828.697.947,00 15.695.070.450,16 (2.133.627.496,84) 88,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 111.257.500,00 102.750.500,00 (8.507.000,00) 92,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 14.020.000,00 14.020.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.020.000,00 14.020.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.020.000,00 14.020.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 712 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 591.000,00 591.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.960.000,00 11.960.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.960.000,00 11.960.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.960.000,00 11.960.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 8.263.000,00 2.551.000,00 (5.712.000,00) 30,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.263.000,00 2.551.000,00 (5.712.000,00) 30,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.263.000,00 2.551.000,00 (5.712.000,00) 30,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.655.000,00 2.551.000,00 (104.000,00) 96,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.655.000,00 2.551.000,00 (104.000,00) 96,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 182.000,00 78.000,00 (104.000,00) 42,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.173.000,00 1.173.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.608.000,00 0,00 (5.608.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.608.000,00 0,00 (5.608.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.608.000,00 0,00 (5.608.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 9.111.000,00 7.080.000,00 (2.031.000,00) 77,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.111.000,00 7.080.000,00 (2.031.000,00) 77,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.111.000,00 7.080.000,00 (2.031.000,00) 77,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.551.000,00 520.000,00 (2.031.000,00) 20,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.551.000,00 520.000,00 (2.031.000,00) 20,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.000,00 0,00 (78.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 0,00 (780.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.173.000,00 0,00 (1.173.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.000,00 52.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.273.000,00 1.273.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 713 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 2.651.000,00 2.651.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.651.000,00 2.651.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.651.000,00 2.651.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.651.000,00 2.651.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.651.000,00 2.651.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.273.000,00 1.273.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 32.375.500,00 31.675.500,00 (700.000,00) 97,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32.375.500,00 31.675.500,00 (700.000,00) 97,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.375.500,00 31.675.500,00 (700.000,00) 97,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.079.500,00 1.559.500,00 (520.000,00) 74,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.079.500,00 1.559.500,00 (520.000,00) 74,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 45.500,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 734.000,00 734.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.296.000,00 30.116.000,00 (180.000,00) 99,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.296.000,00 30.116.000,00 (180.000,00) 99,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.296.000,00 30.116.000,00 (180.000,00) 99,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 42.212.000,00 42.148.000,00 (64.000,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 42.212.000,00 42.148.000,00 (64.000,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.212.000,00 42.148.000,00 (64.000,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.372.000,00 2.372.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.372.000,00 2.372.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 104.000,00 104.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 968.000,00 968.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.840.000,00 39.776.000,00 (64.000,00) 99,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.840.000,00 39.776.000,00 (64.000,00) 99,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 39.840.000,00 39.776.000,00 (64.000,00) 99,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 11.242.460.758,00 9.774.379.536,00 (1.468.081.222,00) 86,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.711.880.146,00 4.320.432.360,00 (391.447.786,00) 91,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.711.880.146,00 4.320.432.360,00 (391.447.786,00) 91,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.711.880.146,00 4.320.432.360,00 (391.447.786,00) 91,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.711.880.146,00 4.320.432.360,00 (391.447.786,00) 91,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.432.999.900,00 3.099.986.159,00 (333.013.741,00) 90,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 714 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.432.999.900,00 3.099.986.159,00 (333.013.741,00) 90,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 279.627.172,00 270.969.110,00 (8.658.062,00) 96,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 279.627.172,00 270.969.110,00 (8.658.062,00) 96,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 151.402.500,00 150.930.000,00 (472.500,00) 99,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 151.402.500,00 150.930.000,00 (472.500,00) 99,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 496.440.000,00 456.255.000,00 (40.185.000,00) 91,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 496.440.000,00 456.255.000,00 (40.185.000,00) 91,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.540.000,00 13.320.000,00 (2.220.000,00) 85,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.540.000,00 13.320.000,00 (2.220.000,00) 85,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 151.756.110,00 147.012.600,00 (4.743.510,00) 96,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 151.756.110,00 147.012.600,00 (4.743.510,00) 96,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.714.800,00 14.760.041,00 (954.759,00) 93,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.714.800,00 14.760.041,00 (954.759,00) 93,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 44.195,00 44.098,00 (97,00) 99,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 44.195,00 44.098,00 (97,00) 99,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 141.767.515,00 141.767.515,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 141.767.515,00 141.767.515,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.646.990,00 6.346.960,00 (300.030,00) 95,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.646.990,00 6.346.960,00 (300.030,00) 95,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 19.940.964,00 19.040.877,00 (900.087,00) 95,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.940.964,00 19.040.877,00 (900.087,00) 95,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 6.495.418.712,00 5.418.861.276,00 (1.076.557.436,00) 83,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.495.418.712,00 5.418.861.276,00 (1.076.557.436,00) 83,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 6.350.638.712,00 5.276.971.276,00 (1.073.667.436,00) 83,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 6.119.638.712,00 5.060.011.276,00 (1.059.627.436,00) 82,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.743.063.887,00 4.749.645.752,00 (993.418.135,00) 82,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.743.063.887,00 4.749.645.752,00 (993.418.135,00) 82,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 376.574.825,00 310.365.524,00 (66.209.301,00) 82,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 376.574.825,00 310.365.524,00 (66.209.301,00) 82,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 231.000.000,00 216.960.000,00 (14.040.000,00) 93,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 231.000.000,00 216.960.000,00 (14.040.000,00) 93,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 73.320.000,00 64.130.000,00 (9.190.000,00) 87,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 157.680.000,00 152.830.000,00 (4.850.000,00) 96,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.780.000,00 141.890.000,00 (2.890.000,00) 98,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.780.000,00 141.890.000,00 (2.890.000,00) 98,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.780.000,00 141.890.000,00 (2.890.000,00) 98,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 76.140.000,00 76.140.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 63.240.000,00 62.150.000,00 (1.090.000,00) 98,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 11.813.900,00 11.737.900,00 (76.000,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.813.900,00 11.737.900,00 (76.000,00) 99,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 715 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.813.900,00 11.737.900,00 (76.000,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.089.900,00 2.089.900,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.089.900,00 2.089.900,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 172.900,00 172.900,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 617.000,00 617.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.724.000,00 9.648.000,00 (76.000,00) 99,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.724.000,00 9.648.000,00 (76.000,00) 99,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.724.000,00 9.648.000,00 (76.000,00) 99,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 23.348.000,00 23.348.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 23.348.000,00 23.348.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.348.000,00 23.348.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.152.000,00 3.152.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.152.000,00 3.152.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.000,00 377.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 695.000,00 695.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.196.000,00 20.196.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.196.000,00 20.196.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.196.000,00 20.196.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 17.010.500,00 16.906.500,00 (104.000,00) 99,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 7.998.500,00 7.978.500,00 (20.000,00) 99,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.998.500,00 7.978.500,00 (20.000,00) 99,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.998.500,00 7.978.500,00 (20.000,00) 99,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 942.500,00 942.500,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 942.500,00 942.500,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.056.000,00 7.036.000,00 (20.000,00) 99,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.056.000,00 7.036.000,00 (20.000,00) 99,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.056.000,00 7.036.000,00 (20.000,00) 99,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 9.012.000,00 8.928.000,00 (84.000,00) 99,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.012.000,00 8.928.000,00 (84.000,00) 99,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.012.000,00 8.928.000,00 (84.000,00) 99,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.956.000,00 1.956.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.956.000,00 1.956.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 656.000,00 656.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 716 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.056.000,00 6.972.000,00 (84.000,00) 98,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.056.000,00 6.972.000,00 (84.000,00) 98,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.056.000,00 6.972.000,00 (84.000,00) 98,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 1.198.884.100,00 1.049.778.118,00 (149.105.982,00) 87,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 181.365.000,00 166.980.000,00 (14.385.000,00) 92,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 181.365.000,00 166.980.000,00 (14.385.000,00) 92,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.365.000,00 166.980.000,00 (14.385.000,00) 92,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 181.365.000,00 166.980.000,00 (14.385.000,00) 92,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 181.365.000,00 166.980.000,00 (14.385.000,00) 92,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 35.795.000,00 28.795.000,00 (7.000.000,00) 80,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 40.950.000,00 40.950.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 45.560.000,00 45.560.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 54.060.000,00 51.675.000,00 (2.385.000,00) 95,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 16.219.100,00 16.219.100,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.219.100,00 16.219.100,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.219.100,00 16.219.100,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.039.100,00 5.039.100,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.039.100,00 5.039.100,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 347.100,00 347.100,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.092.000,00 2.092.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.180.000,00 11.180.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.180.000,00 11.180.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.180.000,00 11.180.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1.001.300.000,00 866.579.018,00 (134.720.982,00) 86,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.001.300.000,00 866.579.018,00 (134.720.982,00) 86,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.001.300.000,00 866.579.018,00 (134.720.982,00) 86,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 460.000.000,00 417.757.000,00 (42.243.000,00) 90,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 460.000.000,00 417.757.000,00 (42.243.000,00) 90,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 460.000.000,00 417.757.000,00 (42.243.000,00) 90,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 541.300.000,00 448.822.018,00 (92.477.982,00) 82,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 541.300.000,00 448.822.018,00 (92.477.982,00) 82,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 541.300.000,00 448.822.018,00 (92.477.982,00) 82,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 946.441.156,00 622.663.542,00 (323.777.614,00) 65,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.680.322,00 12.680.322,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.680.322,00 12.680.322,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.680.322,00 12.680.322,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.680.322,00 12.680.322,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 717 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.680.322,00 12.680.322,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.680.322,00 12.680.322,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 125.304.834,00 123.058.434,00 (2.246.400,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 125.304.834,00 123.058.434,00 (2.246.400,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.304.834,00 123.058.434,00 (2.246.400,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 125.304.834,00 123.058.434,00 (2.246.400,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.304.834,00 123.058.434,00 (2.246.400,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.128.950,00 20.882.550,00 (2.246.400,00) 90,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.450.000,00 60.450.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 23.503.280,00 23.503.280,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.222.604,00 18.222.604,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 101.600.000,00 75.204.000,00 (26.396.000,00) 74,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 101.600.000,00 75.204.000,00 (26.396.000,00) 74,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.600.000,00 75.204.000,00 (26.396.000,00) 74,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 101.600.000,00 75.204.000,00 (26.396.000,00) 74,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.600.000,00 75.204.000,00 (26.396.000,00) 74,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.520.000,00 75.204.000,00 (5.316.000,00) 93,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.080.000,00 0,00 (16.080.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 18.235.500,00 17.625.750,00 (609.750,00) 96,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.235.500,00 17.625.750,00 (609.750,00) 96,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.235.500,00 17.625.750,00 (609.750,00) 96,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 18.235.500,00 17.625.750,00 (609.750,00) 96,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.235.500,00 17.625.750,00 (609.750,00) 96,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.235.500,00 17.625.750,00 (609.750,00) 96,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.840.000,00 2.580.000,00 (1.260.000,00) 67,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.840.000,00 2.580.000,00 (1.260.000,00) 67,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00 2.580.000,00 (1.260.000,00) 67,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.840.000,00 2.580.000,00 (1.260.000,00) 67,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.840.000,00 2.580.000,00 (1.260.000,00) 67,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.840.000,00 2.580.000,00 (1.260.000,00) 67,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 684.780.500,00 391.515.036,00 (293.265.464,00) 57,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 684.780.500,00 391.515.036,00 (293.265.464,00) 57,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 684.780.500,00 391.515.036,00 (293.265.464,00) 57,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 47.419.500,00 5.973.357,00 (41.446.143,00) 12,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.419.500,00 5.973.357,00 (41.446.143,00) 12,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47.419.500,00 5.973.357,00 (41.446.143,00) 12,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 637.361.000,00 385.541.679,00 (251.819.321,00) 60,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 637.361.000,00 385.541.679,00 (251.819.321,00) 60,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 637.361.000,00 385.541.679,00 (251.819.321,00) 60,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 3.137.161.705,00 3.103.073.646,61 (34.088.058,39) 98,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 718 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.991.400.000,00 1.991.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.991.400.000,00 1.991.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.991.400.000,00 1.991.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.991.400.000,00 1.991.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.991.400.000,00 1.991.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 1.991.400.000,00 1.991.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 248.630.623,00 231.100.000,00 (17.530.623,00) 92,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 248.630.623,00 231.100.000,00 (17.530.623,00) 92,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 248.630.623,00 231.100.000,00 (17.530.623,00) 92,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 248.630.623,00 231.100.000,00 (17.530.623,00) 92,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 248.630.623,00 231.100.000,00 (17.530.623,00) 92,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 248.630.623,00 231.100.000,00 (17.530.623,00) 92,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 611.483.850,00 597.099.567,00 (14.384.283,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 53.000.000,00 50.182.000,00 (2.818.000,00) 94,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 50.182.000,00 (2.818.000,00) 94,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 53.000.000,00 50.182.000,00 (2.818.000,00) 94,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.000.000,00 50.182.000,00 (2.818.000,00) 94,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 53.000.000,00 50.182.000,00 (2.818.000,00) 94,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 558.483.850,00 546.917.567,00 (11.566.283,00) 97,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 558.483.850,00 546.917.567,00 (11.566.283,00) 97,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 47.668.850,00 36.802.000,00 (10.866.850,00) 77,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 47.668.850,00 36.802.000,00 (10.866.850,00) 77,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 29.900.000,00 22.649.500,00 (7.250.500,00) 75,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 17.768.850,00 14.152.500,00 (3.616.350,00) 79,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 213.805.000,00 213.105.567,00 (699.433,00) 99,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 208.805.000,00 208.105.567,00 (699.433,00) 99,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 132.105.000,00 131.800.000,00 (305.000,00) 99,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 76.700.000,00 76.305.567,00 (394.433,00) 99,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 283.810.000,00 283.810.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 204.338.000,00 204.338.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 204.338.000,00 204.338.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 79.472.000,00 79.472.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 79.472.000,00 79.472.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 252.958.732,00 250.850.879,61 (2.107.852,39) 99,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 55.117.700,00 53.850.880,00 (1.266.820,00) 97,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.117.700,00 53.850.880,00 (1.266.820,00) 97,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 719 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.117.700,00 53.850.880,00 (1.266.820,00) 97,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 55.117.700,00 53.850.880,00 (1.266.820,00) 97,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 27.558.850,00 26.800.000,00 (758.850,00) 97,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 27.558.850,00 27.050.880,00 (507.970,00) 98,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 197.841.032,00 196.999.999,61 (841.032,39) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 197.841.032,00 196.999.999,61 (841.032,39) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 197.841.032,00 196.999.999,61 (841.032,39) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 197.841.032,00 196.999.999,61 (841.032,39) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 197.841.032,00 196.999.999,61 (841.032,39) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 32.688.500,00 32.623.200,00 (65.300,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 32.688.500,00 32.623.200,00 (65.300,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.688.500,00 32.623.200,00 (65.300,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 32.688.500,00 32.623.200,00 (65.300,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 32.688.500,00 32.623.200,00 (65.300,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 32.688.500,00 32.623.200,00 (65.300,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 475.509.900,00 375.417.900,00 (100.092.000,00) 78,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 182.709.900,00 94.817.900,00 (87.892.000,00) 51,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 182.709.900,00 94.817.900,00 (87.892.000,00) 51,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.709.900,00 94.817.900,00 (87.892.000,00) 51,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 182.709.900,00 94.817.900,00 (87.892.000,00) 51,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 182.709.900,00 94.817.900,00 (87.892.000,00) 51,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.590.000,00 9.698.000,00 (2.892.000,00) 77,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 85.119.900,00 85.119.900,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 283.800.000,00 271.800.000,00 (12.000.000,00) 95,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 283.800.000,00 271.800.000,00 (12.000.000,00) 95,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.800.000,00 271.800.000,00 (12.000.000,00) 95,77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 720 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 283.800.000,00 271.800.000,00 (12.000.000,00) 95,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 283.800.000,00 271.800.000,00 (12.000.000,00) 95,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 195.600.000,00 185.400.000,00 (10.200.000,00) 94,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 699.972.328,00 650.100.707,55 (49.871.620,45) 92,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 185.322.328,00 155.683.672,00 (29.638.656,00) 84,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 185.322.328,00 155.683.672,00 (29.638.656,00) 84,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.322.328,00 155.683.672,00 (29.638.656,00) 84,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.092.328,00 6.640.000,00 (5.452.328,00) 54,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.092.328,00 6.640.000,00 (5.452.328,00) 54,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.092.328,00 6.640.000,00 (5.452.328,00) 54,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 173.230.000,00 149.043.672,00 (24.186.328,00) 86,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 173.230.000,00 149.043.672,00 (24.186.328,00) 86,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 173.230.000,00 149.043.672,00 (24.186.328,00) 86,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 41.650.000,00 31.900.415,00 (9.749.585,00) 76,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 41.650.000,00 31.900.415,00 (9.749.585,00) 76,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.650.000,00 31.900.415,00 (9.749.585,00) 76,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 41.650.000,00 31.900.415,00 (9.749.585,00) 76,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 41.650.000,00 31.900.415,00 (9.749.585,00) 76,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.980.000,00 9.746.171,00 (1.233.829,00) 88,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.250.000,00 18.176.244,00 (73.756,00) 99,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 12.420.000,00 3.978.000,00 (8.442.000,00) 32,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 173.000.000,00 169.952.154,00 (3.047.846,00) 98,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 73.000.000,00 70.952.154,00 (2.047.846,00) 97,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 70.952.154,00 (2.047.846,00) 97,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.000.000,00 70.952.154,00 (2.047.846,00) 97,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 73.000.000,00 70.952.154,00 (2.047.846,00) 97,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 60.000.000,00 59.328.512,00 (671.488,00) 98,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 13.000.000,00 11.623.642,00 (1.376.358,00) 89,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.000.000,00 (1.000.000,00) 99,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 99.000.000,00 (1.000.000,00) 99,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.000.000,00 99.000.000,00 (1.000.000,00) 99,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00 99.000.000,00 (1.000.000,00) 99,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 99.000.000,00 (1.000.000,00) 99,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 300.000.000,00 292.564.466,55 (7.435.533,45) 97,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 292.564.466,55 (7.435.533,45) 97,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 721 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000,00 292.564.466,55 (7.435.533,45) 97,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 300.000.000,00 292.564.466,55 (7.435.533,45) 97,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 300.000.000,00 292.564.466,55 (7.435.533,45) 97,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 300.000.000,00 292.564.466,55 (7.435.533,45) 97,52 JUMLAH BELANJA 22.405.453.047,00 19.060.207.257,16 (3.345.245.789,84) 85,06 SURPLUS DEFISIT (22.405.453.047,00) (19.060.207.257,16) 3.345.245.789,84 85,06 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 722 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Nuhon KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 8.526.983.948,00 6.597.934.691,00 (1.929.049.257,00) 77,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.200.000.000,00 3.582.541.500,00 (1.617.458.500,00) 68,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.200.000.000,00 3.582.541.500,00 (1.617.458.500,00) 68,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.200.000.000,00 3.582.541.500,00 (1.617.458.500,00) 68,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.751.835.801,00 2.906.894.400,00 (844.941.401,00) 77,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.751.835.801,00 2.906.894.400,00 (844.941.401,00) 77,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.264.526.801,00 2.616.989.400,00 (647.537.401,00) 80,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.264.526.801,00 2.616.989.400,00 (647.537.401,00) 80,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.109.021,00 2.015.800,00 (6.093.221,00) 24,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 988.000,00 816.000,00 (172.000,00) 82,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.085.100,00 5.572.600,00 (512.500,00) 91,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.100.000,00 9.100.000,00 (3.000.000,00) 75,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 2.639.000,00 2.639.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.981.705.680,00 2.356.111.000,00 (625.594.680,00) 79,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 134.780.000,00 134.615.000,00 (165.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 295.900.000,00 193.305.000,00 (102.595.000,00) 65,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 262.300.000,00 169.470.000,00 (92.830.000,00) 64,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 147.550.000,00 89.550.000,00 (58.000.000,00) 60,69 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 84.750.000,00 49.920.000,00 (34.830.000,00) 58,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 33.600.000,00 23.835.000,00 (9.765.000,00) 70,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 8.475.000,00 5.710.000,00 (2.765.000,00) 67,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 14.125.000,00 14.125.000,00 0,00 100,00 723 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 182.809.000,00 88.000.000,00 (94.809.000,00) 48,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 182.809.000,00 88.000.000,00 (94.809.000,00) 48,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.309.000,00 40.000.000,00 (40.309.000,00) 49,80 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 102.500.000,00 48.000.000,00 (54.500.000,00) 46,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.448.164.199,00 675.647.100,00 (772.517.099,00) 46,65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 268.338.700,00 59.300.000,00 (209.038.700,00) 22,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 133.600.000,00 2.800.000,00 (130.800.000,00) 2,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 133.600.000,00 2.800.000,00 (130.800.000,00) 2,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 130.800.000,00 0,00 (130.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 78.223.650,00 0,00 (78.223.650,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 78.223.650,00 0,00 (78.223.650,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 78.223.650,00 0,00 (78.223.650,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 56.515.050,00 56.500.000,00 (15.050,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.620.050,00 32.610.000,00 (10.050,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 32.620.050,00 32.610.000,00 (10.050,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 23.895.000,00 23.890.000,00 (5.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 23.895.000,00 23.890.000,00 (5.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 385.598.679,00 180.147.100,00 (205.451.579,00) 46,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 385.598.679,00 180.147.100,00 (205.451.579,00) 46,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 385.598.679,00 180.147.100,00 (205.451.579,00) 46,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 385.598.679,00 180.147.100,00 (205.451.579,00) 46,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 794.226.820,00 436.200.000,00 (358.026.820,00) 54,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 492.226.820,00 167.700.000,00 (324.526.820,00) 34,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 492.226.820,00 167.700.000,00 (324.526.820,00) 34,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 492.226.820,00 167.700.000,00 (324.526.820,00) 34,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 212.000.000,00 180.000.000,00 (32.000.000,00) 84,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 150.000.000,00 130.000.000,00 (20.000.000,00) 86,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 150.000.000,00 130.000.000,00 (20.000.000,00) 86,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 62.000.000,00 50.000.000,00 (12.000.000,00) 80,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 62.000.000,00 50.000.000,00 (12.000.000,00) 80,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 90.000.000,00 88.500.000,00 (1.500.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 90.000.000,00 88.500.000,00 (1.500.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 90.000.000,00 88.500.000,00 (1.500.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.650.500,00 16.650.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 16.650.500,00 16.650.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 724 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 16.650.500,00 16.650.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.650.500,00 16.650.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.650.500,00 16.650.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.650.500,00 16.650.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.650.500,00 16.650.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.291.083.448,00 2.979.492.691,00 (311.590.757,00) 90,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 30.388.200,00 30.258.400,00 (129.800,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 11.343.400,00 11.327.000,00 (16.400,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.343.400,00 11.327.000,00 (16.400,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.343.400,00 11.327.000,00 (16.400,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.645.400,00 1.643.000,00 (2.400,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.645.400,00 1.643.000,00 (2.400,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 507.000,00 507.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 618.400,00 616.000,00 (2.400,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.664.000,00 7.664.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.664.000,00 7.664.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.664.000,00 7.664.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.034.000,00 2.020.000,00 (14.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.034.000,00 2.020.000,00 (14.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.034.000,00 2.020.000,00 (14.000,00) 99,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 725 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 3.232.600,00 3.213.000,00 (19.600,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.232.600,00 3.213.000,00 (19.600,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.232.600,00 3.213.000,00 (19.600,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.234.600,00 1.233.000,00 (1.600,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.234.600,00 1.233.000,00 (1.600,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 545.600,00 544.000,00 (1.600,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.998.000,00 1.980.000,00 (18.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.998.000,00 1.980.000,00 (18.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.998.000,00 1.980.000,00 (18.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 2.992.600,00 2.972.000,00 (20.600,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.992.600,00 2.972.000,00 (20.600,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.992.600,00 2.972.000,00 (20.600,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 994.600,00 992.000,00 (2.600,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 994.600,00 992.000,00 (2.600,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 168.000,00 (1.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 305.600,00 304.000,00 (1.600,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.998.000,00 1.980.000,00 (18.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.998.000,00 1.980.000,00 (18.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.998.000,00 1.980.000,00 (18.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 2.712.600,00 2.693.000,00 (19.600,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.712.600,00 2.693.000,00 (19.600,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.712.600,00 2.693.000,00 (19.600,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 714.600,00 713.000,00 (1.600,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 714.600,00 713.000,00 (1.600,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 545.600,00 544.000,00 (1.600,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.998.000,00 1.980.000,00 (18.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.998.000,00 1.980.000,00 (18.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.998.000,00 1.980.000,00 (18.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 2.472.600,00 2.452.000,00 (20.600,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.472.600,00 2.452.000,00 (20.600,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.472.600,00 2.452.000,00 (20.600,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 474.600,00 472.000,00 (2.600,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 474.600,00 472.000,00 (2.600,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 168.000,00 (1.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 305.600,00 304.000,00 (1.600,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.998.000,00 1.980.000,00 (18.000,00) 99,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 726 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.998.000,00 1.980.000,00 (18.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.998.000,00 1.980.000,00 (18.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.921.100,00 2.905.400,00 (15.700,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.921.100,00 2.905.400,00 (15.700,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.921.100,00 2.905.400,00 (15.700,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 887.100,00 885.400,00 (1.700,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 887.100,00 885.400,00 (1.700,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 198.100,00 196.400,00 (1.700,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.034.000,00 2.020.000,00 (14.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.034.000,00 2.020.000,00 (14.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.034.000,00 2.020.000,00 (14.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.713.300,00 4.696.000,00 (17.300,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.713.300,00 4.696.000,00 (17.300,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.713.300,00 4.696.000,00 (17.300,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.095.300,00 1.092.000,00 (3.300,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.095.300,00 1.092.000,00 (3.300,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 420.000,00 (2.500,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152.800,00 152.000,00 (800,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.034.000,00 2.020.000,00 (14.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.034.000,00 2.020.000,00 (14.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.034.000,00 2.020.000,00 (14.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.946.453.548,00 2.653.251.716,00 (293.201.832,00) 90,04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.799.972.769,00 1.582.656.514,00 (217.316.255,00) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.799.972.769,00 1.582.656.514,00 (217.316.255,00) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.799.972.769,00 1.582.656.514,00 (217.316.255,00) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.799.972.769,00 1.582.656.514,00 (217.316.255,00) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.400.135.019,00 1.197.263.380,00 (202.871.639,00) 85,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.400.135.019,00 1.197.263.380,00 (202.871.639,00) 85,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 138.491.415,00 133.542.134,00 (4.949.281,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 138.491.415,00 133.542.134,00 (4.949.281,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 85.840.000,00 81.260.000,00 (4.580.000,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 85.840.000,00 81.260.000,00 (4.580.000,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 37.530.000,00 36.255.000,00 (1.275.000,00) 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 37.530.000,00 36.255.000,00 (1.275.000,00) 96,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 727 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 73.795.980,00 71.261.280,00 (2.534.700,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 73.795.980,00 71.261.280,00 (2.534.700,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.568.252,00 976.498,00 (591.754,00) 62,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.568.252,00 976.498,00 (591.754,00) 62,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.831,00 18.280,00 (551,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.831,00 18.280,00 (551,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 52.227.558,00 52.227.558,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 52.227.558,00 52.227.558,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.591.412,00 2.463.083,00 (128.329,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.591.412,00 2.463.083,00 (128.329,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.774.302,00 7.389.301,00 (385.001,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.774.302,00 7.389.301,00 (385.001,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.143.659.379,00 1.068.595.202,00 (75.064.177,00) 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.143.659.379,00 1.068.595.202,00 (75.064.177,00) 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.115.319.379,00 1.040.255.202,00 (75.064.177,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 969.399.379,00 894.335.202,00 (75.064.177,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 969.399.379,00 894.335.202,00 (75.064.177,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 969.399.379,00 894.335.202,00 (75.064.177,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 145.920.000,00 145.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 145.920.000,00 145.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 82.920.000,00 82.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.340.000,00 28.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.340.000,00 28.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.340.000,00 28.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.340.000,00 28.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 2.821.400,00 2.000.000,00 (821.400,00) 70,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.821.400,00 2.000.000,00 (821.400,00) 70,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.821.400,00 2.000.000,00 (821.400,00) 70,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 805.400,00 0,00 (805.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 805.400,00 0,00 (805.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 0,00 (169.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 116.400,00 0,00 (116.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.016.000,00 2.000.000,00 (16.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.016.000,00 2.000.000,00 (16.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.016.000,00 2.000.000,00 (16.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI 16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 728 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 71.796.800,00 63.794.080,00 (8.002.720,00) 88,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.700.800,00 1.692.000,00 (8.800,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.700.800,00 1.692.000,00 (8.800,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.800,00 1.692.000,00 (8.800,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.700.800,00 1.692.000,00 (8.800,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.700.800,00 1.692.000,00 (8.800,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.700.800,00 1.692.000,00 (8.800,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 17.370.000,00 17.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.370.000,00 17.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.370.000,00 17.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.370.000,00 17.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.370.000,00 17.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.570.000,00 9.570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.320.000,00 3.310.500,00 (9.500,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.320.000,00 3.310.500,00 (9.500,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.320.000,00 3.310.500,00 (9.500,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.320.000,00 3.310.500,00 (9.500,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.320.000,00 3.310.500,00 (9.500,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.521.000,00 1.514.500,00 (6.500,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.799.000,00 1.796.000,00 (3.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 49.406.000,00 41.421.580,00 (7.984.420,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 49.406.000,00 41.421.580,00 (7.984.420,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.406.000,00 41.421.580,00 (7.984.420,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.406.000,00 41.421.580,00 (7.984.420,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.406.000,00 41.421.580,00 (7.984.420,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.406.000,00 41.421.580,00 (7.984.420,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 20.549.100,00 20.548.500,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 20.549.100,00 20.548.500,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 20.549.100,00 20.548.500,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.549.100,00 20.548.500,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.549.100,00 20.548.500,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.895.500,00 5.895.000,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.895.500,00 5.895.000,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.653.600,00 14.653.500,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 14.653.600,00 14.653.500,00 (100,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 729 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 201.220.800,00 192.601.995,00 (8.618.805,00) 95,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 16.300.800,00 9.181.995,00 (7.118.805,00) 56,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.300.800,00 9.181.995,00 (7.118.805,00) 56,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.300.800,00 9.181.995,00 (7.118.805,00) 56,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.300.800,00 9.181.995,00 (7.118.805,00) 56,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.300.800,00 9.181.995,00 (7.118.805,00) 56,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.867.200,00 2.338.350,00 (2.528.850,00) 48,04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.433.600,00 6.843.645,00 (4.589.955,00) 59,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 175.820.000,00 174.320.000,00 (1.500.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 175.820.000,00 174.320.000,00 (1.500.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.820.000,00 174.320.000,00 (1.500.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.820.000,00 174.320.000,00 (1.500.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 175.820.000,00 174.320.000,00 (1.500.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 111.600.000,00 111.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.220.000,00 28.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 36.000.000,00 34.500.000,00 (1.500.000,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.800.000,00 2.163.000,00 (1.637.000,00) 56,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 3.800.000,00 2.163.000,00 (1.637.000,00) 56,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.800.000,00 2.163.000,00 (1.637.000,00) 56,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 2.163.000,00 (1.637.000,00) 56,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.400.000,00 2.163.000,00 (237.000,00) 90,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.163.000,00 (237.000,00) 90,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.163.000,00 (237.000,00) 90,12 JUMLAH BELANJA 8.526.983.948,00 6.597.934.691,00 (1.929.049.257,00) 77,37 SURPLUS DEFISIT (8.526.983.948,00) (6.597.934.691,00) 1.929.049.257,00 77,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 730 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Bunta KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 13.328.809.068,00 10.417.149.196,47 (2.911.659.871,53) 78,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.204.164.500,00 2.923.990.722,02 (2.280.173.777,98) 56,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 4.164.500,00 0,00 (4.164.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 4.164.500,00 0,00 (4.164.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.164.500,00 0,00 (4.164.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.164.500,00 0,00 (4.164.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.314.500,00 0,00 (1.314.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.314.500,00 0,00 (1.314.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 0,00 (84.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.850.000,00 0,00 (2.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.850.000,00 0,00 (2.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.850.000,00 0,00 (2.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.200.000.000,00 2.923.990.722,02 (2.276.009.277,98) 56,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.200.000.000,00 2.923.990.722,02 (2.276.009.277,98) 56,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.726.898.750,00 2.762.875.572,02 (1.964.023.177,98) 58,45 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.726.898.750,00 2.762.875.572,02 (1.964.023.177,98) 58,45 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.877.643.750,00 2.156.475.572,02 (1.721.168.177,98) 55,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.877.643.750,00 2.156.475.572,02 (1.721.168.177,98) 55,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 602.632,00 0,00 (602.632,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 0,00 (1.560.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.691.000,00 780.000,00 (1.911.000,00) 28,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.750,00 0,00 (210.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 0,00 (1.560.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 101.900.000,00 87.836.432,43 (14.063.567,57) 86,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 15.986.000,00 15.986.000,00 0,00 100,00 732 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.499.143.368,00 1.866.613.139,59 (1.632.530.228,41) 53,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 121.200.000,00 95.700.000,00 (25.500.000,00) 78,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 122.660.000,00 79.560.000,00 (43.100.000,00) 64,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 595.650.000,00 479.720.000,00 (115.930.000,00) 80,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 509.550.000,00 423.695.000,00 (85.855.000,00) 83,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 103.050.000,00 83.495.000,00 (19.555.000,00) 81,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 138.600.000,00 75.600.000,00 (63.000.000,00) 54,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 20.300.000,00 17.000.000,00 (3.300.000,00) 83,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 67.350.000,00 56.025.000,00 (11.325.000,00) 83,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 28.325.000,00 17.000.000,00 (11.325.000,00) 60,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.750.000,00 0,00 (18.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 18.750.000,00 0,00 (18.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 232.905.000,00 105.980.000,00 (126.925.000,00) 45,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 232.905.000,00 105.980.000,00 (126.925.000,00) 45,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 128.305.000,00 44.480.000,00 (83.825.000,00) 34,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 104.600.000,00 61.500.000,00 (43.100.000,00) 58,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 473.101.250,00 161.115.150,00 (311.986.100,00) 34,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 232.351.250,00 130.865.150,00 (101.486.100,00) 56,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 124.800.000,00 74.800.000,00 (50.000.000,00) 59,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 124.800.000,00 74.800.000,00 (50.000.000,00) 59,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 74.800.000,00 74.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.737.000,00 0,00 (39.737.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 31.637.000,00 0,00 (31.637.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 31.637.000,00 0,00 (31.637.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.415.150,00 2.415.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 2.415.150,00 2.415.150,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 733 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 2.415.150,00 2.415.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 57.524.100,00 53.650.000,00 (3.874.100,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 24.524.100,00 20.650.000,00 (3.874.100,00) 84,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 24.524.100,00 20.650.000,00 (3.874.100,00) 84,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 7.875.000,00 0,00 (7.875.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 7.875.000,00 0,00 (7.875.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.02.15.02.0005 Belanja Modal Sepatu Lapangan 7.875.000,00 0,00 (7.875.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.750.000,00 30.250.000,00 (60.500.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 90.750.000,00 30.250.000,00 (60.500.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 90.750.000,00 30.250.000,00 (60.500.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 90.750.000,00 30.250.000,00 (60.500.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.06.0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.06.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.151.003.600,00 2.012.432.780,45 (138.570.819,55) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 2.151.003.600,00 2.012.432.780,45 (138.570.819,55) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 12.422.500,00 12.052.000,00 (370.500,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.422.500,00 12.052.000,00 (370.500,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.422.500,00 12.052.000,00 (370.500,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.422.500,00 12.052.000,00 (370.500,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.422.500,00 12.052.000,00 (370.500,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 0,00 (84.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 156.000,00 0,00 (156.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.552.000,00 6.552.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 674.533.751,00 635.845.719,62 (38.688.031,38) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 161.982.400,00 158.790.768,62 (3.191.631,38) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.982.400,00 158.790.768,62 (3.191.631,38) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 161.982.400,00 158.790.768,62 (3.191.631,38) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 161.982.400,00 158.790.768,62 (3.191.631,38) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.482.400,00 1.046.400,00 (436.000,00) 70,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 160.500.000,00 157.744.368,62 (2.755.631,38) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 512.551.351,00 477.054.951,00 (35.496.400,00) 93,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 204.301.351,00 177.804.951,00 (26.496.400,00) 87,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 734 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 45.000.000,00 44.910.000,00 (90.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 45.000.000,00 44.910.000,00 (90.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 45.000.000,00 44.910.000,00 (90.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.409.750,00 14.409.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.521.750,00 6.521.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6.521.750,00 6.521.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.888.000,00 7.888.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.888.000,00 3.888.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 144.891.601,00 118.485.201,00 (26.406.400,00) 81,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 127.744.951,00 111.403.201,00 (16.341.750,00) 87,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 127.744.951,00 111.403.201,00 (16.341.750,00) 87,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 17.146.650,00 7.082.000,00 (10.064.650,00) 41,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 17.146.650,00 7.082.000,00 (10.064.650,00) 41,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 272.250.000,00 263.250.000,00 (9.000.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 272.250.000,00 263.250.000,00 (9.000.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 272.250.000,00 263.250.000,00 (9.000.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 272.250.000,00 263.250.000,00 (9.000.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 1.464.047.349,00 1.364.535.060,83 (99.512.288,17) 93,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.015.299,00 1.305.399.510,83 (94.615.788,17) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.015.299,00 1.305.399.510,83 (94.615.788,17) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.058.105.299,00 973.786.510,83 (84.318.788,17) 92,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.058.105.299,00 973.786.510,83 (84.318.788,17) 92,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 244.200,00 0,00 (244.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 10.926.000,00 10.926.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.696.899,00 1.017.900,00 (2.678.999,00) 27,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.497.000,00 1.891.500,00 (1.605.500,00) 54,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.384.200,00 1.008.800,00 (1.375.400,00) 42,31 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 650.000,00 (850.000,00) 43,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.470.000,00 1.820.000,00 (650.000,00) 73,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 60.750.000,00 60.049.707,21 (700.292,79) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 10.440.000,00 3.965.000,00 (6.475.000,00) 37,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.930.000,00 25.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.465.000,00 6.465.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 696.141.000,00 629.151.603,62 (66.989.396,38) 90,37 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 175.005.000,00 172.255.000,00 (2.750.000,00) 98,42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 735 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 58.656.000,00 58.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 291.050.000,00 282.750.000,00 (8.300.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 288.050.000,00 279.750.000,00 (8.300.000,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.250.000,00 7.950.000,00 (8.300.000,00) 48,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 271.800.000,00 271.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.810.000,00 5.163.000,00 (647.000,00) 88,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.810.000,00 5.163.000,00 (647.000,00) 88,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.198.000,00 (2.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 0,00 (610.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.000.000,00 1.965.000,00 (35.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.050.000,00 43.700.000,00 (1.350.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.050.000,00 43.700.000,00 (1.350.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.050.000,00 43.700.000,00 (1.350.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 64.032.050,00 59.135.550,00 (4.896.500,00) 92,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.032.050,00 59.135.550,00 (4.896.500,00) 92,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.062.500,00 8.166.000,00 (4.896.500,00) 62,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.146.500,00 5.250.000,00 (4.896.500,00) 51,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.146.500,00 5.250.000,00 (4.896.500,00) 51,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.916.000,00 2.916.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.916.000,00 2.916.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 50.969.550,00 50.969.550,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 36.934.650,00 36.934.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 36.934.650,00 36.934.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.034.900,00 14.034.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14.034.900,00 14.034.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 36.649.500,00 31.930.000,00 (4.719.500,00) 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 36.649.500,00 31.930.000,00 (4.719.500,00) 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 20.063.500,00 15.500.000,00 (4.563.500,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.063.500,00 15.500.000,00 (4.563.500,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.063.500,00 15.500.000,00 (4.563.500,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.063.500,00 15.500.000,00 (4.563.500,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.063.500,00 15.500.000,00 (4.563.500,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 104.000,00 0,00 (104.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.163.500,00 0,00 (1.163.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 286.000,00 0,00 (286.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 736 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 0,00 (260.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.250.000,00 15.500.000,00 (2.750.000,00) 84,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 16.586.000,00 16.430.000,00 (156.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.586.000,00 16.430.000,00 (156.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.586.000,00 16.430.000,00 (156.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.336.000,00 13.180.000,00 (156.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.336.000,00 13.180.000,00 (156.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 156.000,00 0,00 (156.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.936.991.468,00 5.448.795.694,00 (488.195.774,00) 91,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.863.500,00 0,00 (8.863.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.904.000,00 0,00 (1.904.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.904.000,00 0,00 (1.904.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.904.000,00 0,00 (1.904.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 494.000,00 0,00 (494.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 494.000,00 0,00 (494.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 0,00 (169.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 0,00 (260.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 1.767.500,00 0,00 (1.767.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.767.500,00 0,00 (1.767.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.767.500,00 0,00 (1.767.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 357.500,00 0,00 (357.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 357.500,00 0,00 (357.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.000,00 0,00 (78.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 0,00 (84.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 737 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 1.631.000,00 0,00 (1.631.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.631.000,00 0,00 (1.631.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.631.000,00 0,00 (1.631.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 221.000,00 0,00 (221.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 221.000,00 0,00 (221.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.000,00 0,00 (26.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 1.767.500,00 0,00 (1.767.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.767.500,00 0,00 (1.767.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.767.500,00 0,00 (1.767.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 357.500,00 0,00 (357.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 357.500,00 0,00 (357.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.000,00 0,00 (78.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 0,00 (84.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 1.793.500,00 0,00 (1.793.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.793.500,00 0,00 (1.793.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.793.500,00 0,00 (1.793.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 383.500,00 0,00 (383.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 383.500,00 0,00 (383.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 104.000,00 0,00 (104.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 0,00 (84.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.188.211.868,00 4.831.205.586,00 (357.006.282,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.983.297.159,00 2.764.541.578,00 (218.755.581,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.983.297.159,00 2.764.541.578,00 (218.755.581,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.983.297.159,00 2.764.541.578,00 (218.755.581,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.983.297.159,00 2.764.541.578,00 (218.755.581,00) 92,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 738 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.271.988.600,00 2.072.628.300,00 (199.360.300,00) 91,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.271.988.600,00 2.072.628.300,00 (199.360.300,00) 91,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 227.898.998,00 222.489.526,00 (5.409.472,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 227.898.998,00 222.489.526,00 (5.409.472,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 218.165.000,00 210.670.000,00 (7.495.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 218.165.000,00 210.670.000,00 (7.495.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 28.967.500,00 27.970.000,00 (997.500,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 28.967.500,00 27.970.000,00 (997.500,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 127.893.720,00 123.620.940,00 (4.272.780,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 127.893.720,00 123.620.940,00 (4.272.780,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.660.812,00 922.451,00 (738.361,00) 55,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.660.812,00 922.451,00 (738.361,00) 55,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30.736,00 29.549,00 (1.187,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.736,00 29.549,00 (1.187,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 89.203.770,00 89.203.770,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 89.203.770,00 89.203.770,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.371.959,00 4.251.722,00 (120.237,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.371.959,00 4.251.722,00 (120.237,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.116.064,00 12.755.320,00 (360.744,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.116.064,00 12.755.320,00 (360.744,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.202.330.859,00 2.066.664.008,00 (135.666.851,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.202.330.859,00 2.066.664.008,00 (135.666.851,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.159.208.009,00 2.023.584.008,00 (135.624.001,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.806.888.009,00 1.675.634.008,00 (131.254.001,00) 92,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.806.888.009,00 1.675.634.008,00 (131.254.001,00) 92,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.806.888.009,00 1.675.634.008,00 (131.254.001,00) 92,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 352.320.000,00 347.950.000,00 (4.370.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 352.320.000,00 347.950.000,00 (4.370.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 164.520.000,00 164.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 187.800.000,00 183.430.000,00 (4.370.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.122.850,00 43.080.000,00 (42.850,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.850,00 0,00 (42.850,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.850,00 0,00 (42.850,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.850,00 0,00 (42.850,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.080.000,00 43.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.080.000,00 43.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 43.080.000,00 43.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.583.850,00 0,00 (2.583.850,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.583.850,00 0,00 (2.583.850,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.583.850,00 0,00 (2.583.850,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 739 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 278.850,00 0,00 (278.850,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 278.850,00 0,00 (278.850,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 0,00 (84.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 64.350,00 0,00 (64.350,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.305.000,00 0,00 (2.305.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.305.000,00 0,00 (2.305.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.305.000,00 0,00 (2.305.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 317.340.436,00 227.197.344,00 (90.143.092,00) 71,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 24.379.936,00 21.394.100,00 (2.985.836,00) 87,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.379.936,00 21.394.100,00 (2.985.836,00) 87,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.379.936,00 21.394.100,00 (2.985.836,00) 87,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.379.936,00 21.394.100,00 (2.985.836,00) 87,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.379.936,00 21.394.100,00 (2.985.836,00) 87,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 85.424,00 0,00 (85.424,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.919.912,00 2.385.500,00 (534.412,00) 81,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.862.500,00 10.731.500,00 (1.131.000,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.320.000,00 8.060.000,00 (260.000,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.192.100,00 217.100,00 (975.000,00) 18,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 52.440.000,00 51.890.000,00 (550.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 52.440.000,00 51.890.000,00 (550.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.440.000,00 51.890.000,00 (550.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 52.440.000,00 51.890.000,00 (550.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.440.000,00 51.890.000,00 (550.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.200.000,00 45.650.000,00 (550.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.154.500,00 4.673.500,00 (481.000,00) 90,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.154.500,00 4.673.500,00 (481.000,00) 90,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.154.500,00 4.673.500,00 (481.000,00) 90,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.154.500,00 4.673.500,00 (481.000,00) 90,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.154.500,00 4.673.500,00 (481.000,00) 90,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 682.500,00 455.000,00 (227.500,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.472.000,00 4.218.500,00 (253.500,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 235.366.000,00 149.239.744,00 (86.126.256,00) 63,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 235.366.000,00 149.239.744,00 (86.126.256,00) 63,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.366.000,00 149.239.744,00 (86.126.256,00) 63,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 235.366.000,00 149.239.744,00 (86.126.256,00) 63,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 235.366.000,00 149.239.744,00 (86.126.256,00) 63,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 235.366.000,00 149.239.744,00 (86.126.256,00) 63,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 18.117.000,00 18.117.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 740 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 18.117.000,00 18.117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 18.117.000,00 18.117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.117.000,00 18.117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.117.000,00 18.117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.117.000,00 18.117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.117.000,00 18.117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 394.598.664,00 366.661.386,00 (27.937.278,00) 92,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.510.000,00 9.430.000,00 (1.080.000,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.510.000,00 9.430.000,00 (1.080.000,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.510.000,00 9.430.000,00 (1.080.000,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.510.000,00 9.430.000,00 (1.080.000,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.510.000,00 9.430.000,00 (1.080.000,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.510.000,00 9.430.000,00 (1.080.000,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 80.843.352,00 54.586.074,00 (26.257.278,00) 67,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 80.843.352,00 54.586.074,00 (26.257.278,00) 67,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.843.352,00 54.586.074,00 (26.257.278,00) 67,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.843.352,00 54.586.074,00 (26.257.278,00) 67,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.843.352,00 54.586.074,00 (26.257.278,00) 67,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.203.352,00 21.795.172,00 (8.408.180,00) 72,16 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 50.640.000,00 32.790.902,00 (17.849.098,00) 64,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.545.312,00 6.545.312,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.545.312,00 6.545.312,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.545.312,00 6.545.312,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.345.312,00 4.345.312,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.345.312,00 4.345.312,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 978.312,00 978.312,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.574.000,00 2.574.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 273.000,00 273.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 296.700.000,00 296.100.000,00 (600.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 296.700.000,00 296.100.000,00 (600.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.700.000,00 296.100.000,00 (600.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 296.700.000,00 296.100.000,00 (600.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 296.700.000,00 296.100.000,00 (600.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 223.200.000,00 222.600.000,00 (600.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 741 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 9.860.000,00 5.614.378,00 (4.245.622,00) 56,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 7.750.000,00 5.614.378,00 (2.135.622,00) 72,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.750.000,00 5.614.378,00 (2.135.622,00) 72,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 5.614.378,00 (2.135.622,00) 72,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.750.000,00 0,00 (1.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.750.000,00 0,00 (1.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.750.000,00 0,00 (1.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 5.614.378,00 (385.622,00) 93,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.614.378,00 (385.622,00) 93,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 5.614.378,00 (385.622,00) 93,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.110.000,00 0,00 (2.110.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.110.000,00 0,00 (2.110.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.110.000,00 0,00 (2.110.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.110.000,00 0,00 (2.110.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.110.000,00 0,00 (2.110.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 0,00 (610.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 13.328.809.068,00 10.417.149.196,47 (2.911.659.871,53) 78,15 SURPLUS DEFISIT (13.328.809.068,00) (10.417.149.196,47) 2.911.659.871,53 78,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Drs. Damri Dajanun, M.Si NIP.196709091997031006 742 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Pagimana KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 13.954.481.793,00 12.801.992.340,05 (1.152.489.452,95) 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.199.999.699,00 4.984.991.473,05 (215.008.225,95) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.199.999.699,00 4.984.991.473,05 (215.008.225,95) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.199.999.699,00 4.984.991.473,05 (215.008.225,95) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.636.391.319,00 3.452.226.286,57 (184.165.032,43) 94,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 37.800.000,00 27.000.000,00 (10.800.000,00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 37.800.000,00 27.000.000,00 (10.800.000,00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 37.800.000,00 27.000.000,00 (10.800.000,00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 37.800.000,00 27.000.000,00 (10.800.000,00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.598.591.319,00 3.425.226.286,57 (173.365.032,43) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.874.680.794,00 2.809.851.263,57 (64.829.530,43) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.674.724.000,00 2.610.398.263,57 (64.325.736,43) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 17.562.600,00 17.562.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.580.000,00 21.210.000,00 (3.370.000,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.705.100,00 6.991.400,00 (713.700,00) 90,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.095.000,00 1.898.000,00 (2.197.000,00) 46,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.492.000,00 57.680.000,00 (2.812.000,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.020.000,00 4.160.000,00 (2.860.000,00) 59,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 332.624.800,00 327.134.079,28 (5.490.720,72) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 97.762.500,00 96.262.500,00 (1.500.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 28.346.000,00 27.398.252,25 (947.747,75) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 545.000,00 545.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.758.495.000,00 1.717.690.432,04 (40.804.567,96) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.300.000,00 296.670.000,00 (3.630.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 34.716.000,00 34.716.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 199.956.794,00 199.453.000,00 (503.794,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.04.0510 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 199.956.794,00 199.453.000,00 (503.794,00) 99,74 743 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 481.747.525,00 397.943.000,00 (83.804.525,00) 82,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 369.800.000,00 289.500.000,00 (80.300.000,00) 78,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.150.000,00 29.550.000,00 (15.600.000,00) 65,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 135.650.000,00 86.950.000,00 (48.700.000,00) 64,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 21.500.000,00 10.750.000,00 (10.750.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 21.000.000,00 15.750.000,00 (5.250.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 88.475.000,00 88.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 56.875.000,00 56.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 23.472.525,00 19.968.000,00 (3.504.525,00) 85,06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 10.744.525,00 9.978.000,00 (766.525,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 12.728.000,00 9.990.000,00 (2.738.000,00) 78,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 132.138.000,00 116.607.023,00 (15.530.977,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 132.138.000,00 116.607.023,00 (15.530.977,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.838.000,00 92.307.023,00 (15.530.977,00) 85,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 104.025.000,00 94.825.000,00 (9.200.000,00) 91,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 104.025.000,00 94.825.000,00 (9.200.000,00) 91,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 104.025.000,00 94.825.000,00 (9.200.000,00) 91,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.563.608.380,00 1.532.765.186,48 (30.843.193,52) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 964.539.700,00 933.956.186,48 (30.583.513,52) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 696.510.000,00 695.290.000,00 (1.220.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 696.510.000,00 695.290.000,00 (1.220.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 49.720.000,00 48.500.000,00 (1.220.000,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 492.990.000,00 492.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 153.800.000,00 153.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 120.000.000,00 90.636.486,48 (29.363.513,52) 75,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 120.000.000,00 90.636.486,48 (29.363.513,52) 75,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 120.000.000,00 90.636.486,48 (29.363.513,52) 75,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 53.194.900,00 53.194.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 24.168.650,00 24.168.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 24.168.650,00 24.168.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 29.026.250,00 29.026.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 744 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.926.250,00 20.926.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 94.834.800,00 94.834.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 50.341.500,00 50.341.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 50.341.500,00 50.341.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 44.493.300,00 44.493.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 44.493.300,00 44.493.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 599.068.680,00 598.809.000,00 (259.680,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 599.068.680,00 598.809.000,00 (259.680,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 599.068.680,00 598.809.000,00 (259.680,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 599.068.680,00 598.809.000,00 (259.680,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.666.098.676,00 1.401.391.918,92 (264.706.757,08) 84,11 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.666.098.676,00 1.401.391.918,92 (264.706.757,08) 84,11 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 30.866.000,00 30.866.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.866.000,00 30.866.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.866.000,00 30.866.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.341.000,00 24.341.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.341.000,00 24.341.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.000,00 52.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 890.000,00 890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.710.000,00 22.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 665.496.267,00 439.641.514,43 (225.854.752,57) 66,06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 151.065.886,00 92.444.179,43 (58.621.706,57) 61,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.065.886,00 92.444.179,43 (58.621.706,57) 61,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 135.101.186,00 81.479.480,43 (53.621.705,57) 60,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.055.000,00 67.024.772,43 (3.030.227,57) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 47.765.000,00 47.234.772,43 (530.227,57) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 18.690.000,00 16.190.000,00 (2.500.000,00) 86,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 65.046.186,00 14.454.708,00 (50.591.478,00) 22,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.04.0510 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 65.046.186,00 14.454.708,00 (50.591.478,00) 22,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.964.700,00 10.964.699,00 (5.000.001,00) 68,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.600.000,00 3.600.000,00 (5.000.000,00) 41,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 745 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7.364.700,00 7.364.699,00 (1,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03.0013 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 7.364.700,00 7.364.699,00 (1,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 514.430.381,00 347.197.335,00 (167.233.046,00) 67,49 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 291.278.305,00 285.443.105,00 (5.835.200,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 50.000.000,00 49.299.000,00 (701.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 50.000.000,00 49.299.000,00 (701.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 50.000.000,00 49.299.000,00 (701.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 207.792.885,00 202.658.685,00 (5.134.200,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 187.675.970,00 182.541.770,00 (5.134.200,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.146.900,00 3.146.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 184.529.070,00 179.394.870,00 (5.134.200,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.116.915,00 20.116.915,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 8.103.940,00 8.103.940,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 1.957.500,00 1.957.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.055.475,00 10.055.475,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.485.420,00 13.485.420,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.528.650,00 10.528.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.528.650,00 10.528.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.956.770,00 2.956.770,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 2.956.770,00 2.956.770,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 139.991.624,00 28.804.890,00 (111.186.734,00) 20,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 68.296.454,00 28.804.890,00 (39.491.564,00) 42,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 68.296.454,00 28.804.890,00 (39.491.564,00) 42,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 68.296.454,00 28.804.890,00 (39.491.564,00) 42,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 71.695.170,00 0,00 (71.695.170,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 71.695.170,00 0,00 (71.695.170,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 71.695.170,00 0,00 (71.695.170,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 83.160.452,00 32.949.340,00 (50.211.112,00) 39,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 83.160.452,00 32.949.340,00 (50.211.112,00) 39,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 83.160.452,00 32.949.340,00 (50.211.112,00) 39,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 83.160.452,00 32.949.340,00 (50.211.112,00) 39,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 969.736.409,00 930.884.404,49 (38.852.004,51) 95,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 949.133.043,00 910.281.038,49 (38.852.004,51) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 949.133.043,00 910.281.038,49 (38.852.004,51) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 529.545.043,00 516.152.538,49 (13.392.504,51) 97,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 746 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 529.545.043,00 516.152.538,49 (13.392.504,51) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 38.150.000,00 38.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.577.500,00 3.322.500,00 (255.000,00) 92,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.290.543,00 2.290.543,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 27.000.000,00 25.664.864,86 (1.335.135,14) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 22.925.000,00 22.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 23.460.000,00 23.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 302.000.000,00 294.124.630,63 (7.875.369,37) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87.667.000,00 84.345.000,00 (3.322.000,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 245.000,00 0,00 (245.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 382.300.000,00 372.400.000,00 (9.900.000,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 376.800.000,00 366.900.000,00 (9.900.000,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.400.000,00 23.850.000,00 (8.550.000,00) 73,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 224.400.000,00 223.050.000,00 (1.350.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.288.000,00 21.728.500,00 (15.559.500,00) 58,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.288.000,00 21.728.500,00 (15.559.500,00) 58,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.888.000,00 8.428.500,00 (11.459.500,00) 42,37 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.400.000,00 13.300.000,00 (4.100.000,00) 76,43 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 20.603.366,00 20.603.366,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.603.366,00 20.603.366,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.783.396,00 7.783.396,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.783.396,00 2.783.396,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.683.396,00 1.683.396,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 12.819.970,00 12.819.970,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 12.819.970,00 12.819.970,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 12.819.970,00 12.819.970,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 77.189.200,00 76.812.781,08 (376.418,92) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 77.189.200,00 76.812.781,08 (376.418,92) 99,51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 747 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 77.189.200,00 76.812.781,08 (376.418,92) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 77.189.200,00 76.812.781,08 (376.418,92) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.189.200,00 76.812.781,08 (376.418,92) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 58.539.200,00 58.162.781,08 (376.418,92) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.539.200,00 58.162.781,08 (376.418,92) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 70.200,00 70.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 29.025.000,00 28.648.581,08 (376.418,92) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 11.180.000,00 11.180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.655.000,00 3.655.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.390.000,00 6.390.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.011.194.218,00 6.338.796.167,00 (672.398.051,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.034.000,00 3.958.000,00 (3.076.000,00) 56,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.722.000,00 1.722.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.722.000,00 1.722.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.722.000,00 1.722.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.722.000,00 1.722.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.722.000,00 1.722.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 864.000,00 864.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 1.005.500,00 84.500,00 (921.000,00) 8,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.005.500,00 84.500,00 (921.000,00) 8,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.005.500,00 84.500,00 (921.000,00) 8,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 921.000,00 0,00 (921.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 921.000,00 0,00 (921.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 748 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 921.000,00 0,00 (921.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 1.694.500,00 773.500,00 (921.000,00) 45,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.694.500,00 773.500,00 (921.000,00) 45,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.694.500,00 773.500,00 (921.000,00) 45,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 773.500,00 773.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 773.500,00 773.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 921.000,00 0,00 (921.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 921.000,00 0,00 (921.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 921.000,00 0,00 (921.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 1.306.000,00 689.000,00 (617.000,00) 52,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.306.000,00 689.000,00 (617.000,00) 52,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.306.000,00 689.000,00 (617.000,00) 52,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 689.000,00 689.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 689.000,00 689.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 617.000,00 0,00 (617.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 617.000,00 0,00 (617.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 617.000,00 0,00 (617.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 1.306.000,00 689.000,00 (617.000,00) 52,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.306.000,00 689.000,00 (617.000,00) 52,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.306.000,00 689.000,00 (617.000,00) 52,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 689.000,00 689.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 689.000,00 689.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 617.000,00 0,00 (617.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 617.000,00 0,00 (617.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 617.000,00 0,00 (617.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.241.693.921,00 5.635.533.649,00 (606.160.272,00) 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.738.693.725,00 3.367.920.010,00 (370.773.715,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.738.693.725,00 3.367.920.010,00 (370.773.715,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.738.693.725,00 3.367.920.010,00 (370.773.715,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.738.693.725,00 3.367.920.010,00 (370.773.715,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.947.262.767,00 2.604.270.073,00 (342.992.694,00) 88,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.947.262.767,00 2.604.270.073,00 (342.992.694,00) 88,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 248.308.992,00 236.690.314,00 (11.618.678,00) 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 248.308.992,00 236.690.314,00 (11.618.678,00) 95,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 749 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 191.500.000,00 184.300.000,00 (7.200.000,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 191.500.000,00 184.300.000,00 (7.200.000,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 43.385.000,00 43.385.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 43.385.000,00 43.385.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.162.500,00 22.875.000,00 (2.287.500,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.162.500,00 22.875.000,00 (2.287.500,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 148.026.480,00 142.739.820,00 (5.286.660,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 148.026.480,00 142.739.820,00 (5.286.660,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.974.062,00 1.521.739,00 (452.323,00) 77,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.974.062,00 1.521.739,00 (452.323,00) 77,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 36.507,00 35.182,00 (1.325,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 36.507,00 35.182,00 (1.325,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 110.680.684,00 110.680.684,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 110.680.684,00 110.680.684,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.589.166,00 5.355.535,00 (233.631,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.589.166,00 5.355.535,00 (233.631,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 16.767.567,00 16.066.663,00 (700.904,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.767.567,00 16.066.663,00 (700.904,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.503.000.196,00 2.267.613.639,00 (235.386.557,00) 90,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.503.000.196,00 2.267.613.639,00 (235.386.557,00) 90,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.491.000.196,00 2.261.613.639,00 (229.386.557,00) 90,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.180.560.196,00 1.963.773.639,00 (216.786.557,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.180.560.196,00 1.963.773.639,00 (216.786.557,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.180.560.196,00 1.963.773.639,00 (216.786.557,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 310.440.000,00 297.840.000,00 (12.600.000,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 310.440.000,00 297.840.000,00 (12.600.000,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 148.560.000,00 138.360.000,00 (10.200.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 161.880.000,00 159.480.000,00 (2.400.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 297.276.300,00 265.820.376,00 (31.455.924,00) 89,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.493.800,00 3.406.050,00 (87.750,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.493.800,00 3.406.050,00 (87.750,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.493.800,00 3.406.050,00 (87.750,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.493.800,00 3.406.050,00 (87.750,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.493.800,00 3.406.050,00 (87.750,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.493.800,00 3.406.050,00 (87.750,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 52.289.900,00 51.730.250,00 (559.650,00) 98,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 750 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.289.900,00 51.730.250,00 (559.650,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.289.900,00 51.730.250,00 (559.650,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 52.289.900,00 51.730.250,00 (559.650,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.289.900,00 51.730.250,00 (559.650,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.644.900,00 30.423.250,00 (221.650,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.520.000,00 13.182.000,00 (338.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 55.169.000,00 55.124.000,00 (45.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.169.000,00 55.124.000,00 (45.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.169.000,00 55.124.000,00 (45.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 55.169.000,00 55.124.000,00 (45.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.169.000,00 55.124.000,00 (45.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.169.000,00 55.124.000,00 (45.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11.838.600,00 11.537.400,00 (301.200,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.838.600,00 11.537.400,00 (301.200,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.838.600,00 11.537.400,00 (301.200,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.838.600,00 11.537.400,00 (301.200,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.838.600,00 11.537.400,00 (301.200,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.838.600,00 11.537.400,00 (301.200,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 173.045.000,00 144.022.676,00 (29.022.324,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 173.045.000,00 144.022.676,00 (29.022.324,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.045.000,00 144.022.676,00 (29.022.324,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 173.045.000,00 144.022.676,00 (29.022.324,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 173.045.000,00 144.022.676,00 (29.022.324,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 173.045.000,00 144.022.676,00 (29.022.324,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 76.186.550,00 76.186.550,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 32.311.180,00 32.311.180,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 32.311.180,00 32.311.180,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.311.180,00 32.311.180,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 32.311.180,00 32.311.180,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16.711.180,00 16.711.180,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 16.711.180,00 16.711.180,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 751 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 43.875.370,00 43.875.370,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 43.875.370,00 43.875.370,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.875.370,00 43.875.370,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 22.908.520,00 22.908.520,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.423.520,00 2.423.520,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.423.520,00 2.423.520,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.485.000,00 20.485.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.625.000,00 15.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.966.850,00 20.966.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.732.500,00 10.732.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.732.500,00 10.732.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.234.350,00 10.234.350,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.234.350,00 10.234.350,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 364.012.990,00 341.987.592,00 (22.025.398,00) 93,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 73.473.740,00 51.467.842,00 (22.005.898,00) 70,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 73.473.740,00 51.467.842,00 (22.005.898,00) 70,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.473.740,00 51.467.842,00 (22.005.898,00) 70,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.473.740,00 51.467.842,00 (22.005.898,00) 70,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.473.740,00 51.467.842,00 (22.005.898,00) 70,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.280.000,00 1.320.500,00 (2.959.500,00) 30,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 33.663.740,00 21.186.375,00 (12.477.365,00) 62,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 35.530.000,00 28.960.967,00 (6.569.033,00) 81,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 278.039.250,00 278.019.750,00 (19.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 278.039.250,00 278.019.750,00 (19.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.039.250,00 278.019.750,00 (19.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.879.250,00 5.859.750,00 (19.500,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.879.250,00 5.859.750,00 (19.500,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.879.250,00 5.859.750,00 (19.500,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 272.160.000,00 272.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 272.160.000,00 272.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 182.400.000,00 182.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 47.760.000,00 47.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 752 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 24.990.457,00 15.310.000,00 (9.680.457,00) 61,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 9.661.120,00 4.800.000,00 (4.861.120,00) 49,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.661.120,00 4.800.000,00 (4.861.120,00) 49,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.661.120,00 4.800.000,00 (4.861.120,00) 49,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.461.120,00 0,00 (2.461.120,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.461.120,00 0,00 (2.461.120,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.461.120,00 0,00 (2.461.120,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.200.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.511.101,00 10.510.000,00 (1.101,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.511.101,00 10.510.000,00 (1.101,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.511.101,00 10.510.000,00 (1.101,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.511.101,00 10.510.000,00 (1.101,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.511.101,00 10.510.000,00 (1.101,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.421.101,00 3.420.000,00 (1.101,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 4.818.236,00 0,00 (4.818.236,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.818.236,00 0,00 (4.818.236,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.818.236,00 0,00 (4.818.236,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.818.236,00 0,00 (4.818.236,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 4.818.236,00 0,00 (4.818.236,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.04.0510 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.818.236,00 0,00 (4.818.236,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 13.954.481.793,00 12.801.992.340,05 (1.152.489.452,95) 91,74 SURPLUS DEFISIT (13.954.481.793,00) (12.801.992.340,05) 1.152.489.452,95 91,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Drs. Damri Dajanun, M.Si NIP.196709091997031006 753 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Bualemo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 8.178.010.912,00 4.142.248.402,57 (4.035.762.509,43) 50,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.044.910.600,00 1.402.555.644,90 (3.642.354.955,10) 27,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 37.110.600,00 33.122.600,00 (3.988.000,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 37.110.600,00 33.122.600,00 (3.988.000,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.110.600,00 33.122.600,00 (3.988.000,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.110.600,00 33.122.600,00 (3.988.000,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.972.600,00 20.984.600,00 (3.988.000,00) 84,03 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.972.600,00 20.984.600,00 (3.988.000,00) 84,03 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.087.500,00 3.087.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.257.500,00 4.257.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.889.600,00 1.889.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.738.000,00 11.750.000,00 (3.988.000,00) 74,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.138.000,00 12.138.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.138.000,00 12.138.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.138.000,00 12.138.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.007.800.000,00 1.369.433.044,90 (3.638.366.955,10) 27,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.007.800.000,00 1.369.433.044,90 (3.638.366.955,10) 27,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.158.280.000,00 830.287.044,90 (2.327.992.955,10) 26,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 144.240.000,00 19.560.000,00 (124.680.000,00) 13,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 144.240.000,00 19.560.000,00 (124.680.000,00) 13,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 144.240.000,00 19.560.000,00 (124.680.000,00) 13,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 144.240.000,00 19.560.000,00 (124.680.000,00) 13,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.014.040.000,00 810.727.044,90 (2.203.312.955,10) 26,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.973.640.000,00 789.127.044,90 (2.184.512.955,10) 26,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.973.640.000,00 789.127.044,90 (2.184.512.955,10) 26,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.962.200.000,00 777.737.044,90 (2.184.462.955,10) 26,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.390.000,00 11.390.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.400.000,00 21.600.000,00 (18.800.000,00) 53,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.400.000,00 21.600.000,00 (18.800.000,00) 53,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 754 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.849.520.000,00 539.146.000,00 (1.310.374.000,00) 29,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.185.320.000,00 392.508.000,00 (792.812.000,00) 33,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.185.320.000,00 392.508.000,00 (792.812.000,00) 33,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.185.320.000,00 392.508.000,00 (792.812.000,00) 33,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 493.950.000,00 0,00 (493.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 691.370.000,00 392.508.000,00 (298.862.000,00) 56,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 664.200.000,00 146.638.000,00 (517.562.000,00) 22,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 664.200.000,00 146.638.000,00 (517.562.000,00) 22,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 664.200.000,00 146.638.000,00 (517.562.000,00) 22,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.01.0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi 664.200.000,00 146.638.000,00 (517.562.000,00) 22,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.639.000,00 25.639.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 25.639.000,00 25.639.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 25.639.000,00 25.639.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.639.000,00 25.639.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.639.000,00 25.639.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.124.000,00 17.124.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.124.000,00 17.124.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.515.000,00 8.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.515.000,00 8.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.265.000,00 5.265.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.107.461.312,00 2.714.053.757,67 (393.407.554,33) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 18.813.650,00 18.652.500,00 (161.150,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 18.813.650,00 18.652.500,00 (161.150,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.813.650,00 18.652.500,00 (161.150,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.813.650,00 18.652.500,00 (161.150,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.626.150,00 9.547.500,00 (78.650,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.626.150,00 9.547.500,00 (78.650,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.312.100,00 4.312.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.483.650,00 2.405.000,00 (78.650,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.830.400,00 2.830.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.187.500,00 9.105.000,00 (82.500,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.187.500,00 9.105.000,00 (82.500,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.187.500,00 9.105.000,00 (82.500,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.454.202.432,00 2.155.439.582,00 (298.762.850,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.500.018.643,00 1.296.121.582,00 (203.897.061,00) 86,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.018.643,00 1.296.121.582,00 (203.897.061,00) 86,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.500.018.643,00 1.296.121.582,00 (203.897.061,00) 86,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 755 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.500.018.643,00 1.296.121.582,00 (203.897.061,00) 86,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.178.855.550,00 985.169.380,00 (193.686.170,00) 83,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.178.855.550,00 985.169.380,00 (193.686.170,00) 83,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 104.715.330,00 101.238.298,00 (3.477.032,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 104.715.330,00 101.238.298,00 (3.477.032,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 80.170.000,00 77.480.000,00 (2.690.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 80.170.000,00 77.480.000,00 (2.690.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 27.145.000,00 25.700.000,00 (1.445.000,00) 94,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.145.000,00 25.700.000,00 (1.445.000,00) 94,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 56.596.230,00 54.459.840,00 (2.136.390,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.596.230,00 54.459.840,00 (2.136.390,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.395.215,00 1.352.756,00 (42.459,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.395.215,00 1.352.756,00 (42.459,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 12.129,00 11.501,00 (628,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.129,00 11.501,00 (628,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 42.644.511,00 42.644.511,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 42.644.511,00 42.644.511,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.121.131,00 2.016.288,00 (104.843,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.121.131,00 2.016.288,00 (104.843,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.363.547,00 6.049.008,00 (314.539,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.363.547,00 6.049.008,00 (314.539,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 954.183.789,00 859.318.000,00 (94.865.789,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 954.183.789,00 859.318.000,00 (94.865.789,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 954.183.789,00 859.318.000,00 (94.865.789,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 870.183.789,00 775.318.000,00 (94.865.789,00) 89,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 870.183.789,00 775.318.000,00 (94.865.789,00) 89,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 870.183.789,00 775.318.000,00 (94.865.789,00) 89,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 32.880.000,00 32.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 51.120.000,00 51.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 373.269.550,00 323.144.175,67 (50.125.374,33) 86,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 139.544.230,00 124.111.283,78 (15.432.946,22) 88,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 39.338.230,00 23.905.283,78 (15.432.946,22) 60,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.338.230,00 23.905.283,78 (15.432.946,22) 60,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.338.230,00 23.905.283,78 (15.432.946,22) 60,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.338.230,00 23.905.283,78 (15.432.946,22) 60,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.603.405,00 3.698.000,00 (3.905.405,00) 48,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.054.825,00 4.485.000,00 (4.569.825,00) 49,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 20.280.000,00 14.522.283,78 (5.757.716,22) 71,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 756 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.206.000,00 100.206.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.206.000,00 100.206.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 100.206.000,00 100.206.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 100.206.000,00 100.206.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 42.525.000,00 42.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 57.681.000,00 57.681.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 108.050.000,00 90.253.891,89 (17.796.108,11) 83,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 108.050.000,00 90.253.891,89 (17.796.108,11) 83,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.050.000,00 90.253.891,89 (17.796.108,11) 83,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 86.050.000,00 68.253.891,89 (17.796.108,11) 79,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.050.000,00 68.253.891,89 (17.796.108,11) 79,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 39.000.000,00 37.281.891,89 (1.718.108,11) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.250.000,00 23.250.000,00 (16.000.000,00) 59,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.800.000,00 7.722.000,00 (78.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 125.675.320,00 108.779.000,00 (16.896.320,00) 86,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 125.675.320,00 108.779.000,00 (16.896.320,00) 86,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.675.320,00 108.779.000,00 (16.896.320,00) 86,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 125.675.320,00 108.779.000,00 (16.896.320,00) 86,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 125.675.320,00 108.779.000,00 (16.896.320,00) 86,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 125.675.320,00 108.779.000,00 (16.896.320,00) 86,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 236.431.200,00 195.017.500,00 (41.413.700,00) 82,48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 51.691.200,00 22.037.500,00 (29.653.700,00) 42,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.691.200,00 22.037.500,00 (29.653.700,00) 42,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.691.200,00 22.037.500,00 (29.653.700,00) 42,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.691.200,00 22.037.500,00 (29.653.700,00) 42,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.691.200,00 22.037.500,00 (29.653.700,00) 42,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.600.000,00 723.000,00 (8.877.000,00) 7,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 757 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.992.000,00 5.954.500,00 (2.037.500,00) 74,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 34.099.200,00 15.360.000,00 (18.739.200,00) 45,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 177.840.000,00 166.080.000,00 (11.760.000,00) 93,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 177.840.000,00 166.080.000,00 (11.760.000,00) 93,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.840.000,00 166.080.000,00 (11.760.000,00) 93,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 177.840.000,00 166.080.000,00 (11.760.000,00) 93,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 177.840.000,00 166.080.000,00 (11.760.000,00) 93,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 148.800.000,00 148.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 29.040.000,00 17.280.000,00 (11.760.000,00) 59,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 24.744.480,00 21.800.000,00 (2.944.480,00) 88,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 24.744.480,00 21.800.000,00 (2.944.480,00) 88,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.744.480,00 21.800.000,00 (2.944.480,00) 88,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.744.480,00 21.800.000,00 (2.944.480,00) 88,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.944.480,00 0,00 (2.944.480,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.944.480,00 0,00 (2.944.480,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.944.480,00 0,00 (2.944.480,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 8.178.010.912,00 4.142.248.402,57 (4.035.762.509,43) 50,65 SURPLUS DEFISIT (8.178.010.912,00) (4.142.248.402,57) 4.035.762.509,43 50,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 758 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Balantak KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 12.188.434.138,00 8.945.580.143,78 (3.242.853.994,22) 73,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.002.085.208,00 2.802.792.199,83 (2.199.293.008,17) 56,03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.002.085.208,00 2.802.792.199,83 (2.199.293.008,17) 56,03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.002.085.208,00 2.802.792.199,83 (2.199.293.008,17) 56,03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.948.913.371,00 2.445.070.599,83 (1.503.842.771,17) 61,91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.948.913.371,00 2.445.070.599,83 (1.503.842.771,17) 61,91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.560.670.271,00 2.395.620.819,83 (1.165.049.451,17) 67,28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.521.867.771,00 2.395.620.819,83 (1.126.246.951,17) 68,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 76.875.000,00 0,00 (76.875.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 754.000,00 0,00 (754.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.290.950,00 0,00 (3.290.950,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 7.250.000,00 0,00 (7.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.175.880.000,00 2.189.217.432,44 (986.662.567,56) 68,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 199.947.821,00 194.403.387,39 (5.544.433,61) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.750.000,00 12.000.000,00 (5.750.000,00) 67,60 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 36.120.000,00 0,00 (36.120.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 38.802.500,00 0,00 (38.802.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 38.802.500,00 0,00 (38.802.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 165.836.100,00 41.336.100,00 (124.500.000,00) 24,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 151.936.100,00 41.336.100,00 (110.600.000,00) 27,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.750.000,00 0,00 (22.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 58.650.000,00 36.000.000,00 (22.650.000,00) 61,38 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 31.200.000,00 0,00 (31.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.336.100,00 5.336.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 34.000.000,00 0,00 (34.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.900.000,00 0,00 (13.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 136.237.000,00 0,00 (136.237.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 759 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 36.237.000,00 0,00 (36.237.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.04.0079 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 36.237.000,00 0,00 (36.237.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.370.000,00 8.113.680,00 (71.256.320,00) 10,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.370.000,00 8.113.680,00 (71.256.320,00) 10,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.370.000,00 8.113.680,00 (61.256.320,00) 11,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.800.000,00 0,00 (6.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.800.000,00 0,00 (6.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.800.000,00 0,00 (6.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.053.171.837,00 357.721.600,00 (695.450.237,00) 33,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 556.679.800,00 268.471.600,00 (288.208.200,00) 48,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 526.679.800,00 268.471.600,00 (258.208.200,00) 50,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 526.679.800,00 268.471.600,00 (258.208.200,00) 50,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 376.679.800,00 148.491.000,00 (228.188.800,00) 39,42 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 120.000.000,00 119.980.600,00 (19.400,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.03.04.01.0001 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 296.492.037,00 89.250.000,00 (207.242.037,00) 30,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 95.099.732,00 0,00 (95.099.732,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 95.099.732,00 0,00 (95.099.732,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 95.099.732,00 0,00 (95.099.732,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 105.392.305,00 0,00 (105.392.305,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 105.392.305,00 0,00 (105.392.305,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 100.601.580,00 0,00 (100.601.580,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 4.790.725,00 0,00 (4.790.725,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 96.000.000,00 89.250.000,00 (6.750.000,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 96.000.000,00 89.250.000,00 (6.750.000,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 96.000.000,00 89.250.000,00 (6.750.000,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.770.870.746,00 1.247.437.450,50 (523.433.295,50) 70,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.770.870.746,00 1.247.437.450,50 (523.433.295,50) 70,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 760 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 833.212.746,00 571.900.000,00 (261.312.746,00) 68,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 102.918.590,00 59.500.000,00 (43.418.590,00) 57,81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.918.590,00 59.500.000,00 (43.418.590,00) 57,81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 83.175.100,00 59.500.000,00 (23.675.100,00) 71,53 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.175.100,00 59.500.000,00 (23.675.100,00) 71,53 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 17.175.100,00 0,00 (17.175.100,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 60.000.000,00 59.500.000,00 (500.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.743.490,00 0,00 (19.743.490,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 19.743.490,00 0,00 (19.743.490,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 19.743.490,00 0,00 (19.743.490,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 730.294.156,00 512.400.000,00 (217.894.156,00) 70,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 205.000.000,00 195.000.000,00 (10.000.000,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 200.000.000,00 195.000.000,00 (5.000.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 200.000.000,00 195.000.000,00 (5.000.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 200.000.000,00 195.000.000,00 (5.000.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 321.821.200,00 201.350.000,00 (120.471.200,00) 62,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 321.821.200,00 201.350.000,00 (120.471.200,00) 62,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 321.821.200,00 201.350.000,00 (120.471.200,00) 62,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 216.420.000,00 101.750.000,00 (114.670.000,00) 47,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 100.000.000,00 99.600.000,00 (400.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 5.401.200,00 0,00 (5.401.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 203.472.956,00 116.050.000,00 (87.422.956,00) 57,03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 203.472.956,00 116.050.000,00 (87.422.956,00) 57,03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 87.104.856,00 0,00 (87.104.856,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 87.104.856,00 0,00 (87.104.856,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 116.368.100,00 116.050.000,00 (318.100,00) 99,72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 761 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 59.177.400,00 59.050.000,00 (127.400,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 57.190.700,00 57.000.000,00 (190.700,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 921.758.000,00 659.637.450,50 (262.120.549,50) 71,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 921.758.000,00 659.637.450,50 (262.120.549,50) 71,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 921.758.000,00 659.637.450,50 (262.120.549,50) 71,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 560.784.000,00 334.137.450,50 (226.646.549,50) 59,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 560.244.000,00 334.137.450,50 (226.106.549,50) 59,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 236.500.000,00 149.071.600,04 (87.428.399,96) 63,03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.000,00 0,00 (26.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.400.000,00 0,00 (12.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 253.258.000,00 167.755.850,46 (85.502.149,54) 66,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.060.000,00 7.310.000,00 (15.750.000,00) 31,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 335.950.000,00 325.500.000,00 (10.450.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 335.950.000,00 325.500.000,00 (10.450.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.650.000,00 0,00 (7.650.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 205.900.000,00 203.100.000,00 (2.800.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.024.000,00 0,00 (25.024.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.024.000,00 0,00 (25.024.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.024.000,00 0,00 (12.024.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 555.000,00 0,00 (555.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 555.000,00 0,00 (555.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 555.000,00 0,00 (555.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 555.000,00 0,00 (555.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 555.000,00 0,00 (555.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 555.000,00 0,00 (555.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 555.000,00 0,00 (555.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 555.000,00 0,00 (555.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 762 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 4.000.000,00 (400.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.600.000,00 0,00 (4.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.600.000,00 0,00 (4.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.600.000,00 0,00 (4.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.399.923.184,00 4.885.350.493,45 (514.572.690,55) 90,47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.482.450,00 0,00 (5.482.450,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 5.482.450,00 0,00 (5.482.450,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.482.450,00 0,00 (5.482.450,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.482.450,00 0,00 (5.482.450,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.482.450,00 0,00 (5.482.450,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.482.450,00 0,00 (5.482.450,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 336.700,00 0,00 (336.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.725.750,00 0,00 (1.725.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.420.000,00 0,00 (3.420.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.593.661.086,00 4.246.599.855,00 (347.061.231,00) 92,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.678.633.478,00 2.443.967.642,00 (234.665.836,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.678.633.478,00 2.443.967.642,00 (234.665.836,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.678.633.478,00 2.443.967.642,00 (234.665.836,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.678.633.478,00 2.443.967.642,00 (234.665.836,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.089.410.917,00 1.897.269.536,00 (192.141.381,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.089.410.917,00 1.897.269.536,00 (192.141.381,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 161.319.013,00 150.457.495,00 (10.861.518,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 161.319.013,00 150.457.495,00 (10.861.518,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 193.410.000,00 179.990.000,00 (13.420.000,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 193.410.000,00 179.990.000,00 (13.420.000,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 31.167.500,00 28.992.500,00 (2.175.000,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.167.500,00 28.992.500,00 (2.175.000,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 104.067.540,00 96.970.380,00 (7.097.160,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 104.067.540,00 96.970.380,00 (7.097.160,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.882.555,00 1.680.947,00 (1.201.608,00) 58,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.882.555,00 1.680.947,00 (1.201.608,00) 58,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.598,00 26.728,00 (1.870,00) 93,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.598,00 26.728,00 (1.870,00) 93,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 763 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 80.272.993,00 73.804.216,00 (6.468.777,00) 91,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 80.272.993,00 73.804.216,00 (6.468.777,00) 91,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.018.570,00 3.693.941,00 (324.629,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.018.570,00 3.693.941,00 (324.629,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.055.792,00 11.081.899,00 (973.893,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.055.792,00 11.081.899,00 (973.893,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.915.027.608,00 1.802.632.213,00 (112.395.395,00) 94,13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.915.027.608,00 1.802.632.213,00 (112.395.395,00) 94,13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.915.027.608,00 1.802.632.213,00 (112.395.395,00) 94,13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.577.347.608,00 1.523.032.213,00 (54.315.395,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.564.371.839,00 1.523.032.213,00 (41.339.626,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.564.371.839,00 1.523.032.213,00 (41.339.626,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 12.975.769,00 0,00 (12.975.769,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 12.975.769,00 0,00 (12.975.769,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 337.680.000,00 279.600.000,00 (58.080.000,00) 82,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 337.680.000,00 279.600.000,00 (58.080.000,00) 82,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 256.320.000,00 198.240.000,00 (58.080.000,00) 77,34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 81.360.000,00 81.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 478.383.400,00 340.862.740,45 (137.520.659,55) 71,25 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 641.250,00 0,00 (641.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 641.250,00 0,00 (641.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 641.250,00 0,00 (641.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 641.250,00 0,00 (641.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 641.250,00 0,00 (641.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 641.250,00 0,00 (641.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 27.456.500,00 20.964.100,45 (6.492.399,55) 76,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.456.500,00 20.964.100,45 (6.492.399,55) 76,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.456.500,00 20.964.100,45 (6.492.399,55) 76,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.456.500,00 20.964.100,45 (6.492.399,55) 76,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.456.500,00 20.964.100,45 (6.492.399,55) 76,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.626.500,00 6.454.500,00 (172.000,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.280.000,00 18.809.750,00 (1.470.250,00) 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 (4.300.149,55) (4.300.149,55) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 9.132.500,00 4.062.500,00 (5.070.000,00) 44,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 9.132.500,00 4.062.500,00 (5.070.000,00) 44,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.132.500,00 4.062.500,00 (5.070.000,00) 44,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.132.500,00 4.062.500,00 (5.070.000,00) 44,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.132.500,00 4.062.500,00 (5.070.000,00) 44,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.132.500,00 4.062.500,00 (5.070.000,00) 44,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 764 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 150.460.000,00 149.610.000,00 (850.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 150.460.000,00 149.610.000,00 (850.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.460.000,00 149.610.000,00 (850.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 150.460.000,00 149.610.000,00 (850.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.460.000,00 149.610.000,00 (850.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 135.470.000,00 134.620.000,00 (850.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.990.000,00 14.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 52.211.150,00 51.884.300,00 (326.850,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 52.211.150,00 51.884.300,00 (326.850,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.211.150,00 51.884.300,00 (326.850,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 52.211.150,00 51.884.300,00 (326.850,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.211.150,00 51.884.300,00 (326.850,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.190.500,00 2.190.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.780.650,00 43.453.800,00 (326.850,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 238.482.000,00 114.341.840,00 (124.140.160,00) 47,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 238.482.000,00 114.341.840,00 (124.140.160,00) 47,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.482.000,00 114.341.840,00 (124.140.160,00) 47,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 238.482.000,00 114.341.840,00 (124.140.160,00) 47,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 238.482.000,00 114.341.840,00 (124.140.160,00) 47,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 238.482.000,00 114.341.840,00 (124.140.160,00) 47,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 223.696.548,00 211.167.898,00 (12.528.650,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 83.655.000,00 77.280.000,00 (6.375.000,00) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 83.655.000,00 77.280.000,00 (6.375.000,00) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.655.000,00 77.280.000,00 (6.375.000,00) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 83.655.000,00 77.280.000,00 (6.375.000,00) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 83.655.000,00 77.280.000,00 (6.375.000,00) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 83.655.000,00 77.280.000,00 (6.375.000,00) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 21.784.248,00 21.784.248,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 21.784.248,00 21.784.248,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.784.248,00 21.784.248,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.784.248,00 21.784.248,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.784.248,00 21.784.248,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.952.248,00 15.952.248,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.832.000,00 5.832.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 118.257.300,00 112.103.650,00 (6.153.650,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 118.257.300,00 112.103.650,00 (6.153.650,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.257.300,00 112.103.650,00 (6.153.650,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 118.257.300,00 112.103.650,00 (6.153.650,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 67.257.300,00 61.103.650,00 (6.153.650,00) 90,85 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 765 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 67.257.300,00 61.103.650,00 (6.153.650,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 83.523.200,00 75.920.000,00 (7.603.200,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 8.423.200,00 820.000,00 (7.603.200,00) 9,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.423.200,00 820.000,00 (7.603.200,00) 9,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.423.200,00 820.000,00 (7.603.200,00) 9,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.423.200,00 820.000,00 (7.603.200,00) 9,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.423.200,00 820.000,00 (7.603.200,00) 9,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.000.000,00 820.000,00 (3.180.000,00) 20,5 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.043.200,00 0,00 (4.043.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 380.000,00 0,00 (380.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 15.176.500,00 10.800.000,00 (4.376.500,00) 71,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.830.000,00 6.000.000,00 (1.830.000,00) 76,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 766 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.830.000,00 6.000.000,00 (1.830.000,00) 76,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.830.000,00 6.000.000,00 (1.830.000,00) 76,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.830.000,00 6.000.000,00 (1.830.000,00) 76,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.830.000,00 6.000.000,00 (1.830.000,00) 76,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 0,00 (1.830.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 1.346.500,00 0,00 (1.346.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.346.500,00 0,00 (1.346.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.346.500,00 0,00 (1.346.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.346.500,00 0,00 (1.346.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.346.500,00 0,00 (1.346.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.346.500,00 0,00 (1.346.500,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 12.188.434.138,00 8.945.580.143,78 (3.242.853.994,22) 73,39 SURPLUS DEFISIT (12.188.434.138,00) (8.945.580.143,78) 3.242.853.994,22 73,39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 767 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Lamala KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 8.732.684.726,00 4.586.565.896,46 (4.146.118.829,54) 52,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.136.244.361,00 1.343.023.371,46 (3.793.220.989,54) 26,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.136.244.361,00 1.343.023.371,46 (3.793.220.989,54) 26,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.136.244.361,00 1.343.023.371,46 (3.793.220.989,54) 26,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.969.732.600,00 1.202.124.971,46 (1.767.607.628,54) 40,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.969.732.600,00 1.202.124.971,46 (1.767.607.628,54) 40,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.440.000.200,00 1.052.094.971,46 (1.387.905.228,54) 43,11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.440.000.200,00 1.052.094.971,46 (1.387.905.228,54) 43,11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.476.600,00 0,00 (6.476.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 52.500.000,00 52.325.000,00 (175.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 312.000.000,00 164.676.500,00 (147.323.500,00) 52,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.918.900,00 2.730.000,00 (3.188.900,00) 46,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 936.000,00 357.500,00 (578.500,00) 38,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.613.000,00 429.000,00 (2.184.000,00) 16,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 0,00 (1.040.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 90.000.000,00 78.386.971,46 (11.613.028,54) 87,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.683.166.700,00 606.680.000,00 (1.076.486.700,00) 36,04 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 123.000.000,00 106.600.000,00 (16.400.000,00) 86,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.969.000,00 32.530.000,00 (118.439.000,00) 21,54 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 262.492.400,00 77.800.000,00 (184.692.400,00) 29,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 210.837.400,00 68.300.000,00 (142.537.400,00) 32,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.950.000,00 12.100.000,00 (29.850.000,00) 28,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 56.200.000,00 56.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 65.087.400,00 0,00 (65.087.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 47.600.000,00 0,00 (47.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 51.655.000,00 9.500.000,00 (42.155.000,00) 18,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 18.355.000,00 1.000.000,00 (17.355.000,00) 5,44 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.550.000,00 500.000,00 (2.050.000,00) 19,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) 0,00 768 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 9.750.000,00 3.000.000,00 (6.750.000,00) 30,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 226.090.000,00 72.230.000,00 (153.860.000,00) 31,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 226.090.000,00 72.230.000,00 (153.860.000,00) 31,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.690.000,00 24.230.000,00 (36.460.000,00) 39,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 165.400.000,00 48.000.000,00 (117.400.000,00) 29,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 41.150.000,00 0,00 (41.150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 41.150.000,00 0,00 (41.150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 41.150.000,00 0,00 (41.150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.166.511.761,00 140.898.400,00 (2.025.613.361,00) 6,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.490.600,00 140.898.400,00 (3.592.200,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 144.490.600,00 140.898.400,00 (3.592.200,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 144.490.600,00 140.898.400,00 (3.592.200,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 44.490.600,00 42.300.000,00 (2.190.600,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 100.000.000,00 98.598.400,00 (1.401.600,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.404.122.280,00 0,00 (1.404.122.280,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.404.122.280,00 0,00 (1.404.122.280,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.404.122.280,00 0,00 (1.404.122.280,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.404.122.280,00 0,00 (1.404.122.280,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 617.898.881,00 0,00 (617.898.881,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 246.345.000,00 0,00 (246.345.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 246.345.000,00 0,00 (246.345.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 246.345.000,00 0,00 (246.345.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 334.441.871,00 0,00 (334.441.871,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 334.441.871,00 0,00 (334.441.871,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 334.441.871,00 0,00 (334.441.871,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 37.112.010,00 0,00 (37.112.010,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 37.112.010,00 0,00 (37.112.010,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04.02.0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi 37.112.010,00 0,00 (37.112.010,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.125.000,00 30.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 30.125.000,00 30.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 30.125.000,00 30.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.125.000,00 30.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.125.000,00 30.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.750.000,00 27.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.750.000,00 27.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.750.000,00 27.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 769 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.797.000,00 47.252.000,00 (3.545.000,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 50.797.000,00 47.252.000,00 (3.545.000,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 35.312.000,00 35.312.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.312.000,00 35.312.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.312.000,00 35.312.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.812.000,00 33.812.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.812.000,00 33.812.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 15.485.000,00 11.940.000,00 (3.545.000,00) 77,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.485.000,00 11.940.000,00 (3.545.000,00) 77,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.485.000,00 11.940.000,00 (3.545.000,00) 77,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.985.000,00 10.440.000,00 (3.545.000,00) 74,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.985.000,00 10.440.000,00 (3.545.000,00) 74,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.985.000,00 10.440.000,00 (3.545.000,00) 74,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.515.518.365,00 3.166.165.525,00 (349.352.840,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 18.651.800,00 17.905.800,00 (746.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.768.300,00 1.689.300,00 (79.000,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.768.300,00 1.689.300,00 (79.000,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.768.300,00 1.689.300,00 (79.000,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 509.300,00 509.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 509.300,00 509.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 71.500,00 71.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 147.800,00 147.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 290.000,00 290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.259.000,00 1.180.000,00 (79.000,00) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.259.000,00 1.180.000,00 (79.000,00) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.259.000,00 1.180.000,00 (79.000,00) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 1.420.000,00 1.414.000,00 (6.000,00) 99,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 770 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.420.000,00 1.414.000,00 (6.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00 1.414.000,00 (6.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 334.000,00 334.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 334.000,00 334.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 191.000,00 191.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.086.000,00 1.080.000,00 (6.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.086.000,00 1.080.000,00 (6.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.086.000,00 1.080.000,00 (6.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 1.833.000,00 1.414.000,00 (419.000,00) 77,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.833.000,00 1.414.000,00 (419.000,00) 77,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.833.000,00 1.414.000,00 (419.000,00) 77,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 574.000,00 574.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 574.000,00 574.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 141.000,00 141.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 290.000,00 290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.259.000,00 840.000,00 (419.000,00) 66,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.259.000,00 840.000,00 (419.000,00) 66,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.259.000,00 840.000,00 (419.000,00) 66,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 2.672.300,00 2.670.300,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.672.300,00 2.670.300,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.672.300,00 2.670.300,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 990.300,00 990.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 990.300,00 990.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 327.300,00 327.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.682.000,00 1.680.000,00 (2.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.682.000,00 1.680.000,00 (2.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.682.000,00 1.680.000,00 (2.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 4.103.500,00 4.079.500,00 (24.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.103.500,00 4.079.500,00 (24.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.103.500,00 4.079.500,00 (24.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 779.500,00 779.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 779.500,00 779.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 71.500,00 71.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 370.000,00 370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 771 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.324.000,00 3.300.000,00 (24.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.324.000,00 3.300.000,00 (24.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.324.000,00 3.300.000,00 (24.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.258.200,00 3.160.200,00 (98.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.258.200,00 3.160.200,00 (98.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.258.200,00 3.160.200,00 (98.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 760.200,00 760.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 760.200,00 760.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.500,00 19.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 71.500,00 71.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 234.200,00 234.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 435.000,00 435.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.498.000,00 2.400.000,00 (98.000,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.498.000,00 2.400.000,00 (98.000,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.498.000,00 2.400.000,00 (98.000,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.596.500,00 3.478.500,00 (118.000,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.596.500,00 3.478.500,00 (118.000,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.596.500,00 3.478.500,00 (118.000,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.058.500,00 1.058.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.058.500,00 1.058.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.000,00 39.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 71.500,00 71.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 658.000,00 658.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 290.000,00 290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.538.000,00 2.420.000,00 (118.000,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.538.000,00 2.420.000,00 (118.000,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.538.000,00 2.420.000,00 (118.000,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.067.307.559,00 2.735.747.483,00 (331.560.076,00) 89,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.850.038.660,00 1.650.679.435,00 (199.359.225,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.850.038.660,00 1.650.679.435,00 (199.359.225,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.850.038.660,00 1.650.679.435,00 (199.359.225,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.850.038.660,00 1.650.679.435,00 (199.359.225,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.454.391.767,00 1.264.410.494,00 (189.981.273,00) 86,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.454.391.767,00 1.264.410.494,00 (189.981.273,00) 86,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 126.654.571,00 123.942.088,00 (2.712.483,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 126.654.571,00 123.942.088,00 (2.712.483,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 85.350.000,00 82.390.000,00 (2.960.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 85.350.000,00 82.390.000,00 (2.960.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 39.882.500,00 38.705.000,00 (1.177.500,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 39.882.500,00 38.705.000,00 (1.177.500,00) 97,04 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 772 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 77.018.670,00 75.099.540,00 (1.919.130,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 77.018.670,00 75.099.540,00 (1.919.130,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.235.459,00 2.012.306,00 (223.153,00) 90,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.235.459,00 2.012.306,00 (223.153,00) 90,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.270,00 16.743,00 (527,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.270,00 16.743,00 (527,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 53.687.983,00 53.687.983,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 53.687.983,00 53.687.983,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.700.095,00 2.603.806,00 (96.289,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.700.095,00 2.603.806,00 (96.289,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.100.345,00 7.811.475,00 (288.870,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.100.345,00 7.811.475,00 (288.870,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.213.207.099,00 1.081.367.248,00 (131.839.851,00) 89,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.213.207.099,00 1.081.367.248,00 (131.839.851,00) 89,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.213.207.099,00 1.081.367.248,00 (131.839.851,00) 89,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.082.647.099,00 950.807.248,00 (131.839.851,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.082.647.099,00 950.807.248,00 (131.839.851,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.082.647.099,00 950.807.248,00 (131.839.851,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 130.560.000,00 130.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 130.560.000,00 130.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 53.280.000,00 53.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 77.280.000,00 77.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.796.200,00 1.757.200,00 (39.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.796.200,00 1.757.200,00 (39.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.796.200,00 1.757.200,00 (39.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 557.200,00 557.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 557.200,00 557.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 197.700,00 197.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 145.000,00 145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.239.000,00 1.200.000,00 (39.000,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.239.000,00 1.200.000,00 (39.000,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.239.000,00 1.200.000,00 (39.000,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 2.265.600,00 1.943.600,00 (322.000,00) 85,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.265.600,00 1.943.600,00 (322.000,00) 85,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.265.600,00 1.943.600,00 (322.000,00) 85,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 593.600,00 593.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 593.600,00 593.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 91.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 773 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 227.600,00 227.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 145.000,00 145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.672.000,00 1.350.000,00 (322.000,00) 80,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.672.000,00 1.350.000,00 (322.000,00) 80,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.672.000,00 1.350.000,00 (322.000,00) 80,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 181.191.582,00 169.667.582,00 (11.524.000,00) 93,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.988.932,00 1.988.932,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.988.932,00 1.988.932,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.988.932,00 1.988.932,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.988.932,00 1.988.932,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.988.932,00 1.988.932,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.988.932,00 1.988.932,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 7.393.650,00 7.393.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.393.650,00 7.393.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.393.650,00 7.393.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.393.650,00 7.393.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.393.650,00 7.393.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.362.400,00 1.362.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.998.500,00 4.998.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.032.750,00 1.032.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 38.700.000,00 38.665.000,00 (35.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.700.000,00 38.665.000,00 (35.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.700.000,00 38.665.000,00 (35.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38.700.000,00 38.665.000,00 (35.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.700.000,00 38.665.000,00 (35.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.700.000,00 27.665.000,00 (35.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 131.449.000,00 119.960.000,00 (11.489.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 131.449.000,00 119.960.000,00 (11.489.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.449.000,00 119.960.000,00 (11.489.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 131.449.000,00 119.960.000,00 (11.489.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 131.449.000,00 119.960.000,00 (11.489.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 131.449.000,00 119.960.000,00 (11.489.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 86.896.650,00 83.260.000,00 (3.636.650,00) 95,81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 774 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 44.490.600,00 40.960.000,00 (3.530.600,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 44.490.600,00 40.960.000,00 (3.530.600,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.490.600,00 40.960.000,00 (3.530.600,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 44.490.600,00 40.960.000,00 (3.530.600,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 44.490.600,00 40.960.000,00 (3.530.600,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 44.490.600,00 40.960.000,00 (3.530.600,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 34.606.050,00 34.500.000,00 (106.050,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 34.606.050,00 34.500.000,00 (106.050,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.606.050,00 34.500.000,00 (106.050,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 34.606.050,00 34.500.000,00 (106.050,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 28.093.650,00 28.000.000,00 (93.650,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 28.093.650,00 28.000.000,00 (93.650,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.512.400,00 6.500.000,00 (12.400,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.512.400,00 6.500.000,00 (12.400,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 153.450.774,00 152.645.460,00 (805.314,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.219.064,00 19.493.750,00 (725.314,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.219.064,00 19.493.750,00 (725.314,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.219.064,00 19.493.750,00 (725.314,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.219.064,00 19.493.750,00 (725.314,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.219.064,00 19.493.750,00 (725.314,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.229.064,00 6.553.475,00 (675.589,00) 90,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.520.000,00 11.470.275,00 (49.725,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 130.531.710,00 130.451.710,00 (80.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 130.531.710,00 130.451.710,00 (80.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.531.710,00 130.451.710,00 (80.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 931.710,00 931.710,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 931.710,00 931.710,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 775 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 931.710,00 931.710,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 129.600.000,00 129.520.000,00 (80.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 129.600.000,00 129.520.000,00 (80.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 129.600.000,00 129.520.000,00 (80.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.020.000,00 6.939.200,00 (1.080.800,00) 86,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 4.800.000,00 3.719.200,00 (1.080.800,00) 77,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 3.719.200,00 (1.080.800,00) 77,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 3.719.200,00 (1.080.800,00) 77,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.800.000,00 3.719.200,00 (1.080.800,00) 77,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 3.719.200,00 (1.080.800,00) 77,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 3.719.200,00 (1.080.800,00) 77,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 8.732.684.726,00 4.586.565.896,46 (4.146.118.829,54) 52,52 SURPLUS DEFISIT (8.732.684.726,00) (4.586.565.896,46) 4.146.118.829,54 52,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 776 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Masama KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 8.134.609.600,00 5.783.526.835,00 (2.351.082.765,00) 71,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.199.999.353,00 3.106.392.300,00 (2.093.607.053,00) 59,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.199.999.353,00 3.106.392.300,00 (2.093.607.053,00) 59,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.199.999.353,00 3.106.392.300,00 (2.093.607.053,00) 59,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.011.048.978,00 1.941.929.000,00 (2.069.119.978,00) 48,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.011.048.978,00 1.941.929.000,00 (2.069.119.978,00) 48,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.464.814.978,00 1.877.049.000,00 (1.587.765.978,00) 54,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.464.814.978,00 1.877.049.000,00 (1.587.765.978,00) 54,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.543.350,00 0,00 (15.543.350,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.788.500,00 1.690.000,00 (1.098.500,00) 60,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.648.400,00 0,00 (2.648.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.690.000,00 1.650.000,00 (40.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.113.684.728,00 1.830.749.000,00 (1.282.935.728,00) 58,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.210.000,00 6.090.000,00 (76.120.000,00) 7,40 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 32.250.000,00 0,00 (32.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 210.000.000,00 32.870.000,00 (177.130.000,00) 15,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 188.400.000,00 43.740.000,00 (144.660.000,00) 23,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 139.900.000,00 43.740.000,00 (96.160.000,00) 31,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 70.200.000,00 0,00 (70.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 69.700.000,00 43.740.000,00 (25.960.000,00) 62,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.500.000,00 0,00 (48.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 26.000.000,00 0,00 (26.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 316.634.000,00 21.140.000,00 (295.494.000,00) 6,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 316.634.000,00 21.140.000,00 (295.494.000,00) 6,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.634.000,00 21.140.000,00 (62.494.000,00) 25,27 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 233.000.000,00 0,00 (233.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 41.200.000,00 0,00 (41.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 41.200.000,00 0,00 (41.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 41.200.000,00 0,00 (41.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.188.950.375,00 1.164.463.300,00 (24.487.075,00) 97,94 777 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 206.750.250,00 201.273.650,00 (5.476.600,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22.273.650,00 22.273.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 22.273.650,00 22.273.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.273.650,00 22.273.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 184.476.600,00 179.000.000,00 (5.476.600,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 184.476.600,00 179.000.000,00 (5.476.600,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 184.476.600,00 179.000.000,00 (5.476.600,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 114.275.000,00 98.000.000,00 (16.275.000,00) 85,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 114.275.000,00 98.000.000,00 (16.275.000,00) 85,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 114.275.000,00 98.000.000,00 (16.275.000,00) 85,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 114.275.000,00 98.000.000,00 (16.275.000,00) 85,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 867.925.125,00 865.189.650,00 (2.735.475,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 867.925.125,00 865.189.650,00 (2.735.475,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 147.600.000,00 147.457.000,00 (143.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.01.0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi 147.600.000,00 147.457.000,00 (143.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 720.325.125,00 717.732.650,00 (2.592.475,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 720.325.125,00 717.732.650,00 (2.592.475,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 15.906.000,00 15.906.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 15.906.000,00 15.906.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 15.906.000,00 15.906.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.906.000,00 15.906.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.906.000,00 15.906.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.656.000,00 12.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.656.000,00 12.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 53.868.000,00 53.868.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 778 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 53.868.000,00 53.868.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 53.868.000,00 53.868.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53.868.000,00 53.868.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.868.000,00 53.868.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.118.000,00 29.118.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.118.000,00 29.118.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 6.714.500,00 0,00 (6.714.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 6.714.500,00 0,00 (6.714.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 6.714.500,00 0,00 (6.714.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.714.500,00 0,00 (6.714.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.714.500,00 0,00 (6.714.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.714.500,00 0,00 (1.714.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.714.500,00 0,00 (1.714.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 0,00 (45.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 0,00 (169.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.852.621.747,00 2.601.860.535,00 (250.761.212,00) 91,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.088.900,00 9.399.000,00 (15.689.900,00) 37,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.834.500,00 0,00 (4.834.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.834.500,00 0,00 (4.834.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.834.500,00 0,00 (4.834.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.214.500,00 0,00 (1.214.500,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 779 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.214.500,00 0,00 (1.214.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 0,00 (169.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 295.500,00 0,00 (295.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 822.000,00 0,00 (822.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 822.000,00 0,00 (822.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 822.000,00 0,00 (822.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.798.000,00 0,00 (2.798.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.798.000,00 0,00 (2.798.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.798.000,00 0,00 (2.798.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 3.200.900,00 0,00 (3.200.900,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.900,00 0,00 (3.200.900,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.900,00 0,00 (3.200.900,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 800.900,00 0,00 (800.900,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.900,00 0,00 (800.900,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 62.400,00 0,00 (62.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 0,00 (338.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.500,00 0,00 (400.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 3.124.500,00 3.124.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.124.500,00 3.124.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.124.500,00 3.124.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 724.500,00 724.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 724.500,00 724.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 386.500,00 386.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 3.389.000,00 0,00 (3.389.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.389.000,00 0,00 (3.389.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.389.000,00 0,00 (3.389.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 989.000,00 0,00 (989.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 989.000,00 0,00 (989.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 0,00 (422.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 436.500,00 0,00 (436.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 780 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 3.124.500,00 3.124.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.124.500,00 3.124.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.124.500,00 3.124.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 724.500,00 724.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 724.500,00 724.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 386.500,00 386.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.415.500,00 3.150.000,00 (4.265.500,00) 42,47 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.415.500,00 3.150.000,00 (4.265.500,00) 42,47 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.415.500,00 3.150.000,00 (4.265.500,00) 42,47 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.985.500,00 0,00 (1.985.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.985.500,00 0,00 (1.985.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 695.500,00 0,00 (695.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.290.000,00 0,00 (1.290.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 3.150.000,00 (1.800.000,00) 63,63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 3.150.000,00 (1.800.000,00) 63,63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 3.150.000,00 (1.800.000,00) 63,63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.509.450.247,00 2.314.498.941,00 (194.951.306,00) 92,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.512.505.547,00 1.317.554.639,00 (194.950.908,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.512.505.547,00 1.317.554.639,00 (194.950.908,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.512.505.547,00 1.317.554.639,00 (194.950.908,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.512.505.547,00 1.317.554.639,00 (194.950.908,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.209.855.420,00 1.024.299.570,00 (185.555.850,00) 84,66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.209.855.420,00 1.024.299.570,00 (185.555.850,00) 84,66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 87.557.833,00 84.538.306,00 (3.019.527,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 87.557.833,00 84.538.306,00 (3.019.527,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 85.840.000,00 82.880.000,00 (2.960.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 85.840.000,00 82.880.000,00 (2.960.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.680.000,00 25.760.000,00 (920.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.680.000,00 25.760.000,00 (920.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 49.354.230,00 47.579.940,00 (1.774.290,00) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.354.230,00 47.579.940,00 (1.774.290,00) 96,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 781 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 975.309,00 599.598,00 (375.711,00) 61,47 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 975.309,00 599.598,00 (375.711,00) 61,47 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 16.170,00 15.562,00 (608,00) 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 16.170,00 15.562,00 (608,00) 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 43.453.667,00 43.453.667,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 43.453.667,00 43.453.667,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.193.222,00 2.106.992,00 (86.230,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.193.222,00 2.106.992,00 (86.230,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.579.696,00 6.321.004,00 (258.692,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.579.696,00 6.321.004,00 (258.692,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 996.944.700,00 996.944.302,00 (398,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 996.944.700,00 996.944.302,00 (398,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 968.624.700,00 968.624.302,00 (398,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 822.104.700,00 822.104.302,00 (398,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 822.104.700,00 822.104.302,00 (398,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 822.104.700,00 822.104.302,00 (398,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 146.520.000,00 146.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 146.520.000,00 146.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 94.320.000,00 94.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 102.321.000,00 68.278.000,00 (34.043.000,00) 66,72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 14.261.000,00 14.261.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.261.000,00 14.261.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.261.000,00 14.261.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.261.000,00 14.261.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.261.000,00 14.261.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.774.500,00 1.774.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.225.000,00 4.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.761.500,00 1.761.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 15.100.000,00 14.040.000,00 (1.060.000,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.100.000,00 14.040.000,00 (1.060.000,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 14.040.000,00 (1.060.000,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.100.000,00 14.040.000,00 (1.060.000,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.100.000,00 14.040.000,00 (1.060.000,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.100.000,00 14.040.000,00 (1.060.000,00) 92,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 782 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.332.000,00 7.327.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.332.000,00 7.327.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.332.000,00 7.327.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.332.000,00 7.327.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.332.000,00 7.327.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.332.000,00 7.327.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 65.628.000,00 32.650.000,00 (32.978.000,00) 49,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 65.628.000,00 32.650.000,00 (32.978.000,00) 49,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.628.000,00 32.650.000,00 (32.978.000,00) 49,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.628.000,00 32.650.000,00 (32.978.000,00) 49,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.628.000,00 32.650.000,00 (32.978.000,00) 49,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.628.000,00 32.650.000,00 (32.978.000,00) 49,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 69.385.155,00 68.998.150,00 (387.005,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 69.385.155,00 68.998.150,00 (387.005,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 69.385.155,00 68.998.150,00 (387.005,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.385.155,00 68.998.150,00 (387.005,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.015.750,00 18.000.000,00 (15.750,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.015.750,00 18.000.000,00 (15.750,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.015.750,00 18.000.000,00 (15.750,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 3.294.555,00 2.950.000,00 (344.555,00) 89,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 3.294.555,00 2.950.000,00 (344.555,00) 89,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 3.294.555,00 2.950.000,00 (344.555,00) 89,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 48.074.850,00 48.048.150,00 (26.700,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 31.197.150,00 31.180.000,00 (17.150,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 31.197.150,00 31.180.000,00 (17.150,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.877.700,00 16.868.150,00 (9.550,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.877.700,00 16.868.150,00 (9.550,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 144.566.445,00 139.486.444,00 (5.080.001,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 14.566.445,00 9.486.444,00 (5.080.001,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.566.445,00 9.486.444,00 (5.080.001,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.566.445,00 9.486.444,00 (5.080.001,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.566.445,00 9.486.444,00 (5.080.001,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.566.445,00 9.486.444,00 (5.080.001,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.500.000,00 969.521,00 (1.530.479,00) 38,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 783 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.386.445,00 1.288.573,00 (3.097.872,00) 29,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.680.000,00 7.228.350,00 (451.650,00) 94,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.810.000,00 1.200.000,00 (610.000,00) 66,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 610.000,00 0,00 (610.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 610.000,00 0,00 (610.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 610.000,00 0,00 (610.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 610.000,00 0,00 (610.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 610.000,00 0,00 (610.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 0,00 (610.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 8.134.609.600,00 5.783.526.835,00 (2.351.082.765,00) 71,09 SURPLUS DEFISIT (8.134.609.600,00) (5.783.526.835,00) 2.351.082.765,00 71,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 784 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Luwuk Timur KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 8.272.196.324,00 7.071.774.753,00 (1.200.421.571,00) 85,48 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.180.151.142,00 4.248.660.368,00 (931.490.774,00) 82,01 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 40.458.000,00 23.654.000,00 (16.804.000,00) 58,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 40.458.000,00 23.654.000,00 (16.804.000,00) 58,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.458.000,00 23.654.000,00 (16.804.000,00) 58,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.458.000,00 23.654.000,00 (16.804.000,00) 58,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.618.000,00 7.814.000,00 (16.804.000,00) 31,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.618.000,00 7.814.000,00 (16.804.000,00) 31,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.618.000,00 7.814.000,00 (16.804.000,00) 31,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.139.693.142,00 4.225.006.368,00 (914.686.774,00) 82,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.139.693.142,00 4.225.006.368,00 (914.686.774,00) 82,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.273.143.992,00 3.604.898.868,00 (668.245.124,00) 84,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.273.143.992,00 3.604.898.868,00 (668.245.124,00) 84,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.374.095.042,00 3.038.658.658,00 (335.436.384,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.222.320.608,00 2.887.123.658,00 (335.196.950,00) 89,59 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 165.312.000,00 165.312.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.492.500,00 7.485.500,00 (7.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.602.000,00 (78.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.022.850,00 15.407.850,00 (9.615.000,00) 61,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.000,00 0,00 (1.170.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.826.583.258,00 2.519.616.308,00 (306.966.950,00) 89,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 144.060.000,00 126.700.000,00 (17.360.000,00) 87,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 151.774.434,00 151.535.000,00 (239.434,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.04.0510 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 151.774.434,00 151.535.000,00 (239.434,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 479.079.950,00 344.601.950,00 (134.478.000,00) 71,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 376.295.450,00 245.055.450,00 (131.240.000,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 85.850.000,00 28.600.000,00 (57.250.000,00) 33,31 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 64.960.000,00 54.160.000,00 (10.800.000,00) 83,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 6.225.450,00 6.225.450,00 0,00 100,00 785 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 15.000.000,00 10.800.000,00 (4.200.000,00) 72,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 22.200.000,00 13.750.000,00 (8.450.000,00) 61,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 150.360.000,00 99.820.000,00 (50.540.000,00) 66,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 68.805.000,00 65.567.000,00 (3.238.000,00) 95,29 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 23.305.000,00 22.832.000,00 (473.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 45.500.000,00 42.735.000,00 (2.765.000,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 33.979.500,00 33.979.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 33.979.500,00 33.979.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 326.594.000,00 155.488.260,00 (171.105.740,00) 47,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 326.594.000,00 155.488.260,00 (171.105.740,00) 47,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 197.444.000,00 87.988.260,00 (109.455.740,00) 44,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 129.150.000,00 67.500.000,00 (61.650.000,00) 52,26 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 93.375.000,00 66.150.000,00 (27.225.000,00) 70,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 93.375.000,00 66.150.000,00 (27.225.000,00) 70,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 93.375.000,00 66.150.000,00 (27.225.000,00) 70,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 866.549.150,00 620.107.500,00 (246.441.650,00) 71,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 284.714.650,00 260.762.000,00 (23.952.650,00) 91,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 190.626.300,00 166.745.000,00 (23.881.300,00) 87,47 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 190.626.300,00 166.745.000,00 (23.881.300,00) 87,47 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 40.626.300,00 38.450.000,00 (2.176.300,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 150.000.000,00 128.295.000,00 (21.705.000,00) 85,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 36.027.500,00 36.000.000,00 (27.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.495.000,00 14.467.500,00 (27.500,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 14.495.000,00 14.467.500,00 (27.500,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.532.500,00 21.532.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 21.532.500,00 21.532.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 39.943.850,00 39.900.000,00 (43.850,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 39.943.850,00 39.900.000,00 (43.850,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 39.943.850,00 39.900.000,00 (43.850,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.117.000,00 18.117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.117.000,00 18.117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.117.000,00 18.117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 231.500.000,00 227.000.000,00 (4.500.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 231.500.000,00 227.000.000,00 (4.500.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 231.500.000,00 227.000.000,00 (4.500.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 231.500.000,00 227.000.000,00 (4.500.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 350.334.500,00 132.345.500,00 (217.989.000,00) 37,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 350.334.500,00 132.345.500,00 (217.989.000,00) 37,77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 786 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 350.334.500,00 132.345.500,00 (217.989.000,00) 37,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 132.345.500,00 132.345.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 217.989.000,00 0,00 (217.989.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.656.000,00 7.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.656.000,00 7.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 7.656.000,00 7.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.656.000,00 7.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.656.000,00 7.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.656.000,00 7.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.656.000,00 7.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.656.000,00 7.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 73.920.000,00 33.000.000,00 (40.920.000,00) 44,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 73.920.000,00 33.000.000,00 (40.920.000,00) 44,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 39.600.000,00 33.000.000,00 (6.600.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.600.000,00 33.000.000,00 (6.600.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 33.000.000,00 (6.600.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 39.600.000,00 33.000.000,00 (6.600.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.600.000,00 33.000.000,00 (6.600.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.600.000,00 33.000.000,00 (6.600.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 34.320.000,00 0,00 (34.320.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 34.320.000,00 0,00 (34.320.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.320.000,00 0,00 (34.320.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 34.320.000,00 0,00 (34.320.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.320.000,00 0,00 (34.320.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.320.000,00 0,00 (34.320.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.984.069.182,00 2.756.058.385,00 (228.010.797,00) 92,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.450.000,00 2.350.000,00 (100.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.250.000,00 2.150.000,00 (100.000,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.150.000,00 (100.000,00) 95,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 787 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.150.000,00 (100.000,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.150.000,00 (100.000,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.150.000,00 (100.000,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.250.000,00 2.150.000,00 (100.000,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.629.037.095,00 2.411.705.708,00 (217.331.387,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.569.133.838,00 1.402.958.568,00 (166.175.270,00) 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.569.133.838,00 1.402.958.568,00 (166.175.270,00) 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.569.133.838,00 1.402.958.568,00 (166.175.270,00) 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.569.133.838,00 1.402.958.568,00 (166.175.270,00) 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.226.983.650,00 1.066.284.308,00 (160.699.342,00) 86,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.226.983.650,00 1.066.284.308,00 (160.699.342,00) 86,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 106.495.842,00 105.354.122,00 (1.141.720,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 106.495.842,00 105.354.122,00 (1.141.720,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.680.000,00 80.720.000,00 (2.960.000,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.680.000,00 80.720.000,00 (2.960.000,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 31.722.500,00 31.722.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.722.500,00 31.722.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 64.924.530,00 63.946.860,00 (977.670,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 64.924.530,00 63.946.860,00 (977.670,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.402.744,00 1.111.423,00 (291.321,00) 79,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.402.744,00 1.111.423,00 (291.321,00) 79,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.714,00 14.714,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.714,00 14.714,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 44.963.697,00 44.963.697,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 44.963.697,00 44.963.697,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.236.516,00 2.210.211,00 (26.305,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.236.516,00 2.210.211,00 (26.305,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.709.645,00 6.630.733,00 (78.912,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.709.645,00 6.630.733,00 (78.912,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.059.903.257,00 1.008.747.140,00 (51.156.117,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.059.903.257,00 1.008.747.140,00 (51.156.117,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.049.583.257,00 998.427.140,00 (51.156.117,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 903.063.257,00 851.907.140,00 (51.156.117,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 903.063.257,00 851.907.140,00 (51.156.117,00) 94,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 788 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 903.063.257,00 851.907.140,00 (51.156.117,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 146.520.000,00 146.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 146.520.000,00 146.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 94.320.000,00 94.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 158.210.400,00 155.133.437,00 (3.076.963,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.903.000,00 6.903.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.903.000,00 6.903.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.903.000,00 6.903.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.903.000,00 6.903.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.903.000,00 6.903.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.223.000,00 2.223.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.744.400,00 10.744.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.744.400,00 10.744.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.744.400,00 10.744.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.744.400,00 10.744.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.744.400,00 10.744.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.744.400,00 10.744.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.253.000,00 1.253.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.253.000,00 1.253.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.253.000,00 1.253.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.253.000,00 1.253.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 789 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.253.000,00 1.253.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.253.000,00 1.253.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 84.310.000,00 81.233.037,00 (3.076.963,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 84.310.000,00 81.233.037,00 (3.076.963,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.310.000,00 81.233.037,00 (3.076.963,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.310.000,00 81.233.037,00 (3.076.963,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.310.000,00 81.233.037,00 (3.076.963,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.310.000,00 81.233.037,00 (3.076.963,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 77.662.575,00 75.829.775,00 (1.832.800,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 23.482.800,00 21.650.000,00 (1.832.800,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 23.482.800,00 21.650.000,00 (1.832.800,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.482.800,00 21.650.000,00 (1.832.800,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 23.482.800,00 21.650.000,00 (1.832.800,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 23.482.800,00 21.650.000,00 (1.832.800,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 23.482.800,00 21.650.000,00 (1.832.800,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 28.579.775,00 28.579.775,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 28.579.775,00 28.579.775,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.579.775,00 28.579.775,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.547.500,00 11.547.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.547.500,00 6.547.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.547.500,00 6.547.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 17.032.275,00 17.032.275,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 12.757.500,00 12.757.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.757.500,00 12.757.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.274.775,00 4.274.775,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.274.775,00 4.274.775,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 95.334.112,00 89.664.465,00 (5.669.647,00) 94,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 790 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.434.112,00 12.764.465,00 (5.669.647,00) 69,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.434.112,00 12.764.465,00 (5.669.647,00) 69,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.434.112,00 12.764.465,00 (5.669.647,00) 69,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.434.112,00 12.764.465,00 (5.669.647,00) 69,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.434.112,00 12.764.465,00 (5.669.647,00) 69,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.000.512,00 6.814.000,00 (186.512,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.433.600,00 5.950.465,00 (5.483.135,00) 52,04 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 8.272.196.324,00 7.071.774.753,00 (1.200.421.571,00) 85,48 SURPLUS DEFISIT (8.272.196.324,00) (7.071.774.753,00) 1.200.421.571,00 85,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 791 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Luwuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 22.367.166.109,00 18.445.778.289,83 (3.921.387.819,17) 82,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.042.953.700,00 3.131.704.980,90 (1.911.248.719,10) 62,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 42.960.900,00 40.650.900,00 (2.310.000,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 42.960.900,00 40.650.900,00 (2.310.000,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.960.900,00 40.650.900,00 (2.310.000,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.960.900,00 40.650.900,00 (2.310.000,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.310.900,00 27.000.900,00 (2.310.000,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.310.900,00 27.000.900,00 (2.310.000,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.932.500,00 3.932.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 8.278.400,00 8.278.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 10.890.000,00 (2.310.000,00) 82,5 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 4.999.992.800,00 3.091.054.080,90 (1.908.938.719,10) 61,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 4.999.992.800,00 3.091.054.080,90 (1.908.938.719,10) 61,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.972.067.750,00 2.007.305.260,90 (964.762.489,10) 67,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.963.907.750,00 1.999.145.260,90 (964.762.489,10) 67,44 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.597.205.750,00 1.674.349.400,90 (922.856.349,10) 64,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.597.205.750,00 1.674.349.400,90 (922.856.349,10) 64,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 287.517.500,00 252.063.297,30 (35.454.202,70) 87,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 490.000,00 156.000,00 (334.000,00) 31,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 8.278.400,00 8.278.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.162.625.850,00 1.290.119.703,60 (872.506.146,40) 59,65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.302.000,00 40.260.000,00 (42.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 43.992.000,00 29.472.000,00 (14.520.000,00) 66,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 792 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 211.800.000,00 188.850.000,00 (22.950.000,00) 89,16 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 205.300.000,00 188.850.000,00 (16.450.000,00) 91,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.300.000,00 14.850.000,00 (4.450.000,00) 76,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 174.000.000,00 174.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 147.312.000,00 128.355.860,00 (18.956.140,00) 87,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.312.000,00 128.355.860,00 (18.956.140,00) 87,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.312.000,00 59.355.860,00 (18.956.140,00) 75,79 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.590.000,00 7.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.590.000,00 7.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.590.000,00 7.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.027.925.050,00 1.083.748.820,00 (944.176.230,00) 53,44 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 510.839.160,00 508.495.320,00 (2.343.840,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 479.639.160,00 477.295.320,00 (2.343.840,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 479.639.160,00 477.295.320,00 (2.343.840,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 479.639.160,00 477.295.320,00 (2.343.840,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 986.315.000,00 575.253.500,00 (411.061.500,00) 58,32 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 986.315.000,00 575.253.500,00 (411.061.500,00) 58,32 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 986.315.000,00 575.253.500,00 (411.061.500,00) 58,32 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 986.315.000,00 575.253.500,00 (411.061.500,00) 58,32 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 530.770.890,00 0,00 (530.770.890,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 530.770.890,00 0,00 (530.770.890,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 530.770.890,00 0,00 (530.770.890,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 530.770.890,00 0,00 (530.770.890,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.267.291.029,00 3.685.587.694,93 (581.703.334,07) 86,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 4.267.291.029,00 3.685.587.694,93 (581.703.334,07) 86,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 34.320.000,00 34.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.320.000,00 34.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.320.000,00 34.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.320.000,00 34.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.320.000,00 34.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 34.320.000,00 34.320.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 793 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 2.764.486.579,00 2.305.158.115,64 (459.328.463,36) 83,38 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 963.398.650,00 649.377.758,36 (314.020.891,64) 67,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 963.398.650,00 649.377.758,36 (314.020.891,64) 67,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 909.398.650,00 599.377.758,36 (310.020.891,64) 65,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 909.398.650,00 599.377.758,36 (310.020.891,64) 65,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 224.850.000,00 133.956.252,54 (90.893.747,46) 59,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 27.000.000,00 25.040.540,54 (1.959.459,46) 92,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 36.800.000,00 27.822.702,70 (8.977.297,30) 75,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 44.450.000,00 40.549.689,19 (3.900.310,81) 91,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 575.648.650,00 372.008.573,39 (203.640.076,61) 64,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 54.000.000,00 50.000.000,00 (4.000.000,00) 92,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.801.087.929,00 1.655.780.357,28 (145.307.571,72) 91,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.480.803.693,00 1.410.794.357,28 (70.009.335,72) 95,27 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 207.789.100,00 202.420.000,00 (5.369.100,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 207.789.100,00 202.420.000,00 (5.369.100,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25.000.000,00 24.570.000,00 (430.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 132.789.100,00 127.850.000,00 (4.939.100,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 927.617.043,00 884.433.159,31 (43.183.883,69) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 427.300.150,00 414.100.150,00 (13.200.000,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 17.686.500,00 17.686.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 409.613.650,00 396.413.650,00 (13.200.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 500.316.893,00 470.333.009,31 (29.983.883,69) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 323.267.018,00 318.767.018,00 (4.500.000,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2.497.500,00 2.261.250,00 (236.250,00) 90,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 27.127.575,00 27.127.575,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 147.424.800,00 122.177.166,31 (25.247.633,69) 82,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 345.397.550,00 323.941.197,97 (21.456.352,03) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 252.061.050,00 239.457.471,03 (12.603.578,97) 94,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 252.061.050,00 239.457.471,03 (12.603.578,97) 94,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 93.336.500,00 84.483.726,94 (8.852.773,06) 90,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 93.336.500,00 84.483.726,94 (8.852.773,06) 90,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 317.284.236,00 241.986.000,00 (75.298.236,00) 76,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 317.284.236,00 241.986.000,00 (75.298.236,00) 76,26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 794 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 317.284.236,00 241.986.000,00 (75.298.236,00) 76,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 297.206.724,00 221.974.000,00 (75.232.724,00) 74,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 20.077.512,00 20.012.000,00 (65.512,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 1.468.484.450,00 1.346.109.579,29 (122.374.870,71) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.468.484.450,00 1.346.109.579,29 (122.374.870,71) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.468.484.450,00 1.346.109.579,29 (122.374.870,71) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 409.605.450,00 313.457.199,29 (96.148.250,71) 76,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 409.605.450,00 313.457.199,29 (96.148.250,71) 76,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.977.650,00 2.700.000,00 (277.650,00) 90,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.248.800,00 3.302.500,00 (946.300,00) 77,72 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 65.900.000,00 60.003.016,00 (5.896.984,00) 91,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 81.500.000,00 70.539.189,19 (10.960.810,81) 86,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 81.749.000,00 38.112.450,21 (43.636.549,79) 46,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.630.000,00 14.520.000,00 (3.110.000,00) 82,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.300.000,00 0,00 (13.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 65.500.000,00 51.322.043,89 (14.177.956,11) 78,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 76.800.000,00 72.958.000,00 (3.842.000,00) 94,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 684.400.000,00 677.825.000,00 (6.575.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 670.700.000,00 665.525.000,00 (5.175.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.800.000,00 11.000.000,00 (4.800.000,00) 69,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 654.900.000,00 654.525.000,00 (375.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.600.000,00 12.300.000,00 (300.000,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.600.000,00 12.300.000,00 (300.000,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 374.479.000,00 354.827.380,00 (19.651.620,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 374.479.000,00 354.827.380,00 (19.651.620,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 272.079.000,00 257.981.960,00 (14.097.040,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.400.000,00 17.000.000,00 (5.400.000,00) 75,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 80.000.000,00 79.845.420,00 (154.580,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 43.520.000,00 12.000.000,00 (31.520.000,00) 27,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 43.520.000,00 12.000.000,00 (31.520.000,00) 27,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 43.520.000,00 12.000.000,00 (31.520.000,00) 27,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.520.000,00 12.000.000,00 (31.520.000,00) 27,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.520.000,00 12.000.000,00 (31.520.000,00) 27,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 795 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 38.520.000,00 12.000.000,00 (26.520.000,00) 31,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.520.000,00 12.000.000,00 (26.520.000,00) 31,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 26.520.000,00 0,00 (26.520.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.013.401.380,00 11.616.485.614,00 (1.396.915.766,00) 89,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 57.536.200,00 51.380.200,00 (6.156.000,00) 89,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.813.200,00 6.363.200,00 (450.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.813.200,00 6.363.200,00 (450.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.813.200,00 6.363.200,00 (450.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.593.200,00 3.593.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.593.200,00 3.593.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.018.200,00 2.018.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.350.000,00 (450.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.350.000,00 (450.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.800.000,00 1.350.000,00 (450.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 7.583.000,00 7.132.000,00 (451.000,00) 94,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.583.000,00 7.132.000,00 (451.000,00) 94,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.583.000,00 7.132.000,00 (451.000,00) 94,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.363.000,00 4.363.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.363.000,00 4.363.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.788.000,00 2.788.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.350.000,00 (450.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.350.000,00 (450.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.800.000,00 1.350.000,00 (450.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 7.583.000,00 5.782.000,00 (1.801.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.583.000,00 5.782.000,00 (1.801.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.583.000,00 5.782.000,00 (1.801.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.363.000,00 4.363.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 796 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.363.000,00 4.363.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.788.000,00 2.788.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 6.533.000,00 5.332.000,00 (1.201.000,00) 81,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.533.000,00 5.332.000,00 (1.201.000,00) 81,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.533.000,00 5.332.000,00 (1.201.000,00) 81,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.913.000,00 3.913.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.913.000,00 3.913.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.338.000,00 2.338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 7.845.000,00 7.844.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.845.000,00 7.844.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.845.000,00 7.844.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.075.000,00 5.075.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.075.000,00 5.075.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 6.651.000,00 6.650.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.651.000,00 6.650.000,00 (1.000,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 797 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.651.000,00 6.650.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.231.000,00 5.231.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.231.000,00 5.231.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.656.000,00 3.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.528.000,00 12.277.000,00 (2.251.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14.528.000,00 12.277.000,00 (2.251.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.528.000,00 12.277.000,00 (2.251.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.038.000,00 9.038.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.038.000,00 9.038.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.416.000,00 6.416.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.240.000,00 3.239.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.240.000,00 3.239.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.240.000,00 3.239.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 11.227.092.341,00 9.907.528.394,00 (1.319.563.947,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.794.235.693,00 6.053.715.084,00 (740.520.609,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.794.235.693,00 6.053.715.084,00 (740.520.609,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.794.235.693,00 6.053.715.084,00 (740.520.609,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 6.794.235.693,00 6.053.715.084,00 (740.520.609,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.366.032.550,00 4.675.843.611,00 (690.188.939,00) 87,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.366.032.550,00 4.675.843.611,00 (690.188.939,00) 87,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 453.191.218,00 432.564.836,00 (20.626.382,00) 95,44 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 453.191.218,00 432.564.836,00 (20.626.382,00) 95,44 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 364.470.000,00 352.000.000,00 (12.470.000,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 364.470.000,00 352.000.000,00 (12.470.000,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 106.147.500,00 101.225.000,00 (4.922.500,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 106.147.500,00 101.225.000,00 (4.922.500,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 261.943.140,00 251.659.500,00 (10.283.640,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 261.943.140,00 251.659.500,00 (10.283.640,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.614.478,00 2.614.478,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.614.478,00 2.614.478,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 70.558,00 67.544,00 (3.014,00) 95,72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 798 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 70.558,00 67.544,00 (3.014,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 199.519.360,00 199.519.360,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 199.519.360,00 199.519.360,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 10.061.664,00 9.555.135,00 (506.529,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10.061.664,00 9.555.135,00 (506.529,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 30.185.225,00 28.665.620,00 (1.519.605,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 30.185.225,00 28.665.620,00 (1.519.605,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 4.429.104.648,00 3.850.067.310,00 (579.037.338,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.429.104.648,00 3.850.067.310,00 (579.037.338,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.253.304.648,00 3.805.067.310,00 (448.237.338,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.705.144.648,00 3.283.307.310,00 (421.837.338,00) 88,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.692.168.879,00 3.283.307.310,00 (408.861.569,00) 88,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.692.168.879,00 3.283.307.310,00 (408.861.569,00) 88,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 12.975.769,00 0,00 (12.975.769,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 12.975.769,00 0,00 (12.975.769,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 548.160.000,00 521.760.000,00 (26.400.000,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 548.160.000,00 521.760.000,00 (26.400.000,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 264.240.000,00 249.840.000,00 (14.400.000,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 283.920.000,00 271.920.000,00 (12.000.000,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.800.000,00 45.000.000,00 (130.800.000,00) 25,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.800.000,00 45.000.000,00 (130.800.000,00) 25,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 175.800.000,00 45.000.000,00 (130.800.000,00) 25,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 169.800.000,00 39.000.000,00 (130.800.000,00) 22,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.039.500,00 2.034.500,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.039.500,00 2.034.500,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.039.500,00 2.034.500,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 942.500,00 942.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 942.500,00 942.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 292.500,00 292.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.097.000,00 1.092.000,00 (5.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.097.000,00 1.092.000,00 (5.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.097.000,00 1.092.000,00 (5.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.712.500,00 1.711.500,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.712.500,00 1.711.500,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.712.500,00 1.711.500,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 292.500,00 292.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 292.500,00 292.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 799 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 292.500,00 292.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.420.000,00 1.419.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 452.892.450,00 399.886.893,00 (53.005.557,00) 88,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 72.736.700,00 71.618.200,00 (1.118.500,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 72.736.700,00 71.618.200,00 (1.118.500,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.736.700,00 71.618.200,00 (1.118.500,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 72.736.700,00 71.618.200,00 (1.118.500,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.736.700,00 71.618.200,00 (1.118.500,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.202.800,00 4.093.300,00 (1.109.500,00) 78,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 31.050.500,00 31.050.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000,00 0,00 (9.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.420.000,00 5.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 28.340.000,00 28.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.714.400,00 2.714.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.062.500,00 5.062.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 5.062.500,00 5.062.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.062.500,00 5.062.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.062.500,00 5.062.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.062.500,00 5.062.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.062.500,00 5.062.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 57.597.000,00 52.965.000,00 (4.632.000,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 57.597.000,00 52.965.000,00 (4.632.000,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.597.000,00 52.965.000,00 (4.632.000,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 57.597.000,00 52.965.000,00 (4.632.000,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.597.000,00 52.965.000,00 (4.632.000,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.597.000,00 52.965.000,00 (4.632.000,00) 91,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 800 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.292.000,00 14.844.500,00 (447.500,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.292.000,00 14.844.500,00 (447.500,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.292.000,00 14.844.500,00 (447.500,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.292.000,00 14.844.500,00 (447.500,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.292.000,00 14.844.500,00 (447.500,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.292.000,00 14.844.500,00 (447.500,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 273.858.000,00 227.050.443,00 (46.807.557,00) 82,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 273.858.000,00 227.050.443,00 (46.807.557,00) 82,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.858.000,00 227.050.443,00 (46.807.557,00) 82,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 273.858.000,00 227.050.443,00 (46.807.557,00) 82,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 273.858.000,00 227.050.443,00 (46.807.557,00) 82,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 273.858.000,00 227.050.443,00 (46.807.557,00) 82,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 35.368.425,00 35.368.425,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 32.963.425,00 32.963.425,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 32.963.425,00 32.963.425,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.963.425,00 32.963.425,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 32.963.425,00 32.963.425,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.278.650,00 17.278.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.278.650,00 17.278.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.684.775,00 15.684.775,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.684.775,00 15.684.775,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.201.834.300,00 1.188.778.518,00 (13.055.782,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 801 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 78.604.300,00 70.668.518,00 (7.935.782,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.604.300,00 70.668.518,00 (7.935.782,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.604.300,00 70.668.518,00 (7.935.782,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.604.300,00 70.668.518,00 (7.935.782,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.604.300,00 70.668.518,00 (7.935.782,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.462.000,00 9.051.500,00 (1.410.500,00) 86,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 68.142.300,00 61.617.018,00 (6.525.282,00) 90,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.118.400.000,00 1.113.280.000,00 (5.120.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.118.400.000,00 1.113.280.000,00 (5.120.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.118.400.000,00 1.113.280.000,00 (5.120.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.118.400.000,00 1.113.280.000,00 (5.120.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.118.400.000,00 1.113.280.000,00 (5.120.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 849.600.000,00 849.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 196.800.000,00 191.680.000,00 (5.120.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 24.502.664,00 19.368.184,00 (5.134.480,00) 79,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 6.244.480,00 4.800.000,00 (1.444.480,00) 76,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.244.480,00 4.800.000,00 (1.444.480,00) 76,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.244.480,00 4.800.000,00 (1.444.480,00) 76,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.444.480,00 0,00 (1.444.480,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.444.480,00 0,00 (1.444.480,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.444.480,00 0,00 (1.444.480,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.690.000,00 0,00 (3.690.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.690.000,00 0,00 (3.690.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.690.000,00 0,00 (3.690.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.690.000,00 0,00 (3.690.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.690.000,00 0,00 (3.690.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 0,00 (2.190.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 14.568.184,00 14.568.184,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 14.568.184,00 14.568.184,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.568.184,00 14.568.184,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 14.568.184,00 14.568.184,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 802 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 14.568.184,00 14.568.184,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 14.568.184,00 14.568.184,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 22.367.166.109,00 18.445.778.289,83 (3.921.387.819,17) 82,46 SURPLUS DEFISIT (22.367.166.109,00) (18.445.778.289,83) 3.921.387.819,17 82,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 803 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Kintom KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 13.378.444.267,00 8.706.755.474,04 (4.671.688.792,96) 65,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.199.999.775,00 1.634.632.100,00 (3.565.367.675,00) 31,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.199.999.775,00 1.634.632.100,00 (3.565.367.675,00) 31,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.199.999.775,00 1.634.632.100,00 (3.565.367.675,00) 31,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.388.995.850,00 1.018.174.350,00 (1.370.821.500,00) 42,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.388.995.850,00 1.018.174.350,00 (1.370.821.500,00) 42,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.863.303.150,00 651.453.150,00 (1.211.850.000,00) 34,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.863.303.150,00 651.453.150,00 (1.211.850.000,00) 34,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 89.040.000,00 89.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.814.150,00 14.814.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.465.500,00 4.465.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.318.500,00 11.318.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 30.375.000,00 0,00 (30.375.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.528.150.000,00 346.675.000,00 (1.181.475.000,00) 22,68 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 103.065.000,00 103.065.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 23.625.000,00 23.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 285.430.000,00 267.930.000,00 (17.500.000,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 201.750.000,00 184.250.000,00 (17.500.000,00) 91,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.550.000,00 16.450.000,00 (100.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 34.800.000,00 33.000.000,00 (1.800.000,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 140.400.000,00 124.800.000,00 (15.600.000,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 83.680.000,00 83.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.295.000,00 10.295.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 44.135.000,00 44.135.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 104.993.700,00 0,00 (104.993.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 66.311.700,00 0,00 (66.311.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 66.311.700,00 0,00 (66.311.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 38.682.000,00 0,00 (38.682.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.04.0079 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 38.682.000,00 0,00 (38.682.000,00) 0,00 804 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 115.269.000,00 78.791.200,00 (36.477.800,00) 68,35 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115.269.000,00 78.791.200,00 (36.477.800,00) 68,35 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.019.000,00 64.791.200,00 (30.227.800,00) 68,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.250.000,00 14.000.000,00 (6.250.000,00) 69,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.811.003.925,00 616.457.750,00 (2.194.546.175,00) 21,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 528.356.590,00 526.532.750,00 (1.823.840,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 22.932.500,00 21.532.500,00 (1.400.000,00) 93,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.932.500,00 21.532.500,00 (1.400.000,00) 93,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 21.532.500,00 21.532.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 56.180.250,00 56.180.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 39.609.000,00 39.609.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 39.609.000,00 39.609.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.571.250,00 16.571.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.571.250,00 16.571.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 442.743.840,00 442.320.000,00 (423.840,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 442.743.840,00 442.320.000,00 (423.840,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 442.743.840,00 442.320.000,00 (423.840,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 846.918.000,00 89.925.000,00 (756.993.000,00) 10,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 846.918.000,00 89.925.000,00 (756.993.000,00) 10,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 846.918.000,00 89.925.000,00 (756.993.000,00) 10,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 846.918.000,00 89.925.000,00 (756.993.000,00) 10,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.435.729.335,00 0,00 (1.435.729.335,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 655.689.525,00 0,00 (655.689.525,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 655.689.525,00 0,00 (655.689.525,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 655.689.525,00 0,00 (655.689.525,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 780.039.810,00 0,00 (780.039.810,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 780.039.810,00 0,00 (780.039.810,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 780.039.810,00 0,00 (780.039.810,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.586.091.309,00 1.106.845.038,38 (479.246.270,62) 69,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 3.389.400,00 3.389.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 3.389.400,00 3.389.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.389.400,00 3.389.400,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 805 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.389.400,00 3.389.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.139.400,00 2.139.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.139.400,00 2.139.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 445.900,00 445.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 149.500,00 149.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.582.701.909,00 1.103.455.638,38 (479.246.270,62) 69,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 4.829.500,00 4.829.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.829.500,00 4.829.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.829.500,00 4.829.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.829.500,00 4.829.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.829.500,00 4.829.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 858.000,00 858.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 249.000,00 249.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 272.692.369,00 68.092.674,20 (204.599.694,80) 24,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 272.692.369,00 68.092.674,20 (204.599.694,80) 24,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.854.969,00 30.890.074,20 (17.964.894,80) 63,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 48.854.969,00 30.890.074,20 (17.964.894,80) 63,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 38.205.785,00 20.240.890,20 (17.964.894,80) 52,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 38.205.785,00 20.240.890,20 (17.964.894,80) 52,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.649.184,00 10.649.184,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 10.649.184,00 10.649.184,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 223.837.400,00 37.202.600,00 (186.634.800,00) 16,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 223.837.400,00 37.202.600,00 (186.634.800,00) 16,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 223.837.400,00 37.202.600,00 (186.634.800,00) 16,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 18.383.400,00 18.383.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 156.634.800,00 0,00 (156.634.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 48.819.200,00 18.819.200,00 (30.000.000,00) 38,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 1.305.180.040,00 1.030.533.464,18 (274.646.575,82) 78,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.176.904.255,00 939.083.887,15 (237.820.367,85) 79,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.176.904.255,00 939.083.887,15 (237.820.367,85) 79,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 883.030.255,00 711.953.887,15 (171.076.367,85) 80,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 883.030.255,00 711.953.887,15 (171.076.367,85) 80,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 806 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 65.000.000,00 5.810.810,81 (59.189.189,19) 8,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.947.400,00 12.269.550,00 (2.677.850,00) 82,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.334.000,00 8.860.000,00 (474.000,00) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.580.175,00 16.213.000,00 (3.367.175,00) 82,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.451.500,00 1.306.000,00 (145.500,00) 89,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 36.000.000,00 34.067.207,20 (1.932.792,80) 94,63 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 15.174.000,00 15.174.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 38.850.000,00 38.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 437.727.180,00 368.902.319,14 (68.824.860,86) 84,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 128.716.000,00 94.251.000,00 (34.465.000,00) 73,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 176.780.000,00 137.180.000,00 (39.600.000,00) 77,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 173.950.000,00 134.350.000,00 (39.600.000,00) 77,23 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 71.800.000,00 32.200.000,00 (39.600.000,00) 44,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 102.150.000,00 102.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.830.000,00 2.830.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.530.000,00 2.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.094.000,00 89.950.000,00 (27.144.000,00) 76,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.094.000,00 89.950.000,00 (27.144.000,00) 76,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.794.000,00 0,00 (1.794.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 115.300.000,00 89.950.000,00 (25.350.000,00) 78,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 128.275.785,00 91.449.577,03 (36.826.207,97) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.275.785,00 91.449.577,03 (36.826.207,97) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.109.750,00 22.479.557,43 (16.630.192,57) 57,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 39.109.750,00 22.479.557,43 (16.630.192,57) 57,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.600.000,00 1.756.756,76 (13.843.243,24) 11,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 23.509.750,00 20.722.800,67 (2.786.949,33) 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 6.454.800,00 6.454.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 6.454.800,00 6.454.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 6.454.800,00 6.454.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 82.711.235,00 62.515.219,60 (20.196.015,40) 75,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 60.661.685,00 48.473.960,93 (12.187.724,07) 79,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 60.661.685,00 48.473.960,93 (12.187.724,07) 79,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 22.049.550,00 14.041.258,67 (8.008.291,33) 63,68 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22.049.550,00 14.041.258,67 (8.008.291,33) 63,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 807 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 93.877.500,00 91.418.500,00 (2.459.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 93.877.500,00 91.418.500,00 (2.459.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 93.877.500,00 91.418.500,00 (2.459.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 93.877.500,00 91.418.500,00 (2.459.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.877.500,00 91.418.500,00 (2.459.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 66.752.500,00 65.793.500,00 (959.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.752.500,00 65.793.500,00 (959.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.029.000,00 2.652.000,00 (377.000,00) 87,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.509.000,00 1.937.000,00 (572.000,00) 77,20 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.504.500,00 7.504.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.710.000,00 41.700.000,00 (10.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.125.000,00 25.625.000,00 (1.500.000,00) 94,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.125.000,00 19.625.000,00 (1.500.000,00) 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.250.000,00 3.750.000,00 (1.500.000,00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.498.475.683,00 5.873.859.835,66 (624.615.847,34) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 31.868.000,00 31.868.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 20.241.000,00 20.241.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.241.000,00 20.241.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.241.000,00 20.241.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.741.000,00 18.741.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.741.000,00 18.741.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.843.500,00 5.843.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.527.500,00 1.527.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 6.563.000,00 6.563.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.563.000,00 6.563.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.563.000,00 6.563.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.889.000,00 4.889.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.889.000,00 4.889.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 808 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.859.000,00 1.859.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.674.000,00 1.674.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.674.000,00 1.674.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.674.000,00 1.674.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 308.000,00 308.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 308.000,00 308.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.000,00 308.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 308.000,00 308.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 308.000,00 308.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 308.000,00 308.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.756.000,00 4.756.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.756.000,00 4.756.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.756.000,00 4.756.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.006.000,00 4.006.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.006.000,00 4.006.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 637.000,00 637.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.803.699.356,00 5.228.203.724,00 (575.495.632,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.376.895.656,00 3.051.469.944,00 (325.425.712,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.376.895.656,00 3.051.469.944,00 (325.425.712,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.376.895.656,00 3.051.469.944,00 (325.425.712,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.376.895.656,00 3.051.469.944,00 (325.425.712,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.691.319.325,00 2.386.548.543,00 (304.770.782,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.691.319.325,00 2.386.548.543,00 (304.770.782,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 204.632.083,00 198.622.016,00 (6.010.067,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 204.632.083,00 198.622.016,00 (6.010.067,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 177.880.000,00 172.150.000,00 (5.730.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 177.880.000,00 172.150.000,00 (5.730.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 60.795.000,00 59.695.000,00 (1.100.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 60.795.000,00 59.695.000,00 (1.100.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 120.760.350,00 117.465.240,00 (3.295.110,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 120.760.350,00 117.465.240,00 (3.295.110,00) 97,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 809 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.872.967,00 645.847,00 (1.227.120,00) 34,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.872.967,00 645.847,00 (1.227.120,00) 34,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 34.990,00 29.748,00 (5.242,00) 85,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 34.990,00 29.748,00 (5.242,00) 85,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 99.411.335,00 96.660.783,00 (2.750.552,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 99.411.335,00 96.660.783,00 (2.750.552,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.047.364,00 4.913.161,00 (134.203,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.047.364,00 4.913.161,00 (134.203,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.142.242,00 14.739.606,00 (402.636,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.142.242,00 14.739.606,00 (402.636,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.417.372.200,00 2.168.726.280,00 (248.645.920,00) 89,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.417.372.200,00 2.168.726.280,00 (248.645.920,00) 89,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.299.112.200,00 2.050.466.280,00 (248.645.920,00) 89,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.001.992.200,00 1.753.346.280,00 (248.645.920,00) 87,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.001.992.200,00 1.753.346.280,00 (248.645.920,00) 87,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.001.992.200,00 1.753.346.280,00 (248.645.920,00) 87,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 297.120.000,00 297.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 297.120.000,00 297.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 138.840.000,00 138.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 158.280.000,00 158.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.260.000,00 118.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 118.260.000,00 118.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 118.260.000,00 118.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 44.760.000,00 44.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 4.879.000,00 4.125.000,00 (754.000,00) 84,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.879.000,00 4.125.000,00 (754.000,00) 84,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.879.000,00 4.125.000,00 (754.000,00) 84,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 182.000,00 182.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 754.000,00 0,00 (754.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 754.000,00 0,00 (754.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 754.000,00 0,00 (754.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 810 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 4.552.500,00 3.882.500,00 (670.000,00) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.552.500,00 3.882.500,00 (670.000,00) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.552.500,00 3.882.500,00 (670.000,00) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.832.500,00 2.832.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.832.500,00 2.832.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 670.000,00 0,00 (670.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 670.000,00 0,00 (670.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 670.000,00 0,00 (670.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 224.597.021,00 204.760.752,66 (19.836.268,34) 91,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 37.516.550,00 37.514.600,00 (1.950,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.516.550,00 37.514.600,00 (1.950,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.516.550,00 37.514.600,00 (1.950,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 37.516.550,00 37.514.600,00 (1.950,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.516.550,00 37.514.600,00 (1.950,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.378.500,00 21.376.550,00 (1.950,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.348.500,00 4.348.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.733.500,00 5.733.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.056.050,00 6.056.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 40.160.000,00 39.925.000,00 (235.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.160.000,00 39.925.000,00 (235.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.160.000,00 39.925.000,00 (235.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 40.160.000,00 39.925.000,00 (235.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.160.000,00 39.925.000,00 (235.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.160.000,00 39.925.000,00 (235.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.527.471,00 2.020.500,00 (506.971,00) 79,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 811 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.527.471,00 2.020.500,00 (506.971,00) 79,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.527.471,00 2.020.500,00 (506.971,00) 79,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.527.471,00 2.020.500,00 (506.971,00) 79,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.527.471,00 2.020.500,00 (506.971,00) 79,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.527.471,00 2.020.500,00 (506.971,00) 79,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 144.393.000,00 125.300.652,66 (19.092.347,34) 86,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 144.393.000,00 125.300.652,66 (19.092.347,34) 86,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.393.000,00 125.300.652,66 (19.092.347,34) 86,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 (2.956.342,34) (2.956.342,34) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 (2.956.342,34) (2.956.342,34) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 (2.956.342,34) (2.956.342,34) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 144.393.000,00 128.256.995,00 (16.136.005,00) 88,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 144.393.000,00 128.256.995,00 (16.136.005,00) 88,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 144.393.000,00 128.256.995,00 (16.136.005,00) 88,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 8.241.450,00 5.179.950,00 (3.061.500,00) 62,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 3.061.500,00 0,00 (3.061.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 3.061.500,00 0,00 (3.061.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.061.500,00 0,00 (3.061.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.061.500,00 0,00 (3.061.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.061.500,00 0,00 (3.061.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.061.500,00 0,00 (3.061.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.179.950,00 5.179.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 5.179.950,00 5.179.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.179.950,00 5.179.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.179.950,00 5.179.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.179.950,00 5.179.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.179.950,00 5.179.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 391.419.856,00 373.553.409,00 (17.866.447,00) 95,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.699.856,00 6.833.409,00 (15.866.447,00) 30,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.699.856,00 6.833.409,00 (15.866.447,00) 30,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.699.856,00 6.833.409,00 (15.866.447,00) 30,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.699.856,00 6.833.409,00 (15.866.447,00) 30,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.699.856,00 6.833.409,00 (15.866.447,00) 30,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 812 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.459.856,00 3.778.159,00 (4.681.697,00) 44,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.240.000,00 3.055.250,00 (9.184.750,00) 24,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 362.520.000,00 360.520.000,00 (2.000.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 362.520.000,00 360.520.000,00 (2.000.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.520.000,00 360.520.000,00 (2.000.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 362.520.000,00 360.520.000,00 (2.000.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 362.520.000,00 360.520.000,00 (2.000.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 267.600.000,00 265.600.000,00 (2.000.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11.650.000,00 3.294.000,00 (8.356.000,00) 28,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 9.500.000,00 1.184.000,00 (8.316.000,00) 12,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 1.184.000,00 (8.316.000,00) 12,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 1.184.000,00 (8.316.000,00) 12,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 1.184.000,00 (4.816.000,00) 19,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 1.184.000,00 (4.816.000,00) 19,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 1.184.000,00 (4.816.000,00) 19,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.150.000,00 2.110.000,00 (40.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.150.000,00 2.110.000,00 (40.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00 2.110.000,00 (40.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.150.000,00 2.110.000,00 (40.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.150.000,00 2.110.000,00 (40.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 690.000,00 650.000,00 (40.000,00) 94,20 JUMLAH BELANJA 13.378.444.267,00 8.706.755.474,04 (4.671.688.792,96) 65,08 SURPLUS DEFISIT (13.378.444.267,00) (8.706.755.474,04) 4.671.688.792,96 65,08 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 813 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Batui KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.11.0000 5 BELANJA DAERAH 17.242.707.705,00 13.723.803.361,26 (3.518.904.343,74) 79,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.000.000.000,00 3.283.859.455,62 (1.716.140.544,38) 65,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.000.000.000,00 3.283.859.455,62 (1.716.140.544,38) 65,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.000.000.000,00 3.283.859.455,62 (1.716.140.544,38) 65,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.250.122.690,00 1.466.740.665,62 (783.382.024,38) 65,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.122.690,00 1.466.740.665,62 (783.382.024,38) 65,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.566.360.090,00 1.068.458.785,62 (497.901.304,38) 68,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.566.360.090,00 1.068.458.785,62 (497.901.304,38) 68,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 63.450.000,00 62.575.000,00 (875.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 80.250.000,00 0,00 (80.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.331.200,00 6.870.200,00 (461.000,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 169.000,00 (169.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.265.890,00 8.706.500,00 (3.559.390,00) 70,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.350,00 0,00 (1.350,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 77.400.000,00 74.500.000,00 (2.900.000,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.174.083.650,00 812.848.085,62 (361.235.564,38) 69,23 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 20.850.000,00 0,00 (20.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.790.000,00 39.790.000,00 (11.000.000,00) 78,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 39.600.000,00 33.000.000,00 (6.600.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 336.760.000,00 207.375.000,00 (129.385.000,00) 61,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 315.960.000,00 192.575.000,00 (123.385.000,00) 60,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.550.000,00 33.225.000,00 (9.325.000,00) 78,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 119.400.000,00 48.950.000,00 (70.450.000,00) 40,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 38.610.000,00 0,00 (38.610.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.800.000,00 14.800.000,00 (6.000.000,00) 71,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 88.415.600,00 86.158.200,00 (2.257.400,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 88.415.600,00 86.158.200,00 (2.257.400,00) 97,44 814 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 88.415.600,00 86.158.200,00 (2.257.400,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 220.187.000,00 78.048.680,00 (142.138.320,00) 35,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 220.187.000,00 78.048.680,00 (142.138.320,00) 35,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 164.187.000,00 59.048.680,00 (105.138.320,00) 35,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 56.000.000,00 19.000.000,00 (37.000.000,00) 33,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 38.400.000,00 26.700.000,00 (11.700.000,00) 69,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 38.400.000,00 26.700.000,00 (11.700.000,00) 69,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 38.400.000,00 26.700.000,00 (11.700.000,00) 69,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.749.877.310,00 1.817.118.790,00 (932.758.520,00) 66,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.847.150,00 104.399.850,00 (8.447.300,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.989.000,00 39.989.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 39.989.000,00 39.989.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 39.989.000,00 39.989.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 72.858.150,00 64.410.850,00 (8.447.300,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 59.397.300,00 50.950.000,00 (8.447.300,00) 85,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 59.397.300,00 50.950.000,00 (8.447.300,00) 85,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 13.460.850,00 13.460.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 13.460.850,00 13.460.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.533.122.825,00 962.725.294,00 (570.397.531,00) 62,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.415.457.800,00 962.725.294,00 (452.732.506,00) 68,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.415.457.800,00 962.725.294,00 (452.732.506,00) 68,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 845.829.000,00 658.076.677,00 (187.752.323,00) 77,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 270.000.000,00 134.998.250,00 (135.001.750,00) 49,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 129.628.800,00 0,00 (129.628.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 120.000.000,00 119.650.367,00 (349.633,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 117.665.025,00 0,00 (117.665.025,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 117.665.025,00 0,00 (117.665.025,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.03.04.01.0001 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi 117.665.025,00 0,00 (117.665.025,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.103.907.335,00 749.993.646,00 (353.913.689,00) 67,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 104.426.637,00 0,00 (104.426.637,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 104.426.637,00 0,00 (104.426.637,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 104.426.637,00 0,00 (104.426.637,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 771.603.730,00 633.005.019,00 (138.598.711,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 100.440.000,00 70.728.000,00 (29.712.000,00) 70,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 100.440.000,00 70.728.000,00 (29.712.000,00) 70,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 671.163.730,00 562.277.019,00 (108.886.711,00) 83,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 671.163.730,00 562.277.019,00 (108.886.711,00) 83,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 227.876.968,00 116.988.627,00 (110.888.341,00) 51,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 815 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 227.876.968,00 116.988.627,00 (110.888.341,00) 51,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04.02.0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi 137.876.968,00 29.988.627,00 (107.888.341,00) 21,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 90.000.000,00 87.000.000,00 (3.000.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.881.473.518,00 3.296.334.907,05 (585.138.610,95) 84,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 3.881.473.518,00 3.296.334.907,05 (585.138.610,95) 84,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 48.656.712,00 36.505.200,00 (12.151.512,00) 75,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.235.200,00 36.505.200,00 (730.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.235.200,00 36.505.200,00 (730.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 37.235.200,00 36.505.200,00 (730.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.235.200,00 36.505.200,00 (730.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 869.700,00 791.700,00 (78.000,00) 91,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 897.000,00 728.000,00 (169.000,00) 81,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.558.500,00 1.115.500,00 (443.000,00) 71,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 290.000,00 290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.350.000,00 27.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.270.000,00 6.230.000,00 (40.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 11.421.512,00 0,00 (11.421.512,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.421.512,00 0,00 (11.421.512,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.421.512,00 0,00 (11.421.512,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.421.512,00 0,00 (11.421.512,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.906.512,00 0,00 (4.906.512,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 3.915.000,00 0,00 (3.915.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 2.038.139.389,00 1.631.633.624,11 (406.505.764,89) 80,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.012.941.226,00 866.036.900,11 (146.904.325,89) 85,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.012.941.226,00 866.036.900,11 (146.904.325,89) 85,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 981.042.726,00 847.565.200,11 (133.477.525,89) 86,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 981.042.726,00 847.565.200,11 (133.477.525,89) 86,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 22.200.000,00 300.000,00 (21.900.000,00) 1,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 14.869.000,00 13.091.832,43 (1.777.167,57) 88,04 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.928,00 0,00 (1.928,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 122.607.160,00 120.507.160,00 (2.100.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 49.200.000,00 42.896.540,54 (6.303.459,46) 87,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 114.395.000,00 92.150.333,33 (22.244.666,67) 80,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 652.069.638,00 573.329.333,81 (78.740.304,19) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.210.000,00 2.890.000,00 (320.000,00) 90,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.598.500,00 13.171.700,00 (13.426.800,00) 49,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 816 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.598.500,00 13.171.700,00 (13.426.800,00) 49,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 21.598.500,00 11.160.900,00 (10.437.600,00) 51,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 5.000.000,00 2.010.800,00 (2.989.200,00) 40,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.025.198.163,00 765.596.724,00 (259.601.439,00) 74,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 372.081.287,00 325.512.795,00 (46.568.492,00) 87,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 15.362.500,00 15.355.000,00 (7.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 15.362.500,00 15.355.000,00 (7.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 9.787.500,00 9.780.000,00 (7.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 5.575.000,00 5.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 95.000.000,00 94.214.500,00 (785.500,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 95.000.000,00 94.214.500,00 (785.500,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 95.000.000,00 94.214.500,00 (785.500,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 60.439.212,00 34.663.720,00 (25.775.492,00) 57,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 60.439.212,00 34.663.720,00 (25.775.492,00) 57,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 60.439.212,00 34.663.720,00 (25.775.492,00) 57,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 21.875.000,00 1.875.000,00 (20.000.000,00) 8,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 21.875.000,00 1.875.000,00 (20.000.000,00) 8,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.08.03.0014 Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 174.404.575,00 174.404.575,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 128.609.775,00 128.609.775,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 128.609.775,00 128.609.775,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 45.794.800,00 45.794.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 45.794.800,00 45.794.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 478.133.730,00 323.525.877,00 (154.607.853,00) 67,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 435.116.628,00 280.580.310,00 (154.536.318,00) 64,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 435.116.628,00 280.580.310,00 (154.536.318,00) 64,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 344.314.228,00 200.580.310,00 (143.733.918,00) 58,25 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 10.802.400,00 0,00 (10.802.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 43.017.102,00 42.945.567,00 (71.535,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 43.017.102,00 42.945.567,00 (71.535,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 43.017.102,00 42.945.567,00 (71.535,00) 99,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 817 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 174.983.146,00 116.558.052,00 (58.425.094,00) 66,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 156.983.146,00 98.558.052,00 (58.425.094,00) 62,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 156.983.146,00 98.558.052,00 (58.425.094,00) 62,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 30.574.990,00 0,00 (30.574.990,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 126.408.156,00 98.558.052,00 (27.850.104,00) 77,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 1.794.677.417,00 1.628.196.082,94 (166.481.334,06) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.589.001.857,00 1.422.753.022,94 (166.248.834,06) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.589.001.857,00 1.422.753.022,94 (166.248.834,06) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 854.898.525,00 748.799.690,94 (106.098.834,06) 87,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 854.898.525,00 748.799.690,94 (106.098.834,06) 87,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 23.049.000,00 23.049.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.700.400,00 1.677.000,00 (23.400,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 0,00 (338.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.808.000,00 2.184.000,00 (624.000,00) 77,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 52.885.000,00 51.280.518,02 (1.604.481,98) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.596.325,00 5.596.325,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 59.500.000,00 58.564.189,19 (935.810,81) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 74.853.000,00 55.343.909,93 (19.509.090,07) 73,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 31.650.000,00 1.650.000,00 (30.000.000,00) 5,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 212.903.800,00 209.001.529,30 (3.902.270,70) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78.205.000,00 57.010.000,00 (21.195.000,00) 72,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 98.910.000,00 90.660.000,00 (8.250.000,00) 91,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 45.500.000,00 38.497.500,00 (7.002.500,00) 84,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 163.000.000,00 150.285.719,50 (12.714.280,50) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 640.400.000,00 606.700.000,00 (33.700.000,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 627.100.000,00 603.700.000,00 (23.400.000,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.850.000,00 15.150.000,00 (4.700.000,00) 76,32 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 518.250.000,00 508.650.000,00 (9.600.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.000.000,00 2.900.000,00 (2.100.000,00) 57,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 84.000.000,00 77.000.000,00 (7.000.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.300.000,00 3.000.000,00 (10.300.000,00) 22,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.403.332,00 7.403.332,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7.403.332,00 7.403.332,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 818 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 7.403.332,00 7.403.332,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.550.000,00 59.850.000,00 (19.700.000,00) 75,23 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.550.000,00 59.850.000,00 (19.700.000,00) 75,23 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 79.550.000,00 59.850.000,00 (19.700.000,00) 75,23 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.750.000,00 0,00 (6.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.750.000,00 0,00 (6.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.750.000,00 0,00 (6.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 205.675.560,00 205.443.060,00 (232.500,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 157.493.200,00 157.260.700,00 (232.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 78.156.850,00 78.127.350,00 (29.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.791.000,00 14.791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11.791.000,00 11.791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 63.365.850,00 63.336.350,00 (29.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2.497.500,00 2.497.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 49.368.350,00 49.338.850,00 (29.500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 60.376.350,00 60.173.350,00 (203.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 41.389.650,00 41.186.650,00 (203.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 41.389.650,00 41.186.650,00 (203.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 18.986.700,00 18.986.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 18.986.700,00 18.986.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 48.182.360,00 48.182.360,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 48.182.360,00 48.182.360,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 48.182.360,00 48.182.360,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 48.182.360,00 48.182.360,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 37.139.700,00 35.825.000,00 (1.314.700,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 37.139.700,00 35.825.000,00 (1.314.700,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 37.139.700,00 35.825.000,00 (1.314.700,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.139.700,00 35.825.000,00 (1.314.700,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.139.700,00 35.825.000,00 (1.314.700,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.003.700,00 31.875.000,00 (128.700,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.003.700,00 31.875.000,00 (128.700,00) 99,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 819 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.173.700,00 1.045.000,00 (128.700,00) 89,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 28.630.000,00 28.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.686.000,00 2.500.000,00 (1.186.000,00) 67,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.686.000,00 2.500.000,00 (1.186.000,00) 67,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.186.000,00 0,00 (1.186.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 214.109.500,00 198.323.000,00 (15.786.500,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 214.109.500,00 198.323.000,00 (15.786.500,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 128.495.000,00 123.495.000,00 (5.000.000,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 128.495.000,00 123.495.000,00 (5.000.000,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.495.000,00 123.495.000,00 (5.000.000,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 68.495.000,00 65.995.000,00 (2.500.000,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.495.000,00 65.995.000,00 (2.500.000,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.775.000,00 1.235.000,00 (540.000,00) 69,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.020.000,00 8.060.000,00 (1.960.000,00) 80,43 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.500.000,00 14.000.000,00 (2.500.000,00) 84,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.500.000,00 14.000.000,00 (2.500.000,00) 84,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.500.000,00 14.000.000,00 (2.500.000,00) 84,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 85.614.500,00 74.828.000,00 (10.786.500,00) 87,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 85.614.500,00 74.828.000,00 (10.786.500,00) 87,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.614.500,00 74.828.000,00 (10.786.500,00) 87,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 820 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 58.114.500,00 52.828.000,00 (5.286.500,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.114.500,00 52.828.000,00 (5.286.500,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.164.500,00 2.028.000,00 (136.500,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.150.000,00 0,00 (5.150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.500.000,00 22.000.000,00 (2.500.000,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.500.000,00 22.000.000,00 (2.500.000,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 16.700.000,00 14.200.000,00 (2.500.000,00) 85,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.367.500,00 6.173.500,00 (2.194.000,00) 73,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.367.500,00 6.173.500,00 (2.194.000,00) 73,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.742.000,00 3.300.000,00 (442.000,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3.742.000,00 3.300.000,00 (442.000,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.742.000,00 3.300.000,00 (442.000,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.742.000,00 3.300.000,00 (442.000,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.742.000,00 3.300.000,00 (442.000,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 273.000,00 0,00 (273.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 0,00 (169.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 4.625.500,00 2.873.500,00 (1.752.000,00) 62,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 4.625.500,00 2.873.500,00 (1.752.000,00) 62,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.625.500,00 2.873.500,00 (1.752.000,00) 62,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 2.873.500,00 2.873.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.873.500,00 2.873.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.752.000,00 0,00 (1.752.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.752.000,00 0,00 (1.752.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.752.000,00 0,00 (1.752.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.101.617.487,00 6.903.287.498,59 (1.198.329.988,41) 85,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 50.769.475,00 50.097.350,00 (672.125,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 9.871.600,00 9.871.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.871.600,00 9.871.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.871.600,00 9.871.600,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 821 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.181.600,00 1.181.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.181.600,00 1.181.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 349.600,00 349.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.690.000,00 8.690.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.690.000,00 8.690.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.690.000,00 8.690.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 9.494.000,00 9.494.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.494.000,00 9.494.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.494.000,00 9.494.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.858.000,00 2.858.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.858.000,00 2.858.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.636.000,00 6.636.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.636.000,00 6.636.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.636.000,00 6.636.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 10.273.750,00 9.853.750,00 (420.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.273.750,00 9.853.750,00 (420.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.273.750,00 9.853.750,00 (420.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.637.750,00 3.637.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.637.750,00 3.637.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 344.250,00 344.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.636.000,00 6.216.000,00 (420.000,00) 93,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.636.000,00 6.216.000,00 (420.000,00) 93,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.636.000,00 6.216.000,00 (420.000,00) 93,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 10.252.125,00 10.210.000,00 (42.125,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.252.125,00 10.210.000,00 (42.125,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.252.125,00 10.210.000,00 (42.125,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.510.125,00 2.468.000,00 (42.125,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.510.125,00 2.468.000,00 (42.125,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 172.125,00 130.000,00 (42.125,00) 75,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.742.000,00 7.742.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 822 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.742.000,00 7.742.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.742.000,00 7.742.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 10.878.000,00 10.668.000,00 (210.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.878.000,00 10.668.000,00 (210.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.878.000,00 10.668.000,00 (210.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.242.000,00 4.242.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.242.000,00 4.242.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 364.000,00 364.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.636.000,00 6.426.000,00 (210.000,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.636.000,00 6.426.000,00 (210.000,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.636.000,00 6.426.000,00 (210.000,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.926.528.826,00 5.804.703.962,00 (1.121.824.864,00) 83,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.613.944.758,00 3.221.897.334,00 (392.047.424,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.613.944.758,00 3.221.897.334,00 (392.047.424,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.613.944.758,00 3.221.897.334,00 (392.047.424,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.613.944.758,00 3.221.897.334,00 (392.047.424,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.800.632.673,00 2.444.645.359,00 (355.987.314,00) 87,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.800.632.673,00 2.444.645.359,00 (355.987.314,00) 87,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 237.618.176,00 225.213.654,00 (12.404.522,00) 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 237.618.176,00 225.213.654,00 (12.404.522,00) 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 277.100.000,00 262.360.000,00 (14.740.000,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 277.100.000,00 262.360.000,00 (14.740.000,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 27.910.000,00 27.005.000,00 (905.000,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.910.000,00 27.005.000,00 (905.000,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 140.458.590,00 134.701.200,00 (5.757.390,00) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 140.458.590,00 134.701.200,00 (5.757.390,00) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.749.050,00 1.521.447,00 (1.227.603,00) 55,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.749.050,00 1.521.447,00 (1.227.603,00) 55,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 37.089,00 35.561,00 (1.528,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 37.089,00 35.561,00 (1.528,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 106.383.875,00 106.383.875,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 106.383.875,00 106.383.875,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.263.791,00 5.007.781,00 (256.010,00) 95,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.263.791,00 5.007.781,00 (256.010,00) 95,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.791.514,00 15.023.457,00 (768.057,00) 95,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.791.514,00 15.023.457,00 (768.057,00) 95,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 3.302.758.818,00 2.578.717.878,00 (724.040.940,00) 78,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 823 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.302.758.818,00 2.578.717.878,00 (724.040.940,00) 78,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.194.098.818,00 2.470.057.878,00 (724.040.940,00) 77,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 41.258,00 0,00 (41.258,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 41.258,00 0,00 (41.258,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 41.258,00 0,00 (41.258,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.690.897.560,00 1.972.744.878,00 (718.152.682,00) 73,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.690.897.560,00 1.972.744.878,00 (718.152.682,00) 73,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.690.897.560,00 1.972.744.878,00 (718.152.682,00) 73,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 503.160.000,00 497.313.000,00 (5.847.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 503.160.000,00 497.313.000,00 (5.847.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 243.600.000,00 238.440.000,00 (5.160.000,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 259.560.000,00 258.873.000,00 (687.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.660.000,00 108.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.660.000,00 108.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.660.000,00 108.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 108.660.000,00 108.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 9.825.250,00 4.088.750,00 (5.736.500,00) 41,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.825.250,00 4.088.750,00 (5.736.500,00) 41,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.825.250,00 4.088.750,00 (5.736.500,00) 41,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.117.250,00 980.750,00 (1.136.500,00) 46,32 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.117.250,00 980.750,00 (1.136.500,00) 46,32 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.500,00 29.250,00 (29.250,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 71.500,00 (143.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 344.250,00 130.000,00 (214.250,00) 37,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.108.000,00 3.108.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.108.000,00 3.108.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.108.000,00 3.108.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.600.000,00 0,00 (4.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.600.000,00 0,00 (4.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.600.000,00 0,00 (4.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 12.470.000,00 12.170.000,00 (300.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 12.470.000,00 12.170.000,00 (300.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.470.000,00 12.170.000,00 (300.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.470.000,00 12.170.000,00 (300.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 824 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 1.050.000,00 (300.000,00) 77,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 1.050.000,00 (300.000,00) 77,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.350.000,00 1.050.000,00 (300.000,00) 77,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 22.000.000,00 15.376.576,59 (6.623.423,41) 69,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 22.000.000,00 15.376.576,59 (6.623.423,41) 69,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 15.376.576,59 (6.623.423,41) 69,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 15.376.576,59 (6.623.423,41) 69,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.000.000,00 15.376.576,59 (6.623.423,41) 69,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.000.000,00 15.376.576,59 (6.623.423,41) 69,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.000.000,00 8.526.126,13 (1.473.873,87) 85,26 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 12.000.000,00 6.850.450,46 (5.149.549,54) 57,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 354.938.075,00 326.597.655,00 (28.340.420,00) 92,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.512.950,00 6.512.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.512.950,00 6.512.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.512.950,00 6.512.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.512.950,00 6.512.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.512.950,00 6.512.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.512.950,00 6.512.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 51.433.825,00 51.247.925,00 (185.900,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.433.825,00 51.247.925,00 (185.900,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.433.825,00 51.247.925,00 (185.900,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 51.433.825,00 51.247.925,00 (185.900,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.433.825,00 51.247.925,00 (185.900,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.594.350,00 10.494.950,00 (99.400,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.355.500,00 24.269.000,00 (86.500,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 873.600,00 873.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.610.375,00 15.610.375,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 70.690.000,00 66.300.000,00 (4.390.000,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 70.690.000,00 66.300.000,00 (4.390.000,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.690.000,00 66.300.000,00 (4.390.000,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 70.690.000,00 66.300.000,00 (4.390.000,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.690.000,00 66.300.000,00 (4.390.000,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.990.000,00 59.600.000,00 (4.390.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.362.300,00 20.957.300,00 (405.000,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.362.300,00 20.957.300,00 (405.000,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.362.300,00 20.957.300,00 (405.000,00) 98,10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 825 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 21.362.300,00 20.957.300,00 (405.000,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.362.300,00 20.957.300,00 (405.000,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 273.000,00 273.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.089.300,00 20.684.300,00 (405.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 204.939.000,00 181.579.480,00 (23.359.520,00) 88,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 204.939.000,00 181.579.480,00 (23.359.520,00) 88,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.939.000,00 181.579.480,00 (23.359.520,00) 88,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 204.939.000,00 181.579.480,00 (23.359.520,00) 88,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 204.939.000,00 181.579.480,00 (23.359.520,00) 88,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200.139.000,00 176.779.480,00 (23.359.520,00) 88,32 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 128.604.840,00 108.338.650,00 (20.266.190,00) 84,24 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 22.410.300,00 21.600.000,00 (810.300,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 22.410.300,00 21.600.000,00 (810.300,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.410.300,00 21.600.000,00 (810.300,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 22.410.300,00 21.600.000,00 (810.300,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 22.410.300,00 21.600.000,00 (810.300,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 22.410.300,00 21.600.000,00 (810.300,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 33.862.140,00 24.141.000,00 (9.721.140,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 33.862.140,00 24.141.000,00 (9.721.140,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.862.140,00 24.141.000,00 (9.721.140,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 33.862.140,00 24.141.000,00 (9.721.140,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 33.862.140,00 24.141.000,00 (9.721.140,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 33.862.140,00 24.141.000,00 (9.721.140,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 45.231.750,00 37.603.000,00 (7.628.750,00) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 45.231.750,00 37.603.000,00 (7.628.750,00) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.231.750,00 37.603.000,00 (7.628.750,00) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.425.000,00 0,00 (7.425.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.425.000,00 0,00 (7.425.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.425.000,00 0,00 (7.425.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 37.806.750,00 37.603.000,00 (203.750,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.921.750,00 30.718.000,00 (203.750,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.921.750,00 30.718.000,00 (203.750,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.885.000,00 6.885.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.885.000,00 6.885.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 27.100.650,00 24.994.650,00 (2.106.000,00) 92,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 27.100.650,00 24.994.650,00 (2.106.000,00) 92,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.100.650,00 24.994.650,00 (2.106.000,00) 92,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.100.650,00 24.994.650,00 (2.106.000,00) 92,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 27.100.650,00 24.994.650,00 (2.106.000,00) 92,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 826 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.038.650,00 14.038.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.062.000,00 10.956.000,00 (2.106.000,00) 83,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 545.904.971,00 533.289.505,00 (12.615.466,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.500.000,00 6.980.000,00 (520.000,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 6.980.000,00 (520.000,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.980.000,00 (520.000,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 6.980.000,00 (520.000,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 6.980.000,00 (520.000,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.500.000,00 6.980.000,00 (520.000,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 61.410.391,00 53.477.425,00 (7.932.966,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 61.410.391,00 53.477.425,00 (7.932.966,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.410.391,00 53.477.425,00 (7.932.966,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.410.391,00 53.477.425,00 (7.932.966,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.410.391,00 53.477.425,00 (7.932.966,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.777.255,00 2.120.000,00 (1.657.255,00) 56,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.153.136,00 16.227.425,00 (4.925.711,00) 76,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 36.480.000,00 35.130.000,00 (1.350.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 476.994.580,00 472.832.080,00 (4.162.500,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 476.994.580,00 472.832.080,00 (4.162.500,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.994.580,00 472.832.080,00 (4.162.500,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.094.580,00 7.832.080,00 (262.500,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.094.580,00 7.832.080,00 (262.500,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.899.580,00 7.832.080,00 (67.500,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 195.000,00 0,00 (195.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 468.900.000,00 465.000.000,00 (3.900.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 468.900.000,00 465.000.000,00 (3.900.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 336.000.000,00 336.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 60.401.300,00 52.713.800,00 (7.687.500,00) 87,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 34.800.000,00 33.525.000,00 (1.275.000,00) 96,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 827 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.800.000,00 33.525.000,00 (1.275.000,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00 33.525.000,00 (1.275.000,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.800.000,00 33.525.000,00 (1.275.000,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34.800.000,00 33.525.000,00 (1.275.000,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 34.800.000,00 33.525.000,00 (1.275.000,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.670.000,00 5.070.000,00 (2.600.000,00) 66,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.670.000,00 5.070.000,00 (2.600.000,00) 66,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.670.000,00 5.070.000,00 (2.600.000,00) 66,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.670.000,00 5.070.000,00 (2.600.000,00) 66,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.670.000,00 5.070.000,00 (2.600.000,00) 66,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 730.000,00 600.000,00 (130.000,00) 82,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.330.000,00 3.860.000,00 (2.470.000,00) 60,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 15.531.300,00 11.718.800,00 (3.812.500,00) 75,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 15.531.300,00 11.718.800,00 (3.812.500,00) 75,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.531.300,00 11.718.800,00 (3.812.500,00) 75,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 14.867.700,00 11.055.200,00 (3.812.500,00) 74,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.867.700,00 11.055.200,00 (3.812.500,00) 74,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 14.867.700,00 11.055.200,00 (3.812.500,00) 74,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 663.600,00 663.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 663.600,00 663.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 663.600,00 663.600,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 17.242.707.705,00 13.723.803.361,26 (3.518.904.343,74) 79,59 SURPLUS DEFISIT (17.242.707.705,00) (13.723.803.361,26) 3.518.904.343,74 79,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 828 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Toili KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.12.0000 5 BELANJA DAERAH 9.600.552.287,00 7.008.913.558,35 (2.591.638.728,65) 73,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.199.999.550,00 3.100.697.816,92 (2.099.301.733,08) 59,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.199.999.550,00 3.100.697.816,92 (2.099.301.733,08) 59,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.199.999.550,00 3.100.697.816,92 (2.099.301.733,08) 59,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.737.936.330,00 2.979.664.966,92 (1.758.271.363,08) 62,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.737.936.330,00 2.979.664.966,92 (1.758.271.363,08) 62,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.981.305.830,00 2.661.286.966,92 (1.320.018.863,08) 66,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.981.305.830,00 2.661.286.966,92 (1.320.018.863,08) 66,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 145.000.000,00 140.831.081,10 (4.168.918,90) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 236.000.000,00 195.000.000,00 (41.000.000,00) 82,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.186.300,00 867.100,00 (2.319.200,00) 27,21 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.847.000,00 1.768.000,00 (1.079.000,00) 62,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.898.520,00 18.402.520,00 (2.496.000,00) 88,05 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.250.000,00 2.600.000,00 (650.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 36.260.000,00 29.510.000,00 (6.750.000,00) 81,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 37.794.000,00 29.808.527,06 (7.985.472,94) 78,87 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.000.000,00 10.000.000,00 (7.000.000,00) 58,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.648.523.000,00 2.134.359.540,55 (514.163.459,45) 80,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.947.010,00 11.460.198,21 (58.486.811,79) 16,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 740.700.000,00 66.780.000,00 (673.920.000,00) 9,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 634.970.500,00 308.378.000,00 (326.592.500,00) 48,56 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 491.808.000,00 288.978.000,00 (202.830.000,00) 58,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 39.200.000,00 0,00 (39.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 279.600.000,00 133.050.000,00 (146.550.000,00) 47,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 15.000.000,00 14.920.000,00 (80.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 17.600.000,00 12.600.000,00 (5.000.000,00) 71,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.408.000,00 23.408.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 143.162.500,00 19.400.000,00 (123.762.500,00) 13,55 829 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.500.000,00 2.500.000,00 (10.000.000,00) 20,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 45.055.000,00 10.000.000,00 (35.055.000,00) 22,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 18.907.500,00 3.000.000,00 (15.907.500,00) 15,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 31.200.000,00 3.900.000,00 (27.300.000,00) 12,5 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 121.660.000,00 10.000.000,00 (111.660.000,00) 8,21 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121.660.000,00 10.000.000,00 (111.660.000,00) 8,21 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.410.000,00 0,00 (49.410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 72.250.000,00 10.000.000,00 (62.250.000,00) 13,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 462.063.220,00 121.032.850,00 (341.030.370,00) 26,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.216.050,00 21.216.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.216.050,00 4.216.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.216.050,00 4.216.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.216.050,00 4.216.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.02.15.02.0005 Belanja Modal Sepatu Lapangan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 99.816.800,00 (100.183.200,00) 49,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 99.816.800,00 (100.183.200,00) 49,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 99.816.800,00 (100.183.200,00) 49,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 99.816.800,00 (100.183.200,00) 49,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 240.847.170,00 0,00 (240.847.170,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 240.847.170,00 0,00 (240.847.170,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 240.847.170,00 0,00 (240.847.170,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 240.847.170,00 0,00 (240.847.170,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 561.830.000,00 526.251.343,55 (35.578.656,45) 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 24.991.000,00 21.049.000,00 (3.942.000,00) 84,22 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 24.991.000,00 21.049.000,00 (3.942.000,00) 84,22 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.991.000,00 21.049.000,00 (3.942.000,00) 84,22 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.991.000,00 21.049.000,00 (3.942.000,00) 84,22 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.049.000,00 21.049.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.049.000,00 21.049.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.425.000,00 20.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.942.000,00 0,00 (3.942.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.942.000,00 0,00 (3.942.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.942.000,00 0,00 (3.942.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 536.839.000,00 505.202.343,55 (31.636.656,45) 94,10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 830 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 536.839.000,00 505.202.343,55 (31.636.656,45) 94,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 316.949.148,00 285.412.497,55 (31.536.650,45) 90,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.949.148,00 285.412.497,55 (31.536.650,45) 90,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 246.149.148,00 214.612.497,55 (31.536.650,45) 87,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 246.149.148,00 214.612.497,55 (31.536.650,45) 87,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 140.700.000,00 112.007.873,88 (28.692.126,12) 79,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 366.300,00 366.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 343.848,00 343.848,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 567.000,00 566.800,00 (200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 84.000.000,00 81.200.000,00 (2.800.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 9.282.000,00 9.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.000.000,00 5.955.675,67 (44.324,33) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 219.889.852,00 219.789.846,00 (100.006,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.072.000,00 20.072.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.072.000,00 20.072.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.072.000,00 20.072.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7.735.000,00 7.735.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.337.000,00 12.337.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.817.852,00 199.717.846,00 (100.006,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 199.817.852,00 199.717.846,00 (100.006,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 199.817.852,00 199.717.846,00 (100.006,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.02.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 199.817.852,00 199.717.846,00 (100.006,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 23.469.500,00 23.469.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 23.469.500,00 23.469.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 23.469.500,00 23.469.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.469.500,00 23.469.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.469.500,00 23.469.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.469.500,00 23.469.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.469.500,00 23.469.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 182.000,00 182.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 831 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.760.000,00 21.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.815.253.237,00 3.358.494.897,88 (456.758.339,12) 88,02 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.237.000,00 4.446.000,00 (10.791.000,00) 29,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 7.433.500,00 2.519.500,00 (4.914.000,00) 33,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.433.500,00 2.519.500,00 (4.914.000,00) 33,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.433.500,00 2.519.500,00 (4.914.000,00) 33,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.164.500,00 2.164.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.164.500,00 2.164.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 227.500,00 227.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 637.000,00 637.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 355.000,00 355.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 355.000,00 355.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 355.000,00 355.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.914.000,00 0,00 (4.914.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.914.000,00 0,00 (4.914.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.914.000,00 0,00 (4.914.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 7.803.500,00 1.926.500,00 (5.877.000,00) 24,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.803.500,00 1.926.500,00 (5.877.000,00) 24,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.803.500,00 1.926.500,00 (5.877.000,00) 24,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.722.500,00 1.722.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.722.500,00 1.722.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 227.500,00 227.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.000,00 481.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 204.000,00 204.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 204.000,00 204.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 204.000,00 204.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.877.000,00 0,00 (5.877.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.877.000,00 0,00 (5.877.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.877.000,00 0,00 (5.877.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.348.194.267,00 2.976.775.124,00 (371.419.143,00) 88,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.909.662.007,00 1.705.614.624,00 (204.047.383,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.909.662.007,00 1.705.614.624,00 (204.047.383,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.909.662.007,00 1.705.614.624,00 (204.047.383,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.909.662.007,00 1.705.614.624,00 (204.047.383,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.508.139.967,00 1.316.531.216,00 (191.608.751,00) 87,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 832 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.508.139.967,00 1.316.531.216,00 (191.608.751,00) 87,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 113.733.171,00 109.083.820,00 (4.649.351,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 113.733.171,00 109.083.820,00 (4.649.351,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 112.535.000,00 108.570.000,00 (3.965.000,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 112.535.000,00 108.570.000,00 (3.965.000,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 34.152.500,00 33.240.000,00 (912.500,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 34.152.500,00 33.240.000,00 (912.500,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 73.216.620,00 70.899.180,00 (2.317.440,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 73.216.620,00 70.899.180,00 (2.317.440,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 923.596,00 894.560,00 (29.036,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 923.596,00 894.560,00 (29.036,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.974,00 18.165,00 (809,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.974,00 18.165,00 (809,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 55.720.949,00 55.583.342,00 (137.607,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 55.720.949,00 55.583.342,00 (137.607,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.805.289,00 2.698.566,00 (106.723,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.805.289,00 2.698.566,00 (106.723,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.415.941,00 8.095.775,00 (320.166,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.415.941,00 8.095.775,00 (320.166,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.438.532.260,00 1.271.160.500,00 (167.371.760,00) 88,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.438.532.260,00 1.271.160.500,00 (167.371.760,00) 88,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.387.892.260,00 1.226.520.500,00 (161.371.760,00) 88,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.204.052.260,00 1.058.520.500,00 (145.531.760,00) 87,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.204.052.260,00 1.058.520.500,00 (145.531.760,00) 87,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.204.052.260,00 1.058.520.500,00 (145.531.760,00) 87,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 183.840.000,00 168.000.000,00 (15.840.000,00) 91,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 183.840.000,00 168.000.000,00 (15.840.000,00) 91,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 75.120.000,00 63.240.000,00 (11.880.000,00) 84,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 108.720.000,00 104.760.000,00 (3.960.000,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.640.000,00 44.640.000,00 (6.000.000,00) 88,15 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.640.000,00 44.640.000,00 (6.000.000,00) 88,15 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.640.000,00 44.640.000,00 (6.000.000,00) 88,15 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 50.640.000,00 44.640.000,00 (6.000.000,00) 88,15 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 22.650.000,00 14.289.864,88 (8.360.135,12) 63,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 22.650.000,00 14.289.864,88 (8.360.135,12) 63,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.650.000,00 14.289.864,88 (8.360.135,12) 63,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.650.000,00 14.289.864,88 (8.360.135,12) 63,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.650.000,00 14.289.864,88 (8.360.135,12) 63,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.650.000,00 14.289.864,88 (8.360.135,12) 63,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 20.375.000,00 12.500.000,00 (7.875.000,00) 61,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 833 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 2.275.000,00 1.789.864,88 (485.135,12) 78,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 281.272.200,00 229.660.575,00 (51.611.625,00) 81,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.540.000,00 20.501.000,00 (39.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.540.000,00 20.501.000,00 (39.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.540.000,00 20.501.000,00 (39.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.540.000,00 20.501.000,00 (39.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.540.000,00 20.501.000,00 (39.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.180.000,00 11.141.000,00 (39.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 79.300.000,00 79.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 79.300.000,00 79.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.300.000,00 79.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 79.300.000,00 79.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.300.000,00 79.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.350.000,00 39.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 39.950.000,00 39.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 14.959.200,00 14.691.040,00 (268.160,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14.959.200,00 14.691.040,00 (268.160,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.959.200,00 14.691.040,00 (268.160,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 14.959.200,00 14.691.040,00 (268.160,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.959.200,00 14.691.040,00 (268.160,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.313.400,00 4.074.200,00 (239.200,00) 94,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.645.800,00 10.616.840,00 (28.960,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 166.473.000,00 115.168.535,00 (51.304.465,00) 69,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 166.473.000,00 115.168.535,00 (51.304.465,00) 69,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.473.000,00 115.168.535,00 (51.304.465,00) 69,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 166.473.000,00 115.168.535,00 (51.304.465,00) 69,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 166.473.000,00 115.168.535,00 (51.304.465,00) 69,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 166.473.000,00 115.168.535,00 (51.304.465,00) 69,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 51.187.850,00 45.292.350,00 (5.895.500,00) 88,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 11.269.700,00 5.374.200,00 (5.895.500,00) 47,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 11.269.700,00 5.374.200,00 (5.895.500,00) 47,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.269.700,00 5.374.200,00 (5.895.500,00) 47,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.269.700,00 5.374.200,00 (5.895.500,00) 47,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.895.500,00 0,00 (5.895.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.895.500,00 0,00 (5.895.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.374.200,00 5.374.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.374.200,00 5.374.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 39.918.150,00 39.918.150,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 834 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 39.918.150,00 39.918.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.918.150,00 39.918.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 945.000,00 945.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 945.000,00 945.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 945.000,00 945.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 38.973.150,00 38.973.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 25.515.000,00 25.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.515.000,00 25.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 13.458.150,00 13.458.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 13.458.150,00 13.458.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 90.711.920,00 82.030.984,00 (8.680.936,00) 90,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 37.071.920,00 28.390.984,00 (8.680.936,00) 76,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.071.920,00 28.390.984,00 (8.680.936,00) 76,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.071.920,00 28.390.984,00 (8.680.936,00) 76,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.071.920,00 28.390.984,00 (8.680.936,00) 76,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.071.920,00 28.390.984,00 (8.680.936,00) 76,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 26.251.920,00 19.042.700,00 (7.209.220,00) 72,53 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.820.000,00 9.348.284,00 (1.471.716,00) 86,39 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 17.040.000,00 17.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 835 JUMLAH BELANJA 9.600.552.287,00 7.008.913.558,35 (2.591.638.728,65) 73,00 SURPLUS DEFISIT (9.600.552.287,00) (7.008.913.558,35) 2.591.638.728,65 73,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 836 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Toili Barat KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 8.450.422.223,00 7.360.226.874,95 (1.090.195.348,05) 87,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.208.420.850,00 4.454.564.065,95 (753.856.784,05) 85,52 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 8.421.000,00 6.421.000,00 (2.000.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 8.421.000,00 6.421.000,00 (2.000.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.421.000,00 6.421.000,00 (2.000.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.421.000,00 6.421.000,00 (2.000.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.421.000,00 6.421.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.421.000,00 6.421.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 297.000,00 297.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.199.999.850,00 4.448.143.065,95 (751.856.784,05) 85,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.199.999.850,00 4.448.143.065,95 (751.856.784,05) 85,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.176.277.346,00 3.534.416.053,95 (641.861.292,05) 84,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.176.277.346,00 3.534.416.053,95 (641.861.292,05) 84,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.504.723.846,00 3.215.694.053,95 (289.029.792,05) 91,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.504.723.846,00 3.215.694.053,95 (289.029.792,05) 91,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 591.180.000,00 569.080.495,00 (22.099.505,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.983.350,00 1.904.000,00 (8.079.350,00) 19,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 0,00 (169.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.641.496,00 7.396.000,00 (7.245.496,00) 50,51 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.651.250.000,00 2.498.208.558,95 (153.041.441,05) 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 124.795.000,00 111.990.000,00 (12.805.000,00) 89,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 112.705.000,00 27.115.000,00 (85.590.000,00) 24,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 272.887.500,00 178.287.500,00 (94.600.000,00) 65,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 168.100.000,00 79.500.000,00 (88.600.000,00) 47,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.300.000,00 0,00 (38.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 81.000.000,00 47.780.000,00 (33.220.000,00) 58,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 48.800.000,00 31.720.000,00 (17.080.000,00) 65,00 837 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 104.787.500,00 98.787.500,00 (6.000.000,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 16.587.500,00 16.587.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 50.700.000,00 50.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 150.000.000,00 68.434.500,00 (81.565.500,00) 45,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 68.434.500,00 (81.565.500,00) 45,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.03.0039 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II 150.000.000,00 68.434.500,00 (81.565.500,00) 45,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 176.666.000,00 0,00 (176.666.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 176.666.000,00 0,00 (176.666.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 119.916.000,00 0,00 (119.916.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 56.750.000,00 0,00 (56.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.023.722.504,00 913.727.012,00 (109.995.492,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.023.722.504,00 913.727.012,00 (109.995.492,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 95.070.000,00 26.604.850,00 (68.465.150,00) 27,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 95.070.000,00 26.604.850,00 (68.465.150,00) 27,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 95.070.000,00 26.604.850,00 (68.465.150,00) 27,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 928.652.504,00 887.122.162,00 (41.530.342,00) 95,52 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 300.000.000,00 294.977.840,00 (5.022.160,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 300.000.000,00 294.977.840,00 (5.022.160,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 628.652.504,00 592.144.322,00 (36.508.182,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 628.652.504,00 592.144.322,00 (36.508.182,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.770.000,00 25.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 25.770.000,00 25.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 25.770.000,00 25.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.770.000,00 25.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.770.000,00 25.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.770.000,00 23.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.770.000,00 23.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 182.000,00 182.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.575.000,00 14.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 838 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 54.482.000,00 48.414.000,00 (6.068.000,00) 88,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 54.482.000,00 48.414.000,00 (6.068.000,00) 88,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 46.232.000,00 40.164.000,00 (6.068.000,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.232.000,00 40.164.000,00 (6.068.000,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.232.000,00 40.164.000,00 (6.068.000,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.164.000,00 36.164.000,00 (2.000.000,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.164.000,00 36.164.000,00 (2.000.000,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 4.914.000,00 4.914.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.068.000,00 0,00 (4.068.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.068.000,00 0,00 (4.068.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.068.000,00 0,00 (4.068.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.161.749.373,00 2.831.478.809,00 (330.270.564,00) 89,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.098.800,00 18.646.800,00 (6.452.000,00) 74,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.159.500,00 4.159.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.159.500,00 4.159.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.159.500,00 4.159.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 823.500,00 823.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 823.500,00 823.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 299.000,00 299.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 524.500,00 524.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 839 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 4.658.000,00 3.108.000,00 (1.550.000,00) 66,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.658.000,00 3.108.000,00 (1.550.000,00) 66,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.658.000,00 3.108.000,00 (1.550.000,00) 66,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 860.000,00 0,00 (860.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 860.000,00 0,00 (860.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 0,00 (91.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 0,00 (169.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.998.000,00 1.308.000,00 (690.000,00) 65,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.998.000,00 1.308.000,00 (690.000,00) 65,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.998.000,00 1.308.000,00 (690.000,00) 65,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 3.618.500,00 2.220.500,00 (1.398.000,00) 61,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.618.500,00 2.220.500,00 (1.398.000,00) 61,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.618.500,00 2.220.500,00 (1.398.000,00) 61,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 520.500,00 520.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 520.500,00 520.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 91.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 345.000,00 345.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.998.000,00 600.000,00 (1.398.000,00) 30,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.998.000,00 600.000,00 (1.398.000,00) 30,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.998.000,00 600.000,00 (1.398.000,00) 30,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 3.736.500,00 3.046.500,00 (690.000,00) 81,53 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.736.500,00 3.046.500,00 (690.000,00) 81,53 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.736.500,00 3.046.500,00 (690.000,00) 81,53 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 538.500,00 538.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 538.500,00 538.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 91.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 363.000,00 363.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 840 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.998.000,00 1.308.000,00 (690.000,00) 65,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.998.000,00 1.308.000,00 (690.000,00) 65,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.998.000,00 1.308.000,00 (690.000,00) 65,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 3.618.900,00 1.920.900,00 (1.698.000,00) 53,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.618.900,00 1.920.900,00 (1.698.000,00) 53,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.618.900,00 1.920.900,00 (1.698.000,00) 53,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 420.900,00 420.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 420.900,00 420.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.400,00 36.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.998.000,00 300.000,00 (1.698.000,00) 15,01 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.998.000,00 300.000,00 (1.698.000,00) 15,01 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.998.000,00 300.000,00 (1.698.000,00) 15,01 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.670.500,00 1.670.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.670.500,00 1.670.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.670.500,00 1.670.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 470.500,00 470.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 470.500,00 470.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 45.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 340.500,00 340.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.636.900,00 2.520.900,00 (1.116.000,00) 69,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.636.900,00 2.520.900,00 (1.116.000,00) 69,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.636.900,00 2.520.900,00 (1.116.000,00) 69,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 420.900,00 420.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 420.900,00 420.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.400,00 36.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.016.000,00 900.000,00 (1.116.000,00) 44,64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 841 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.016.000,00 900.000,00 (1.116.000,00) 44,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.016.000,00 900.000,00 (1.116.000,00) 44,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.806.204.609,00 2.557.886.595,00 (248.318.014,00) 91,15 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.706.097.339,00 1.529.466.853,00 (176.630.486,00) 89,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.706.097.339,00 1.529.466.853,00 (176.630.486,00) 89,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.706.097.339,00 1.529.466.853,00 (176.630.486,00) 89,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.706.097.339,00 1.529.466.853,00 (176.630.486,00) 89,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.300.657.550,00 1.132.649.905,00 (168.007.645,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.300.657.550,00 1.132.649.905,00 (168.007.645,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 147.740.925,00 144.439.288,00 (3.301.637,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 147.740.925,00 144.439.288,00 (3.301.637,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 82.115.000,00 79.400.000,00 (2.715.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 82.115.000,00 79.400.000,00 (2.715.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 34.477.500,00 34.055.000,00 (422.500,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 34.477.500,00 34.055.000,00 (422.500,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 81.110.400,00 79.589.580,00 (1.520.820,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 81.110.400,00 79.589.580,00 (1.520.820,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.851.655,00 1.365.750,00 (485.905,00) 73,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.851.655,00 1.365.750,00 (485.905,00) 73,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.735,00 14.501,00 (234,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.735,00 14.501,00 (234,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 48.634.795,00 48.634.795,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 48.634.795,00 48.634.795,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.373.691,00 2.329.505,00 (44.186,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.373.691,00 2.329.505,00 (44.186,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.121.088,00 6.988.529,00 (132.559,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.121.088,00 6.988.529,00 (132.559,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.093.724.870,00 1.024.125.342,00 (69.599.528,00) 93,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.093.724.870,00 1.024.125.342,00 (69.599.528,00) 93,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.058.324.870,00 988.725.342,00 (69.599.528,00) 93,42 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 944.324.870,00 877.205.342,00 (67.119.528,00) 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 944.324.870,00 877.205.342,00 (67.119.528,00) 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 944.324.870,00 877.205.342,00 (67.119.528,00) 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 114.000.000,00 111.520.000,00 (2.480.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 114.000.000,00 111.520.000,00 (2.480.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52.200.000,00 50.400.000,00 (1.800.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 61.800.000,00 61.120.000,00 (680.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 842 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 13.080.000,00 13.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.913.500,00 1.913.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.913.500,00 1.913.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.913.500,00 1.913.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 425.500,00 425.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 425.500,00 425.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 91.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.488.000,00 1.488.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.488.000,00 1.488.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.488.000,00 1.488.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 4.468.900,00 2.380.900,00 (2.088.000,00) 53,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.468.900,00 2.380.900,00 (2.088.000,00) 53,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.468.900,00 2.380.900,00 (2.088.000,00) 53,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 520.900,00 520.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 520.900,00 520.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.400,00 36.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.988.000,00 900.000,00 (2.088.000,00) 30,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.988.000,00 900.000,00 (2.088.000,00) 30,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.988.000,00 900.000,00 (2.088.000,00) 30,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 29.375.000,00 29.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 151.458.854,00 80.093.804,00 (71.365.050,00) 52,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.267.104,00 2.267.104,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.267.104,00 2.267.104,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.267.104,00 2.267.104,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.267.104,00 2.267.104,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 843 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.267.104,00 2.267.104,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 256.500,00 256.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.010.604,00 2.010.604,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.724.700,00 15.724.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.724.700,00 15.724.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.724.700,00 15.724.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.724.700,00 15.724.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.724.700,00 15.724.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.913.000,00 3.913.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.954.000,00 5.954.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.677.700,00 3.677.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 39.995.000,00 39.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 39.995.000,00 39.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.995.000,00 39.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 39.995.000,00 39.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.995.000,00 39.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.995.000,00 28.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.837.050,00 13.740.000,00 (97.050,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.837.050,00 13.740.000,00 (97.050,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.837.050,00 13.740.000,00 (97.050,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.837.050,00 13.740.000,00 (97.050,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.837.050,00 13.740.000,00 (97.050,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.837.050,00 13.740.000,00 (97.050,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 79.635.000,00 8.367.000,00 (71.268.000,00) 10,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 79.635.000,00 8.367.000,00 (71.268.000,00) 10,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.635.000,00 8.367.000,00 (71.268.000,00) 10,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.635.000,00 8.367.000,00 (71.268.000,00) 10,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.635.000,00 8.367.000,00 (71.268.000,00) 10,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.635.000,00 8.367.000,00 (71.268.000,00) 10,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 74.603.110,00 74.603.110,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 18.154.500,00 18.154.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 18.154.500,00 18.154.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.154.500,00 18.154.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.154.500,00 18.154.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.895.500,00 5.895.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.895.500,00 5.895.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.259.000,00 12.259.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 844 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 12.259.000,00 12.259.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 56.448.610,00 56.448.610,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 56.448.610,00 56.448.610,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.448.610,00 56.448.610,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.309.950,00 10.309.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.309.950,00 10.309.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.419.950,00 8.419.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.589.110,00 6.589.110,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 6.589.110,00 6.589.110,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 6.589.110,00 6.589.110,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 39.549.550,00 39.549.550,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.549.550,00 8.549.550,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.549.550,00 8.549.550,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 52.094.000,00 47.958.500,00 (4.135.500,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.594.000,00 17.458.500,00 (4.135.500,00) 80,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.594.000,00 17.458.500,00 (4.135.500,00) 80,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.594.000,00 17.458.500,00 (4.135.500,00) 80,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.594.000,00 17.458.500,00 (4.135.500,00) 80,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.594.000,00 17.458.500,00 (4.135.500,00) 80,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 10.194.000,00 6.058.500,00 (4.135.500,00) 59,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18.540.000,00 18.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 845 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 8.450.422.223,00 7.360.226.874,95 (1.090.195.348,05) 87,09 SURPLUS DEFISIT (8.450.422.223,00) (7.360.226.874,95) 1.090.195.348,05 87,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 846 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Simpang Raya KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.14.0000 5 BELANJA DAERAH 7.787.832.308,00 6.033.601.450,00 (1.754.230.858,00) 77,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.211.418.217,00 3.757.310.800,00 (1.454.107.417,00) 72,09 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 11.422.500,00 9.112.500,00 (2.310.000,00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 11.422.500,00 9.112.500,00 (2.310.000,00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.422.500,00 9.112.500,00 (2.310.000,00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.422.500,00 9.112.500,00 (2.310.000,00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.422.500,00 9.112.500,00 (2.310.000,00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.422.500,00 9.112.500,00 (2.310.000,00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 8.690.000,00 (2.310.000,00) 79,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.199.995.717,00 3.748.198.300,00 (1.451.797.417,00) 72,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.199.995.717,00 3.748.198.300,00 (1.451.797.417,00) 72,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.046.426.017,00 3.606.576.100,00 (1.439.849.917,00) 71,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.046.426.017,00 3.606.576.100,00 (1.439.849.917,00) 71,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.326.526.017,00 3.468.826.100,00 (857.699.917,00) 80,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.326.526.017,00 3.468.826.100,00 (857.699.917,00) 80,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.056.000,00 4.298.400,00 (757.600,00) 85,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.777.500,00 4.777.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.552.350,00 6.075.550,00 (1.476.800,00) 80,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.131.000,00 4.131.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 57.351.000,00 1.326.000,00 (56.025.000,00) 2,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 67.180.100,00 67.180.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.927.078.067,00 3.160.782.550,00 (766.295.517,00) 80,48 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 103.540.000,00 95.025.000,00 (8.515.000,00) 91,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 97.920.000,00 75.720.000,00 (22.200.000,00) 77,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 2.430.000,00 0,00 (2.430.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 311.500.000,00 86.430.000,00 (225.070.000,00) 27,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 279.750.000,00 59.680.000,00 (220.070.000,00) 21,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 67.200.000,00 0,00 (67.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 192.600.000,00 59.680.000,00 (132.920.000,00) 30,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 847 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.450.000,00 0,00 (5.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 31.750.000,00 26.750.000,00 (5.000.000,00) 84,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 17.250.000,00 12.250.000,00 (5.000.000,00) 71,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 183.900.000,00 43.320.000,00 (140.580.000,00) 23,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 183.900.000,00 43.320.000,00 (140.580.000,00) 23,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 172.500.000,00 43.320.000,00 (129.180.000,00) 25,11 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.400.000,00 0,00 (11.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.500.000,00 8.000.000,00 (16.500.000,00) 32,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.500.000,00 8.000.000,00 (16.500.000,00) 32,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 24.500.000,00 8.000.000,00 (16.500.000,00) 32,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 153.569.700,00 141.622.200,00 (11.947.500,00) 92,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.819.700,00 50.872.200,00 (11.947.500,00) 80,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.752.500,00 5.752.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.752.500,00 5.752.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.752.500,00 5.752.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 11.947.500,00 0,00 (11.947.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 11.947.500,00 0,00 (11.947.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 11.947.500,00 0,00 (11.947.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 45.119.700,00 45.119.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.278.650,00 17.278.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.278.650,00 17.278.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 27.841.050,00 27.841.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 27.841.050,00 27.841.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.750.000,00 90.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 90.750.000,00 90.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 90.750.000,00 90.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 90.750.000,00 90.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.722.650,00 17.722.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 17.722.650,00 17.722.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 17.722.650,00 17.722.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.722.650,00 17.722.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.722.650,00 17.722.650,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 848 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.722.650,00 17.722.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.722.650,00 17.722.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 410.150,00 410.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.259.000,00 36.584.000,00 (26.675.000,00) 57,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 63.259.000,00 36.584.000,00 (26.675.000,00) 57,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 20.350.000,00 0,00 (20.350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.350.000,00 0,00 (20.350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.350.000,00 0,00 (20.350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.550.000,00 0,00 (15.550.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.550.000,00 0,00 (15.550.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 0,00 (13.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 42.909.000,00 36.584.000,00 (6.325.000,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 42.909.000,00 36.584.000,00 (6.325.000,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.909.000,00 36.584.000,00 (6.325.000,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 42.909.000,00 36.584.000,00 (6.325.000,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.909.000,00 36.584.000,00 (6.325.000,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.045.000,00 4.720.000,00 (6.325.000,00) 42,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.495.432.441,00 2.221.984.000,00 (273.448.441,00) 89,04 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.919.300,00 10.687.300,00 (5.232.000,00) 67,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.367.500,00 3.367.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.367.500,00 3.367.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.367.500,00 3.367.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 175.500,00 175.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 175.500,00 175.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.500,00 6.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.192.000,00 3.192.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.192.000,00 3.192.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 849 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.192.000,00 3.192.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 3.463.500,00 3.463.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.463.500,00 3.463.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.463.500,00 3.463.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.210.000,00 3.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.210.000,00 3.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.210.000,00 3.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 2.962.800,00 514.800,00 (2.448.000,00) 17,37 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.962.800,00 514.800,00 (2.448.000,00) 17,37 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.962.800,00 514.800,00 (2.448.000,00) 17,37 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 514.800,00 514.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 514.800,00 514.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 514.800,00 514.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.448.000,00 0,00 (2.448.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.448.000,00 0,00 (2.448.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.448.000,00 0,00 (2.448.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 2.821.500,00 2.821.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.821.500,00 2.821.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.821.500,00 2.821.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 487.500,00 487.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 487.500,00 487.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 487.500,00 487.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.334.000,00 2.334.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.334.000,00 2.334.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.334.000,00 2.334.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 3.304.000,00 520.000,00 (2.784.000,00) 15,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.304.000,00 520.000,00 (2.784.000,00) 15,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.304.000,00 520.000,00 (2.784.000,00) 15,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 227.500,00 227.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 292.500,00 292.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.784.000,00 0,00 (2.784.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.784.000,00 0,00 (2.784.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.784.000,00 0,00 (2.784.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.147.438.966,00 1.893.899.050,00 (253.539.916,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.226.335.358,00 1.041.702.878,00 (184.632.480,00) 84,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 850 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.226.335.358,00 1.041.702.878,00 (184.632.480,00) 84,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.226.335.358,00 1.041.702.878,00 (184.632.480,00) 84,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.226.335.358,00 1.041.702.878,00 (184.632.480,00) 84,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 955.670.750,00 779.246.943,00 (176.423.807,00) 81,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 955.670.750,00 779.246.943,00 (176.423.807,00) 81,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 81.423.936,00 78.719.874,00 (2.704.062,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 81.423.936,00 78.719.874,00 (2.704.062,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 85.300.000,00 82.340.000,00 (2.960.000,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 85.300.000,00 82.340.000,00 (2.960.000,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.990.000,00 15.445.000,00 (545.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.990.000,00 15.445.000,00 (545.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.226.290,00 43.669.260,00 (1.557.030,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45.226.290,00 43.669.260,00 (1.557.030,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.966.416,00 1.778.911,00 (187.505,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.966.416,00 1.778.911,00 (187.505,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 9.301,00 9.015,00 (286,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.301,00 9.015,00 (286,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 34.081.004,00 34.081.004,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 34.081.004,00 34.081.004,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.666.920,00 1.603.220,00 (63.700,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.666.920,00 1.603.220,00 (63.700,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.000.741,00 4.809.651,00 (191.090,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.000.741,00 4.809.651,00 (191.090,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 921.103.608,00 852.196.172,00 (68.907.436,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 921.103.608,00 852.196.172,00 (68.907.436,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 909.103.608,00 840.196.172,00 (68.907.436,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 761.503.608,00 692.596.172,00 (68.907.436,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 761.503.608,00 692.596.172,00 (68.907.436,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 761.503.608,00 692.596.172,00 (68.907.436,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 147.600.000,00 147.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 147.600.000,00 147.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 53.280.000,00 53.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 94.320.000,00 94.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 114.078.502,00 102.290.345,00 (11.788.157,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 12.903.550,00 12.902.550,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.903.550,00 12.902.550,00 (1.000,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 851 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.903.550,00 12.902.550,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.903.550,00 12.902.550,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.903.550,00 12.902.550,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.040.550,00 7.040.550,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.863.000,00 5.862.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 22.658.052,00 22.658.052,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 22.658.052,00 22.658.052,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.658.052,00 22.658.052,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 22.658.052,00 22.658.052,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.658.052,00 22.658.052,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 22.658.052,00 22.658.052,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 27.500.000,00 17.325.000,00 (10.175.000,00) 63,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27.500.000,00 17.325.000,00 (10.175.000,00) 63,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 17.325.000,00 (10.175.000,00) 63,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 27.500.000,00 17.325.000,00 (10.175.000,00) 63,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.500.000,00 17.325.000,00 (10.175.000,00) 63,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.500.000,00 17.325.000,00 (10.175.000,00) 63,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.981.900,00 3.981.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.981.900,00 3.981.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.981.900,00 3.981.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.981.900,00 3.981.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.981.900,00 3.981.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.981.900,00 3.981.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 47.035.000,00 45.422.843,00 (1.612.157,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 47.035.000,00 45.422.843,00 (1.612.157,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.035.000,00 45.422.843,00 (1.612.157,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.035.000,00 45.422.843,00 (1.612.157,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.035.000,00 45.422.843,00 (1.612.157,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.035.000,00 45.422.843,00 (1.612.157,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 43.311.125,00 43.311.125,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 20.189.000,00 20.189.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 20.189.000,00 20.189.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.189.000,00 20.189.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.189.000,00 20.189.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 7.189.000,00 7.189.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 7.189.000,00 7.189.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 23.122.125,00 23.122.125,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 23.122.125,00 23.122.125,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 852 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.122.125,00 23.122.125,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.843.475,00 5.843.475,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.843.475,00 5.843.475,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.843.475,00 5.843.475,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 17.278.650,00 17.278.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.278.650,00 17.278.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.278.650,00 17.278.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 172.234.548,00 171.796.180,00 (438.368,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 15.274.548,00 14.836.180,00 (438.368,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.274.548,00 14.836.180,00 (438.368,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.274.548,00 14.836.180,00 (438.368,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.274.548,00 14.836.180,00 (438.368,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.274.548,00 14.836.180,00 (438.368,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 5.074.548,00 5.011.000,00 (63.548,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.200.000,00 9.825.180,00 (374.820,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 150.960.000,00 150.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 150.960.000,00 150.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.960.000,00 150.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.960.000,00 150.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.960.000,00 150.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 7.787.832.308,00 6.033.601.450,00 (1.754.230.858,00) 77,47 SURPLUS DEFISIT (7.787.832.308,00) (6.033.601.450,00) 1.754.230.858,00 77,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 853 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Lobu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.15.0000 5 BELANJA DAERAH 7.903.316.099,00 6.655.622.528,00 (1.247.693.571,00) 84,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.202.749.634,00 4.210.926.700,00 (991.822.934,00) 80,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.199.999.634,00 4.210.926.700,00 (989.072.934,00) 80,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.199.999.634,00 4.210.926.700,00 (989.072.934,00) 80,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.824.449.834,00 4.039.349.700,00 (785.100.134,00) 83,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.824.449.834,00 4.039.349.700,00 (785.100.134,00) 83,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.073.588.834,00 3.682.839.700,00 (390.749.134,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.921.814.400,00 3.531.839.700,00 (389.974.700,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.150.900,00 3.150.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.072.500,00 715.000,00 (357.500,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.130.000,00 11.814.000,00 (6.316.000,00) 65,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 1.690.000,00 (910.000,00) 65,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.875.000,00 19.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.661.876.000,00 3.394.864.800,00 (267.011.200,00) 92,70 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 108.400.000,00 49.000.000,00 (59.400.000,00) 45,20 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 41.340.000,00 12.480.000,00 (28.860.000,00) 30,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 151.774.434,00 151.000.000,00 (774.434,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.04.0510 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 151.774.434,00 151.000.000,00 (774.434,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 407.620.000,00 223.510.000,00 (184.110.000,00) 54,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 257.825.000,00 185.915.000,00 (71.910.000,00) 72,10 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 92.550.000,00 31.850.000,00 (60.700.000,00) 34,41 854 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 129.000.000,00 122.700.000,00 (6.300.000,00) 95,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.575.000,00 17.665.000,00 (4.910.000,00) 78,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 46.045.000,00 34.145.000,00 (11.900.000,00) 74,15 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 15.395.000,00 11.295.000,00 (4.100.000,00) 73,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 23.400.000,00 15.600.000,00 (7.800.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.750.000,00 3.450.000,00 (300.000,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.750.000,00 3.450.000,00 (300.000,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 244.041.000,00 133.000.000,00 (111.041.000,00) 54,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 244.041.000,00 133.000.000,00 (111.041.000,00) 54,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.041.000,00 0,00 (72.041.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 172.000.000,00 133.000.000,00 (39.000.000,00) 77,32 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 99.200.000,00 0,00 (99.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 99.200.000,00 0,00 (99.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 99.200.000,00 0,00 (99.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 375.549.800,00 171.577.000,00 (203.972.800,00) 45,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.799.800,00 83.077.000,00 (21.722.800,00) 79,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 7.960.000,00 0,00 (7.960.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 7.960.000,00 0,00 (7.960.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 7.960.000,00 0,00 (7.960.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 54.557.800,00 48.220.000,00 (6.337.800,00) 88,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 54.557.800,00 48.220.000,00 (6.337.800,00) 88,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 54.557.800,00 48.220.000,00 (6.337.800,00) 88,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.425.000,00 0,00 (7.425.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.425.000,00 0,00 (7.425.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.425.000,00 0,00 (7.425.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 34.857.000,00 34.857.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.582.225,00 30.582.225,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.582.225,00 30.582.225,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.274.775,00 4.274.775,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.274.775,00 4.274.775,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 270.750.000,00 88.500.000,00 (182.250.000,00) 32,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 270.750.000,00 88.500.000,00 (182.250.000,00) 32,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 270.750.000,00 88.500.000,00 (182.250.000,00) 32,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 855 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 90.750.000,00 88.500.000,00 (2.250.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.962.000,00 30.962.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 30.962.000,00 30.962.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 30.962.000,00 30.962.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.962.000,00 30.962.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.962.000,00 30.962.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.312.000,00 23.312.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.312.000,00 23.312.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.950.000,00 33.200.000,00 (2.750.000,00) 92,35 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 35.950.000,00 33.200.000,00 (2.750.000,00) 92,35 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 856 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.630.904.465,00 2.380.533.828,00 (250.370.637,00) 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.726.000,00 8.726.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 2.492.000,00 2.492.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.492.000,00 2.492.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.492.000,00 2.492.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 992.000,00 992.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 992.000,00 992.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 693.000,00 693.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 2.895.500,00 2.895.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.895.500,00 2.895.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.895.500,00 2.895.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.395.500,00 1.395.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.395.500,00 1.395.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.142.000,00 1.142.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 1.870.500,00 1.870.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.870.500,00 1.870.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.870.500,00 1.870.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.120.500,00 1.120.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.120.500,00 1.120.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 867.000,00 867.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 1.468.000,00 1.468.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.468.000,00 1.468.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.468.000,00 1.468.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 718.000,00 718.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 718.000,00 718.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 718.000,00 718.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 857 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.248.877.364,00 2.022.802.027,00 (226.075.337,00) 89,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.334.064.594,00 1.145.730.527,00 (188.334.067,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.334.064.594,00 1.145.730.527,00 (188.334.067,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.334.064.594,00 1.145.730.527,00 (188.334.067,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.334.064.594,00 1.145.730.527,00 (188.334.067,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.040.214.686,00 860.696.435,00 (179.518.251,00) 82,74 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.040.214.686,00 860.696.435,00 (179.518.251,00) 82,74 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 92.221.835,00 89.211.552,00 (3.010.283,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 92.221.835,00 89.211.552,00 (3.010.283,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 81.820.000,00 78.860.000,00 (2.960.000,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 81.820.000,00 78.860.000,00 (2.960.000,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.282.500,00 20.570.000,00 (712.500,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.282.500,00 20.570.000,00 (712.500,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 52.178.610,00 50.331.900,00 (1.846.710,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 52.178.610,00 50.331.900,00 (1.846.710,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.505.520,00 1.503.164,00 (2.356,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.505.520,00 1.503.164,00 (2.356,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.010,00 9.399,00 (611,00) 93,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.010,00 9.399,00 (611,00) 93,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 37.458.195,00 37.458.195,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 37.458.195,00 37.458.195,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.843.299,00 1.772.465,00 (70.834,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.843.299,00 1.772.465,00 (70.834,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.529.939,00 5.317.417,00 (212.522,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.529.939,00 5.317.417,00 (212.522,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 914.812.770,00 877.071.500,00 (37.741.270,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 914.812.770,00 877.071.500,00 (37.741.270,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 894.772.770,00 857.031.500,00 (37.741.270,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 769.252.770,00 738.351.500,00 (30.901.270,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 756.277.001,00 738.351.500,00 (17.925.501,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 756.277.001,00 738.351.500,00 (17.925.501,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 12.975.769,00 0,00 (12.975.769,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 12.975.769,00 0,00 (12.975.769,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 125.520.000,00 118.680.000,00 (6.840.000,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 125.520.000,00 118.680.000,00 (6.840.000,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 56.760.000,00 49.920.000,00 (6.840.000,00) 87,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 68.760.000,00 68.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.040.000,00 20.040.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 858 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.040.000,00 20.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.040.000,00 20.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 20.040.000,00 20.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 18.225.000,00 18.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 18.225.000,00 18.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.225.000,00 18.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.225.000,00 18.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.225.000,00 18.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.225.000,00 18.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 114.163.000,00 89.995.500,00 (24.167.500,00) 78,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 11.804.000,00 7.281.000,00 (4.523.000,00) 61,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.804.000,00 7.281.000,00 (4.523.000,00) 61,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.804.000,00 7.281.000,00 (4.523.000,00) 61,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.804.000,00 7.281.000,00 (4.523.000,00) 61,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.804.000,00 7.281.000,00 (4.523.000,00) 61,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.250.000,00 1.202.500,00 (2.047.500,00) 37,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.809.000,00 2.243.500,00 (1.565.500,00) 58,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 910.000,00 (910.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 16.500.000,00 3.500.000,00 (13.000.000,00) 21,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 3.500.000,00 (13.000.000,00) 21,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 3.500.000,00 (13.000.000,00) 21,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 3.500.000,00 (13.000.000,00) 21,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 3.500.000,00 (13.000.000,00) 21,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 3.500.000,00 (13.000.000,00) 21,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 85.859.000,00 79.214.500,00 (6.644.500,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 85.859.000,00 79.214.500,00 (6.644.500,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.859.000,00 79.214.500,00 (6.644.500,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.859.000,00 79.214.500,00 (6.644.500,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.859.000,00 79.214.500,00 (6.644.500,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.859.000,00 79.214.500,00 (6.644.500,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 66.725.301,00 66.725.301,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 20.581.301,00 20.581.301,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 20.581.301,00 20.581.301,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.581.301,00 20.581.301,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.581.301,00 20.581.301,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.895.500,00 5.895.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.895.500,00 5.895.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 859 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.685.801,00 14.685.801,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 14.685.801,00 14.685.801,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 46.144.000,00 46.144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 46.144.000,00 46.144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.144.000,00 46.144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 41.144.000,00 41.144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 23.622.300,00 23.622.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.622.300,00 23.622.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 17.521.700,00 17.521.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 17.521.700,00 17.521.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 174.187.800,00 174.060.000,00 (127.800,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.587.800,00 20.460.000,00 (127.800,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.587.800,00 20.460.000,00 (127.800,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.587.800,00 20.460.000,00 (127.800,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.587.800,00 20.460.000,00 (127.800,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.587.800,00 20.460.000,00 (127.800,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 11.467.800,00 11.340.000,00 (127.800,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 147.600.000,00 147.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 147.600.000,00 147.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.600.000,00 147.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.600.000,00 147.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 147.600.000,00 147.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 111.600.000,00 111.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 7.903.316.099,00 6.655.622.528,00 (1.247.693.571,00) 84,21 SURPLUS DEFISIT (7.903.316.099,00) (6.655.622.528,00) 1.247.693.571,00 84,21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 860 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Moilong KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.16.0000 5 BELANJA DAERAH 7.493.941.017,00 4.702.323.450,00 (2.791.617.567,00) 62,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.196.461.580,00 2.829.047.374,00 (2.367.414.206,00) 54,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.196.461.580,00 2.829.047.374,00 (2.367.414.206,00) 54,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.196.461.580,00 2.829.047.374,00 (2.367.414.206,00) 54,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.576.252.850,00 1.809.470.830,00 (1.766.782.020,00) 50,59 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.576.252.850,00 1.809.470.830,00 (1.766.782.020,00) 50,59 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.016.767.350,00 1.500.947.850,00 (1.515.819.500,00) 49,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.016.767.350,00 1.500.947.850,00 (1.515.819.500,00) 49,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 33.056.000,00 0,00 (33.056.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.919.850,00 4.744.350,00 (175.500,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.197.000,00 1.982.500,00 (214.500,00) 90,23 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.907.500,00 6.771.500,00 (6.136.000,00) 52,46 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 36.325.000,00 9.450.000,00 (26.875.000,00) 26,01 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.704.389.000,00 1.329.236.500,00 (1.375.152.500,00) 49,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.260.000,00 74.800.000,00 (31.460.000,00) 70,39 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 105.513.000,00 69.963.000,00 (35.550.000,00) 66,30 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 356.749.500,00 222.561.500,00 (134.188.000,00) 62,38 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 225.612.000,00 106.574.000,00 (119.038.000,00) 47,23 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 129.450.000,00 27.050.000,00 (102.400.000,00) 20,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 58.530.000,00 50.580.000,00 (7.950.000,00) 86,41 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 37.632.000,00 28.944.000,00 (8.688.000,00) 76,91 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 126.137.500,00 110.987.500,00 (15.150.000,00) 87,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 12.120.000,00 10.870.000,00 (1.250.000,00) 89,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 18.467.500,00 7.967.500,00 (10.500.000,00) 43,14 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.650.000,00 12.500.000,00 (150.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 75.400.000,00 72.150.000,00 (3.250.000,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 178.736.000,00 61.961.480,00 (116.774.520,00) 34,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 178.736.000,00 61.961.480,00 (116.774.520,00) 34,66 861 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 124.136.000,00 44.961.480,00 (79.174.520,00) 36,21 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 54.600.000,00 17.000.000,00 (37.600.000,00) 31,13 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.620.208.730,00 1.019.576.544,00 (600.632.186,00) 62,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 277.169.200,00 90.750.000,00 (186.419.200,00) 32,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 277.169.200,00 90.750.000,00 (186.419.200,00) 32,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 277.169.200,00 90.750.000,00 (186.419.200,00) 32,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 177.169.200,00 90.750.000,00 (86.419.200,00) 51,22 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.343.039.530,00 928.826.544,00 (414.212.986,00) 69,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.343.039.530,00 928.826.544,00 (414.212.986,00) 69,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 196.975.530,00 0,00 (196.975.530,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 196.975.530,00 0,00 (196.975.530,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 1.146.064.000,00 928.826.544,00 (217.237.456,00) 81,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 1.146.064.000,00 928.826.544,00 (217.237.456,00) 81,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.389.500,00 9.389.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 9.389.500,00 9.389.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 9.389.500,00 9.389.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.389.500,00 9.389.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.389.500,00 9.389.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.624.500,00 8.624.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.624.500,00 8.624.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.464.500,00 1.464.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 765.000,00 765.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 765.000,00 765.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 765.000,00 765.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 22.475.000,00 22.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 22.475.000,00 22.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 22.475.000,00 22.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.475.000,00 22.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.475.000,00 22.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.255.000,00 6.255.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 862 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.265.614.937,00 1.841.411.576,00 (424.203.361,00) 81,27 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.164.900,00 4.416.700,00 (5.748.200,00) 43,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.595.000,00 1.595.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.595.000,00 1.595.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.595.000,00 1.595.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.595.000,00 1.595.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.595.000,00 1.595.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 4.942.700,00 0,00 (4.942.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.942.700,00 0,00 (4.942.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.942.700,00 0,00 (4.942.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.028.700,00 0,00 (2.028.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.028.700,00 0,00 (2.028.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 0,00 (845.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.053.700,00 0,00 (1.053.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.914.000,00 0,00 (2.914.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.914.000,00 0,00 (2.914.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.914.000,00 0,00 (2.914.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 805.500,00 805.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 805.500,00 805.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 805.500,00 805.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 805.500,00 805.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 805.500,00 805.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 591.000,00 591.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 805.500,00 0,00 (805.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 805.500,00 0,00 (805.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 805.500,00 0,00 (805.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 805.500,00 0,00 (805.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 805.500,00 0,00 (805.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 0,00 (84.500,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 863 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 591.000,00 0,00 (591.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.016.200,00 2.016.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.016.200,00 2.016.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.016.200,00 2.016.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.016.200,00 2.016.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.016.200,00 2.016.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 291.200,00 291.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.923.891.766,00 1.542.215.245,00 (381.676.521,00) 80,16 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 985.854.597,00 795.965.461,00 (189.889.136,00) 80,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 985.854.597,00 795.965.461,00 (189.889.136,00) 80,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 985.854.597,00 795.965.461,00 (189.889.136,00) 80,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 985.854.597,00 795.965.461,00 (189.889.136,00) 80,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 779.247.650,00 597.266.826,00 (181.980.824,00) 76,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 779.247.650,00 597.266.826,00 (181.980.824,00) 76,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 54.339.375,00 52.514.700,00 (1.824.675,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 54.339.375,00 52.514.700,00 (1.824.675,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 79.630.000,00 75.470.000,00 (4.160.000,00) 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 79.630.000,00 75.470.000,00 (4.160.000,00) 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.717.500,00 7.445.000,00 (272.500,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.717.500,00 7.445.000,00 (272.500,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 32.009.640,00 30.706.080,00 (1.303.560,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 32.009.640,00 30.706.080,00 (1.303.560,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.266.523,00 1.226.516,00 (40.007,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.266.523,00 1.226.516,00 (40.007,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 8.011,00 7.486,00 (525,00) 93,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.011,00 7.486,00 (525,00) 93,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 26.455.631,00 26.455.631,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 26.455.631,00 26.455.631,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.295.056,00 1.218.296,00 (76.760,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.295.056,00 1.218.296,00 (76.760,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.885.211,00 3.654.926,00 (230.285,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.885.211,00 3.654.926,00 (230.285,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 938.037.169,00 746.249.784,00 (191.787.385,00) 79,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 938.037.169,00 746.249.784,00 (191.787.385,00) 79,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 891.717.169,00 709.509.784,00 (182.207.385,00) 79,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 708.117.169,00 562.449.784,00 (145.667.385,00) 79,42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 864 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 708.117.169,00 562.449.784,00 (145.667.385,00) 79,42 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 708.117.169,00 562.449.784,00 (145.667.385,00) 79,42 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 183.600.000,00 147.060.000,00 (36.540.000,00) 80,09 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 183.600.000,00 147.060.000,00 (36.540.000,00) 80,09 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52.200.000,00 41.400.000,00 (10.800.000,00) 79,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 131.400.000,00 105.660.000,00 (25.740.000,00) 80,41 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.320.000,00 36.740.000,00 (9.580.000,00) 79,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.320.000,00 36.740.000,00 (9.580.000,00) 79,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.320.000,00 36.740.000,00 (9.580.000,00) 79,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 46.320.000,00 36.740.000,00 (9.580.000,00) 79,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 105.299.250,00 74.060.350,00 (31.238.900,00) 70,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.440.750,00 6.440.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.440.750,00 6.440.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.440.750,00 6.440.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.440.750,00 6.440.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.440.750,00 6.440.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.440.750,00 6.440.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8.417.500,00 8.027.500,00 (390.000,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.417.500,00 8.027.500,00 (390.000,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.417.500,00 8.027.500,00 (390.000,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.417.500,00 8.027.500,00 (390.000,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.417.500,00 8.027.500,00 (390.000,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.307.500,00 2.307.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.070.000,00 5.070.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 650.000,00 (390.000,00) 62,5 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 22.110.000,00 22.000.000,00 (110.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 22.110.000,00 22.000.000,00 (110.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.110.000,00 22.000.000,00 (110.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.110.000,00 22.000.000,00 (110.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.110.000,00 22.000.000,00 (110.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.110.000,00 22.000.000,00 (110.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.205.000,00 4.205.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.205.000,00 4.205.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.205.000,00 4.205.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.205.000,00 4.205.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.205.000,00 4.205.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.000,00 455.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 64.126.000,00 33.387.100,00 (30.738.900,00) 52,06 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 64.126.000,00 33.387.100,00 (30.738.900,00) 52,06 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 865 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.126.000,00 33.387.100,00 (30.738.900,00) 52,06 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.126.000,00 33.387.100,00 (30.738.900,00) 52,06 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.126.000,00 33.387.100,00 (30.738.900,00) 52,06 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.126.000,00 33.387.100,00 (30.738.900,00) 52,06 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 62.856.281,00 62.856.281,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 23.683.081,00 23.683.081,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 23.683.081,00 23.683.081,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.683.081,00 23.683.081,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.683.081,00 23.683.081,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23.683.081,00 23.683.081,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 23.683.081,00 23.683.081,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 39.173.200,00 39.173.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 39.173.200,00 39.173.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.173.200,00 39.173.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 800.800,00 800.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 800.800,00 800.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 800.800,00 800.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 38.372.400,00 38.372.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 34.997.400,00 34.997.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 34.997.400,00 34.997.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 157.863.600,00 157.863.000,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 15.477.600,00 15.477.000,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.477.600,00 15.477.000,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.477.600,00 15.477.000,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.477.600,00 15.477.000,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.477.600,00 15.477.000,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.077.600,00 4.077.000,00 (600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 138.386.000,00 138.386.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 138.386.000,00 138.386.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.386.000,00 138.386.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.586.000,00 1.586.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 866 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.586.000,00 1.586.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.586.000,00 1.586.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.800.000,00 136.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 136.800.000,00 136.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 136.800.000,00 136.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.539.140,00 0,00 (5.539.140,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 5.539.140,00 0,00 (5.539.140,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.539.140,00 0,00 (5.539.140,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.539.140,00 0,00 (5.539.140,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.739.140,00 0,00 (3.739.140,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.739.140,00 0,00 (3.739.140,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.739.140,00 0,00 (3.739.140,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 7.493.941.017,00 4.702.323.450,00 (2.791.617.567,00) 62,74 SURPLUS DEFISIT (7.493.941.017,00) (4.702.323.450,00) 2.791.617.567,00 62,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 867 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Batui Selatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.17.0000 5 BELANJA DAERAH 7.725.484.664,00 5.561.577.106,00 (2.163.907.558,00) 71,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.199.999.986,00 3.402.135.060,00 (1.797.864.926,00) 65,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.199.999.986,00 3.402.135.060,00 (1.797.864.926,00) 65,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.199.999.986,00 3.402.135.060,00 (1.797.864.926,00) 65,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.283.390.076,00 2.820.933.960,00 (1.462.456.116,00) 65,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.283.390.076,00 2.820.933.960,00 (1.462.456.116,00) 65,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.934.900.576,00 2.554.862.060,00 (1.380.038.516,00) 64,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.934.900.576,00 2.554.862.060,00 (1.380.038.516,00) 64,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 76.000.000,00 24.225.000,00 (51.775.000,00) 31,87 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0022 Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.240.400,00 8.490.400,00 (3.750.000,00) 69,36 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.462.000,00 5.551.000,00 (2.911.000,00) 65,59 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 41.620.000,00 41.620.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.694.673.176,00 2.384.510.660,00 (1.310.162.516,00) 64,53 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.850.000,00 25.410.000,00 (11.440.000,00) 68,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 221.047.500,00 163.601.500,00 (57.446.000,00) 74,01 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 207.547.500,00 160.101.500,00 (47.446.000,00) 77,13 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.150.000,00 29.700.000,00 (12.450.000,00) 70,46 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 62.000.000,00 57.950.000,00 (4.050.000,00) 93,46 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 56.647.500,00 39.093.500,00 (17.554.000,00) 69,01 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.250.000,00 3.850.000,00 (5.400.000,00) 41,62 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.800.000,00 1.508.000,00 (7.292.000,00) 17,13 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 3.500.000,00 (10.000.000,00) 25,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.500.000,00 1.000.000,00 (2.500.000,00) 28,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.000.000,00 2.500.000,00 (7.500.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 107.442.000,00 82.470.400,00 (24.971.600,00) 76,75 868 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.442.000,00 82.470.400,00 (24.971.600,00) 76,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.592.000,00 24.120.400,00 (11.471.600,00) 67,76 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 71.850.000,00 58.350.000,00 (13.500.000,00) 81,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 916.609.910,00 581.201.100,00 (335.408.810,00) 63,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.425.000,00 84.425.000,00 (15.000.000,00) 84,91 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.04.0007 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 84.425.000,00 84.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.425.000,00 16.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.425.000,00 16.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 90.495.000,00 (9.505.000,00) 90,49 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.000.000,00 90.495.000,00 (9.505.000,00) 90,49 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00 90.495.000,00 (9.505.000,00) 90,49 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 90.495.000,00 (9.505.000,00) 90,49 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 717.184.910,00 406.281.100,00 (310.903.810,00) 56,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 63.195.000,00 63.195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 63.195.000,00 63.195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 63.195.000,00 63.195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 557.989.910,00 343.086.100,00 (214.903.810,00) 61,48 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 557.989.910,00 343.086.100,00 (214.903.810,00) 61,48 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 557.989.910,00 343.086.100,00 (214.903.810,00) 61,48 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 96.000.000,00 0,00 (96.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 96.000.000,00 0,00 (96.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 96.000.000,00 0,00 (96.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 39.591.100,00 39.591.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 39.591.100,00 39.591.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 39.591.100,00 39.591.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.591.100,00 39.591.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.591.100,00 39.591.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.916.100,00 24.916.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.916.100,00 24.916.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 951.600,00 951.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 869 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 751.000,00 751.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.440.000,00 22.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.675.000,00 14.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.675.000,00 14.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.400.000,00 96.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 96.400.000,00 96.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 46.525.000,00 46.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.525.000,00 46.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.525.000,00 46.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.550.000,00 21.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.550.000,00 21.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.475.000,00 20.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.275.000,00 10.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 49.875.000,00 49.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 49.875.000,00 49.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.875.000,00 49.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.375.000,00 33.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 29.375.000,00 29.375.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 870 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.175.000,00 3.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.389.493.578,00 2.023.450.946,00 (366.042.632,00) 84,68 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 37.212.000,00 33.300.000,00 (3.912.000,00) 89,48 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.660.200,00 6.646.200,00 (14.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.660.200,00 6.646.200,00 (14.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.660.200,00 6.646.200,00 (14.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.536.200,00 2.536.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.536.200,00 2.536.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 362.700,00 362.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.644.000,00 1.630.000,00 (14.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.644.000,00 1.630.000,00 (14.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.644.000,00 1.630.000,00 (14.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 7.975.200,00 5.880.200,00 (2.095.000,00) 73,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.975.200,00 5.880.200,00 (2.095.000,00) 73,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.975.200,00 5.880.200,00 (2.095.000,00) 73,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.400.200,00 3.400.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.400.200,00 3.400.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 284.700,00 284.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.773.000,00 1.773.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.095.000,00 0,00 (2.095.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.095.000,00 0,00 (2.095.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.095.000,00 0,00 (2.095.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 6.666.500,00 6.661.500,00 (5.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.666.500,00 6.661.500,00 (5.000,00) 99,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 871 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.666.500,00 6.661.500,00 (5.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.083.500,00 3.083.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.083.500,00 3.083.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 208.000,00 208.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.273.000,00 1.273.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.488.000,00 1.488.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.488.000,00 1.488.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.488.000,00 1.488.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.095.000,00 2.090.000,00 (5.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.095.000,00 2.090.000,00 (5.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.095.000,00 2.090.000,00 (5.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 4.337.500,00 2.543.500,00 (1.794.000,00) 58,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.337.500,00 2.543.500,00 (1.794.000,00) 58,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.337.500,00 2.543.500,00 (1.794.000,00) 58,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.543.500,00 2.543.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.543.500,00 2.543.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.523.000,00 1.523.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.794.000,00 0,00 (1.794.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.794.000,00 0,00 (1.794.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.794.000,00 0,00 (1.794.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 4.090.500,00 4.086.500,00 (4.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.090.500,00 4.086.500,00 (4.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.090.500,00 4.086.500,00 (4.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.296.500,00 2.296.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.296.500,00 2.296.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.523.000,00 1.523.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.794.000,00 1.790.000,00 (4.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.794.000,00 1.790.000,00 (4.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.794.000,00 1.790.000,00 (4.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.326.800,00 1.326.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.326.800,00 1.326.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.326.800,00 1.326.800,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 872 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.326.800,00 1.326.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.326.800,00 1.326.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 144.300,00 144.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.155.300,00 6.155.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.155.300,00 6.155.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.155.300,00 6.155.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.875.300,00 2.875.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.875.300,00 2.875.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 287.300,00 287.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.105.848.472,00 1.744.917.860,00 (360.930.612,00) 82,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.167.219.285,00 968.885.846,00 (198.333.439,00) 83,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.167.219.285,00 968.885.846,00 (198.333.439,00) 83,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.167.219.285,00 968.885.846,00 (198.333.439,00) 83,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.167.219.285,00 968.885.846,00 (198.333.439,00) 83,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 917.793.750,00 730.272.655,00 (187.521.095,00) 79,56 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 917.793.750,00 730.272.655,00 (187.521.095,00) 79,56 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 76.411.287,00 72.127.140,00 (4.284.147,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 76.411.287,00 72.127.140,00 (4.284.147,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 79.090.000,00 76.940.000,00 (2.150.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 79.090.000,00 76.940.000,00 (2.150.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 14.172.500,00 12.810.000,00 (1.362.500,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14.172.500,00 12.810.000,00 (1.362.500,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 39.215.430,00 37.223.880,00 (1.991.550,00) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.215.430,00 37.223.880,00 (1.991.550,00) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.028.536,00 1.406.625,00 (621.911,00) 69,34 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.028.536,00 1.406.625,00 (621.911,00) 69,34 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.828,00 11.135,00 (693,00) 94,14 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.828,00 11.135,00 (693,00) 94,14 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 32.174.135,00 32.174.135,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 32.174.135,00 32.174.135,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 873 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.580.442,00 1.480.057,00 (100.385,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.580.442,00 1.480.057,00 (100.385,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.741.377,00 4.440.219,00 (301.158,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.741.377,00 4.440.219,00 (301.158,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 933.946.187,00 776.032.014,00 (157.914.173,00) 83,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 933.946.187,00 776.032.014,00 (157.914.173,00) 83,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 884.146.187,00 726.232.014,00 (157.914.173,00) 82,13 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 758.266.187,00 600.352.014,00 (157.914.173,00) 79,17 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 758.266.187,00 600.352.014,00 (157.914.173,00) 79,17 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 758.266.187,00 600.352.014,00 (157.914.173,00) 79,17 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 125.880.000,00 125.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 125.880.000,00 125.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 53.280.000,00 53.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 72.600.000,00 72.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 34.320.000,00 34.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 4.683.000,00 0,00 (4.683.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.683.000,00 0,00 (4.683.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.683.000,00 0,00 (4.683.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.903.000,00 0,00 (1.903.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.903.000,00 0,00 (1.903.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 0,00 (253.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 489.500,00 0,00 (489.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 0,00 (260.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 770.000,00 0,00 (770.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.780.000,00 0,00 (2.780.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.780.000,00 0,00 (2.780.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.780.000,00 0,00 (2.780.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 120.009.750,00 120.009.730,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 9.031.750,00 9.031.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.031.750,00 9.031.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.031.750,00 9.031.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.031.750,00 9.031.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.031.750,00 9.031.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.546.750,00 4.546.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 874 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 76.103.000,00 76.102.980,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 76.103.000,00 76.102.980,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.103.000,00 76.102.980,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.103.000,00 76.102.980,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.103.000,00 76.102.980,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.103.000,00 76.102.980,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 12.229.000,00 12.229.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 8.229.000,00 8.229.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 8.229.000,00 8.229.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.229.000,00 8.229.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.229.000,00 8.229.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.229.000,00 8.229.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 8.229.000,00 8.229.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 112.994.356,00 112.994.356,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 10.027.316,00 10.027.316,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 875 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.027.316,00 10.027.316,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.027.316,00 10.027.316,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.027.316,00 10.027.316,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.027.316,00 4.027.316,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.027.316,00 4.027.316,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.06.0130 Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 96.967.040,00 96.967.040,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 96.967.040,00 96.967.040,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.967.040,00 96.967.040,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.367.040,00 3.367.040,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.367.040,00 3.367.040,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.817.040,00 2.817.040,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 7.725.484.664,00 5.561.577.106,00 (2.163.907.558,00) 71,99 SURPLUS DEFISIT (7.725.484.664,00) (5.561.577.106,00) 2.163.907.558,00 71,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 876 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Balantak Selatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.18.0000 5 BELANJA DAERAH 7.848.184.009,00 6.201.990.610,46 (1.646.193.398,54) 79,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.213.414.455,00 3.870.003.769,46 (1.343.410.685,54) 74,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 13.414.000,00 12.800.000,00 (614.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 13.414.000,00 12.800.000,00 (614.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.414.000,00 12.800.000,00 (614.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.414.000,00 12.800.000,00 (614.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.064.000,00 5.450.000,00 (614.000,00) 89,87 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.064.000,00 5.450.000,00 (614.000,00) 89,87 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.228.000,00 614.000,00 (614.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.200.000.455,00 3.857.203.769,46 (1.342.796.685,54) 74,17 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.200.000.455,00 3.857.203.769,46 (1.342.796.685,54) 74,17 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.183.243.200,00 3.533.068.769,46 (650.174.430,54) 84,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 0,00 (8.160.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.160.000,00 0,00 (8.160.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.160.000,00 0,00 (8.160.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 0,00 (8.160.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.175.083.200,00 3.533.068.769,46 (642.014.430,54) 84,62 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.777.107.200,00 3.446.298.769,46 (330.808.430,54) 91,24 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.777.107.200,00 3.446.298.769,46 (330.808.430,54) 91,24 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 32.126.200,00 0,00 (32.126.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0022 Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial 97.597.500,00 0,00 (97.597.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.046.000,00 0,00 (15.046.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.374.500,00 0,00 (4.374.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.282.000,00 0,00 (11.282.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 102.225.000,00 90.753.608,11 (11.471.391,89) 88,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 45.046.000,00 36.110.747,74 (8.935.252,26) 80,16 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.308.480.000,00 3.246.924.413,61 (61.555.586,39) 98,13 877 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.505.000,00 45.960.000,00 (4.545.000,00) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 94.925.000,00 26.550.000,00 (68.375.000,00) 27,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.780.000,00 48.670.000,00 (102.110.000,00) 32,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.780.000,00 48.670.000,00 (102.110.000,00) 32,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 44.950.000,00 0,00 (44.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 63.550.000,00 48.670.000,00 (14.880.000,00) 76,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 34.780.000,00 0,00 (34.780.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 225.796.000,00 32.100.000,00 (193.696.000,00) 14,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 225.796.000,00 32.100.000,00 (193.696.000,00) 14,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.096.000,00 25.500.000,00 (28.596.000,00) 47,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 171.700.000,00 6.600.000,00 (165.100.000,00) 3,84 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.400.000,00 6.000.000,00 (15.400.000,00) 28,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.400.000,00 6.000.000,00 (15.400.000,00) 28,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 21.400.000,00 6.000.000,00 (15.400.000,00) 28,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.016.757.255,00 324.135.000,00 (692.622.255,00) 31,87 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.176.150,00 25.000.000,00 (176.150,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.107.500,00 14.000.000,00 (107.500,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.107.500,00 14.000.000,00 (107.500,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.107.500,00 14.000.000,00 (107.500,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.068.650,00 11.000.000,00 (68.650,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.068.650,00 11.000.000,00 (68.650,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.068.650,00 11.000.000,00 (68.650,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 894.356.915,00 250.524.000,00 (643.832.915,00) 28,01 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 894.356.915,00 250.524.000,00 (643.832.915,00) 28,01 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 894.356.915,00 250.524.000,00 (643.832.915,00) 28,01 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 803.606.915,00 161.274.000,00 (642.332.915,00) 20,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 90.750.000,00 89.250.000,00 (1.500.000,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 97.224.190,00 48.611.000,00 (48.613.190,00) 49,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 97.224.190,00 48.611.000,00 (48.613.190,00) 49,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 97.224.190,00 48.611.000,00 (48.613.190,00) 49,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 97.224.190,00 48.611.000,00 (48.613.190,00) 49,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.481.100,00 9.481.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 9.481.100,00 9.481.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 9.481.100,00 9.481.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.481.100,00 9.481.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.481.100,00 9.481.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.481.100,00 9.481.100,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 878 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.481.100,00 9.481.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 706.100,00 706.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.562.500,00 0,00 (10.562.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.562.500,00 0,00 (10.562.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 10.562.500,00 0,00 (10.562.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.562.500,00 0,00 (10.562.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.562.500,00 0,00 (10.562.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.562.500,00 0,00 (10.562.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.562.500,00 0,00 (10.562.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 890.500,00 0,00 (890.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 0,00 (624.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.048.000,00 0,00 (9.048.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 44.673.000,00 44.673.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 44.673.000,00 44.673.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 37.044.000,00 37.044.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.044.000,00 37.044.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.044.000,00 37.044.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.794.000,00 19.794.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.794.000,00 19.794.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.726.000,00 3.726.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.068.000,00 16.068.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 7.629.000,00 7.629.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.629.000,00 7.629.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.629.000,00 7.629.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.629.000,00 7.629.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.629.000,00 7.629.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.924.000,00 1.924.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.705.000,00 5.705.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.570.052.954,00 2.277.832.741,00 (292.220.213,00) 88,62 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.750.150,00 9.151.000,00 (10.599.150,00) 46,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 879 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 9.448.150,00 4.075.000,00 (5.373.150,00) 43,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.448.150,00 4.075.000,00 (5.373.150,00) 43,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.448.150,00 4.075.000,00 (5.373.150,00) 43,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.194.150,00 2.535.000,00 (3.659.150,00) 40,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.194.150,00 2.535.000,00 (3.659.150,00) 40,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 123.500,00 123.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.917.500,00 923.000,00 (994.500,00) 48,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.853.150,00 1.488.500,00 (364.650,00) 80,32 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.254.000,00 1.540.000,00 (1.714.000,00) 47,32 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.254.000,00 1.540.000,00 (1.714.000,00) 47,32 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.254.000,00 1.540.000,00 (1.714.000,00) 47,32 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 10.302.000,00 5.076.000,00 (5.226.000,00) 49,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.302.000,00 5.076.000,00 (5.226.000,00) 49,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.302.000,00 5.076.000,00 (5.226.000,00) 49,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.452.000,00 3.726.000,00 (3.726.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.452.000,00 3.726.000,00 (3.726.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.452.000,00 3.726.000,00 (3.726.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.850.000,00 1.350.000,00 (1.500.000,00) 47,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.850.000,00 1.350.000,00 (1.500.000,00) 47,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.850.000,00 1.350.000,00 (1.500.000,00) 47,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.178.744.605,00 1.907.824.042,00 (270.920.563,00) 87,56 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.265.456.027,00 1.076.177.484,00 (189.278.543,00) 85,04 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.265.456.027,00 1.076.177.484,00 (189.278.543,00) 85,04 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.265.456.027,00 1.076.177.484,00 (189.278.543,00) 85,04 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.265.456.027,00 1.076.177.484,00 (189.278.543,00) 85,04 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 983.097.046,00 804.972.399,00 (178.124.647,00) 81,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 983.097.046,00 804.972.399,00 (178.124.647,00) 81,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 85.315.508,00 80.540.970,00 (4.774.538,00) 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 85.315.508,00 80.540.970,00 (4.774.538,00) 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 84.760.000,00 81.800.000,00 (2.960.000,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 84.760.000,00 81.800.000,00 (2.960.000,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.640.000,00 18.010.000,00 (630.000,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.640.000,00 18.010.000,00 (630.000,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 50.042.220,00 47.942.040,00 (2.100.180,00) 95,80 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 50.042.220,00 47.942.040,00 (2.100.180,00) 95,80 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.447.769,00 1.032.579,00 (415.190,00) 71,32 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.447.769,00 1.032.579,00 (415.190,00) 71,32 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 12.193,00 11.701,00 (492,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.193,00 11.701,00 (492,00) 95,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 880 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 35.244.765,00 35.244.765,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 35.244.765,00 35.244.765,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.724.116,00 1.655.743,00 (68.373,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.724.116,00 1.655.743,00 (68.373,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.172.410,00 4.967.287,00 (205.123,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.172.410,00 4.967.287,00 (205.123,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 913.288.578,00 831.646.558,00 (81.642.020,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 913.288.578,00 831.646.558,00 (81.642.020,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 893.728.578,00 812.086.558,00 (81.642.020,00) 90,86 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 782.728.578,00 701.536.558,00 (81.192.020,00) 89,62 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 769.752.809,00 701.536.558,00 (68.216.251,00) 91,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 769.752.809,00 701.536.558,00 (68.216.251,00) 91,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 12.975.769,00 0,00 (12.975.769,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 12.975.769,00 0,00 (12.975.769,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 111.000.000,00 110.550.000,00 (450.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 111.000.000,00 110.550.000,00 (450.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 58.800.000,00 58.350.000,00 (450.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.560.000,00 19.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.560.000,00 19.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.560.000,00 19.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 19.560.000,00 19.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 147.449.350,00 144.069.850,00 (3.379.500,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 13.838.500,00 12.463.500,00 (1.375.000,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.838.500,00 12.463.500,00 (1.375.000,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.838.500,00 12.463.500,00 (1.375.000,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.838.500,00 12.463.500,00 (1.375.000,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.838.500,00 12.463.500,00 (1.375.000,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.698.500,00 3.698.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.600.000,00 1.950.000,00 (650.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.200.000,00 4.475.000,00 (725.000,00) 86,05 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.193.850,00 6.193.850,00 (2.000.000,00) 75,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.193.850,00 6.193.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.193.850,00 6.193.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.193.850,00 6.193.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.193.850,00 6.193.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.495.000,00 3.495.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.698.850,00 2.698.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 881 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 100.457.000,00 100.452.500,00 (4.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 100.457.000,00 100.452.500,00 (4.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.457.000,00 100.452.500,00 (4.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.457.000,00 100.452.500,00 (4.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.457.000,00 100.452.500,00 (4.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.457.000,00 100.452.500,00 (4.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 101.192.849,00 101.192.849,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 19.150.474,00 19.150.474,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 19.150.474,00 19.150.474,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.150.474,00 19.150.474,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.150.474,00 19.150.474,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.150.474,00 19.150.474,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19.150.474,00 19.150.474,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 82.042.375,00 82.042.375,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 82.042.375,00 82.042.375,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.042.375,00 82.042.375,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.476.500,00 23.476.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23.476.500,00 23.476.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 23.476.500,00 23.476.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 58.565.875,00 58.565.875,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 45.565.875,00 45.565.875,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 45.565.875,00 45.565.875,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 115.716.000,00 108.395.000,00 (7.321.000,00) 93,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 882 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 14.916.000,00 8.495.000,00 (6.421.000,00) 56,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.916.000,00 8.495.000,00 (6.421.000,00) 56,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.916.000,00 8.495.000,00 (6.421.000,00) 56,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.916.000,00 8.495.000,00 (6.421.000,00) 56,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.916.000,00 8.495.000,00 (6.421.000,00) 56,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.236.000,00 452.000,00 (784.000,00) 36,56 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 1.003.000,00 (4.997.000,00) 16,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.680.000,00 7.040.000,00 (640.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 7.848.184.009,00 6.201.990.610,46 (1.646.193.398,54) 79,02 SURPLUS DEFISIT (7.848.184.009,00) (6.201.990.610,46) 1.646.193.398,54 79,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 883 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Nambo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.19.0000 5 BELANJA DAERAH 16.244.648.433,00 13.685.164.606,77 (2.559.483.826,23) 84,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.199.998.574,00 4.330.687.916,08 (869.310.657,92) 83,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.199.998.574,00 4.330.687.916,08 (869.310.657,92) 83,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.199.998.574,00 4.330.687.916,08 (869.310.657,92) 83,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.298.451.050,00 3.066.217.236,08 (232.233.813,92) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 30.450.000,00 4.500.000,00 (25.950.000,00) 14,77 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 30.450.000,00 4.500.000,00 (25.950.000,00) 14,77 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 30.450.000,00 4.500.000,00 (25.950.000,00) 14,77 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 30.450.000,00 4.500.000,00 (25.950.000,00) 14,77 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.268.001.050,00 3.061.717.236,08 (206.283.813,92) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.694.701.510,00 2.540.338.236,08 (154.363.273,92) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.679.201.590,00 2.540.338.236,08 (138.863.353,92) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 80.000.000,00 67.000.000,00 (13.000.000,00) 83,75 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 47.250.000,00 46.010.489,47 (1.239.510,53) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.727.750,00 3.660.500,00 (67.250,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.881.500,00 14.542.500,00 (339.000,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 90.000.000,00 86.178.783,79 (3.821.216,21) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.000.000,00 5.865.000,00 (135.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 35.057.000,00 32.484.625,00 (2.572.375,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.299.127.340,00 2.204.538.337,82 (94.589.002,18) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.588.000,00 37.488.000,00 (23.100.000,00) 61,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 15.499.920,00 0,00 (15.499.920,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 15.499.920,00 0,00 (15.499.920,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 388.351.000,00 369.975.000,00 (18.376.000,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 353.506.000,00 335.130.000,00 (18.376.000,00) 94,80 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.250.000,00 12.450.000,00 (2.800.000,00) 81,63 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 77.280.000,00 76.930.000,00 (350.000,00) 99,54 884 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 216.000.000,00 215.750.000,00 (250.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.976.000,00 0,00 (14.976.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 34.845.000,00 34.845.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 6.345.000,00 6.345.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 103.302.540,00 91.154.000,00 (12.148.540,00) 88,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 103.302.540,00 91.154.000,00 (12.148.540,00) 88,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.04.0079 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 103.302.540,00 91.154.000,00 (12.148.540,00) 88,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.646.000,00 50.250.000,00 (21.396.000,00) 70,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.646.000,00 50.250.000,00 (21.396.000,00) 70,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.946.000,00 5.550.000,00 (21.396.000,00) 20,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 44.700.000,00 44.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.901.547.524,00 1.264.470.680,00 (637.076.844,00) 66,49 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.313.750,00 41.702.500,00 (611.250,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 25.000.000,00 24.832.500,00 (167.500,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 25.000.000,00 24.832.500,00 (167.500,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 25.000.000,00 24.832.500,00 (167.500,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 17.313.750,00 16.870.000,00 (443.750,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.313.750,00 16.870.000,00 (443.750,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.313.750,00 16.870.000,00 (443.750,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 333.358.370,00 0,00 (333.358.370,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 333.358.370,00 0,00 (333.358.370,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 333.358.370,00 0,00 (333.358.370,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 236.136.770,00 0,00 (236.136.770,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 97.221.600,00 0,00 (97.221.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.525.875.404,00 1.222.768.180,00 (303.107.224,00) 80,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.148.515.632,00 845.422.880,00 (303.092.752,00) 73,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 1.148.515.632,00 845.422.880,00 (303.092.752,00) 73,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 50.569.800,00 0,00 (50.569.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 1.097.945.832,00 845.422.880,00 (252.522.952,00) 77,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 377.359.772,00 377.345.300,00 (14.472,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 377.359.772,00 377.345.300,00 (14.472,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 377.359.772,00 377.345.300,00 (14.472,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 885 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.102.670.684,00 2.057.224.992,58 (1.045.445.691,42) 66,30 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 11.771.500,00 11.771.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 11.771.500,00 11.771.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.771.500,00 11.771.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.771.500,00 11.771.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.771.500,00 11.771.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.771.500,00 11.771.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.725.000,00 10.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 3.090.899.184,00 2.045.453.492,58 (1.045.445.691,42) 66,17 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 1.081.455.434,00 188.780.626,00 (892.674.808,00) 17,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.299.000,00 (701.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.299.000,00 (701.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 49.299.000,00 (701.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 49.299.000,00 (701.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 50.000.000,00 49.299.000,00 (701.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.031.455.434,00 139.481.626,00 (891.973.808,00) 13,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 707.902.334,00 64.700.000,00 (643.202.334,00) 9,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 547.357.654,00 28.900.000,00 (518.457.654,00) 5,27 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 547.357.654,00 28.900.000,00 (518.457.654,00) 5,27 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 367.357.654,00 28.900.000,00 (338.457.654,00) 7,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 160.544.680,00 35.800.000,00 (124.744.680,00) 22,29 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 160.544.680,00 35.800.000,00 (124.744.680,00) 22,29 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 160.544.680,00 35.800.000,00 (124.744.680,00) 22,29 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 298.553.100,00 49.781.626,00 (248.771.474,00) 16,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 298.553.100,00 49.781.626,00 (248.771.474,00) 16,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 200.000.000,00 49.781.626,00 (150.218.374,00) 24,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.06.0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 200.000.000,00 49.781.626,00 (150.218.374,00) 24,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 98.553.100,00 0,00 (98.553.100,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 98.553.100,00 0,00 (98.553.100,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 2.009.443.750,00 1.856.672.866,58 (152.770.883,42) 92,39 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.970.397.695,00 1.823.212.866,58 (147.184.828,42) 92,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 886 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.970.397.695,00 1.823.212.866,58 (147.184.828,42) 92,53 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.625.107.695,00 1.494.767.866,58 (130.339.828,42) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.625.107.695,00 1.494.767.866,58 (130.339.828,42) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 94.597.500,00 91.607.000,00 (2.990.500,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 25.300.000,00 21.760.000,00 (3.540.000,00) 86,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.010.000,00 0,00 (6.010.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.199.100,00 8.173.100,00 (26.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.930.500,00 1.644.500,00 (286.000,00) 85,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.317.500,00 8.959.500,00 (2.358.000,00) 79,16 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.768.500,00 2.768.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.808.000,00 0,00 (2.808.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 49.875.000,00 49.715.000,00 (160.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.250.890.595,00 1.150.382.266,58 (100.508.328,42) 91,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 115.366.000,00 104.213.000,00 (11.153.000,00) 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.380.000,00 7.200.000,00 (180.000,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 28.350.000,00 28.030.000,00 (320.000,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 306.750.000,00 296.500.000,00 (10.250.000,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 292.000.000,00 286.750.000,00 (5.250.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.900.000,00 25.450.000,00 (3.450.000,00) 88,06 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 237.300.000,00 237.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.750.000,00 9.750.000,00 (5.000.000,00) 66,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 6.250.000,00 (3.750.000,00) 62,5 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.750.000,00 2.500.000,00 (1.250.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.840.000,00 7.745.000,00 (4.095.000,00) 65,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.840.000,00 7.745.000,00 (4.095.000,00) 65,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 11.840.000,00 7.745.000,00 (4.095.000,00) 65,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.700.000,00 24.200.000,00 (2.500.000,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.700.000,00 24.200.000,00 (2.500.000,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 39.046.055,00 33.460.000,00 (5.586.055,00) 85,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.046.055,00 33.460.000,00 (5.586.055,00) 85,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 887 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.340.000,00 10.100.000,00 (240.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.340.000,00 10.100.000,00 (240.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.240.000,00 6.000.000,00 (240.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 3.294.555,00 0,00 (3.294.555,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 3.294.555,00 0,00 (3.294.555,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 3.294.555,00 0,00 (3.294.555,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 17.451.500,00 15.400.000,00 (2.051.500,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 17.451.500,00 15.400.000,00 (2.051.500,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 17.451.500,00 15.400.000,00 (2.051.500,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 79.111.500,00 79.103.500,00 (8.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 79.111.500,00 79.103.500,00 (8.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 75.271.500,00 75.271.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 75.271.500,00 75.271.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.271.500,00 75.271.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 61.771.500,00 61.771.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.771.500,00 61.771.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.725.000,00 10.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 3.840.000,00 3.832.000,00 (8.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.840.000,00 3.832.000,00 (8.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00 3.832.000,00 (8.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.840.000,00 3.832.000,00 (8.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.840.000,00 3.832.000,00 (8.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320.000,00 312.000,00 (8.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.520.000,00 3.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.862.867.675,00 7.218.148.198,11 (644.719.476,89) 91,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 888 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 18.865.000,00 18.865.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 104.000,00 104.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 104.000,00 104.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 104.000,00 104.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 104.000,00 104.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 889 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 104.000,00 104.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.500,00 370.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.187.500,00 8.187.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.187.500,00 8.187.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.187.500,00 8.187.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.187.500,00 8.187.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.187.500,00 8.187.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.072.500,00 1.072.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.809.271.379,00 6.228.693.145,00 (580.578.234,00) 91,47 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.085.125.991,00 3.694.474.292,00 (390.651.699,00) 90,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.085.125.991,00 3.694.474.292,00 (390.651.699,00) 90,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.085.125.991,00 3.694.474.292,00 (390.651.699,00) 90,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.085.125.991,00 3.694.474.292,00 (390.651.699,00) 90,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.163.249.200,00 2.809.072.891,00 (354.176.309,00) 88,80 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.163.249.200,00 2.809.072.891,00 (354.176.309,00) 88,80 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 279.850.525,00 266.735.350,00 (13.115.175,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 279.850.525,00 266.735.350,00 (13.115.175,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 293.735.000,00 279.840.000,00 (13.895.000,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 293.735.000,00 279.840.000,00 (13.895.000,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 37.987.500,00 37.455.000,00 (532.500,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 37.987.500,00 37.455.000,00 (532.500,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 163.162.260,00 156.137.520,00 (7.024.740,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 163.162.260,00 156.137.520,00 (7.024.740,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.576.430,00 832.208,00 (744.222,00) 52,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.576.430,00 832.208,00 (744.222,00) 52,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 40.490,00 38.882,00 (1.608,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.490,00 38.882,00 (1.608,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 121.436.290,00 121.436.290,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 121.436.290,00 121.436.290,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.022.027,00 5.731.490,00 (290.537,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.022.027,00 5.731.490,00 (290.537,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.066.269,00 17.194.661,00 (871.608,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.066.269,00 17.194.661,00 (871.608,00) 95,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 890 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.724.145.388,00 2.534.218.853,00 (189.926.535,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.724.145.388,00 2.534.218.853,00 (189.926.535,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.705.825.388,00 2.515.898.853,00 (189.926.535,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.296.025.388,00 2.106.098.853,00 (189.926.535,00) 91,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.296.025.388,00 2.106.098.853,00 (189.926.535,00) 91,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.296.025.388,00 2.106.098.853,00 (189.926.535,00) 91,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 409.800.000,00 409.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 409.800.000,00 409.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 211.560.000,00 230.880.000,00 19.320.000,00 109,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 198.240.000,00 178.920.000,00 (19.320.000,00) 90,25 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.320.000,00 18.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.320.000,00 18.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.320.000,00 18.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18.320.000,00 18.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 49.750.000,00 48.598.108,11 (1.151.891,89) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 49.750.000,00 48.598.108,11 (1.151.891,89) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.750.000,00 48.598.108,11 (1.151.891,89) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.750.000,00 48.598.108,11 (1.151.891,89) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 49.750.000,00 48.598.108,11 (1.151.891,89) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.750.000,00 48.598.108,11 (1.151.891,89) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 44.350.000,00 43.238.108,11 (1.111.891,89) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.400.000,00 5.360.000,00 (40.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 333.000.125,00 284.738.155,00 (48.261.970,00) 85,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 52.461.525,00 52.461.525,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.461.525,00 52.461.525,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.461.525,00 52.461.525,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 52.461.525,00 52.461.525,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.461.525,00 52.461.525,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.778.800,00 17.778.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.860.375,00 16.860.375,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.264.350,00 5.264.350,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 123.803.500,00 119.023.000,00 (4.780.500,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 123.803.500,00 119.023.000,00 (4.780.500,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.803.500,00 119.023.000,00 (4.780.500,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 123.803.500,00 119.023.000,00 (4.780.500,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123.803.500,00 119.023.000,00 (4.780.500,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.986.500,00 34.620.000,00 (1.366.500,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.942.000,00 77.528.000,00 (3.414.000,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 891 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11.803.100,00 10.961.500,00 (841.600,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.803.100,00 10.961.500,00 (841.600,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.803.100,00 10.961.500,00 (841.600,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.803.100,00 10.961.500,00 (841.600,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.803.100,00 10.961.500,00 (841.600,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.803.100,00 10.961.500,00 (841.600,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 143.012.000,00 100.372.130,00 (42.639.870,00) 70,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 143.012.000,00 100.372.130,00 (42.639.870,00) 70,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.012.000,00 100.372.130,00 (42.639.870,00) 70,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 143.012.000,00 100.372.130,00 (42.639.870,00) 70,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 143.012.000,00 100.372.130,00 (42.639.870,00) 70,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 143.012.000,00 100.372.130,00 (42.639.870,00) 70,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 37.346.027,00 34.503.500,00 (2.842.527,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 11.791.000,00 11.791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 11.791.000,00 11.791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.791.000,00 11.791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.791.000,00 11.791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11.791.000,00 11.791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11.791.000,00 11.791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25.555.027,00 22.712.500,00 (2.842.527,00) 88,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 25.555.027,00 22.712.500,00 (2.842.527,00) 88,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.555.027,00 22.712.500,00 (2.842.527,00) 88,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.375.077,00 17.712.500,00 (2.662.577,00) 86,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.375.077,00 17.712.500,00 (2.662.577,00) 86,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.312.577,00 12.650.000,00 (2.662.577,00) 82,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.062.500,00 5.062.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.179.950,00 5.000.000,00 (179.950,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.179.950,00 5.000.000,00 (179.950,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.179.950,00 5.000.000,00 (179.950,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 592.025.144,00 581.842.290,00 (10.182.854,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 892 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 42.616.944,00 39.634.090,00 (2.982.854,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.616.944,00 39.634.090,00 (2.982.854,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.616.944,00 39.634.090,00 (2.982.854,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.616.944,00 39.634.090,00 (2.982.854,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.616.944,00 39.634.090,00 (2.982.854,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.936.944,00 14.155.238,00 (1.781.706,00) 88,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 26.680.000,00 25.478.852,00 (1.201.148,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 540.288.200,00 533.088.200,00 (7.200.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 540.288.200,00 533.088.200,00 (7.200.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.288.200,00 533.088.200,00 (7.200.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 928.200,00 928.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 928.200,00 928.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 928.200,00 928.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 539.360.000,00 532.160.000,00 (7.200.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 539.360.000,00 532.160.000,00 (7.200.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 419.600.000,00 416.880.000,00 (2.720.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 47.760.000,00 43.780.000,00 (3.980.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 48.000.000,00 47.500.000,00 (500.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 22.610.000,00 20.908.000,00 (1.702.000,00) 92,47 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 18.000.000,00 16.798.000,00 (1.202.000,00) 93,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 16.798.000,00 (1.202.000,00) 93,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 16.798.000,00 (1.202.000,00) 93,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.000.000,00 16.798.000,00 (1.202.000,00) 93,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 16.798.000,00 (1.202.000,00) 93,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 16.798.000,00 (1.202.000,00) 93,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.610.000,00 4.110.000,00 (500.000,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.610.000,00 4.110.000,00 (500.000,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.610.000,00 4.110.000,00 (500.000,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.610.000,00 4.110.000,00 (500.000,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.610.000,00 4.110.000,00 (500.000,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.500.000,00 2.000.000,00 (500.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 16.244.648.433,00 13.685.164.606,77 (2.559.483.826,23) 84,24 SURPLUS DEFISIT (16.244.648.433,00) (13.685.164.606,77) 2.559.483.826,23 84,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 893 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Luwuk Selatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.20.0000 5 BELANJA DAERAH 21.829.088.402,00 19.811.606.373,57 (2.017.482.028,43) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.199.999.744,00 4.356.697.351,27 (843.302.392,73) 83,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.199.999.744,00 4.356.697.351,27 (843.302.392,73) 83,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.199.999.744,00 4.356.697.351,27 (843.302.392,73) 83,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.460.609.487,00 3.134.636.392,29 (325.973.094,71) 90,58 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.452.449.487,00 3.126.476.392,29 (325.973.094,71) 90,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.710.799.000,00 2.417.835.392,29 (292.963.607,71) 89,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.710.799.000,00 2.417.835.392,29 (292.963.607,71) 89,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.955.500,00 17.456.500,00 (1.499.000,00) 92,09 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.092.500,00 8.046.500,00 (46.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.061.000,00 4.916.500,00 (1.144.500,00) 81,11 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.920.000,00 6.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 33.579.000,00 33.579.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.134.805.000,00 1.879.466.540,94 (255.338.459,06) 88,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 137.346.000,00 102.410.351,35 (34.935.648,65) 74,56 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 365.040.000,00 365.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 536.800.000,00 513.060.000,00 (23.740.000,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 420.050.000,00 396.310.000,00 (23.740.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.250.000,00 36.450.000,00 (5.800.000,00) 86,27 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 56.800.000,00 39.000.000,00 (17.800.000,00) 68,66 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 48.300.000,00 48.160.000,00 (140.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 39.750.000,00 39.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 894 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 99.460.487,00 99.341.000,00 (119.487,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 99.460.487,00 99.341.000,00 (119.487,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.03.04.0079 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 99.460.487,00 99.341.000,00 (119.487,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.600.000,00 81.450.000,00 (9.150.000,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.600.000,00 81.450.000,00 (9.150.000,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 90.600.000,00 81.450.000,00 (9.150.000,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.790.000,00 14.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.790.000,00 14.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 14.790.000,00 14.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.739.390.257,00 1.222.060.958,98 (517.329.298,02) 70,25 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 256.449.500,00 247.851.397,98 (8.598.102,02) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 150.000.000,00 144.643.166,00 (5.356.834,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 150.000.000,00 144.643.166,00 (5.356.834,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 150.000.000,00 144.643.166,00 (5.356.834,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 106.449.500,00 103.208.231,98 (3.241.268,02) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.449.500,00 1.208.231,98 (241.268,02) 83,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.449.500,00 1.208.231,98 (241.268,02) 83,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 105.000.000,00 102.000.000,00 (3.000.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 105.000.000,00 102.000.000,00 (3.000.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 141.938.768,00 113.525.450,00 (28.413.318,00) 79,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 141.938.768,00 113.525.450,00 (28.413.318,00) 79,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 141.938.768,00 113.525.450,00 (28.413.318,00) 79,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 40.386.368,00 14.286.500,00 (26.099.868,00) 35,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 101.552.400,00 99.238.950,00 (2.313.450,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.341.001.989,00 860.684.111,00 (480.317.878,00) 64,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.253.507.500,00 807.877.106,00 (445.630.394,00) 64,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 1.253.507.500,00 807.877.106,00 (445.630.394,00) 64,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 1.253.507.500,00 807.877.106,00 (445.630.394,00) 64,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 87.494.489,00 52.807.005,00 (34.687.484,00) 60,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 87.494.489,00 52.807.005,00 (34.687.484,00) 60,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.2.04.04.02.0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi 87.494.489,00 52.807.005,00 (34.687.484,00) 60,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.706.347.916,00 4.286.080.775,40 (420.267.140,60) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 4.706.347.916,00 4.286.080.775,40 (420.267.140,60) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 19.710.000,00 16.068.108,11 (3.641.891,89) 81,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.710.000,00 16.068.108,11 (3.641.891,89) 81,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.710.000,00 16.068.108,11 (3.641.891,89) 81,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.710.000,00 15.068.108,11 (3.641.891,89) 80,53 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.710.000,00 15.068.108,11 (3.641.891,89) 80,53 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 104.000,00 104.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 895 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 12.858.108,11 (3.641.891,89) 77,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 2.698.119.766,00 2.346.825.117,43 (351.294.648,57) 86,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.379.923.750,00 1.176.820.129,25 (203.103.620,75) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.379.923.750,00 1.176.820.129,25 (203.103.620,75) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.379.923.750,00 1.176.820.129,25 (203.103.620,75) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.379.923.750,00 1.176.820.129,25 (203.103.620,75) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 57.750.000,00 31.892.405,41 (25.857.594,59) 55,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 669.500,00 669.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 929.500,00 929.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 712.500,00 712.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.669.000,00 15.276.389,65 (1.392.610,35) 91,64 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.215.243.250,00 1.039.389.834,19 (175.853.415,81) 85,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.318.196.016,00 1.170.004.988,18 (148.191.027,82) 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.205.145.332,00 1.057.436.804,18 (147.708.527,82) 87,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 9.315.000,00 8.088.987,00 (1.226.013,00) 86,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 9.315.000,00 8.088.987,00 (1.226.013,00) 86,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 9.315.000,00 8.088.987,00 (1.226.013,00) 86,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 670.850.387,00 576.381.677,16 (94.468.709,84) 85,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 285.460.850,00 237.326.696,62 (48.134.153,38) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 39.201.500,00 34.539.403,16 (4.662.096,84) 88,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 246.259.350,00 202.787.293,46 (43.472.056,54) 82,34 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 385.389.537,00 339.054.980,54 (46.334.556,46) 87,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 162.237.452,00 142.300.875,29 (19.936.576,71) 87,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 51.341.235,00 41.885.253,22 (9.455.981,78) 81,58 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 168.350.850,00 151.517.275,45 (16.833.574,55) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 3.460.000,00 3.351.576,58 (108.423,42) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 43.344.820,00 34.284.221,38 (9.060.598,62) 79,09 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 43.344.820,00 34.284.221,38 (9.060.598,62) 79,09 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 43.344.820,00 34.284.221,38 (9.060.598,62) 79,09 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 11.861.900,00 11.861.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 11.861.900,00 11.861.900,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 896 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.08.01.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 11.861.900,00 11.861.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 469.773.225,00 426.820.018,64 (42.953.206,36) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 293.694.550,00 265.398.720,35 (28.295.829,65) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 293.694.550,00 265.398.720,35 (28.295.829,65) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 176.078.675,00 161.421.298,29 (14.657.376,71) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 176.078.675,00 161.421.298,29 (14.657.376,71) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 113.050.684,00 112.568.184,00 (482.500,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 113.050.684,00 112.568.184,00 (482.500,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 113.050.684,00 112.568.184,00 (482.500,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 113.050.684,00 112.568.184,00 (482.500,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 1.988.518.150,00 1.923.187.549,86 (65.330.600,14) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.978.371.650,00 1.914.304.666,98 (64.066.983,02) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.978.371.650,00 1.914.304.666,98 (64.066.983,02) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.102.406.650,00 1.049.289.666,98 (53.116.983,02) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.102.406.650,00 1.049.289.666,98 (53.116.983,02) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.694.750,00 31.226.750,00 (468.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.766.000,00 12.551.500,00 (214.500,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.973.000,00 10.831.000,00 (142.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.909.750,00 8.908.500,00 (1.250,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.835.000,00 3.835.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 488.975.000,00 453.071.292,80 (35.903.707,20) 92,65 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.050.000,00 5.750.000,00 (300.000,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 342.762.150,00 332.016.444,00 (10.745.706,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 76.116.000,00 76.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 56.025.000,00 56.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 23.800.000,00 18.458.180,18 (5.341.819,82) 77,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 727.465.000,00 716.515.000,00 (10.950.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 581.550.000,00 570.600.000,00 (10.950.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 74.750.000,00 64.950.000,00 (9.800.000,00) 86,88 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 496.200.000,00 496.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.600.000,00 450.000,00 (1.150.000,00) 28,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 145.915.000,00 145.915.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 145.915.000,00 145.915.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 148.500.000,00 148.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.500.000,00 148.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 122.250.000,00 122.250.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 897 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 10.146.500,00 8.882.882,88 (1.263.617,12) 87,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.146.500,00 8.882.882,88 (1.263.617,12) 87,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.146.500,00 8.882.882,88 (1.263.617,12) 87,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.146.500,00 8.882.882,88 (1.263.617,12) 87,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.146.500,00 8.882.882,88 (1.263.617,12) 87,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.916.140.742,00 11.168.828.246,90 (747.312.495,10) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.590.000,00 2.295.000,00 (2.295.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.590.000,00 2.295.000,00 (2.295.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.590.000,00 2.295.000,00 (2.295.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.590.000,00 2.295.000,00 (2.295.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.590.000,00 2.295.000,00 (2.295.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.590.000,00 2.295.000,00 (2.295.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.290.000,00 2.145.000,00 (2.145.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 9.676.224.936,00 9.027.882.604,00 (648.342.332,00) 93,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.757.981.040,00 5.366.131.895,00 (391.849.145,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.757.981.040,00 5.366.131.895,00 (391.849.145,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.757.981.040,00 5.366.131.895,00 (391.849.145,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.757.981.040,00 5.366.131.895,00 (391.849.145,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.485.237.097,00 4.128.121.079,00 (357.116.018,00) 92,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.485.237.097,00 4.128.121.079,00 (357.116.018,00) 92,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 375.652.940,00 365.036.680,00 (10.616.260,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 375.652.940,00 365.036.680,00 (10.616.260,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 400.815.000,00 387.350.000,00 (13.465.000,00) 96,64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 898 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 400.815.000,00 387.350.000,00 (13.465.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 61.335.000,00 61.335.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 61.335.000,00 61.335.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 221.206.890,00 214.363.200,00 (6.843.690,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 221.206.890,00 214.363.200,00 (6.843.690,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.325.668,00 1.748.131,00 (2.577.537,00) 40,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.325.668,00 1.748.131,00 (2.577.537,00) 40,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 60.018,00 58.278,00 (1.740,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 60.018,00 58.278,00 (1.740,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 174.407.148,00 174.407.148,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 174.407.148,00 174.407.148,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.735.278,00 8.428.054,00 (307.224,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.735.278,00 8.428.054,00 (307.224,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 26.206.001,00 25.284.325,00 (921.676,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 26.206.001,00 25.284.325,00 (921.676,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 3.918.243.896,00 3.661.750.709,00 (256.493.187,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.918.243.896,00 3.661.750.709,00 (256.493.187,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.891.723.896,00 3.637.630.709,00 (254.093.187,00) 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.385.083.896,00 3.145.790.709,00 (239.293.187,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.385.083.896,00 3.145.790.709,00 (239.293.187,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.385.083.896,00 3.145.790.709,00 (239.293.187,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 506.640.000,00 491.840.000,00 (14.800.000,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 506.640.000,00 491.840.000,00 (14.800.000,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 289.920.000,00 289.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 216.720.000,00 201.920.000,00 (14.800.000,00) 93,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.520.000,00 24.120.000,00 (2.400.000,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.520.000,00 24.120.000,00 (2.400.000,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.520.000,00 24.120.000,00 (2.400.000,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 26.520.000,00 24.120.000,00 (2.400.000,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 56.204.800,00 50.655.770,26 (5.549.029,74) 90,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 56.204.800,00 50.655.770,26 (5.549.029,74) 90,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 56.204.800,00 50.655.770,26 (5.549.029,74) 90,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.204.800,00 50.655.770,26 (5.549.029,74) 90,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 56.204.800,00 50.655.770,26 (5.549.029,74) 90,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.204.800,00 50.655.770,26 (5.549.029,74) 90,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 24.225.000,00 22.045.059,45 (2.179.940,55) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 26.579.800,00 23.210.710,81 (3.369.089,19) 87,32 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 413.285.325,00 377.915.412,04 (35.369.912,96) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 899 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 95.209.175,00 94.981.155,00 (228.020,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 71.629.675,00 71.401.655,00 (228.020,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.629.675,00 71.401.655,00 (228.020,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 71.629.675,00 71.401.655,00 (228.020,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.629.675,00 71.401.655,00 (228.020,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.998.050,00 15.770.050,00 (228.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 29.861.000,00 29.861.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 23.020.625,00 23.020.625,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 (20,00) (20,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 23.579.500,00 23.579.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.579.500,00 23.579.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.579.500,00 23.579.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.079.500,00 21.079.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 21.079.500,00 21.079.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 15.047.500,00 15.047.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.607.500,00 3.607.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.607.500,00 3.607.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.607.500,00 3.607.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.607.500,00 3.607.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.607.500,00 3.607.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 11.440.000,00 11.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.440.000,00 11.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.440.000,00 11.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.440.000,00 11.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.440.000,00 11.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 91.576.000,00 85.545.027,04 (6.030.972,96) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 91.576.000,00 85.545.027,04 (6.030.972,96) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.576.000,00 85.545.027,04 (6.030.972,96) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 91.576.000,00 85.545.027,04 (6.030.972,96) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.576.000,00 85.545.027,04 (6.030.972,96) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91.576.000,00 85.545.027,04 (6.030.972,96) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.597.400,00 15.395.500,00 (201.900,00) 98,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 900 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.597.400,00 15.395.500,00 (201.900,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.597.400,00 15.395.500,00 (201.900,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.597.400,00 15.395.500,00 (201.900,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.597.400,00 15.395.500,00 (201.900,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.441.400,00 15.239.500,00 (201.900,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 194.809.000,00 165.899.980,00 (28.909.020,00) 85,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 194.809.000,00 165.899.980,00 (28.909.020,00) 85,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.809.000,00 165.899.980,00 (28.909.020,00) 85,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 194.809.000,00 165.899.980,00 (28.909.020,00) 85,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 194.809.000,00 165.899.980,00 (28.909.020,00) 85,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 194.809.000,00 165.899.980,00 (28.909.020,00) 85,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 736.441.918,00 695.385.023,51 (41.056.894,49) 94,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 91.896.200,00 88.360.000,00 (3.536.200,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 91.896.200,00 88.360.000,00 (3.536.200,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.896.200,00 88.360.000,00 (3.536.200,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 91.896.200,00 88.360.000,00 (3.536.200,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 91.896.200,00 88.360.000,00 (3.536.200,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 24.860.000,00 24.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 67.036.200,00 63.500.000,00 (3.536.200,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 247.730.804,00 232.158.170,00 (15.572.634,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 247.730.804,00 232.158.170,00 (15.572.634,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 247.730.804,00 232.158.170,00 (15.572.634,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 247.730.804,00 232.158.170,00 (15.572.634,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 24.875.500,00 21.547.013,50 (3.328.486,50) 86,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 24.875.500,00 21.547.013,50 (3.328.486,50) 86,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 215.540.463,00 204.569.284,41 (10.971.178,59) 94,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 215.540.463,00 204.569.284,41 (10.971.178,59) 94,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 7.314.841,00 6.041.872,09 (1.272.968,91) 82,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 7.314.841,00 6.041.872,09 (1.272.968,91) 82,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 396.814.914,00 374.866.853,51 (21.948.060,49) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 396.814.914,00 374.866.853,51 (21.948.060,49) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 396.814.914,00 374.866.853,51 (21.948.060,49) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 121.681.314,00 116.574.495,01 (5.106.818,99) 95,80 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 101.481.314,00 96.374.495,01 (5.106.818,99) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 82.716.314,00 78.449.665,63 (4.266.648,37) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.765.000,00 17.924.829,38 (840.170,62) 95,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.388.800,00 6.388.800,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 901 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi 6.388.800,00 6.388.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.04.0007 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 6.388.800,00 6.388.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 268.744.800,00 251.903.558,50 (16.841.241,50) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 204.402.875,00 192.358.992,48 (12.043.882,52) 94,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 204.402.875,00 192.358.992,48 (12.043.882,52) 94,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 64.341.925,00 59.544.566,02 (4.797.358,98) 92,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 64.341.925,00 59.544.566,02 (4.797.358,98) 92,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 942.063.763,00 933.763.693,00 (8.300.070,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11.610.000,00 11.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.610.000,00 11.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.610.000,00 11.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.610.000,00 11.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.610.000,00 11.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 11.610.000,00 11.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 73.105.139,00 65.415.269,00 (7.689.870,00) 89,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 73.105.139,00 65.415.269,00 (7.689.870,00) 89,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.105.139,00 65.415.269,00 (7.689.870,00) 89,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.105.139,00 65.415.269,00 (7.689.870,00) 89,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.105.139,00 65.415.269,00 (7.689.870,00) 89,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.340.000,00 3.925.500,00 (1.414.500,00) 73,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 67.765.139,00 61.489.769,00 (6.275.370,00) 90,73 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 857.348.624,00 856.738.424,00 (610.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 857.348.624,00 856.738.424,00 (610.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 857.348.624,00 856.738.424,00 (610.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.788.624,00 7.778.424,00 (10.200,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.788.624,00 7.778.424,00 (10.200,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.788.624,00 7.778.424,00 (10.200,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 849.560.000,00 848.960.000,00 (600.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 849.560.000,00 848.960.000,00 (600.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 711.800.000,00 711.200.000,00 (600.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 65.760.000,00 65.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 87.330.000,00 80.930.744,09 (6.399.255,91) 92,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 902 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 14.100.000,00 13.200.000,00 (900.000,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.100.000,00 13.200.000,00 (900.000,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 13.200.000,00 (900.000,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.100.000,00 13.200.000,00 (900.000,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.100.000,00 13.200.000,00 (900.000,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 14.100.000,00 13.200.000,00 (900.000,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.530.000,00 9.030.744,09 (5.499.255,91) 62,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.530.000,00 10.712.540,14 (3.817.459,86) 73,72 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.530.000,00 10.712.540,14 (3.817.459,86) 73,72 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 242.540,14 242.540,14 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 242.540,14 242.540,14 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 242.540,14 242.540,14 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.530.000,00 10.470.000,00 (4.060.000,00) 72,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.530.000,00 10.470.000,00 (4.060.000,00) 72,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.270.000,00 3.050.000,00 (1.220.000,00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.190.000,00 3.730.000,00 (1.460.000,00) 71,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.070.000,00 3.690.000,00 (1.380.000,00) 72,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.2 BELANJA MODAL 0,00 (1.681.796,05) (1.681.796,05) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 (1.681.796,05) (1.681.796,05) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 0,00 1.226.013,00 1.226.013,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 0,00 1.226.013,00 1.226.013,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 1.226.013,00 1.226.013,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 (3.117.986,49) (3.117.986,49) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 (3.117.986,49) (3.117.986,49) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 (3.117.986,49) (3.117.986,49) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 0,00 210.177,44 210.177,44 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 0,00 209.177,44 209.177,44 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 209.177,44 209.177,44 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 21.829.088.402,00 19.811.606.373,57 (2.017.482.028,43) 90,75 SURPLUS DEFISIT (21.829.088.402,00) (19.811.606.373,57) 2.017.482.028,43 90,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 903 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Luwuk Utara KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.21.0000 5 BELANJA DAERAH 11.716.468.773,00 8.791.373.758,98 (2.925.095.014,02) 75,03 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.000.215.800,00 2.944.097.415,57 (2.056.118.384,43) 58,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 131.300,00 0,00 (131.300,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 0,00 (84.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.000.000.000,00 2.944.097.415,57 (2.055.902.584,43) 58,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.000.000.000,00 2.944.097.415,57 (2.055.902.584,43) 58,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.256.545.400,00 2.526.264.415,57 (730.280.984,43) 77,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.248.385.400,00 2.518.104.415,57 (730.280.984,43) 77,51 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.661.662.900,00 2.209.451.915,57 (452.210.984,43) 83,01 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.661.662.900,00 2.209.451.915,57 (452.210.984,43) 83,01 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.987.450,00 3.241.250,00 (14.746.200,00) 18,01 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.957.500,00 1.436.500,00 (1.521.000,00) 48,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.246.879,00 3.817.400,00 (3.429.479,00) 52,67 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.076.375,00 344.250,00 (1.732.125,00) 16,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 175.000.000,00 166.122.747,75 (8.877.252,25) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 876.265,00 876.265,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.223.348.431,00 1.873.821.502,82 (349.526.928,18) 84,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.360.000,00 11.286.000,00 (19.074.000,00) 37,17 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 161.310.000,00 108.006.000,00 (53.304.000,00) 66,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 399.472.500,00 212.352.500,00 (187.120.000,00) 53,15 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 335.800.000,00 185.250.000,00 (150.550.000,00) 55,16 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.200.000,00 4.950.000,00 (22.250.000,00) 18,19 905 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 121.500.000,00 61.200.000,00 (60.300.000,00) 50,37 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 117.000.000,00 90.000.000,00 (27.000.000,00) 76,92 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.100.000,00 3.600.000,00 (2.500.000,00) 59,01 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 51.000.000,00 25.500.000,00 (25.500.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.672.500,00 27.102.500,00 (21.570.000,00) 55,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 19.592.500,00 13.002.500,00 (6.590.000,00) 66,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.580.000,00 3.300.000,00 (2.280.000,00) 59,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 19.500.000,00 7.800.000,00 (11.700.000,00) 40,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 122.050.000,00 47.100.000,00 (74.950.000,00) 38,59 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 122.050.000,00 47.100.000,00 (74.950.000,00) 38,59 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.000.000,00 4.500.000,00 (21.500.000,00) 17,30 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 96.050.000,00 42.600.000,00 (53.450.000,00) 44,35 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 65.200.000,00 49.200.000,00 (16.000.000,00) 75,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 65.200.000,00 49.200.000,00 (16.000.000,00) 75,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 65.200.000,00 49.200.000,00 (16.000.000,00) 75,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.743.454.600,00 417.833.000,00 (1.325.621.600,00) 23,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 340.750.000,00 249.733.000,00 (91.017.000,00) 73,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 340.750.000,00 249.733.000,00 (91.017.000,00) 73,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 340.750.000,00 249.733.000,00 (91.017.000,00) 73,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 124.500.000,00 (75.500.000,00) 62,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 140.750.000,00 125.233.000,00 (15.517.000,00) 88,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.402.704.600,00 168.100.000,00 (1.234.604.600,00) 11,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.402.704.600,00 168.100.000,00 (1.234.604.600,00) 11,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 1.402.704.600,00 168.100.000,00 (1.234.604.600,00) 11,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 1.402.704.600,00 168.100.000,00 (1.234.604.600,00) 11,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.031.067.198,00 775.745.237,41 (255.321.960,59) 75,23 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 141.700,00 141.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 117.000,00 117.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 906 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.023.863.998,00 768.542.037,41 (255.321.960,59) 75,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 141.700,00 141.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 84.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 117.000,00 117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 630.720.919,00 493.372.837,41 (137.348.081,59) 78,22 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 220.275.000,00 173.032.655,41 (47.242.344,59) 78,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.275.000,00 173.032.655,41 (47.242.344,59) 78,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 220.275.000,00 173.032.655,41 (47.242.344,59) 78,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 220.275.000,00 173.032.655,41 (47.242.344,59) 78,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 39.750.000,00 39.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 90.050.000,00 85.507.655,41 (4.542.344,59) 94,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 35.775.000,00 22.275.000,00 (13.500.000,00) 62,26 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 50.000.000,00 20.900.000,00 (29.100.000,00) 41,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 410.445.919,00 320.340.182,00 (90.105.737,00) 78,04 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 340.118.407,00 270.090.182,00 (70.028.225,00) 79,41 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 253.408.032,00 183.408.032,00 (70.000.000,00) 72,37 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 152.866.000,00 82.866.000,00 (70.000.000,00) 54,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11.791.000,00 11.791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 141.075.000,00 71.075.000,00 (70.000.000,00) 50,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 91.442.032,00 91.442.032,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 17.171.312,00 17.171.312,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 21.532.500,00 21.532.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.216.220,00 7.216.220,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 45.522.000,00 45.522.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 86.710.375,00 86.682.150,00 (28.225,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 45.582.225,00 45.582.150,00 (75,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 45.582.225,00 45.582.150,00 (75,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 907 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 41.128.150,00 41.100.000,00 (28.150,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 26.828.150,00 26.800.000,00 (28.150,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.327.512,00 50.250.000,00 (20.077.512,00) 71,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 70.327.512,00 50.250.000,00 (20.077.512,00) 71,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 70.327.512,00 50.250.000,00 (20.077.512,00) 71,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 20.077.512,00 0,00 (20.077.512,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 385.939.879,00 267.966.000,00 (117.973.879,00) 69,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 385.939.879,00 267.966.000,00 (117.973.879,00) 69,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.939.879,00 267.966.000,00 (117.973.879,00) 69,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 158.539.879,00 78.554.500,00 (79.985.379,00) 49,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.539.879,00 78.554.500,00 (79.985.379,00) 49,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.685.750,00 1.010.750,00 (3.675.000,00) 21,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 929.500,00 591.500,00 (338.000,00) 63,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.514.629,00 612.000,00 (3.902.629,00) 13,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.820.000,00 390.000,00 (1.430.000,00) 21,42 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 103.600.000,00 49.730.250,00 (53.869.750,00) 48,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.420.000,00 26.220.000,00 (7.200.000,00) 78,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 191.000.000,00 167.000.000,00 (24.000.000,00) 87,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 191.000.000,00 167.000.000,00 (24.000.000,00) 87,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.600.000,00 16.900.000,00 (11.700.000,00) 59,09 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 153.900.000,00 144.300.000,00 (9.600.000,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 8.500.000,00 5.800.000,00 (2.700.000,00) 68,23 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.100.000,00 3.750.000,00 (6.350.000,00) 37,12 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.100.000,00 3.750.000,00 (6.350.000,00) 37,12 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.100.000,00 3.750.000,00 (6.350.000,00) 37,12 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.300.000,00 18.661.500,00 (7.638.500,00) 70,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.300.000,00 18.661.500,00 (7.638.500,00) 70,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 26.300.000,00 18.661.500,00 (7.638.500,00) 70,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 908 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 131.300,00 0,00 (131.300,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 84.500,00 0,00 (84.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.684.969.975,00 5.071.531.106,00 (613.438.869,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 42.295.650,00 41.095.650,00 (1.200.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 42.295.650,00 41.095.650,00 (1.200.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.295.650,00 41.095.650,00 (1.200.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.295.650,00 41.095.650,00 (1.200.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.239.650,00 7.239.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.239.650,00 7.239.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.599.650,00 1.599.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.028.000,00 2.028.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.182.000,00 2.182.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.656.000,00 26.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.656.000,00 26.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 26.656.000,00 26.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.400.000,00 7.200.000,00 (1.200.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.400.000,00 7.200.000,00 (1.200.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.400.000,00 7.200.000,00 (1.200.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.770.664.828,00 4.273.036.873,00 (497.627.955,00) 89,56 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.906.790.354,00 2.562.259.874,00 (344.530.480,00) 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.906.790.354,00 2.562.259.874,00 (344.530.480,00) 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.906.790.354,00 2.562.259.874,00 (344.530.480,00) 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.906.790.354,00 2.562.259.874,00 (344.530.480,00) 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.331.542.500,00 2.006.312.787,00 (325.229.713,00) 86,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.331.542.500,00 2.006.312.787,00 (325.229.713,00) 86,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 168.511.742,00 163.045.728,00 (5.466.014,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 168.511.742,00 163.045.728,00 (5.466.014,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 148.995.000,00 141.890.000,00 (7.105.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 148.995.000,00 141.890.000,00 (7.105.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.580.000,00 10.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 10.580.000,00 10.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 41.885.000,00 40.425.000,00 (1.460.000,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 41.885.000,00 40.425.000,00 (1.460.000,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 101.605.260,00 98.056.680,00 (3.548.580,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 101.605.260,00 98.056.680,00 (3.548.580,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.133.625,00 1.143.902,00 (989.723,00) 53,61 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.133.625,00 1.143.902,00 (989.723,00) 53,61 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 25.752,00 25.377,00 (375,00) 98,54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 909 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.752,00 25.377,00 (375,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 84.322.502,00 84.322.502,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 84.322.502,00 84.322.502,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.297.227,00 4.114.459,00 (182.768,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.297.227,00 4.114.459,00 (182.768,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.891.746,00 12.343.439,00 (548.307,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.891.746,00 12.343.439,00 (548.307,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.863.874.474,00 1.710.776.999,00 (153.097.475,00) 91,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.863.874.474,00 1.710.776.999,00 (153.097.475,00) 91,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.834.534.474,00 1.682.236.999,00 (152.297.475,00) 91,69 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.593.214.474,00 1.440.916.999,00 (152.297.475,00) 90,44 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.593.214.474,00 1.440.916.999,00 (152.297.475,00) 90,44 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.593.214.474,00 1.440.916.999,00 (152.297.475,00) 90,44 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 241.320.000,00 241.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 241.320.000,00 241.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 113.330.000,00 113.330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 127.990.000,00 127.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.340.000,00 28.540.000,00 (800.000,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.340.000,00 28.540.000,00 (800.000,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.340.000,00 28.540.000,00 (800.000,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 29.340.000,00 28.540.000,00 (800.000,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 27.025.000,00 27.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 27.025.000,00 27.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.025.000,00 27.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.025.000,00 27.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.025.000,00 27.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.025.000,00 27.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 27.025.000,00 27.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 215.369.092,00 144.823.110,00 (70.545.982,00) 67,24 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.996.500,00 1.996.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.996.500,00 1.996.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.996.500,00 1.996.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.996.500,00 1.996.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.996.500,00 1.996.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 673.500,00 673.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.323.000,00 1.323.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 37.519.950,00 37.519.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.519.950,00 37.519.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.519.950,00 37.519.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 37.519.950,00 37.519.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.519.950,00 37.519.950,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 910 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.993.700,00 7.993.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.599.000,00 14.599.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.307.250,00 5.307.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 57.144.000,00 52.194.000,00 (4.950.000,00) 91,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 57.144.000,00 52.194.000,00 (4.950.000,00) 91,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.144.000,00 52.194.000,00 (4.950.000,00) 91,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 57.144.000,00 52.194.000,00 (4.950.000,00) 91,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.144.000,00 52.194.000,00 (4.950.000,00) 91,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.300.000,00 33.000.000,00 (3.300.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.844.000,00 19.194.000,00 (1.650.000,00) 92,08 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.242.642,00 9.240.660,00 (1.982,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.242.642,00 9.240.660,00 (1.982,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.242.642,00 9.240.660,00 (1.982,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.242.642,00 9.240.660,00 (1.982,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.242.642,00 9.240.660,00 (1.982,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.242.642,00 9.240.660,00 (1.982,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.440.000,00 540.000,00 (900.000,00) 37,5 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 540.000,00 (900.000,00) 37,5 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 540.000,00 (900.000,00) 37,5 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.440.000,00 540.000,00 (900.000,00) 37,5 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.440.000,00 540.000,00 (900.000,00) 37,5 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 540.000,00 (900.000,00) 37,5 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 108.026.000,00 43.332.000,00 (64.694.000,00) 40,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 108.026.000,00 43.332.000,00 (64.694.000,00) 40,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.026.000,00 43.332.000,00 (64.694.000,00) 40,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 108.026.000,00 43.332.000,00 (64.694.000,00) 40,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 108.026.000,00 43.332.000,00 (64.694.000,00) 40,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 108.026.000,00 43.332.000,00 (64.694.000,00) 40,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 143.635.917,00 140.015.917,00 (3.620.000,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 37.148.117,00 37.148.117,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 37.148.117,00 37.148.117,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.148.117,00 37.148.117,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 37.148.117,00 37.148.117,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.638.825,00 14.638.825,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 911 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 14.638.825,00 14.638.825,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.509.292,00 22.509.292,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 22.509.292,00 22.509.292,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 81.487.800,00 78.367.800,00 (3.120.000,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 81.487.800,00 78.367.800,00 (3.120.000,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.487.800,00 78.367.800,00 (3.120.000,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.302.000,00 7.182.000,00 (3.120.000,00) 69,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.302.000,00 7.182.000,00 (3.120.000,00) 69,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.092.000,00 972.000,00 (3.120.000,00) 23,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 71.185.800,00 71.185.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 54.420.150,00 54.420.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 54.420.150,00 54.420.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.765.650,00 16.765.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.765.650,00 16.765.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 431.439.488,00 409.709.556,00 (21.729.932,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 33.139.488,00 11.409.556,00 (21.729.932,00) 34,42 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.139.488,00 11.409.556,00 (21.729.932,00) 34,42 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.139.488,00 11.409.556,00 (21.729.932,00) 34,42 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.139.488,00 11.409.556,00 (21.729.932,00) 34,42 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.139.488,00 11.409.556,00 (21.729.932,00) 34,42 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.944.944,00 1.027.000,00 (1.917.944,00) 34,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.394.544,00 3.928.956,00 (9.465.588,00) 29,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.800.000,00 6.453.600,00 (10.346.400,00) 38,41 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 388.900.000,00 388.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 388.900.000,00 388.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 388.900.000,00 388.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 388.900.000,00 388.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 388.900.000,00 388.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 273.100.000,00 273.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 54.540.000,00 35.825.000,00 (18.715.000,00) 65,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 36.710.000,00 22.605.000,00 (14.105.000,00) 61,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 912 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.710.000,00 22.605.000,00 (14.105.000,00) 61,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.710.000,00 22.605.000,00 (14.105.000,00) 61,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.760.000,00 4.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.760.000,00 4.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.760.000,00 4.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.350.000,00 0,00 (4.350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.350.000,00 0,00 (4.350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.350.000,00 0,00 (4.350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.600.000,00 17.845.000,00 (9.755.000,00) 64,65 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.600.000,00 17.845.000,00 (9.755.000,00) 64,65 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 27.600.000,00 17.845.000,00 (9.755.000,00) 64,65 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 17.830.000,00 13.220.000,00 (4.610.000,00) 74,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 17.830.000,00 13.220.000,00 (4.610.000,00) 74,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.830.000,00 13.220.000,00 (4.610.000,00) 74,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.830.000,00 13.220.000,00 (4.610.000,00) 74,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.830.000,00 13.220.000,00 (4.610.000,00) 74,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.220.000,00 (610.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.000.000,00 8.500.000,00 (1.500.000,00) 85,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.000.000,00 3.500.000,00 (2.500.000,00) 58,33 JUMLAH BELANJA 11.716.468.773,00 8.791.373.758,98 (2.925.095.014,02) 75,03 SURPLUS DEFISIT (11.716.468.773,00) (8.791.373.758,98) 2.925.095.014,02 75,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 913 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Balantak Utara KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.22.0000 5 BELANJA DAERAH 7.711.522.760,00 5.948.926.014,51 (1.762.596.745,49) 77,14 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.206.516.100,00 3.798.334.236,51 (1.408.181.863,49) 72,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 6.516.000,00 0,00 (6.516.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 6.516.000,00 0,00 (6.516.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.516.000,00 0,00 (6.516.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.516.000,00 0,00 (6.516.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.516.000,00 0,00 (6.516.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.516.000,00 0,00 (6.516.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 578.500,00 0,00 (578.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 0,00 (422.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.515.000,00 0,00 (5.515.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.200.000.100,00 3.798.334.236,51 (1.401.665.863,49) 73,04 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.200.000.100,00 3.798.334.236,51 (1.401.665.863,49) 73,04 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.964.229.250,00 3.308.534.236,51 (655.695.013,49) 83,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.964.229.250,00 3.308.534.236,51 (655.695.013,49) 83,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.592.564.250,00 3.265.782.236,51 (326.782.013,49) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.592.564.250,00 3.265.782.236,51 (326.782.013,49) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.711.600,00 0,00 (6.711.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.022.500,00 0,00 (3.022.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.553.000,00 0,00 (5.553.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 90.000.000,00 89.850.000,00 (150.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.217.249.150,00 3.132.572.236,51 (84.676.913,49) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 224.028.000,00 43.360.000,00 (180.668.000,00) 19,35 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 125.870.000,00 4.675.000,00 (121.195.000,00) 3,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.270.000,00 4.675.000,00 (73.595.000,00) 5,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.300.000,00 0,00 (32.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 40.920.000,00 0,00 (40.920.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.050.000,00 4.675.000,00 (375.000,00) 92,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 47.600.000,00 0,00 (47.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 45.975.000,00 0,00 (45.975.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.625.000,00 0,00 (1.625.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 245.795.000,00 38.077.000,00 (207.718.000,00) 15,49 914 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 245.795.000,00 38.077.000,00 (207.718.000,00) 15,49 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 115.795.000,00 28.077.000,00 (87.718.000,00) 24,24 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 130.000.000,00 10.000.000,00 (120.000.000,00) 7,69 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.235.770.850,00 489.800.000,00 (745.970.850,00) 39,63 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 835.770.850,00 489.800.000,00 (345.970.850,00) 58,60 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 490.750.000,00 289.900.000,00 (200.850.000,00) 59,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 490.750.000,00 289.900.000,00 (200.850.000,00) 59,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 400.000.000,00 199.900.000,00 (200.100.000,00) 49,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 90.750.000,00 90.000.000,00 (750.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 345.020.850,00 199.900.000,00 (145.120.850,00) 57,93 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 345.020.850,00 199.900.000,00 (145.120.850,00) 57,93 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.2.03.04.01.0001 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi 200.000.000,00 199.900.000,00 (100.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 145.020.850,00 0,00 (145.020.850,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.394.500,00 15.620.000,00 (1.774.500,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 17.394.500,00 15.620.000,00 (1.774.500,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 17.394.500,00 15.620.000,00 (1.774.500,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.394.500,00 15.620.000,00 (1.774.500,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.394.500,00 15.620.000,00 (1.774.500,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.394.500,00 15.620.000,00 (1.774.500,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.394.500,00 15.620.000,00 (1.774.500,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 0,00 (390.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 0,00 (422.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 962.000,00 0,00 (962.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.556.500,00 6.496.500,00 (14.060.000,00) 31,60 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 20.556.500,00 6.496.500,00 (14.060.000,00) 31,60 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 7.556.500,00 6.496.500,00 (1.060.000,00) 85,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.556.500,00 6.496.500,00 (1.060.000,00) 85,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.556.500,00 6.496.500,00 (1.060.000,00) 85,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.556.500,00 6.496.500,00 (60.000,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.556.500,00 6.496.500,00 (60.000,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 562.000,00 562.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 915 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.780.000,00 5.720.000,00 (60.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.467.055.660,00 2.128.475.278,00 (338.580.382,00) 86,27 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.776.000,00 13.776.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 13.776.000,00 13.776.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.776.000,00 13.776.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.776.000,00 13.776.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.554.000,00 7.554.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.554.000,00 7.554.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.222.000,00 6.222.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.222.000,00 6.222.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.222.000,00 6.222.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.002.627.963,00 1.739.437.551,00 (263.190.412,00) 86,85 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.143.096.942,00 1.007.787.301,00 (135.309.641,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.143.096.942,00 1.007.787.301,00 (135.309.641,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.143.096.942,00 1.007.787.301,00 (135.309.641,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.143.096.942,00 1.007.787.301,00 (135.309.641,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 873.382.650,00 746.491.600,00 (126.891.050,00) 85,47 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 873.382.650,00 746.491.600,00 (126.891.050,00) 85,47 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 90.503.388,00 87.328.022,00 (3.175.366,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 90.503.388,00 87.328.022,00 (3.175.366,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 73.170.000,00 70.480.000,00 (2.690.000,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 73.170.000,00 70.480.000,00 (2.690.000,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.730.000,00 16.190.000,00 (540.000,00) 96,77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 916 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.730.000,00 16.190.000,00 (540.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.412.770,00 46.710.900,00 (1.701.870,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.412.770,00 46.710.900,00 (1.701.870,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.463.586,00 1.410.766,00 (52.820,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.463.586,00 1.410.766,00 (52.820,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.564,00 10.171,00 (393,00) 96,27 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.564,00 10.171,00 (393,00) 96,27 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 33.000.949,00 33.000.949,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 33.000.949,00 33.000.949,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.605.756,00 1.541.221,00 (64.535,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.605.756,00 1.541.221,00 (64.535,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.817.279,00 4.623.672,00 (193.607,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.817.279,00 4.623.672,00 (193.607,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 859.531.021,00 731.650.250,00 (127.880.771,00) 85,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 859.531.021,00 731.650.250,00 (127.880.771,00) 85,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 853.531.021,00 725.850.250,00 (127.680.771,00) 85,04 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 768.481.021,00 641.300.250,00 (127.180.771,00) 83,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 768.481.021,00 641.300.250,00 (127.180.771,00) 83,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 768.481.021,00 641.300.250,00 (127.180.771,00) 83,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 85.050.000,00 84.550.000,00 (500.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 85.050.000,00 84.550.000,00 (500.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 57.090.000,00 56.820.000,00 (270.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 27.960.000,00 27.730.000,00 (230.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 219.107.150,00 161.443.180,00 (57.663.970,00) 73,68 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 11.290.500,00 11.175.200,00 (115.300,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.290.500,00 11.175.200,00 (115.300,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.290.500,00 11.175.200,00 (115.300,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.290.500,00 11.175.200,00 (115.300,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.290.500,00 11.175.200,00 (115.300,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.610.500,00 6.495.200,00 (115.300,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 14.017.500,00 14.017.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 14.017.500,00 14.017.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.017.500,00 14.017.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.017.500,00 14.017.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.017.500,00 14.017.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 917 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.017.500,00 14.017.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.507.150,00 19.500.000,00 (7.150,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.507.150,00 19.500.000,00 (7.150,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.507.150,00 19.500.000,00 (7.150,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 19.507.150,00 19.500.000,00 (7.150,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.507.150,00 19.500.000,00 (7.150,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.007.150,00 13.000.000,00 (7.150,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 119.292.000,00 61.750.480,00 (57.541.520,00) 51,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 119.292.000,00 61.750.480,00 (57.541.520,00) 51,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.292.000,00 61.750.480,00 (57.541.520,00) 51,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 119.292.000,00 61.750.480,00 (57.541.520,00) 51,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 119.292.000,00 61.750.480,00 (57.541.520,00) 51,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 119.292.000,00 61.750.480,00 (57.541.520,00) 51,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 111.887.847,00 111.507.847,00 (380.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 20.680.000,00 20.300.000,00 (380.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 20.680.000,00 20.300.000,00 (380.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.680.000,00 20.300.000,00 (380.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 20.680.000,00 20.300.000,00 (380.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 20.680.000,00 20.300.000,00 (380.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 20.680.000,00 20.300.000,00 (380.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 21.705.197,00 21.705.197,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 21.705.197,00 21.705.197,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.705.197,00 21.705.197,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.705.197,00 21.705.197,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.705.197,00 21.705.197,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 21.705.197,00 21.705.197,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 69.502.650,00 69.502.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 69.502.650,00 69.502.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.502.650,00 69.502.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 69.502.650,00 69.502.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 54.502.650,00 54.502.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 54.502.650,00 54.502.650,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 918 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 90.200.000,00 90.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 29.456.700,00 12.110.700,00 (17.346.000,00) 41,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.346.000,00 0,00 (5.346.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.346.000,00 0,00 (5.346.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.346.000,00 0,00 (5.346.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.346.000,00 0,00 (5.346.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.346.000,00 0,00 (5.346.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.346.000,00 0,00 (5.346.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 6.110.700,00 6.110.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.110.700,00 6.110.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.110.700,00 6.110.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.110.700,00 6.110.700,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 919 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.110.700,00 6.110.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.110.700,00 6.110.700,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 7.711.522.760,00 5.948.926.014,51 (1.762.596.745,49) 77,14 SURPLUS DEFISIT (7.711.522.760,00) (5.948.926.014,51) 1.762.596.745,49 77,14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 920 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Mantoh KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.23.0000 5 BELANJA DAERAH 7.890.154.947,00 6.729.591.095,00 (1.160.563.852,00) 85,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.200.006.700,00 4.323.890.000,00 (876.116.700,00) 83,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.200.006.700,00 4.323.890.000,00 (876.116.700,00) 83,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.200.006.700,00 4.323.890.000,00 (876.116.700,00) 83,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.481.172.000,00 4.229.125.000,00 (252.047.000,00) 94,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.481.172.000,00 4.229.125.000,00 (252.047.000,00) 94,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.241.622.000,00 4.013.675.000,00 (227.947.000,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.241.622.000,00 4.013.675.000,00 (227.947.000,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 608.700.000,00 604.800.000,00 (3.900.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.548.000,00 702.000,00 (1.846.000,00) 27,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.112.500,00 1.098.500,00 (1.014.000,00) 52,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.872.000,00 1.560.000,00 (312.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.550.000,00 1.430.000,00 (3.120.000,00) 31,42 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 120.000.000,00 119.860.000,00 (140.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 35.197.500,00 35.197.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.259.710.000,00 3.042.095.000,00 (217.615.000,00) 93,32 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 150.852.000,00 150.852.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 145.750.000,00 121.650.000,00 (24.100.000,00) 83,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.500.000,00 61.900.000,00 (22.600.000,00) 73,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.300.000,00 5.700.000,00 (4.600.000,00) 55,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 74.200.000,00 56.200.000,00 (18.000.000,00) 75,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 61.250.000,00 59.750.000,00 (1.500.000,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 16.500.000,00 15.000.000,00 (1.500.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 100,00 921 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 718.834.700,00 94.765.000,00 (624.069.700,00) 13,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.226.600,00 94.765.000,00 (461.600,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 14.500.000,00 14.400.000,00 (100.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 14.500.000,00 14.400.000,00 (100.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 14.500.000,00 14.400.000,00 (100.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 80.726.600,00 80.365.000,00 (361.600,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 65.600.450,00 65.250.000,00 (350.450,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 65.600.450,00 65.250.000,00 (350.450,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.126.150,00 15.115.000,00 (11.150,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.126.150,00 15.115.000,00 (11.150,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 564.504.500,00 0,00 (564.504.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 564.504.500,00 0,00 (564.504.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 564.504.500,00 0,00 (564.504.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 564.504.500,00 0,00 (564.504.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 59.103.600,00 0,00 (59.103.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 59.103.600,00 0,00 (59.103.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 59.103.600,00 0,00 (59.103.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 59.103.600,00 0,00 (59.103.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 29.675.000,00 29.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 29.675.000,00 29.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 29.675.000,00 29.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.675.000,00 29.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.675.000,00 29.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.425.000,00 23.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.425.000,00 23.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.945.000,00 10.945.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 922 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.625.873.247,00 2.341.426.095,00 (284.447.152,00) 89,16 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.797.500,00 14.190.500,00 (607.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 14.797.500,00 14.190.500,00 (607.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.797.500,00 14.190.500,00 (607.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.797.500,00 14.190.500,00 (607.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.203.500,00 5.190.500,00 (13.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.203.500,00 5.190.500,00 (13.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 916.500,00 903.500,00 (13.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.792.000,00 2.792.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.594.000,00 9.000.000,00 (594.000,00) 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.594.000,00 9.000.000,00 (594.000,00) 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.594.000,00 9.000.000,00 (594.000,00) 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.194.377.597,00 1.925.380.745,00 (268.996.852,00) 87,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.260.664.628,00 1.087.505.260,00 (173.159.368,00) 86,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.260.664.628,00 1.087.505.260,00 (173.159.368,00) 86,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.260.664.628,00 1.087.505.260,00 (173.159.368,00) 86,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.260.664.628,00 1.087.505.260,00 (173.159.368,00) 86,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 994.831.750,00 836.214.346,00 (158.617.404,00) 84,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 994.831.750,00 836.214.346,00 (158.617.404,00) 84,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 71.341.998,00 68.785.128,00 (2.556.870,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 71.341.998,00 68.785.128,00 (2.556.870,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 89.415.000,00 83.510.000,00 (5.905.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 89.415.000,00 83.510.000,00 (5.905.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.102.500,00 15.560.000,00 (542.500,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.102.500,00 15.560.000,00 (542.500,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 41.894.970,00 40.048.260,00 (1.846.710,00) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 41.894.970,00 40.048.260,00 (1.846.710,00) 95,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 923 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.602.509,00 2.178.991,00 (423.518,00) 83,72 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.602.509,00 2.178.991,00 (423.518,00) 83,72 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.939,00 11.136,00 (803,00) 93,27 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.939,00 11.136,00 (803,00) 93,27 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 37.040.245,00 34.336.208,00 (2.704.037,00) 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 37.040.245,00 34.336.208,00 (2.704.037,00) 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.855.921,00 1.715.288,00 (140.633,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.855.921,00 1.715.288,00 (140.633,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.567.796,00 5.145.903,00 (421.893,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.567.796,00 5.145.903,00 (421.893,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 933.712.969,00 837.875.485,00 (95.837.484,00) 89,73 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 933.712.969,00 837.875.485,00 (95.837.484,00) 89,73 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 917.392.969,00 821.555.485,00 (95.837.484,00) 89,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 779.512.969,00 683.675.485,00 (95.837.484,00) 87,70 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 779.512.969,00 683.675.485,00 (95.837.484,00) 87,70 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 779.512.969,00 683.675.485,00 (95.837.484,00) 87,70 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 137.880.000,00 137.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 137.880.000,00 137.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 47.280.000,00 47.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 90.600.000,00 90.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 191.556.400,00 181.293.100,00 (10.263.300,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 7.686.900,00 7.685.600,00 (1.300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.686.900,00 7.685.600,00 (1.300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.686.900,00 7.685.600,00 (1.300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.686.900,00 7.685.600,00 (1.300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.686.900,00 7.685.600,00 (1.300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.696.900,00 4.695.600,00 (1.300,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 924 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.869.500,00 5.868.800,00 (700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.869.500,00 5.868.800,00 (700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.869.500,00 5.868.800,00 (700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.869.500,00 5.868.800,00 (700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.869.500,00 5.868.800,00 (700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.869.500,00 5.868.800,00 (700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 150.500.000,00 140.238.700,00 (10.261.300,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 150.500.000,00 140.238.700,00 (10.261.300,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.500.000,00 140.238.700,00 (10.261.300,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 150.500.000,00 140.238.700,00 (10.261.300,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 150.500.000,00 140.238.700,00 (10.261.300,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 150.500.000,00 140.238.700,00 (10.261.300,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 47.776.950,00 47.776.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 14.028.300,00 14.028.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 14.028.300,00 14.028.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.028.300,00 14.028.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.028.300,00 14.028.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.028.300,00 14.028.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 14.028.300,00 14.028.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 33.748.650,00 33.748.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 33.748.650,00 33.748.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.748.650,00 33.748.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.635.000,00 13.635.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.635.000,00 13.635.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 13.635.000,00 13.635.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.113.650,00 20.113.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.093.650,00 13.093.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.093.650,00 13.093.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 159.884.800,00 157.884.800,00 (2.000.000,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 925 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.364.800,00 18.364.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.364.800,00 18.364.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.364.800,00 18.364.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.364.800,00 18.364.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.364.800,00 18.364.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.931.200,00 6.931.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.433.600,00 11.433.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 138.520.000,00 136.520.000,00 (2.000.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 138.520.000,00 136.520.000,00 (2.000.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.520.000,00 136.520.000,00 (2.000.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.520.000,00 136.520.000,00 (2.000.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.520.000,00 113.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 84.600.000,00 84.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 23.000.000,00 (2.000.000,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.05.0038 Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I 25.000.000,00 23.000.000,00 (2.000.000,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.980.000,00 2.400.000,00 (2.580.000,00) 48,19 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.380.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.380.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.380.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.380.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.380.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 7.890.154.947,00 6.729.591.095,00 (1.160.563.852,00) 85,29 SURPLUS DEFISIT (7.890.154.947,00) (6.729.591.095,00) 1.160.563.852,00 85,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 926 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Kecamatan Toili Jaya KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.24.0000 5 BELANJA DAERAH 7.911.028.570,00 3.612.278.963,00 (4.298.749.607,00) 45,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.206.036.000,00 1.549.992.500,00 (3.656.043.500,00) 29,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 6.036.000,00 5.926.000,00 (110.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 6.036.000,00 5.926.000,00 (110.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.036.000,00 5.926.000,00 (110.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.036.000,00 5.926.000,00 (110.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.036.000,00 5.926.000,00 (110.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.036.000,00 5.926.000,00 (110.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 117.000,00 117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.390.000,00 (110.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.200.000.000,00 1.544.066.500,00 (3.655.933.500,00) 29,69 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.200.000.000,00 1.544.066.500,00 (3.655.933.500,00) 29,69 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.874.281.786,00 1.544.066.500,00 (1.330.215.286,00) 53,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.874.281.786,00 1.544.066.500,00 (1.330.215.286,00) 53,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.581.366.746,00 1.477.796.500,00 (1.103.570.246,00) 57,24 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.581.366.746,00 1.477.796.500,00 (1.103.570.246,00) 57,24 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 598.555.000,00 0,00 (598.555.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 136.880.000,00 127.600.000,00 (9.280.000,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.989.000,00 1.261.000,00 (728.000,00) 63,39 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.063.246,00 3.005.000,00 (8.058.246,00) 27,16 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.700.000,00 4.000.000,00 (8.700.000,00) 31,49 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.065.500,00 2.065.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.579.185.000,00 1.294.990.000,00 (284.195.000,00) 82,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 122.375.000,00 3.575.000,00 (118.800.000,00) 2,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 103.364.000,00 39.610.000,00 (63.754.000,00) 38,32 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 204.356.040,00 55.770.000,00 (148.586.040,00) 27,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 132.100.000,00 55.770.000,00 (76.330.000,00) 42,21 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 67.600.000,00 4.500.000,00 (63.100.000,00) 6,65 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 51.270.000,00 51.270.000,00 0,00 100,00 927 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.230.000,00 0,00 (13.230.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 72.256.040,00 0,00 (72.256.040,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 37.256.040,00 0,00 (37.256.040,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.559.000,00 10.500.000,00 (78.059.000,00) 11,85 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.559.000,00 10.500.000,00 (78.059.000,00) 11,85 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.809.000,00 0,00 (31.809.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 56.750.000,00 10.500.000,00 (46.250.000,00) 18,50 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.325.718.214,00 0,00 (2.325.718.214,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.084.281.250,00 0,00 (1.084.281.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.084.281.250,00 0,00 (1.084.281.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.084.281.250,00 0,00 (1.084.281.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 1.084.281.250,00 0,00 (1.084.281.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.241.436.964,00 0,00 (1.241.436.964,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.046.765.200,00 0,00 (1.046.765.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 1.046.765.200,00 0,00 (1.046.765.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 1.046.765.200,00 0,00 (1.046.765.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 194.671.764,00 0,00 (194.671.764,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 194.671.764,00 0,00 (194.671.764,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 194.671.764,00 0,00 (194.671.764,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.643.000,00 21.643.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 21.643.000,00 21.643.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 21.643.000,00 21.643.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.643.000,00 21.643.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.643.000,00 21.643.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.643.000,00 19.643.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.643.000,00 19.643.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 117.000,00 117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 557.000,00 557.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 66.630.000,00 63.850.000,00 (2.780.000,00) 95,82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 928 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 66.630.000,00 63.850.000,00 (2.780.000,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 52.550.000,00 52.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.550.000,00 52.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.550.000,00 52.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 46.550.000,00 46.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.550.000,00 46.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.550.000,00 21.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 14.080.000,00 11.300.000,00 (2.780.000,00) 80,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14.080.000,00 11.300.000,00 (2.780.000,00) 80,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.080.000,00 11.300.000,00 (2.780.000,00) 80,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.080.000,00 11.300.000,00 (780.000,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.080.000,00 11.300.000,00 (780.000,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 780.000,00 0,00 (780.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.616.719.570,00 1.976.793.463,00 (639.926.107,00) 75,54 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.757.443,00 5.737.000,00 (1.020.443,00) 84,89 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.684.000,00 3.684.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.684.000,00 3.684.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.684.000,00 3.684.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.568.000,00 2.568.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.568.000,00 2.568.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 565.500,00 565.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 580.000,00 580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.073.443,00 2.053.000,00 (1.020.443,00) 66,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 929 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.073.443,00 2.053.000,00 (1.020.443,00) 66,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.073.443,00 2.053.000,00 (1.020.443,00) 66,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.033.443,00 1.033.000,00 (443,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.033.443,00 1.033.000,00 (443,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 182.000,00 182.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 591.500,00 591.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 259.943,00 259.500,00 (443,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.040.000,00 1.020.000,00 (1.020.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.040.000,00 1.020.000,00 (1.020.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.040.000,00 1.020.000,00 (1.020.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.126.739.035,00 1.589.975.742,00 (536.763.293,00) 74,76 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 995.811.918,00 861.304.648,00 (134.507.270,00) 86,49 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 995.811.918,00 861.304.648,00 (134.507.270,00) 86,49 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 995.811.918,00 861.304.648,00 (134.507.270,00) 86,49 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 995.811.918,00 861.304.648,00 (134.507.270,00) 86,49 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 770.154.150,00 644.847.138,00 (125.307.012,00) 83,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 770.154.150,00 644.847.138,00 (125.307.012,00) 83,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 63.959.141,00 60.748.806,00 (3.210.335,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 63.959.141,00 60.748.806,00 (3.210.335,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 81.790.000,00 78.760.000,00 (3.030.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 81.790.000,00 78.760.000,00 (3.030.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 8.405.000,00 8.040.000,00 (365.000,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 8.405.000,00 8.040.000,00 (365.000,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 35.558.220,00 33.385.620,00 (2.172.600,00) 93,89 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 35.558.220,00 33.385.620,00 (2.172.600,00) 93,89 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.957.281,00 1.889.664,00 (67.617,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.957.281,00 1.889.664,00 (67.617,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 9.269,00 9.212,00 (57,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.269,00 9.212,00 (57,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 28.429.645,00 28.429.645,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 28.429.645,00 28.429.645,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.387.299,00 1.298.635,00 (88.664,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.387.299,00 1.298.635,00 (88.664,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.161.913,00 3.895.928,00 (265.985,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.161.913,00 3.895.928,00 (265.985,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.130.927.117,00 728.671.094,00 (402.256.023,00) 64,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.130.927.117,00 728.671.094,00 (402.256.023,00) 64,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.102.607.117,00 700.351.094,00 (402.256.023,00) 63,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 959.687.117,00 560.681.094,00 (399.006.023,00) 58,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 959.687.117,00 560.681.094,00 (399.006.023,00) 58,42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 930 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 959.687.117,00 560.681.094,00 (399.006.023,00) 58,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 142.920.000,00 139.670.000,00 (3.250.000,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 142.920.000,00 139.670.000,00 (3.250.000,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 90.720.000,00 87.470.000,00 (3.250.000,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 192.956.150,00 146.032.721,00 (46.923.429,00) 75,68 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 21.184.150,00 20.519.150,00 (665.000,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.184.150,00 20.519.150,00 (665.000,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.184.150,00 20.519.150,00 (665.000,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.284.150,00 20.069.150,00 (215.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.284.150,00 20.069.150,00 (215.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 660.000,00 445.000,00 (215.000,00) 67,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.771.000,00 4.771.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.832.500,00 7.832.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.340.650,00 2.340.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 36.715.000,00 19.140.000,00 (17.575.000,00) 52,13 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 36.715.000,00 19.140.000,00 (17.575.000,00) 52,13 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.715.000,00 19.140.000,00 (17.575.000,00) 52,13 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 36.715.000,00 19.140.000,00 (17.575.000,00) 52,13 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.715.000,00 19.140.000,00 (17.575.000,00) 52,13 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.235.000,00 19.140.000,00 (5.095.000,00) 78,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.480.000,00 0,00 (12.480.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.497.000,00 3.203.000,00 (3.294.000,00) 49,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.497.000,00 3.203.000,00 (3.294.000,00) 49,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.497.000,00 3.203.000,00 (3.294.000,00) 49,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 931 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.497.000,00 3.203.000,00 (3.294.000,00) 49,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.497.000,00 3.203.000,00 (3.294.000,00) 49,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.497.000,00 3.203.000,00 (3.294.000,00) 49,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 120.760.000,00 103.170.571,00 (17.589.429,00) 85,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 120.760.000,00 103.170.571,00 (17.589.429,00) 85,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.760.000,00 103.170.571,00 (17.589.429,00) 85,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 120.760.000,00 103.170.571,00 (17.589.429,00) 85,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 120.760.000,00 103.170.571,00 (17.589.429,00) 85,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.760.000,00 103.170.571,00 (17.589.429,00) 85,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 218.374.142,00 168.505.000,00 (49.869.142,00) 77,16 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 39.655.000,00 34.360.000,00 (5.295.000,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 39.655.000,00 34.360.000,00 (5.295.000,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.655.000,00 34.360.000,00 (5.295.000,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 39.655.000,00 34.360.000,00 (5.295.000,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 39.655.000,00 34.360.000,00 (5.295.000,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 39.655.000,00 34.360.000,00 (5.295.000,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 54.602.367,00 14.670.000,00 (39.932.367,00) 26,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 54.602.367,00 14.670.000,00 (39.932.367,00) 26,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.602.367,00 14.670.000,00 (39.932.367,00) 26,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 54.602.367,00 14.670.000,00 (39.932.367,00) 26,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11.791.000,00 0,00 (11.791.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11.791.000,00 0,00 (11.791.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 38.982.867,00 10.900.000,00 (28.082.867,00) 27,96 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 38.982.867,00 10.900.000,00 (28.082.867,00) 27,96 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.828.500,00 3.770.000,00 (58.500,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 3.828.500,00 3.770.000,00 (58.500,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 124.116.775,00 119.475.000,00 (4.641.775,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 669.500,00 600.000,00 (69.500,00) 89,61 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 669.500,00 600.000,00 (69.500,00) 89,61 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 669.500,00 600.000,00 (69.500,00) 89,61 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 669.500,00 600.000,00 (69.500,00) 89,61 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 669.500,00 600.000,00 (69.500,00) 89,61 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 123.447.275,00 118.875.000,00 (4.572.275,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123.447.275,00 118.875.000,00 (4.572.275,00) 96,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 932 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 31.190.000,00 29.675.000,00 (1.515.000,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 26.190.000,00 24.975.000,00 (1.215.000,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.805.000,00 4.950.000,00 (855.000,00) 85,27 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.385.000,00 20.025.000,00 (360.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 92.257.275,00 89.200.000,00 (3.057.275,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 68.239.800,00 67.500.000,00 (739.800,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 68.239.800,00 67.500.000,00 (739.800,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 24.017.475,00 21.700.000,00 (2.317.475,00) 90,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 24.017.475,00 21.700.000,00 (2.317.475,00) 90,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 59.142.800,00 53.793.000,00 (5.349.800,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 16.742.800,00 11.393.000,00 (5.349.800,00) 68,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.742.800,00 11.393.000,00 (5.349.800,00) 68,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.742.800,00 11.393.000,00 (5.349.800,00) 68,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.742.800,00 11.393.000,00 (5.349.800,00) 68,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.742.800,00 11.393.000,00 (5.349.800,00) 68,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 5.342.800,00 1.343.000,00 (3.999.800,00) 25,13 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.400.000,00 10.050.000,00 (1.350.000,00) 88,15 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 7.911.028.570,00 3.612.278.963,00 (4.298.749.607,00) 45,66 SURPLUS DEFISIT (7.911.028.570,00) (3.612.278.963,00) 4.298.749.607,00 45,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 933 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 82.106.081.799,00 73.902.924.844,00 (8.203.156.955,00) 90,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.018.897.400,00 906.205.971,00 (112.691.429,00) 88,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.018.897.400,00 906.205.971,00 (112.691.429,00) 88,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 11.717.200,00 5.033.200,00 (6.684.000,00) 42,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.717.200,00 5.033.200,00 (6.684.000,00) 42,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.717.200,00 5.033.200,00 (6.684.000,00) 42,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.033.200,00 5.033.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.033.200,00 5.033.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 529.100,00 529.100,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 409.500,00 409.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 804.600,00 804.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.684.000,00 0,00 (6.684.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.684.000,00 0,00 (6.684.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.684.000,00 0,00 (6.684.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 175.031.600,00 170.756.381,00 (4.275.219,00) 97,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 175.031.600,00 170.756.381,00 (4.275.219,00) 97,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.031.600,00 170.756.381,00 (4.275.219,00) 97,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.831.600,00 6.956.381,00 (1.875.219,00) 78,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.831.600,00 6.956.381,00 (1.875.219,00) 78,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.000,00 409.981,00 (71.019,00) 85,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 645.600,00 161.400,00 (484.200,00) 25,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 5.280.000,00 (1.320.000,00) 80,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 166.200.000,00 163.800.000,00 (2.400.000,00) 98,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 166.200.000,00 163.800.000,00 (2.400.000,00) 98,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 166.200.000,00 163.800.000,00 (2.400.000,00) 98,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 75.914.300,00 0,00 (75.914.300,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.914.300,00 0,00 (75.914.300,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.914.300,00 0,00 (75.914.300,00) 0,00 934 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.430.300,00 0,00 (23.430.300,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.430.300,00 0,00 (23.430.300,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.764.800,00 0,00 (3.764.800,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.135.500,00 0,00 (2.135.500,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 0,00 (1.040.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.840.000,00 0,00 (15.840.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.800.000,00 0,00 (15.800.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.800.000,00 0,00 (15.800.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.800.000,00 0,00 (15.800.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.684.000,00 0,00 (36.684.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.684.000,00 0,00 (36.684.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.684.000,00 0,00 (6.684.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 164.240.500,00 158.344.450,00 (5.896.050,00) 96,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 164.240.500,00 158.344.450,00 (5.896.050,00) 96,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.240.500,00 158.344.450,00 (5.896.050,00) 96,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.292.500,00 14.292.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.292.500,00 14.292.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.137.500,00 1.137.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.500,00 565.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.169.500,00 2.169.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.450.000,00 10.250.000,00 (200.000,00) 98,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.950.000,00 3.750.000,00 (200.000,00) 94,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 3.750.000,00 (200.000,00) 94,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 139.498.000,00 133.801.950,00 (5.696.050,00) 95,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 139.498.000,00 133.801.950,00 (5.696.050,00) 95,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 124.498.000,00 118.801.950,00 (5.696.050,00) 95,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 22.933.700,00 11.295.300,00 (11.638.400,00) 49,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.933.700,00 11.295.300,00 (11.638.400,00) 49,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.933.700,00 11.295.300,00 (11.638.400,00) 49,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.673.700,00 5.745.300,00 (4.928.400,00) 53,82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 935 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.673.700,00 5.745.300,00 (4.928.400,00) 53,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.291.200,00 322.800,00 (968.400,00) 25,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 3.960.000,00 (3.960.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.260.000,00 5.550.000,00 (6.710.000,00) 45,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.260.000,00 5.550.000,00 (6.710.000,00) 45,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.260.000,00 5.550.000,00 (6.710.000,00) 45,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 PEMBINAAN LANJUTAN KEPADA PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA 569.060.100,00 560.776.640,00 (8.283.460,00) 98,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 569.060.100,00 560.776.640,00 (8.283.460,00) 98,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 569.060.100,00 560.776.640,00 (8.283.460,00) 98,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 19.060.100,00 10.810.100,00 (8.250.000,00) 56,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.060.100,00 10.810.100,00 (8.250.000,00) 56,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 891.800,00 891.800,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.000,00 481.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 667.300,00 667.300,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 8.250.000,00 (8.250.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 550.000.000,00 549.966.540,00 (33.460,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 550.000.000,00 549.966.540,00 (33.460,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 550.000.000,00 549.966.540,00 (33.460,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 66.810.107.370,00 66.623.165.394,00 (186.941.976,00) 99,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK 66.810.107.370,00 66.623.165.394,00 (186.941.976,00) 99,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 9.868.100,00 9.814.100,00 (54.000,00) 99,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.868.100,00 9.814.100,00 (54.000,00) 99,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.868.100,00 9.814.100,00 (54.000,00) 99,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.364.100,00 4.364.100,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.364.100,00 4.364.100,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 409.500,00 409.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 804.600,00 804.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.504.000,00 5.450.000,00 (54.000,00) 99,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.504.000,00 5.450.000,00 (54.000,00) 99,01 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 936 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.504.000,00 5.450.000,00 (54.000,00) 99,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 47.390.000,00 26.898.000,00 (20.492.000,00) 56,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.390.000,00 26.898.000,00 (20.492.000,00) 56,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.390.000,00 26.898.000,00 (20.492.000,00) 56,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.590.000,00 11.998.000,00 (5.592.000,00) 68,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.590.000,00 11.998.000,00 (5.592.000,00) 68,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.599.000,00 1.599.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 962.000,00 962.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.829.000,00 1.517.000,00 (312.000,00) 82,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 7.920.000,00 (5.280.000,00) 60,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.800.000,00 5.900.000,00 (5.900.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.800.000,00 5.900.000,00 (5.900.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.800.000,00 5.900.000,00 (5.900.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.000.000,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 64.944.417.470,00 64.909.801.394,00 (34.616.076,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 64.944.417.470,00 64.909.801.394,00 (34.616.076,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.727.250,00 44.675.250,00 (12.052.000,00) 78,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 24.602.250,00 21.950.250,00 (2.652.000,00) 89,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.602.250,00 21.950.250,00 (2.652.000,00) 89,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.426.750,00 1.426.750,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.500,00 565.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.280.000,00 968.000,00 (312.000,00) 75,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.410.000,00 2.070.000,00 (2.340.000,00) 46,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.375.000,00 16.425.000,00 (2.950.000,00) 84,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.900.000,00 2.950.000,00 (2.950.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.900.000,00 2.950.000,00 (2.950.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.475.000,00 13.475.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.475.000,00 13.475.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.750.000,00 6.300.000,00 (6.450.000,00) 49,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.750.000,00 6.300.000,00 (6.450.000,00) 49,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.750.000,00 6.300.000,00 (6.450.000,00) 49,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 64.887.690.220,00 64.865.126.144,00 (22.564.076,00) 99,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 64.115.668.200,00 64.115.668.200,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 937 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 64.115.668.200,00 64.115.668.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 64.115.668.200,00 64.115.668.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 772.022.020,00 749.457.944,00 (22.564.076,00) 97,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 772.022.020,00 749.457.944,00 (22.564.076,00) 97,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 772.022.020,00 749.457.944,00 (22.564.076,00) 97,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 363.554.000,00 332.830.920,00 (30.723.080,00) 91,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 363.554.000,00 332.830.920,00 (30.723.080,00) 91,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.554.000,00 332.830.920,00 (30.723.080,00) 91,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.696.000,00 13.866.500,00 (8.829.500,00) 61,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.696.000,00 13.866.500,00 (8.829.500,00) 61,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.302.000,00 1.651.000,00 (1.651.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 0,00 (422.500,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.481.500,00 2.325.500,00 (156.000,00) 93,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.840.000,00 9.240.000,00 (6.600.000,00) 58,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.150.000,00 25.050.000,00 (9.100.000,00) 73,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.750.000,00 9.650.000,00 (9.100.000,00) 51,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.750.000,00 9.650.000,00 (9.100.000,00) 51,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 306.708.000,00 293.914.420,00 (12.793.580,00) 95,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 306.708.000,00 293.914.420,00 (12.793.580,00) 95,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 276.708.000,00 275.914.420,00 (793.580,00) 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000,00 18.000.000,00 (12.000.000,00) 60,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 52.563.200,00 51.803.200,00 (760.000,00) 98,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 52.563.200,00 51.803.200,00 (760.000,00) 98,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.563.200,00 51.803.200,00 (760.000,00) 98,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.056.200,00 10.323.200,00 (733.000,00) 93,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.056.200,00 10.323.200,00 (733.000,00) 93,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.000,00 455.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 507.000,00 507.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 804.200,00 791.200,00 (13.000,00) 98,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.640.000,00 7.920.000,00 (720.000,00) 91,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.507.000,00 41.480.000,00 (27.000,00) 99,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.507.000,00 41.480.000,00 (27.000,00) 99,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.507.000,00 41.480.000,00 (27.000,00) 99,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 938 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA 1.392.314.600,00 1.292.017.780,00 (100.296.820,00) 92,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.392.314.600,00 1.292.017.780,00 (100.296.820,00) 92,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.392.314.600,00 1.292.017.780,00 (100.296.820,00) 92,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 843.664.600,00 782.159.600,00 (61.505.000,00) 92,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 843.664.600,00 782.159.600,00 (61.505.000,00) 92,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.783.600,00 1.783.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.000,00 481.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 391.890.000,00 332.484.000,00 (59.406.000,00) 84,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 431.750.000,00 429.651.000,00 (2.099.000,00) 99,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 233.650.000,00 195.310.000,00 (38.340.000,00) 83,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 229.750.000,00 191.410.000,00 (38.340.000,00) 83,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 114.750.000,00 81.410.000,00 (33.340.000,00) 70,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 17.000.000,00 12.000.000,00 (5.000.000,00) 70,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 315.000.000,00 314.548.180,00 (451.820,00) 99,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 315.000.000,00 314.548.180,00 (451.820,00) 99,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 315.000.000,00 314.548.180,00 (451.820,00) 99,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 179.129.400,00 118.784.630,00 (60.344.770,00) 66,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 179.129.400,00 118.784.630,00 (60.344.770,00) 66,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 7.397.200,00 4.998.600,00 (2.398.600,00) 67,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.397.200,00 4.998.600,00 (2.398.600,00) 67,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.397.200,00 4.998.600,00 (2.398.600,00) 67,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.713.200,00 2.908.600,00 (804.600,00) 78,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.713.200,00 2.908.600,00 (804.600,00) 78,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 529.100,00 529.100,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 409.500,00 409.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 804.600,00 0,00 (804.600,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.684.000,00 2.090.000,00 (1.594.000,00) 56,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.684.000,00 2.090.000,00 (1.594.000,00) 56,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.684.000,00 2.090.000,00 (1.594.000,00) 56,73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 939 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 41.591.900,00 29.550.000,00 (12.041.900,00) 71,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41.591.900,00 29.550.000,00 (12.041.900,00) 71,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.591.900,00 29.550.000,00 (12.041.900,00) 71,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.591.900,00 3.300.000,00 (1.291.900,00) 71,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.591.900,00 3.300.000,00 (1.291.900,00) 71,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.000,00 0,00 (195.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.500,00 0,00 (240.500,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 336.400,00 0,00 (336.400,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.000.000,00 26.250.000,00 (10.750.000,00) 70,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.000.000,00 26.250.000,00 (10.750.000,00) 70,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 37.000.000,00 26.250.000,00 (10.750.000,00) 70,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 32.318.950,00 0,00 (32.318.950,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.318.950,00 0,00 (32.318.950,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.318.950,00 0,00 (32.318.950,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.200.950,00 0,00 (9.200.950,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.200.950,00 0,00 (9.200.950,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 918.450,00 0,00 (918.450,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 0,00 (325.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.357.500,00 0,00 (1.357.500,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.900.000,00 0,00 (7.900.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.900.000,00 0,00 (7.900.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.900.000,00 0,00 (7.900.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.218.000,00 0,00 (15.218.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.218.000,00 0,00 (15.218.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.968.000,00 0,00 (3.968.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 81.896.750,00 76.936.030,00 (4.960.720,00) 93,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 81.896.750,00 76.936.030,00 (4.960.720,00) 93,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.896.750,00 76.936.030,00 (4.960.720,00) 93,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.211.750,00 4.261.750,00 (4.950.000,00) 46,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.211.750,00 4.261.750,00 (4.950.000,00) 46,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 835.250,00 835.250,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.113.500,00 1.113.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 940 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 1.650.000,00 (4.950.000,00) 25,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.825.000,00 33.825.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.860.000,00 38.849.280,00 (10.720,00) 99,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.860.000,00 38.849.280,00 (10.720,00) 99,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.360.000,00 31.349.280,00 (10.720,00) 99,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 15.924.600,00 7.300.000,00 (8.624.600,00) 45,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.924.600,00 7.300.000,00 (8.624.600,00) 45,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.924.600,00 7.300.000,00 (8.624.600,00) 45,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.246.600,00 0,00 (8.246.600,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.246.600,00 0,00 (8.246.600,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 227.500,00 0,00 (227.500,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 0,00 (253.500,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 645.600,00 0,00 (645.600,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.678.000,00 7.300.000,00 (378.000,00) 95,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.678.000,00 7.300.000,00 (378.000,00) 95,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.678.000,00 7.300.000,00 (378.000,00) 95,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 269.696.450,00 219.740.000,00 (49.956.450,00) 81,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 269.696.450,00 219.740.000,00 (49.956.450,00) 81,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 9.301.700,00 5.064.100,00 (4.237.600,00) 54,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.301.700,00 5.064.100,00 (4.237.600,00) 54,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.301.700,00 5.064.100,00 (4.237.600,00) 54,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.946.700,00 464.100,00 (3.482.600,00) 11,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.946.700,00 464.100,00 (3.482.600,00) 11,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 464.100,00 464.100,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 0,00 (624.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 804.600,00 0,00 (804.600,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.404.000,00 0,00 (1.404.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.355.000,00 4.600.000,00 (755.000,00) 85,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.355.000,00 4.600.000,00 (755.000,00) 85,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 941 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.355.000,00 4.600.000,00 (755.000,00) 85,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 156.322.300,00 134.659.500,00 (21.662.800,00) 86,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 156.322.300,00 134.659.500,00 (21.662.800,00) 86,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.322.300,00 134.659.500,00 (21.662.800,00) 86,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.522.300,00 10.309.500,00 (5.212.800,00) 66,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.522.300,00 10.309.500,00 (5.212.800,00) 66,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 507.000,00 240.500,00 (266.500,00) 47,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 169.000,00 (253.500,00) 40,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 872.800,00 0,00 (872.800,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 9.900.000,00 (3.300.000,00) 75,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.800.000,00 124.350.000,00 (16.450.000,00) 88,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.800.000,00 124.350.000,00 (16.450.000,00) 88,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 140.800.000,00 124.350.000,00 (16.450.000,00) 88,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 18.810.400,00 520.000,00 (18.290.400,00) 2,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.810.400,00 520.000,00 (18.290.400,00) 2,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.810.400,00 520.000,00 (18.290.400,00) 2,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.618.400,00 520.000,00 (9.098.400,00) 5,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.618.400,00 520.000,00 (9.098.400,00) 5,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.147.900,00 0,00 (1.147.900,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.500,00 0,00 (240.500,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.110.000,00 0,00 (1.110.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.242.000,00 0,00 (7.242.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.242.000,00 0,00 (7.242.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.742.000,00 0,00 (2.742.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 61.536.350,00 59.957.900,00 (1.578.450,00) 97,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 61.536.350,00 59.957.900,00 (1.578.450,00) 97,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.536.350,00 59.957.900,00 (1.578.450,00) 97,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.506.350,00 10.421.850,00 (84.500,00) 99,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.506.350,00 10.421.850,00 (84.500,00) 99,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 942 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.095.250,00 1.095.250,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.500,00 481.000,00 (84.500,00) 85,05 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.773.600,00 1.773.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.552.000,00 6.552.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.950.000,00 4.650.000,00 (300.000,00) 93,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.950.000,00 4.650.000,00 (300.000,00) 93,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.950.000,00 4.650.000,00 (300.000,00) 93,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.080.000,00 44.886.050,00 (1.193.950,00) 97,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.080.000,00 44.886.050,00 (1.193.950,00) 97,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.230.000,00 33.036.050,00 (1.193.950,00) 96,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 23.725.700,00 19.538.500,00 (4.187.200,00) 82,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 23.725.700,00 19.538.500,00 (4.187.200,00) 82,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.725.700,00 19.538.500,00 (4.187.200,00) 82,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.369.700,00 4.528.500,00 (3.841.200,00) 54,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.369.700,00 4.528.500,00 (3.841.200,00) 54,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.000,00 455.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.500,00 253.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 541.200,00 0,00 (541.200,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 3.300.000,00 (3.300.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.356.000,00 15.010.000,00 (346.000,00) 97,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.356.000,00 15.010.000,00 (346.000,00) 97,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.356.000,00 15.010.000,00 (346.000,00) 97,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 7.962.787.662,00 848.180.550,00 (7.114.607.112,00) 10,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 7.962.787.662,00 848.180.550,00 (7.114.607.112,00) 10,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 10.398.600,00 7.914.600,00 (2.484.000,00) 76,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.398.600,00 7.914.600,00 (2.484.000,00) 76,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.398.600,00 7.914.600,00 (2.484.000,00) 76,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.714.600,00 3.714.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.714.600,00 3.714.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 409.500,00 409.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 815.100,00 815.100,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 943 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.684.000,00 4.200.000,00 (2.484.000,00) 62,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.684.000,00 4.200.000,00 (2.484.000,00) 62,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.684.000,00 4.200.000,00 (2.484.000,00) 62,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 146.091.500,00 146.091.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 146.091.500,00 146.091.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.091.500,00 146.091.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.091.500,00 9.091.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.091.500,00 9.091.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 396.500,00 396.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 793.000,00 793.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 782.000,00 782.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 137.000.000,00 137.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 137.000.000,00 137.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 137.000.000,00 137.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 7.016.978.512,00 13.361.650,00 (7.003.616.862,00) 0,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.016.978.512,00 13.361.650,00 (7.003.616.862,00) 0,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.768.150,00 13.361.650,00 (32.406.500,00) 29,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.105.150,00 5.061.650,00 (10.043.500,00) 33,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.105.150,00 5.061.650,00 (10.043.500,00) 33,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.645.150,00 1.230.450,00 (414.700,00) 74,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.715.000,00 674.200,00 (2.040.800,00) 24,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 390.000,00 (130.000,00) 75,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 2.442.000,00 (7.458.000,00) 24,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.850.000,00 4.550.000,00 (10.300.000,00) 30,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.850.000,00 4.550.000,00 (10.300.000,00) 30,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.850.000,00 4.550.000,00 (10.300.000,00) 30,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.813.000,00 3.750.000,00 (12.063.000,00) 23,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.813.000,00 3.750.000,00 (12.063.000,00) 23,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.563.000,00 0,00 (4.563.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.250.000,00 3.750.000,00 (7.500.000,00) 33,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 6.971.210.362,00 0,00 (6.971.210.362,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 6.971.210.362,00 0,00 (6.971.210.362,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 6.971.210.362,00 0,00 (6.971.210.362,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 944 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 6.971.210.362,00 0,00 (6.971.210.362,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 144.715.750,00 112.425.400,00 (32.290.350,00) 77,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 144.715.750,00 112.425.400,00 (32.290.350,00) 77,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.715.750,00 112.425.400,00 (32.290.350,00) 77,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.583.750,00 7.543.000,00 (9.040.750,00) 45,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.583.750,00 7.543.000,00 (9.040.750,00) 45,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.563.250,00 1.560.000,00 (3.250,00) 99,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.500,00 565.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.715.000,00 1.201.500,00 (1.513.500,00) 44,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.220.000,00 3.696.000,00 (7.524.000,00) 32,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.850.000,00 3.650.000,00 (8.200.000,00) 30,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.850.000,00 3.650.000,00 (8.200.000,00) 30,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.850.000,00 3.650.000,00 (8.200.000,00) 30,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 116.282.000,00 101.232.400,00 (15.049.600,00) 87,05 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 116.282.000,00 101.232.400,00 (15.049.600,00) 87,05 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.782.000,00 93.732.400,00 (49.600,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.500.000,00 7.500.000,00 (15.000.000,00) 33,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 46.537.500,00 11.103.000,00 (35.434.500,00) 23,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 46.537.500,00 11.103.000,00 (35.434.500,00) 23,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.537.500,00 11.103.000,00 (35.434.500,00) 23,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.302.500,00 2.503.000,00 (5.799.500,00) 30,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.302.500,00 2.503.000,00 (5.799.500,00) 30,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 338.000,00 (84.500,00) 80,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.020.000,00 255.000,00 (765.000,00) 25,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 1.650.000,00 (4.950.000,00) 25,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.235.000,00 8.600.000,00 (29.635.000,00) 22,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.235.000,00 8.600.000,00 (29.635.000,00) 22,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.235.000,00 8.600.000,00 (29.635.000,00) 22,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 598.065.800,00 557.284.400,00 (40.781.400,00) 93,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 598.065.800,00 557.284.400,00 (40.781.400,00) 93,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 598.065.800,00 557.284.400,00 (40.781.400,00) 93,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 26.865.800,00 14.089.400,00 (12.776.400,00) 52,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.865.800,00 14.089.400,00 (12.776.400,00) 52,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.000,00 481.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 945 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.072.800,00 536.400,00 (536.400,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.480.000,00 12.240.000,00 (12.240.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 571.200.000,00 543.195.000,00 (28.005.000,00) 95,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 571.200.000,00 543.195.000,00 (28.005.000,00) 95,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 121.200.000,00 93.195.000,00 (28.005.000,00) 76,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.865.463.517,00 5.186.848.299,00 (678.615.218,00) 88,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 303.534.750,00 299.324.330,00 (4.210.420,00) 98,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 181.609.300,00 181.170.880,00 (438.420,00) 99,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 181.609.300,00 181.170.880,00 (438.420,00) 99,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.609.300,00 181.170.880,00 (438.420,00) 99,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.471.300,00 7.471.300,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.471.300,00 7.471.300,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 534.300,00 534.300,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 637.000,00 637.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.670.000,00 3.670.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.388.000,00 17.388.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.388.000,00 17.388.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.388.000,00 17.388.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 156.750.000,00 156.311.580,00 (438.420,00) 99,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 156.750.000,00 156.311.580,00 (438.420,00) 99,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 156.750.000,00 156.311.580,00 (438.420,00) 99,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 25.595.550,00 25.561.950,00 (33.600,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.595.550,00 25.561.950,00 (33.600,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.595.550,00 25.561.950,00 (33.600,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.854.550,00 4.854.550,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.854.550,00 4.854.550,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 745.550,00 745.550,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.640.000,00 1.640.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.820.000,00 14.820.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.820.000,00 14.820.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.820.000,00 14.820.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.921.000,00 5.887.400,00 (33.600,00) 99,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.921.000,00 5.887.400,00 (33.600,00) 99,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 946 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.921.000,00 5.887.400,00 (33.600,00) 99,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 22.110.700,00 21.100.700,00 (1.010.000,00) 95,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 22.110.700,00 21.100.700,00 (1.010.000,00) 95,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.110.700,00 21.100.700,00 (1.010.000,00) 95,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.601.700,00 6.337.700,00 (264.000,00) 96,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.601.700,00 6.337.700,00 (264.000,00) 96,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 525.200,00 525.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.890.000,00 2.890.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.244.000,00 1.980.000,00 (264.000,00) 88,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.588.000,00 9.588.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.588.000,00 9.588.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.588.000,00 9.588.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.921.000,00 5.175.000,00 (746.000,00) 87,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.921.000,00 5.175.000,00 (746.000,00) 87,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.921.000,00 5.175.000,00 (746.000,00) 87,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 23.695.600,00 23.124.100,00 (571.500,00) 97,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.695.600,00 23.124.100,00 (571.500,00) 97,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.695.600,00 23.124.100,00 (571.500,00) 97,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.128.600,00 6.128.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.128.600,00 6.128.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 366.600,00 366.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 507.000,00 507.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.085.000,00 3.085.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.408.000,00 12.408.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.408.000,00 12.408.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.408.000,00 12.408.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.159.000,00 4.587.500,00 (571.500,00) 88,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.159.000,00 4.587.500,00 (571.500,00) 88,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.159.000,00 4.587.500,00 (571.500,00) 88,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 21.422.200,00 20.603.200,00 (819.000,00) 96,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.422.200,00 20.603.200,00 (819.000,00) 96,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.422.200,00 20.603.200,00 (819.000,00) 96,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.675.200,00 6.365.200,00 (310.000,00) 95,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.675.200,00 6.365.200,00 (310.000,00) 95,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 544.700,00 544.700,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.500,00 565.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 947 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.095.000,00 3.085.000,00 (10.000,00) 99,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.950.000,00 1.650.000,00 (300.000,00) 84,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.588.000,00 9.588.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.588.000,00 9.588.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.588.000,00 9.588.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.159.000,00 4.650.000,00 (509.000,00) 90,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.159.000,00 4.650.000,00 (509.000,00) 90,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.159.000,00 4.650.000,00 (509.000,00) 90,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 29.101.400,00 27.763.500,00 (1.337.900,00) 95,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 29.101.400,00 27.763.500,00 (1.337.900,00) 95,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.101.400,00 27.763.500,00 (1.337.900,00) 95,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.075.400,00 9.075.400,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.075.400,00 9.075.400,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 517.400,00 517.400,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 793.000,00 793.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.085.000,00 4.085.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.408.000,00 12.408.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.408.000,00 12.408.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.408.000,00 12.408.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.618.000,00 6.280.100,00 (1.337.900,00) 82,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.618.000,00 6.280.100,00 (1.337.900,00) 82,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.618.000,00 6.280.100,00 (1.337.900,00) 82,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.922.540.361,00 3.371.880.927,00 (550.659.434,00) 85,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.110.516.787,00 1.972.785.396,00 (137.731.391,00) 93,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.110.516.787,00 1.972.785.396,00 (137.731.391,00) 93,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.110.516.787,00 1.972.785.396,00 (137.731.391,00) 93,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.110.516.787,00 1.972.785.396,00 (137.731.391,00) 93,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.497.113.247,00 1.419.348.450,00 (77.764.797,00) 94,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.497.113.247,00 1.419.348.450,00 (77.764.797,00) 94,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 153.608.970,00 145.602.580,00 (8.006.390,00) 94,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 153.608.970,00 145.602.580,00 (8.006.390,00) 94,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 204.093.334,00 155.950.000,00 (48.143.334,00) 76,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 204.093.334,00 155.950.000,00 (48.143.334,00) 76,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 97.720.000,00 97.720.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 97.720.000,00 97.720.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 77.923.920,00 74.665.020,00 (3.258.900,00) 95,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 77.923.920,00 74.665.020,00 (3.258.900,00) 95,81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 948 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.852.217,00 5.852.217,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.852.217,00 5.852.217,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.612,00 17.601,00 (1.011,00) 94,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.612,00 17.601,00 (1.011,00) 94,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 62.099.037,00 62.099.037,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 62.099.037,00 62.099.037,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.021.855,00 2.882.617,00 (139.238,00) 95,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.021.855,00 2.882.617,00 (139.238,00) 95,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.065.595,00 8.647.874,00 (417.721,00) 95,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.065.595,00 8.647.874,00 (417.721,00) 95,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.772.042.074,00 1.364.301.031,00 (407.741.043,00) 76,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.772.042.074,00 1.364.301.031,00 (407.741.043,00) 76,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.722.962.074,00 1.331.781.031,00 (391.181.043,00) 77,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.500.122.074,00 1.113.231.031,00 (386.891.043,00) 74,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.500.122.074,00 1.113.231.031,00 (386.891.043,00) 74,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.500.122.074,00 1.113.231.031,00 (386.891.043,00) 74,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 222.840.000,00 218.550.000,00 (4.290.000,00) 98,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 222.840.000,00 218.550.000,00 (4.290.000,00) 98,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 53.280.000,00 53.280.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 169.560.000,00 165.270.000,00 (4.290.000,00) 97,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.080.000,00 32.520.000,00 (16.560.000,00) 66,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.080.000,00 32.520.000,00 (16.560.000,00) 66,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.080.000,00 32.520.000,00 (16.560.000,00) 66,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 24.000.000,00 10.200.000,00 (13.800.000,00) 42,5 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 25.080.000,00 22.320.000,00 (2.760.000,00) 88,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 17.619.700,00 17.474.700,00 (145.000,00) 99,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 17.619.700,00 17.474.700,00 (145.000,00) 99,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.619.700,00 17.474.700,00 (145.000,00) 99,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.247.700,00 9.102.700,00 (145.000,00) 98,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.247.700,00 9.102.700,00 (145.000,00) 98,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 505.700,00 505.700,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 637.000,00 624.000,00 (13.000,00) 97,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.945.000,00 3.943.000,00 (2.000,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 520.000,00 (130.000,00) 80,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.372.000,00 8.372.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.372.000,00 8.372.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.372.000,00 8.372.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 22.361.800,00 17.319.800,00 (5.042.000,00) 77,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 22.361.800,00 17.319.800,00 (5.042.000,00) 77,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 949 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.361.800,00 17.319.800,00 (5.042.000,00) 77,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.257.800,00 5.215.800,00 (5.042.000,00) 50,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.257.800,00 5.215.800,00 (5.042.000,00) 50,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 930.800,00 930.800,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 637.000,00 624.000,00 (13.000,00) 97,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.140.000,00 3.011.000,00 (1.129.000,00) 72,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.104.000,00 12.104.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.104.000,00 12.104.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.104.000,00 12.104.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 134.561.200,00 131.191.200,00 (3.370.000,00) 97,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 111.800.000,00 111.550.000,00 (250.000,00) 99,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 111.800.000,00 111.550.000,00 (250.000,00) 99,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.800.000,00 111.550.000,00 (250.000,00) 99,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 111.800.000,00 111.550.000,00 (250.000,00) 99,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.800.000,00 111.550.000,00 (250.000,00) 99,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 75.000.000,00 74.750.000,00 (250.000,00) 99,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 36.800.000,00 36.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 22.761.200,00 19.641.200,00 (3.120.000,00) 86,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.761.200,00 19.641.200,00 (3.120.000,00) 86,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.761.200,00 19.641.200,00 (3.120.000,00) 86,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.501.200,00 6.381.200,00 (3.120.000,00) 67,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.501.200,00 6.381.200,00 (3.120.000,00) 67,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.025.700,00 1.025.700,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.500,00 565.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.120.000,00 0,00 (3.120.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 382.460.161,00 374.204.601,00 (8.255.560,00) 97,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.426.950,00 1.426.950,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.426.950,00 1.426.950,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.426.950,00 1.426.950,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.426.950,00 1.426.950,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.426.950,00 1.426.950,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.426.950,00 1.426.950,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 19.641.700,00 19.490.680,00 (151.020,00) 99,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 950 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.641.700,00 19.490.680,00 (151.020,00) 99,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.641.700,00 19.490.680,00 (151.020,00) 99,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.641.700,00 19.490.680,00 (151.020,00) 99,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.641.700,00 19.490.680,00 (151.020,00) 99,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.424.300,00 7.423.000,00 (1.300,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.940.000,00 4.810.000,00 (130.000,00) 97,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.377.400,00 3.357.680,00 (19.720,00) 99,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.021.000,00 1.505.000,00 (4.516.000,00) 24,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.021.000,00 1.505.000,00 (4.516.000,00) 24,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.021.000,00 1.505.000,00 (4.516.000,00) 24,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.021.000,00 1.505.000,00 (4.516.000,00) 24,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.021.000,00 1.505.000,00 (4.516.000,00) 24,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.021.000,00 1.505.000,00 (4.516.000,00) 24,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.200.000,00 1.080.000,00 (3.120.000,00) 25,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 1.080.000,00 (3.120.000,00) 25,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 1.080.000,00 (3.120.000,00) 25,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 1.080.000,00 (3.120.000,00) 25,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 1.080.000,00 (3.120.000,00) 25,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 1.080.000,00 (3.120.000,00) 25,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 337.970.511,00 337.501.971,00 (468.540,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 337.970.511,00 337.501.971,00 (468.540,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.970.511,00 337.501.971,00 (468.540,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 332.970.511,00 332.501.971,00 (468.540,00) 99,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 332.970.511,00 332.501.971,00 (468.540,00) 99,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 332.970.511,00 332.501.971,00 (468.540,00) 99,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 414.800.645,00 364.765.000,00 (50.035.645,00) 87,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 414.800.645,00 364.765.000,00 (50.035.645,00) 87,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 414.800.645,00 364.765.000,00 (50.035.645,00) 87,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 414.800.645,00 364.765.000,00 (50.035.645,00) 87,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 58.097.975,00 57.430.000,00 (667.975,00) 98,85 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 951 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 58.097.975,00 57.430.000,00 (667.975,00) 98,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.209.975,00 4.200.000,00 (9.975,00) 99,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 53.888.000,00 53.230.000,00 (658.000,00) 98,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 356.702.670,00 307.335.000,00 (49.367.670,00) 86,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 330.316.920,00 307.335.000,00 (22.981.920,00) 93,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 330.316.920,00 307.335.000,00 (22.981.920,00) 93,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 26.385.750,00 0,00 (26.385.750,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 26.385.750,00 0,00 (26.385.750,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 484.966.400,00 473.910.650,00 (11.055.750,00) 97,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 52.006.400,00 40.950.650,00 (11.055.750,00) 78,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.006.400,00 40.950.650,00 (11.055.750,00) 78,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.006.400,00 40.950.650,00 (11.055.750,00) 78,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.006.400,00 40.950.650,00 (11.055.750,00) 78,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.006.400,00 40.950.650,00 (11.055.750,00) 78,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.480.000,00 1.469.500,00 (11.010.500,00) 11,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 22.526.400,00 22.481.150,00 (45.250,00) 99,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 420.960.000,00 420.960.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 420.960.000,00 420.960.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.960.000,00 420.960.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 420.960.000,00 420.960.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 420.960.000,00 420.960.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 42.960.000,00 42.960.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 222.600.000,00 171.571.591,00 (51.028.409,00) 77,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 60.600.000,00 21.600.000,00 (39.000.000,00) 35,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.600.000,00 21.600.000,00 (39.000.000,00) 35,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.600.000,00 21.600.000,00 (39.000.000,00) 35,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.200.000,00 0,00 (22.200.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.200.000,00 0,00 (22.200.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 22.200.000,00 0,00 (22.200.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.400.000,00 21.600.000,00 (16.800.000,00) 56,25 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 952 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.400.000,00 21.600.000,00 (16.800.000,00) 56,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 38.400.000,00 21.600.000,00 (16.800.000,00) 56,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 150.000.000,00 149.971.591,00 (28.409,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 149.971.591,00 (28.409,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 149.971.591,00 (28.409,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 150.000.000,00 149.971.591,00 (28.409,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 150.000.000,00 149.971.591,00 (28.409,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 150.000.000,00 149.971.591,00 (28.409,00) 99,98 JUMLAH BELANJA 82.106.081.799,00 73.902.924.844,00 (8.203.156.955,00) 90,00 SURPLUS DEFISIT (82.106.081.799,00) (73.902.924.844,00) 8.203.156.955,00 90,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 953 BUPATI BANGGAI AMIRUDIN Luwuk, 26 Agustus 2025 .............................................