DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika: BAB I Pendahuluan; BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025; BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; BAB VI Penutup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2O25; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yoryakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor 308, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 7O59); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KER.IA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025, Menetapkan: ? a. b. c. d. 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah dokumen y a ng memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Bupati adalah Bupati Bantul.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daer a h dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan:
1. a.rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. b.Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2025; dan
3. c.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun anggaran 2025.
(2)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
(2)Rincian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 2

BAB VI

PENUTUP Perubahan RKPD Tahun 2O25 rnerupakan tinclak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalarn Negeri Nomor 9OO/833/SJ tentang Penyestraian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalanr Anggaran Pendapatan dart Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O25, penyesuaiart asurnsi kerangka ekonorni daerah serta kerangka pendanaa-n, dan penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya yang hanrs digunakan untuk tahr.rn be{alan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Diundan kan di Bantul pada t ruu��a • 2c 26 SEJ.'!.I'IU.:1'11,_:-DI, ---.a..__� - : � KABUPATEN BANTUL, HARJA �---.... ';.:_�=�: , __..-:l�eti,l�kan di Bantul a1 zg M<i 1.o7/5 3 BERlTA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 3t LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL NoMoR l$rer-uwzozs TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 RINCIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMEzuNTAH DAERAH TAHUN 2025 4 ?I\ i PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 DAFTAR ISI DAFTAR ISI.................................................................................................. i DAFTAR TABEL............................................................................................ iii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ v BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... I-1 1.1. Latar Belakang ....................................................................... I-1 1.2. Dasar Hukum ........................................................................ I-2 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................... I-5 1.4. Sistematika Dokumen ............................................................ I-5 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 ............................... II-1 2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ........................................................................... II-1 2.1.1 Realisasi fisik dan keuangan yang terserap antara target yang direncanakan dengan laporan realisasi APBD Triwulan I .......................................................... II-4 2.1.2 Capaian sasaran daerah yang ditunjukkan dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang mendukung sasaran daerah sampai dengan Triwulan I .................................................................... II-8 2.1.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I ........................ II-23 2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah ..................................... II-23 2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah per Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ........... … . II-24 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ...................... III-1 3.1 Kerangka Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2025 ............... III-1 3.1.1 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Nasional. .. III-1 3.1.2 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. ................................................... III-2 ii PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 3.1.3 Kondisi Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Bantul. .. III-3 3.1.4 Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bantul .... III-8 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 .. III-8 3.2.1 Tantangan.................................................................... III-8 3.2.2 Prospek Perekonomian Daerah .................................... III-9 3.3 Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 III-10 3.3.1 Perubahan Pendapatan Daerah ................................... III-11 3.3.2 Perubahan Belanja Daerah .......................................... III-13 3.3.3 Perubahan Pembiayaan Daerah ................................... III-18 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .......... IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ........................................... IV-1 4.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 .......... IV-72 4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM).............................................. IV-98 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ........................... V-1 BAB VI PENUTUP ................................................................................... VI-1 iii PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan Sasaran Daerah .......................................... II-2 Tabel 2.2 Target dan Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ................................................................................. II-6 Tabel 2.3 Laporan Kinerja Pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Triwulan I (Tahap I) Kabupaten Bantul Tahun 2025 .................... II-8 Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul TW I Tahun 2025 ........................................... II-8 Tabel 2.5 Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Tahun 2023-2024 ................................... II-12 Tabel 2. 6 Capaian Nilai MCP KPK tiap Area Tahun 2023-2024 ................. II-12 Tabel 2.7 Realisasi Kalurahan Pamor Budaya Tahun 2022-2025 .............. II-17 Tabel 2.8 Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ............................................................................... II-24 Tabel 2.9 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Semester I Kabupaten Bantul Tahun 2025 ................................................. II-27 Tabel 3. 1 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul ........... III-3 Tabel 3. 2 Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul ........................ III-5 Tabel 3. 3 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2024 ................................. III 5 Tabel 3. 4 Capaian Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 .......... III 6 Tabel 3. 5 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul....... III 7 Tabel 3. 6 Penyandingan Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 ..... III 8 Tabel 3. 7 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024, Pendapatan APBD Tahun 2025, ............................................... III 12 Tabel 3. 8 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022-2024, Belanja APBD Tahun 2025, ............................................................................. III 17 Tabel 3. 9 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024, Pembiayaan APBD Tahun 2025, ............................................... III 19 Tabel 3. 10 APBD dan Proyeksi Perubahannya di Kabupaten Bantul .......... III 20 Tabel 4. 1 Sinkronisasi Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Bantul dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ...........IV-4 iv PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Tabel 4.2 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 .....................................................................IV-51 Tabel 4.3 Sinkronisasi Kata Kunci Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Program Perangkat Daerah .............IV-55 Tabel 4.4 Penyandingan antara IKU pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dengan IKU RPJMD Tahun 2025-2029........IV-68 Tabel 4.5 Sinergitas Program Prioritas Daerah, Program Unggulan dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas Nasional (Asta Cita) ..........................IV-80 Tabel 4. 6 Implementasi Program Unggulan Kepala Daerah Kedalam .......IV-90 Tabel 4. 7 Aktivitas Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis ....IV-94 Tabel 4. 8 Desentralisasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul Tahun 2025 ..............................................................................IV-97 Tabel 4. 9 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi .......IV-99 Tabel 5. 1 Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 .......................................... V-1 Tabel 5. 2 Anggaran Bersumber Dana Keistimewaan Tahun 2025 ............... V-4 Tabel 5. 3 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025 ..................................... V-30 v PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Target dan Realisasi Keuangan (%) Kabupaten Bantul s.d TW I Tahun 2025 ................................................................. II-5 Gambar 2.2 Target dan Realisasi Fisik (%) Kabupaten Bantul s.d TW I 2025 ............................................................................ II-6 I-1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah menyesuaikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain: (1) Peningkatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan, (2) pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim, (3) dukungan swasembada pangan, dan (4) pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, menunjukkan bahwa perlu dilakukan beberapa penyesuaian dalam RKPD Tahun 2025, sebagai berikut:

a.Perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain disebabkan oleh pergeseran antar rekening belanja menyesuaikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang I-2 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kebutuhan perangkat daerah dan tetap mengacu pada prioritas daerah. Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, harus dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
b.Pemenuhan peningkatan proyeksi pendapatan dan kebutuhan pergeseran anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun Perubahan RKPD Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b.Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); I-3 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025
d.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
e.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543); I-4 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025
l.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9);
m.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
n.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
o.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
p.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
q.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10);
r.Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 34); I-5 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025
s.Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 tahun 2025 tentang Perubahan atas Penjabaran APBD Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pengganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan. Selain itu, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dimaksudkan untuk dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia dalam pembangunan daerah. Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah tersusunnya landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2025, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025. 1.4. Sistematika Dokumen Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efektif dan efisien. Berdasarkan Permendagri tersebut maka dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi hasil terhadap rencana pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil evaluasi pelaksanaan dan hasil RKPD menjadi dasar dilakukannya perubahan. Penyusunan RKPD Tahun 2025 masih mengacu dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 dengan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2025 adalah Pemantapan daya saing daerah untuk II-2 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 meningkatkan kualitas perekonomian. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, disusun tema dan prioritas pembangunan tahun 2025. Tema dan prioritas pembangunan tahun 2025 yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah. Prioritas pembangunan pada tahun 2025 adalah: 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan Kemiskinan, 2) Pemerataan Kualitas infrastruktur, 3) Peningkatan SDM berdaya saing, 4) Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, 5) Pelestarian lingkungan dan pengurangan resiko bencana, dan 6) Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informatika. Sinergitas prioritas pembangunan daerah dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel 2.1 Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan Sasaran Daerah NASIONAL DIY KABUPATEN BANTUL A. TEMA Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Pengembangan Sektor Unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah B. PRIORITAS
1. 1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) 3 Peningkatan kualitas SDM 3 Peningkatan SDM berdaya saing 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi Biru 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2 Pemerataan kualitas infrastruktur 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro 1 Penurunan Tingkat kemiskinan 1 Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan Kemiskinan 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak II-3 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NASIONAL DIY KABUPATEN BANTUL A. TEMA Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Pengembangan Sektor Unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah B. PRIORITAS maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi 4 Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda(generasi Milenial dan Generasi 2), dan penyandang disabilitas 3 Peningkatan kualitas SDM 3 Peningkatan SDM berdaya saing 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 1 Penurunan Tingkat kemiskinan 1 Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan Kemiskinan 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 6 Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan 1 Penurunan Tingkat kemiskinan 1 Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan Kemiskinan 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 7 Memperkuat reformasi politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan 5 Penguatan Good- Governance pada berbagai tingkatan 5 Pemantapan layanan public berbasis Teknologi Informatika 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4 Pelestarian Lingkungan dan pengurangan resiko bencana II-4 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NASIONAL DIY KABUPATEN BANTUL A. TEMA Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Pengembangan Sektor Unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah B. PRIORITAS 3 Peningkatan kualitas SDM 3 Peningkatan kualitas SDM Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2025 (diolah) Setiap sasaran pembangunan daerah didukung oleh program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja sasaran daerah yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD setiap triwulan. Penilaian digunakan untuk mengetahui:
a.Realisasi fisik dan keuangan yang terserap antara target yang direncanakan dengan laporan realisasi APBD setiap Triwulan
b.Capaian sasaran daerah yang ditunjukkan dari evaluasi pelaksanaan dan hasil program kegiatan yang mendukung sasaran daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Evaluasi terhadap RKPD Triwulan I meliputi 304 Program, 726 Kegiatan, 1925 Sub kegiatan pada 47 PD dengan pagu belanja daerah sebesar Rp2.654.257.131.965,03. 2.1.1 Realisasi fisik dan keuangan yang terserap antara target yang direncanakan dengan laporan realisasi APBD Triwulan I Jumlah anggaran belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan lima prioritas dan 11 (sebelas) sasaran pembangunan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.654.257.131.965,03 dengan serapan anggaran pada TW I 2025 mencapai Rp411,553,163,384.90 atau sekitar 15.51% terhadap total belanja. Hasil evaluasi realisasi kinerja fisik dan keuangan pada Triwulan I masing- masing dapat dilihat sebagaimana gambar berikut: II-5 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Sumber: Hasil Timbal Balik Pengendalian TW I dan dan LRA BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 2.1 Target dan Realisasi Keuangan (%) Kabupaten Bantul s.d TW I Tahun 2025 Grafik di atas menunjukkan capaian realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar 15,51%, capaian ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 33.55%. Beberapa penyebab belum tercapainya target kinerja keuangan adalah:
1. 1.Adanya kekosongan pegawai karena pensiun, promosi, dan mutasi, namun gaji dan tunjangan sudah dianggarkan;
2. 2.Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan adanya Inpres No. 1 Tahun 2025 mengeluarkan SE Sekda yaitu:
a.Surat Edaran Nomor: B/900.1.12.1/01321/BPKPAD Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
b.Surat Edaran Nomor: B/000.7.23/00635/BPKPAD tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer ke Daerah Beupa Kegitan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA 2025
1. 3.Adanya sub kegiatan yang bersifat antisipatif sehingga realisasi sesuai kebutuhan /kejadian;
2. 4.Belum adanya juknis DAK serta salur tahap 1; dan
3. 5.Hibah 20 lembaga masih dalam proses untuk pencairan. Selanjutnya target realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Target 12.11 23.89 33.89 47.25 53.75 60.96 71 77.25 83.15 89.2 91.3 100 Realisasi 4.03 13.75 15.51 0 20 40 60 80 100 120 Target dan Realisasi Keuangan TW I 2025 Target Realisasi II-6 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Tabel 2.2 Target dan Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (per Maret 2025) Kode Rekening URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 2025% 5 BELANJA DAERAH 2,654,257,131,965.03 411,553,163,384.90 15.51 5.1 BELANJA OPERASI 2,046,996,998,830.00 360,630,757,125.90 17.62 5.1.01 Belanja Pegawai 1,084,821,292,895.00 229,195,154,892.00 21.13 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 865,698,144,886.00 126,062,897,384.90 14.56 5.1.05 Belanja Hibah 92,385,161,049.00 5,372,704,849.00 5.82 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4,092,400,000.00 - JUMLAH BELANJA OPERASI 2,046,996,998,830.00 360,630,757,125.90 17.62 5.2 BELANJA MODAL 193,554,722,115.00 5,727,537,835.00 2.96 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51,303,937,367.00 3,330,813,375.00 6.49 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10,043,144,343.00 17,080,000.00 0.17 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 123,915,148,304.00 2,366,644,460.00 1.91 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7,728,492,101.00 1,000,000.00 0.01 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 564,000,000.00 12,000,000.00 2.13 JUMLAH BELANJA MODAL 193,554,722,115.00 5,727,537,835.00 2.96 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 52,633,737,821.03 161,419,562.00 0.31 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 52,633,737,821.03 161,419,562.00 0.31 JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA 52,633,737,821.03 161,419,562.00 0.31 5.4 BELANJA TRANSFER 361,071,673,199.00 45,033,448,862.00 12.47 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 39,671,261,169.00 18,315,994,112.00 46.17 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan Daerah 321,400,412,030.00 26,717,454,750.00 JUMLAH BELANJA TRANSFER 361,071,673,199.00 45,033,448,862.00 12.47 JUMLAH BELANJA 2,654,257,131,965.03 411,553,163,384.90 15.51 Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025 Capaian target dan realisasi fisik sampai dengan TW I dalam bentuk grafik sebagai berikut: Sumber: Hasil Timbal Balik Pengendalian TW I dan Esakip ROPK Kabupaten Bantul, 2025 Gambar 2.2 Target dan Realisasi Fisik (%) Kabupaten Bantul s.d TW I 2025 Jan Feb Mart April Mei Juni Juli Agsts Sept Okt Nov Des Target 12.11 23.89 33.89 47.25 53.75 60.96 71.00 77.25 83.15 89.20 91.30 100.0 Realisasi 4.03 13.75 26.56 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 Target dan Realisasi Fisik TW I 2025 II-7 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Grafik di atas menunjukkan realisasi fisik Triwulan I Tahun 2025 berada di bawah target. Pada bulan Maret capaian realisasi fisik sebesar 26,56% masih di bawah target yang sebesar 33,89%. Belum optimalnya realisasi fisik disebabkan adanya beberapa faktor penghambat antara lain:
4. 1.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terkendala dalam katalog yang mengalami perubahan versi dari Inaprog 5 menjadi Inaprog 6;
5. 2.Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan adanya Inpres No. 1 Tahun 2025 mengeluarkan SE Sekda yaitu:
a.Surat Edaran Nomor: B/900.1.12.1/01321/BPKPAD Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
b.Surat Edaran Nomor: B/000.7.23/00635/BPKPAD tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer ke Daerah Beupa Kegitan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA 2025
1. 3.Adanya sub kegiatan yang bersifat antisipatif sehingga realisasi sesuai kebutuhan;
2. 4.Pelaksanaan kegiatan Boga Sehat baru terlaksana satu kali;
3. 5.Masih ada kegiatan pengadaan yang masih dalam proses efisiensi yang akan dilaksanakan di bulan berikutnya;
4. 6.Juknis DAK BOPPA belum ada dan belum salur tahap 1. Hasil Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan yang dimuat dalam Dokumen RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bantul mendapatkan Dana Keistimewaan TA 2025 pasca efisiensi Inpres 1 Tahun 2025 sebesar Rp31.851.004.634,00 dengan realisasi kinerja keuangan sebesar Rp764.412.370,00 atau setara dengan 2,40% sedangkan realisasi kinerja fisiknya sebesar 5,74% secara kumulatif. Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan empat urusan, realisasi serapan dana keistimewaan sampai dengan tahap I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: II-8 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Tabel 2.3 Laporan Kinerja Pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Triwulan I (Tahap I) Kabupaten Bantul Tahun 2025 Sumber: BPKPAD Bantul, SP2D per Maret 2025 Tabel tersebut menunjukkan capaian realisasi fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I masih sangat rendah. Belum maksimalnya serapan anggaran disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya terkait terbitnya Inpres 1 Tahun 2025 yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya pelaksanaan efisiensi anggaran disemua urusan. Untuk menyikapi hambatan tersebut disarankan PD pengampu Dana Keistimewaan tetap melaksanakan kegiatan terutama kegiatan yang tidak terdampak efisiensi sehingga realisasi fisik tetap dapat tercapai. 2.1.2 Capaian sasaran daerah yang ditunjukkan dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang mendukung sasaran daerah sampai dengan Triwulan I RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 memuat sasaran daerah yang dijabarkan dalam RKPD tahunan. Tahun 2025 merupakan tahun keempat RPJMD, indikator sasaran daerah merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan menjadi IKU Kabupaten Bantul. Capaian IKU Kabupaten Bantul sampai dengan Triwulan I disajikan sebagai berikut: Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul TW I Tahun 2025 No Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Satuan 2025 Keterangan/ Penjelasan Target RPJMD 2021- 2026 Target RKPD 2025 Realisasi Persentase Capaian (RPJMD) % Persentase Capaian (RKPD) % 1 Nilai Evaluasi Penyelenggar aan Pemerintah Daerah (EPPD) Angka 4,2815 4,2815 3,4254 80.00 80.00 Realisasi Tahun 2024 PAGU TAHAP I FISIK FISIK (Rp) (Rp) (Rp) (%) (%) (Rp) (%) (%) 1 Kelembagaan 7,131,128,700Rp 593,363,250Rp 218,439,800Rp 36.81% 52.14% 218,439,800Rp 3.06% 7.67% 2 Kebudayaan 16,284,040,934Rp 896,568,900Rp 29,575,000Rp 3.30% 15.83% 29,575,000Rp 0.18% 2.96% 3 Pertanahan 7,535,127,000Rp 794,839,133Rp 516,397,570Rp 64.97% 67.11% 516,397,570Rp 6.85% 9.92% 4 Tata Ruang 900,708,000Rp 10,642,500Rp -Rp 0.00% 30.00% -Rp 0.00% 5.67% 31,851,004,634Rp 2,295,413,783Rp 764,412,370Rp 33.30% 43.04% 764,412,370Rp 2.40% 5.74%JUMLAH NO Urusan PAGU REALISASI TAHAP I REALISASI KUMULATIF KEUANGAN KEUANGAN II-9 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Satuan 2025 Keterangan/ Penjelasan Target RPJMD 2021- 2026 Target RKPD 2025 Realisasi Persentase Capaian (RPJMD) % Persentase Capaian (RKPD) % 2 Opini Laporan Keuangan Predikat WTP WTP WTP 100 100 Realisasi Tahun 2024 atas LKPD 2023 3 Nilai Rata- Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Nilai 84 90-94 93,29 111,06 100 Realisasi menggunakan Tahun 2024 4 Indeks Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks 3,4 4 4,18 122,94 104,5 • Realisasi Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Angka 89,1 89,1 90,14 101,17 101,17 Realisasi menggunakan Tahun 2024 6 Usia Harapan Hidup Tahun 74,29 74,86 74,8 100,69 99,92 Realisasi menggunakan Tahun 2024 7 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 15,3 15,7 15,63 102,16 99,55 Realisasi menggunakan Tahun 2024 8 Desa /Kalurahan Pamor Budaya Kalurah an 10 10 14 140 140 Realisasi Tahun 2025 9 Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindunga n masyarakat Persen 100 100 100 100 100 Realisasi Tahun 2025 10 Rasio Gini Angka 0,32 0,390- 0,410 0,417 69,69 98,29 Realisasi menggunakan Tahun 2024 II-10 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Satuan 2025 Keterangan/ Penjelasan Target RPJMD 2021- 2026 Target RKPD 2025 Realisasi Persentase Capaian (RPJMD) % Persentase Capaian (RKPD) % 11 Tingkat Penganggura n Terbuka Persen 3,3 3,64 3,62 90,30 100,55 Realisasi menggunakan Tahun 2024 12 Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif Persen 100 100 100 100 100 Realisasi menggunakan Tahun 2024 13 Indeks kualitas infrastruktur Indeks 77,47 76,4 72,53 94 95 Realisasi menggunakan Tahun 2024 14 Kesesuaian pemanfataan ruang Persen 75,1 75,07 75,6 101 101 • Realisasi menggunakan Tahun 2024 15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 65,24 64,42 64,42 99 100 Realisasi menggunakan Tahun 2024 16 Indeks Risiko Bencana Indeks 159,33 164,55 148 107,11 110,06 Realisasi menggunakan Tahun 2024 17 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraa n Sosial (PPKS) Orang 71.059 40,611 38,601 199,95 104,95 Realisasi menggunakan Tahun 2024 18 Indeks Pemberdaya an Gender (IDG) Indeks 74,31 72,66 71,28 96 98 Realisasi 2024 dari Hasil proyeksi Model Kuadratik, nilai MAPE 2,54301% 19 Kategori Kabupaten Layak Anak Kategori KLA KLA Belum dilakukan penilaian dari pusat Sumber: Bappeda, 2025, diolah Berdasarkan tabel di atas realisasi indikator sasaran daerah menggunakan proyeksi dan realisasi tahun sebelumnya. Indikator yang menggunakan proyeksi merupakan indikator yang penghitungan dilakukan oleh BPS atau sebagai indikator makro. Realisasi indikator yang masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan proses penghitungan masih berjalan dan hasil ada di TW IV. Berikut untuk capaian dan penjelasan target dan realisasi indikator kinerja yang akan diuraikan berdasarkan sasaran:
5. 1.Sasaran 1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel Sasaran daerah ini memiliki lima indikator yaitu: II-11 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025
a.Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Target kinerja untuk Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) pada tahun 2025 sebesar 4,2815, sampai dengan TW I capaian EPPD Kabupaten Bantul sudah menggunakan hasil penilaian berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Kabupaten Bantul mendapat nilai sebesar 3,4254 (80.00%) dengan kategori Tinggi. Adapun faktor penghambat belum tercapainya nilai EPPD adalah: 1) adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait LPPD dan EPPD, maka penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami perubahan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pengukuran skor kinerja dan status kinerja EPPD; dan 2) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) EPPD dari Kemendagri tidak diberikan ke kabupaten/kota sehingga tidak diketahui komponen yang harus ditingkatkan. Upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyikapi hal tersebut adalah bersurat kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) untuk menyampaikan hasil evaluasi atau rekomendasi Tim Nasional EPPD terhadap LPPD Kabupaten Bantul.
b.Opini Laporan Keuangan Target kinerja untuk Opini Laporan Keuangan pada tahun 2025 dengan predikat WTP, sampai dengan TW I capaian kinerja belum bisa diketahui sehingga masih menggunakan predikat yang ditetapkan tahun 2024 yaitu Predikat WTP, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. II-12 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Indikator Opini Laporan Keuangan secara berturut-turut 12 (dua belas) kali dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan dukungan berbagai pihak, antara lain: 1) pelatihan/ bimbingan teknis ke seluruh PD atas penggunaan aplikasi SIPD pada modul Penatausahaan; 2) pembenahan dan pembaharuan modul pada aplikasi pengelolaan keuangan yaitu pendapatan dan aset (SIMRAL); 3) melakukan integrasi antara aplikasi SIPD dengan SIMRAL; dan 4) rekonsiliasi dan penelusuran ulang atas catatan aset daerah di semua perangkat daerah.
c.Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Progress Kinerja MCP KPK Kabupaten Bantul tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2.5 Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Tahun 2023-2024 Indikator 2023 2024 Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK 94,49 93.27 Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2025 Target nilai MCP KPK di RKPD Kabupaten Bantul pada Tahun 2025 adalah 90-94, sampai dengan TW I capaian nilai MCP KPK Kabupaten Bantul masih menggunakan realisasi tahun 2024 sebesar 93.29 atau tercapai 100%. Adapun perolehan capaian nilai MCP KPK tahun 2023-2024 dari masing-masing area dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2. 6 Capaian Nilai MCP KPK tiap Area Tahun 2023-2024 No Area 2023 2024 1 Area perencanaan 96,25 100% 2 Area penganggaran APBD 97.11 3 Area pengadaan barang dan jasa 98,93 89.77 4 Area pelayanan publik 100,00 88.23% II-13 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No Area 2023 2024 5 Area pengawasan APIP 87,97 90.23% 6 Area manajemen ASN 91,75 97.53% 7 Area optimalisasi pajak daerah 91,09 97.68% 8 Area pengelolaan BMD 95,00 85.63% Sumber: Inspektroat Kab. Bantul, 2025 Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa area penilaian MCP KPK pada tahun 2023 berbeda dengan area penilaian pada tahun
1. 2024.Pada tahun 2023 dan tahun 2024 terdapat 8 area penilaian, akan tetapi pada tahun 2024 terdapat perbedaaan area penilaian dimana area perencanaan dan penganggaran APBD dijadikan 2 area penilaian yang terpisah dan area Tata Kelola Keuangan Desa dihapus. Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa area yang memperoleh penilaian kurang optimal, area tersebut diantaranya adalah: a) area Pengadaan Barang dan Jasa. Capaian total pada area pengadaan barang dan jasa sebesar (89,77%). Nilai area ini belum maksimal dikarenakan terdapat indikator yang belum terpenuhi yaitu lelang dini yang dilakukan sebelum APBD 2024 berjalan atas proyek strategis Pemda Tahun 2024. b) Area Pelayanan Publik capaian pencegahan sebesar 88,23%. Upaya yang belum bisa maksimal diantaranya masih terdapat beberapa perizinan non berusaha yang masih dalam proses izin online. Terdapat faktor penghambat yaitu: tidak ada transparansi tata ruang yang dapat diketahui oleh masyarakat luas; pengajuan perubahan tata ruang atau tata ruang tidak sesuai namun pemohon tetap meminta agar izin tetap diproses; persyaratan perizinan/ rekomendasi teknis belum terpenuhi namun pemohon memaksakan untuk tetap diproses. c) area Pengawasan APIP, dari 4 (empat) komponen indikator pencegahan korupsi pada area pengawasan APIP yang belum dapat memberikan nilai yang maksimal atas upaya pencegahan korupsi yaitu pada indikator kapasitas APIP pada II-14 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 sub indikator kecukupan dan kuantitas SDM serta sub indikator kecukupan anggaran. Anggaran Inspektorat Bantul masih belum memenuhi dari batas minimal sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Mendagri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022. Untuk kuantitas SDM APIP masih belum bisa memenuhi sesuai hasil rekomendasi dari Kementerian PAN RB. Adapun kualitas APIP Inspektorat Bantul juga masih belum memenuhi batas minimal 120 JPL per tahun. Sehingga capaian total area pengawasan APIP baru mencapai 90,23%. Faktor penghambat rendahnya jumlah dan kompetensi APIP di Inspektorat sedangkan mandatory audit terlalu banyak, sehingga substansi pengawasan belum optimal dalam pencegahan korupsi, manajemen risiko belum berjalan dengan optimal untuk memilah prioritas pelaksanaan reviu/ audit. d) area pengelolaan BMD Kabupaten Bantul sebesar 85,63 persen. Hal ini dikarenakan target sertifikasi tanah baru tercapai 276 dari target sebesar 776 bidang tanah. Upaya untuk legalisasi aset tanah dan bangunan telah dilakukan diantaranya melalui penyusunan timeline, target, dan anggaran sertifikasi sampai dengan tahun 2025. Dibutuhkan terobosan-terobosan baru agar target sertifikasi tanah dan bangunan agar mencapai 100 persen. Faktor penghambatnya proses sertifikasi aset BMD sangat tergantung dengan pihak lain sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal dalam upaya penyelesaian sertifikasi asset. Faktor penghambat lainya beberapa aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang melibatkan pengembang dari tahun-tahun terdahulu sudah banyak yang tidak diketahui keberadaan dari pengembangnya sehingga menyulitkan dalam proses penyelesaian sertifikasi asset. Faktor pendorongnya komitmen Pimpinan yang tinggi dalam penyelesaian aset II-15 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Pemda menjadi pendorong dalam proses penyelesaian sertifikasi aset Pemda.
d.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Target kinerja Indeks SPBE pada tahun 2025 sebesar 4.18, capaian kinerja sampai dengan TW I belum dapat dihitung sehingga masih menggunakan capaian tahun 2024 yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 663 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Indeks SPBE Kabupaten Bantul yaitu 4.18 dari skala 5 dengan predikat sangat baik atau 104.5% dari target kinerja RKPD tahun 2025. Peningkatan implementasi SPBE tahun 2025 didukung dengan semakin baiknya koordinasi seluruh tim SPBE maupun koordinasi pada masing-masing kelompok kerja, reviu terhadap berbagai kebijakan internal terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), perbaikan terhadap layanan SPBE baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan serta penyusunan prosedur-prosedur manajemen SPBE.
e.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2025 sebesar 89.1, realisasi kinerja untuk IKM Kabupaten Bantul sampai dengan TW I masih menggunakan tahun 2024 yaitu sebesar 90.14 atau 101,17% dengan kinerja Sangat Tinggi. Adapun faktor pendukung tercapainya indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah: 1) tersedianya sarpras layanan yang baik; 2) kepatuhan terhadap standar pelayanan (SOP) yang sudah baik; 3) komitmen pimpinan yang tinggi; 4) dukungan kebijakan yang berkelanjutan; dan 5) budaya inovasi pelayanan publik yang sudah baik dan merata ke semua unit kerja pelayanan publik. II-16 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025
1. 2.Sasaran 2 Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi Sasaran daerah ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Target Umur Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2025 sebesar 74,8, realisasi kinerja UHH Kabupaten Bantul sampai dengan TW I masih menggunakan tahun 2024 sebesar 74,8. Realisasi ini masih berada di bawah target RKPD 2025 sebesar 74,86 sehingga capaian tahun 2025 sebesar 99.92% dari target. Capaian ini tetap menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Hal-hal yang mendukung capaian UHH tahun 2025 adalah:
a.komitmen kepala daerah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b.peran serta swasta/stakeholder dalam bidang Kesehatan;
c.peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (SDM, kelengkapan sarpras); dan
d.indikator pelayanan kesehatan yang meliputi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi menunjukkan tren penurunan.
1. 3.Sasaran 3 Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan Sasaran daerah ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). Sasaran untuk mewujudkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 15.70. Realisasi sampai dengan TW I masih menggunakan tahun 2024 sebesar 15,63 atau 99.55% dari target kinerja dengan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Angka HLS Kabupaten Bantul tahun 2025 tidak terlepas dari peran serta dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu adanya program beasiswa, dana biaya operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua siswa. II-17 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025
2. 4.Sasaran 4 Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah Sasaran daerah ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Desa /Kalurahan Pamor Budaya. Realisasi Desa/Kalurahan Pamor Budaya Tahun 2025 sampai dengan TW I sebesar 14 Kalurahan atau 140% dengan capaian kinerja Sangat Tinggi yang terdiri dari: Tabel 2.7 Realisasi Kalurahan Pamor Budaya Tahun 2022-2025 No Kalurahan Kapanewon SK Penetapan 1 Sabdodadi Bantul SK Bupati Bantul No.592 tahun 2022 2 Bangunjiwo Kasihan SK Bupati Bantul No.592 tahun 2022 3 Gilangharjo Pandak SK Bupati Bantul No.592 tahun 2022 4 Panggungharjo Sewon SK Bupati Bantul No.592 tahun 2022 5 Trimurti Srandakan SK Bupati Bantul No.592 tahun 2022 6 Mulyodadi Bambanglipuro SK Bupati Bantul No.592 tahun 2022 7 Sriharjo Imogiri SK Bupati Bantul No.592 tahun 2022 8 Srimulyo Piyungan SK Bupati Bantul No.451 tahun 2023 9 Sitimulyo Piyungan SK Bupati Bantul No.451 tahun 2023 10 Sendangsari Pajangan SK Bupati Bantul No.451 tahun 2023 11 Pleret Pleret SK Bupati Bantul No.169 tahun 2025 12 Guwosari Pajangan SK Bupati Bantul No.169 tahun 2025 13 Girirejo Imogiri SK Bupati Bantul No.169 tahun 2025 14 Wukirsari Imogiri SK Bupati Bantul No.169 tahun 2025 Sumber: Disbud Kab. Bantul, 2025
3. 5.Sasaran 5 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis Sasaran daerah ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan II-18 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 perlindungan masyarakat. Sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100%, sampai dengan TW I realisasi 100% atau capaian 100% dengan predikat sangat tinggi. Jumlah kasus yang diselesaikan sebanyak 45 kasus.
4. 6.Sasaran 6 Terwujudnya pemerataan pendapatan Sasaran daerah ini memiliki 3 (tiga) indikator yaitu:
a.Rasio Gini Target Rasio Gini tahun 2025 di rentang angka 0,390-0,410, realisasi sampai dengan TW I masih menggunakan capaian tahun 2024 sebesar 0,417 atau sebanding 98.29% dari target RKPD
1. 2025.Struktur penduduk Kabupaten Bantul sebagian besar mata pencaharian sebagai petani. Akibat kemarau panjang di Kabupaten Bantul menyebabkan musim tanam dan musim panen mengalami perubahan dan berakibat pada produksi pertanian menurun dan berdampak pada pendapatan petani. Dari segi tenaga kerja, terjadi penambahan jumlah tenaga kerja buruh harian lepas, tetapi kenaikan jumlah tenaga kerja buruh harian lepas tersebut dari segi pendapatan masih sangat kecil, sehingga berdampak pada kenaikan rasio gini. Namun pada tahun 2024 pemerataan pendapatan di Kabupaten Bantul sudah mulai mengalami perbaikan ditandai dengan penurunan Rasio Gini sebesar 0,037 dibanding tahun 2023. Hal ini didorong oleh berkembangnya industri kreatif dan pemberian bantuan sosial.
b.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Target yang ditetapkan untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 sebesar 3.64, sampai dengan TW I realisasi masih menggunakan tahun 2024 sebesar 3.62 atau tercapai 100.55% terhadap target RKPD tahun 2025 dengan kinerja Sangat Tinggi. Intervensi Pemerintah Daerah untuk menurunkan TPT terus dilakukan agar membawa dampak terhadap meningkatnya serapan tenaga kerja pada tahun 2025 II-19 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 antara lain seperti: Padat Karya Infrastruktur; Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN); Pelatihan Subsidi Program; dan Pelatihan berbasis kompetensi BLK.
c.Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif Indikator sasaran Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif Kabupaten Bantul pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%, sampai dengan TW I capaian kinerja masih belum bisa diketahui sehingga masih menggunakan realsiasi tahun 2024 sebesar 100% atau sebesar 100% terhadap target RKPD 2025 dengan kriteria Sangat Tinggi. Adapun faktor pendukung tercapainya indikator Jaringan Kabupaten Kreatif adalah: 1) pengembangan ekonomi kreatif yang difokuskan pada penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri atas unsur hexa helix, yaitu: Akademisi, Pelaku Bisnis, Komunitas Kreatif, Pemerintah, Media, dan Lembaga Keuangan; 2) terbentuknya Komite Ekonomi Kreatif sebagai pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (multiplier effects) bagi pertumbuhan ekonomi; 3) kebijakan Pengembangan Ekraf sudah diwadahi dengan Peraturan Bupati Bantul No 193 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan 4) tersusunnya Peta Jalan dan Blue Print Pengembangan Ekraf Bantul.
1. 7.Sasaran 7 Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik Sasaran daerah ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu:
a.Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) Taget kinerja Kualitas Sarana dan Prasarana Publik diukur melalui Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) pada tahun 2025 dengan target II-20 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 76.4, sampai dengan TW I realisasi kinerja IKI masih menggunakan tahun 2024 sebesar 71.53 atau 95%. Capaian belum memenuhi target dikarenakan beberapa capaian komponen dalam penghitung IKI belum tercapai yaitu tingkat kemantapan jalan, rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dan penduduk berakses sanitasi yang layak.
b.Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2025 mempunyai target 75.07%, realisasi sampai dengan TW I masih menggunakan hasil kajian melalui penilaian perwujudan tata ruang yang dilaksanakan pada Tahun 2024 didapatkan hasil realisasi pemanfaatan ruang sebesar 75.60%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai dari kesesuaian pemanfaatan ruang telah melampaui target yakni 101%. Walaupun demikian perlu dilakukan peninjauan kembali, penertiban pemanfaatan ruang ataupun sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat ataupun stakeholder terkait. Hal ini karena nilai kesesuaian pola ruang keseluruhan masih berada <85% sehingga menurut Peraturan Menteri Agraria/BPN Tahun Nomor 21 Tahun 2021 nilai kesesuaian tersebut masih belum terwujud dari yang telah direncanakan.
1. 8.Sasaran 8 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Sasaran daerah ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target IKLH Kabupaten Bantul pada tahun 2025 sebesar 64.42, realisasi sampai dengan TW I masih menggunakan tahun 2024 sebesar 64.42 (Kategori Sedang) atau tercapai 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Adapun realisasi komponen dalam penghitungan IKLH yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA) = 43.67 (sangat kurang); Indeks Kulaitas Udara (IKU)= 88.02 (sangat baik); IKTL = 61.02. Berdasarkan capaian komponen dalam penghitungan IKLH Indeks Kualitas Udara masih perlu perhatian serta keterlibatan antar OPD dalam peningkatan kualitas lingkungan, II-21 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 pengawasan pada pembuangan limbah domestik dan pengelolaan limbah oleh pelaku usaha.
2. 9.Sasaran 9 Terwujudnya penurunan risiko bencana Sasaran daerah ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Indeks Risiko Bencana. Target kinerja indikator Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul pada tahun 2025 sebesar 164,55, realisasi sampai dengan TW I masih menggunakan tahun 2024 sebesar 148 atau nilai capaian 110.06%. Keberhasilan ini didukung oleh adanya integrasi strategi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media, serta fokus program dan kegiatan dalam peningkatan Kapasitas Daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
3. 10.Sasaran 10 Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Sasaran daerah ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Target Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul pada Tahun 2025 sebesar 40,611, sampai dengan TW I realisasi belum bisa diketahui sehingga masih menggunakan tahun 2024 sejumlah 38.601. Penurunan jumlah PPKS di Kabupaten Bantul dikarenakan data fakir miskin yang digunakan adalah data jumlah kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Bantul, sebelumnya diambil dari DTKS pada desil 1.
4. 11.Sasaran 11 Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak Sasaran daerah ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu:
a.Indeks Pemberdayaan Gender Target Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten II-22 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Bantul pada tahun 2025 sebesar 72,66, sampai dengan TW I capaian kinerja yang digunakan masih menggunakan capaian tahun 2024 sebesar 71,28 atau 98% dari target RKPD 2025. Keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan dan teknisi perempuan masih rendah. Lambatnya pertumbuhan IDG ini disebabkan oleh peran perempuan di dunia politik yang masih membutuhkan perjuangan lebih. Pemberdayaan Gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal salah satunya adalah duduk sebagai anggota legislatif.
b.Kabupaten Layak Anak Target capaian indikator Kategori Kabupaten Layak Anak pada tahun 2025 adalah kategori KLA, sampai dengan TW I capaian kinerja belum dapat diketahui sehingga masih menggunakan capaian tahun 2023 dengan realisasi kategori utama, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Hal ini dikarenakan belum ada penilaian dari Pusat. Kondisi capaian kinerja KLA pada tahun 2023 tercapai dengan kategori “Utama” dengan nilai 888,81 dari target nilai yang ditetapkan sebesar 830. Ada selisih sebesar 58,81 lebih tinggi dibandingkan target. Capaian kategori KLA Utama tersebut merupakan hasil akumulasi keseluruhan 26 (dua puluh enam) sub indikator KLA yang tersebar dalam 7 indikator klaster yaitu Penguatan Kelembagaan dengan nilai 149,24; Hak Sipil dan Kebebasan dengan nilai 98,9; Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan nilai 135,72; Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan nilai 133,5; Hak Pendidikan dan Kegiatan Seni Budaya dengan nilai 97,9; Hak Perlindungan Khusus dengan nilai 186,55; dan Kelana/Dekela dengan nilai 87. Dari hasil capaian nilai KLA terdapat beberapa klaster yang perlu ditingkatkan seperti klaster Hak Lingkungan Keluarga dan II-23 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Pengasuhan Alternatif dan klaster Perlindungan Khusus. Kabupaten Bantul pada tahun 2024 telah melakukan evaluasi mandiri dengan nilai 983 yaitu kategori KLA, namun nilai akhir akan ditentukan melalui proses evaluasi dari Provinsi dan Kementerian PPPA. Pengumuman hasil nilai akhir akan diumumkan pada Tahun 2025. 2.1.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Keberhasilan setiap sasaran daerah sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi PD. Capaian kinerja fisik dan keuangan program kegiatan yang mendukung sasaran daerah pada Triwulan I Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada hasil evaluasi RKPD dengan menggunakan format Lampiran E.60 Permendagri No. 86 Tahun 2017 disajikan pada buku II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan I sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya dilakukan pencermatan program dan kegiatan untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan percepatan maupun yang tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran dengan memperhatikan:
1. 1.Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan;
2. 2.Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
3. 3.Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. 2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan daerah diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor II-24 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. 2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah per Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Permasalahan pembangunan daerah dijabarkan sesuai bidang/urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.8 Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab Permasalahan Perubahan Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi) I. Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kesehatan Dinas Kesehatan
4. 1.Pembayaran Premi BPJS dan Klaim;
5. 2.Pemeriksaan Kesehatan Gratis 2025;
6. 3.Fogging dan Pembelian NS1;
7. 4.Pelaksanaan ACF TBC, BMHP penunjang pemeriksaan TBC dan pemeliharaan alat TCM;
8. 5.Pengadaan BMHP, Reagen Viral Load untuk penderita HIV;
9. 6.Pengendalian Kanker;
10. 7.Operasional Labkesda;
11. 8.Screening NAPZA bagi ASN
12. 9.Pengembangan aplikasi Simperkes;
13. 10.PMT dan Intervensi Sunting;
14. 11.Pengadaan obat dan BMHP untuk pelayanan Kesehatan Dasar;
15. 12.Perbaikan atap puskesmas Jetis II;
16. 13.DED pengembangan Bale Jamu untuk mendukung DANAIS di Puskesmas Banguntapan III;
17. 14.Pengadaan bed dewasa dan bayi untuk RS Saras Adyatama.
18. 1.Tambahan anggaran di perubahan
19. 2.Pergeseran anggaran antar sub kegiatan
20. 3.Koordinasi dengan tim TKPD RSUD Panembahan Senopati Memasukkan silpa tahun 2024 Pergeseran anggaran Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perlu pengadaan tangki air untuk damkar. Tamabahan anggaran di perubahan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUPKP 1. Rehabilitasi Jalan Lingkungan KONI (Rekap Perkiraan Harga Pekerja);
21. 2.Perbaikan tebing, sayap bendungan, jembatan dan jalan
22. 1.Tambahan anggaran perubahan;
23. 2.Pergeseran anggaran sub kegiatan; II-25 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab Permasalahan Perubahan Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi) akibat bencana alam (banjir dan tanah longsor.
24. 3.Pembahasan lanjutan antara TAPD, PU dan BPBD Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP 1. Anggaran penyusunan kajian Indeks Rasa Aman;
25. 2.Penambahan asuransi bagi PHL Perlu koordinasi kembali terkait anggaran utk kegiatan tersebut II. Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Tambahan BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan
26. 1.Tambahan anggaran
27. 2.Koordinasi dengan TAPD Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Pengadaan peralatan kantor (CCTV) untuk di TPST Argodadi Sedayu Pergeseran anggaran antar sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tambahan anggaran untuk Karang Kopek dua kalurahan yaitu Kalurahan Trimurti dan Kalurahan Jagalan
28. 1.Tambahan anggaran
29. 2.Koordinasi dengan TAPD Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
30. 1.FGD Kopdes Merah Putih dengan stakeholder;
31. 2.Pelatihan untuk koperasi
32. 1.Tambahan anggaran
33. 2.Koordinasi dengan TAPD Perpustakaan Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Penyekatan ruang pelayanan Koordinasi dengan TAPD Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
34. 1.Perlu Biaya Apraisal sewa Stadion Sultan Agung;
35. 2.Biaya kekurangan sewa Stadion Sultan Agung Koordinasi dengan TAPD Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pemindahan rekening BKK ke PD pendamping desa pamor budaya yaitu Dispar, DKUKMPP dan DP3APPKB Pergeseran anggaran antar sub kegiatan III. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pariwisata Dinas Pariwisata 1. Melanjutkan pembangunan Agrowisata Bukit Dermo;
36. 2.Kebutuhan tambahan untuk penyesuaian UMK honor Non ASN dan pembayaran iuran BPJS;
37. 3.Pemindahan anggaran ke DPUPKP untuk pembangunan TPR Prototype Rumah Panggung dan jasa konsultasi pengawasan
38. 1.Tambahan anggaran di perubahan;
39. 2.Pergeseran anggaran antar sub kegiatan IV. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan V. Fungsi Penunjang Uursan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan Setda Bagian Kesra Honor Imam Masjid Agung Manunggal Bantul tiga orang @Rp 1.500.000 selama 12 bulan Perlu koordinasi kembali dengan TAPD terkait anggaran kegiatan tersebut II-26 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab Permasalahan Perubahan Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi) Fungsi Penunjang Kapanewon Sewon Penambahan ruang dan Rehabilitasi ruang kantor di sisi timur/belakang menjadi 2 (dua) lantai Perlu koordinasi kembali dengan TAPD terkait anggaran kegiatan tersebut Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024 (diolah) Perumusan permasalahan pembangunan daerah di atas dilakukan terhadap setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Sementara itu terkait penyelenggaraan Urusan Keistimewaan dilaksanakan melalui 4 (empat) urusan yakni Urusan Kelembagaan, Pertanahan, Tata Ruang dan Kebudayaan. Permasalahan penyelenggaraan Urusan Keistimewaan secara umum berupa hadirnya Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan, pada tahap perencanaan dan pengendalian saat ini melalui verifikasi yang lebih panjang sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan masih sering terjadinya kesalahan input kode rekening kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi mundur menunggu perubahan. K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp 1 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) angka 4.2315 606,677,755,237 4.3215 4.2315 3.4254 0 - 0 - 0.00 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah Angka 83 136,217,654,118 83 8,589,975,720 3,097,366,020 402,567,625 0 402,567,625 83 8,992,543,345 1.00 0.07 SEKRETARIAT DAERAH Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel Persen 100 0 0 - 100 - SEKRETARIAT DAERAH Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran Persen 100 0 0 - 100 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persen 100 681,640,700 100 484,409,000 100 42,860,000 33.33 10,682,500 33.33333 10,682,500 133.3333333 495,091,500 1.33 0.73 Bagian Perencanaan dan Keuangan 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah Persen 100 95,716,370,368 100 41,167,243,846 100 22,367,956,914 28.53 5,870,089,373 28.52998 5,870,089,373 128.5299807 47,037,333,219 1.29 0.49 Bagian Perencanaan dan Keuangan 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 80,000,000 100 41,768,000 100 40,000,000 0 0 0 - 100 41,768,000 1.00 0.52 Bagian Umum dan Protokol 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 11,583,764,060 100 10,983,270,298 100 3,301,651,380 16.00 510,414,010 16 510,414,010 116 11,493,684,308 0.99 Bagian Umum dan Protokol 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 400,000,000 100 430,990,900 100 2,906,632,660 17.57 660,705,176 17.56993 660,705,176 117.5699301 1,091,696,076 1.18 2.73 Bagian Umum dan Protokol 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10,686,151,060 100 6,946,856,898 100 2,792,882,660 17.27 635,710,176 17.27273 635,710,176 117.2727273 7,582,567,074 0.71 Bagian Umum dan Protokol 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 6,767,425,230 100 6,563,990,706 100 2,268,379,550 16.46 356,811,805 16.4557 356,811,805 116.4556962 6,920,802,511 1.02 Bagian Umum dan Protokol 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi RightSizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan Persen 998,473,450 100 1,305,875,353 89.5 461,932,138 0 57,622,237 0 57,622,237 100 1,363,497,590 1.37 Bagian Organisasi 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persen 100.00 6,984,083,000 100 2,947,404,823 100 1,271,674,520 26.09 275,877,481 26.08696 275,877,481 126.0869565 3,223,282,304 1.26 0.46 Bagian Perencanaan dan Keuangan 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persen 100 2,319,746,250 100 1,204,748,986 100 479,663,600 25.00 42,000,000 25 42,000,000 125 1,246,748,986 1.25 0.54 Bagian Umum dan Protokol 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Persen 47,072,591,300 92 28,871,291,422 11,086,359,628 644,507,365 0 644,507,365 92 29,515,798,787 0.63 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Persentase rancangan perda yang diharmonisasi Persen 100 0 0 - 100 - BAGIAN HUKUM Persentase kebijakan dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Persen 100 0 0 - 100 - BAGIAN KEEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persen 100 39,447,196,700 100 25,599,390,714 100 10,593,314,489 25.00 563,038,265 25 563,038,265 125 26,162,428,979 1.25 0.66 Bagian Kesra 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan Persen 100 4,428,912,600 100 2,904,505,976 100 425,704,639 37.50 76,894,100 37.5 76,894,100 137.5 2,981,400,076 1.38 0.67 Bagian Tata Pemerintahan 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah Persen 100 925,321,000 100 367,394,732 100 67,340,500 37.50 4,575,000 37.5 4,575,000 137.5 371,969,732 1.38 0.40 Bagian Tata Pemerintahan 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan koordinasi hukum Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum Persen 100 2,271,161,000 100 2,003,337,176 100 1,104,950,810 33.71 220,439,600 33.71212 220,439,600 133.7121212 2,223,776,776 1.34 0.98 Bagian Hukum 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti Persen 4,379,142,684 100 3,216,772,083 1,619,891,394 215,227,374 0 215,227,374 100 3,431,999,457 0.78 Bagian PPSDA Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender Persen 80 0 0 - 80 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten Persen 100 - 100 119,147,500 100 186,937,500 38 7,977,500 37.5 7,977,500 137.5 127,125,000 1.38 Bagian PPSDA 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten Persen 100 355,500,000 100 108,810,000 100 47,212,400 20.00 12,725,000 20 12,725,000 120 121,535,000 1.20 0.34 Bagian PPSDA 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten Persen 28 445,212,500 100 1,114,090,350 100 318,534,306 31.58 44,471,900 31.57895 44,471,900 131.5789474 1,158,562,250 4.70 2.60 Bagian PPSDA 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Capaian Kinerja Pengelolaan Pengedaan Barang dan Jasa Persen 100 3,578,430,184 100 1,874,724,233 100 1,067,207,188 15.6 150,052,974 15.6 150,052,974 115.6 2,024,777,207 1.16 0.57 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase dukungan terhadap kelembagaan yang proporsional Persen 5,555,400,000 89 1,741,050,030 566,121,000 31,187,000 0 31,187,000 88.5 1,772,237,030 0.32 BAGIAN ORGANISASI Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% Tabel 2. 9 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Semester I Kabupaten Bantul Tahun 2025 No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 5 Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel 1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-27II-27II-27 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan Persen 89 0 0 - 89 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional Persen 89 0 0 - 89 - Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul Persen 83 0 0 - 83 - BAGIAN ORGANISASI 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan Persen 89.50 3,330,400,000 100 851,966,680 100 303,554,000 - 8,539,500 0 8,539,500 100 860,506,180 1.12 0.26 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Kinerja pentaan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan Persen 100 1,150,000,000 100 447,499,150 89.5 142,067,000 - 11,875,500 0 11,875,500 100 459,374,650 1.00 0.40 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY Persen 55 1,075,000,000 100 441,584,200 84 120,500,000 0 10,772,000 0 10,772,000 100 452,356,200 1.82 0.42 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 85 197,514,690,285 85 100,487,524,643 85 38,070,783,227 20 8,430,001,692 20 8,430,001,692 105 108,917,526,335 1.24 0.55 SEKRETARIAT DPRD X XX 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 85 311,360,100 85 114,320,000 85 56,100,000 20 11,487,500 20 11,487,500 105 125,807,500 1.24 0.40 SEKRETARIAT DPRD X XX 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis- trasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 85 27,095,045,910 85 16,173,499,713 85 6,568,218,453 20 1,568,735,537 20 1,568,735,537 105 17,742,235,250 1.24 0.65 SEKRETARIAT DPRD X XX 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis- trasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 85 1,102,171,060 85 714,650,000 85 325,400,000 20 0 20 - 105 714,650,000 1.24 0.65 SEKRETARIAT DPRD X XX 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 85 13,301,189,949 85 6,360,973,606 85 1,984,629,838 20 144,902,500 20 144,902,500 105 6,505,876,106 1.24 0.49 SEKRETARIAT DPRD X XX 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 85 5,209,618,443 85 2,740,904,722 85 1,749,728,160 20 368,158,001 20 368,158,001 105 3,109,062,723 1.24 0.60 SEKRETARIAT DPRD X XX 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 85 9,227,688,740 85 3,229,514,888 85 1,475,458,184 20 95,725,359 20 95,725,359 105 3,325,240,247 1.24 0.36 SEKRETARIAT DPRD X XX 01 215 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persen 85 138,466,705,829 85 70,195,671,562 85 25,522,948,592 20 6,206,617,795 20 6,206,617,795 105 76,402,289,357 1.24 0.55 SEKRETARIAT DPRD X XX 01 215 03 Layanan Administrasi DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD Persen 85 2,800,910,254 85 957,990,152 85 388,300,000 20 34,375,000 20 34,375,000 105 992,365,152 1.24 0.35 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Raperda yang Dibahas Bersama Persen 90 56,401,244,517 84 43,356,865,197 88 25,410,363,500 20 2,510,983,470 20 2,510,983,470 104 45,867,848,667 1.16 0.81 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 201 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persen 85 16,207,922,196 85 9,697,088,262 88 6,222,565,500 20 353,605,600 20 353,605,600 105 10,050,693,862 1.24 0.62 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 202 Pembahasan Kebijakan Anggaran Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran Persen 85 6,019,668,274 85 4,332,813,897 88 3,485,152,000 0 277,637,100 0 277,637,100 85 4,610,450,997 1.00 0.77 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 203 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persen 85 13,156,725,108 85 7,603,571,203 88 4,380,118,000 20 276,604,250 20 276,604,250 105 7,880,175,453 1.24 0.60 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 203 07 Peningkatan Kapasitas DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD Persen 85 7,205,484,791 82 9,383,506,722 88 4,194,171,000 20 515,451,220 20 515,451,220 102 9,898,957,942 1.20 1.37 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 205 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Persen 85 4,393,487,606 85 3,880,043,300 88 1,739,237,500 20 507,435,000 20 507,435,000 105 4,387,478,300 1.24 1.00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 206 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD Persen 85 1,265,099,661 85 789,313,200 88 607,442,000 0 75,548,350 0 75,548,350 85 864,861,550 1.00 0.68 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 208 Fasilitasi Tugas DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD Persen 85 8,152,856,881 85 7,670,528,613 88 4,781,677,500 20 504,701,950 20 504,701,950 105 8,175,230,563 1.24 1.00 SEKRETARIAT DPRD 2.22.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Persen 90 920,000,000 50 531,548,052 0 0 0 - 50 531,548,052 0.56 0.58 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.22.8.1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti persen 90 920,000,000 50 531,548,052 0 0 0 - 50 531,548,052 0.56 0.58 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 2,222,591,250 100 0 100 0 0 0 0 - 100 - 1.00 0.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.10.1.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan Persen 100 2,222,591,250 0 100 350,000,000 0 0 0 - 0 - 0.00 0.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-28II-28II-28 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 87.5 45,460,315,129 86 39,648,255,054 87 14,275,015,558 0 2,725,967,242 0 2,725,967,242 85.79 42,374,222,296 0.98 0.93 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 215,780,876 100 103,266,500 100 29,700,000 40 3,647,500 40 3,647,500 140 106,914,000 1.40 0.50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 100 37,614,524,024 100 21,596,033,555 100 8,059,563,684 15 2,106,397,180 15 2,106,397,180 115 23,702,430,735 1.15 0.63 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Persen 100 723,550,000 100 188,850,000 100 20,680,000 25 3,815,000 25 3,815,000 125 192,665,000 1.25 0.27 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 3,602,065,865 100 1,613,152,899 100 598,116,970 25 77,456,900 25 77,456,900 125 1,690,609,799 1.25 0.47 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH X.XX.01.207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaiam Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah Persen 100 751,766,246 - 87,489,000 0 0 0 - 0 87,489,000 0.00 0.12 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 999,445,158 100 15,749,355,603 100 5,401,918,404 25 502,333,962 25 502,333,962 125 16,251,689,565 1.25 16.26 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 1,553,182,960 100 15,165,195,051 100 5,170,358,620 20 448,144,068 20 448,144,068 120 15,613,339,119 1.20 10.05 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) Persen 100 17,938,226,188 97 14,443,864,805 100 5,005,322,120 415,827,368 0 415,827,368 96.67 14,859,692,173 0.97 0.83 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi Persen 97 97.89 - 0 - 97.89 - 1.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah Ditetapkan dengan Perkada/Perda Persen 100 10,363,764,411 100 14,267,839,805 100 4,964,122,120 0 414,927,368 0 414,927,368 100 14,682,767,173 1.00 1.42 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Persen 100 2,306,800,312 100 10,141,010,620 100 3,493,376,060 25 286,188,370 25 286,188,370 125 10,427,198,990 1.25 4.52 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Perangkat Daerah yang Dikendalikan dan Dievaluasi Persen 100 5,267,661,465 100 9,615,925,362 100 3,388,780,060 100 269,500,870 100 269,500,870 200 9,885,426,232 2.00 1.88 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persen 100 8,304,577,878 100 8,043,103,360 100 2,782,399,720 0 168,715,002 0 168,715,002 100 8,211,818,362 1.00 0.99 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA Persen 100 - 100 0 0 - 100 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan Persen 100 - 100 0 0 - 100 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persen 100 2,512,994,308 100 6,534,227,404 100 2,169,559,720 0 157,015,002 0 157,015,002 100 6,691,242,406 1.00 2.66 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Perekonomian dan SDA Persen 100 3,509,716,758 100 5,378,063,428 100 1,701,156,240 20 86,677,938 20 86,677,938 120 5,464,741,366 1.20 1.56 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Cakupan Dokumen Perencanaan Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persen 100 2,281,866,812 100 3,517,170,686 100 1,198,551,820 0 37,190,469 0 37,190,469 100 3,554,361,155 1.00 1.56 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa Persen 100 1,221,973,540 100 1,077,297,273 100 269,785,800 0 9,530,000 0 9,530,000 100 1,086,827,273 1.00 0.89 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-29II-29II-29 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa Persen 100 444,745,312 100 417,613,478 100 52,127,400 25 780,000 25 780,000 125 418,393,478 1.25 0.94 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Kegiatan pada Road Map SIDa yang Terlaksana Persen 100 777,228,228 100 659,683,795 100 217,658,400 25 8,750,000 25 8,750,000 125 668,433,795 1.25 0.86 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.04 Program Penyelenggaraan Keistimeaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 90 3,346,064,000 60 1,137,047,500 75 164,725,000 0 0 0 - 60 1,137,047,500 0.67 0.34 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi Persen 100 3,346,064,000 100 1,137,047,500 100 164,725,000 0 0 0 - 100 1,137,047,500 1.00 0.34 BADAN PERENCANAAN PEMBABADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIANGUNAN DAERAH 5.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) 82.65 43,306,938,428 83 23,843,775,406 83.38 19,262,142,893 0 2,014,703,762 0 2,014,703,762 83.38 25,858,479,168 1.01 0.60 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 95.8 73,612,797 95.4 25,582,000 95.6 7,000,000 23.8 2,232,500 23.8 2,232,500 119.2 27,814,500 1.24 0.38 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 95.8 34,321,307,081 95.4 19,245,890,151 95.6 18,000,521,541 23.8 1,895,468,219 23.8 1,895,468,219 119.2 21,141,358,370 1.24 0.62 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 97.4 5,910,638,742 97.2 2,842,750,134 97.3 886,773,380 24 48,575,380 24 48,575,380 121.2 2,891,325,514 1.24 0.49 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pengadaan BMD Persen 82,932,050 0 315,136,572 - - 0 - 0 315,136,572 3.80 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 1,336,013,618 100 615,018,732 100 126,274,872 25 24,431,553 25 24,431,553 125 639,450,285 1.25 0.48 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 98 1,582,434,140 98 799,397,817 100 241,573,100 25 43,996,110 25 43,996,110 123 843,393,927 1.26 0.53 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN Persen 83 34,957,412,440 74 3,829,750,238 82 1,435,298,584 0 22,040,912 0 22,040,912 74 3,851,791,150 0.89 0.11 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Peta Kompetensi ASN Persen 18 47 13,044,635,587 75 2,904,271,500 469,039,500 0 469,039,500 47 13,513,675,087 2.61 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin Persen 100 100 1,296,440,500 100 618,760,000 42,338,500 0 42,338,500 100 1,338,779,000 1.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Keakuratan Data ASN Persen 95 6,714,107,840 90 2,151,965,738 95 912,021,084 0 19,240,912 0 19,240,912 90 2,171,206,650 0.95 0.32 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional Persen 80 3,030,126,500 84.7 1,677,784,500 80 523,277,500 0 2,800,000 0 2,800,000 84.7 1,680,584,500 1.06 0.55 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-30II-30II-30 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 5.03.02.2.02.03 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persen 18 22,976,897,100 35.47 13,044,635,587 70 2,904,271,500 469,039,500 0 469,039,500 35.47 13,513,675,087 1.97 0.59 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian Persen 100 2,236,281,000 100 1,296,440,500 100 618,760,000 100 42,338,500 100 42,338,500 200 1,338,779,000 2.00 0.60 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL PERSEN 64 1,575,832,480 82.31 956,228,622 63 357,863,544 0 31,794,155 0 31,794,155 82.31 988,022,777 1.29 0.63 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif persen 95 1,036,160,480 100 784,875,772 90 344,638,444 0 31,156,655 0 31,156,655 100 816,032,427 1.05 0.79 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik persen 93 539,672,000 87.22 171,352,850 90 13,225,100 0 637,500 0 637,500 87.22 171,990,350 0.94 0.32 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERSEN 73 283,101,000 83.33 37,608,300 72 5,324,800 0 1,062,500 0 1,062,500 83.33 38,670,800 1.14 0.14 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK persen 100 283,101,000 100 37,608,300 100 5,324,800 100 1,062,500 100 1,062,500 200 38,670,800 2.00 0.14 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 Opini Laporan Keuangan Predikat WTP 2,061,723,811,399 0 - 0 - 0.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas Persen 90 2,620,095,500 97.77 220,107,650 86,925,000 5,150,000 0 5,150,000 97.77262647 225,257,650 1.09 0.09 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 4.01.04 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persen 100 2,620,095,500 100 220,107,650 86,925,000 5,150,000 0 5,150,000 100 225,257,650 1.00 0.09 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Angka 85.5 354,177,394,139 85.09 211,066,700,869 81,722,064,181 13,549,876,277 0 13,549,876,277 85.09 224,616,577,146 1.00 0.63 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 502,450,000 100 193,215,000 2,950,000 350,000 0 350,000 100 193,565,000 1.00 0.39 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 100 121,643,629,369 100 66,071,539,033 40,455,800,523 2,302,583,551 0 2,302,583,551 100 68,374,122,584 1.00 0.56 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian Persen 100 579,570,000 100 758,862,500 3,987,500 0 0 - 100 758,862,500 1.00 1.31 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 10,387,985,950 98.70 4,894,168,672 1,256,903,614 59,598,900 0 59,598,900 98.69621904 4,953,767,572 0.99 0.48 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-31II-31II-31 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 32,343,750,000 100 18,218,100,793 821,300,000 0 0 - 100 18,218,100,793 1.00 0.56 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 184,573,045,720 100 118,471,909,363 38,485,983,744 11,071,989,712 0 11,071,989,712 100 129,543,899,075 1.00 0.70 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 4,146,963,100 100 2,458,905,508 695,138,800 115,354,114 0 115,354,114 100 2,574,259,622 1.00 0.62 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penetapan APBD tepat waktu Persen 100 1,634,009,549,220 100.00 913,911,718,077 415,235,884,420 118,388,732,534 0 118,388,732,534 100 1,032,300,450,611 1.00 0.63 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD Persen 91 90.00 0 0 - 90 - 0.99 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu Persen 100 100.00 0 0 - 100 - 1.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah Persen 60 6,270,155,000 0.00 1,192,858,000 588,862,000 4,390,000 0 4,390,000 0 1,197,248,000 0.00 0.19 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Presentase OPD dengan penyerapan diatas target Persen 15 3,241,757,126 0.00 1,178,190,821 337,895,900 107,538,750 0 107,538,750 0 1,285,729,571 0.00 0.40 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase SILPA terhadap APBD Persen 9 3,032,000,120 0.00 1,225,025,707 576,575,500 143,040,960 0 143,040,960 0 1,368,066,667 0.00 0.45 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Presentase OPD dengan penyerapan diatas target Persen 15 1,621,465,636,974 0.00 910,315,643,549 413,732,551,020 118,133,762,824 0 118,133,762,824 0 1,028,449,406,373 0.00 0.63 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 Persen 100 8,080,739,710 100.00 11,411,009,675 1,470,199,300 19,721,920 0 19,721,920 100 11,430,731,595 1.00 1.41 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD Persen 100 8,080,739,710 98 11,411,009,675 1,470,199,300 19,721,920 0 19,721,920 98 11,430,731,595 0.98 1.41 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persen 100 62,836,032,830 100.00 28,063,016,468 11,111,374,778 3,847,069,107 0 3,847,069,107 100 31,910,085,575 1.00 0.51 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD Persen 46 62,836,032,830 0.00 28,063,016,468 11,111,374,778 3,847,069,107 0 3,847,069,107 0 31,910,085,575 0.00 0.51 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 3 Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Nilai 84.5 76,197,452,206 0 - 0 - 0.00 0.00 INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas Persen 55.56 1,020,355,670 38.89 170,439,300 0 - - - 0 - 38.89 170,439,300 0.70 0.17 INSPEKTORAT DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-32II-32II-32 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti Persen 100 1,020,355,670 0 170,439,300 0 - - - 0 - 0 170,439,300 0.00 0.17 INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai 83 63,022,761,243 86.26 29,456,565,765 83 12,293,330,145 - 2,675,134,443 0 2,675,134,443 86.26 32,131,700,208 1.04 0.51 INSPEKTORAT DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 95 30,000,000 95 35,888,750 95 19,950,000 15 4,575,000 15 4,575,000 110 40,463,750 1.16 1.35 INSPEKTORAT DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah Persen 100 44,985,907,442 100 24,717,314,275 100 10,390,301,558 25 2,512,294,383 25 2,512,294,383 125 27,229,608,658 1.25 0.61 INSPEKTORAT DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 95 3,473,368,000 95 754,538,343 95 269,934,000 25 38,650,000 25 38,650,000 120 793,188,343 1.26 0.23 INSPEKTORAT DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 95 9,062,120,801 95 2,466,476,260 95 1,085,747,371 10 37,062,700 10 37,062,700 105 2,503,538,960 1.11 0.28 INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 95 2,124,720,000 95 770,409,609 95 256,551,646 - 55,266,260 0 55,266,260 95 825,675,869 1.00 0.39 INSPEKTORAT DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) 95 95 3,346,645,000 95 711,938,528 95 270,845,570 20 27,286,100 20 27,286,100 115 739,224,628 1.21 0.22 INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku Persen 16 2,648,153,427 14 1,976,027,529 15 130,860,000 - 18,510,000 0 18,510,000 14 1,994,537,529 0.88 0.75 INSPEKTORAT DAERAH Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persen 100 2,508,529,044 100 1,908,098,700 100 130,860,000 20 18,510,000 20 18,510,000 120 1,926,608,700 1.20 0.77 INSPEKTORAT DAERAH Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti Persen 100 224,630,000 100 224,630,000 100 224,630,000 50 224,630,000 50 224,630,000 150 449,260,000 1.50 2.00 INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko Persen 40 9,506,181,866 30 4,174,336,500 35 1,221,719,000 109,030,000 0 109,030,000 30 4,283,366,500 0.75 0.45 INSPEKTORAT DAERAH Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Persen 90 829,941,866 80 129,912,600 85 13,350,000 - - 0 - 80 129,912,600 0.89 0.16 INSPEKTORAT DAERAH Pendampingan dan Asistensi Persentase laporan pendampingan dan asistensi Persen 100 8,676,240,000 100 4,044,423,900 100 1,208,369,000 5 109,030,000 5 109,030,000 105 4,153,453,900 1.05 0.48 INSPEKTORAT DAERAH 4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks 3.45 117,038,253,803 0 - 0 - 0.00 0.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai AKIP Angka 92 40,600,143,399 89 21,999,276,022 90 8,291,773,299 84 2,312,647,078 84.05 2,312,647,078 173.05 24,311,923,100 1.88 0.60 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100 517,392,299 100 253,162,500 100 30,227,500 100 7,075,000 100 7,075,000 200 260,237,500 2.00 0.50 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan % 100 29,885,295,148 100 17,227,173,232 6,798,625,946 2,051,211,646 0 2,051,211,646 100 19,278,384,878 1.00 0.65 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2 16 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milih Daerah pada Perangkat Daerah % 100 20,000,000 100 10,043,000 100 5,100,000 100 850,000 100 850,000 200 10,893,000 2.00 0.54 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2 16 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah % 100 16,000,000 0 5,090,000 0 0 0 - 0 5,090,000 0.00 0.32 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.16.01.2.06 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100 350,000,000 100 127,697,500 100 25,597,500 100 3,437,500 100 3,437,500 200 131,135,000 2.00 0.37 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum % 100 4,092,726,886 100 1,827,413,173 100 626,456,536 100 84,922,000 100 84,922,000 200 1,912,335,173 2.00 0.47 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 2,384,227,637 100 904,110,279 100 304,579,767 100 72,676,262 100 72,676,262 200 976,786,541 2.00 0.41 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah % 100 3,334,501,429 100 1,629,586,338 100 501,186,050 100 92,474,670 100 92,474,670 200 1,722,061,008 2.00 0.52 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten % 74 8,187,592,098 72 58,370,311,467 73 5,742,737,632 98.50 475,215,316 98.5 475,215,316 170.5 58,845,526,783 2.30 7.19 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan % 100 8,187,592,098 100 58,370,311,467 100 5,742,737,632 100 475,215,316 100 475,215,316 200 58,845,526,783 2.00 7.19 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-33II-33II-33 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE Angka 3 51,556,102,996 3.70 35,282,855,381 3.70 4,478,537,632 3.70 311,400,316 3.7 311,400,316 7.4 35,594,255,697 2.47 0.69 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 100 100 - 100 100 100 - 200 - 2.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi % 100 37,309,237,599 100 16,432,394,970 100 0 100 0 100 - 200 16,432,394,970 2.00 0.44 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 95 14,246,865,397 89 18,850,460,411 95 4,478,537,632 89 311,400,316 89 311,400,316 178 19,161,860,727 1.87 1.34 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah % 100 1,035,441,563 100 6,499,640,369 100 2,239,268,816 100 155,700,158 100 155,700,158 200 6,655,340,527 2.00 6.43 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data % 100 1,035,441,563 97 6,499,640,369 98 2,239,268,816 97 155,700,158 97 155,700,158 194 6,655,340,527 1.94 6.43 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Persentase data yang dapat berbagi pakai % 98 0 - 0 - 0 - 0.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik % 95 0 - 0 - 0 - 0.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik % 95 0 - 0 - 0 - 0.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat keamanan informasi pemerintah % 81 7,360,469,378 75.00 3,465,702,076 75 1,325,889,138 96.43 89,729,369 96.43 89,729,369 171.43 3,555,431,445 2.12 0.48 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal % 25 4,764,463,387 100 2,158,930,893 100 913,379,678 100.00 65,970,789 100 65,970,789 200 2,224,901,682 8.00 0.47 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan % 84 2,596,005,991 72 1,306,771,183 84 412,509,460 72 23,758,580 72 23,758,580 144 1,330,529,763 1.71 0.51 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital % 100 8,298,504,369 71.43 2,908,954,085 85.71 919,888,634 71.43 109,239,551 71.43 109,239,551 142.86 3,018,193,636 1.43 0.36 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Capaian kinerja pembangunan sistem informasi % 100 8,298,504,369 100 2,908,954,085 100 919,888,634 100 109,239,551 100 109,239,551 200 3,018,193,636 2.00 0.36 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Angka 89.5 405,893,026,695 0 - 0 - 0.00 0.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPAD U SATU PINTU Program Pelayanan Penanaman Modal Cakupan pelayanan perizinan dan informasi Persen 100 2,324,310,580 100 1,101,984,364 419,888,634 109,239,551 0 109,239,551 100 1,211,223,915 1.00 0.52 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPAD U SATU PINTU Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Dokumen 55 2,324,310,580 0 1,101,984,364 419,888,634 109,239,551 0 109,239,551 0 1,211,223,915 0.00 0.52 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPAD U SATU PINTU Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal legalitas 3000 3867 267602748 0 - 3867 267,602,748 1.29 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPAD U SATU PINTU Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan Persen 100 540,321,120 100 445,605,570 146,382,436 10,744,843 0 10,744,843 100 456,350,413 1.00 0.84 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPAD U SATU PINTU Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota Jenis 2 540,321,120 0 445,605,570 146,382,436 10,744,843 0 10,744,843 0 456,350,413 0.00 0.84 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPAD U SATU PINTU Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota Database 2 2 182,396,646 0 - 2 182,396,646 1.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPAD U SATU PINTU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-34II-34II-34 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP) Angka 84 56,842,708,726 84.72 28,073,596,973 83.75 9,525,179,452 2,850,929,148 0 2,850,929,148 84.72 30,924,526,121 1.01 0.54 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 3,731,739,269 100 767,211,890 100 66,512,500 25 3,312,500 25 3,312,500 125 770,524,390 1.25 0.21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja PengelolaaN Administrasi Keuangan Persen 100 38,783,711,951 100 20,036,505,591 100 7,464,029,024 25 1,773,915,360 25 1,773,915,360 125 21,810,420,951 1.25 0.56 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100 623,708,724 100 95,532,500 100 13,825,000 25 3,325,000 25 3,325,000 125 98,857,500 1.25 0.16 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 9,346,598,094 100 4,504,583,779 100 962,009,872 25 671,752,250 25 671,752,250 125 5,176,336,029 1.25 0.55 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah Persen 100 1,020,467,465 100 568,473,900 100 222,650,000 50 192,000,000 50 192,000,000 150 760,473,900 1.50 0.75 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 99 914,608,368 97 936,219,691 98 383,097,156 24 96,214,338 24 96,214,338 121 1,032,434,029 1.22 1.13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Persen 99 2,421,874,855 97 1,165,069,622 98 413,055,900 25 110,409,700 25 110,409,700 122 1,275,479,322 1.23 0.53 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Persen 99.85 3,701,752,264 99.85 2,090,676,216 99.84 726,139,260 24.5 183,189,949 24.5 183,189,949 124.35 2,273,866,165 1.25 0.61 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dokumen 2 3,701,752,264 2 2,090,676,216 2 726,139,260 0 183,189,949 0 183,189,949 2 2,273,866,165 1.00 0.61 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Persen 96.4 2,524,526,542 99.00 980,248,456 96.30 368,850,296 24 73,325,074 24 73,325,074 123 1,053,573,530 1.28 0.42 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Dokumen 31050 2,057,780,506 29000 896,435,174 30445 359,650,296 76112 71,825,074 76112 71,825,074 105112 968,260,248 3.39 0.47 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) Laporan 12 466,746,036 12 83,813,282 12 9,200,000 3 1,500,000 3 1,500,000 15 85,313,282 1.25 0.18 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan Persen 99.9 2,719,000,285 99.75 1,937,495,118 99.80 432,960,523 25 79,154,987 25 79,154,987 124.75 2,016,650,105 1.25 0.74 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Penyajian Data Kependudukan Dokumen 3 1,320,328,635 12 783,503,352 3 184,614,924 1 50,129,987 1 50,129,987 13 833,633,339 4.33 0.63 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Publikasi dan Sosialiasi Kebijakan Adminduk Jenis 2 1,398,671,650 2 1,153,991,766 2 248,345,599 0 29,025,000 0 29,025,000 2 1,183,016,766 1.00 0.85 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna masyarakat Persen 100 531,447,664 100.00 90,497,582 100.00 7,129,500 25 2,387,400 25 2,387,400 125 92,884,982 1.25 0.17 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 12 05 2.01 Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Buku Profil Kependudukan Dokumen 1 531,447,664 12 90,497,582 1 7,129,500 0 2,387,400 0 2,387,400 12 92,884,982 12.00 0.17 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.22.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 100 50,000,000 100 215,999,900 100 60,000,000 0 - 0 - 100 215,999,900 1.00 4.32 KAPANEWON BANTUL 2.22.8.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi Persen 85 50,000,000 100 215,999,900 100 60,000,000 0 - 0 - 100 215,999,900 1.18 4.32 KAPANEWON BANTUL 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas Persen 100 309,460,000 100 199,346,023 100 97,250,000 14 11,898,574 14 11,898,574 114 211,244,597 1.14 0.68 KAPANEWON BANTUL 4.1.4.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 309,460,000 100 199,346,023 100 97,250,000 14 11,898,574 14 11,898,574 114 211,244,597 1.14 0.68 KAPANEWON BANTUL 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 90 16,597,850,000 100 190,346,023 89 94,250,000 32 11,223,574 32 11,223,574 132 201,569,597 1.47 0.01 KAPANEWON BANTUL 7.1.1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Persen 100 76,200,000 100 9,000,000 100 3,000,000 16 675,000 16 675,000 116 9,675,000 1.16 0.13 KAPANEWON BANTUL 7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah Persen 100 12,602,583,040 100 7,018,588,430 100 3,024,540,958 14 611,470,920 14 611,470,920 114 7,630,059,350 1.14 0.61 KAPANEWON BANTUL 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 2,500,000 100 500,000 100 250,000 100 250,000 100 250,000 200 750,000 2.00 0.30 KAPANEWON BANTUL 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 1,012,758,320 100 386,001,417 100 124,446,452 20 15,237,740 20 15,237,740 120 401,239,157 1.20 0.40 KAPANEWON BANTUL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-35II-35II-35 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 7.1.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Persen 100 964,492,000 0 71,002,098 100 46,000,000 0 - 0 - 0 71,002,098 0.00 0.07 KAPANEWON BANTUL 7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 100 975,739,000 100 112,865,141 100 46,300,000 40 11,188,574 40 11,188,574 140 124,053,715 1.40 0.13 KAPANEWON BANTUL 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah Persen 100 963,577,640 100 474,698,715 100 179,022,950 35 68,122,450 35 68,122,450 135 542,821,165 1.35 0.56 KAPANEWON BANTUL 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Angka 95 212,224,000 100 109,309,000 100 28,877,500 24 3,500,000 24 3,500,000 124 112,809,000 1.31 0.53 KAPANEWON BANTUL 7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Persen 100 151,604,000 100 91,719,000 100 18,190,000 28 3,500,000 28 3,500,000 128 95,219,000 1.28 0.63 KAPANEWON BANTUL 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Persen 100 60,620,000 100 17,590,000 100 10,687,500 0 - 0 - 100 17,590,000 1.00 0.29 KAPANEWON BANTUL 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 100 352,600,000 100 284,600,000 100 111,835,000 35.5 33,375,000 35.5 33,375,000 135.5 317,975,000 1.36 0.90 KAPANEWON BANTUL 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan Persen 100 260,000,000 100 180,900,000 100 84,325,000 71 33,375,000 71 33,375,000 171 214,275,000 1.71 0.82 KAPANEWON BANTUL 7.1.3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Persen 100 92,600,000 100 103,700,000 100 27,510,000 0 - 0 - 100 103,700,000 1.00 1.12 KAPANEWON BANTUL 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 100 98,000,000 100 202,637,500 100 151,791,000 0 - 0 - 100 202,637,500 1.00 2.07 KAPANEWON BANTUL 7.1.4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 98,000,000 100 202,637,500 100 151,791,000 0 - 0 - 100 202,637,500 1.00 2.07 KAPANEWON BANTUL 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 844,753,440 100 113,050,000 100 5,100,000 0 - 0 - 100 113,050,000 1.00 0.13 KAPANEWON BANTUL 7.1.5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Persen 100 844,753,440 100 113,050,000 100 5,100,000 0 - 0 - 100 113,050,000 1.00 0.13 KAPANEWON BANTUL 2.22.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 100 - 200 213,750,000 100 60,000,000 0 - 0 - 200 213,750,000 2.00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 2.22.8.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi Persen 100 - 200 213,750,000 100 60,000,000 0 - 0 - 200 213,750,000 2.00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas Persen 100 309,460,000 200 118,370,000 100 100,635,100 0 - 0 - 200 118,370,000 2.00 0.38 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 4.1.4.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 309,460,000 200 118,370,000 100 100,635,100 0 - 0 - 200 118,370,000 2.00 0.38 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 16,148,500,940 162.97 8,444,133,900 84 3,447,233,126 21.61 744,859,875 21.61 744,859,875 184.58 9,188,993,775 0.57 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Persen 100 76,400,000 200 6,000,000 100 7,752,500 13.71 1,062,500 13.71 1,062,500 213.71 7,062,500 2.14 0.09 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah Persen 100 12,368,912,803 200 7,009,680,109 100 2,889,349,329 44.03 642,259,386 44.03 642,259,386 244.03 7,651,939,495 2.44 0.62 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 3,400,000 200 4,250,000 100 3,400,000 25 850,000 25 850,000 225 5,100,000 2.25 1.50 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 1,684,079,626 200 528,236,480 100 196,197,081 17.04 33,432,650 17.04 33,432,650 217.04 561,669,130 2.17 0.33 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Persen 100 145,373,400 100 13,010,000 0 - 0 - 0 - 100 13,010,000 1.00 0.09 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 100 856,382,400 200 421,077,336 100 163,813,616 24.7 40,460,889 24.7 40,460,889 224.7 461,538,225 2.25 0.54 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah Persen 95 1,013,952,711 200 461,879,975 95 186,720,600 14.35 26,794,450 14.35 26,794,450 214.35 488,674,425 2.26 0.48 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Angka 95 482,437,500 190 101,144,900 95 33,174,000 14.86 4,929,500 14.86 4,929,500 204.86 106,074,400 2.16 0.22 KAPANEWON BAMBANGLIPURO PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-36II-36II-36 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Persen 100 431,937,500 200 87,880,000 100 24,585,000 16.27 3,999,500 16.27 3,999,500 216.27 91,879,500 2.16 0.21 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Persen 95 50,500,000 200 13,264,900 100 8,589,000 10.83 930,000 10.83 930,000 210.83 14,194,900 2.22 0.28 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 94 857,886,000 200 354,213,100 100 97,556,000 28.29 27,599,800 28.29 27,599,800 228.29 381,812,900 2.43 0.45 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan Persen 94 529,986,000 200 180,805,500 100 68,396,000 40.35 27,599,800 40.35 27,599,800 240.35 208,405,300 2.56 0.39 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Persen 100 327,900,000 200 173,407,600 100 29,160,000 - - 0 - 200 173,407,600 2.00 0.53 KAPANEWON BAMBANGLIPURO PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 100 734,307,000 200 265,390,900 100 148,676,000 1.72 2,550,000 1.72 2,550,000 201.72 267,940,900 2.02 0.36 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 734,307,000 200 265,390,900 100 148,676,000 1.72 2,550,000 1.72 2,550,000 201.72 267,940,900 2.02 0.36 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 131,000,000 200 16,770,000 100 14,150,000 - - 0 - 200 16,770,000 2.00 0.13 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.1.5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Persen 100 131,000,000 200 16,770,000 100 14,150,000 - - 0 - 200 16,770,000 2.00 0.13 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 2.22.8 ROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan Persen 0 0 100 216,925,000 100 30,000,000 0 - 0 - 100 216,925,000 KAPANEWON DLINGO 2.22.8.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 0 0 100 216,925,000 100 30,000,000 0 - 0 - 100 216,925,000 KAPANEWON DLINGO 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 264,160,000 100 8,888,686,231 100 3,534,150,746 815,788,197 0 815,788,197 100 9,704,474,428 1.00 36.74 KAPANEWON DLINGO 4.1.4.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 264,160,000 100 8,888,686,231 100 3,534,150,746 815,788,197 0 815,788,197 100 9,704,474,428 1.00 36.74 KAPANEWON DLINGO 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai AKIP Angka 86 16,345,065,050 82 8,810,488,228 82.28 3,534,150,746 815,788,197 0 815,788,197 82 9,626,276,425 0.95 0.59 KAPANEWON DLINGO 7.1.1.2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Persen 100 54,250,000 100 10,625,000 100 4,250,000 1,062,500 0 1,062,500 100 11,687,500 1.00 0.22 KAPANEWON DLINGO 7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Caapaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Persen 80 12,116,875,944 100 7,338,209,277 100 3,021,483,270 23 702,225,316 23.24108 702,225,316 123.2410791 8,040,434,593 1.54 0.66 KAPANEWON DLINGO 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Persen 100 16,062,500 100 2,125,000 100 1,062,500 - 0 - 100 2,125,000 1.00 0.13 KAPANEWON DLINGO 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 1,362,714,734 100 482,625,570 100 156,895,896 26,176,320 0 26,176,320 100 508,801,890 1.00 0.37 KAPANEWON DLINGO 7.1.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pemenuhan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persen 100 151,000,000 0 527,642,381 0 195,802,180 49,027,661 0 49,027,661 0 576,670,042 0.00 3.82 KAPANEWON DLINGO 7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 100 1,400,276,072 100 512,642,381 100 195,802,180 49,027,661 0 49,027,661 100 561,670,042 1.00 0.40 KAPANEWON DLINGO 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah Persen 100 1,243,885,800 100 494,804,834 100 164,127,900 46,767,400 0 46,767,400 100 541,572,234 1.00 0.44 KAPANEWON DLINGO 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persen 100 429,990,000 100 129,220,000 100 39,735,000 8,905,000 0 8,905,000 100 138,125,000 1.00 0.32 KAPANEWON DLINGO 7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Persen 100 289,000,000 100 103,085,000 100 29,760,000 7,905,000 0 7,905,000 100 110,990,000 1.00 0.38 KAPANEWON DLINGO 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persen 100 140,990,000 100 26,135,000 100 9,975,000 1,000,000 0 1,000,000 100 27,135,000 1.00 0.19 KAPANEWON DLINGO 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat Persen 100 1,021,977,500 100 263,452,000 100 118,036,000 34,091,000 0 34,091,000 100 297,543,000 1.00 0.29 KAPANEWON DLINGO PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-37II-37II-37 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan Persen 100 641,897,500 100 163,467,000 100 75,286,000 30,191,000 0 30,191,000 100 193,658,000 1.00 0.30 KAPANEWON DLINGO 7.1.3.2.03 Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Persen 100 380,080,000 100 99,985,000 100 42,750,000 3,900,000 0 3,900,000 100 103,885,000 1.00 0.27 KAPANEWON DLINGO 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon Persen 100 799,174,000 100 266,237,500 100 161,061,000 3,237,500 0 3,237,500 100 269,475,000 1.00 0.34 KAPANEWON DLINGO 7.1.4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Persen 100 799,174,000 100 266,237,500 100 161,061,000 3,237,500 0 3,237,500 100 269,475,000 1.00 0.34 KAPANEWON DLINGO 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum Persen 100 140,670,000 100 26,700,000 100 6,112,500 - 0 - 100 26,700,000 1.00 0.19 KAPANEWON DLINGO 7.1.5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Persen 100 140,670,000 100 26,700,000 100 6,112,500 - 0 - 100 26,700,000 1.00 0.19 KAPANEWON DLINGO 2.22.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi persen 0 - 100 223,000,000 100 60,000,000 - - 0 - 100 223,000,000 KAPANEWON IMOGIRI 2.22.8.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi persen 0 - 100 223,000,000 100 60,000,000 - - 0 - 100 223,000,000 KAPANEWON IMOGIRI 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas persen 100 309,460,000 100 118,369,900 100 40,000,000 - - 0 - 100 118,369,900 1.00 0.38 KAPANEWON IMOGIRI 4.1.4.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan persen 100 309,460,000 100 118,369,900 100 40,000,000 - - 0 - 100 118,369,900 1.00 0.38 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 82 19,944,393,094 83 11,281,892,601 82 3,913,196,074 82 902,418,899 82 902,418,899 164.66 12,184,311,500 2.01 0.61 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.1.2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah persen 100 20,400,000 100 10,200,000 100 5,100,000 100 1,275,000 100 1,275,000 200 11,475,000 2.00 0.56 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.1.2.02.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah persen 100 15,880,174,094 100 9,548,542,129 100 3,387,712,126 100 755,364,352 100 755,364,352 200 10,303,906,481 2.00 0.65 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 10,950,000 100 1,500,000 100 1,500,000 100 750,000 100 750,000 200 2,250,000 2.00 0.21 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 99 1,675,522,792 100 653,567,069 98 124,629,128 98 23,065,660 98 23,065,660 198 676,632,729 2.00 0.40 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah persen 90 254,600,000 - 3,500,000 98 - - - 0 - 0 3,500,000 0.00 0.01 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah persen 90 858,776,800 100 569,646,965 100 209,166,052 100 44,657,619 100 44,657,619 200 614,304,584 2.22 0.72 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah persen 99 1,243,969,408 100 494,936,438 98 185,088,768 98 77,306,268 98 77,306,268 198 572,242,706 2.00 0.46 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 489,400,000 100 187,370,000 100 31,675,000 100 4,775,000 100 4,775,000 200 192,145,000 2.00 0.39 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon persen 100 390,800,000 100 154,670,000 100 23,850,000 100 2,500,000 100 2,500,000 200 157,170,000 2.00 0.40 KAPANEWON IMOGIRI '7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon angka 100 98,600,000 100 32,700,000 100 7,825,000 100 2,275,000 100 2,275,000 200 34,975,000 2.00 0.35 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 100 1,597,245,000 97 782,721,750 100 147,025,000 100 44,115,000 100 44,115,000 197 826,836,750 1.97 0.52 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan persen 100 1,003,680,000 97 552,930,000 100 106,965,000 100 44,115,000 100 44,115,000 197 597,045,000 1.97 0.59 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan persen 100 593,565,000 97 229,791,750 100 40,060,000 98 - 98 - 195 229,791,750 1.95 0.39 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 100 774,500,000 100 182,560,000 98 774,500,000 98 3,150,000 98 3,150,000 198 185,710,000 1.98 0.24 KAPANEWON IMOGIRI 7.1.4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum persen 100 774,500,000 100 182,560,000 98 774,500,000 98 3,150,000 98 3,150,000 198 185,710,000 1.98 0.24 KAPANEWON IMOGIRI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-38II-38II-38 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 390,200,000 100 53,500,000 100 8,500,000 100 - 100 - 200 53,500,000 2.00 0.14 KAPANEWON DLINGO '7.1.5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 390,200,000 100 53,500,000 100 8,500,000 100 - 100 - 200 53,500,000 2.00 0.14 KAPANEWON DLINGO 2228 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 0 - 100 100,000,000 1 30,000,000 - 0 - 100 100,000,000 KAPANEWON JETIS 2228507 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan Persen 0 - 100 100,000,000 1 30,000,000 - 0 - 100 100,000,000 KAPANEWON JETIS 414 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas persen 100 116,040,000 97 116,040,000 116,040,000 116,040,000 0 116,040,000 96.5 232,080,000 0.97 2.00 KAPANEWON JETIS 414506 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas persen 100 116,040,000 96,50 116,040,000 116,040,000 116,040,000 0 116,040,000 232,080,000 2.00 KAPANEWON JETIS PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan persen 100 200,000,000 0 - 0 - 0.00 0.00 KAPANEWON JETIS 70101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) angka 82 6,098,034,684 82 5,021,918,785 82 5,774,143,368 82.45 1,442,719,662 82.45 1,442,719,662 164.64 6,464,638,447 2.01 1.06 KAPANEWON JETIS 70101201 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah persen 100 3,002,994,342 100 2,445,911,871 100 2,819,786,877 24.8322 700,214,098 24.83216 700,214,098 124.8321639 3,146,125,969 1.25 1.05 KAPANEWON JETIS 70101202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian knerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah angka 100 2,892,994,342 100 2,445,161,871 100 2,816,386,877 24.832 699,364,098 24.83196 699,364,098 124.8319613 3,144,525,969 1.25 1.09 KAPANEWON JETIS 70101205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 0 10,000,000 100 500,000 100 1,700,000 0 - 0 - 100 500,000 0.05 KAPANEWON JETIS 70101206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum angka 100 399,500,000 100 140,959,800 100 153,563,154 25.2771 38,816,304 25.27709 38,816,304 125.2770948 179,776,104 1.25 0.45 KAPANEWON JETIS 70101207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerjan Pengadaan Barang Milik Daerah persen 100 546,406,000 0 - 100 12,500,000 100 12,500,000 100 12,500,000 100 12,500,000 1.00 0.02 KAPANEWON JETIS 70101208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 401,000,000 97 180,952,017 100 175,532,624 27 48,035,989 27.36585 48,035,989 124.4558468 228,988,006 1.24 0.57 KAPANEWON JETIS 70101209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah persen 100 429,196,250 99 147,060,900 100 140,128,800 32.3294 45,302,800 32.3294 45,302,800 131.3993998 192,363,700 1.31 0.45 KAPANEWON JETIS 70102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik persen 94 28,187,500 100 11,425,000 94 23,987,500 32.4127 7,775,000 32.41271 7,775,000 132.412715 19,200,000 1.41 0.68 KAPANEWON JETIS 70102201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 16,187,500 100 4,800,000 100 13,800,000 22.8261 3,150,000 22.82609 3,150,000 122.826087 7,950,000 1.23 0.49 KAPANEWON JETIS 70102204 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Persen 100 12,000,000 100 6,625,000 100 10,187,500 45.3988 4,625,000 45.39877 4,625,000 145.398773 11,250,000 1.45 0.94 KAPANEWON JETIS 70103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat persen 95 161,266,500 100 53,225,500 95 127,775,000 22.6785 28,977,500 22.67854 28,977,500 122.6785365 82,203,000 1.29 0.51 KAPANEWON JETIS 70103201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan persen 100 100,000,000 100 30,967,500 100 96,400,000 28,977,500 0 28,977,500 100 59,945,000 1.00 0.60 KAPANEWON JETIS 70103203 Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan persen 100 61,266,500 100 22,258,000 31,375,000 - 0 - 100 22,258,000 1.00 0.36 KAPANEWON JETIS 70104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon persen 100 133,012,500 99 72,087,500 100 188,486,000 5.30543 10,000,000 5.305434 10,000,000 104.6254338 82,087,500 1.05 0.62 KAPANEWON JETIS 70104201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum persen 100 133,012,500 99 72,087,500 100 188,486,000 5.30543 10,000,000 5.305434 10,000,000 104.6254338 82,087,500 1.05 0.62 KAPANEWON JETIS 70105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 5,250,000 100 3,750,000 100 4,250,000 - 0 - 100 3,750,000 1.00 0.71 KAPANEWON JETIS 70105201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 5,250,000 100 3,750,000 100 4,250,000 - 0 - 100 3,750,000 1.00 0.71 KAPANEWON JETIS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-39II-39II-39 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas persen 100 100,000,000 100 200,000,000 100 30,000,000 0 - 0 - 100 200,000,000 1.00 2.00 KAPANEWON KRETEK Adat,Seni, dan lembaga kebudayaan Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta persen 100 100,000,000 100 200,000,000 1 30,000,000 0 - 0 - 100 200,000,000 1.00 2.00 KAPANEWON KRETEK PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas persen 100 309,460,000 100 75,000,000 100 - 15.00 - 15 - 115 75,000,000 1.15 0.24 KAPANEWON KRETEK Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan persen 100 309,460,000 100 75,000,000 0 - 0.00 - 0 - 100 75,000,000 1.00 0.24 KAPANEWON KRETEK PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 80 6,089,188,829 100 6,279,589,770 80 3,738,457,937 28.39 897,461,744 28.39 897,461,744 128.39 7,177,051,514 1.60 1.18 KAPANEWON KRETEK Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah persen 100 59,400,000 100 21,905,000 100 3,600,000 17.50 450,000 17.5 450,000 117.5 22,355,000 1.18 0.38 KAPANEWON KRETEK Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah persen 100 2,856,443,829 100 5,370,781,419 100 3,152,809,137 29.99 804,328,109 29.99 804,328,109 129.99 6,175,109,528 1.30 2.16 KAPANEWON KRETEK Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 8,500,000 100 2,750,000 100 625,000 0 - 0 - 100 2,750,000 1.00 0.32 KAPANEWON KRETEK Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 100 1,424,570,544 100 239,437,378 100 179,849,096 17.04 18,389,256 17.04 18,389,256 117.04 257,826,634 1.17 0.18 KAPANEWON KRETEK Penggadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah persen 100 340,000,000 0 17,000,000 100 - 0 - 0 - 0 17,000,000 0.00 0.05 KAPANEWON KRETEK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah persen 100 754,274,476 100 299,561,708 100 153,828,704 29.34 42,497,755 29.34 42,497,755 129.34 342,059,463 1.29 0.45 KAPANEWON KRETEK Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah persen 100 645,999,980 100 330,904,265 100 248,371,000 15.93 31,796,624 15.93 31,796,624 115.93 362,700,889 1.16 0.56 KAPANEWON KRETEK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 623,650,000 100 122,931,000 89 31,919,000 17.08 3,125,000 17.08 3,125,000 117.08 126,056,000 1.17 0.20 KAPANEWON KRETEK Koordsinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon persen 100 420,200,000 100 87,950,000 100 18,000,000 7.08 2,125,000 7.08 2,125,000 107.08 90,075,000 1.07 0.21 KAPANEWON KRETEK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon angka 92 203,450,000 100 34,981,000 91 13,919,000 30.00 1,000,000 30 1,000,000 130 35,981,000 1.41 0.18 KAPANEWON KRETEK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 100 1,094,000,000 100 249,455,000 91 119,557,000 40.22 34,765,500 40.22 34,765,500 140.22 284,220,500 1.40 0.26 KAPANEWON KRETEK Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan persen 100 708,000,000 100 180,080,000 91 83,897,000 46.69 31,365,500 46.69 31,365,500 146.69 211,445,500 1.47 0.30 KAPANEWON KRETEK Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan persen 100 386,000,000 100 69,375,000 91 35,660,000 25.00 3,400,000 25 3,400,000 125 72,775,000 1.25 0.19 KAPANEWON KRETEK PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 100 926,000,000 100 228,795,000 100 155,690,000 15.00 3,950,000 15 3,950,000 115 232,745,000 1.15 0.25 KAPANEWON KRETEK Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum persen 100 926,000,000 100 228,795,000 100 155,690,000 15.00 3,950,000 15 3,950,000 115 232,745,000 1.15 0.25 KAPANEWON KRETEK PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 9,010,000 100 21,685,000 100 5,125,000 0 - 0 - 100 21,685,000 1.00 2.41 KAPANEWON KRETEK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 9,010,000 100 21,685,000 100 5,125,000 0 - 0 - 100 21,685,000 1.00 2.41 KAPANEWON KRETEK 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 0 - 100 216,191,900 100 60,000,000 0 - 0 - 100 216,191,900 KAPANEWON KASIHAN 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan Persen 0 - 100 216,191,900 100 60,000,000 0 - 0 - 100 216,191,900 KAPANEWON KASIHAN 4.1.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 309,460,000 0 - 0 - 0.00 0.00 KAPANEWON KASIHAN 4.01.04.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 309,460,000 0 - 0 - 0.00 0.00 KAPANEWON KASIHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-40II-40II-40 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Persen 89 16,808,569,251 82.63 8,412,736,463 88 3,713,164,827 20 767,957,607 20 767,957,607 102.63 9,180,694,070 1.15 0.55 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 95 54,000,000 95 30,396,050 95 6,600,000 45 3,000,000 45 3,000,000 140 33,396,050 1.47 0.62 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 13,140,646,030 100 7,751,286,440 100 3,543,882,799 25 724,424,887 25 724,424,887 125 8,475,711,327 1.25 0.64 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 12 20,000,000 12 7,999,800 12 3,000,000 3 750,000 3 750,000 15 8,749,800 1.25 0.44 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Persen 95 839,776,068 95 480,504,526 95 159,682,028 25 39,782,720 25 39,782,720 120 520,287,246 1.26 0.62 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah Persen 95 737,611,801 0 - 0 - 0.00 0.00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persen 95 964,278,000 95 553,380,542 95 225,002,180 25 51,013,397 25 51,013,397 120 604,393,939 1.26 0.63 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah Persen 95 1,052,257,352 95 604,588,506 95 180,664,400 35 64,399,900 35 64,399,900 130 668,988,406 1.37 0.64 KAPANEWON KASIHAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persen 100 565,786,997 100 180,836,800 100 18,662,500 25 4,560,000 25 4,560,000 125 185,396,800 1.25 0.33 KAPANEWON KASIHAN 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Persen 90 377,191,427 90 133,324,300 90 13,287,500 25 3,560,000 25 3,560,000 115 136,884,300 1.28 0.36 KAPANEWON KASIHAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Persen 90 188,595,570 90 47,512,500 90 5,375,000 20 1,000,000 20 1,000,000 110 48,512,500 1.22 0.26 KAPANEWON KASIHAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 90 747,855,958 91 212,942,500 90 73,802,000 35 26,274,500 35 26,274,500 126 239,217,000 1.40 0.32 KAPANEWON KASIHAN 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Persen 90 476,695,208 90 130,882,900 90 47,062,000 50 25,674,500 50 25,674,500 140 156,557,400 1.56 0.33 KAPANEWON KASIHAN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Persen 90 271,160,750 90 82,059,600 90 26,740,000 5 600,000 5 600,000 95 82,659,600 1.06 0.30 KAPANEWON KASIHAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 90 416,759,471 91 58,109,600 90 132,932,000 - 0 - 91 58,109,600 1.01 0.14 KAPANEWON KASIHAN 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 90 416,759,471 90 58,109,600 90 132,932,000 - 0 - 90 58,109,600 1.00 0.14 KAPANEWON KASIHAN 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 616,570,652 100 69,680,000 100 22,475,900 10 2,000,000 10 2,000,000 110 71,680,000 1.10 0.12 KAPANEWON KASIHAN 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Persen 90 616,570,652 90 69,680,000 90 22,475,900 10 2,000,000 10 2,000,000 100 71,680,000 1.11 0.12 KAPANEWON KASIHAN 2.33.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0 0 100 624,710,000 100 569,460,000 0 509460000 0 509,460,000 100 1,134,170,000 KAPANEWON PANDAK 2.22.8.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Event 0 0 100 624,710,000 100 569,460,000 0 509460000 0 509,460,000 100 1,134,170,000 KAPANEWON PANDAK 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN. Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 309,460,000 100 509,460,000 100 509,460,000 10 509,460,000 10 509,460,000 110 1,018,920,000 1.10 3.29 KAPANEWON PANDAK 4.1.4.4.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 309,460,000 100 17,649,624,665 100 20,355,881,273 10 18,150,859,639 10 18,150,859,639 110 35,800,484,304 1.10 115.69 KAPANEWON PANDAK 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Evaluasi Kinerja Angka 90 30,681,532,910 82 17,425,863,665 82 17,425,863,665 82 17,425,863,665 82 17,425,863,665 164 34,851,727,330 1.82 1.14 KAPANEWON PANDAK 7.1.1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Persen 100 13,397,387,665 100 172,736,000 100 2,930,017,608 724,995,974 0 724,995,974 100 897,731,974 1.00 0.07 KAPANEWON PANDAK 7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah Persen 100 13,340,052,665 100 161,230,000 100 2,927,236,608 25 723,914,974 25 723,914,974 125 885,144,974 1.25 0.07 KAPANEWON PANDAK 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah Persen 100 9,712,500 100 3,212,500 100 2,700,000 25 637,500 25 637,500 125 3,850,000 1.25 0.40 KAPANEWON PANDAK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-41II-41II-41 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 95 943,685,228 100 19,465,314,773 100 3,405,993,750 25 351,576,400 25 351,576,400 125 19,816,891,173 1.32 21.00 KAPANEWON PANDAK 7.1.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah Persen 98 707,550,000 96 7,591,958,421 96 1,304,173,200 0 126,581,800 0 126,581,800 96 7,718,540,221 0.98 10.91 KAPANEWON PANDAK 7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 95 1,101,894,745 95 7,494,119,921 95 1,304,173,200 23 126,581,800 23 126,581,800 118 7,620,701,721 1.24 6.92 KAPANEWON PANDAK 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah Persen 95 1,181,250,107 95 3,495,979,050 95 649,286,600 22 62,590,900 22 62,590,900 117 3,558,569,950 1.23 3.01 KAPANEWON PANDAK 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 94 2,055,945,000 92 2,120,215,650 92 297,852,500 23 18,200,000 23 18,200,000 115 2,138,415,650 1.22 1.04 KAPANEWON PANDAK 7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon Persen 90 195,625,000 90 1,375,763,400 90 196,471,500 22 12,600,000 22 12,600,000 112 1,388,363,400 1.24 7.10 KAPANEWON PANDAK 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Persen 90 1,860,320,000 92 1,244,503,500 92 190,871,500 17 11,200,000 17 11,200,000 109 1,255,703,500 1.21 0.67 KAPANEWON PANDAK 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 88 1,213,390,000 84 744,452,250 84 101,381,000 20 5,600,000 20 5,600,000 104 750,052,250 1.18 0.62 KAPANEWON PANDAK 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Persen 88 631,980,000 84 466,589,250 84 89,490,500 20 5,600,000 20 5,600,000 104 472,189,250 1.18 0.75 KAPANEWON PANDAK 7.1.3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Persen 88 581,410,000 86 277,863,000 86 50,690,500 17 2,800,000 17 2,800,000 103 280,663,000 1.17 0.48 KAPANEWON PANDAK 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 88 698,400,000 86 277,863,000 88 11,890,500 18 - 18 - 104 277,863,000 1.18 0.40 KAPANEWON PANDAK 7.1.4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Persen 88 698,400,000 86 277,863,000 88 11,890,500 18 - 18 - 104 277,863,000 1.18 0.40 KAPANEWON PANDAK 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum Persen 100 76,050,000 100 - 100 3,963,500 0 - 0 - 100 - 1.00 0.00 KAPANEWON PANDAK 7.1.5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Persen 100 76,050,000 100 - 100 3,963,500 0 - 0 - 100 - 1.00 0.00 KAPANEWON PANDAK 2.22.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas persen 100 - 100 214,750,000 100 60,000,000 0 - 0 - 100 214,750,000 1.00 KAPANEWON PUNDONG 2.22.8.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta persen 100 - 100 214,750,000 100 60,000,000 0 - 0 - 100 214,750,000 1.00 KAPANEWON PUNDONG 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas persen 100 309,460,000 100 8,460,307,435 100 3,463,925,594 0 876,628,157 0 876,628,157 100 9,336,935,592 1.00 30.17 KAPANEWON PUNDONG 4.1.4.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan persen 100 309,460,000 100 8,460,307,435 100 3,463,925,594 0 876,628,157 0 876,628,157 100 9,336,935,592 1.00 30.17 KAPANEWON PUNDONG 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 90 16,409,889,431 82 8,326,042,435 89 3,457,975,594 23 874,928,157 22.51855 874,928,157 104.6785528 9,200,970,592 1.16 0.56 KAPANEWON PUNDONG 7.1.1.2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah persen 90 63,010,000 82 15,445,000 89 5,950,000 25 1,700,000 25.42857 1,700,000 107.5885714 17,145,000 1.20 0.27 KAPANEWON PUNDONG 7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah persen 90 13,015,248,006 88 6,961,781,050 89 2,918,561,960 22 735,109,331 22.41677 735,109,331 110.4167694 7,696,890,381 1.23 0.59 KAPANEWON PUNDONG 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 83 15,500,000 100 4,800,000 100 2,400,000 22 600,000 22.25 600,000 122.25 5,400,000 1.47 0.35 KAPANEWON PUNDONG 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 90 935,174,125 88 293,825,202 89 190,018,522 17 37,032,583 17.34515 37,032,583 105.3451506 330,857,785 1.17 0.35 KAPANEWON PUNDONG 7.1.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah persen 90 116,262,500 - 43,059,000 0 - 0 - 0 - 0 43,059,000 0.00 0.37 KAPANEWON PUNDONG 7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah persen 100 1,444,104,000 100 485,010,131 100 189,687,712 24 45,769,843 24.12905 45,769,843 124.1290501 530,779,974 1.24 0.37 KAPANEWON PUNDONG 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah persen 90 820,590,800 88 522,122,052 89 151,357,400 32 54,716,400 32.17391 54,716,400 120.1739115 576,838,452 1.34 0.70 KAPANEWON PUNDONG 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 95 161,207,957 93 126,464,900 94 97,423,000 4 4,307,500 4.156154 4,307,500 97.15615409 130,772,400 1.02 0.81 KAPANEWON PUNDONG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-42II-42II-42 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon persen 95 93,984,875 93 90,692,500 94 87,273,000 3 2,587,500 2.786944 2,587,500 95.78694442 93,280,000 1.01 0.99 KAPANEWON PUNDONG 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon angka 95 67,223,082 93 35,772,400 94 10,150,000 16 1,720,000 15.92906 1,720,000 108.929064 37,492,400 1.15 0.56 KAPANEWON PUNDONG 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 86 1,140,223,492 83 453,623,500 85 135,301,000 15 24,087,500 15.13246 24,087,500 98.13246391 477,711,000 1.14 0.42 KAPANEWON PUNDONG 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan persen 86 718,619,492 83 286,532,000 85 92,591,000 22 24,087,500 22.11271 24,087,500 105.1127053 310,619,500 1.22 0.43 KAPANEWON PUNDONG 7.1.3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan persen 86 421,604,000 83 167,091,500 85 42,710,000 0 - 0 - 83 167,091,500 0.97 0.40 KAPANEWON PUNDONG 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 91 901,852,778 89 379,161,000 90 167,860,400 0 - 0 - 89 379,161,000 0.98 0.42 KAPANEWON PUNDONG 7.1.4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum persen 91 901,852,778 89 379,161,000 90 167,860,400 0 - 0 - 89 379,161,000 0.98 0.42 KAPANEWON PUNDONG 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 79,121,848 100 14,205,000 100 12,506,000 0 - 0 - 100 14,205,000 1.00 0.18 KAPANEWON PUNDONG 7.1.5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 79,121,848 100 14,205,000 100 12,506,000 0 - 0 - 100 14,205,000 1.00 0.18 KAPANEWON PUNDONG 2.22.8 ROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi persen 0.00 - 100 215,250,000 100 60,000,000 0 - 0 - 100 215,250,000 KAPANEWON PLERET 2.22.8.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan persen 0.00 - 100 215,250,000 100 60,000,000 0 - 0 - 100 215,250,000 KAPANEWON PLERET 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas persen 100 309,460,000 100 417,203,000 100 343,612,200 0 - 0 - 100 417,203,000 1.00 1.35 KAPANEWON PLERET 4.1.4.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan persen 100 309,460,000 100 417,203,000 100 343,612,200 0 - 0 - 100 417,203,000 1.00 1.35 KAPANEWON PLERET 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 82 16,691,276,004 81 8,095,985,256 81 3,311,282,863 30 738,265,848 30 738,265,848 111 8,834,251,104 1.35 0.53 KAPANEWON PLERET 7.1.1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah persen 100 36,250,000 100 14,900,000 100 5,100,000 29 425,000 29 425,000 129 15,325,000 1.29 0.42 KAPANEWON PLERET 7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah persen 100 12,931,501,004 100 6,643,367,133 100 2,781,633,312 17 625,662,655 17 625,662,655 117 7,269,029,788 1.17 0.56 KAPANEWON PLERET 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah persen 100 17,100,000 100 5,100,000 100 2,550,000 25 637,500 25 637,500 125 5,737,500 1.25 0.34 KAPANEWON PLERET 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 100 1,047,834,000 100 473,056,562 100 197,736,017 33 12,814,272 33 12,814,272 133 485,870,834 1.33 0.46 KAPANEWON PLERET 7.1.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah persen 100 359,571,000 100 136,430,000 100 27,760,000 100 24,000,000 100 24,000,000 200 160,430,000 2.00 0.45 KAPANEWON PLERET 7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah persen 100 983,990,000 100 428,291,561 100 166,120,034 17 37,351,221 17 37,351,221 117 465,642,782 1.17 0.47 KAPANEWON PLERET 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah persen 100 1,315,030,000 100 394,840,000 100 130,383,500 0 37,375,200 0 37,375,200 100 432,215,200 1.00 0.33 KAPANEWON PLERET 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 391,992,500 95 85,030,000 95 57,437,500 24 16,575,000 24 16,575,000 119 101,605,000 1.19 0.26 KAPANEWON PLERET 7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon persen 100 268,992,500 100 54,280,000 100 32,187,500 21 15,575,000 21 15,575,000 121 69,855,000 1.21 0.26 KAPANEWON PLERET 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon persen 100 123,000,000 100 30,750,000 100 25,250,000 27 1,000,000 27 1,000,000 127 31,750,000 1.27 0.26 KAPANEWON PLERET 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat persen 100 929,887,500 95 348,145,000 95 131,444,000 27 26,825,000 27 26,825,000 122 374,970,000 1.22 0.40 KAPANEWON PLERET 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan persen 100 626,742,500 90 223,462,500 100 96,561,500 59 26,825,000 59 26,825,000 149 250,287,500 1.49 0.40 KAPANEWON PLERET 7.1.3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan persen 100 303,145,000 90 124,682,500 90 34,882,500 13 - 13 - 103 124,682,500 1.03 0.41 KAPANEWON PLERET PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-43II-43II-43 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon persen 100 785,475,000 95 288,454,500 95 187,311,000 5 - 5 - 100 288,454,500 1.00 0.37 KAPANEWON PLERET 7.1.4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum persen 100 785,475,000 90 288,454,500 90 187,311,000 5 - 5 - 95 288,454,500 0.95 0.37 KAPANEWON PLERET 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum Persen 100 178,015,000 100 27,350,000 100 3,900,000 0 - 0 - 100 27,350,000 1.00 0.15 KAPANEWON PLERET 7.1.5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum persen 100 178,015,000 100 27,350,000 100 3,900,000 0 - 0 - 100 27,350,000 1.00 0.15 KAPANEWON PLERET 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen - - 100 216,250,000.00 100 60,000,000.00 - - 0 - 100 216,250,000 KAPANEWON PAJANGAN 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen - - 100 216,250,000.00 100 60,000,000.00 - - 0 - 100 216,250,000 KAPANEWON PAJANGAN 04.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 309,460,000 100 509,460,000 100 509,460,000 - 509,460,000 0 509,460,000 100 1,018,920,000 1.00 3.29 KAPANEWON PAJANGAN 04.01.04.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 309,460,000 100 10,870,175,498 100 3,287,702,591 - 762,907,558 0 762,907,558 100 11,633,083,056 1.00 37.59 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP angka 80 16,099,123,811 82 10,751,080,498 82 3,287,702,591.00 23.20 762,907,558.00 23.20488 762,907,558 105.2748836 11,513,988,056 1.32 0.72 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Persen 100 88,375,000 100 29,020,000 82 6,180,000.00 27.18 1,680,000.00 27.18447 1,680,000 127.184466 30,700,000 1.27 0.35 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah Persen 100 12,197,895,311 89 9,183,340,853 100 2,780,761,857.00 23.08 641,791,250.00 23.07969 641,791,250 112.1006682 9,825,132,103 1.12 0.81 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.02.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah angka 100 13,440,000 100 5,910,000 100 3,400,000.00 0.00 - 0 - 100 5,910,000 1.00 0.44 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.02.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum angka 80 1,280,444,566 100 658,018,480 100 155,688,709.00 26.86 41,812,120.00 26.85623 41,812,120 126.3693745 699,830,600 1.58 0.55 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.02.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah Persen 444,059,000 100 72,812,500 - - - - 0 - 100 72,812,500 0.16 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.02.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerjaCapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persen 100 1,012,284,436 100 488,229,265 100 202,086,460 24.08 48,672,488 24.08498 48,672,488 123.8513491 536,901,753 1.24 0.53 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.02.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan sarana dan prasarana aparatur persen 100 1,062,625,498 99 380,726,900 100 139,585,565 20.74 28,951,700 20.74118 28,951,700 119.5071913 409,678,600 1.20 0.39 KAPANEWON PAJANGAN 07.01.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik Persen 92 592,351,500 100 124,640,200 91 26,420,000 33.02 8,725,000 33.02422 8,725,000 132.8512948 133,365,200 1.44 0.23 KAPANEWON PAJANGAN 07.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan persen 92 418,112,500 100 88,133,000 91 16,450,000 25.00 4,112,500 25 4,112,500 125 92,245,500 1.36 0.22 KAPANEWON PAJANGAN 07.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Persen 100 174,239,000 100 36,507,200 91 9,970,000 46.26 4,612,500 46.26379 4,612,500 145.8357914 41,119,700 1.46 0.24 KAPANEWON PAJANGAN 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan persen 100 753,508,000 100 308,752,500 91 110,762,500 24.50 27,135,000 24.49836 27,135,000 124.4983636 335,887,500 1.24 0.45 KAPANEWON PAJANGAN 07.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan persen 100 483,783,000 100 234,565,500 91 83,360,000 32.55 27,135,000 32.55158 27,135,000 132.5515835 261,700,500 1.33 0.54 KAPANEWON PAJANGAN 07.01.03.02.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Persen 88 269,725,000 100 74,187,000 91 27,402,500 0.00 - 0 - 100 74,187,000 1.14 0.28 KAPANEWON PAJANGAN 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan persen 100 413,210,000 100 245,437,500 91 163,303,500 2.59 4,225,000 2.587207 4,225,000 102.5872073 249,662,500 1.03 0.60 KAPANEWON PAJANGAN 07.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum persen 100 413,210,000 100 245,437,500 91 163,303,500 2.59 4,225,000 2.587207 4,225,000 102.5872073 249,662,500 1.03 0.60 KAPANEWON PAJANGAN 07.01.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan persen 100 672,747,000 100 139,481,500 100 5,825,000 0.00 - 0 - 100 139,481,500 1.00 0.21 KAPANEWON PAJANGAN 07.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 672,747,000 100 139,481,500 100 5,825,000 0.00 - 0 - 100 139,481,500 1.00 0.21 KAPANEWON PAJANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-44II-44II-44 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 2.22.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi persen 0 - 100 218,500,000 100 60,000,000 0 - 0 - 100 218,500,000 KAPANEWON SANDEN 2.22.8.5.07 Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi persen 0 - 100 218,500,000 100 60,000,000 0 - 0 - 100 218,500,000 KAPANEWON SANDEN 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas persen 100.00 309,045,000 100 120,300,000 100 96,235,100 0 - 0 - 100 120,300,000 1.00 0.39 KAPANEWON SANDEN 4.1.4.5.06 Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan Persentase Capaian kinerja perencanaaan dan pengendalian kegiatan persen 100 309,045,000 100 120,300,000 100 96,235,100 0 - 0 - 100 120,300,000 1.00 0.39 KAPANEWON SANDEN 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 85 16,249,703,207 82 8,104,163,681 100 3,240,475,737 766,455,164 0 766,455,164 82 8,870,618,845 0.96 0.55 KAPANEWON SANDEN 7.1.1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah kpanewon Sanden persen 100 40,000,000 100 10,680,000 100 7,650,000 0 0 - 100 10,680,000 1.00 0.27 KAPANEWON SANDEN 7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan persen 85 12,409,631,447 100 6,485,997,566 100 2,697,796,230 617,349,817 0 617,349,817 100 7,103,347,383 1.18 0.57 KAPANEWON SANDEN 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 7,890,000 100 2,822,500 100 3,400,000 0 0 - 100 2,822,500 0.36 KAPANEWON SANDEN 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 95 1,504,750,307 100 532,132,830 100 174,545,177 34,118,694 0 34,118,694 100 566,251,524 1.05 0.38 KAPANEWON SANDEN 7.1.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Persen 100 297,738,000 100 20,738,000 37,400,000 37,400,000 0 37,400,000 100 58,138,000 1.00 0.20 KAPANEWON SANDEN 7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 100 1,008,695,360 100 530,356,029 204,501,080 49,836,703 0 49,836,703 100 580,192,732 1.00 0.58 KAPANEWON SANDEN 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah persen 100 980,998,093 100 521,436,756 115,183,250 27,749,950 0 27,749,950 100 549,186,706 1.00 0.56 KAPANEWON SANDEN 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik angka 94 350,000,000 92 141,737,500 100 29,562,500 1,987,500 0 1,987,500 92 143,725,000 0.98 0.41 KAPANEWON SANDEN 7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon persen 100 268,000,000 100 119,212,500 100 22,362,500 1,487,500 0 1,487,500 100 120,700,000 1.00 0.45 KAPANEWON SANDEN 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Kapanewon persen 94 82,000,000 100 22,525,000 100 7,200,000 500,000 0 500,000 100 23,025,000 1.06 0.28 KAPANEWON SANDEN 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 84 837,384,900 82 331,358,450 100 129,374,000 29,900,000 0 29,900,000 82 361,258,450 0.98 0.43 KAPANEWON SANDEN 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyrakat desa persen 85 523,172,500 100 180,413,250 100 70,584,000 27,875,000 0 27,875,000 100 208,288,250 1.18 0.40 KAPANEWON SANDEN 7.1.3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat persen 100 314,212,400 100 150,945,200 100 58,790,000 2,025,000 0 2,025,000 100 152,970,200 1.00 0.49 KAPANEWON SANDEN 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 91 548,000,000 89 242,123,000 100 163,916,000 0 0 - 89 242,123,000 0.98 0.44 KAPANEWON SANDEN 7.1.4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon persen 100 548,000,000 100 242,123,000 100 163,916,000 0 0 - 100 242,123,000 1.00 0.44 KAPANEWON SANDEN 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 283,000,000 100 35,025,000 6,550,000 3,300,000 0 3,300,000 100 38,325,000 1.00 0.14 KAPANEWON SANDEN 7.1.5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon persen 100 283,000,000 100 35,025,000 6,550,000 3,300,000 0 3,300,000 100 38,325,000 1.00 0.14 KAPANEWON SANDEN 2.22.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi persen 100 - 1 1,216,500,000 100 120,000,000 - 0 - 1 1,216,500,000 0.01 KAPANEWON SRANDAKAN 2.22.8.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta Event 1 - 1 1,216,500,000 1 120,000,000 0 - 0 - 1 1,216,500,000 1.00 KAPANEWON SRANDAKAN 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas persen 100 245,300,000 100 203,812,500 100 168,106,800 0 - 0 - 100 203,812,500 1.00 0.83 KAPANEWON SRANDAKAN 4.1.4.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas persen 100 245,300,000 100 203,812,500 4 168,106,800 0 - 0 - 100 203,812,500 1.00 0.83 KAPANEWON SRANDAKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-45II-45II-45 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 89 15,691,271,032 82 19,069,089,736 88 3,523,619,535 793,622,456 0 793,622,456 82.1 19,862,712,192 0.92 1.27 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 100 12,210,580,032 100 8,238,939,811 51 3,049,782,423 693,852,636 0 693,852,636 100 8,932,792,447 1.00 0.73 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) angka 100 1,800,000 85 3,100,000 4 500,000 1 - 1 - 86 3,100,000 0.86 1.72 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 100 1,055,336,960 100 10,144,592,895 55 103,555,368 16 23,955,400 16 23,955,400 116 10,168,548,295 1.16 9.64 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 100 496,400,000 1 25,728,698 4 25,650,000 0 - 0 - 1 25,728,698 0.01 0.05 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 98 928,804,436 100 324,724,872 31 182,409,744 8 41,461,920 8 41,461,920 108 366,186,792 1.10 0.39 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 100 979,449,604 100 262,078,460 9 154,522,000 1 32,342,500 1 32,342,500 101 294,420,960 1.01 0.30 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 100 18,900,000 100 69,925,000 12 7,200,000 3 2,010,000 3 2,010,000 103 71,935,000 1.03 3.81 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 94 245,750,000 90 292,434,687 93 54,025,000 6,600,000 0 6,600,000 90 299,034,687 0.96 1.22 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 201,750,000 100 283,434,687 11 42,900,000 3 4,650,000 3 4,650,000 103 288,084,687 1.03 1.43 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 92 44,000,000 92 9,000,000 2 11,125,000 1 1,950,000 1 1,950,000 93 10,950,000 1.01 0.25 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 98 815,625,000 96 174,554,720 97 107,989,000 29,200,000 0 29,200,000 96 203,754,720 0.98 0.25 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 95 549,125,000 95 140,704,720 36 74,525,000 24 27,700,000 24 27,700,000 119 168,404,720 1.25 0.31 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 95 266,500,000 95 33,850,000 5 33,464,000 1 1,500,000 1 1,500,000 96 35,350,000 1.01 0.13 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 98 2,191,750,000 96 351,047,180 97 23,100,000 6,800,000 0 6,800,000 96 357,847,180 0.98 0.16 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 95 2,191,750,000 95 351,047,180 5 23,100,000 1 6,800,000 1 6,800,000 96 357,847,180 1.01 0.16 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 52,672,000 100 96,000,000 100 149,291,000 5,875,000 0 5,875,000 100 101,875,000 1.00 1.93 KAPANEWON SRANDAKAN 7.1.5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 52,672,000 100 96,000,000 74 149,291,000 74 5,875,000 74 5,875,000 174 101,875,000 1.74 1.93 KAPANEWON SRANDAKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi persen 1 - 1 198,415,000 1 60,000,000 - - 0 - 1 198,415,000 1.00 KAPANEWON SEWON Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan tradisi persen 1 - 1 198,415,000 1 60,000,000 - - 0 - 1 198,415,000 1.00 KAPANEWON SEWON PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas persen 100 309,460,000 100 74,327,500 4 168,163,400 - - 0 - 100 74,327,500 1.00 0.24 KAPANEWON SEWON Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas persen 100 309,460,000 3 74,327,500 4 168,163,400 - - 0 - 3 74,327,500 0.03 0.24 KAPANEWON SEWON PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai AKIP Persen 92 29,970,490,369 91 6,137,274,564 100 3,637,272,306 25 917,023,093 25.21 917,023,093 116.21 7,054,297,657 1.26 0.24 KAPANEWON SEWON Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP) Persen 100 11,560,224,629 100 6,600,000 100 4,800,000 25 1,200,000 25 1,200,000 125 7,800,000 1.25 0.00 KAPANEWON SEWON Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP) persen 90 14,351,290,063 90 5,090,593,865 99 3,102,443,073 26 796,628,209 25.68 796,628,209 115.68 5,887,222,074 1.29 0.41 KAPANEWON SEWON Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP) persen 16 15,300,000 100 5,800,000 100 2,900,000 38 1,100,000 37.93 1,100,000 137.93 6,900,000 8.62 0.45 KAPANEWON SEWON Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 100 1,557,140,981 100 342,441,651 99 183,721,193 14 25,781,980 14.03 25,781,980 114.03 368,223,631 1.14 0.24 KAPANEWON SEWON Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP) persen 100 612,545,344 91 30,550,000 1 38,500,000 26 10,000,000 25.97 10,000,000 116.97 40,550,000 1.17 0.07 KAPANEWON SEWON PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-46II-46II-46 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP) persen 100 955,078,000 100 379,059,840 100 179,496,192 30 53,242,056 29.66 53,242,056 129.66 432,301,896 1.30 0.45 KAPANEWON SEWON Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP) persen 100 918,911,352 95 229,669,208 95 125,411,848 23 29,070,848 23.18 29,070,848 118.18 258,740,056 1.18 0.28 KAPANEWON SEWON PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaeaan pemerintahan dan pelayanan publik persen 92 305,347,000 100 67,942,500 100 29,380,000 14 4,025,000 13.7 4,025,000 113.7 71,967,500 1.24 0.24 KAPANEWON SEWON Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik persen 92 225,847,000 100 51,235,000 100 19,550,000 18 3,525,000 18.03 3,525,000 118.03 54,760,000 1.28 0.24 KAPANEWON SEWON Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 79,500,000 100 16,707,500 100 9,830,000 5 500,000 5.09 500,000 105.09 17,207,500 1.05 0.22 KAPANEWON SEWON PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat persen 92 759,389,152 91 204,735,000 100 137,009,488 22 30,275,000 22.1 30,275,000 113.1 235,010,000 1.23 0.31 KAPANEWON SEWON Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa cakupan pemberdayaan kepada masyarakat persen 85 455,500,000 100 122,930,000 100 81,075,000 33 26,900,000 33.18 26,900,000 133.18 149,830,000 1.57 0.33 KAPANEWON SEWON Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat persen 91 303,889,152 100 81,805,000 100 55,934,488 6 3,375,000 6.03 3,375,000 106.03 85,180,000 1.17 0.28 KAPANEWON SEWON PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum persen 100 943,016,268 100 251,644,900 100 192,285,000 2 3,857,500 2.01 3,857,500 102.01 255,502,400 1.02 0.27 KAPANEWON SEWON Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon persen 100 943,016,268 100 251,644,900 100 192,285,000 2 3,857,500 2.01 3,857,500 102.01 255,502,400 1.02 0.27 KAPANEWON SEWON PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum persen 100 403,328,000 100 26,460,000 100 20,347,500 - - 0 - 100 26,460,000 1.00 0.07 KAPANEWON SEWON Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum persen 100 403,328,000 100 26,460,000 100 20,347,500 - - 0 - 100 26,460,000 1.00 0.07 KAPANEWON SEWON 2.22.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi Persen - 100 216,500,000 100 60,000,000 - 0 - 100 216,500,000 KAPANEWON SEDAYU 2.22.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi persen - 100 216,500,000 100 60,000,000 - 0 - 100 216,500,000 KAPANEWON SEDAYU 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas persen 100 309,460,000 100 8,933,988,577 100 3,423,791,705 895,041,738 0 895,041,738 100 9,829,030,315 1.00 31.76 KAPANEWON SEDAYU Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul persen 85 - - 0 - 0 - 0.00 KAPANEWON SEDAYU 4.1.4.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan persen 100 309,460,000 100 8,933,988,577 100 3,423,791,705 895,041,738 0 895,041,738 100 9,829,030,315 1.00 31.76 KAPANEWON SEDAYU 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 89 17,907,123,753 82.74 8,815,476,077 88 3,423,791,705 895,041,738 0 895,041,738 82.74 9,710,517,815 0.93 0.54 KAPANEWON SEDAYU 7.1.1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah persen 100 74,400,000 100 15,567,500 100 4,950,000 33 900,000 33 900,000 133 16,467,500 1.33 0.22 KAPANEWON SEDAYU 7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah persen 100 13,415,764,753 100 7,399,600,801 100 2,970,236,919 23 807,358,876 23 807,358,876 123 8,206,959,677 1.23 0.61 KAPANEWON SEDAYU 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah Persen 100 16,400,000 100 4,800,000 100 2,400,000 25 600,000 25 600,000 125 5,400,000 1.25 0.33 KAPANEWON SEDAYU 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum persen 100 1,717,484,788 100 463,108,158 100 150,537,298 20 26,921,500 20 26,921,500 120 490,029,658 1.20 0.29 KAPANEWON SEDAYU 7.1.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah persen 100 461,860,000 100 75,400,000 100 28,850,000 - 0 - 100 75,400,000 1.00 0.16 KAPANEWON SEDAYU 7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah persen 100 913,279,920 100 378,274,696 100 141,788,588 29 34,003,862 29 34,003,862 129 412,278,558 1.29 0.45 KAPANEWON SEDAYU 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah persen 100 1,307,934,292 100 478,724,922 100 125,028,900 20 25,257,500 20 25,257,500 120 503,982,422 1.20 0.39 KAPANEWON SEDAYU 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik persen 94 188,650,000 100 154,225,000 93 26,700,000 25 3,700,000 25 3,700,000 125 157,925,000 1.33 0.84 KAPANEWON SEDAYU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-47II-47II-47 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon persen 90 116,650,000 100 135,325,000 90 21,500,000 25 3,500,000 25 3,500,000 125 138,825,000 1.39 1.19 KAPANEWON SEDAYU 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon persen 90 72,000,000 100 18,900,000 90 5,200,000 200,000 0 200,000 100 19,100,000 1.11 0.27 KAPANEWON SEDAYU 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat persen 100 369,000,000 100 318,079,500 100 93,425,000 23 25,700,000 23 25,700,000 123 343,779,500 1.23 0.93 KAPANEWON SEDAYU 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan persen 90 212,000,000 100 168,299,500 90 55,175,000 25 24,800,000 25 24,800,000 125 193,099,500 1.39 0.91 KAPANEWON SEDAYU 7.1.3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan persen 90 157,000,000 100 149,780,000 90 38,250,000 20 900,000 20 900,000 120 150,680,000 1.33 0.96 KAPANEWON SEDAYU 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon persen 100 343,850,000 100 337,676,675 100 148,330,000 875,000 0 875,000 100 338,551,675 1.00 0.98 KAPANEWON SEDAYU 7.1.4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum persen 100 343,850,000 100 337,676,675 100 148,330,000 875,000 0 875,000 100 338,551,675 1.00 0.98 KAPANEWON SEDAYU 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 768,000,000 100 27,550,000 100 18,950,000 - 0 - 100 27,550,000 1.00 0.04 KAPANEWON SEDAYU 7.1.5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum persen 100 768,000,000 100 27,550,000 100 18,950,000 - 0 - 100 27,550,000 1.00 0.04 KAPANEWON SEDAYU 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen - - 100.00 219,250,000.00 100 60,000,000.00 - - 0 - 100 219,250,000 KAPANEWON BANGUNTAPAN 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen - - 100.00 219,250,000.00 100 60,000,000.00 - - 0 - 100 219,250,000 KAPANEWON BANGUNTAPAN 04.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 309,460,000 100 118,440,000 100 188,825,400 - - 0 - 100 118,440,000 1.00 0.38 KAPANEWON BANGUNTAPAN 04.01.04.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 309,460,000 100 118,440,000 100 188,825,400 - - 0 - 100 118,440,000 1.00 0.38 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP angka 89 18,086,797,496 87.00 311,628,186 89 174,874,680 19.00 44,326,681 19 44,326,681 106 355,954,867 1.19 0.02 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Persen 100 124,850,000 100 13,049,750 100 3,400,000 26.00 1,062,500 26 1,062,500 126 14,112,250 1.26 0.11 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah Persen 100 13,119,988,768 80.00 7,718,400,342 100 3,623,190,923 19.00 703,578,301 19 703,578,301 99 8,421,978,643 0.99 0.64 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.02.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah angka 100 16,200,000 100.00 2,400,000 100 1,800,000 0.00 - 0 - 100 2,400,000 1.00 0.15 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.02.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum persen 100 1,694,016,500 80.00 468,185,154 100 136,916,452 16.00 23,092,600 16 23,092,600 96 491,277,754 0.96 0.29 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.02.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah Persen 100 840,640,000 - 30,402,200 100 10,500,000 33.00 3,500,000 33 3,500,000 33 33,902,200 0.33 0.04 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.02.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerjaCapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persen 100 926,485,636 100 494,198,281 100 189,572,180 24.00 45,796,780 24 45,796,780 124 539,995,061 1.24 0.58 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.02.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan sarana dan prasarana aparatur persen 100 1,364,616,592 100 572,056,940 100 192,292,850 16.00 32,539,400 16 32,539,400 116 604,596,340 1.16 0.44 KAPANEWON BANGUNTAPAN 07.01.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 92 344,500,000 90 128,736,500 93 33,350,000 36.00 7,025,000 36 7,025,000 126 135,761,500 1.37 0.39 KAPANEWON BANGUNTAPAN 07.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan persen 92 207,500,000 90 95,725,000 93 15,725,000 35.00 5,525,000 35 5,525,000 125 101,250,000 1.36 0.49 KAPANEWON BANGUNTAPAN 07.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Persen 92 137,000,000 100 33,011,500 100 17,625,000 8.51 1,500,000 8.51 1,500,000 108.51 34,511,500 1.18 0.25 KAPANEWON BANGUNTAPAN 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan persen 100 762,806,500 100 345,142,500 100 127,690,000 28.00 36,112,500 28 36,112,500 128 381,255,000 1.28 0.50 KAPANEWON BANGUNTAPAN 07.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan persen 100 545,344,000 100 215,467,500 100 84,287,500 37.00 31,212,500 37 31,212,500 137 246,680,000 1.37 0.45 KAPANEWON BANGUNTAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-48II-48II-48 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 07.01.03.02.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Persen 100 217,462,500 100 129,675,000 100 43,402,500 11.29 4,900,000 11.29 4,900,000 111.29 134,575,000 1.11 0.62 KAPANEWON BANGUNTAPAN 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan persen 100 727,585,400 100 337,975,000 100 162,822,500 0.31 500,000 0.31 500,000 100.31 338,475,000 1.00 0.47 KAPANEWON BANGUNTAPAN 07.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum persen 100 727,585,400 100 337,975,000 100 162,822,500 0.31 500,000 0.31 500,000 100.31 338,475,000 1.00 0.47 KAPANEWON BANGUNTAPAN 07.01.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan persen 100 73,473,900 100 38,812,500 100 18,075,000 25.59 4,625,000 25.59 4,625,000 125.59 43,437,500 1.26 0.59 KAPANEWON BANGUNTAPAN 07.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum persen 100 73,473,900 100 38,812,500 100 18,075,000 25.59 4,625,000 25.59 4,625,000 125.59 43,437,500 1.26 0.59 KAPANEWON BANGUNTAPAN 2.22.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Persen 0.00 0.00 100 217,500,000 100 60,000,000 0 0 - 100 217,500,000 KAPANEWON PIYUNGAN 2.22..5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian kinerja Pembinaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persen 0.00 0.00 100 217,500,000 100 60,000,000 0 0 - 100 217,500,000 KAPANEWON PIYUNGAN 4.1.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 309,460,000 100 8,990,833,457 100 3,465,267,853 - 787,999,806 - 787,999,806 9,778,833,263 31.60 KAPANEWON PIYUNGAN 4.1.4.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan Persen 100 309,460,000 100 118,370,000 - - 0 - 100 118,370,000 1.00 0.38 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 86 16,164,784,940 84 8,872,463,457 85.1 3,465,267,853 787,999,806 0 787,999,806 84 9,660,463,263 0.98 0.60 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.1.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Persen 100 106,500,000 100 16,700,000 100 5,100,000 40 1,700,000 40 1,700,000 140 18,400,000 1.40 0.17 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah Persen 100 12,471,274,420 100 7,178,922,522 100 2,924,009,433 24 655,282,073 24 655,282,073 124 7,834,204,595 1.24 0.63 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah Persen 100 6,500,000 100 11,453,000 100 2,550,000 35 850,000 35 850,000 135 12,303,000 1.35 1.89 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Persen 100 1,477,635,152 100 514,367,011 100 141,474,826 18 23,583,500 18 23,583,500 118 537,950,511 1.18 0.36 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah Persen 100 444,700,000 100 109,297,000 100 20,500,000 100 20,500,000 100 20,500,000 200 129,797,000 2.00 0.29 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persen 100 934,032,080 20 483,671,292 100 194,649,744 25 45,427,583 25 45,427,583 45 529,098,875 0.45 0.57 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah Persen 100 724,143,288 100 558,052,632 100 176,983,850 24 40,656,650 24 40,656,650 124 598,709,282 1.24 0.83 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persen 100 522,072,500 100 111,392,500 100 24,425,000 12 1,000,000 12 1,000,000 112 112,392,500 1.12 0.22 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Persen 100 389,987,500 100 81,272,500 100 14,175,000 12 - 12 - 112 81,272,500 1.12 0.21 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon Persen 95 132,085,000 100 30,120,000 100 10,250,000 11 1,000,000 11 1,000,000 111 31,120,000 1.17 0.24 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 100 830,032,500 100 360,234,000 100 98,754,500 50 29,767,500 50 29,767,500 150 390,001,500 1.50 0.47 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Persen 100 708,202,500 100 191,224,000 100 77,479,500 50 29,767,500 50 29,767,500 150 220,991,500 1.50 0.31 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Persen 100 121,830,000 100 169,010,000 100 21,275,000 - 0 - 100 169,010,000 1.00 1.39 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 100 880,000,000 100 141,327,500 100 111,515,000 3 1,650,000 3 1,650,000 103 142,977,500 1.03 0.16 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Persen 100 880,000,000 100 141,327,500 100 111,515,000 3 1,650,000 3 1,650,000 103 142,977,500 1.03 0.16 KAPANEWON PIYUNGAN 7.1.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 145,515,000 100 20,037,500 100 8,062,500 - - 0 - 100 20,037,500 1.00 0.14 KAPANEWON PIYUNGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-49II-49II-49 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 7.1.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Persen 100 145,515,000 100 20,037,500 100 8,062,500 - - 0 - 100 20,037,500 1.00 0.14 KAPANEWON PIYUNGAN 3,267,530,299,340 - - - - - - 2 Umur Harapan Hidup Tahun 74.39 1,897,326,438,282 74.64 1,784,222,847,870 74.2 470,617,252,919 74.64 117,724,398,615 - 74.64 117,724,398,615 149.28 201% DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS 1.02.01 Program Penunjang Urisan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Angka 83.5 899,644,134,783.00 85.37 669,982,114,902 85.5 229,865,360,265 85.37 59,650,647,485 85.37 59,650,647,485 170.74 729,632,762,387 204% 81% RSUD PANEMBAHAN Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit % 82 83.78 0 84 86.94 86.94 - 170.72 - 208% RSUD PANEMBAHAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan % 100 195,061,348,783.00 100.00 102,671,576,895 100 39,123,713,887 100 13,128,174,131 100.00 13,128,174,131 200.00 115,799,751,026 200% 59% RSUD PANEMBAHAN 1.02.01.2.10 Peninngkatan Pelayanan BLUD Cakupan Pelayanan BLUD % 100 704,582,786,000.00 100.00 567,310,538,007 100 190,741,646,378 100 46,522,473,354 100.00 46,522,473,354 200.00 613,833,011,361 200% 87% RSUD PANEMBAHAN 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Bed Occupation Rate (BOR) % 80 655,152,760.00 67.45 42,861,862,106 69 30,000,000 63.76 0 63.76 - 131.21 42,861,862,106 164% 6542% RSUD PANEMBAHAN Turn Over Interval (TOI) hari 2 1.60 0 2 1.86 1.86 - 3.46 - 173% RSUD PANEMBAHAN Bed Turn Over (BTO) kali 50 68.30 0 50 17.55 17.55 - 85.85 - 172% RSUD PANEMBAHAN Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan % 96 655,152,760.00 100.00 42,861,862,106 97 30,000,000 15.00 0 15.00 - 115.00 42,861,862,106 120% 6542% RSUD PANEMBAHAN 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 501,852,596,495 84.48 262,780,937,828.00 84.40 107,020,619,344.00 27,417,944,859.00 - 27,417,944,859 84.48 290,198,882,687 100% 58% DINAS KESEHATAN 10201201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah persen 100 2,325,682,880 - 1,613,369,354.00 100.00 326,545,454.00 25.00 66,939,780.00 25.00 66,939,780 25.00 1,680,309,134 25% 72% DINAS KESEHATAN 10201202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan persen 100 488,940,860,175 - 252,034,444,161.00 100.00 103,990,664,782.00 25.00 26,816,186,099.00 25.00 26,816,186,099 25.00 278,850,630,260 25% 57% DINAS KESEHATAN 10201206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum persen 100 3,123,121,740 - 2,626,943,445.00 100.00 577,608,416.00 25.00 90,741,054.00 25.00 90,741,054 25.00 2,717,684,499 25% 87% DINAS KESEHATAN 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 3,208,931,700 100 3,020,673,265.00 100.00 1,054,924,550.00 25.00 215,635,987.00 25.00 215,635,987 125.00 3,236,309,252 125% 101% DINAS KESEHATAN 10201209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD persen 100 4,254,000,000 100 3,485,507,603.00 100.00 1,070,876,142.00 25.00 228,441,939.00 25.00 228,441,939 125.00 3,713,949,542 125% 87% DINAS KESEHATAN 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks pemenuhan UKP UKM indeks 1 60,000,213,357 - 455,689,027,299.00 1.00 20,532,778,757.00 0.00 3,191,557,456.00 - 3,191,557,456 - 0% DINAS KESEHATAN 10202201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP indeks 1 3,040,000,080 1 409,578,700,662.00 1.00 9,131,955,166.00 2,530,800,000.00 - 2,530,800,000 1.00 412,109,500,662 100% 13556% DINAS KESEHATAN 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP indeks 1 54,368,907,497 1 45,112,875,435.00 1.00 29,832,437,064.00 0.00 1,094,484,495.00 - 1,094,484,495 1.00 46,207,359,930 100% 85% DINAS KESEHATAN 10202203 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan aplikasi 2 1,945,420,500 1 425,440,650.00 1.00 130,157,000.00 0.00 11,453,000.00 - 11,453,000 1.00 436,893,650 50% 22% DINAS KESEHATAN 10202204 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin RS 7 645,885,280 7 572,010,552.00 7.00 58,582,000.00 0.00 11,818,000.00 - 11,818,000 7.00 583,828,552 100% 90% DINAS KESEHATAN 10203 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks peningkatan kapasitas SDMK indeks 1 1,780,754,220 1 2,233,412,632 1,432,610,864.00 - - 1.00 2,233,412,632 100% 125% DINAS KESEHATAN 10203201 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek persen 100 845,754,220 100 434,215,758.00 100.00 136,770,464.00 24,407,880.00 - 24,407,880 100.00 458,623,638 100% 54% DINAS KESEHATAN 10203202 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota persen - 100 258,975,000.00 100.00 40,605,900.00 0.00 - - 100.00 258,975,000 DINAS KESEHATAN 10203203 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDMK sesuai Standar persen 100 935,000,000 100 3,337,146,450.00 100.00 1,255,234,500.00 33,650,000.00 - 33,650,000 100.00 3,370,796,450 100% 361% DINAS KESEHATAN 10204 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar ( yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) indeks 1 4,188,883,000 1 1,375,194,391.00 1.00 764,087,000.00 0.00 0.00 - - 1.00 1,375,194,391 100% 33% DINAS KESEHATAN Total Anggaran Sasaran 1 : Sasaran 2: Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-50II-50II-50 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 10204201 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) persen 100 1,326,089,000 100 236,292,900.00 100.00 4,725,000.00 0.00 - - 100.00 236,292,900 100% 18% DINAS KESEHATAN 10204203 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan persen 100 171,000,000 100 730,246,800.00 100.00 507,606,000.00 0.00 - - 100.00 730,246,800 100% 427% DINAS KESEHATAN 10204204 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan sertifikat 77 1,395,745,000 25 544,329,400.00 16,600,000.00 6,150,000.00 - 6,150,000 25.00 550,479,400 32% 39% DINAS KESEHATAN Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Stiker pembinaan yang diterbitkan sticker 179 660,452,000 60 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 - - 60.00 10,000,000 34% 2% DINAS KESEHATAN 10204206 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar sampel 75 635,597,000 26 398,654,691.00 246,756,000.00 0.00 - - 26.00 398,654,691 35% 63% DINAS KESEHATAN 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n 60 4,740,164,600 45.00 1,216,906,987.00 397,811,500.00 5,025,750.00 - 5,025,750 45.00 1,221,932,737 75% 26% DINAS KESEHATAN 10205201 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah LP/LS Persen 100 1,285,089,600 100 553,480,287.00 11,637,500.00 750.00 - 750 100.00 553,481,037 100% 43% DINAS KESEHATAN 10205202 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PHBS Persen 8 975,675,000 100 663,426,700.00 78.00 15,625,000.00 1,050,000.00 - 1,050,000 100.00 664,476,700 1250% 68% DINAS KESEHATAN 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen 100 2,479,400,000 100 0.00 100.00 370,549,000.00 3,975,000.00 - 3,975,000 100.00 3,975,000 100% 0% DINAS KESEHATAN 22208 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi Persen 63 10,749,050,000 100.00 2,593,502,027.00 300,000,000.00 0.00 - - 100.00 2,593,502,027 159% 24% DINAS KESEHATAN 22208506 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional Persen 100 10,749,050,000 100 2,593,502,027.00 300,000,000.00 0.00 - - 100.00 2,593,502,027 100% 24% DINAS KESEHATAN UPTD JAMKESDA - - - - 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) angka 84.50 948,145,120 84,48 763,629,778.00 84.40 213,525,912.00 53,321,808.00 - 53,321,808 816,951,586 86% DINAS KESEHATAN 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 948,145,120 100 763,629,778.00 100.00 213,525,912.00 53,321,808.00 - 53,321,808 100.00 816,951,586 100% 86% DINAS KESEHATAN 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan pelayanan Jamkesda persen 100 835,755,263 100.00 114,706,908,458.00 100.00 41,926,950,908.00 25.00 12,876,198,520.00 25.00 12,876,198,520 125.00 127,583,106,978 125% 15266% DINAS KESEHATAN 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda persen 100 835,755,263 100 114,706,908,458.00 100.00 41,926,950,908.00 25.00 12,876,198,520.00 25.00 12,876,198,520 125.00 127,583,106,978 125% 15266% DINAS KESEHATAN UPTD LABKESDA - - - - 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) angka 84.50 928,881,680 84,48 452,595,538.00 84.40 91,081,956.00 25.00 22,763,333.00 25.00 22,763,333 475,358,871 51% DINAS KESEHATAN 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 928,881,680 100 452,595,538.00 100.00 91,081,956.00 25.00 22,763,333.00 25.00 22,763,333 125.00 475,358,871 125% 51% DINAS KESEHATAN 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan pelayanan Labkesda persen 100 3,000,000,000 100.00 4,415,205,290.00 100.00 500,000,000.00 25.00 92,249,575.00 25.00 92,249,575 125.00 4,507,454,865 125% 150% DINAS KESEHATAN 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 3,000,000,000 100 4,415,205,290.00 100.00 500,000,000.00 25.00 92,249,575.00 25.00 92,249,575 125.00 4,507,454,865 125% 150% DINAS KESEHATAN SRANDAKAN 0.00 0.00 - - 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 9,405,448,000 84,48 6,933,602,045.00 84.40 2,506,196,008.00 531,065,743.00 - 531,065,743 7,464,667,788 79% PUSKESMAS SRANDAKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-51II-51II-51 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100 100 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS SRANDAKAN 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 675,448,000 100 526,857,151.00 100.00 173,696,008.00 25.00 36,910,740.00 25.00 36,910,740 125.00 563,767,891 125% 83% PUSKESMAS SRANDAKAN 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas persen 22050 8,730,000,000 100 6,406,744,894.00 100.00 2,332,500,000.00 25.00 494,155,003.00 25.00 494,155,003 125.00 6,900,899,897 1% 79% PUSKESMAS SRANDAKAN 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,335,000,000 1.00 1,924,017,183.00 15,000,000.00 0.00 - - 1.00 1,924,017,183 100% 58% PUSKESMAS SRANDAKAN 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,335,000,000 100 1,924,017,183.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 1,924,017,183 100% 58% PUSKESMAS SRANDAKAN 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 67,137,500 0.00 0.00 - - - 67,137,500 PUSKESMAS SRANDAKAN 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 67,137,500 0.00 0.00 - - - 67,137,500 PUSKESMAS SRANDAKAN SANDEN 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 12,196,858,400 84.48 7,340,699,724.00 84.40 2,590,696,008.00 533,440,081.00 - 533,440,081 84.48 7,874,139,805 100% 65% PUSKESMAS SANDEN Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS SANDEN 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 550,358,400 100 480,546,052.00 100.00 173,696,008.00 25.00 35,826,396.00 25.00 35,826,396 125.00 516,372,448 125% 94% PUSKESMAS SANDEN 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 40000 11,646,500,000 100 6,860,153,672.00 2,417,000,000.00 497,613,685.00 - 497,613,685 100.00 7,357,767,357 0% 63% PUSKESMAS SANDEN 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,335,000,000 - 1,749,497,850.00 15,000,000.00 0.00 - - - 1,749,497,850 0% 52% PUSKESMAS SANDEN 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,335,000,000 100 1,749,497,850.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 1,749,497,850 100% 52% PUSKESMAS SANDEN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks peningkatan kapasitas SDMK indeks - 0 41,653,040.00 0.00 0.00 - - - 41,653,040 PUSKESMAS SANDEN Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase SDMK sesuai Standar persen - 0 41,653,040.00 0.00 0.00 - - - 41,653,040 PUSKESMAS SANDEN 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 72,845,000.00 0.00 0.00 - - - 72,845,000 PUSKESMAS SANDEN 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 72,845,000.00 0.00 0.00 - - - 72,845,000 PUSKESMAS SANDEN KRETEK 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 13,295,268,800 84.48 6,957,427,989.00 2,639,270,026.00 541,574,649.00 - 541,574,649 84.48 7,499,002,638 100% 56% PUSKESMAS KRETEK Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100 100.00 - - 100.00 - 100% PUSKESMAS KRETEK 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 425,268,800 100 424,386,031.00 100.00 174,270,026.00 25.00 36,481,605.00 25.00 36,481,605 125.00 460,867,636 125% 108% PUSKESMAS KRETEK 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 12,870,000,000 100 6,533,041,958.00 2,465,000,000.00 3.00 505,093,044.00 3.00 505,093,044 103.00 7,038,135,002 103% 55% PUSKESMAS KRETEK 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,771,000,000 1.00 1,933,081,608.00 15,000,000.00 0.00 - - 1.00 1,933,081,608 100% 51% PUSKESMAS KRETEK 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,771,000,000 100 1,933,081,608.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 1,933,081,608 100% 51% PUSKESMAS KRETEK 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n 0 - - 8,820,000.00 0.00 0.00 - - - 8,820,000 PUSKESMAS KRETEK 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi NA 0 - - 8,820,000.00 0.00 0.00 - - - 8,820,000 PUSKESMAS KRETEK PUNDONG 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 15,570,358,400 84.48 8,089,033,033.00 84.40 3,220,058,008.00 703,470,436.00 - 703,470,436 84.48 8,792,503,469 100% 56% PUSKESMAS PUNDONG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-52II-52II-52 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS PUNDONG 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 550,358,400 100 486,710,928.00 100.00 210,058,008.00 25.00 43,970,915.00 25.00 43,970,915 125.00 530,681,843 125% 96% PUSKESMAS PUNDONG 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 15,020,000,000 100 7,602,322,105.00 3,010,000,000.00 659,499,521.00 - 659,499,521 100.00 8,261,821,626 100% 55% PUSKESMAS PUNDONG 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,177,500,000 1 1,469,346,697.00 15,000,000.00 0.00 - - 1.00 1,469,346,697 100% 46% PUSKESMAS PUNDONG 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,177,500,000 100 1,469,346,697.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 1,469,346,697 100% 46% PUSKESMAS PUNDONG 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 28,300,000.00 0.00 0.00 - - - 28,300,000 PUSKESMAS PUNDONG 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 28,300,000.00 0.00 0.00 - - - 28,300,000 PUSKESMAS PUNDONG BAMBANGLIPURO 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 13,828,012,294 84.48 9,341,610,861.00 84.40 3,049,696,008.00 675,290,260.00 - 675,290,260 84.48 10,016,901,121 100% 72% PUSKESMAS BAMBANGLIPURO Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 550,358,400 100 602,963,080.00 100.00 173,696,008.00 25.00 36,368,576.00 25.00 36,368,576 125.00 639,331,656 125% 116% PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 13,277,653,894 100 8,738,647,781.00 2,876,000,000.00 638,921,684.00 - 638,921,684 100.00 9,377,569,465 100% 71% PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,715,720,400 1.00 1,663,953,428.00 15,000,000.00 0.00 - - 1.00 1,663,953,428 100% 45% PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,715,720,400 100 1,663,953,428.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 1,663,953,428 100% 45% PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 43,210,000.00 0.00 0.00 - - - 43,210,000 PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 43,210,000.00 0.00 0.00 - - - 43,210,000 PUSKESMAS BAMBANGLIPURO PANDAK I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 10,172,628,656 84.48 6,311,584,243.00 84.40 2,360,241,528.00 476,203,613.00 - 476,203,613 84.48 6,787,787,856 100% 67% PUSKESMAS PANDAK I Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS PANDAK I 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 550,358,400 100 470,319,921.00 100.00 172,241,528.00 25.00 37,139,301.00 25.00 37,139,301 125.00 507,459,222 125% 92% PUSKESMAS PANDAK I 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 9,622,270,256 100 5,841,264,322.00 2,188,000,000.00 439,064,312.00 - 439,064,312 100.00 6,280,328,634 100% 65% PUSKESMAS PANDAK I 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,325,000,000 1.00 1,808,197,862.00 15,000,000.00 0.00 - - 1.00 1,808,197,862 100% 54% PUSKESMAS PANDAK I 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,325,000,000 100 1,808,197,862.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 1,808,197,862 100% 54% PUSKESMAS PANDAK I 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 119,215,000.00 0.00 0.00 - - - 119,215,000 PUSKESMAS PANDAK I 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 119,215,000.00 0.00 0.00 - - - 119,215,000 PUSKESMAS PANDAK I PANDAK II 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 8,211,531,396 84.48 4,801,799,425.00 84.40 1,674,000,000.00 409,764,680.00 - 409,764,680 84.48 5,211,564,105 100% 63% PUSKESMAS PANDAK II 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 300,179,200 100 245,536,594.00 100.00 0.00 25.00 22,008,214.00 25.00 22,008,214 125.00 267,544,808 125% 89% PUSKESMAS PANDAK II 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 7,911,352,196 100 4,556,262,831.00 1,674,000,000.00 387,756,466.00 - 387,756,466 100.00 4,944,019,297 100% 62% PUSKESMAS PANDAK II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-53II-53II-53 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,325,000,000 1.00 1,491,836,202.00 15,000,000.00 0.00 - - 1.00 1,491,836,202 100% 45% PUSKESMAS PANDAK II 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,325,000,000 100 1,491,836,202.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 1,491,836,202 100% 45% PUSKESMAS PANDAK II 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 106,360,000.00 0.00 0.00 - - - 106,360,000 PUSKESMAS PANDAK II 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 106,360,000.00 0.00 0.00 - - - 106,360,000 PUSKESMAS PANDAK II BANTUL I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 11,687,289,115 84.48 105,029,004.00 84.40 105,029,004.00 105,029,004.00 - 105,029,004 84.48 210,058,008 100% 2% PUSKESMAS BANTUL I Cakupan pelayanna puskesmas persen 100 100 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS BANTUL I 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 300,179,200 100 287,078,206.00 100.00 105,029,004.00 25.00 22,318,878.00 25.00 22,318,878 125.00 309,397,084 125% 103% PUSKESMAS BANTUL I 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 11,387,109,915 100 6,118,885,360.00 2,240,700,000.00 431,120,713.00 - 431,120,713 100.00 6,550,006,073 100% 58% PUSKESMAS BANTUL I 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 855,000,000 1.00 1,286,398,285.00 15,000,000.00 0.00 - - 1.00 1,286,398,285 100% 150% PUSKESMAS BANTUL I 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 855,000,000 100 1,179,673,285.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 1,179,673,285 100% 138% PUSKESMAS BANTUL I 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 106,725,000.00 0.00 - - - 106,725,000 PUSKESMAS BANTUL I BANTUL II 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 8,175,589,600 84.48 5,239,336,414.00 1,970,057,502.00 411,894,759.00 - 411,894,759 84.48 5,651,231,173 100% 69% PUSKESMAS BANTUL II Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100 100.00 - - 100.00 - 100% PUSKESMAS BANTUL II 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 175,089,600 100 243,408,660.00 107,057,502.00 22,737,271.00 - 22,737,271 100.00 266,145,931 100% 152% PUSKESMAS BANTUL II 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 8,000,500,000 100 4,995,927,754.00 1,863,000,000.00 389,157,488.00 - 389,157,488 100.00 5,385,085,242 100% 67% PUSKESMAS BANTUL II 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 31,775,000,000 1.00 1,912,490,281.00 15,000,000.00 0.00 - - 1.00 1,912,490,281 100% 6% PUSKESMAS BANTUL II 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 31,775,000,000 100 1,912,490,281.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 1,912,490,281 100% 6% PUSKESMAS BANTUL II JETIS I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 10,937,925,831 84.48 7,117,891,809.00 84.40 2,605,029,004.00 519,888,021.00 - 519,888,021 84.48 7,637,779,830 100% 70% PUSKESMAS JETIS I Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS JETIS I 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 425,268,800 100 353,730,384.00 100.00 105,029,004.00 25.00 22,318,878.00 25.00 22,318,878 125.00 376,049,262 125% 88% PUSKESMAS JETIS I 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 10,512,657,031 100 6,764,161,425.00 2,500,000,000.00 497,569,143.00 - 497,569,143 100.00 7,261,730,568 100% 69% PUSKESMAS JETIS I 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 4,328,000,000 1.00 1,796,721,369.00 15,000,000.00 0.00 - - 1.00 1,796,721,369 100% 42% PUSKESMAS JETIS I 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 4,328,000,000 100 1,796,721,369.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 1,796,721,369 100% 42% PUSKESMAS JETIS I 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 34,677,500.00 0.00 0.00 - - - 34,677,500 PUSKESMAS JETIS I 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 34,677,500.00 0.00 0.00 - - - 34,677,500 PUSKESMAS JETIS I JETIS II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-54II-54II-54 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 7,068,379,200 84.48 5,172,955,658.00 1,781,187,342.00 380,074,123.00 - 380,074,123 84.48 5,553,029,781 100% 79% PUSKESMAS JETIS II Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100 100.00 - - 100.00 - 100% PUSKESMAS JETIS II 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 300,179,200 100 280,303,731.00 70,687,342.00 15,021,579.00 - 15,021,579 100.00 295,325,310 100% 98% PUSKESMAS JETIS II 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 6,768,200,000 100 4,892,651,927.00 1,710,500,000.00 365,052,544.00 - 365,052,544 100.00 5,257,704,471 100% 78% PUSKESMAS JETIS II 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,678,832,000 1.00 1,548,022,620.00 15,000,000.00 0.00 - - 1.00 1,548,022,620 100% 42% PUSKESMAS JETIS II 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,678,832,000 100 1,548,022,620.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 1,548,022,620 100% 42% PUSKESMAS JETIS II 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 82,735,000.00 0.00 0.00 - - - 82,735,000 PUSKESMAS JETIS II 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi NA - - 82,735,000.00 0.00 0.00 - - - 82,735,000 PUSKESMAS JETIS II IMOGIRI I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 9,019,884,235 84.48 7,593,223,523.00 84.40 2,699,362,506.00 652,248,681.00 - 652,248,681 84.48 8,245,472,204 100% 91% PUSKESMAS IMOGIRI I Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS IMOGIRI I 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 425,268,800 100 420,240,164.00 100.00 139,362,506.00 25.00 30,049,806.00 25.00 30,049,806 125.00 450,289,970 125% 106% PUSKESMAS IMOGIRI I 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 8,594,615,435 100 7,172,983,359.00 2,560,000,000.00 622,198,875.00 - 622,198,875 100.00 7,795,182,234 100% 91% PUSKESMAS IMOGIRI I 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 4,070,000,000 1.00 2,386,563,289.00 15,000,000.00 0.00 - - 1.00 2,386,563,289 100% 59% PUSKESMAS IMOGIRI I 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 4,070,000,000 100 2,386,563,289.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 2,386,563,289 100% 59% PUSKESMAS IMOGIRI I 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 7,000,000.00 0.00 0.00 - - - 7,000,000 PUSKESMAS IMOGIRI I 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 7,000,000.00 0.00 0.00 - - - 7,000,000 PUSKESMAS IMOGIRI I IMOGIRI II 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 10,728,853,829 84.48 7,337,200,400.00 2,795,448,011.00 492,648,056.00 - 492,648,056 84.48 7,829,848,456 100% 73% PUSKESMAS IMOGIRI II Cakupan pelayanan Puskesmas persen 100 100.00 - - 100.00 - 100% PUSKESMAS IMOGIRI II 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 175,089,600 100 278,540,805.00 69,241,022.00 14,713,859.00 - 14,713,859 100.00 293,254,664 100% 167% PUSKESMAS IMOGIRI II 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 10,553,764,229 100 7,058,659,595.00 2,726,206,989.00 477,934,197.00 - 477,934,197 100.00 7,536,593,792 100% 71% PUSKESMAS IMOGIRI II 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,835,000,000 1.00 1,572,387,679.00 15,000,000.00 0.00 - - 1.00 1,572,387,679 100% 41% PUSKESMAS IMOGIRI II 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,835,000,000 100 1,572,387,679.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 1,572,387,679 100% 41% PUSKESMAS IMOGIRI II 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 27,765,000.00 0.00 0.00 - - - 27,765,000 PUSKESMAS IMOGIRI II 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 27,765,000.00 0.00 0.00 - - - 27,765,000 PUSKESMAS IMOGIRI II DLINGO I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 8,562,012,240 84.48 4,857,825,337.00 84.40 1,907,210,548.00 380,104,698.00 - 380,104,698 84.48 5,237,930,035 100% 61% PUSKESMAS DLINGO I Cakupan pelayanan puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS DLINGO I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-55II-55II-55 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 675,448,000 100 564,938,902.00 100.00 137,334,008.00 25.00 29,183,750.00 25.00 29,183,750 125.00 594,122,652 125% 88% PUSKESMAS DLINGO I 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 7,886,564,240 100 4,292,886,435.00 1,769,876,540.00 350,920,948.00 - 350,920,948 100.00 4,643,807,383 100% 59% PUSKESMAS DLINGO I 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,362,000,000 1.00 1,974,641,194.00 122,631,520.00 22,871,920.00 - 22,871,920 1.00 1,997,513,114 100% 59% PUSKESMAS DLINGO I 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,362,000,000 100 1,974,641,194.00 122,631,520.00 22,871,920.00 - 22,871,920 100.00 1,997,513,114 100% 59% PUSKESMAS DLINGO I 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 23,515,000.00 0.00 0.00 - - - 23,515,000 PUSKESMAS DLINGO I 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 23,515,000.00 0.00 0.00 - - - 23,515,000 PUSKESMAS DLINGO I DLINGO II 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84,50 6,654,111,600 84.48 4,473,543,871.00 84.40 1,629,945,502.00 379,082,906.00 - 379,082,906 84.48 4,852,626,777 73% PUSKESMAS DLINGO II Cakupan pelayanan puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS DLINGO II 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 175,089,600 100 200,917,377.00 100.00 70,695,502.00 25.00 15,022,935.00 25.00 15,022,935 125.00 215,940,312 125% 123% PUSKESMAS DLINGO II 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 6,479,022,000 100 4,272,626,494.00 1,559,250,000.00 364,059,971.00 - 364,059,971 100.00 4,636,686,465 100% 72% PUSKESMAS DLINGO II 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 4,245,000,000 1.00 1,856,099,963.00 15,000,000.00 0.00 - - 1.00 1,856,099,963 100% 44% PUSKESMAS DLINGO II 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 4,245,000,000 100 1,856,099,963.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 1,856,099,963 100% 44% PUSKESMAS DLINGO II 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 32,018,450.00 0.00 0.00 - - - 32,018,450 PUSKESMAS DLINGO II 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi NA - - 32,018,450.00 0.00 0.00 - - - 32,018,450 PUSKESMAS DLINGO II PLERET 0.00 - - - 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 14,952,878,400 84.48 9,450,296,239.00 84.40 3,470,667,008.00 804,173,006.00 - 804,173,006 84.48 10,254,469,245 100% 69% PUSKESMAS PLERET Cakupan pelayanan puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS PLERET 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 550,358,400 100 482,577,199.00 100.00 137,334,008.00 25.00 29,183,742.00 25.00 29,183,742 125.00 511,760,941 125% 93% PUSKESMAS PLERET 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 14,402,520,000 100 8,967,719,040.00 3,333,333,000.00 774,989,264.00 - 774,989,264 100.00 9,742,708,304 100% 68% PUSKESMAS PLERET 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,520,000,000 1.00 1,672,462,088.00 119,722,560.00 22,247,448.00 - 22,247,448 1.00 1,694,709,536 100% 48% PUSKESMAS PLERET 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,520,000,000 100 1,672,462,088.00 119,722,560.00 22,247,448.00 - 22,247,448 100.00 1,694,709,536 100% 48% PUSKESMAS PLERET 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 46,595,000.00 0.00 0.00 - - - 46,595,000 PUSKESMAS PLERET 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 46,595,000.00 0.00 0.00 - - - 46,595,000 PUSKESMAS PLERET PIYUNGAN 0.00 - - - 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 12,850,158,400 84.48 9,245,265,332.00 3,468,496,008.00 773,600,652.00 - 773,600,652 84.48 10,018,865,984 100% 78% PUSKESMAS PIYUNGAN Cakupan pelayanan puskesmas persen 100 100.00 - - 100.00 - 100% PUSKESMAS PIYUNGAN 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 550,358,400 100 487,503,675.00 173,696,008.00 29,709,237.00 - 29,709,237 100.00 517,212,912 100% 94% PUSKESMAS PIYUNGAN 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 12,299,800,000 100 8,757,761,657.00 3,294,800,000.00 743,891,415.00 - 743,891,415 100.00 9,501,653,072 100% 77% PUSKESMAS PIYUNGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-56II-56II-56 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 4,122,000,000 1.00 1,625,435,938.00 15,000,000.00 0.00 - - 1.00 1,625,435,938 100% 39% PUSKESMAS PIYUNGAN 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 4,122,000,000 100 1,625,435,938.00 15,000,000.00 0.00 - - 100.00 1,625,435,938 100% 39% PUSKESMAS PIYUNGAN 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 41,387,500.00 0.00 0.00 - - - 41,387,500 PUSKESMAS PIYUNGAN 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 41,387,500.00 0.00 0.00 - - - 41,387,500 PUSKESMAS PIYUNGAN BANGUNTAPAN I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 10,331,122,982 84.48 7,404,837,579.00 2,816,595,502.00 550,383,527.00 - 550,383,527 84.48 7,955,221,106 100% 77% PUSKESMAS BANGUTAPAN I 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 175,089,600 100 206,331,331.00 70,695,502.00 14,796,679.00 - 14,796,679 100.00 221,128,010 100% 126% PUSKESMAS BANGUTAPAN I 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 10,156,033,382 100 7,198,506,248.00 2,745,900,000.00 535,586,848.00 - 535,586,848 100.00 7,734,093,096 100% 76% PUSKESMAS BANGUTAPAN I 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,481,000,000 1.00 1,570,056,637.00 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 1.00 1,570,056,637 100% 45% PUSKESMAS BANGUTAPAN I 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,481,000,000 100 1,570,056,637.00 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 100.00 1,570,056,637 100% 45% PUSKESMAS BANGUTAPAN I 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 51,345,000.00 0.00 0.00 0.00 - - - 51,345,000 PUSKESMAS BANGUTAPAN I 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 51,345,000.00 0.00 0.00 0.00 - - - 51,345,000 PUSKESMAS BANGUTAPAN I BANGUNTAPAN II 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 8,246,068,800 84.48 5,852,248,607.00 13.00 2,477,000,506.00 3.25 535,394,006.00 3.25 535,394,006 87.73 6,387,642,613 104% 77% PUSKESMAS BANGUTAPAN II Cakupan pelayanan puskesmas persen 100 100.00 - - 100.00 - 100% PUSKESMAS BANGUTAPAN II 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 425,268,800 100 354,124,782.00 12.00 103,000,506.00 3.00 21,887,817.00 3.00 21,887,817 103.00 376,012,599 103% 88% PUSKESMAS BANGUTAPAN II 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 7,820,800,000 100 5,498,123,825.00 1.00 2,374,000,000.00 0.25 513,506,189.00 0.25 513,506,189 100.25 6,011,630,014 100% 77% PUSKESMAS BANGUTAPAN II 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,481,000,000 1.00 1,708,808,399.00 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 1.00 1,708,808,399 100% 49% PUSKESMAS BANGUTAPAN II 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,481,000,000 100 1,708,808,399.00 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 100.00 1,708,808,399 100% 49% PUSKESMAS BANGUTAPAN II 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 70,597,250.00 0.00 0.00 - - - 70,597,250 PUSKESMAS BANGUTAPAN II 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 70,597,250.00 0.00 0.00 - - - 70,597,250 PUSKESMAS BANGUTAPAN II BANGUNTAPAN III 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 4,353,179,200 84.48 3,558,711,956.00 84.40 1,127,029,004.00 297,960,043.00 - 297,960,043 84.48 3,856,671,999 100% 89% PUSKESMAS BANGUTAPAN III Cakupan pelayanan puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS BANGUTAPAN III 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 300,179,200 100 283,603,425.00 100.00 105,029,004.00 25.00 21,991,038.00 25.00 21,991,038 125.00 305,594,463 125% 102% PUSKESMAS BANGUTAPAN III 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 4,053,000,000 100 3,275,108,531.00 1.00 1,022,000,000.00 0.25 275,969,005.00 0.25 275,969,005 100.25 3,551,077,536 100% 88% PUSKESMAS BANGUTAPAN III 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,738,000,000 1.00 2,027,638,992.00 1.00 15,000,000.00 0.00 15,000,002.00 - 15,000,002 1.00 2,042,638,994 100% 55% PUSKESMAS BANGUTAPAN III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-57II-57II-57 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,738,000,000 100 2,027,638,992.00 1.00 15,000,000.00 0.00 15,000,002.00 - 15,000,002 100.00 2,042,638,994 100% 55% PUSKESMAS BANGUTAPAN III 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 52,125,000.00 0.00 0.00 - - - 52,125,000 PUSKESMAS BANGUTAPAN III 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 52,125,000.00 0.00 0.00 - - - 52,125,000 PUSKESMAS BANGUTAPAN III PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - 197,618,999 0 283,500,000 0 0 - - - 197,618,999 PUSKESMAS BANGUTAPAN III Peningkatan Budaya Pemerintahan - - 197,618,999 0 283,500,000 0 0 - - - 197,618,999 PUSKESMAS BANGUTAPAN III SEWON I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 13,975,620,063 84.48 9,021,444,116.00 84.40 3,481,000,000.00 722,370,803.00 - 722,370,803 84.48 9,743,814,919 100% 70% PUSKESMAS SEWON I 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 550,358,400 100 467,450,196.00 100.00 0.00 25.00 45,293,430.00 25.00 45,293,430 125.00 512,743,626 125% 93% PUSKESMAS SEWON I 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 13,425,261,663 100 8,553,993,920 100 3,481,000,000 25 677,077,373 25.00 677,077,373 125.00 9,231,071,293 125% 69% PUSKESMAS SEWON I 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 4,073,844,080 1.00 2,043,538,912.00 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 1.00 2,043,538,912 100% 50% PUSKESMAS SEWON I 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 4,073,844,080 100 2,043,538,912.00 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 100.00 2,043,538,912 100% 50% PUSKESMAS SEWON I 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 18,287,500.00 0.00 0.00 - - - 18,287,500 PUSKESMAS SEWON I 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 18,287,500.00 0.00 0.00 - - - 18,287,500 PUSKESMAS SEWON I SEWON II 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 10,625,953,052 84.48 7,396,032,917.00 84.40 2,772,155,206.00 599,739,860.00 - 599,739,860 84.48 7,995,772,777 100% 75% PUSKESMAS SEWON II Cakupan pelayanan puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS SEWON II 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 425,268,800 100 398,426,644.00 100.00 103,000,506.00 25.00 21,887,817.00 25.00 21,887,817 125.00 420,314,461 125% 99% PUSKESMAS SEWON II 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 10,200,684,252 100 6,997,606,273 100 2,669,154,700 0.25 577,852,043 0.25 577,852,043 100.25 7,575,458,316 100% 74% PUSKESMAS SEWON II 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 4,246,000,000 1.00 1,630,511,980.00 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 1.00 1,630,511,980 100% 38% PUSKESMAS SEWON II 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 4,246,000,000 100 1,630,511,980.00 100.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 100.00 1,630,511,980 100% 38% PUSKESMAS SEWON II 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 34,340,000.00 0.00 0.00 - - - 34,340,000 PUSKESMAS SEWON II 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 34,340,000.00 0.00 0.00 - - - 34,340,000 PUSKESMAS SEWON II KASIHAN I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 14,750,448,000 84.48 9,213,913,808.00 84.40 3,513,029,510.00 - 767,163,306.00 - 767,163,306 9,981,077,114 68% PUSKESMAS KASIHAN I Cakupan pelayanan puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS KASIHAN I 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 675,448,000 100 546,170,121.00 100.00 208,029,510.00 25.00 43,551,757.00 25.00 43,551,757 125.00 589,721,878 125% 87% PUSKESMAS KASIHAN I 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 14,075,000,000 100 8,667,743,687 1 3,305,000,000 0.25 723,611,549 0.25 723,611,549 100.25 9,391,355,236 100% 67% PUSKESMAS KASIHAN I 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,585,000,000 1.00 1,636,158,306.00 1.00 51,362,000.00 0.00 0.00 - - 1.00 1,636,158,306 100% 46% PUSKESMAS KASIHAN I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-58II-58II-58 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,585,000,000 100 1,636,158,306.00 100.00 51,362,000.00 0.00 0.00 - - 100.00 1,636,158,306 100% 46% PUSKESMAS KASIHAN I 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 13,835,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 13,835,000 PUSKESMAS KASIHAN I 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi persen - - 13,835,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 13,835,000 PUSKESMAS KASIHAN I KASIHAN II 10201\ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 8,511,379,200 84.58 6,990,326,888.00 84.40 2,405,029,004.00 - 608,747,801.00 - 608,747,801 7,599,074,689 89% PUSKESMAS KASIHAN II Cakupan pelayanan puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS KASIHAN II 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 300,179,200 100 282,909,890.00 100.00 105,029,004.00 25.00 22,318,874.00 25.00 22,318,874 125.00 305,228,764 125% 102% PUSKESMAS KASIHAN II 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 8,211,200,000 100 6,707,416,998 100 2,300,000,000 25 586,428,927 25.00 586,428,927 125.00 7,293,845,925 125% 89% PUSKESMAS KASIHAN II 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 4,247,000,000 1.00 1,583,067,572.00 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 1.00 1,583,067,572 100% 37% PUSKESMAS KASIHAN II 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 4,247,000,000 100 1,583,067,572.00 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 100.00 1,583,067,572 100% 37% PUSKESMAS KASIHAN II 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 88,620,000.00 0.00 0.00 0.00 - - - 88,620,000 PUSKESMAS KASIHAN II 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi NA - - 88,620,000.00 0.00 0.00 0.00 - - - 88,620,000 PUSKESMAS KASIHAN II PAJANGAN 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84.50 13,315,878,200 84.48 7,927,080,972.00 84.40 2,985,696,008.00 596,688,853.00 - 596,688,853 84.48 8,523,769,825 100% 64% PUSKESMAS PAJANGAN Cakupan pelayanan puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS PAJANGAN 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 550,358,400 100 486,711,432.00 100.00 173,696,008.00 25.00 36,910,742.00 25.00 36,910,742 125.00 523,622,174 125% 95% PUSKESMAS PAJANGAN 1020121001 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 12,765,519,800 100 7,440,369,540 1 2,812,000,000 0.25 559,778,111 0.25 559,778,111 100.25 8,000,147,651 100% 63% PUSKESMAS PAJANGAN 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,335,000,000 1.00 1,514,652,327.00 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 1.00 1,514,652,327 100% 45% PUSKESMAS PAJANGAN 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,335,000,000 100 1,514,652,327.00 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 100.00 1,514,652,327 100% 45% PUSKESMAS PAJANGAN 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 72,602,500.00 0.00 0.00 0.00 - - - 72,602,500 PUSKESMAS PAJANGAN 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi NA - - 72,602,500.00 0.00 0.00 0.00 - - - 72,602,500 PUSKESMAS PAJANGAN SEDAYU I 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84,50 8,414,858,400 84.58 5,593,005,900.00 84.40 2,300,103,528.00 50.00 496,823,088.00 50.00 496,823,088 134.58 6,089,828,988 72% PUSKESMAS SEDAYU I Cakupan pelayanan puskesmas persen 100 100.00 100 25 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS SEDAYU I 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 550,358,400 100 486,711,348 36 208,603,528 25 59,321,948 25.00 59,321,948 125.00 546,033,296 125% 99% PUSKESMAS SEDAYU I 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 7,864,500,000 100 5,106,294,552 100 2,091,500,000 25 437,501,140 25.00 437,501,140 125.00 5,543,795,692 125% 70% PUSKESMAS SEDAYU I 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,335,000,000 1.00 1,768,006,925.00 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 1.00 1,768,006,925 100% 53% PUSKESMAS SEDAYU I 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,335,000,000 100 1,768,006,925.00 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 100.00 1,768,006,925 100% 53% PUSKESMAS SEDAYU I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-59II-59II-59 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri kaluraha n - - 29,390,000.00 0.00 0.00 - - - 29,390,000 PUSKESMAS SEDAYU I 10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi NA - - 29,390,000.00 0.00 0.00 - - - 29,390,000 PUSKESMAS SEDAYU I SEDAYU II 10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah angka 84,50 7,539,114,231 84.58 5,260,034,159.00 84.40 2,269,982,044.00 409,745,804.00 - 409,745,804 84.58 5,669,779,963 75% PUSKESMAS SEDAYU II Cakupan pelayanan puskesmas persen 100 100.00 100.00 25.00 25.00 - 125.00 - 125% PUSKESMAS SEDAYU II 10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang persen 100 300,179,200 100 350,331,360.00 100.00 138,482,044.00 25.00 28,995,458.00 25.00 28,995,458 125.00 379,326,818 125% 126% PUSKESMAS SEDAYU II 10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD persen 100 7,238,935,031 100 4,909,702,799 1 2,131,500,000 0.25 380,750,346 0.25 380,750,346 100.25 5,290,453,145 100% 73% PUSKESMAS SEDAYU II 10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM indeks 1 3,325,000,000 1.00 #VALUE! 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 1.00 - 100% 0% PUSKESMAS SEDAYU II 10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM persen 100 3,325,000,000 100 #VALUE! 1.00 15,000,000.00 0.00 0.00 - - 100.00 - 100% 0% PUSKESMAS SEDAYU II 1,897,326,438,282 1,897,326,438,282 470,617,252,919 117,724,398,615 - 117,724,398,615 1 Angka Harapan Lama sekolah tahun 15.32 3,604,402,233,676 - - 0 - - 0% 0% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase capaian SPM Pendidikan persen 100 513,972,832,016 100 431,974,436,441 100 198,216,478,805 43,541,336,042 - 43,541,336,042 100.00 475,515,772,483 100% 93% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase capaian SPM Pendidikan SD persen 100 240,749,740,052 100 431,070,984,669 100 198,216,478,805 43,541,336,042 - 43,541,336,042 100.00 474,612,320,711 100% 100% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase capaian SPM Pendidikan SMP persen 100 111,721,832,240 100 205,492,033,338 100 94,722,651,061 16,766,623,606 - 16,766,623,606 100.00 222,258,656,944 100% 199% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD persen 100 131,292,351,200 100 62,554,050,317 31,105,650,489 254,517,388 - 254,517,388 100.00 62,808,567,705 100% 48% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan persen 100 30,208,908,524 100 8,641,389,822 100 5,601,745,000 23,245,000 - 23,245,000 100.00 8,664,634,822 100% 29% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Presentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF persen - 0 1,516,640,603 - - - 0 - 1,516,640,603 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan dokumen - 0 1,195,729,603 - - - 0 - 1,195,729,603 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF yang ditetapkan dokumen - 0 320,911,000 - - - 0 - 320,911,000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM persen 83 1,092,253,210,600 75 574,534,326,984 236,757,279,436 24,679,802,109 - 24,679,802,109 75.00 599,214,129,093 90% 55% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal guru 8,339 1,092,253,210,600 8339 574,534,326,984 236,757,279,436 24,679,802,109 - 24,679,802,109 8,339.00 599,214,129,093 100% 55% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya persen 5 13,345,000,000 4.78 1,023,412,400 200,000,000 - - 0 4.78 1,023,412,400 89% 8% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.05.01 Pendidikan Berbasis Budaya Kurikulum Mulok yang disusun buah 10 13,345,000,000 6 1,023,412,400 200,000,000 - - 0 6.00 1,023,412,400 60% 8% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah prestasi Olahraga mendali 130 46,900,409,830 80 9,564,890,540 397,574,552 52,067,933 - 52,067,933 80.00 9,616,958,473 62% 21% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Sasaran 3 : Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan Total Anggaran Sasaran 2 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-60II-60II-60 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dokumen 1 4,265,266,810 1 1,948,313,597 397,574,552 52,067,933 - 52,067,933 1.00 2,000,381,530 100% 47% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dokumen 1 10,987,053,600 1 6,307,161,447 - - - 0 1.00 6,307,161,447 100% 57% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dokumen 1 4,839,059,340 0 750,000,000 - - - 0 - 750,000,000 0% 15% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dokumen 1 21,378,118,680 1 950,913,298,646 361,025,167,192 114,381,953,458 - 114,381,953,458 1.00 1,065,295,252,104 100% 4983% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dokumen 1 5,430,911,400 1 926,184,391,819 361,025,167,192 114,381,953,458 - 114,381,953,458 1.00 1,040,566,345,277 100% 19160% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri persen 84 12,376,702,400 82 925,624,976,323 361,025,167,192 114,381,953,458 - 114,381,953,458 82.00 1,040,006,929,781 98% 8403% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dokumen 1 10,924,623,280 1 925,139,976,323 361,025,167,192 114,381,953,458 - 114,381,953,458 1.00 1,039,521,929,781 100% 9515% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dokumen 1 1,452,079,120 1 920,895,914,492 361,025,167,192 114,381,953,458 - 114,381,953,458 1.00 1,035,277,867,950 100% 71296% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Organisasi Pramuka yang aktif organisas i 18 3,215,053,600 18 920,410,914,492 361,025,167,192 114,381,953,458 - 114,381,953,458 18.00 1,034,792,867,950 100% 32186% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dokumen 1 3,215,053,600 1 920,410,914,492 361,025,167,192 114,381,953,458 - 114,381,953,458 1.00 1,034,792,867,950 100% 32186% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP Nilai 82 1,882,712,086,259 82 919,650,539,492 361,025,167,192 114,381,953,458 - 114,381,953,458 82.00 1,034,032,492,950 100% 55% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 100 4,217,701,500 100 2,876,011,091 1,065,022,872 219,586,218 - 219,586,218 100.00 3,095,597,309 100% 73% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persen 100 1,856,141,779,084 100 905,096,518,214 356,545,552,096 113,783,737,610 - 113,783,737,610 100.00 1,018,880,255,824 100% 55% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 150,000,000 100 4,475,000 4,475,000 750,000 - 750,000 100.00 5,225,000 100% 3% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah persen 100 9,997,917,661 100 4,053,650,357 1,075,789,870 145,398,600 - 145,398,600 100.00 4,199,048,957 100% 42% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persen 100 8,590,380,224 100 5,181,475,474 1,632,388,404 165,548,255 - 165,548,255 100.00 5,347,023,729 100% 62% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persen 100 3,614,307,790 100 2,438,409,356 701,938,950 66,932,775 - 66,932,775 100.00 2,505,342,131 100% 69% DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NILAI AKIP ANGKA 80 35,032,336,271 83.17 16,877,701,899 80 6,548,207,453 0 1,395,688,102 - 1,395,688,102 83.17 18,273,390,001 104% 52% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja peangkat daerah persen 100 15,050,000 100 2,400,000 100 3,000,000 50.00 - 50.00 0 150.00 2,400,000 150% 16% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja administrasi keuangan Perangkat Daerah persen 100 31,294,221,995 100 14,751,822,787 100 5,945,904,870 46.53 1,248,989,235 46.53 1,248,989,235 146.53 16,000,812,022 147% 51% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah persen 100 882,226,236 102.86 530,586,461 100 144,586,625 46.83 40,764,700 46.83 40,764,700 149.69 571,351,161 150% 65% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah persen 100 1,269,110,054 100 829,337,752 100 299,959,488 41.67 73,204,767 41.67 73,204,767 141.67 902,542,519 142% 71% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah persen 100 1,571,727,986 100 763,554,899 100 154,756,470 56.25 32,729,400 56.25 32,729,400 156.25 796,284,299 156% 51% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI PERSEN 19.95 4,594,602,700 15.43 14,139,012,909 17.48 1,756,142,184 0 197,018,050 - 197,018,050 15.43 14,336,030,959 77% 312% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-61II-61II-61 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan perpusta kaan 65 4,334,602,700 40 3,431,678,969 53 1,042,991,384 0 165,591,050 - 165,591,050 40.00 3,597,270,019 62% 83% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat laporan 4 260,000,000 2 10,707,333,940 1 713,150,800 0 31,427,000 - 31,427,000 2.00 10,738,760,940 50% 4130% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3,604,402,233,676 - - 1 Desa /Kalurahan Pamor Budaya Kaluraha n 12 28,785,729,206 10 0 - 10 - 83% 0% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) didukung oleh : DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 81.60 25,472,942,311 82.00 15,923,929,305 81.50 6,834,698,455 82.00 2,115,812,801 82 2,115,812,801 164 18,039,742,106 201% 71% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 174,542,600 100 173,296,500 100 142,000,000 25 37,225,000 25 37,225,000 125 210,521,500 125% 121% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 95 20,798,823,890 95 12,688,529,688 95 5,089,823,477 20 1,422,454,992 20 1,422,454,992 115 14,110,984,680 121% 68% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persen 100 14,617,500 100 4,402,300 100 2,250,000 25 - 25 - 125 4,402,300 125% 30% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 95 197,170,000 95 106,470,000 95 41,600,000 50 - 50 - 145 106,470,000 153% 54% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 95 1,021,178,035 95 422,102,170 95 121,649,294 20 13,002,200 20 13,002,200 115 435,104,370 121% 43% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 367,903,462 100 222,852,450 100 623,775,000 25 465,340,000 25 465,340,000 125 688,192,450 125% 187% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 1,703,698,760 100 1,644,892,514 100 593,778,302 25 144,829,609 25 144,829,609 125 1,789,722,123 125% 105% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 95 1,195,008,064 95 661,383,683 95 219,822,382 20 32,961,000 20 32,961,000 115 694,344,683 121% 58% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Persen 90 23,076,829,015 0.78 - 83.08% - 0.00% - 0 - 0.783088235 - 1% 0% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Bahasa Sastra yang dilestarikan Pelestarian 132 30,355,109,550 76 - 104 - - - 0 - 76 - 58% 0% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan Pelestarian 1,215 94,610,110,260 820 - 953 - - - 0 - 820 - 67% 0% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Jumlah danais 148,042,048,825 0 - 0 - 0% 2.22.08.5.01 Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****) Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa Jenis 11 28,611,186,606 11 10,160,933,387 1,912,996,400 - 0 - 11 10,160,933,387 100% 36% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.02 Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****) Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan Rekomen dasi 110 24,252,940,700 22 6,510,936,005 1,124,658,200 - 0 - 22 6,510,936,005 20% 27% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****) Dokumen Lingkungan Dokumen 1 2,200,000,000 - 539,765,050 - - - 0 - 0 539,765,050 0% 25% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.04 Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan****) Pemenuhan Sarana Prasarana Lembaga Budaya Jenis 7 9,025,110,000 1 5,915,297,975 1 - 0 - 0 - 1 5,915,297,975 14% 66% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya Kali 1,151 70,283,256,839 805 29,139,241,597 236 8,780,779,200 - 0 - 805 29,139,241,597 70% 41% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Total Anggaran Sasaran 3 Sasaran 4: Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-62II-62II-62 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 28,785,729,206 0 0 0 0 0 0 1 Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Persen 100 76,642,301,866 0 - 0 - 0% 0% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 83 53,675,302,539 95 25,086,193,834 82 9,767,388,365 24 2,370,578,959 24.27035 2,370,578,959 119.3198382 27,456,772,793 144% 51% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.201 Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 155,145,852 100 77,107,500 100 28,607,500 60 4,226,000 60 4,226,000 160 81,333,500 160% 52% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 46,181,503,650 100 20,660,394,917 100 8,290,602,988 100 2,030,421,064 100 2,030,421,064 200 22,690,815,981 200% 49% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 1,049,432,385 100 874,633,480 100 368,078,103 100.00 94,380,000 100 94,380,000 200 969,013,480 200% 92% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 1,371,141,592 100 691,874,720 100 182,422,635 18,75 37,919,000 18,75 37,919,000 118.75 729,793,720 119% 53% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 2,140,176,427 100 1,074,080,401 100 368,167,071 25 96,942,395 25 96,942,395 125 1,171,022,796 125% 55% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persen 100 2,699,902,633 100 1,608,724,836 100 523,510,068 25,24 106,690,500 25,24 106,690,500 125.24 1,715,415,336 125% 64% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 80,000,000 100 99,377,980 100 6,000,000 0 - 0 - 100 99,377,980 100% 124% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persen 100 15,729,943,044 100 14,125,692,384 100 4,525,835,914 21 964,954,859 21.32103 964,954,859 121.3210306 15,090,647,243 121% 96% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti Persen 100 15,729,943,044 100 10,286,022,187 100 2,853,997,372 30,32 726,599,697 30,32 726,599,697 130.32 11,012,621,884 130% 70% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju Persen 100 2,768,842,497 100 3,830,170,197 100 1,646,855,042 25 238,355,162 25 238,355,162 125 4,068,525,359 125% 147% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Capaian kegiatan pembinaan PPNS Persen 100 2,000,000 12 9,500,000 12 24,983,500 0 - 0 - 12 9,500,000 12% 475% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga Persen 27 9,600,000,000 100 1,422,839,150 0 - - 0 - 100 1,422,839,150 367% 15% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.22.08.2.09 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan Pedukuh an 262 9,600,000,000 100 1,422,839,150 0 - 0 - 0 - 100 1,422,839,150 38% 15% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Lokasi yang diprakondisi Persen 33 740,000,000 25.00 266,850,000 0 - 0 - 0 - 25 266,850,000 76% 36% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Cakupan lokasi yang prakondisi Persen 33 740,000,000 25.00 266,850,000 0 - 0 - 0 - 25 266,850,000 76% 36% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Evaluasi Kinerja angka 89 17,644,673,107 87.00 9,680,665,347 88 3,838,516,776 825,552,220 0 825,552,220 87 10,506,217,567 98% 60% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Caapaian kinerja perencanaan Pengannggaran evaluasi kerja perangkat daerah persen 100 186,000,000 100.00 73,297,500 100 27,300,000 25 10,100,000 25 10,100,000 125 83,397,500 125% 45% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan Kinerja persen 100 14,515,810,615 100.00 7,921,572,309 100 3,241,502,826 25 753,552,360 25 753,552,360 125 8,675,124,669 125% 60% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum persen 100 972,792,587 100.00 966,872,088 100 281,004,700 25 31,696,060 25 31,696,060 125 998,568,148 125% 103% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK x.xx.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhaan sarana dan prasarana persen 100 348,450,000 100.00 172,410,000 100 92,600,000 0 - 0 - 100 172,410,000 100% 49% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK x.xx.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian pengelolaan administrasi umum persen 100 375,429,360 100.00 227,818,086 100 65,940,072 25 15,163,198 25 15,163,198 125 242,981,284 125% 65% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian pengelolaan administrasi umum persen 100 1,246,190,545 100.00 808,884,174 100 264,689,250 25 29,203,800 25 29,203,800 125 838,087,974 125% 67% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Total Anggaran Sasaran 4 Sasaran 5: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-63II-63II-63 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan Persen 100 1,998,009,000 100.00 2,656,349,070 100 1,186,900,000 25 33,044,000 25 33,044,000 125 2,689,393,070 125% 135% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan persen 100 1,998,009,000 100.00 2,656,349,070 100 1,186,900,000 25 33,044,000 25 33,044,000 125 2,689,393,070 125% 135% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi Persen 100 43,579,614,380 100.00 60,691,222,562 100 4,068,462,400 25 30,603,000 25 30,603,000 125 60,721,825,562 125% 139% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Cakupan kalurahan dalaam pemahaman demokrasi persen 100 43,579,614,380 100.00 60,691,222,562 100 4,068,462,400 25 30,603,000 25 30,603,000 125 60,721,825,562 125% 139% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Cakupan Pembinaan Ormas Persen 37 706,049,000 28.00 637,230,852 37 266,683,250 10 42,300,000 10 42,300,000 38 679,530,852 103% 96% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Cakupan pembinaan Ormas persen 37 706,049,000 28.00 637,230,852 37 266,683,250 10 42,300,000 10 42,300,000 38 679,530,852 103% 96% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Kerukunan antar umat beragama Persen 100 1,960,293,590 100.00 2,162,126,232 100 620,552,000 25 22,871,250 0.00 - 0.00 2,162,126,232 0% 110% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya FKUB aktif persen 100 1,960,293,590 100.00 2,162,126,232 100 620,552,000 25 22,871,250 25 22,871,250 125 2,184,997,482 125% 111% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD Persen 100 2,076,247,000 100.00 984,555,200 100 356,781,000 25 42,084,250 25 42,084,250 125 1,026,639,450 125% 49% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.06.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD persen 100 2,076,247,000 100.00 984,555,200 100 356,781,000 25 42,084,250 25 42,084,250 125 1,026,639,450 125% 49% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 76,642,301,866 0 0 0 0 0 0 1 Rasio Gini Angka 0.31 506,037,527,337 - 0 - - 0% 0% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA DINAS KUKMP PERDAGANGAN 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik Persen 100 92,900,000 57.14 27,187,500 85.71 50,637,500 0 0 - 0 57.140 27,187,500 5714% 29% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional Unit 4 92,900,000 3 27,187,500 3 50,637,500 0 0 - 0 3.000 27,187,500 7500% 29% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) Persen 157 5,875,935,120 153 3,737,582,292 155 777,649,936 0 7,403,109 - 7,403,109 153.000 3,744,985,401 9745% 64% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Total Anggaran Sasaran 5 Sasaran 6: Terwujudnya pemerataan pendapatan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-64II-64II-64 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya Persen 100 767,085,120 100 717,066,752 100 125,674,936 0 7,403,109 - 7,403,109 100.000 724,469,861 10000% 94% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) Persen 100 3,124,800,000 100 610,423,500 100 101,600,000 0 0 - 0 100.000 610,423,500 10000% 20% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal SK Bupati 1 300,000 0 300,000 0 0 0 0 - 0 - 300,000 0% 100% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Cakupan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target konsumsi pangan Persen 100 1,983,750,000 100 2,409,792,040 100 550,375,000 0 0 - 0 100.000 2,409,792,040 10000% 121% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Desa Rentan Rawan Pangan Persen 17.33 1,038,687,000 20 943,973,770 18.67 496,950,000 0 0 - 0 20.000 943,973,770 11541% 91% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tersedianya peta ketahanan pangan Dokumen 1 272,887,000 1 88,913,900 1 10,725,000 0 0 - 0 1.000 88,913,900 10000% 33% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan desa rentan rawan pangan Persen 100 765,800,000 100 855,059,870 100 486,225,000 0 0 - 0 100.000 855,059,870 10000% 112% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi Persen 100 300,000,000 100 95,073,000 100 20,875,000 0 0 - 0 100.000 95,073,000 10000% 32% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Capaian Pengawasan Keamanan Pangan Segar Persen 100 300,000,000 100 95,073,000 100 20,875,000 0 0 - 0 100.000 95,073,000 10000% 32% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan Persen 58.67 1,815,000,000 48 659,106,535 53.33 0 0 0 - 0 48.000 659,106,535 8181% 36% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.22.08.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Cakupan pengembangan lumbung mataraman Persen 100 1,815,000,000 100 659,106,535 100 0 0 0 - 0 100.000 659,106,535 10000% 36% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 1.3.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang- undangan Persen 100 2,833,025,000 0 1,221,674,740 100 149,568,000 0 0 - 0 - 1,221,674,740 0% 43% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 1.3.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Cakupan Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten Persen 100 2,833,025,000 0 1,221,674,740 100 149,568,000 0 0 - 0 - 1,221,674,740 0% 43% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 85 122,258,389,596 85 73,852,752,264 85 29,622,525,567 0 6,523,484,040 - 6,523,484,040 85.000 80,376,236,304 10000% 66% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 506,815,934 100 348,599,500 100 119,510,000 0 0 - 0 100.000 348,599,500 10000% 69% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 110,636,032,976 100 64,871,315,988 100 26,547,929,310 0 6,329,470,084 - 6,329,470,084 100.000 71,200,786,072 10000% 64% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Persen 100 8,500,000 100 16,995,000 100 8,500,000 0 1,275,000 - 1,275,000 100.000 18,270,000 10000% 215% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2.04.0007Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 1 8,500,000 2 16,995,000 1 8,500,000 0 1,275,000 - 1,275,000 2.000 18,270,000 20000% 215% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 53,250,000 100 75,999,000 100 51,450,000 0 3,175,000 - 3,175,000 100.000 79,174,000 10000% 149% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 2,056,830,841 100 2,379,697,631 100 626,047,199 0 32,216,000 - 32,216,000 100.000 2,411,913,631 10000% 117% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 695,400,000 100 622,674,910 100 49,500,000 0 0 - 0 100.000 622,674,910 10000% 90% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pengadaan Jasa Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 4,633,208,838 100 2,825,146,552 100 872,737,758 0 118,916,556 - 118,916,556 100.000 2,944,063,108 10000% 64% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 3,721,601,007 100 2,712,323,683 100 1,346,851,300 0 38,431,400 - 38,431,400 100.000 2,750,755,083 10000% 74% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan sarana pertanian Persen 100 15,120,752,830 100 12,627,243,661 100 2,735,571,906 0 135,435,805 - 135,435,805 100.000 12,762,679,466 10000% 84% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-65II-65II-65 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 Ketersediaan sarana peternakan Persen 100 100 100 0 - 0 100.000 - 10000% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran Unit 51 3,271,805,550 25 8,133,306,577 86 1,395,887,854 0 62,707,167 - 62,707,167 25.000 8,196,013,744 4902% 251% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Persen 100 4,889,495,480 100 2,783,589,836 100 965,050,552 0 52,062,638 - 52,062,638 100.000 2,835,652,474 10000% 58% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Presentase penyediaan benih/bibit ternak Persen 96 6,959,451,800 94 1,710,347,248 95 374,633,500 0 20,666,000 - 20,666,000 94.000 1,731,013,248 9792% 25% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana yang digunakan dengan baik Persen 100 8,427,221,000 100 17,167,423,125 100 1,499,462,436 0 7,403,109 - 7,403,109 100.000 17,174,826,234 10000% 204% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi Persen 100 100 100 0 - 0 100.000 - 10000% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul Ha 14819 369,237,500 14819 413,402,486 14819 238,112,436 0 7,403,109 - 7,403,109 14,819.000 420,805,595 10000% 114% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian Unit 7 7,745,483,500 23 16,732,675,639 13 1,260,500,000 0 0 - 0 23.000 16,732,675,639 32857% 216% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan pengelolaan sumber bibit ternak Persen 100 312,500,000 67 21,345,000 100 850,000 0 0 - 0 67.000 21,345,000 6700% 7% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persen 100 10,642,004,733 100 11,081,549,414 100 2,014,980,342 0 238,121,546 - 238,121,546 100.000 11,319,670,960 10000% 106% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Produksi Daging Ton 15,961 15,713 15,850 0 - 0 15,713.000 - 9845% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak Persen 100 3,954,591,316 100 4,306,048,675 100 1,375,376,782 0 179,267,324 - 179,267,324 100.000 4,485,315,999 10000% 113% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 2,683,144,817 100 1,301,489,046 100 290,226,360 0 42,879,372 - 42,879,372 100.000 1,344,368,418 10000% 50% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 1,892,884,500 100 4,725,831,663 100 295,749,800 0 15,974,850 - 15,974,850 100.000 4,741,806,513 10000% 251% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Cakupan pengelolaan kesehatan hewan dan ternak Persen 100 1,958,334,100 100 739,817,530 100 52,352,400 0 0 - 0 100.000 739,817,530 10000% 38% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Persentase penanganan kesrawan Persen 10 153,050,000 10 8,362,500 100 1,275,000 0 0 - 0 10.000 8,362,500 10000% 5% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Persen 100 2,375,000,000 100 571,806,000 100 50,000,000 0 0 - 0 100.000 571,806,000 10000% 24% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan Persen 100 2,375,000,000 100 571,806,000 100 50,000,000 0 0 - 0 100.000 571,806,000 10000% 24% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan Persen 100 105,076,000 100 33,878,250 100 11,250,000 0 0 - 0 100.000 33,878,250 10000% 32% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase penerbitan rekomendasi usaha pertanian Persen 100 14,376,000 100 31,678,250 100 10,500,000 0 0 - 0 100.000 31,678,250 10000% 220% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Persentase penerbitan rekomendasi usaha peternakan Persen 100 90,700,000 100 2,200,000 100 750,000 0 0 - 0 100.000 2,200,000 10000% 2% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Produktivitas pertanian per hektar per tahun Ton/Ha 6.33 5,737,818,350 6.32 8,123,752,378 6.325 1,536,296,261 0 666,001,393 - 666,001,393 6.320 8,789,753,771 9984% 153% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-66II-66II-66 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani Persen 15 5,737,818,350 13 8,123,752,378 13 1,536,296,261 0 666,001,393 - 666,001,393 13.000 8,789,753,771 8667% 153% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kalurahan Bahari yang direvitalisasi Persen 20.00 647,281,550.00 100 647,281,550.00 80 647,281,550.00 0 647,281,550.00 - 647,281,550 100.000 1,294,563,100 50000% 200% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.22.08.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan Persen 100.00 647,281,550.00 100 647,281,550.00 80 647,281,550.00 0 647,281,550.00 - 647,281,550 100.000 1,294,563,100 10000% 200% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan tangkap Ton 837.00 1,818,990,480.00 833 2,261,065,720.00 835 1,566,147,020.00 0 88,536,880.00 - 88,536,880 833.000 2,349,602,600 9952% 129% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan Persen 58.00 76,000,000.00 52 232,507,105.00 50 96,662,500.00 0 - - 0 52.000 232,507,105 8966% 306% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi Persen 5.00 454,300,000.00 5 1,497,378,579.00 5 1,112,559,500 0 - - 0 5.000 1,497,378,579 10000% 330% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional Persen 100.00 1,264,690,480.00 100 525,780,036.00 100 340,537,520 25 88,536,880 25.000 88,536,880 125.000 614,316,916 12500% 49% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan Persen 10.00 8,000,000.00 5 1,800,000.00 8 5,462,500 0 - - 0 5.000 1,800,000 5000% 23% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional Persen 100.00 8,000,000.00 100 1,800,000.00 8 5,462,500 0 - - 0 100.000 1,800,000 10000% 23% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan Persen 100.00 8,000,000.00 100 1,800,000.00 8 5,462,500 0 - - 0 100.000 1,800,000 10000% 23% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan budidaya Ton ######## 16,700,168,440.00 12,959 19,154,677,038.00 12959 2,659,222,168.00 0 237,405,822.00 - 237,405,822 12,959.000 19,392,082,860 9933% 116% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan rekomendasi usaha perikanan Rekomen dasi 1.00 66,250,000.00 5 9,065,000.00 1 - 0 - - 0 5.000 9,065,000 50000% 14% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik Pembudi daya 150.00 3,212,563,760.00 146 4,322,974,120.00 148 1,146,290,000.00 0 5,521,500.00 - 5,521,500 146.000 4,328,495,620 9733% 135% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Peningkatan produksi perikanan budidaya Persen 1.50 606,787,080.00 1 632,885,626.00 1.25 620,490,540.00 0 36,443,260.00 - 36,443,260 1.000 669,328,886 6667% 110% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD BBI) Peningkatan produksi benih ikan air tawar Persen 5.00 12,814,567,600.00 2 14,189,752,292.00 5 892,441,628.00 0 195,441,062.00 0 0.00 14,189,752,292 0% 111% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Penurunan jumlah pelanggaran peraturan Persen 5.00 195,500,000.00 5 716,681,000.00 5 435,428,000.00 0 1,400,000.00 - 1,400,000 5.000 718,081,000 10000% 367% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan Persen 100.00 195,500,000.00 100 716,681,000.00 5 435,428,000.00 0 1,400,000.00 - 1,400,000 100.000 718,081,000 10000% 367% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Presentase produksi perikanan yang diolah Persen 2.00 797,550,000.00 2 2,439,343,527.00 5 875,543,936.00 0 24,415,609.00 - 24,415,609 2.000 2,463,759,136 10000% 309% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha unit 2.00 87,250,000.00 6 159,718,217.00 2 60,259,936.00 0 7,403,109.00 - 7,403,109 6.000 167,121,326 30000% 192% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-67II-67II-67 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pelaku usaha yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Unit 10.00 309,800,000.00 10 1,891,521,900.00 5 601,531,500.00 0 14,637,500.00 - 14,637,500 10.000 1,906,159,400 10000% 615% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Nelayan dan Pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan Orang 11.00 400,500,000.00 7 388,103,410.00 10 213,752,500.00 0 2,375,000.00 - 2,375,000 7.000 390,478,410 6364% 97% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .25.01.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 85.00 22,131,485,579.00 85 13,181,315,213.00 85 6,780,008,359.00 1,473,512,584.00 - 1,473,512,584 85.000 14,654,827,797 10000% 66% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100.00 237,000,000.00 100 92,999,750.00 100 132,960,000.00 25 12,350,000.00 25.000 12,350,000 125.000 105,349,750 12500% 44% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 100.00 12,929,163,499.00 100 8,587,382,356.00 100 3,762,096,814.00 25 1,003,217,458.00 25.000 1,003,217,458 125.000 9,590,599,814 12500% 74% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah Persen 100.00 8,000,000.00 100 6,500,000.00 100 43,350,000.00 25 850,000.00 25.000 850,000 125.000 7,350,000 12500% 92% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian Persen 100.00 87,000,000.00 100 24,190,000.00 100 140,372,500.00 25 99,000,000.00 25.000 99,000,000 125.000 123,190,000 12500% 142% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Persen 100.00 2,210,875,000.00 100 1,243,921,811.00 100 802,996,289.00 25 61,884,500.00 25.000 61,884,500 125.000 1,305,806,311 12500% 59% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja penyediaan pengadaan barang milik daerah Persen 100.00 2,384,275,000.00 100 704,893,231.00 100 472,102,480.00 25 8,000,000.00 25.000 8,000,000 125.000 712,893,231 12500% 30% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinrja pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 100.00 1,507,757,080.00 100 1,065,046,171.00 100 478,803,326.00 25 83,892,026.00 25.000 83,892,026 125.000 1,148,938,197 12500% 76% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja pemeliharaan barang milik daerah Persen 100.00 2,767,415,000.00 100 1,456,381,894.00 100 947,326,950.00 25 204,318,600.00 25.000 204,318,600 125.000 1,660,700,494 12500% 60% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.22.08 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Cakupan Desa Wisata persen 93 4,424,000,000 68 2,169,801,580 3,558,400,000 - - 0 68.000 2,169,801,580 7312% 49% DINAS PARIWISATA 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata persen 100 4,124,000,000 100 2,070,035,890 2,758,400,000 - - 0 100.000 2,070,035,890 10000% 50% DINAS PARIWISATA 2.22.08.5.07 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Cakupan Kinerja Pengembangan Kalurahan Preneur persen 100 300,000,000 100 99,765,690 800,000,000 - - 0 100.000 99,765,690 10000% 33% DINAS PARIWISATA 3.26.1 Program Penunjang Urusan Pemerintan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Nilai Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) angka 85 45,621,532,401 80 17,626,153,946 9,368,214,995 2,293,368,779 - 2,293,368,779 80.000 19,919,522,725 9412% 44% DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah persen 100 221,655,640 100 110,543,906 11,900,000 6,375,000 - 6,375,000 100.000 116,918,906 10000% 53% DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan persen 100 33,124,968,684 100 12,879,562,969 7,459,928,577 1,976,259,520 - 1,976,259,520 100.000 14,855,822,489 10000% 45% DINAS PARIWISATA Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah persen 100 70,322,000 100 32,580,500 338,325,000 83,250,000 - 83,250,000 100.000 115,830,500 10000% 165% DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Peragkat Daerah persen 100 128,665,000 100 52,225,728 2,550,000 2,550,000 - 2,550,000 100.000 54,775,728 10000% 43% DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum persen 100 6,013,154,241 100 2,211,280,921 431,877,942 61,583,500 - 61,583,500 100.000 2,272,864,421 10000% 38% DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.07 Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah persen 100 872,260,000 100 708,180,757 13,000,000 - - 0 100.000 708,180,757 10000% 81% DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah persen 100 2,310,645,240 100 522,368,008 734,786,276 103,008,129 - 103,008,129 100.000 625,376,137 10000% 27% DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD persen 100 2,879,861,596 100 1,109,411,157 375,847,200 60,342,630 - 60,342,630 100.000 1,169,753,787 10000% 41% DINAS PARIWISATA 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata persen 15.19 30,235,537,191 3 10,842,604,301 3,296,642,668 208,271,429 - 208,271,429 3.130 11,050,875,730 2061% 37% DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata persen 100 8,765,614,960 22 8,786,871,932 2,354,280,116 44,753,103 - 44,753,103 22.220 8,831,625,035 2222% 101% DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.02 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Cakupan Peningaktan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota persen 100 15,612,484,967 21 4,399,978,882 1,464,755,116 44,753,103 - 44,753,103 20.830 4,444,731,985 2083% 28% DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Peningkatan Pengeolaan Destinasi Pariwisata persen 100 2,221,595,664 100 1,151,186,056 910,473,016 56,500,000 - 56,500,000 100.000 1,207,686,056 10000% 54% DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.04 Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jumlah Ijin Usaha Pariwisata persen 100 3,635,841,600 100 1,679,492,064 732,800,052 182,374,826 - 182,374,826 100.000 1,861,866,890 10000% 51% DINAS PARIWISATA 3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan persen 10 4,606,800,000 2 4,562,994,220 632,800,696 82,463,639 - 82,463,639 2.000 4,645,457,859 2000% 101% DINAS PARIWISATA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-68II-68II-68 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 3.26.03.2.01 Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan persen 2 4,606,800,000 2 4,562,994,220 632,800,696 82,463,639 - 82,463,639 2.000 4,645,457,859 10000% 101% DINAS PARIWISATA 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Angka 83 94,909,111,369 83.07 48,014,094,529 83.2 19,526,936,587 4,245,272,452 - 4,245,272,452 83.070 52,259,366,981 10008% 55% DKUKMPP 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 100 339,235,988 100 116,185,474 100 36,636,200 37 10,439,500 37.000 10,439,500 137.000 126,624,974 13700% 37% DKUKMPP 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan % 100 78,200,222,466 100 37,524,192,871 100 16,061,116,247 25 3,466,224,862 25.000 3,466,224,862 125.000 40,990,417,733 12500% 52% DKUKMPP 2.17.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah persen 100 132,800,000 200 92,547,900 100 20,700,000 25 7,579,500 25.000 7,579,500 225.000 100,127,400 22500% 75% DKUKMPP 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian persen 100 327,393,750 100 86,704,900 100 47,424,800 33 13,097,500 33.000 13,097,500 133.000 99,802,400 13300% 30% DKUKMPP 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum persen 100 3,499,027,303 100 3,050,500,940 100 1,181,520,925 25 201,260,343 25.000 201,260,343 125.000 3,251,761,283 12500% 93% DKUKMPP 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan BMD % 100 183,900,000 - 206,339,486 - - - 0 - 206,339,486 0% 112% DKUKMPP 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah % 100 8,572,950,533 94 5,153,292,238 100 1,444,636,935 445,039,966 - 445,039,966 93.667 5,598,332,204 9367% 65% DKUKMPP 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD % 100 3,653,581,329 100 1,784,330,720 100 734,901,480 20 101,630,781 20.000 101,630,781 120.000 1,885,961,501 12000% 52% DKUKMPP 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Persen 3 145,335,120 3 93,319,628 3.0 85,795,887 14,914,709 - 14,914,709 3.030 108,234,337 12121% 74% DKUKMPP 2.17.02.2.01 Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota persen 100 145,335,120 100 93,319,628 100 85,795,887 14,914,709 - 14,914,709 100.000 108,234,337 10000% 74% DKUKMPP Jumlah Rekomendasi Izin yang Diterbitkan Dokumen 5 - - - 0 - - 0% DKUKMPP PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten persen 78.59 798,297,620 95 243,865,704 ###### 188,541,903 11,908,109 - 11,908,109 95.339 255,773,813 12131% 32% DKUKMPP Persentase dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi Persen 79 - - 0 - - 0% DKUKMPP 2.17.03 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi persen 98 798,297,620 100 243,865,704 98 188,541,903 11,908,109 - 11,908,109 100.000 255,773,813 10204% 32% DKUKMPP Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi Unit 235 - - 0 - - 0% DKUKMPP 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten pesen 68.45 231,835,120 68 131,339,604 66.87 53,256,803 11,868,809 - 11,868,809 68.111 143,208,413 9951% 62% DKUKMPP Persentase Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persen 68 - - 0 - - 0% DKUKMPP 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya pesen 96 231,835,120 100 131,339,604 96 53,256,803 11,868,809 - 11,868,809 100.000 143,208,413 10417% 62% DKUKMPP Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Dinilai kesehatan Unit 230 - - 0 - - 0% DKUKMPP PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-69II-69II-69 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Persen 60 1,309,259,850 85 1,896,659,430 35 274,981,819 33,272,906 - 33,272,906 84.746 1,929,932,336 14124% 147% DKUKMPP 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota persen 100 1,125,588,000 100 1,730,368,310 100 274,981,819 33,272,906 - 33,272,906 100.000 1,763,641,216 10000% 157% DKUKMPP Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Unit 90 - - 0 - - 0% DKUKMPP 2.17.05.2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota UMKM yang Mengikuti Pelatihan UMKM 60 183,671,850 - 166,291,120 - - - 0 - 166,291,120 0% 91% DKUKMPP 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan Persen 5 1,373,819,240 39 520,234,156 35 7,100,000 - - 0 39.407 520,234,156 78814% 38% DKUKMPP 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan persen 100 1,373,819,240 100 520,234,156 100 7,100,000 - - 0 100.000 520,234,156 10000% 38% DKUKMPP Koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi dan kemitraan Unit 50 - - - 0 - - 0% DKUKMPP 3.03.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan % 55 970,284,000 66 1,318,513,631 65 183,663,759 35,901,711 - 35,901,711 65.513 1,354,415,342 11911% 140% DKUKMPP 3.03.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan persen 100 467,484,000 100 1,071,838,331 100 127,937,759 31,786,711 - 31,786,711 100.000 1,103,625,042 10000% 236% DKUKMPP Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin % 50 - - 0 - - 0% DKUKMPP 3.03.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Prosentase Penerbitan Izin TDG persen 100 150,000,000 91 186,418,000 100 20,772,500 4,115,000 - 4,115,000 90.909 190,533,000 9091% 127% DKUKMPP 3.03.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Prosentase Penerbitan Izin STPW persen 50 130,000,000 100 25,130,050 50 1,560,000 - - 0 100.000 25,130,050 20000% 19% DKUKMPP 3.03.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat persen 60 80,000,000 50 18,550,000 50 27,618,050 - - 0 50.000 18,550,000 8333% 23% DKUKMPP 3.03.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota persen 100 92,800,000 100 16,577,250 100 5,775,450 - - 0 100.000 16,577,250 10000% 18% DKUKMPP Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi Persen 1 50,000,000 - - - - - 0 - - 0% 0% DKUKMPP 3.03.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat % 6 35,122,321,713 0 22,504,584,562 5 5,090,733,338 970,123,502 - 970,123,502 0.320 23,474,708,064 533% 67% DKUKMPP 3.03.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik persen 50 29,272,269,307 48 18,879,073,814 48 3,859,047,557 761,755,485 - 761,755,485 48.485 19,640,829,299 9697% 67% DKUKMPP Pasar Sehat % - - 0 - - DKUKMPP 3.03.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Cakupan Pelaku Usaha yang dibina % 25 5,850,052,406 16 3,625,510,748 20 1,231,685,781 208,368,017 - 208,368,017 16.294 3,833,878,765 6517% 66% DKUKMPP 3.03.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu) % 5 1,037,007,175 9 122,871,900 7 44,218,600 1,852,500 - 1,852,500 8.633 124,724,400 17267% 12% DKUKMPP 3.03.04.2.01 Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha dokumen 12 80,000,000 63 122,871,900 64 44,218,600 1,852,500 - 1,852,500 63.333 124,724,400 52778% 156% DKUKMPP PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-70II-70II-70 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 3.03.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Harga Bapok Antar Waktu) % 5 887,940,167 9 487,026,404 6 198,583,612 45,262,430 - 45,262,430 8.633 532,288,834 17267% 60% DKUKMPP 3.03.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kinerja Realisasi Pupuk % 50 69,067,008 60 61,734,048 48 18,375,000 - - 0 59.790 61,734,048 11958% 89% DKUKMPP 3.03.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Nilai Ekspor Juta US$ 120 4,169,296,800 119 3,499,265,646 119 764,427,006 113,823,470 - 113,823,470 118.800 3,613,089,116 9900% 87% DKUKMPP 3.03.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UKM Ekspor yang Mendapatkan Fasilitas Pemasaran % 50 4,169,296,800 - 3,499,265,646 80 764,427,006 113,823,470 - 113,823,470 - 3,613,089,116 0% 87% DKUKMPP Prosentase pelaku usaha berpeluang ekspor yang meningkat omset pemasarannya % 75 83 - 0 83.333 - 11111% DKUKMPP 3.03.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 40 2,087,670,200 51 1,594,736,139 52 478,685,800 123,795,393 - 123,795,393 51.484 1,718,531,532 12871% 82% DKUKMPP 3.03.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku persen 40 2,087,670,200 51 1,594,736,139 51 478,685,800 123,795,393 - 123,795,393 50.867 1,718,531,532 12717% 82% DKUKMPP Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % - - 0 - - DKUKMPP 3.03.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri % 25 1,925,000,000 13 270,455,400 20 71,730,000 5,289,400 - 5,289,400 13.388 275,744,800 5355% 14% DKUKMPP 3.03.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya persen 75 1,925,000,000 71 270,455,400 75 71,730,000 5,289,400 - 5,289,400 71.429 275,744,800 9524% 14% DKUKMPP Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk % 10 - - 0 - - 0% DKUKMPP 2 18 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Capaian nilai AKIP Angka 85 52,941,854,360 85.43 1,888,290,605 619,474,152 78,995,433 - 78,995,433 85.430 1,967,286,038 10051% 4% DPMPTSP 100 93,875,000 29,600,000 8,700,000 0 0.00 93,875,000 2 18 01 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Persen 100 578,500,000 100 58,025,000 16,100,000 4,450,000 - 4,450,000 100.000 62,475,000 10000% 11% DPMPTSP 2 18 01 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan Persen 100 25,554,652,048 100 12,479,599,613 4,980,070,730 1,140,316,749 - 1,140,316,749 100.000 13,619,916,362 10000% 53% DPMPTSP 2 18 01 2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persen 100 1,940,400,000 100 54,949,900 67,600,100 - - 0 100.000 54,949,900 10000% 3% DPMPTSP 2 18 01 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Persen 100 12,236,824,000 100 1,664,021,446 377,652,602 78,260,782 - 78,260,782 100.000 1,742,282,228 10000% 14% DPMPTSP 2 18 01 2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 100 2,966,667,091 100 868,724,898 280,447,257 66,075,133 - 66,075,133 100.000 934,800,031 10000% 32% DPMPTSP 2 18 01 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persen 100 8,781,436,221 100 1,442,621,340 415,402,850 30,330,284 - 30,330,284 100.000 1,472,951,624 10000% 17% DPMPTSP 2 18 01 2.13 Kegiatan Penataan Organisasi Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Persen 100 883,375,000 100 230,382,500 118,635,000 - - 0 100.000 230,382,500 10000% 26% DPMPTSP Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal Persen 100 1,158,715,000 100 706,319,406 27,291,750 2,562,500 - 2,562,500 100.000 708,881,906 10000% 61% DPMPTSP Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DibidangPenanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota Dokumen 1 599,925,000 1 445,110,296 17,091,750 - - 0 1.000 445,110,296 10000% 74% DPMPTSP Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Peta Potensi Investasi Peta Potensi 2 558,790,000 0 261,209,110 10,200,000 2,562,500 - 2,562,500 - 263,771,610 0% 47% DPMPTSP Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi Peta Potensi Investasi 2 2 - 0 2.000 - 10000% DPMPTSP PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-71II-71II-71 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 Program Promosi Penanaman Modal Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota Persen 17.79 1,978,354,500 22.87 641,974,766 210,417,236 8,253,109 - 8,253,109 22.870 650,227,875 12856% 33% DPMPTSP Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah Persen 100 1,978,354,500 100 641,974,766 210,417,236 8,253,109 - 8,253,109 100.000 650,227,875 10000% 33% DPMPTSP Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persen 100 2,078,710,000 100 1,334,402,028 34,850,000 - - 0 100.000 1,334,402,028 10000% 64% DPMPTSP Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan Perusaha an 8 2,078,710,000 62 1,334,402,028 34,850,000 - - 0 62.000 1,334,402,028 77500% 64% DPMPTSP Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0 - 100 290,240,000 188,723,700 - - 0 100.000 290,240,000 DPMPTSP Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan 0 290,240,000 188,723,700 - - 0 - 290,240,000 DPMPTSP 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3.2 183,325,932,444 - 0 - - 0% 0% DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS) 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Persen 84 55,482,630,582 81 27,899,914,017 11,792,103,094 2,517,260,940 - 2,517,260,940 81.000 30,417,174,957 9643% 55% DISNAKERTRANS 2.07.01.20.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 286,031,705 100 352,016,681 100 256,009,000 170,954,100 - 170,954,100 100.000 522,970,781 10000% 183% DISNAKERTRANS 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 100 41,209,289,691 100 19,349,547,224 100 8,945,479,393 1,732,995,461 - 1,732,995,461 100.000 21,082,542,685 10000% 51% DISNAKERTRANS 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 8,077,746,728 100 3,745,490,945 100 1,610,854,835 215,135,733 - 215,135,733 100.000 3,960,626,678 10000% 49% DISNAKERTRANS 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian pengadaan barang milik daerah Persen 100 1,466,300,000 100 583,342,000 100 257,495,000 252,765,000 - 252,765,000 100.000 836,107,000 10000% 57% DISNAKERTRANS 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Persen 100 1,585,717,960 100 876,966,534 100 274,274,616 66,200,646 - 66,200,646 100.000 943,167,180 10000% 59% DISNAKERTRANS 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian pengadaan barang milik daerah Persen 100 2,857,544,498 100 2,992,550,632 100 447,990,250 79,210,000 - 79,210,000 100.000 3,071,760,632 10000% 107% DISNAKERTRANS 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persen 22.50 5,016,700,000 21 2,727,754,583 21.5 1,426,903,620 221,007,736 - 221,007,736 20.500 2,948,762,319 9111% 59% DISNAKERTRANS 2.07.03.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster Persen 85 9,813,350,000 100 4,841,592,740 84 3,057,232,218 669,768,350 - 669,768,350 100.000 5,511,361,090 11765% 56% DISNAKERTRANS 2.07.03.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase LPK yang terakreditasi Persen 51.50 2,018,350,000 0 1,352,959,721 50.5 940,238,500 155,034,495 - 155,034,495 - 1,507,994,216 0% 75% DISNAKERTRANS 2.07.03.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Persentase LPK yang memiliki perizinan Persen 73 282,050,000 98 93,615,000 73 39,155,000 0 - 0 98.400 93,615,000 13479% 33% DISNAKERTRANS 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 2.90 592,300,000 0 158,000,000 2.9 87,100,000 0 - 0 - 158,000,000 0% 27% DISNAKERTRANS 2.07.03.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persen 30.00 2,124,000,000 0 1,123,179,862 30 360,410,120 65,973,241 - 65,973,241 - 1,189,153,103 0% 56% DISNAKERTRANS 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota Persen 62.00 40,329,825,333 58 144,563,883,247 60 20,494,125,302 19,287,229,235 - 19,287,229,235 58.000 163,851,112,482 9355% 406% DISNAKERTRANS 2.07.04.201. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota 3750 38,204,812,002 0 143,411,842,595 3700 20,151,048,802 311 19,235,724,300 311.000 19,235,724,300 311.000 162,647,566,895 829% 426% DISNAKERTRANS 2.07.04.203 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja orang 5500 1,856,778,090 0 1,026,168,652 5000 292,939,000 923 51,504,935 923.000 51,504,935 923.000 1,077,673,587 1678% 58% DISNAKERTRANS 2.07.04.204 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase CPMI, PMI dan PMI Purna yang mendapatkan fasilitasi penempatan, pelatihan dan pemberdayaan persen 55 268,235,241 0 125,872,000 50,137,500 0 - 0 - 125,872,000 0% 47% DISNAKERTRANS 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persen 39 5,050,000,000 37 2,606,224,388 38 1,626,663,500 57,773,107 - 57,773,107 37.000 2,663,997,495 9487% 53% DISNAKERTRANS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-72II-72II-72 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sarana Hubungan Industrial Persen 58 1,970,223,907 0 1,225,631,036 56 455,934,500 40,316,107 - 40,316,107 - 1,265,947,143 0% 64% DISNAKERTRANS 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Persen 95 3,079,776,093 0 1,380,593,352 90 1,170,729,000 17,457,000 - 17,457,000 - 1,398,050,352 0% 45% DISNAKERTRANS 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Penempatan Transmigrasi Persen 100 3,150,000,000 100 1,597,295,301 100 1,020,077,424 85,033,914 - 85,033,914 100.000 1,682,329,215 10000% 53% DISNAKERTRANS 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi Persen 68 3,150,000,000 100 1,597,295,301 67 1,020,077,424 85,033,914 - 85,033,914 100.000 1,682,329,215 14706% 53% DISNAKERTRANS 2.22.08.5.07.0018PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0 0 0 6,133,535,317 4,400,000,000 0 - 0 - 6,133,535,317 DISNAKERTRANS Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 0 0 0 6,133,535,317 4,400,000,000 0 - 0 - 6,133,535,317 DISNAKERTRANS 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 83 22,078,145,237 84 21,208,356,735 83 6,704,546,326 1,318,470,893 - 1,318,470,893 84.150 22,526,827,628 10139% 102% DPMK 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 236,309,473 100 162,417,022 100 53,663,800 9,354,000 - 9,354,000 100.000 171,771,022 10000% 73% DPMK 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 95 17,497,290,529 93 13,995,820,558 94 5,465,058,837 23.5 1,018,038,687 23.500 1,018,038,687 116.500 15,013,859,245 12263% 86% DPMK 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 89 1,771,272,435 87 3,013,540,544 88 452,599,345 22 143,724,300 22.000 143,724,300 109.000 3,157,264,844 12247% 178% DPMK 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 94 125,000,000 92 323,155,485 0 - - - 0 92.000 323,155,485 9787% 259% DPMK 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 1,275,239,800 100 1,410,933,252 100 453,135,984 25 107,749,460 25.000 107,749,460 125.000 1,518,682,712 12500% 119% DPMK 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 94 1,240,000,000 92 2,302,489,874 93 280,088,360 23 39,604,446 23.250 39,604,446 115.250 2,342,094,320 12261% 189% DPMK 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Cakupan Pelaksanaan Penataan Desa Persen 100 700,000,000 100 81,127,000 100 1,000,000 0 - - 0 100.000 81,127,000 10000% 12% DPMK 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Kalurahan yang menyelenggara kan Penataan Desa Kalurahan 75 700,000,000 75 81,127,000 75 1,000,000 0 - - 0 75.000 81,127,000 10000% 12% DPMK 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan Persen 100 200,000,000 100 157,540,800 100 35,440,000 25 10,234,000 25.000 10,234,000 125.000 167,774,800 12500% 84% DPMK 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa Persen 100 200,000,000 100 157,540,800 100 35,440,000 25 10,234,000 25.000 10,234,000 125.000 167,774,800 12500% 84% DPMK 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik Persen 100 20,374,141,135 100 23,605,041,864 100 6,112,915,890 25 1,011,074,668 25.000 1,011,074,668 125.000 24,616,116,532 12500% 121% DPMK 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Persen 100 20,374,141,135 100 23,605,041,864 100 6,112,915,890 25 1,011,074,668 25.000 1,011,074,668 125.000 24,616,116,532 12500% 121% DPMK 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan Persen 100 21,186,137,657 100 10,525,825,592 100 1,440,145,502 25 515,022,016 25.000 515,022,016 125.000 11,040,847,608 12500% 52% DPMK 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jenis Lembaga Kemasyarakatanyang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Jenis Lembaga 5 21,186,137,657 4 10,525,825,592 5 1,440,145,502 1 515,022,016 1.000 515,022,016 5.000 11,040,847,608 10000% 52% DPMK 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Presentase ketersediaan bidang tanah kelurahan berdasarkan hasil inventarisasi Persen 100 3,500,000,000 56 1,618,293,150 77 298,985,000 0 - - 0 56.000 1,618,293,150 5600% 46% DPMK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-73II-73II-73 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan) Kalurahan 75 3,500,000,000 15 1,618,293,150 15 298,985,000 0 - - 0 15.000 1,618,293,150 2000% 46% DPMK 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Presentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan Persen 66.67 6,258,352,500 50 3,964,229,600 58.33 220,408,800 0 - - 0 50.000 3,964,229,600 7500% 63% DPMK 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan Kalurahan 75 6,258,352,500 75 3,964,229,600 75 220,408,800 0 - - 0 75.000 3,964,229,600 10000% 63% DPMK 3 Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif Persen 100 33,585,814,927 - 0 - - 0% 0% DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DKUKMPP) 3.26.05 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual persen 100 2,388,000,000 25 155,764,838 157,031,250 22,031,250 - 22,031,250 25.000 177,796,088 2500% 7% DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01 Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual dokumen 1 2,388,000,000 25 155,764,838 157,031,250 22,031,250 - 22,031,250 25.000 177,796,088 250000% 7% DINAS PARIWISATA 3.26.04 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif Pengambangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif CBT 2 2,065,022,000 2 6,020,033,512 1,083,878,113 68,010,367 - 68,010,367 2.000 6,088,043,879 10000% 295% DINAS PARIWISATA 3.26.04.2.02 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar persen 100 2,065,022,000 100 6,020,033,512 1,083,878,113 68,010,367 - 68,010,367 100.000 6,088,043,879 10000% 295% DINAS PARIWISATA 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM yang berizin Persen 70 3,044,170,940 8268.2% 3,252,232,302 62 393,086,631 27,810,411 - 27,810,411 82.682 3,280,042,713 11812% 108% DKUKMPP 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan Cakupan usaha mikro yang diberdayakan persen 100 3,044,170,940 100 3,252,232,302 100 393,086,631 27,810,411 - 27,810,411 100.000 3,280,042,713 10000% 108% DKUKMPP Usaha mikro yang diberdayakan Unit 296 - 0 - - 0% 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya Persen 80 1,933,878,940 73 2,542,182,786 73 460,725,320 74,563,561 - 74,563,561 72.500 2,616,746,347 9063% 135% DKUKMPP 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha persen 180 1,933,878,940 98 2,542,182,786 100 460,725,320 74,563,561 - 74,563,561 98.333 2,616,746,347 5463% 135% DKUKMPP Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha Unit Usaha - - 0 - - 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pemasaran pada Desa Preneur Persen 17 12,069,073,000 64 943,834,150 50.00 - - - 0 63.636 943,834,150 36720% 8% DKUKMPP Capaian Rintisan Desa Preneur persen 12 - 0 12.000 - 2.22.08.2.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi Persen 80 8,200,000,000 - 300,921,000 - - - 0 - 300,921,000 0% 4% DKUKMPP 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa laporan 2,220,000,000 9 642,913,150 - - - 0 9.000 642,913,150 29% DKUKMPP Pendampingan Desa/kalurahan Preanur kaluraha n 19 - 0 - - 0% 2.22.08.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pendampingan Desa/Kalurahan Preanur kaluraha n 7 1,649,073,000 - 788,688,250 444,000,000 - - 0 - 788,688,250 0% 48% DKUKMPP Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi 30 25.27 30 - 0 25.270 - 8423% 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK % 100 11,617,434,927 95 11,298,966,254 ###### 1,742,477,724 211,970,140 - 211,970,140 95.440 11,510,936,394 9544% 99% DKUKMPP 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA persen 100 11,617,434,927 50 11,298,966,254 100 1,742,477,724 211,970,140 - 211,970,140 50.000 11,510,936,394 5000% 99% DKUKMPP PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-74II-74II-74 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Dokumen 2 - - - 0 - - 0% 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 100 228,235,120 10000% 658,684,314 100 136,532,403 8,919,843 - 8,919,843 100.000 667,604,157 10000% 293% DKUKMPP 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi persen 18 228,235,120 100 658,684,314 100 136,532,403 8,919,843 - 8,919,843 100.000 667,604,157 55556% 293% DKUKMPP Jumlah Izin IUI yang Diterbitkan Izin 10 - - 0 - - 0% 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota pesen 0 240,000,000 2 195,522,250 2.78 150,091,600 3,975,000 - 3,975,000 2.453 199,497,250 111514% 83% DKUKMPP 3.32.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPK Ikewenangan Kabupaten/Kota Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS persen 47.4 240,000,000 35 195,522,250 35.33 150,091,600 3,975,000 - 3,975,000 34.669 199,497,250 7314% 83% DKUKMPP Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Dokumen 1 - - 0 - - 0% 722,949,274,708 - - - - - - 1 Indeks kualitas infrastruktur Indeks 79.08 879,804,523,904.00 0.00 - 0.00 - 0% 0% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPU DINAS PERHUBUNGAN) 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan Tingkat kemantapan jalan kabupaten Persen 77.47 196,847,457,258 65 173,450,957,801 79.66 61,448,828,895 0 1,107,700,004 0.00 1,107,700,004 64.67 174,558,657,805 83% 89% DPU 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jalan kabupaten dalam kondisi mantap km 498.83 196,847,457,258 0.00 173,450,957,801 483.33 61,448,828,895 0 1,107,700,004 0.00 1,107,700,004 0.00 174,558,657,805 0% 89% DPU Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten % 100 - 0.00 - 100.00 - DPU 1.03.07 Program Pengembangan Permukiman Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa) Persen 82.67 114,060,198,983 0.00 - 0.00 - 0% 0% DPU 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan stragetis daerah Persen 464.19 114,060,198,983 0.00 - 0.00 - 0% 0% DPU 1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Nilai AKIP Angka 84 80,832,442,577 84 14,745,233,765 13,926,072,476 3,239,056,309 0.00 3,239,056,309 83.64 17,984,290,074 100% 22% DPU 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100 2,406,145,102 100.00 1,515,345,372 346,100,000 19,607,500 0.00 0 0.00 1,515,345,372 0% 63% DPU 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja keuangan Persen 100 54,943,937,720 0.00 32,917,477,524 12,831,125,576 3,075,724,244 0.00 3,075,724,244 0.00 35,993,201,768 0% 66% DPU 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan administrasi perkantoran Jenis 7 5,793,747,937 7.00 5,051,904,669 1,705,960,638 111,434,588 0.00 111,434,588 7.00 5,163,339,257 100% 89% DPU 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan sarana prasarana perkantoran Jenis 2 5,540,141,433 0.00 2,883,262,600 360,775,000 166,808,000 0.00 166,808,000 0.00 3,050,070,600 0% 55% DPU 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa penunjang perkantoran Jenis 8 5,022,060,100 0.00 1,982,098,097 706,299,104 110,311,976 0.00 110,311,976 0.00 2,092,410,073 0% 42% DPU 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoranJenis 4 7,126,410,285 0.00 4,001,529,385 1,385,129,550 166,924,650 0.00 166,924,650 0.00 4,168,454,035 0% 58% DPU 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung Gedung pemerintah yang laik fungsi Persen 50 190,294,440,452 30 42,353,711,796 1,403,156,980 72,234,529 0.00 0 0.00 42,353,711,796 0% 22% DPU 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Rasio kepatuhan IMB % 100 190,294,440,452 0.00 42,353,711,796 1,403,156,980 72,234,529 0.00 72,234,529 0.00 42,425,946,325 0% 22% DPU 1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Persen 78.84% 5,119,673,947 93 1,624,017,876 788,766,000 1,275,000 0.00 0 0.00 1,624,017,876 0% 32% DPU Total Anggaran sasaran 6 Sasaran 7: Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-75II-75II-75 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi orang 150 1,208,668,779 0.00 1,624,017,876 788,766,000 1,275,000 0.00 1,275,000 0.00 1,625,292,876 0% 134% DPU 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Data dan informasi data konstruksi Jenis 6 1,848,803,600 0.00 1,177,428,280 282,677,500 637,500 0.00 637,500 0.00 1,178,065,780 0% 64% DPU 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Proyek tanpa kecelakaan konstruksi proyek 100 2,062,201,568 100.00 376,157,500 319,514,644 28,479,372 0.00 28,479,372 100.00 404,636,872 100% 20% DPU 1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak Persen 86.76 37,955,911,258 90 21,927,894,664 24,222,354,888 1,068,446,486 0.00 0 0.00 21,927,894,664 0% 58% DPU 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase rumah tangga dengan akses air bersih Persen 100 37,955,911,258 0.00 21,927,894,664 24,222,354,888 1,068,446,486 0.00 1,068,446,486 0.00 22,996,341,150 0% 61% DPU 1.03.04 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R Persen 33.33 4,124,650,000 28 12,592,819,450 4,072,867,000 1,044,496,800 0.00 0 28 12,592,819,450 84% 305% DPU 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan infrastruktur persampahan unit 25 4,124,650,000 0.00 12,592,819,450 4,072,867,000 1,044,496,800 0.00 1,044,496,800 0.00 13,637,316,250 0% 331% DPU 1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak Persen 95.98 22,480,236,222 87 38,222,122,697 13,391,033,042 596,707,510 0.00 0 0.00 38,222,122,697 0% 170% DPU 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak Persen 100 22,480,236,222 0.00 38,222,122,697 13,391,033,042 596,707,510 0.00 596,707,510 0.00 38,818,830,207 0% 173% DPU 1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Cakupan pengembangan sistem drainase lingkungan Persen 6.49 24,156,174,808 4 14,879,041,321 3,405,296,000 0 0.00 0 0.00 14,879,041,321 0% 62% DPU 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang drainase lingkungan tertangani m 2068 24,156,174,808 0.00 14,879,041,321 3,405,296,000 0 0.00 - 0.00 14,879,041,321 0% 62% DPU 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik Persen 86 66,211,906,707 81 40,287,466,207 19,662,610,421 424,680,833 0.00 0 0.00 40,287,466,207 0% 61% DPU Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Persen 50 35 0.00 0 0.00 - 0% DPU 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Ha 500 22,074,199,760 0.00 10,794,508,000 4,046,251,187 5,408,000 0.00 5,408,000 0.00 10,799,916,000 0% 49% DPU 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Daerah Irigasi yang ditingkatkan Persen 90 44,137,706,947 0.00 29,492,958,207 15,616,359,234 419,272,833 0.00 419,272,833 0.00 29,912,231,040 0% 68% DPU 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Persen 100 18,922,062,603 100 8,580,835,686 3,977,209,792 534,241,673 0.00 0 100 8,580,835,686 100% 45% DPU 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Capaian kinerja pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota Persen 100 239,000,000 0.00 291,009,250 2,677,500 0 0.00 - 0.00 291,009,250 0% 122% DPU 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Persen 0 0.00 0 3,442,500 0 0.00 - 0.00 - DPU 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Capaian kinerja pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota Persen 100 3,660,000,000 100.00 147,725,000 651,810,000 0 0.00 - 100.00 147,725,000 100% 4% DPU 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Capaian kinerja pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus Persen 100 13,322,601,883 0.00 7,624,465,293 3,024,319,284 500,223,878 0.00 500,223,878 0.00 8,124,689,171 0% 61% DPU 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Capaian kinerja penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan Persen 12 1,700,460,720 0.00 517,636,143 294,960,508 34,017,795 0.00 34,017,795 0.00 551,653,938 0% 32% DPU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-76II-76II-76 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani Persen 52.95 27,706,085,054 32 17,873,851,150 836,600,000 0 0.00 - 31.77 17,873,851,150 60% 65% 1.04.03.2.03 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Capaian Kinerja Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Persen 100 27,706,085,054 0.00 17,873,851,150 836,600,000 0 0.00 - 0.00 17,873,851,150 0% 65% DPU 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) HA Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani Persen 31.77 0 0.00 - 0.00 - 0% DPU 1.04.03.2.03.08 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase rumah layak huni Persen 100 11,783,962,615 100 2,100,000,000 1,040,000,000 0 0.00 0 0.00 2,100,000,000 0% 18% DPU 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 10,084,832,515 100.00 2,100,000,000 1,040,000,000 0 0.00 - 100.00 2,100,000,000 100% 21% DPU 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Capaian kinerja penyelenggaraan PSU Perumahan Persen 100 1,699,130,100 100.00 10,550,222,650 4,965,037,824 5,087,500 0.00 5,087,500 100.00 10,555,310,150 100% 621% DPU 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 81.50 38,361,637,474 83.23 22,733,656,636 8,534,626,697 2,400,115,627 0.00 0 0.00 22,733,656,636 0% 59% DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah % 100 374,000,000 100.00 259,024,000 205,860,000 22,500,000 0.00 22,500,000 100.00 281,524,000 100% 75% DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan % 100 33,383,364,150 100.00 17,222,008,170 6,671,171,189 1,687,586,929 0.00 1,687,586,929 100.00 18,909,595,099 100% 57% DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur % 100 51,000,000 100.00 330,422,900 34,998,900 3,300,000 0.00 3,300,000 100.00 333,722,900 100% 654% DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum % 100 675,783,900 100.00 1,503,135,880 577,106,788 232,622,800 0.00 232,622,800 100.00 1,735,758,680 100% 257% DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 2,576,013,650 100.00 1,895,398,347 678,716,820 163,498,298 0.00 163,498,298 100.00 2,058,896,645 100% 80% DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD % 100 1,301,475,774 100.00 1,523,667,339 366,773,000 290,607,600 0.00 290,607,600 100.00 1,814,274,939 100% 139% DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio Konektivitas Kabupaten Kinerja Lalu Lintas Kabupaten % 30.43 59,073,769,000 75.00 70,782,312,080 23,700,673,416 2,418,334,998 0.00 0 0.00 70,782,312,080 0% 120% DINAS PERHUBUNGAN Kinerja lalu lintas Kabupaten Angka 0.30 0.31 0.00 0 0.00 - 0% DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai % 31.02 40,251,776,750 22.46 55,345,861,200 18,973,180,664 1,702,725,771 0.00 1,702,725,771 22.46 57,048,586,971 72% 142% DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C % 50 1,235,200,000 45.00 2,702,240,793 435,214,015 204,057,650 0.00 204,057,650 45.00 2,906,298,443 90% 235% DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor % 55.2 5,795,571,430 52.50 2,822,810,903 1,322,237,058 226,273,193 0.00 226,273,193 52.50 3,049,084,096 95% 53% DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota % 62.74 10,578,311,300 55.17 7,949,302,242 2,481,678,386 236,037,386 0.00 236,037,386 55.17 8,185,339,628 88% 77% DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi % 43.5 412,167,680 39.50 663,687,642 187,254,797 18,581,599 0.00 18,581,599 39.50 682,269,241 91% 166% DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rencana Umum Jaringan Trayek Angka 56.5 600,494,560 56.50 1,258,659,300 285,358,696 27,580,399 0.00 27,580,399 56.50 1,286,239,699 100% 214% DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rasio Ijin Trayek Angka 0.28 200,247,280 0.28 39,750,000 15,749,800 3,079,000 0.00 3,079,000 42,829,000 21% DINAS PERHUBUNGAN 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (%) 100 9,580,000,000 0.00 6,700,044,708 1,353,730,264 117,132,568 0.00 0 0.00 6,700,044,708 0% 70% DINAS PERHUBUNGAN 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten % 100 9,580,000,000 0.00 6,700,044,708 1,353,730,264 117,132,568 0.00 117,132,568 0.00 6,817,177,276 0% 71% DINAS PERHUBUNGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-77II-77II-77 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 2 Terpenuhi nya kualitas sarana prasarana publik Kesesuaian pemanfataan ruang persen 75.2 48,606,986,695.00 0.00 - 0.00 - 0% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan Persen 100 600,000,000 100 157,294,550 100 5,012,500 1,581,100 0.00 0 0.00 157,294,550 0% 26% D{TR 1.03.09.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota Persen 100 600,000,000 100 157,294,550 100 5,012,500 1,581,100 0.00 1,581,100 100.00 158,875,650 100% 26% D{TR 1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang persen 70,40 7,182,829,950 70 4,313,304,908 70.30 927,722,764 72,325,168 0.00 0 0.00 4,313,304,908 0% 60% D{TR 1.03.12.2.01 Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota Capaian kinerja Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota persen 100 2,597,659,000 100 1,914,856,150 100 410,970,000 40,064,100 0.00 40,064,100 100.00 1,954,920,250 100% 75% D{TR 1.03.12.2.02 Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota persen 100 785,000,000 0 239,222,750 - - 0.00 - 0.00 239,222,750 0% 30% D{TR 1.03.12.2.03 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota Persen 100 925,000,000 100 345,019,350 100 174,346,800 1,200,000 0.00 1,200,000 100.00 346,219,350 100% 37% D{TR 1.03.12.2.04 Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota persen 100 2,875,170,950 100 1,814,206,658 100 342,405,964 31,061,068 0.00 31,061,068 100.00 1,845,267,726 100% 64% D{TR 1.03.13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Cakupan perencanaan dan peamnfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten persen 90 500,000,000 90 1,666,948,630 90 155,308,000 - 0.00 0 0.00 1,666,948,630 0% 333% D{TR 1.03.13.5.01 Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Capaian kinerja Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Dokumen 2 500,000,000 90 1,104,244,800 - - 0.00 - 90.00 1,104,244,800 4500% 221% D{TR Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Capaian kinerja kegiatan pengendlaian pemanfaatan penataan ruang stauan ruang strategis Persen 100 - 90 562,703,830 1 155,308,000 0 - 0.00 - 90.00 562,703,830 90% D{TR 2.10.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 86 891,691,425 83.16 19,053,829,381 85 7,308,841,067 1,580,592,518 0.00 0 0.00 19,053,829,381 0% 2137% D{TR 2.10.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 100 94,900,000 100 71,088,400 100 21,737,500 4,600,000 0.00 4,600,000 100.00 75,688,400 100% 80% D{TR 2.10.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah persen 100 317,011,980 100 15,861,635,321 100 6,413,810,106 1,426,496,688 0.00 1,426,496,688 100.00 17,288,132,009 100% 5453% D{TR 2.10.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah persen 100 153,923,120 100 114,948,486 100 40,650,736 9,014,595 0.00 9,014,595 100.00 123,963,081 100% 81% D{TR 2.10.01.2.06 Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja pengelolaan administrasi umum persen 100 49,598,000.00 95 1,551,512,782.00 100 354,552,309.00 40,206,221.00 0.00 40,206,221 95.00 1,591,719,003 95% 3209% D{TR 2.10.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persen 100 10,000,000 0 39,741,600 - - 0.00 - 0.00 39,741,600 0% 397% D{TR 2.10.01.2.08 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan PemerintahanDaerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah persen 100 5,600,000 100 545,309,622 100 225,624,616 47,205,964 0.00 47,205,964 100.00 592,515,586 100% 10581% D{TR 2.10.01.2.09 Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 260,658,325.00 100 869,593,170.00 100 252,465,800.00 53,069,050.00 0.00 53,069,050 100.00 922,662,220 100% 354% D{TR 2.10.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi persen 100 60,000,000.00 100 537,380,000.00 100 140,404,500.00 - 0.00 0 0.00 537,380,000 0% 896% D{TR 2.10.04.2.01 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota persen 100 60,000,000 100 537,380,000 100 140,404,500 - 0.00 - 100.00 537,380,000 100% 896% D{TR 2.10.10 Program Penatagunaan Tanah Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota persen 90 35,986,090,320 87 938,242,149 90 278,902,116 8,565,939 0.00 0 0.00 938,242,149 0% 3% D{TR 2.10.10.2.01 Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota persen 100 35,986,090,320 87 938,242,149 100 278,902,116 8,565,939 0.00 8,565,939 87.00 946,808,088 87% 3% D{TR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-78II-78II-78 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 2.10.11 Program Penyelenggaraan Keistimewaan yogyakarta Urusan Pertanahan Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten persen 64.89 3,386,375,000 45 14,846,208,792 54.58 8,171,298,000 100,466,463 0.00 0 0.00 14,846,208,792 0% 438% D{TR 2.10.11.5.01 Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten capaian kinerja kegiatan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten persen 90 1,400,000,000 9000% 12,286,526,792 90 6,503,298,000 35,000,000 0.00 35,000,000 90.00 12,321,526,792 100% 880% D{TR 2.10.11.5.02 Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten Persen 100 1,611,375,000 10000% 2,380,342,000 90 1,644,150,000 65,466,463 0.00 65,466,463 100.00 2,445,808,463 100% 152% D{TR 2.10.11.503 Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Cakupan penyediaan sarana dan prasaran pendukung keistimewaan persen 100 375,000,000 0 179,340,000 100 23,850,000 - 0.00 - 0.00 179,340,000 0% 48% D{TR 928,411,510,599.00 - - - - - - 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 66.072 171,422,887,334 - - - - 0% 0% DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang- undangan Persen 100 1,100,000,000.00 100.00 6,160,345,534.00 - - - - 100 6,160,345,534 100% 560% DLH 1.03.13.5.02 Kegiatan Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Capaian Kinerja Pemanfa atan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten Persen 100 1,100,000,000.00 100 6,160,345,534.00 - - - - 100 6,160,345,534 100% 560% DLH 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Angka 84 73,922,397,574.00 83.50 42,137,495,263.00 83.75 20,528,515,519.00 0 4,053,324,906.00 - 4,053,324,906.00 84 46,190,820,169 99% 62% DLH 2.11.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 100 81,700,000.00 100 39,657,400.00 100 16,912,500.00 - 2,550,000.00 - 2,550,000.00 100 42,207,400 100% 52% DLH 2.11.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 100 53,717,644,334.00 100 30,507,494,244.00 100 11,881,415,316.00 3,220,412,007.00 - 3,220,412,007.00 100 33,727,906,251 100% 63% DLH 2.11.01.2.04 Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Capaian pengelolaan retribusi daerah Persen 100 24,225,000.00 100 11,475,000.00 100 6,375,000.00 - - - 100 11,475,000 100% 47% DLH 2.11.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor Persen 100 12,750,000.00 100 12,800,000.00 100 3,400,000.00 0 840,000.00 - 840,000.00 100 13,640,000 100% 107% DLH 2.11.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 2,648,214,898.00 100 2,190,118,260.00 100 934,568,827.00 67,300,344.00 - 67,300,344.00 100 2,257,418,604 100% 85% DLH 2.11.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah persen 100 31,332,434.00 0 60,531,000.00 - - - - - 60,531,000 0% 193% DLH 2.11.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 3,760,891,520.00 100 2,197,561,239.00 100 3,804,361,412.00 0 342,417,495.00 - 342,417,495.00 100 2,539,978,734 100% 68% DLH 2.11.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 13,645,639,388 100 7,117,858,120 100 3,881,482,464 419,805,060 - 419,805,060.00 100 7,537,663,180 100% 55% DLH 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup persen 100 3,337,795,740.00 86 1,129,144,356.00 100 118,425,000.00 0 7,725,000.00 - 7,725,000.00 86 1,136,869,356 86% 34% DLH 2.11.02.2.01 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Persen 100 1,737,795,740.00 100 1,129,144,356.00 100 118,425,000.00 0 7,725,000.00 - 7,725,000.00 100 1,136,869,356 100% 65% DLH 2.11.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Persen 100 1,600,000,000.00 - - - - 0% 0% DLH 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara persen 90 11,735,237,000.00 92 23,439,517,467.44 85 8,056,523,394.00 924,963,420.00 - 924,963,420.00 92 24,364,480,887 102% 208% DLH 2.11.03.2.01 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan persen 80 8,812,494,760.00 70 7,018,766,296.90 75 1,465,732,692.00 0 124,467,145.00 - 124,467,145.00 70 7,143,233,442 88% 81% DLH Cakupan Uji Kualitas Lingkungan Persen 100 1,597,742,240.00 100 740,253,431.00 100 585,920,372.00 0 75,543,826.00 - 75,543,826.00 100 815,797,257 100% 51% DLH 2.11.03.2.02 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan HidupKabupaten/Kota Cakupan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup persen 100 180,000,000.00 100 68,122,760.00 100 25,000,000.00 0 - - - 100 68,122,760 100% 38% DLH 2.11.03.2.03 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Persen 50 1,145,000,000.00 40 15,612,374,979.54 45 5,979,870,330.00 0 724,952,449.00 - 724,952,449.00 40 16,337,327,429 80% 1427% DLH 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan persen 38 27,222,737,680.00 42 14,963,319,481 36 5,856,924,730.00 0 724,952,449.00 - 724,952,449.00 42 15,688,271,930 111% 58% DLH Total Anggaran Sasaran 7 Sasaran 8: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-79II-79II-79 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 2.11.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase RTH kawasan perkotaan persen 18 27,222,737,680.00 16 3,415,563,231.00 17 2,390,398,520.00 0 18,500,246.00 - 18,500,246.00 16 3,434,063,477 89% 13% DLH Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman Persen 100 100 3,176,120,742.00 100 3,466,526,210.00 0 706,452,203.00 - 706,452,203.00 100 3,882,572,945 100% DLH 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 Persen 38.32 95,175,000.00 35 197,341,600 36.58 15,500,000.00 0 - - - 35 197,341,600 91% 207% DLH 2.11.05.2.01 Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 Persen 100 95,175,000.00 100 197,341,600.00 100 15,500,000.00 0 - - - 100 197,341,600 100% 207% DLH 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan persen 33.33 301,900,000.00 23 243,945,430 31 145,624,872.00 0 18,572,943.00 - 18,572,943.00 23 262,518,373 69% 87% DLH 2.11.06.2.01 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan persen 100 301,900,000.00 100 243,945,430.00 100 145,624,872.00 0 18,572,943.00 - 18,572,943.00 100 262,518,373 100% 87% DLH 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup persen 25 574,820,500.00 5 425,872,960 5 493,271,500.00 0 16,180,000.00 - 16,180,000.00 5 442,052,960 20% 77% DLH 2.11.08.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lembaga Pendidikam (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup lembaga 25 574,820,500.00 21 425,872,960.00 23 493,271,500.00 0 16,180,000.00 0.00 0 0.00 425,872,960 0% 74% DLH 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional pengharg aan 5 205,310,000.00 1 97,150,000 1 144,077,500.00 - - - 1 97,150,000 20% 47% DLH 2.11.09.2.01 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Cakupan penghargaan bidang lingkungan hidup persen 100 205,310,000.00 100 97,150,000.00 100 144,077,500.00 - - - 100 97,150,000 100% 47% DLH 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup persen 100 124,950,000.00 100 443,375,000 100 30,800,000.00 3,290,000.00 - 3,290,000.00 100 446,665,000 100% 357% DLH 2.11.10.2.01 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Cakupan Penanganan Aduan Persen 100 124,950,000.00 100 428,225,000.00 100 30,800,000.00 3,290,000.00 - 3,290,000.00 100 431,515,000 100% 345% DLH 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang tertangani persen 50.07 52,802,563,840.00 13 50,614,806,294 46.86 28,508,598,488.00 0 3,832,865,781.00 - 3,832,865,781.00 13 54,447,672,075 26% 103% DLH 2.11.11.2.01 Kegiatan Pengelolaan Sampah Persentase jumlah sampah yang terkurangi persen 22.81 52,802,563,840.00 18 25,035,969,217.00 22:37 10,279,863,714.00 0 196,788,957.00 - 196,788,957.00 18 25,232,758,174 81% 48% DLH Persentase Cakupan Area Pelayanan persen 45 0 - - - - 0% DLH Presentase Timbulan Sampah Yang Terangkut Ke TPA Persen 13 152,450,519,241.98 44.59 18,228,734,774.00 3,636,076,824.00 - 3,636,076,824.00 13 16,234,282,681 DLH 171,422,887,334.00 139,852,313,384.98 35,389,662,515.00 5,749,008,718.00 - 9,581,874,499.00 149,434,187,883.98 1 Indeks Risiko Bencana Indeks 154.27 1,233,657,000 - - - - 0% 0% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 83 29,259,202,000 82 54,886,709,425 20,507,618,715 4,610,378,083 - 4,610,378,083 82.00 59,497,087,508 99% 203% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 96 232,625,000 100 54,265,000 96 30,375,000 19.50 3,187,500 19.50 3,187,500 119.50 57,452,500 124% 25% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 99 516,340,000 100 13,513,205,081 98 7,472,010,898 285.33 2,021,841,687 285.33 2,021,841,687 385.33 15,535,046,768 389% 3009% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 98 20,000,000 100 17,555,012,881 97 4,827,457,029 169.06 944,889,714 169.06 944,889,714 269.06 18,499,902,595 275% 92500% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 97 2,143,320,348 74.35 13,266,972,865 96 4,623,757,029 62.78 944,889,714 62.78 944,889,714 137.13 14,211,862,579 141% 663% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Total Anggaran Sasaran 8 Sasaran 9: Terwujudnya penurunan risiko bencana PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-80II-80II-80 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 1.05.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Capaian Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera Persen 96 457,275,000 100 12,261,502,320 95 4,297,056,319 100.00 909,602,964 100.00 909,602,964 200.00 13,171,105,284 208% 2880% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 97 21,927,910,586 100 11,874,432,375 96 4,084,706,319 27.00 824,492,757 27.00 824,492,757 127.00 12,698,925,132 131% 58% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 97 3,961,731,066 100 2,908,341,382 96 1,031,895,275 72.60 60,934,056 72.60 60,934,056 172.60 2,969,275,438 178% 75% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persen 45 11,722,617,000 35 8,652,978,705 44 4,607,710,979 0 89,309,000 - 89,309,000 35.00 8,742,287,705 78% 75% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persen 100 100 0 100 0 - - 100.00 - 100% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persen 100 100 0 100 100 100.00 - 200.00 - 200% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Indeks Pemulihan Pascabencana Angka 65 55 0 64 0 - - 55.00 - 85% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persen 75 882,000,000 100 2,200,726,500 74 631,742,000 675.50 21,250,000 675.50 21,250,000 775.50 2,221,976,500 1034% 252% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persen 80 7,954,851,000 100 6,355,202,205 79 3,959,018,979 228.61 68,059,000 228.61 68,059,000 328.61 6,423,261,205 411% 81% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persen 100 1,299,800,000 61.2105 1,148,021,595 100 1,116,328,889 670.92 64,591,500 670.92 64,591,500 732.13 1,212,613,095 732% 93% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persen 90 1,585,966,000 73.75 199,307,000 89 102,187,500 1.10 6,600,000 1.10 6,600,000 74.85 205,907,000 83% 13% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persen 100 2,957,530,000 100 1,690,235,206 100 505,399,200 100 49,954,470 100.00 49,954,470 200.00 1,740,189,676 200% 59% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Persen 89 1,798,580,000 88.8889 1,144,199,889 88 360,399,300 53.90 39,075,470 53.90 39,075,470 142.79 1,183,275,359 160% 66% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.02 INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN Capaian Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran Persen 75 165,000,000 100 66,911,250 74 14,999,800 31.00 0 31.00 - 131.00 66,911,250 175% 41% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.04. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Persen 90 717,750,000 100 1,355,646,825 89 243,999,550 366.33 6,300,000 366.33 6,300,000 466.33 1,361,946,825 518% 190% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.05 PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Persen 100 276,200,000 100 348,837,142 100 245,649,800 14.25 4,579,000 14.25 4,579,000 114.25 353,416,142 114% 128% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1,233,657,000 0 0 0 0 0 0 1 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) orang 70,668 130,419,014,171 0 0 - - 0% 0% DINAS SOSIAL X.XX.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka 83 29,984,346,656 84 15,052,975,674 83 7,940,399,304 13 1,908,067,100 13 1,908,067,100 97 16,961,042,774 116% 57% DINAS SOSIAL X.XX.1.201 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persen 82 904,549,828 100 1,024,876,978 80 388,290,383 12 127,106,361 12 127,106,361 112 1,151,983,339 137% 127% DINAS SOSIAL X.XX.1.202 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan bulan 12 23,598,806,212 12 10,893,224,299 12 5,668,280,880 3 1,409,533,060 3 1,409,533,060 15 12,302,757,359 125% 52% DINAS SOSIAL X.XX.1.205 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur persen 100 15,142,260 100 9,709,950 100 9,160,000 94 9,160,000 94 9,160,000 194 18,869,950 194% 125% DINAS SOSIAL X.XX.1.206 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum persen 100 1,809,072,297 100 1,037,468,240 100 842,857,600 9 96,760,000 9 96,760,000 109 1,134,228,240 109% 63% DINAS SOSIAL Sasaran 10: Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Total Anggaran Sasaran 9 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-81II-81II-81 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 X.XX.1.208 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang persen 100 945,311,551 100 564,784,789 100.00 286,994,121 15 82,328,929 15 82,328,929 115 647,113,718 115% 68% DINAS SOSIAL X.XX.1.209 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur bulan 12 2,711,464,508 12 1,522,911,418 12 744,816,320 3 183,178,750 3 183,178,750 15 1,706,090,168 125% 63% DINAS SOSIAL 1.6.4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani persen 80 48,213,489,660 75 18,755,962,422 75 9,476,154,994 4 758,834,627 4 758,834,627 79 19,514,797,049 99% 40% DINAS SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) persen 70 75 8,084,529,090 75 0 0 75 8,084,529,090 107% DINAS SOSIAL 1.6.4.201 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis diluar panti sosial Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS persen 70 47,891,458,428 65 17,989,305,334 65.00 9,328,143,829 4 721,819,082 4 721,819,082 69 18,711,124,416 99% 39% DINAS SOSIAL 1.6.4.202 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya persen 70 322,031,232 75 449,763,080 75 148,011,165 8 37,015,545 8 37,015,545 83 486,778,625 119% 151% DINAS SOSIAL 1.6.5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial persen 80 46,965,721,241 70 13,407,090,079 70 2,985,718,138 2 258,486,574 2 258,486,574 72 13,665,576,653 90% 29% DINAS SOSIAL 1.6.5.202 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial persen 60 46,965,721,241 60 6,463,888,261 100 2,985,718,138 4 258,486,574 4 258,486,574 64 6,722,374,835 107% 14% DINAS SOSIAL 1.6.6.x.x PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota persen 100 1,071,167,223 100 1,042,938,180 100 564,482,950 7 73,766,940 7 73,766,940 107 1,116,705,120 107% 104% DINAS SOSIAL 1.6.6.201 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial persen 80 797,881,319 75 521,963,130 75 226,863,400 3 14,892,000 3 14,892,000 78 536,855,130 97% 67% DINAS SOSIAL 1.6.6.202 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana persen 75 273,285,904 75 520,975,050 75 337,619,550 11 58,874,940 11 58,874,940 86 579,849,990 115% 212% DINAS SOSIAL 1.6.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS persen 85 2,769,797,239 75 3,215,542,276 75 963,429,402 4 127,125,527 4 127,125,527 79 3,342,667,803 93% 121% DINAS SOSIAL 1.6.2.202 Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uangdan barang kelompok 35 25,208,748 40 24,632,500 40 17,506,000 0 - 0 0 40 24,632,500 114% 98% DINAS SOSIAL 1.6.2.203 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja persen 80 2,744,588,491 90 2,316,989,378 90 945,923,402 5 127,125,527 5 127,125,527 95 2,444,114,905 119% 89% DINAS SOSIAL 1.6.7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan lembaga/organisasi masyarakatyang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dankesetiakawanan sosial persen 75 1,414,492,152 80 636,197,653 80 252,057,492 10 63,741,648 10 63,741,648 90 699,939,301 120% 49% DINAS SOSIAL 1.6.7.201 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Capaian pemeliharaan taman makampahlawan dan Monumen persen 100 1,414,492,152 100 464,196,527 100 252,057,492 14 63,741,648 14 63,741,648 114 527,938,175 114% 37% DINAS SOSIAL 130,419,014,171 60,195,235,374 22,182,242,280 3,190,022,416 0 3,190,022,416 63,385,257,790 1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 75.96 9,881,382,632 0 0 - - 0% 0% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB) 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persen 75 1,754,447,000 20 724,241,800 72 330,160,500 34,962,500 0 34,962,500 20.23 759,204,300 27% 43% (DP3APPKB) Total Anggaran Sasaran 10 Sasaran 11: Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-82II-82II-82 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 2.08.02.2.01 Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing- masing perangkat daerah Perangka t Daerah 45 766,085,000 45 592,492,000 306,985,500 28,512,500 0 28,512,500 45.00 621,004,500 100% 81% (DP3APPKB) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persen 75 0 75 0 0 - - 0% (DP3APPKB) Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat Persen 83 320,737,000 75 493,219,500Rp 80 182,960,000Rp 7,475,000Rp 0 7,475,000 75.00 500,694,500 90% 156% (DP3APPKB) Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Persen 75 0 0 0 - - 0% (DP3APPKB) 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan Persen 85 667,625,000 69 432,364,600 72 106,010,000 11,912,500 0 11,912,500 69.00 444,277,100 81% 67% (DP3APPKB) 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 Pendudu k Perempu an 0.00026 3,541,015,392 0.00031 2,339,837,044 0.000288 1,683,567,884 109,458,896 0 109,458,896 0.00 2,449,295,940 69% (DP3APPKB) 2.08.03.2.01 Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lembaga 55 437,273,814 50 480,003,412 50 190,000,000 14,700,000 0 14,700,000 50.00 494,703,412 91% 113% (DP3APPKB) Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lembaga 55 0 0 0 - - 0% (DP3APPKB) 2.08.03.2.02 Lembaga yang menyediakan layanan rujukan Lembaga 11 2,997,491,578 9 1,574,183,732 10 1,390,955,884 94,758,896 0 94,758,896 9.00 1,668,942,628 82% 56% (DP3APPKB) Capaian lembaga yang menyediakan layanan rujukan (UPT) lembaga 5 0 0 0 - - 0% (DP3APPKB) 2.08.03.2.03 Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO Lembaga 55 106,250,000 50 285,649,900 50 102,612,000 - 0 0 50.00 285,649,900 91% 269% (DP3APPKB) Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO lembaga 60 0 0 0 - - 0% (DP3APPKB) 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase partisipasi perempuan di lembaga Persen 11 950,920,240 9 120,286,500 10 47,013,000 - 0 0 9.00 120,286,500 82% 13% (DP3APPKB) 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Ketersediaan analisis dan data gender dan anak Dokumen 1 950,920,240 1 120,286,500 1 47,013,000 - 0 0 1.00 120,286,500 100% 13% (DP3APPKB) 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Capaian Desa Prima Persen 42.67 3,635,000,000 40 1,055,349,900 - - 0 0 40.00 1,055,349,900 94% 29% (DP3APPKB) 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan Desa 14 3,635,000,000 0 1,055,349,900 - - 0 0 - 1,055,349,900 0% 29% (DP3APPKB) rekomendasi dan pendampingan desa prima Desa 0 - 0 0 - - (DP3APPKB) Pembinaan Desa Prima 10 247,549,900 0 0 10.00 247,549,900 (DP3APPKB) 2 Terwujud nya perlindun gan bagi perempua n dan anak Kategori Kabupaten Layak Anak Kategori 950 63,509,742,308 0 0 - - 0% 0% (DP3APPKB) 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Cakupan desa layak anak Kaluraha n 75 2,811,598,490 45 1,303,111,301 60 350,004,100 30,837,500 0 30,837,500 45.00 1,333,948,801 60% 47% (DP3APPKB) 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak Persen 20 869,174,500 15 300,504,640 17 52,890,500 3,400,000 0 3,400,000 15.00 303,904,640 75% 35% (DP3APPKB) 2.08.06.2.02 Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak Lembaga 60 1,942,423,990 50 1,002,606,661 55 297,113,600 27,437,500 0 27,437,500 50.00 1,030,044,161 83% 53% (DP3APPKB) Capaian kegiatan anak yang terakomodir Kegiatan 85 0 0 0 - - 0% (DP3APPKB) 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Persen 100 3,917,457,175 100 2,265,951,673 100 1,928,121,330 99,637,500 0 99,637,500 100.00 2,365,589,173 100% 60% (DP3APPKB) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-83II-83II-83 K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp Satuan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022 sd. 2024) 16 7 8 9 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% No Sasaran Kode Rekening Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Pada Triwulan I IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome )/ Kegiatan (output ) 2 3 4 5 6 51 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak Persen 100 3,610,957,175 100 1,883,686,761 100 1,663,724,530 34,650,000 0 34,650,000 100.00 1,918,336,761 100% 53% (DP3APPKB) 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Lembaga 1 306,500,000 1 - 100 - - 0 0 1.00 - 100% 0% (DP3APPKB) 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai 83 33,439,033,668 83.11 17,627,570,042 83 6,752,031,639 1,365,806,104 0 1,365,806,104 83.11 18,993,376,146 100% 57% (DP3APPKB) 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 95,000,000 100 341,686,668 100 166,245,800 30,932,400 0 30,932,400 100.00 372,619,068 100% 392% (DP3APPKB) 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Persen 100 26,018,048,668 100 13,565,157,124 100 5,739,835,551 1,266,767,415 0 1,266,767,415 100.00 14,831,924,539 100% 57% (DP3APPKB) 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Persen 100 2,657,463,940 100 1,636,908,004 100 394,079,142 3,175,000 0 3,175,000 100.00 1,640,083,004 100% 62% (DP3APPKB) 2.14.01.2.07 Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 170,000,000 0 9,102,000 - - 0 0 - 9,102,000 0% 5% (DP3APPKB) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai 100 0 0 0 - - 0% (DP3APPKB) 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 1,141,872,090 100 665,724,028 100 238,159,896 49,105,989 0 49,105,989 100.00 714,830,017 100% 63% (DP3APPKB) 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 3,356,648,970 100 1,408,992,218 100 213,711,250 15,825,300 0 15,825,300 100.00 1,424,817,518 100% 42% (DP3APPKB) 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)) Angka 1.62 734,544,950 1.64 1,134,375,850 1.63 395,400,000 12,000,000 0 12,000,000 1.64 1,146,375,850 101% 156% (DP3APPKB) 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan Bulan 12 147,044,950 12 74,592,500 12 - - 0 0 12.00 74,592,500 100% 51% (DP3APPKB) 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan Persen 100 587,500,000 100 1,059,783,350 100 395,400,000 12,000,000 0 12,000,000 100.00 1,071,783,350 100% 182% (DP3APPKB) 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persen 77.2 16,815,166,650 63.46 6,458,964,197 77.2 1,208,952,076 60,549,594 0 60,549,594 63.46 6,519,513,791 82% 39% (DP3APPKB) 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE Persen 80 8,079,621,635 100 3,209,414,774 80 - - 0 0 100.00 3,209,414,774 125% 40% (DP3APPKB) 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB Persen 100 6,145,748,110 100 2,602,782,800 100 925,533,700 - 0 0 100.00 2,602,782,800 100% 42% (DP3APPKB) 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Peningkatan Pelayanan KB Persen 90 1,585,000,000 60 8,668,625,121 90 1,904,720,960 139,463,590 0 139,463,590 60.00 8,808,088,711 67% 556% (DP3APPKB) 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Persen 80 1,004,796,905 50 2,486,712,000 80 199,520,000 - 0 0 50.00 2,486,712,000 63% 247% (DP3APPKB) 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina Persen 85.5 5,791,941,375 84.5 10,487,035,200 85 2,809,600,000 - 0 0 84.50 10,487,035,200 99% 181% (DP3APPKB) 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R Persen 100 3,461,561,730 70 10,487,035,200 100 2,809,600,000 - 0 0 70.00 10,487,035,200 70% 303% (DP3APPKB) 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya Persen 100 2,330,379,645 70 2,705,072,300 100 2,679,600,000 - 0 0 70.00 2,705,072,300 70% 116% (DP3APPKB) 73,391,124,940 - - - - - -Total Anggaran Sasaran 11 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 II-84II-84II-84 III-1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 3.1.1 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2024 cukup baik, dengan permintaan domestik menjadi pendorong utama pertumbuhan Indonesia sejalan investasi yang tetap membaik, terutama di sektor bangunan seiring dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 diprakirakan berada dalam kisaran 4,7–5,5%, dan diprakirakan akan meningkat pada 2026 dalam kisaran 4,8–5,6%. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2024 diprakirakan akan mencatat surplus, didorong oleh rendahnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus neraca transaksi modal dan finansial. Di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian pasar global yang mendorong penguatan dolar AS, dampaknya terhadap nilai tukar Rupiah III-2 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 relatif terbatas. Hingga 31 Desember 2024, nilai tukar Rupiah melemah 4,34% (point-to-point) atau 3,74% (rerata) dibandingkan dengan level 2023. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,57% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% (yoy) sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. 3.1.2 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat bahwa perekonomian DIY mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen sepanjang 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas domestik yang terjaga, yang ditandai dengan tetap solidnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat yang masih stabil, peningkatan mobilitas masyarakat, dan daya beli masyarakat yang terjaga dengan dukungan kebijakan pemerintah. Aktivitas ekonomi selama 2024 juga tumbuh positif hampir di seluruh lapangan usaha, terkecuali pada triwulan IV-2024 yang mencatat kontraksi sebesar 4,36 persen pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang jika dibandingkan dengan triwulan IV- 2023 (y-on-y). Sektor utama dengan pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi serta Jasa Pendidikan mampu memberikan kontribusi hingga lebih dari separuh perekonomian DIY atau sebesar 51,94 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi penyumbang utama PDRB DIY. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,64 persen, sementara investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat sebesar 7,90 persen yang di antaranya dipicu oleh pembangunan infrastruktur yang masih berlanjut, seperti tol Jogja-Bawen, kelok 23, dan jalan tol Jogja-Solo. Sementara struktur ekonomi DIY masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan kontribusi sebesar 61,88 persen; diikuti oleh PMTB sebesar 34,42 persen, dan III-3 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 14,57 persen. Adapun pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 11,06 persen. Selanjutnya disusul PMTB yang tumbuh sebesar 7,90 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 6,09 persen. Pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2025 diprakirakan semakin terakselerasi dibandingkan tahun 2024. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2025 diprakirakan berada pada kisaran 4,70-5,50% (yoy) utamanya dipengaruhi oleh aktivitas domestik yang berpotensi lebih kuat seiring dengan keberlanjutan program pembangunan ekonomi oleh kabinet baru. Sejalan dengan hal tersebut, inflasi DIY pada tahun 2025 diperkirakan berada pada sasaran 2,5±1%. 3.1.3 Kondisi Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Bantul. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Kabupaten Bantul melakukan penyesuaian terhadap indikator makro ekonomi dengan memperhatikan kondisi DIY, Nasional dan capaian tahun 2024. 3.1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah membawa kondisi perekonomian relatif lebih baik. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3. 1 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2024 Uraian Capaian Target RKPD Target Perubahan RKPD 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 Laju Pertumbuhan Ekonomi -1,65 5,00 5,19 5,06 5,04 5,20%- 5,32% 5,16%- 5,36% Sumber: BPS Kabupaten Bantul (diolah), 2025 III-4 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Kinerja sektoral mengalami peningkatan terutama di sektor pertanian, industri pengolahan serta penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Kondisi ini sejalan dengan basis ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul. Kembali pulihnya aktivitas wisata juga memberikan optimisme bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Bantul akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Capaian LPE tahun 2024 Kabupaten Bantul adalah 5,04 persen, melambat 0,02 persen dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan trend sepuluh tahun terakhir. Struktur perekonomian di Kabupaten Bantul didominasi oleh tiga lapangan usaha yaitu a) Sektor Industri Pengolahan, b) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan c) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada tahun 2024 Sektor Industri pengolahan masih memegang peranan terbesar dengan kontribusi sebanyak 14,08%. Pada tahun 2024 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebanyak 13,47% pada perekonomian di Kabupaten Bantul. Meskipun memiliki kontribusi yang cukup besar akan tetapi apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHK, pertumbuhan sektor pertanian di tahun 2024 menurun sebesar 0,33% dibandingkan tahun 2023. Proyeksi LPE tahun 2025 menggunakan model polinomial derajat 2 dan model double exponensial smoothing yaitu melihat kecenderungan perkembangan data 10 tahun terakhir dengan mengecualikan data tahun 2020 sebagai data outlier. Hasil proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul pada 2025 mencapai 5,20%-5,32% lebih baik dari target tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 4,83%. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 disesuaikan menjadi 5,16-5,36 dengan pertimbangan capaian tahun 2024 dan kesepakatan target dengan DIY. 3.1.3.2 Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. III-5 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Tabel 3.2 Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2024 Uraian Capaian Target RKPD Target Perubahan RKPD 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 Tingkat Kemiskinan 13,50 14,04 12,27 11,96 11,66 10,75%- 11,02% 10,75%- 11,02% Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025 Pada Tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,66% atau lebih rendah 0,30% dibandingkan tahun 2023. Upaya yang telah dilakukan meliputi pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin. Pengurangan beban melalui pemberian “Boga Sehat” untuk warga miskin absolut yaitu lansia dan difabel, sedangkan pemberdayaan masyarakat antara lain melalui pemberian pelatihan ketrampilan. Proyeksi Tingkat Kemiskinan tahun 2025 menggunakan model logaritmik dan model eksponensial dengan melihat perkembangan data tahun 2015-2024 tanpa menyertakan data tahun 2020 dan 2021. Hasil proyeksi Tingkat Kemiskinan pada tahun 2025 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 menjadi 10,75%-11,02%. Proyeksi ini lebih baik dari target tahun 2024 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 12,05%. 3.1.3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Tabel 3.3 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2024 Uraian Capaian Target RKPD Target Perubahan RKPD 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 Indeks Pembangunan Manusia 80,36 80,63 81,04 81,74 82,05 81,99-82,53 82,10-82,53 Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025 III-6 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Nilai IPM di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari Tahun 2020 hingga 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 3.3. Peningkatan pembangunan manusia dapat berjalan seiring dengan peningkatan pembangunan ekonomi. Semakin membaiknya taraf hidup masyarakat dari segi pengeluaran, pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen IPM, akan meningkatkan nilai IPM. Proyeksi IPM Kabupaten Bantul tahun 2025 menggunakan model double exponential smoothing dengan melihat perkembangan data tahun 2010-2024. Dari proyeksi data yang telah dilakukan didapatkan nilai lower bound sebesar 81,99 dan upper bound sebesar 82,53. Proyeksi ini lebih baik dari target tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 81,99. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 disesuaikan menjadi 82,15-82,53 dengan pertimbangan capaian tahun 2024 dan kesepakatan target dengan DIY. 3.1.3.4 Rasio Gini Besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dengan besarnya nilai Indeks Gini (Koefisien Gini). Nilai Indeks Gini berkisar dari angka nol sampai dengan 1 (0≤Indeks Gini≤1). Semakin mendekati angka 1 maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut semakin besar. Tabel 3. 4 Capaian Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025 Uraian Capaian Target RKPD Target Perubahan RKPD 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 Rasio Gini 0,418 0,441 0,410 0,454 0,417 0,390-0,410 0,390-0,410 Sumber: BPS, 2025 Rasio Gini Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang” karena berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,5. Indeks gini tahun 2024 adalah 0,417 menurun 0,037 dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,454. Proyeksi Rasio Gini tahun 2025 menggunakan model single exponential smoothing. Nilai Rasio Gini 2025 diproyeksikan akan mengalami sedikit III-7 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu menjadi 0,390-0,410. Nilai ini lebih tinggi dari target tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 0,320 dengan pertimbangan capaian tahun 2024 masih 0,417 dan kesepakatan target dengan DIY. 3.1.3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (open unemployment) dan setengah pengangguran (disguised unemployment). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan). Tabel 3.5 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025 Uraian Capaian Target RKPD Target Perubahan RKPD 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,06 4,04 3,97 3,78 3,62 3,08-3,58 3,08-3,58 Sumber: BPS Kabupaten Bantul (diolah), 2025 Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 3,78% di tahun 2023 menjadi 3,62% di tahun 2024, namun lebih tinggi dibandingkan DIY. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 menggunakan Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Nilai TPT 2025 diproyeksikan akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu menjadi 3,08%-3,58% dari angkatan kerja. Target ini mempertimbangkan capaian tahun 2024 sudah mencapai 3,62% dan kesepakatan target dengan III-8 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 DIY. Target tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 3,30%, terdapat dalam range target yang disesuaikan. 3.1.4 Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bantul Penyandingan Target Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3. 6 Penyandingan Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 No Indikator Ekonomi Makro RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5,20%-5,32% 5,20%-5,32% 5,16%-5,36% 2 Tingkat Kemiskinan 10,75%-11,02% 10,75%-11,02% 10,75%-11,02% 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,99-82,53 81,99-82,53 82,10-82,53 4 Rasio Gini 0,390-0,410 0,390-0,410 0,390-0,410 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,08-3,58 3,08-3,58 3,08-3,58 Sumber: BPS Kabupaten Bantul (diolah), 2025 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator ekonomi makro pada Perubahan RKPD Tahun 2025 yang disesuaikan yaitu indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena memperhatikan capaian tahun 2024 dan kesepakatan target dengan DIY. 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 3.2.1 Tantangan Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya keras menurunkan angka kemiskinan yang menjadi tantangan utama pembangunan daerah. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 14,04% pada 2021 menjadi 11,66% pada 2024, target yang lebih ambisius telah ditetapkan untuk 2025, yakni 10,75% hingga 11,02%. Namun, kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah yang signifikan, dengan persentase mencapai 0,82% berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tahun 2024. Pemerintah Daerah terus menggerakkan berbagai program sosial untuk mengatasi kemiskinan. Beberapa program andalan yang telah berjalan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH): 53.876 penerima manfaat III-9 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 program Indonesia Pintar: 18.884 penerima manfaat, bantuan Pangan Non- Tunai: 88.852 penerima manfaat, kartu Indonesia Pintar: 495.708 penerima manfaat. Pada Perubahan RKPD 2025, terdapat tambahan anggaran untuk masyarakat miskin ekstrem berupa bantuan sosial, stimulan RTLH dan bantuan modal usaha, selain program Boga Sehat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Dalam menangani berbagai permasalahan sosial, peran pilar-pilar sosial seperti Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Pekerja Sosial Masyarakat menjadi ujung tombak. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya memerlukan alokasi anggaran tertentu, tetapi juga memerlukan kerjasama antar pihak agar dana yang dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan dapat dimanfaatkan dengan efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi formal maupun informal. Potensi yang dimiliki Kabupaten Bantul sangat besar, seiring dengan upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengembangkan kawasan selatan. Dengan meningkatnya kesempatan kerja di sektor-sektor jasa, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga ketimpangan pendapatan dapat dikurangi. Pemberdayaan masyarakat melalui sektor-sektor ekonomi potensial, baik formal maupun informal, diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah membuka peluang pengembangan sektor jasa, seperti kesehatan, pendidikan, dan jasa perusahaan, dengan melibatkan investor dari dalam dan luar wilayah Kabupaten Bantul. 3.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan dari waktu ke waktu, telah mulai mengubah masyarakat dari yang dulunya agraris menjadi masyarakat industri. Hal ini perlu diantisipasi karena perubahan gaya hidup akan berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Pengembangan Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Kreatif juga dibarengi dengan pengembangan kegiatan industri pada sektor pertanian untuk meningkatkan III-10 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 nilai tambah hasil pertanian. Untuk mendukung perkembangan sektor industri bersama sektor pertanian dan lainnya, diperlukan serangkaian kebijakan, antara lain: (1) penentuan prioritas investasi, (2) penentuan daerah yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri, (3) penggunaan sumber daya lokal sebagai basis kegiatan industri, dan (4) menjamin keterlibatan sumber daya lokal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan industri. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari perhitungan persentase perubahan PDRB (ADHB dan ADHK), diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan positif. Namun, pertumbuhan ekonomi ini cenderung menurun seiring waktu. Salah satu penyebabnya adalah sektor- sektor utama yang mendukung perekonomian tidak tumbuh cukup pesat untuk terus memberikan kontribusi yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan sektor-sektor utama serta sektor- sektor pendukung lainnya melalui investasi baru. Selan itu, perlu memanfaatkan posisi strategisnya untuk memacu perkembangan sektor jasa, seperti kesehatan, pendidikan, dan jasa perusahaan, agar semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar. 3.3 Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan kebijakan daerah. Struktur Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil realisasi dan perkiraan sumber- sumber pendanaan daerah, maka dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. III-11 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. 3.3.1 Perubahan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi dan rencana proyeksi pendapatan, terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar Rp50.440.611.197,00 semula pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp2.532.547.348.493,00 menjadi Rp2.482.106.737.296,00 Terdapat peningkatan pendapatan pada: 1) Komponen Pendapatan Asli Daerah • Pajak Daerah naik sebesar Rp 10.000.000.000,- • Retribusi Daerah naik sebesar Rp 3.765.735.102,- • Lain-lain PAD yang Sah naik sebesar Rp 5.722.282.510,- Sedangkan penurunan pendapatan terjadi pada: 1) Komponen Pendapatan Transfer • Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat turun sebesar Rp17.620.535.332,00 karena penyesuaian transfer ke daerah tahun 2025 yaitu pengurangan DAU Spesific Grand (PU) dan DAK (bidang irigasi). • Pendapatan Transfer Antar Daerah turun sebesar Rp52.308.093.477,00 karena penyesuaian anggaran Dana Keistimewaan sesuai dengan berita acara Proyeksi pendapatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 secara terperinci disajikan pada tabel sebagai berikut: III-12 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024, Pendapatan APBD Tahun 2025, Realisasi Pendapatan Triwulan I Tahun 2025 dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Tahun 2025 No Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020) Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta) Realisasi Tahun 2023 (Rp.Juta) Realisasi Tahun 2024 (Rp.Juta) APBD Tahun 2025 (Rp.Juta) Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (Rp.Juta) Proyeksi /Target Perubahan RKPD Tahun 2025 (Rp.Juta) Bertambah/ (Berkurang) (Rp.Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (8-6) 4 PENDAPATAN DAERAH 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 540.572 587.402 638.558 762.376 151.615 781.864 19.488 4 1 1 Pajak Daerah 252.857 269.918 295.612 408.211 92.935 418.211 10.000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 42.179 42.383 307.612 326.429 40.591 330.194 3.766 4 1 3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 20.840 20.515 20.084 20.200 15.377 20.200 0 4 1 4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 224.696 254.586 15.092 7.536 2.712 13.259 5.722 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.712.038 1.821.467 1.968.055 1.770.171 326.290 1.700.243 (69.929) 4 2 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.469.252 1.541.172 1.678.658 1.584.608 0 1.566.987 (17.621) 4 2 2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 242.786 280.295 289.397 185.563 2.482 133.256 (52.308) 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.967 7.182 2.790 0 6 0 4 3 1 Pendapatan Hibah 6.725 7.164 2.790 0 5 0 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 22 17.837 1 Pendapatan yang tidak bisa dikelompokan 1.220 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2.260.577 2.416.052 2.609.403 2.532.547 477.911 2.482.107 (50.441) Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul,2025 III-13 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 3.3.2 Perubahan Belanja Daerah Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebesar Rp42.275.873.981,00 yaitu pada APBD 2025 sebesar Rp2.671.602.861.975,00 menjadi Rp2.629.326.987.994,00. Penurunan belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ini merupakan hasil tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemanfaatan efisiensi belanja tersebut digunakan antara lain untuk:
a.Penanganan Kemiskinan ekstrem berupa pemberian bantuan social, RTLH, dan bantuan modal usaha;
b.Revitalisasi lahan kritis;
c.Melanjutkan Pembangunan Bukit Dermo;
d.Penggantian DAK Irigasi untuk 5 Daerah Irigasi;
e.Revitalisasi koperasi. Sementara itu, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ini harus memastikan kesesuaian kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan 31 Maret 2025 (Triwulan I) ada beberapa penambahan belanja yang antara lain digunakan untuk: III-14 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 1) Urusan Pendidikan a) Rehabilitasi bangunan SD yang rusak 2) Urusan Kesehatan, yaitu a) Pembayaran iuran dan bantuan iuran PBI APBD (PBPU dan BP Pemda) Kabupaten Bantul tahun 2025 untuk pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) b) Pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk pelayanan kesehatan dasar c) Penanganan stunting dan pemberian makanan tambahan pada balita d) Perbaikan konstruksi atap Puskesmas Jetis II e) Penyusunan DED Pengembangan Bale Jamu di Puskesmas Banguntapan III untuk sharing anggaran dengan Dana Keistimewaan f) Penyesuaian belanja BLUD karena adanya kenaikan target pendapatan dan SILPA tahun 2024. 3) Urusan Sosial, untuk bantuan sosial masyarakat miskin ekstrem 4) Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yaitu: a) Perbaikan sarana prasarana umum pasca bencana b) perbaikan sambungan rumah pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di zona terdampak negatif TPA Piyungan c) Adanya kerusakan jalan di TPSS Gadingsari d) Penyelesaian konstruksi destinasi wisata Bukit Dermo dan pembangunan TPR rumah panggung prototype e) Percepatan penyelesaian persertifikatan tanah. 5) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum a) Penebangan pohon di Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis b) Penataan dan penertiban reklame. 6) Urusan Tenaga Kerja, yaitu: a) pengiriman transmigran ke lokasi b) Pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan (Universal Coverage Jamsostek) III-15 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 c) Penyusunan DED Kantor Disnakertrans; 7) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu pendampingan usaha untuk wanita pada Desa PRIMMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri). 8) Urusan Lingkungan Hidup, yaitu penyusunan dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) pada Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. 9) Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu sarana dan prasarana alat perekaman data kependudukan. 10) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat kalurahan. 11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu: a) Persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. b) Pendampingan usaha untuk Desa Preneur 12) Urusan pemuda dan Olahraga a) Biaya appraisal dan sewa tanah Stadion Sultan Agung b) Dukungan pelatihan untuk kontingen Bantul dalam PORDA DIY XVII di Gunungkidul. 13) Urusan Pertanian, yaitu pengelolaan lahan marginal dan penyelesaian piutang bergulir. 14) Urusan Pariwisata, yaitu pendampingan Desa Wisata 15) Urusan Komunikasi dan Informatika, yaitu penyelenggaraan jaringan intra pemerintah 16) Penunjang Urusan Pemerintahan a) Pembayaran kenaikan Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati b) Optimalisasi Tim Penanganan Permasalahan Hukum c) Honor Imam Masjid Agung Manunggal Bantul d) Penyusunan DED jogging track di Trirenggo e) Pengadaan mobil dinas Wakil Bupati f) Rehabilitasi kantor Inspektorat. III-16 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 juga telah mengakomodir beberapa program unggulan Bupati, antara lain: 1) Penebangan pohon dan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dalam rangka restorasi Kawasan gumuk pasir 2) Perubahan Peraturan Bupati tentang PPBMP dalam rangka penguatan P2BMP untuk penangan masalah strategis kewilayahan level padukuhan (penanganan kemiskinan) 3) Penyusunan DED Jogging Track Lapangan Trirenggo dalam rangka perencanaan pembangunan jogging track setiap kapanewon untuk pembudayaan olahraga kebugaran 4) Pemberian makanan tambahan pada balita dan penanganan stunting dalam rangka peningkatan konsumsi pangan bergizi 5) Pengembangan pertanian lahan kritis “Kampung Duren” di Imogiri dalam rangka fasilitasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Tingkat Gapoktan/Poktan untuk kemandirian petani Belanja dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 secara terperinci terdapat pada tabel sebagai berikut: III-17 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Tabel 3.8 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022-2024, Belanja APBD Tahun 2025, Realisasi Belanja Triwulan 1 I Tahun 2025 dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Tahun 2025 No Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020) Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta) Realisasi Tahun 2023 (Rp.Juta) Realisasi Tahun 2024 (Rp.Juta) APBD Tahun 2025 (Rp.Juta) Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (Rp.Juta) Proyeksi /Target Perubahan RKPD Tahun 2025 (Rp.Juta) Bertambah/ (Berkurang) (Rp.Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8-6) 5 BELANJA DAERAH 5 1 Belanja Operasi 1.721.577 1.840.327 1.972.503 2.054.087 382.581 2.051.590 (2.497) 5 1 1 Belanja Pegawai 853.342 860.578 952.732 1.060.215 230.859 1.066.587 6.371 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 768.495 858.886 886.057 897.661 146.349 884.921 (12.740) 5 1 5 Belanja Hibah 91.629 115.915 128.923 92.581 5.373 93.413 832 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 8.110 4.948 4.791 3.630 0 7.119 3.490 5 2 Belanja Modal 221.698 227.674 227.674 207.483 6.687 202.115 (5.368) 5 3 Belanja Tidak Terduga 19.684 1.123 7.518 48.962 161 13.523 (35.439) 5 4 Belanja Transfer 309.515 342.302 356.063 361.072 45.033 361.649 577 5 4 1 Belanja Bagi Hasil 26.103 30.677 35.620 39.671 18.316 40.549 877 5 4 2 Belanja Bantuan Keuangan 283.412 311.625 320.443 321.401 26.717 321.100 (300) JUMLAH BELANJA DAERAH 2.272.475 2.411.426 2.260.201 2.671.603 434.462 2.629.327 (42.276) Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025 III-18 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 3.3.3 Perubahan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan perubahan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan tetap diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Target penerimaan pembiayaan yang dicantumkan dalam APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp. 165.755.513.482,00 menjadi Rp173.920.250.697,00. Penambahan tersebut berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Kebijakan pengeluaran pembiayaan tetap diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pengeluaran pembiayaan tetap seperti pada tahun 2025 dalam APBD murni yaitu sebesar Rp26.700.000.000,00. Adapun rincian pembiayaan daerah terdapat pada tabel sebagai berikut: III-19 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Tabel 3.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024, Pembiayaan APBD Tahun 2025, Realisasi Pembiayaan Triwulan I Tahun 2025 dan Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Tahun 2025 No Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020) Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta) Realisasi Tahun 2023 (Rp.Juta) Realisasi Tahun 2024 (Rp.Juta) APBD Tahun 2025 (Rp.Juta) Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (Rp.Juta) Proyeksi /Target Perubahan RKPD Tahun 2025 (Rp.Juta) Bertambah/ (Berkurang) (Rp.Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8-6) 6 PEMBIAYAAN 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) 240.504 215.632 196.239 165.755 0 173.920 8.165 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 18.363 981 0 0 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 162 33 1.000 0 0 0 0 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 259.029 215.665 197.221 165.755 0 173.920 8.165 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 6 2 2 Penyertaan Modal Daerah 31.500 24.051 21.700 26.700 0 26.700 0 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 1.000 0 0 0 0 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 31.500 24.051 22.700 26.700 0 26.700 0 SURPLUS /(DEFISIT) PEMBIAYAAN 227.529 191.614 180.521 139.055 0 147.220 8.165 Selisih Lebih Tahun Anggaran Berkenaan 215.632 196.239 173.659 0 43.449 0 0 Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025 III-20 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Adapun Struktur APBD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dan proyeksi perubahannya secara terperinci disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3.10 APBD dan Proyeksi Perubahannya di Kabupaten Bantul Tahun 2025 Kode Uraian APBD Tahun 2025 (Rp.) Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2025 (Rp.) Bertambah/ (Berkurang) (Rp.) 4.00 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 762.376.130.146 783.364.147.757 19.488.017.612 4.1.01 Pajak Daerah 408.211.152.680 418.211.152.680 10.000.000.000 4.1.02 Retribusi Daerah 326.428.795.450 330.194.530.552 3.765.735.102 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20.199.694.868 20.199.694.868 0 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 7.536.487.148 13.258.769.657 5.722.282.510 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.770.171.218.347 1.700.242.589.539 (69.928.628.809) 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.584.607.675.000 1.566.987.139.668 (17.620.535.332) 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 185.563.543.347 133.255.449.871 (52.308.093.477) JUMLAH PENDAPATAN 2.532.547.348.493 2.482.106.737.296 (50.440.611.197) 5 BELANJA 0 5.1 BELANJA OPERASI 2.054.086.694.941 2.051.589.742.416 (2.496.952.525) 5.1.01 Belanja Pegawai 1.060.215.195.395 1.066.586.515.522 6.371.320.127 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 897.660.538.497 884.920.747.744 (12.739.790.752) 5.1.05 Belanja Hibah 92.581.161.049 93.413.079.149 831.918.100 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.629.800.000 7.119.400.000 3.489.600.000 5.2 BELANJA MODAL 207.492.581.115 202.114.984.523 (5.367.596.592) 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.847.261.367 54.248.150.885 1.400.789.518 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.043.144.343 14.418.711.763 4.375.567.420 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 134.799.583.304 125.154.429.774 (9.645.153.530) 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.228.492.101 7.729.692.101 (1.498.800.000) 5.2.05 Belanja Modal Aset Lainnya 564.000.000 564.000.000 0 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 48.961.912.720 13.522.991.556 (35.438.921.164) 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 48.961.912.720 13.522.991.556 (35.438.921.164) 5.4 BELANJA TRANSFER 361.071.673.199 361.649.269.499 577.596.300 III-21 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Kode Uraian APBD Tahun 2025 (Rp.) Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2025 (Rp.) Bertambah/ (Berkurang) (Rp.) 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 39.671.261.169 40.548.857.469 877.596.300 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 321.400.412.030 321.100.412.030 (300.000.000) JUMLAH BELANJA 2.671.602.861.975 2.629.326.987.994 (42.275.873.981) Total Surplus/(Defisit) (139.055.513.482) (147.220.250.697) (8.164.737.216) 6.00 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 165.755.513.482 173.920.250.697 8.164.737.215 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 165.755.513.482 173.920.250.697 8.164.737.215 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 26.700.000.000,00 26.700.000.000,00 0 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 26.700.000.000 26.700.000.000 0 Pembiayaan Netto 139.055.513.482 147.220.250.697 8.164.737.215 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025 IV-1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2025 disusun berdasarkan capaian kinerja pembangunan Tahun 2023, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam IV-2 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 jangka satu sampai lima tahun namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan baik nasional maupun provinsi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu- isu strategis. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, dengan kata lain tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai sementara sasaran merupakan tindakan spesifik dan langkah terukur yang perlu dimbil untuk mencapai tujuan. Perumusan tujuan dan sasaran mengacu pada visi dan misi dalam RPJMD. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”. Secara filosofis visi tersebut merupakan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan dengan penjabaran sebagai berikut:
1. 1.Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. 2.Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. 3.Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata Untuk mewujudkan visi disusunlah misi yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan meliputi:
4. 1.Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik IV-3 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
5. 2.Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
6. 3.Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
7. 4.Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
8. 5.Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan. Pelaksanaan Misi dalam rangka mewujudkan Visi harus selaras dan sinkron dengan sasaran pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan capaian sasaran daerah ditentukan oleh indikator kinerja sasaran. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran daerah dilakukan serangkaian program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangat daerah diukur dengan indikator kinerja perangkat daerah yang juga harus sinkron dengan indikator sasaran daerah. Sinkronisasi Indikator Sasaran Daerah dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: IV-4 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Tabel 4.1 Sinkronisasi Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Bantul dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Angka 42.815 Nilai Akuntabiltas Kinerja Instkesbangpolansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Persen 81,70 SEKRETARIAT DAERAH Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti Persen 100 SEKRETARIAT DAERAH Persentase rancangan Perda dan Perkada yang diharmonisasi Persen 100 SEKRETARIAT DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKKLPPD secara tepat waktu Persen 100 SEKRETARIAT DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal B Persen 100 SEKRETARIAT DAERAH Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti Persen 100 SEKRETARIAT DAERAH Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah Persen 98,25 SEKRETARIAT DAERAH Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel Persen 100 SEKRETARIAT DAERAH Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran Persen 100 SEKRETARIAT DAERAH Persentase ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(EPPD) Persen 92 SEKRETARIAT DAERAH Persentase rancangan perda yang diharmonisasi Persen 100 SEKRETARIAT DAERAH IV-5 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase kebijakan dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Persen 100 SEKRETARIAT DAERAH Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti Persen 100 SEKRETARIAT DAERAH Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender Persen 80 SEKRETARIAT DAERAH Persentase dukungan terhadap kelembagaan yang proposional Persen 89 SEKRETARIAT DAERAH Persentase kelembagaan Perangkat Daerah dan Kalurahan pada urusan Keistimewaan Persen 89,5 SEKRETARIAT DAERAH Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional Persen 89,5 SEKRETARIAT DAERAH Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul Persen 84 SEKRETARIAT DAERAH Persentase Raperda yang Disetujui Bersama Persen 91 SEKRETARIAT DPRD Capaian nilai AKIP Angka 85 SEKRETARIAT DPRD Persentase Raperda yang Dibahas Bersama Persen 88 SEKRETARIAT DPRD Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD Persen 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH IV-6 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi Persen 97 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Persen 70 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Capaian nilai AKIP Angka 87 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) Persen 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi Persen 96,5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persen 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA Persen 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH IV-7 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan Persen 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan Persen 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Capaian Indeks Profesionalitas ASN nilai 81 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 75 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Capaian nilai AKIP Angka 82,6 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN Persen 32 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Peta Kompetensi ASN Persen 15 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA IV-8 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin Persen 100 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik Persen 100 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Persen 63 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Persen 72 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan Indeks 90,07 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Persentase perpustakaan yang terakreditasi Persen 17,48 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan Persen 183 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Opini Laporan Keuangan Predikat WTP Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1 Jumlah 4 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH IV-9 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas Persen 88 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Capaian nilai AKIP Angka 85,5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Penetapan APBD tepat waktu Tepat Waktu Tepat Waktu BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu Tepat Waktu Tepat Waktu BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD Persen 90 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 Persen 100 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Persen 24,27 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH IV-10 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase Realisasi PAD Persen 100 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Nilai 90-94 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten Persen 94 INSPEKTORAT DAERAH Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 INSPEKTORAT DAERAH Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas Persen 50 INSPEKTORAT DAERAH Capaian nilai AKIP Angka 83 INSPEKTORAT DAERAH Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku Persen 15 INSPEKTORAT DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko Persen 35 INSPEKTORAT DAERAH Indeks SPBE Indeks 4 Indeks kualitas layanan informasi publik Angka 84, 50 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Capaian nilai AKIP Angka 90 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten Persen 73 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA IV-11 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nilai Indeks Pembangunan TIK Angka 7,50 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital Persen 85,71 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Angka 3,70 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE Angka 2,95 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persen 100 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Persen 100 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tingkat keamanan informasi pemerintah Persen 80 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 89,1 IKM Kinerja PTSP Nilai/ angka 88 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Cakupan pelayanan perizinan dan informasi Persen 100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IV-12 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan Persen 100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Capaian nilai AKIP Angka 83,75 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Persen 99,93 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Lembaga 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Persen 99,84 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Persen 96,3 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan Persen 99,8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat Persen 100 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL IKM Kapanewon Angka 95 KAPANEWON BANTUL Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON BANTUL IV-13 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON BANTUL Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persen 93 Capaian nilai AKIP Angka 88 KAPANEWON BANTUL Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 100 KAPANEWON BANTUL Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 100 KAPANEWON BANTUL Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON BANTUL IKM Kapanewon Angka 97 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Capaian nilai AKIP Angka 83 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 95 KAPANEWON BAMBANGLIPURO IV-14 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 93 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 100 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON BAMBANGLIPURO IKM Kapanewon Angka 95 KAPANEWON DLINGO Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON DLINGO Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON DLINGO Capaian nilai AKIP Angka 87 KAPANEWON DLINGO Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 100 KAPANEWON DLINGO Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 100 KAPANEWON DLINGO Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 100 KAPANEWON DLINGO Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON DLINGO IKM Kapanewon Angka 95,10 KAPANEWON IMOGIRI Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON IMOGIRI IV-15 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON IMOGIRI Capaian nilai AKIP Angka 81 KAPANEWON IMOGIRI Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 98 KAPANEWON IMOGIRI Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 98 KAPANEWON IMOGIRI Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 98 KAPANEWON IMOGIRI Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON IMOGIRI IKM Kapanewon Angka 95,5 KAPANEWON JETIS Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON JETIS Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON JETIS Capaian nilai AKIP Angka 81 KAPANEWON JETIS Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 100 KAPANEWON JETIS Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 100 KAPANEWON JETIS IV-16 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 100 KAPANEWON JETIS Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON JETIS IKM Kapanewon Angka 95,75 KAPANEWON KRETEK Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON KRETEK Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON KRETEK Capaian nilai AKIP Angka 82 KAPANEWON KRETEK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 91 KAPANEWON KRETEK Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 85 KAPANEWON KRETEK Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 90 KAPANEWON KRETEK Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON KRETEK IKM Kapanewon Angka 95,3 KAPANEWON KASIHAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON KASIHAN IV-17 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON KASIHAN Capian nilai AKIP Angka 88 KAPANEWON KASIHAN Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 100 KAPANEWON KASIHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 90 KAPANEWON KASIHAN Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 90 KAPANEWON KASIHAN Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON KASIHAN IKM Kapanewon Angka 95 KAPANEWON PANDAK Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON PANDAK Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON PANDAK Cakupan nilai AKIP Angka 83 KAPANEWON PANDAK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 93 KAPANEWON PANDAK Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 88 KAPANEWON PANDAK Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 88 KAPANEWON PANDAK IV-18 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON PANDAK IKM Kapanewon Angka 95,75 KAPANEWON PUNDONG Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON PUNDONG Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 95 KAPANEWON PUNDONG Capaian nilai AKIP Angka 89 KAPANEWON PUNDONG Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 94 KAPANEWON PUNDONG Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 85 KAPANEWON PUNDONG Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 90 KAPANEWON PUNDONG Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON PUNDONG IKM Kapanewon Angka 93 KAPANEWON PLERET Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON PLERET Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON PLERET IV-19 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capaian nilai AKIP Angka 81 KAPANEWON PLERET Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 95 KAPANEWON PLERET Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 95 KAPANEWON PLERET Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 95 KAPANEWON PLERET Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON PLERET IKM Kapanewon Angka 95,50 KAPANEWON PIYUNGAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON PIYUNGAN Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON PIYUNGAN Capaian nilai AKIP Angka 85 KAPANEWON PIYUNGAN Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan public Persen 95 KAPANEWON PIYUNGAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 100 KAPANEWON PIYUNGAN Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 100 KAPANEWON PIYUNGAN IV-20 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON PIYUNGAN IKM Kapanewon Angka 96 KAPANEWON PAJANGAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON PAJANGAN Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON PAJANGAN Capaian nilai AKIP Angka 82 KAPANEWON PAJANGAN Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 91 KAPANEWON PAJANGAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 91 KAPANEWON PAJANGAN Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 91 KAPANEWON PAJANGAN Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON PAJANGAN IKM Kapanewon Angka 95,5 KAPANEWON SANDEN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON SANDEN Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON SANDEN Capaian nilai AKIP Angka 83 KAPANEWON SANDEN IV-21 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 93 KAPANEWON SANDEN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 83 KAPANEWON SANDEN Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 90 KAPANEWON SANDEN Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON SANDEN IKM Kapanewon Angka 96 KAPANEWON SRANDAKAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON SRANDAKAN Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON SRANDAKAN Capaian nilai AKIP Angka 88 KAPANEWON SRANDAKAN Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 93 KAPANEWON SRANDAKAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 97 KAPANEWON SRANDAKAN Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 97 KAPANEWON SRANDAKAN Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON SRANDAKAN IKM Kapanewon Angka 93,5 KAPANEWON SEWON IV-22 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON SEWON Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON SEWON Capaian nilai AKIP Angka 88 KAPANEWON SEWON Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 100 KAPANEWON SEWON Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 100 KAPANEWON SEWON Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 100 KAPANEWON SEWON Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON SEWON IKM Kapanewon Angka 96,75 KAPANEWON SEDAYU Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON SEDAYU Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON SEDAYU Cakupan nilai AKIP Angka 88 KAPANEWON SEDAYU Cakupan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik Persen 93 KAPANEWON SEDAYU IV-23 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 100 KAPANEWON SEDAYU Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 100 KAPANEWON SEDAYU Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON SEDAYU IKM Kapanewon Angka 96,28 KAPANEWON BANGUNTAPAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Persen 100 KAPANEWON BANGUNTAPAN Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul Persen 84 KAPANEWON BANGUNTAPAN Capaian nilai AKIP Angka 88 KAPANEWON BANGUNTAPAN Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik Persen 94 KAPANEWON BANGUNTAPAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Persen 95 KAPANEWON BANGUNTAPAN Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon Persen 97 KAPANEWON BANGUNTAPAN Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persen 100 KAPANEWON BANGUNTAPAN 2 Terwujudnya derajat kesehatan Umur Harapan Hidup Tahun 74,86 Net Death Rate (NDR) Premil 18 RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI IV-24 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 masyarakat yang tinggi Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD Angka 83,10 angka RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI Capaian SPM Rumah Sakit Persen 81,5 RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI Bed Occupation Rate (BOR) persen 71 RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI Turn Over Interval (TOI) hari 2 RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI Bed Turn Over (BTO) kali 50 RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI Angka Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup 64,5 DINAS KESEHATAN Angka Kematian bayi Per 100.000 kelahiran hidup 6,5 DINAS KESEHATAN Case Fatality Rate Covid 19 Persen 1,65 DINAS KESEHATAN Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks 1 DINAS KESEHATAN IV-25 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum sesuai standar dibagi dengan yang diawasi. Indeks 1 DINAS KESEHATAN Cakupan Pelayanan Jamkesda Persen 100 UPTD JAMKESDA Cakupan Pelayanan Labkesda Persen 100 UPTD LABKESDA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD angka 84,4 27 PUSKESMAS Cakupan Pelayanan Puskesmas persen 100 27 PUSKESMAS Insiden Rate DBD Per 100.000 kelahiran hidup 68 DINAS KESEHATAN Prevalensi stunting Persen 6,9 DINAS KESEHATAN Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan Indeks 1 indeks DINAS KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Purnama Mandiri Kalurahan 55 Kalurahan DINAS KESEHATAN Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi Persen 55 Persen DINAS KESEHATAN Indeks capaian SPM Indeks 1 indeks 27 PUSKESMAS 3 Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan Angka Harapan lama sekolah Tahun 15,7 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Persen 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA IV-26 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persen 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Persen 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persen 15,30 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Capaian nilai AKIP Angka 82 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Persentase capaian SPM Pendidikan Persen 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM Persen 79 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya Persen 5,07 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan prestasi olahraga Medali 28 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA IV-27 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah prestasi Olahraga medali 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persen 4,87 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persen 83 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi Pramuka yang aktif Organisasi 18 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4 Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah Desa /Kalurahan Pamor Budaya Kalurahan 10 Rintisan Desa/Kalurahan Budaya Kalurahan 34 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Desa Kalurahan Pamor Budaya Kalurahan 10 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Capaian nilai AKIP Angka 81,5 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Persen 83,08 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Bahasa Sastra yang dilestarikan Pelestarian 104 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan Pelestarian 953 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) IV-28 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Persen 100 Persentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan Persen 100sekretari at dprd SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Capaian nilai AKIP Angka 82 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persen 100 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga Persen 88,31 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase Pemilih yang berpartisipasi Persen 83,24 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi Persen 100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Cakupan nilai AKIP Angka 88 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jumlah intoleransi di masyarakat Angka 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan Persen 100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Terwujudnya kerukunan antar umat beragama Persen 100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Cakupan Pembinaan Ormas Persen 33 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kerukunan Antar Umat Beragama Persen 100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan. Jumlah Kejadian 0 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK IV-29 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD Persen 100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Cakupan Lokasi Yang di prakondisi Persen 25 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6 Terwujudnya pemerataan pendapatan Rasio Gini Angka 0,390- 0,410 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Angka 95,76 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan persen 53,33 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Persentase lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik persen 85,71 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) persen 155 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Persentase Desa Rentan Rawan Pangan persen 18,67 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi persen 100 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Pertumbuhan produksi sektor pertanian persen 11,86 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN IV-30 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan Persen 0 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Capaian nilai AKIP Angka 85 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Persentase Ketersediaan sarana pertanian Persen 100 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Ketersediaan sarana peternakan Persen 100 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Persentase prasarana yang digunakan dengan baik Persen 100 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi Persen 100 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persen 100 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Produksi Daging Ton 15.850 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Persen 100 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN IV-31 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan Persen 100 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Produktivitas pertanian per hektar per tahun ton/ha 6,325 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Pertumbuhan produksi sektor perikanan Persen 1,92 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kalurahan Bahari yang direvitalisasi Persen 80 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Capaian nilai AKIP Angka 85 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Produksi perikanan tangkap Ton 835 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Produksi perikanan budidaya Ton 12.959 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Penurunan jumlah pelanggaran aturan Persen 5 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase produksi perikanan yang diolah Persen 5 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang 2.861.619 DINAS PARIWISATA Lama Tinggal Wisatawan Hari 2.09 DINAS PARIWISATA Jumlah Belanja Wisatawan Rupiah/ org 1.445.425 DINAS PARIWISATA Cakupan Desa Wisata Persen 37,33 DINAS PARIWISATA IV-32 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan Persen 100 DINAS PARIWISATA Capaian nilai AKIP Angka 83 DINAS PARIWISATA Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata Persen 3,13 DINAS PARIWISATA Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan Persen 2 DINAS PARIWISATA Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB Rupiah (Miliar) 1.975,84 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Capaian pemasaran pada Desa Preneur Persen 50 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan Persen 54 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dimodernisasi Persen 5 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN IV-33 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu) Persen 6 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nilai ekspor Juta US$ 110 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persen 35 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri Persen 20 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Capaian Nilai AKIP Angka 82,5 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas Persen 5,93 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN IV-34 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Persen 2,5 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Persen 76,92 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Persen 66,96 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Persen 60 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan Persen 5 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nilai Realisasi Investasi Rupiah (Miliar) 3.965.123.1 95.297,05 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IV-35 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capaian Nilai AKIP Angka 85 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal Persen 100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Persen 15,29 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persen 100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3,08- 3,58 Jumlah tenaga kerja yang terserap Orang 22.700 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Capaian Nilai AKIP Angka 83 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persen 21,5 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten Persen 60 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI IV-36 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persen 38 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Persentase Penempatan Transmigrasi Persen 100 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri Kalurahan 75 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Capaian Nilai AKIP Angka 85 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan Persen 100 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan Persen 100 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik Persen 100 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan Persen 100 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN IV-37 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi. Persen 77 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan Persen 58,33 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif Persen 100 Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi Jumlah parameter 18 DINAS PARIWISATA Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Persen 50 DINAS PARIWISATA Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif CBT 2 DINAS PARIWISATA Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Persen 70 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase UMKM yang berizin Persen 65 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya Persen 75 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN IV-38 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capaian Rintisan Desa Preneur Persen 14,67 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Capaian pemasaran pada Desa Preneur Persen 50 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pertumbuhan industri Persen 2,2 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pertumbuhan industri kreatif Persen 0,84 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK Persen 100 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persen 100 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN IV-39 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten Persen 0,22 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 7 Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik Indeks kualitas infrastruktur Indeks 75,34 Tingkat Kemantapan Jalan Persen 70 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman (jalan desa) Persen 82,26 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tingkat kemantapan jalan kabupaten Persen 77,06 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rasio bangunan gedung yang laik fungsi Persen 1,55 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya Persen 100 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Capaian Nilai AKIP Angka 84 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN IV-40 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gedung pemerintah yang laik fungsi Persen 40 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi Persen 77,34 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Persen 81,45 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten Persen 45 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik Persen 85,1 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penduduk berakses air minum layak Persen 90,75 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak Persen 85,98 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN IV-41 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penduduk berakses sanitasi yang layak Persen 96,95 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R Persen 30,67 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak Persen 93,95 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan Persen 5,86 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penanganan kawasan kumuh Persen 56,25 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Persen 100 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani Persen 42,36 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase rumah layak huni Persen 99,8 Persen DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN IV-42 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persen 100 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan Persen 100 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas Persen 34,5 DINAS PERHUBUNGAN Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan Persen 100 DINAS PERHUBUNGAN Rasio Konektivitas Kabupaten Persen 30,43 DINAS PERHUBUNGAN Kinerja lalu lintas Kabupaten Angka 0,3 DINAS PERHUBUNGAN Kesesuaian pemanfataan ruang Persen 75,1 Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Persen 87 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan Persen 100 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) IV-43 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang Persen 70,3 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Capaian Nilai AKIP Angka 85 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan kabupaten Persen 90 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan Persen 81 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Persen 100 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan) Persen 90 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) IV-44 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten Persen 54,58 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 8 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 60,48 Indeks Kualitas Air (IKA) Angka 70,85 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Udara (IKU) Angka 70,61 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Lahan (IKL) Angka 49,48 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan Persen 100 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Capaian Nilai AKIP Angka 83,75 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara Persen 85 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan Persen 36 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup Persen 5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional Pengharga an 1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup persen 100 DINAS LINGKUNGAN HIDUP cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 Persen 36,58 DINAS LINGKUNGAN HIDUP IV-45 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan Persen 31 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Cakupan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup Persen 100 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase jumlah sampah yang tertangani Persen 46,86 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha Persen 69 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9 Terwujudnya penurunan risiko bencana Indeks Risiko Bencana Indeks 146 Indeks Ketahanan Daerah angka 0,73 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan persen 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Angka 82,5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persen 40 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persen 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persen 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Indeks Pemulihan Pascabencana Persen 60 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH IV-46 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan menit 8,45 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persen 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10 Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Orang 50.000- 40.000 PPKS yang dilayani dan ditangani Persen 100 DINAS SOSIAL Capaian Nilai AKIP Angka 83 DINAS SOSIAL Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS Persen 80 DINAS SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) Persen 80 DINAS SOSIAL Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani Persen 80 DINAS SOSIAL Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial Persen 75 DINAS SOSIAL Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten Persen 100 DINAS SOSIAL IV-47 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial Persen 80 DINAS SOSIAL 11 Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 74,31 Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak Prevalensi 0,360 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Capaian Desa Prima Persen 41,33 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persen 72 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA IV-48 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rasio kekerasan terhadap perempuan Angka 0.00028 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase partisipasi perempuan di lembaga Persen 10 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kategori Kabupaten Layak Anak Kategori KLA Nilai KLA Angka 910 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Cakupan desa layak anak Kalurahan 60 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA IV-49 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Persen 100 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rata-rata jumlah anak dalam keluarga Angka 1,70 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)) Angka 1,63 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persen 77,2 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA IV-50 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PERANGKAT DAERAH 2025 PERANGKAT DAERAH 2025 (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina Persen 85 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2021–2026 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-51 Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah “Mewujudkan Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Sejahtera dan Demokratis dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya istimewa”. Penjelasan dari pokok- pokok visi, disajikan pada tabel di bawah: Tabel 4.2 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa MAJU Diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transfomasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing. KUAT Diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis. DEMOKRATIS diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga. SEJAHTERA diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, aman dan tertib. KEBERAGAMAAN diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI. BUDAYA ISTIMEWA diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber: hasil analisis, 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-52 Visi ini diterjemahkan dalam lima misi sebagai berikut:
9. 1.Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing. − SDM tangguh adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, resilien, berkarakter dan berbudi pekerti luhur. − SDM produktif dan berdaya saing adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kreatifitas dan berani menghadapi persaingan.
10. 2.Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. − Transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, pemenuhan sarana prasarana, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri). − Tata kelola pemerintahan yang kreatif dan inovatif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang responsif dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government serta memadukan berbagai strategi inovatif. − Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, sektor swasta dan media dalam proses pengambilan keputusan guna mengatasi permasalahan publik untuk mencapai tujuan bersama. − Berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. − Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-53 − Pelayanan publik yang berkeadilan adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang memenuhi asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, inklusif dan bebas diskriminasi.
11. 3.Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk. − Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah SDA, produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi. − Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah.
12. 4.Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana. − Transformasi infrastruktur ramah lingkungan adalah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul yang inklusif dan berkelanjutan. − Transformasi infrastruktur tangguh bencana adalah infrastruktur di Kabupaten Bantul yang mendukung masyarakat untuk memiliki kemampuan menghadapi ancaman bencana, penanganan bencana, dan pemulihan pasca Bencana.
13. 5.Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan. − Tranformasi sosial diarahkan untuk perlindungan sosial yang adaptif. − Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, seni tradisional. Pelestarian budaya dilakukan dengan mengembangkannya secara dinamis, luwes, dan selektif. − Guyub rukun dan gotong royong adalah kondisi masyarakat yang harmonis, tenteram, aman, dan hidup saling menolong. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-54 Sesuai dengan sistematika Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 yang terdapat dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa tujuan diturunkan dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan mempedomani misi. Sasaran diturunkan dari tujuan merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah ini. Setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja dan target setiap tahun, sebagai berikut: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-55 Tabel 4.3 Sinkronisasi Kata Kunci Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Program Perangkat Daerah MISI TUJUAN & SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL PROGRAM PERANGKAT DAERAHRealisasi 2024 Baseline 2025 VISI MAJU Misi 1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing T1 Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Sumber Daya Manusia Indeks Pembangunan Manusia 82,05 82,10- 82,53 S1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Standar Hidup Masyarakat Harapan Lama Sekolah (tahun) 15,63 15,7 Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Olahraga Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 9,81 9,88 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Usia Harapan Hidup (tahun) 74,8 74,86 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 16,5 15,9 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,127 0,125 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keppramukaan Program Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-56 MISI TUJUAN & SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL PROGRAM PERANGKAT DAERAHRealisasi 2024 Baseline 2025 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Pengendalian Penduduk Program Perlindungan Khusus Anak Program Perlindungan Perempuan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-57 MISI TUJUAN & SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL PROGRAM PERANGKAT DAERAHRealisasi 2024 Baseline 2025 VISI KUAT Misi 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan T2 Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Indeks Reformasi Birokrasi 88,02 88,25 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah S2.1 Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Nilai AKIP 81,27 82,73 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Opini BPK 1 (WTP) WTP Program Riset dan Inovasi Daerah Indeks Pelayanan Publik 4,18 4,47 Program Pengelolaan Arsip Dinas perpustakaan dan Arsip Daerah Indeks Pemerintahan Digital n/a n/a Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Indeks Pencegahan Korupsi Daerah 93,27 93,68 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Level 3 Level 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sekretariat Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset DaerahProgram Pengelolaan Barang Milik Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-58 MISI TUJUAN & SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL PROGRAM PERANGKAT DAERAHRealisasi 2024 Baseline 2025 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kapanewon Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pendaftaran Penduduk Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-59 MISI TUJUAN & SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL PROGRAM PERANGKAT DAERAHRealisasi 2024 Baseline 2025 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral VISI SEJAHTERA Misi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk T3 Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,04 5,16-5,36 PDRB per kapita (Rp Juta) 35,84 36,99- 38,21 Rasio Gini 0,417 0,390 - 0,410 S3.1 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 12,75 12,77- 12,86 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata PDRB Sektor Pertanian ADHB (Rp miliar) 4.913,83 5.107,17 – 5.152,41 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 14,08 14,10- 14,77 Program Pemasaran Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-60 MISI TUJUAN & SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL PROGRAM PERANGKAT DAERAHRealisasi 2024 Baseline 2025 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-61 MISI TUJUAN & SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL PROGRAM PERANGKAT DAERAHRealisasi 2024 Baseline 2025 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan perindustrianProgram Pengendalian Izin Usaha Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan perindustrianProgram Pengembangan Ekspor Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-62 MISI TUJUAN & SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL PROGRAM PERANGKAT DAERAHRealisasi 2024 Baseline 2025 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm) Program Pengembangan UMKM S3.2 Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB (%) 26,72 26,72- 26,82 Program Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tingkat Pengangguran Terbuka 3,62 3,08-3,58 Program Penempatan Tenaga Kerja Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 3,8 4,0 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pelayanan Penanaman Modal Dinas Pensnaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-63 MISI TUJUAN & SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL PROGRAM PERANGKAT DAERAHRealisasi 2024 Baseline 2025 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal T4 Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kemiskinan (%) 11,66 10,75- 11,02 S4.1 Meningkatnya Pendapatan penduduk Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun) 16.851 17.078 Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-64 MISI TUJUAN & SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL PROGRAM PERANGKAT DAERAHRealisasi 2024 Baseline 2025 Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu) Program Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahanProgram Peningkatan Kerja Sama Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Misi 5. Mewujudkan Transformasi Infrastruktur Kewilayahan yang Ramah Lingkungan dan Tangguh Bencana T5 Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Indeks Pengembangan Wilayah 68,04 69,50 S5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Indeks kualitas lingkungan hidup 61,67 66,07 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Dinas Lingkungan Hidup Indeks Risiko Bencana 129,5 128 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-65 MISI TUJUAN & SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL PROGRAM PERANGKAT DAERAHRealisasi 2024 Baseline 2025 Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran S5.2 Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Indeks Kualitas Infrastruktur 72,53 77,47 Program Penataan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-66 MISI TUJUAN & SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL PROGRAM PERANGKAT DAERAHRealisasi 2024 Baseline 2025 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-67 MISI TUJUAN & SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL PROGRAM PERANGKAT DAERAHRealisasi 2024 Baseline 2025 VISI DEMOKRATIS BINGKAI KEBERAGAMAAN BUDAYA ISTIMEWA Misi 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan T6 Meningkatkan Keharmonisan Daerah Indeks Harmoni Indonesia (%) 7,44 7,51 S6.1 Meningkatnya Pelestarian Budaya Indeks Pelestarian Kebudayaan 79,03 80,68 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Dinas Kaebudayaan S6.2 Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah Crime Rate (per 100.000 penduduk) 293* 148 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Sumber: Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029, Bappeda PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-68 Penyandingan antara IKU pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dengan IKU RPJMD Tahun 2025- 2029, sebagai berikut: Tabel 4.4 Penyandingan antara IKU pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dengan IKU RPJMD Tahun 2025-2029 No. RPJMD 2021-2026 RANCANGAN AKHIR RPJMD 2025-2029 SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 TUJUAN DAN SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Angka 42.815 Tujuan: Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 88,25 Sasaran: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional Nilai AKIP Nilai 82,73 Opini Laporan Keuangan Predikat WTP Opini BPK Predikat 1 (WTP) Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Nilai 90-94 Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Indeks 93,68 Indeks SPBE Indeks 4 Indeks Pemerintah Digital Indeks n/a Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 89,1 Indeks Pelayanan Publik Indeks 4,47 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Kategori Level 3 Tujuan: Meningkatkan Daya Saing dan Indeks Pembangunan Manusia Indeks 82,10-82,53 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-69 No. RPJMD 2021-2026 RANCANGAN AKHIR RPJMD 2025-2029 SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 TUJUAN DAN SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 Produktivitas Sumber Daya Manusia 2 Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan Angka Harapan lama sekolah Tahun 15,7 Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif Harapan Lama Sekolah (tahun) Tahun 15,7 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,88 3 Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi Umur Harapan Hidup Tahun 74,86 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 74,86 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Persen 15,9 4 Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 74,31 Indeks Ketimpangan Gender (IKG Indeks 0,125 Kategori Kabupaten Layak Anak Kategori KLA Tujuan: Meningkatkan Keharmonisan Daerah Indeks Harmoni Indonesia Indeks 7,51 5 Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah Desa /Kalurahan Pamor Budaya Kalurahan 10 Sasaran: Meningkatnya Pelestarian Budaya Indeks Pelestarian Kebudayaan Indeks 80,68 6 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Persen 100 Crime Rate (per 100.000 penduduk) 148 7 Terwujudnya pemerataan pendapatan Rasio Gini Angka 0,390-0,410 Tujuan: Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah Rasio Gini (Indeks) 0,417 0,390 - 0,410 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Persen 5,16-5,36 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-70 No. RPJMD 2021-2026 RANCANGAN AKHIR RPJMD 2025-2029 SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 TUJUAN DAN SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 PDRB per kapita (Rp Juta) 35,84 36,99-38,21 Sasaran: Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 12,75 12,77-12,86 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 14,08 14,10-14,77 PDRB Sektor Pertanian ADHB (Rp miliar) 4913,83 5.107,17 - 5.152,41 Sasaran: Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 26,72 26,72-26,82 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3,08-3,58 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,62 3,08-3,58 Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif Persen 100 Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 3,8 4,0 8 Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Orang 50.000- 40.000 Tujuan: Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kemiskinan (%) Persen 10,75-11,02 Sasaran: Meningkatnya Pendapatan penduduk Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Ribu rupiah/ orang/tahun 17.078 Tujuan: Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Indeks Pengembangan Wilayah Indeks 69,50 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-71 No. RPJMD 2021-2026 RANCANGAN AKHIR RPJMD 2025-2029 SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 TUJUAN DAN SASARAN DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 9 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 60,48 Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 66,07 10 Terwujudnya penurunan risiko bencana Indeks Risiko Bencana Indeks 146 Indeks Risiko Bencana (IRB) Indeks 128 11 Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik Indeks kualitas infrastruktur Indeks 75,34 Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Indeks Kualitas Infrastruktur Indeks 77,47 Kesesuaian pemanfataan ruang Persen 75,1 Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2021–2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bantul 2025–2029 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-72 4.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 Prioritas pembangunan daerah merupakan serangkaian program yang secara khusus berkaitan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan, dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, memperhatikan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029, memperhatikan isu-isu strategis pembangunan baik nasional, regional DIY maupun daerah, serta tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024. Isu strategis regional (DIY) meliputi :
14. 1.Tingginya angka kemiskinan di wilayah Selatan dan perdesaan;
15. 2.Tingginya ketimpangan pendapatan Masyarakat;
16. 3.Relatif rendahnya infrastruktur dasar perkotaan dan konektivitas di wilayah Selatan;
17. 4.Tingginya pencemaran air dan konversi lahan pertanian, serta pengelolaan sampah yang belum memadai. Sementara itu isu strategis Kabupaten Bantul adalah:
18. 1.Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan;
19. 2.Kurang optimalnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas;
20. 3.Belum optimalnya pengelolaan ketangguhan menghadapi bencana;
21. 4.Belum siapnya desentralisasi pengelolaan sampah ;
22. 5.Kurang optimalnya pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Pansela dan Kawasan Industri Piyungan Penjelasan terkait penentuan isu strategis diuraikan sebagai berikut: Isu Strategis 1. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan
a.Kemiskinan Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan Kesehatan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-73 Dari data yang ada, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021, namun mulai mengalami penurunan di tahun 2022 dan tahun 2024 mencapai 11,66. Meski demikian Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul relatif lebih tinggi dibanding DIY dan Nasional. Sementara itu terkait kemiskinan ekstrem, berdasar data BPS kemiskinan ekstrem Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 0,82% atau sebanyak 8.008 orang. Kondisi ini perlu penanganan sampai tuntas karena kemiskinan akan berdampak pada banyak masalah seperti kriminalitas, keamanan, rendahnya kualitas SDM dan masalah-masalah sosial lainnya.
b.Pengangguran Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran mengakibatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya. Dari data diketahui Jumlah pengangguran di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebesar 22.783 orang, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 24.875 orang. Dari jumlah tersebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja sebesar 3,78%, masih di atas DIY yang sebesar 3,69%. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi besarnya jumlah pengangguran diantaranya adalah program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta perluasan tenaga kerja. Namun mengingat penurunan jumlah pengangguran masih relatif sedikit maka upaya ini masih tetap harus dilaksanakan sampai tuntas. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-74
c.Ketimpangan Pendapatan Ketimpangan pendapatan adalah tidak meratanya distribusi pendapatan di seluruh populasi. Kondisi ini sering kali disertai dengan terjadinya ketimpangan kekayaan. Salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk adalah Rasio Gini. Berdasar data yang ada Rasio Gini di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2019-2023 tergolong dalam kategori “ketimpangan moderat” karena berkisar antara 0,400-0,500. Meskipun bukan termasuk kategori tinggi namun ketimpangan pendapatan harus segera diselesaikan karena ketimpangan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat atas output (barang atau jasa), sementara daya beli masyarakat yang rendah akan menghambat aktivitas ekonomi dalam menghasilkan output Peningkatan output yang terhambat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga terhambat. Isu Strategis 2. Kurang optimalnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas Infrastruktur adalah seluruh fasilitas baik fisik maupun non fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah atau perorangan untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting yang pengadaannya harus disegerakan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dalam lingkup sosial dan ekonomi. Infrastruktur publik merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dan kompensasi dari pembayaran pajak oleh warga negara. Infrastruktur publik sangat penting artinya karena sangat mempengaruhi kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Contoh beberapa infrastruktur publik penting diantaranya adalah jaringan jalan, jaringan irigasi, akses air minum, sanitasi, air limbah, drainase dll. Di Kabupaten Bantul beberapa infrastruktur sudah dalam kondisi baik pada tahun 2022 seperti akses air minum dengan persentase penduduk berakses air minum layak mencapai 97,88%, akses Sanitasi Layak mencapai 97,27%, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-75 namun demikian beberapa infrastruktur lain kondisinya masih belum baik diantaranya adalah :
a.Jaringan jalan. Berdasarkan SK Bupati Bantul No. 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 1001 ruas, dengan panjang 1210,72 Km. Pada Tahun 2023 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 783,09 km (64,68%) sedang kondisi belum mantap sepanjang 427,63 km (35,32%), Masih panjangnya jalan dalam kondisi belum mantap akan memperlambat transportasi barang dan jasa yang pada gilirannya akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
b.Jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan. Dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai). Saluran irigasi dibedakan menjadi primer dan sekunder. Berdasar data yang ada tahun 2023, kondisi jaringan irigasi primer berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul adalah 87,60% (88.784 m), dan yang dalam kondisi kurang baik sebesar 22,40%. Sementara itu untuk kondisi jaringan irigasi sekunder berfungsi baik yang menjadi kewenangan kabupaten Bantul adalah 91,15%. Meski kondisi sekunder sebagian besar dalam kondisi baik namun untuk primer kondisi kurang baik masih cukup tinggi sehingga perlu penanganan secara tuntas agar tidak terjadi berbagai permasalahan dikemudian hari seperti banjir disekitar lahan pada saat musim hujan, kekurangan air pada saat musim kemarau, yang berdampak pada menurunnya hasil panen petani. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-76
c.Drainasse Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Data yang ada di Kabupaten Bantul menunjukkan meski dalam 5 tahun terakhir penanganan banjir mengalami peningkatan namun prosentasenya masih kecil dibandingkan dengan luas daerah rawan banjir. Tahun 2023 data penanganan banjir baru terealisasi sebesar 41,29%. Hal ini tentu masih jauh dari kata cukup karena dampak dari bencana banjir sangat merugikan baik dari segi materiil maupun non materiil. Isu Strategis 3. Belum optimalnya pengelolaan ketangguhan menghadapi bencana Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Psl. 1 ayat 17 UU No.24 Th.2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Untuk mengetahui tingkat resiko bencana di suatu daerah biasa digunakan penilaian Indeks Resiko Bencana (IRB) yang merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di suatu wilayah. IRB bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di suatu daerah tertenu. Di wilayah Kabupaten Bantul dari data diketahui capaian Nilai Risiko Bencana tahun 2023 adalah sebesar 149.27. Nilai ini tergolong kategori tinggi, meski capaiannya lebih rendah jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 167,97, sementara nilai Indeks Ketahanan Daerah(IKD) tahun 2023 baru mencapai 0,57 masuk dalam kategori sedang. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-77 Kondisi tersebut belum diimbangi dengan penerapan manajemen bencana yang baik yang meliputi fase mitigasi (Upaya memperkecil dampak negativ bencana), fase preparadness (merencanakan bagaimana menanggapi bencana), fase respon (Upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana) serta fase recovery (mengembalikan masyarakat ke kondisi normal). Kegiatan yang telah dilaksanakan baru sebatas pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) yang pada tahun 2023 jumlahnya baru mencapai 45 SPAB dan 46 Kaltana dari 75 kalurahan yang ada. Isu Strategis 4. Belum siapnya desentralisasi pengelolaan sampah Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di DIY yang menampung dan mengolah sampah dari tiga wilayah yaitu Sleman, kota Yogyakarta dan Bantul selama ini berada di Piyungan, namun mulai bulan April 2024 TPST Piyungan akan ditutup secara permanen sehingga kewenangan pengelolaan sampah akan dikembalikan/didesentralisasikan kepada kabupaten/kota dan menjadi tanggung jawab masing-masing kabupaten /kota. Dari data di Kabupaten Bantul diketahui pada tahun 2023 potensi timbulan sampah sebesar 162.715,10 ton/tahun, jumlah sampah yang terkelola baru sebesar 63,94% sementara jumlah sampah yang tidak terkelola sebesar 36,06%. Pengelolaan sampah dilakukan melalui pengurangan sampah dari sumbernya dengan membentuk bank sampah dan pengelolaan sampah dengan membentuk TPS3R. Masalah sampah ini merupakan persoalan yang harus segera diatasi karena dampaknya yang begitu besar baik dari segi Kesehatan Masyarakat, resiko bencana maupun masalah kebersihan lingkungan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-78 Isu Strategis 5. Kurang optimalnya pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Pansela dan Kawasan Industri Piyungan
a.Kawasan Pansela Dalam Rencana Induk dan Rencana Detil Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pantai Selatan (Pansela) Kabupaten Bantul dan sekitarnya, disebutkan bahwa visi pengembangan KSPN Pansela adalah mengembangkan Pantai sebagai front liner, yang berwawasan lingkungan sebagai jabaran dari konsep budaya Ngayogyakarta “Among Tani Dagang Layar”. Sementara itu dalam RTRW DIY disebutkan sepanjang Kawasan Pantai Selatan DIY berjarak 0 sampai 12 mil dari garis pantai merupakan kawasan perikanan tangkap yang didukung dengan berbagai macam rencana pengembangan. Khusus untuk Bantul salah satu rencana pengembangan tersebut adalah pengembangan Kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya sebagai wisata alam maupun budaya, wisata Pendidikan, wisata minat khusus, wisata kuliner, dan wisata dirgantara. Selain adanya RTRW DIY untuk Kawasan Pansela Bantul, saat ini proses Pembangunan JJLS juga sudah mendekati tahap penyelesaian dan akan terhubung dengan jalur pantai selatan dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti akses menuju objek wisata kawasan selatan semakin terbuka dan mudah, dekat dengan Yogyakarta Internasional Airport dan Kota Yogyakarta. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan sampai saat ini masih terkonsentrasi pada pengembangan wisata alam, sementara untuk potensi yang lain seperti kuliner, pertanian, dirgantara dll belum dikembangkan dengan maksimal.
b.Kawasan Industri Piyungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 terdapat Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bantul yang salah satunya adalah Kawasan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-79 Peruntukan Industri Piyungan yang berlokasi di Kalurahan Sitimulyo dan Kalurahan Srimulyo dengan lahan seluas 335,916 Hektar. Kawasan ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, membangun kemitraan masyarakat sehingga berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan Berkenaan hal tersebut selama ini dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sudah cukup banyak, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti akses jalan, fasilitas pengelolaan limbah dsb. Namun dalam perkembangannya pengelolaan Kawasan ini belum sesuai yang diharapkan semula sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah. Selanjutnya sinergitas Program Prioritas Daerah, Program Unggulan dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas Nasional (Asta Cita) sebagaimana dalam tabel berikut: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-80 Tabel 4.5 Sinergitas Program Prioritas Daerah, Program Unggulan dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas Nasional (Asta Cita) No. PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) 1 Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas Peningkatan bantuan bagi pelajar dan santri berprestasi. Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan Penguatan fungsi layanan Kesehatan promotif dan preventif pada posyandu Meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan Peningkatan konsumsi pangan bergizi Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah Meningkatkan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kesehatan Meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Meningkatkan pembudayaan dan prestasi olah raga PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-81 No. PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peran perempuan dalam pembangunan Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak Menurunkan kekerasan terhadap perempuan 2 Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan Pengembangan sumberdaya manusia birokrasi yang kreatif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah daerah Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Menuntaskan reformasi pelayanan publik Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Memperkuat reformasi politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan Meningkatkan tata kelola anggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan Meningkatkan tata kelola aset daerah Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional serta kompetensi teknis Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-82 No. PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk Meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil Meningkatkan pemanfaatan informasi kependudukan Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko Meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal 3 Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi. Pembangunan dermaga pendaratan ikan dan budidaya sumberdaya kelautan Meningkatkan produksi perikanan tangkap Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi Biru Pembangunan Kawasan Industri Piyungan Terpadu untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Meningkatkan produksi perikanan budidaya Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-83 No. PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) Penciptaan 500 wirausahawan pemuda dan santri dengan fasilitasi pelatihan, permodalan dan pendampingan Meningkatkan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan level padukuhan Meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat Fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan di tingkat gapoktan/poktan untuk kemandirian petani Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Pembebasan PBB lahan pertanian berkelanjutan Meningkatkan penanganan kerawanan pangan Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata Meningkatkan jangkauan pemasaran pariwisata Meningkatkan kualitas ekosistem kreatif Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian Meningkatkan distribusi dan kualitas prasarana pertanian PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-84 No. PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Meningkatkan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Meningkatkan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian Meningkatkan pemanfaatan informasi industri Meningkatkan kemudahan berinvestasi Meningkatkan jangkauan promosi penanaman modal Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-85 No. PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal Meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal Meningkatkan efektivitas kerja sama penanaman modal Meningkatkan pengelolaan informasi tenaga kerja Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Meningkatkan penempatan tenaga kerja Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi Meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja Meningkatkan kualitas layanan izin usaha simpan pinjam Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi Meningkatkan kualitas SDM perkoperasian Meningkatkan produktivitas koperasi Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Meningkatkan daya saing UMKM PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-86 No. PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial Meningkatkan cakupan rehabilitasi sosial Meningkatkan cakupan perlindungan dan jaminan sosial Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana Meningkatkan kualitas kawasan permukiman Meningkatkan penyediaan PSU permukiman Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Meningkatkan pemberdayaan kaum disabilitas 4 Mewujudkan transformasi infrastruktur yang Menuntaskan pembangunan jaringan fiber optiK sampai tingkat kalurahan, sekolah, madrasah dan pesantren Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-87 No. PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) ramah lingkungan dan tangguh bencana Pemasangan CCTV pada kawasan rawan gangguan keamanan Meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan Meningkatkan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Penuntasan penanganan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum Meningkatkan kepatuhan usahadan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Restorasi kawasan gumuk pasir Meningkatkan tata kelola persampahan Pembangunan venue olahraga unggulan dan pengembangan sport tourism Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana Pembangunan jogging track setiap kapanewon untuk pemberdayaan olahraga kebugaran Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Pembangunan 600 Km Jalan Desa tuntas dalam 5 tahun Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-88 No. PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) Meningkatkan aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Meningkatkan kualitas kawasan permukiman Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat Meningkatkan tata kelola persampahan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang 5 Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah Meningkatkan warisan budaya yang dilestarikan Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Pencegahan dan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketetiban umum di wilayah kecamatan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-89 No. PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan Sumber: Analisis Data, Bappeda, 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-90 Penentuan prioritas dimaksudkan agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih fokus sehingga upaya pencapaian tujuan dapat efektif dan efisien. Masing-masing PD merencanakan program kegiatan untuk mendukung tercapainya program unggulan kepala daerah. Rencana program yang diselenggarakan oleh PD selain merupakan program prioritas juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Tabel 4.6 Implementasi Program Unggulan Kepala Daerah Kedalam Program Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir RPJMD tahun 2025 – 2029 NO PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH 1 Pembangunan 600 Km Jalan Desa tuntas dalam 5 tahun PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DPUPKP 2 Pembebasan PBB lahan pertanian berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BPKPAD 3 Fasilitasi pembuatan pupuk organic dan benih tanaman pangan di tingkat gapoktan/poktan untuk kemandirian petani PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DKPP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DLH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA 4 Penguatan PPBMP untuk penanganan masalah strategis kewilayahan level padukuhan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINSOS PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA DPMKal PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BPKPAD PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA 5 Pembangunan jogging track setiap kapanewon untuk pemberdayaan olahraga kebugaran PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DLH 6 Pembangunan venue olahraga unggulan dan pengembangan sport tourism PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN DIKPORA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DISPAR PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DPUPKP 7 Penuntasan penanganan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DLH PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATPOL PP 8 Penciptaan 500 wirausahawan pemuda dan santri dengan fasilitasi pelatihan, permodalan dan pendampingan PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DKUKMPP PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DISNAKERTRANS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-91 NO PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DIKPORA 9 Restorasi kawasan gumuk pasir PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATPOL PP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DLH PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DISPAR PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DISHUB PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN DISBUD PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DISKOMINFO PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DPUPKP PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) DPUPKP PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DKPP PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DKUKMPP PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DKUKMPP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DKP PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BPBD 10 Pembangunan dermaga pendaratan ikan dan budidaya sumberdaya kelautan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DKP 11 Pembangunan Kawasan Industri Piyungan Terpadu untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DKUKMPP PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI DKUKMPP PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DPMPTSP PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DPMPTSP PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DISNAKERTRANS 12 Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan PROGRAM PENANGANAN BENCANA DINSOS PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINSOS PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BPBD 13 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH BKPSDM PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-92 NO PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH Pengembangan sumberdaya manusia birokrasi yang kreatif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DISKOMINFO 14 Menuntaskan reformasi pelayanan publiK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DAERAH 15 Menuntaskan Pembangunan jaringan fiber optiK sampai tingkat kalurahan, sekolah, madrasah dan pesantren PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DISKOMINFO 16 Pemasangan CCTV pada kawasan rawan gangguan keamanan PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DISKOMINFO 17 Peningkatan konsumsi pangan bergizi PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DKPP PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINKES 18 Penguatan fungsi layanan Kesehatan promotif dan preventif pada posyandu PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINKES PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BPKPAD 19 Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DIKPORA 20 Peningkatan bantuan bagi pelajar dan santri berprestasi. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DIKPORA Sumber: hasil analisis, 2025 Disamping penentuan prioritas sebagaimana diuraikan di atas, pada tahun 2025 implementasi pendekatan perencanaan dengan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) di Kabupaten Bantul juga masih tetap dilaksanakan. Pendekatan Tematik dimaksudkan fokus pelaksanaan pembangunan pada satu pokok permasalahan/tema, Holistik dimaksudkan perencanaan pembangunan yang komprehensif dari hulu sampai hilir, Integratif dimaksudkan melibatkan berbagai stakeholders dalam pengembangan suatu pokok permasalahan/tema dan Spasial dimaksudkan pelaksanaan pembangunan fokus pada suatu daerah atau wilayah tertentu. Pendekatan THIS pada tahun 2025 meliputi: 1) Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Bantul meliputi 3 kapanewon, yaitu Kapanewon Sanden, Kretek dan Srandakan. Kawasan tersebut PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-93 merupakan bagian dari Kawasan Pantai Selatan DIY yang didalamnya terdapat berbagai aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan perikanan. Dalam RTRW DIY (Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023) disebutkan bahwa terdapat Kawasan Samas-Parangtritis, dengan arah pengembangan terdiri dari:
a.Perlindungan dan pelestarian objek warisan budaya atau cagar budaya dan cagar alam geologi, dengan cara: - menata bangunan sekitar kawasan cagar budaya dan cagar alam geologi; dan - merestorasi fungsi dan nilai warisan budaya dan geologi.
b.Penyediaan sarana dan prasarana minimum kawasan, dengan cara: - menyediakan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan budaya dan sosial; - menetapkan jaringan pariwisata yang menghubungkan objek wisata berupa warisan budaya dan warisan geologi dengan fasilitas penunjang; dan - mengembangkan transportasi publik yang menghubungkan antar wilayah dari luar kawasan ke kawasan inti.
c.Perlindungan dan peningkatan lingkungan hidup, dengan cara: - memulihkan pembentukan kawasan Gumuk Pasir
d.Peningkatan sistem mitigasi bencana, dengan cara: - mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara; dan - mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang tanggap bencana. Sejalan dengan arah pengembangan RTRW DIY tersebut maka pengembangan Kawasan Pantai Selatan juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh unsur dan aspek dari hulu hingga hilir. Pelaksanaan pengembangan dengan melibatkan berbagai unsur stakeholder yaitu peningkatan jalan dan rehabilitasi jaringan irigasi (DPUPKP), wifi public dan Fiber Optic (Diskominfo), LPJU dan rambu (Dishub), pengembangan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-94 pertanian lahan pasir dan elektrifikasi, ekstensifikasi lahan tidak produktif (DKPP), budidaya lobster, bandeng dan garam (DKP), destinasi wisata/event, pengelolaan sampah Pantai (Dispar), penanaman tanaman pencegah abrasi, konservasi gumuk pasir (DLH), EWS Pansela (BPBD). Pelindungan Kawasan geopark Gumuk Pasir Parangtritis dilaksanakan melalui rencana aksi restorasi. Restorasi adalah usaha untuk mengembalikan suatu kawasan ke kondisi alaminya secara optimal. Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir tersebut meliputi 4 pilar yaitu: 1) Pilar Konservasi, 2) Pilar Edukasi, 3) Pilar Pengembangan Perekonomian Masyarakat secara Berkelanjutan 4) Pilar Sarana Pelaksanaan. Pelaksanaan aktivitas rencana aksi restorasi Gumuk Pasir Parangtritis pada tahun 2025 terdapat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.7 Aktivitas Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis pada tahun 2025 No Perangkat Daerah Aktivitas Kegiatan Target Sumber Dana Keterangan 1 DLH Restorasi area hutan 1 Area APBD Penanaman Sabuk Hijau 1 area di selatan JJLS APBD Koordinasi dengan PJN dan PGSP Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan di zona inti dan zona penyangga 1 dokumen APBD - 2 Dishub Kajian management transportasi angkutan wisata Parangtritis 1 dokumen APBD - Pembinaan kemitraan transportasi wisata- Jeep wisata 1 aktivitas APBD - Moratorium bus ke zona inti Gumuk Pasir 0 area APBD - Penataan Transportasi kawasan 1 aktivitas APBD - 3 DKP Peningkatan kapasitas poklahsar hasil perikanan poklahsar APBD - 4 Disbud Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Parangtritis 1 dokumen DAIS - PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-95 No Perangkat Daerah Aktivitas Kegiatan Target Sumber Dana Keterangan 5 BPBD Sosialisasi dan pelatihan evakuasi 1 aktivitas APBD - 6 Bakesbangpol Pengkondisian sosial masyarakat 1 aktivitas APBD - 7 Satpol PP Pengamanan mandiri warisan geologi oleh komunitas setempat (Jagawarga) 1 aktivitas APBD - 8 DKUKMPP Identifikasi dan updating data pelaku usaha 10 kelompok usaha APBD - Pengembangan produk unggulan 10 kelompok usaha APBD - 9 Dispar Relokasi rute jeep wisata 177 Jeep Wisata APBD - Penyelenggaraan Festival Budaya 1 Event DAIS - Peningkatan Kapasitas Pemandu wisata Geosite Kelompok pemandu APBD - Pemasangan papan informasi 1 papan APBD - Kajian penempatan penanda kawasan dan pintu masuk ke zona inti Gumuk Pasir Parangtritis 1 dokumen APBD - 10 Diskominfo Promosi Geopark Nasional 1 publikasi APBD Kolaborasi dengan Dispar 11 BAPPEDA Monev Status Geopark Nasional (Geopark Yogyakarta Segmen Bantul) 1 aktivitas APBD Bappeda, PGSP, BP Geopark Jogja Pembangunan infrastruktur informasi digital 1 Unit APBD - 12 Bagian Organisasi Setda Kajian skema kelembagaan dan pendanaan pengelolaan 1 dokumen DAIS - 2) Pengembangan Kawasan Industri Piyungan Kawasan Industri Piyungan dirancang sebagai eco manufacturing complex yaitu sebuah kawasan industri dan pariwisata terpadu berstandar Internasional yang berbasis masyarakat, ramah lingkungan, berunsur kebudayaan dan didukung dengan sistem teknologi terintegrasi. Industri PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-96 yang dikembangkan berupa kerajinan, mebel, garment, mainan, kemasan dan industri ekonomi kreatif lainnya. Berdasarkan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Industri Piyungan yang disusun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul tahun 2012, pengembangan Kawasan Industri Piyungan dikelompokkan menjadi Kawasan inti seluas 122,900 ha dan Kawasan penyangga seluas 213,016 ha. Kawasan inti dibagi kedalam lima Kawasan Industri yaitu:
1. 1.Kawsan I Desa Sitimulyo Dusun Banyakan
2. 2.Kawsan II Desa Sitimulyo Dusun Nganyang
3. 3.Kawasan III Desa Sitimulyo Dusun Pager Gunung
4. 4.Kawasan IV Desa Srimulyo Dusun Bintaran
5. 5.Kawasan V Desa Srimulyo Dusun Payak dan Dusun Sandeyan Kawasan Industri Piyungan nantinya juga diharapkan menjadi penampung produk industri rumahan yang ada di wilayah Bantul untuk selanjutnya dipasarkan baik secara bersama maupun tersendiri oleh pihak otorita Kawasan industri, dalam hal ini adalah PT. Yogyakarta Isti Parama. Perusahaan tersebut merupakan investor yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan industri Piyungan dengan diterbitkannya Izin Usaha Kawasan Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul No. 2/3402/IU/PMDN/2018 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Kawasan Industri dengan luasan 85 hektar. Penyiapan Kawasan ini melibatkan berbagai unsur stakeholder yaitu penyediaan air bersih (DPUPKP), IPAL Piyungan (DLH), kajian pengembangan kawasan peruntukan industri di Piyungan (DKUKMPP) serta penyiapan tenaga kerja siap pakai (Disnakertrans). 3) Desentralisasi Persampahan Desentralisasi pengelolaan sampah yang ditetapkan Pemerintah Daerah DIY telah telah diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 2024. Berdasarkan data Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), potensi timbulan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-97 sampah di Kabupaten Bantul pada tahun 2024 sebesar 153.853,22 ton/tahun. Jumlah sampah yang dikelola baru sebesar 55.774,18 ton (36,25%) dan jumlah sampah yang tidak dikelola sebesar 98.079,04 ton (63,75%). Masih cukup besarnya persentase jumlah sampah yang tidak dikelola merupakan permasalahan yang harus segera diatasi karena sangat berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat serta kenyamanan dan keindalahan lingkungan. Pada tahun 2024 Kabupaten Bantul memiliki 2 TPST, 1 ITF, 33 TPS3R dan 534 unit bank sampah yang berstatus aktif. Pembentukan bank sampah merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, memanfaatkan, dan mendaur-ulang sampah. Upaya kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah: Tabel 4.8 Desentralisasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul Tahun 2025 No Pengelola Sampah Kapasitas (ton / hari) Keterangan 1 ITF Pasar Niten 5 Optimalisasi penambahan bangunan gudang 2 TPST Modalan 40 Kapasitas terpasang 49 ton / hari, operasional di tahun 2025 direncanakan 40 ton/hari. Perlu penambahan akses keluar ke jalan ringroad utara 3 TPST Argodadi 40 Kapasitas terpasang 60 ton/ hari, operasional di tahun 2025 direncanakan 40 ton / hari. Perlu penambahan rotary drying untuk pengeringan RDF organik dan alat berat untuk memasukkan RDF curah ke truk pengangkut. 4 Optimalisasi 3 bumkal / TPS3R (BKK Dana Keistimewaan tahun 2023) 10 Direncanakan tahun 2025 bisa mengolah sampah sebanyak 10 ton/hari (Kalurahan panggungharjo, Kalurahan guwosari dan Kalurahan karangtengah) 5 Optimalisasi 3 bumkal / TPS3R (BKK Dana Keistimewaan tahun 2024) 10 Direncanakan tahun 2025 bisa mengolah sampah sebanyak 10 ton/hari (Kalurahan caturharjo, Kalurahan potorono dan Kalurahan Bantul) 6 Optimalisasi TPS3R 5 Dukungan operasional TPS3R Sokowaten 7 ITF Karbonasi 10 Dikelola oleh BUMD dengan kapasitas 40 ton/hari Direncanakan untuk kota dan Bantul 8 Paneltech Bawuran 0 Rencana pelaksanaan pembangunan dengan kapasitas 200 ton / hari. 9 TPST Bawuran 40 dilakukan review DED, penyusunan dokumen lingkungan serta pelaksanaan pembangunan TPST Total 160 Sumber: DLH Kab. Bantul, 2024 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-98 Disamping rencana kegiatan dengan anggaran APBN sebagaimana disebutkan di atas juga diupayakan beberapa rencana kegiatan lain diantaranya adalah melakukan kerjasama dengan Perusahaan Daerah (PD Aneka Dharma), dana CSR, investor, serta usulan Danais untuk Pembangunan TPS3R di 3 Kalurahan (Panjangrejo, Poncosari, dan Tamanan), serta mengusulkan ke Kementerian PUPR pembangunan TPST Bawuran (tahapan pemenuhan Readiness Criteria). 4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM merupakan sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, rencana pemenuhan pelayanan dasar harus dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi: RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Terdapat enam SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:
6. 1.SPM Bidang Pendidikan;
7. 2.SPM Bidang Kesehatan;
8. 3.SPM Bidang Pekerjaan Umum;
9. 4.SPM Bidang Perumahan Rakyat;
10. 5.SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
11. 6.SPM Bidang Sosial. Jenis dan indikator pelayanan dasar dalam SPM yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-99 Tabel 4.9 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi Jenis Pelayanan Dasar Indikator Target Batas Waktu Pencapaian I. SPM PENDIDIKAN
12. 1.Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100% Setiap tahun Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya Setiap tahun
13. 2.Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100% Setiap tahun Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya Setiap tahun
14. 3.Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100% Setiap tahun II. SPM KESEHATAN
15. 1.Pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun
16. 2.Pelayanan kesehatan ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun
17. 3.Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun
18. 4.Pelayanan kesehatan balita Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun
19. 5.Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun
20. 6.Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun
21. 7.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun
22. 8.Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun
23. 9.Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun 10.Pelayanan kesehatan orang Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang 100% Setiap tahun PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-100 Jenis Pelayanan Dasar Indikator Target Batas Waktu Pencapaian dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan 11.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun 12.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehtan 100% Setiap tahun III. SPM PEKERJAAN UMUM
24. 1.Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari 100% Setiap tahun
25. 2.Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 100% Setiap tahun IV. SPM PERUMAHAN RAKYAT
26. 1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% Setiap tahun
27. 2.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100% Setiap tahun V. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
28. 1.Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota 100% Setiap tahun
29. 2.Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% Setiap tahun
30. 3.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% Setiap tahun
31. 4.Pelayanan penyelamatan dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan 100% Setiap tahun PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-101 Jenis Pelayanan Dasar Indikator Target Batas Waktu Pencapaian evakuasi korban bencana penyelamatan dan evakuasi korban bencana
32. 5.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100% Setiap tahun VI. SPM SOSIAL
33. 1.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% Setiap tahun
34. 2.Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% Setiap tahun
35. 3.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% Setiap tahun
36. 4.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti 100% Setiap tahun
37. 5.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota 100% Setiap tahun Selanjutnya dalam rangka mendukung penerapan SPM tersebut, Kabupaten Bantul telah menyusun Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Strategi penerapan SPM di Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul tersebut adalah sebagai berikut:
38. 1.SPM Bidang Pendidikan
a.Meningkatkan pengelolaan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal/kesetaraan.
b.Meningkatkan dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan PAUD, dasar, dan non formal/kesetaraan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 IV-102
1. 2.SPM Bidang Kesehatan
a.Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
b.Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat.
c.Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
1. 3.SPM Bidang Pekerjaan Umum
a.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pembangunan infrastruktur air minum dan air limbah yang lebih merata.
1. 4.SPM Bidang Perumahan Rakyat
a.Meningkatkan Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 5.SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a.Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya melalui peningkatan operasi yustisi dan non yustisi.
b.Penguatan sistem komunikasi, operasi, data dan informasi kebencanaan.
c.Meningkatkan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
d.Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
e.Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran.
f.Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
g.Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
1. 6.SPM Bidang Sosial
a.Mengoptimalkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
b.Mengoptimalkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota. V-1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 diperlukan perubahan rencana program dan kegiatan prioritas pada setiap Perangkat Daerah. Perubahan tersebut meliputi:
a.Belanja 1) penambahan kegiatan bersumber SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2024. 2) pergeseran pagu antar kegiatan/sub kegiatan ataupun belanja; 3) penambahan dan pengurangan pagu kegiatan/sub kegiatan; 4) penambahan dan pengurangan target kinerja; 5) perubahan lokasi kegiatan; dan 6) perubahan kelompok sasaran kegiatan.
b.Pendapatan Penyesuaian target pendapatan dan dana transfer daerah. Rencana perubahan anggaran pada perangkat daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut: Tabel 5. 1 Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Dinas Pendidikan. Kepemudaan dan Olahraga 770.336.883.034.00 812.116.665.034.00 RSUD Panembahan Senopati 229.895.360.265.00 237.403.843.819.00 RSUD Saras Adyatma 19.553.309.461.00 23.356.820.342.00 Dinas Kesehatan 273.636.124.090.00 293.300.600.821.91 Dinas Pekerjaan Umum. Perumahan dan Kawasan Pemukiman 151.394.753.104.00 157.794.381.324.00 Satuan Polisi Pamong Praja 14.786.809.279.00 14.342.334.560.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 19.605.767.831.00 20.111.200.531.00 Dinas Sosial 26.786.050.555.00 27.685.162.355.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 54.501.894.146.00 42.398.452.446.00 V-2 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 24.815.177.509.00 24.304.493.009.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 38.717.016.070.00 38.835.534.170.00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 15.784.364.947.00 16.114.125.947.00 Dinas Lingkungan Hidup 66.570.532.273.00 57.482.703.773.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.060.259.031.00 11.485.630.031.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 15.622.447.718.00 14.333.295.658.00 Dinas Perhubungan 37.661.050.113.00 32.646.765.613.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 23.867.353.108.00 22.218.339.608.00 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Perindustrian dan Perdagangan 31.570.948.398.00 30.946.273.398.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.352.341.031.00 7.209.770.231.00 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 31.758.450.215.00 16.058.718.389.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8.667.537.981.00 8.598.221.705.00 Dinas Kelautan dan Perikanan 12.872.149.483.00 12.413.325.483.00 Dinas Pariwisata 19.890.796.241.00 16.454.787.841.00 Sekretariat Daerah 48.024.546.594.00 46.963.927.694.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 63.472.046.727.00 53.841.424.227.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13.979.007.658.00 13.341.867.658.00 Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah 506.155.492.479.03 462.110.415.001.50 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 40.234.372.977.00 24.020.660.877.00 Inspektorat Daerah 13.779.154.145.00 13.426.840.145.00 Kapanewon Piyungan 3.859.049.853.00 3.822.044.253.00 Kapanewon Dlingo 4.076.117.346.00 4.035.321.646.00 Kapanewon Imogiri 4.412.796.074.00 4.296.335.040.00 Kapanewon Pandak 3.903.471.612.00 3.858.923.068.00 Kapanewon Bantul 4.003.499.680.00 4.008.440.880.00 Kapanewon Kretek 4.192.273.937.00 4.129.828.137.00 Kapanewon Bambanglipuro 3.880.789.126.00 3.829.693.626.00 Kapanewon Jetis 3.789.409.955.00 3.777.822.155.00 Kapanewon Kasihan 4.519.703.807.00 4.538.657.976.00 Kapanewon Pajangan 3.734.013.591.00 3.668.714.991.00 Kapanewon Sanden 3.710.728.237.00 3.657.133.737.00 Kapanewon Sedayu 3.851.196.705.00 3.806.337.005.00 V-3 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Kapanewon Sewon 4.156.294.294.00 4.146.763.394.00 Kapanewon Srandakan 3.998.024.535.00 3.922.589.635.00 Kapanewon Banguntapan 4.645.134.905.00 4.705.586.805.00 Kapanewon Pundong 4.011.065.994.00 3.930.927.694.00 Kapanewon Pleret 3.831.375.363.00 3.783.390.763.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10.675.920.498.00 10.091.895.498.00 Sumber: Aplikasi SIPD. 2025 V-4 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Tabel 5. 2 Anggaran Bersumber Dana Keistimewaan Tahun 2025 Perangkat Daerah/ PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Aktivitas Perubahan Output Sesuai Kepmendagri Anggaran (Rp) Aktivitas Target Satuan Indikator Target Target Perubahan Satuan Anggaran Perubahan URUSAN KELEMBAGAAN KABUPATEN BANTUL 7.131.128.700 BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BANTUL 165.334.000 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Penataan kelembagaan perangkat daerah pengampu urusan keistimewaan 1 dokumen Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 7 7 Lembaga 56.884.000 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Peningkatan Budaya Pemerintahan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah PD dengan tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori baik 10 PD (dari 54 PD) Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 1 Dokumen 108.450.000 BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANTUL 79.846.000 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan 2 dokumen Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun 2 2 Dokumen 33.685.000 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan 1 dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan 1 1 Dokumen 46.161.000 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. BANTUL 121.383.000 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Jumlah Kapanewon yang berkinerja baik 10 Kapanewon (dari 17 Kapanewon) Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 1 Dokumen 121.383.000 BAPPEDA KAB. BANTUL 449.893.000 V-5 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Perangkat Daerah/ PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Aktivitas Perubahan Output Sesuai Kepmendagri Anggaran (Rp) Aktivitas Target Satuan Indikator Target Target Perubahan Satuan Anggaran Perubahan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
1. 1.Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2025
2. 2.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026
3. 3.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027
4. 1.2
5. 2.1
6. 3.1
7. 1.dokumen
8. 2.dokumen
9. 3.dokumen Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 4 4 Dokumen 113.485.000 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perencanaan dan Pengendalian PelaksanaanKegiatan Keistimewaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan
10. 1.Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2024 Tahap Akhir 2. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2025 per Tahapan 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan
11. 1.12.
12. 23.4
13. 1.laporan2. laporan3. laporan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY 7 7 Laporan 66.808.000 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
14. 1.Pemetaan Digital SRS
15. 2.Fasilitasi Forum Geoheritage Kabupaten Bantul
16. 3.Kajian Antropologi Masyarakat Pesisir Pantai Selatan Kabupaten Bantul
17. 1.1
18. 2.1
19. 3.1
20. 1.Dokumen
21. 2.laporan
22. 3.kajian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 3 2 Dokumen 269.600.000 BPKPAD KAB. BANTUL 78.425.000 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupatan Bantul 3 Laporan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY 3 3 Laporan 78.425.000 BKPSDM KAB. BANTUL 145.200.000 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Peningkatan Budaya Pemerintahan Penyelenggaran Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota Jumlah ASN Kabupaten Bantul yang mengikuti Internalisasi keistimewaan 30 orang Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan 1 1 Laporan 145.200.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KAB. BANTUL 156.500.000 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
23. 1.Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan di 75 Kalurahan
24. 2.Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan
25. 3.Pemeliharaan dan Pengengembangan Aplikasi
26. 1.300
27. 2.75
28. 3.1
29. 1.orang
30. 2.kalurahan
31. 3.aplikasi Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 3 Dokumen Rp 156.500.000.00 V-6 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Perangkat Daerah/ PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Aktivitas Perubahan Output Sesuai Kepmendagri Anggaran (Rp) Aktivitas Target Satuan Indikator Target Target Perubahan Satuan Anggaran Perubahan DPMPTSP KAB BANTUL 162.223.700 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Peningkatan Budaya Pemerintahan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Inovasi Pelayanan Publik GAMPIL (Pendampingan Pembuatan Izin Usaha/NIB) 800 pelaku usaha Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan Kabupaten/ Kota 1 1 Dokumen 162.223.700 DINAS SOSIAL KAB.BANTUL 3.547.141.100 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Database Sosial Ekonomi 16 Kapanewon Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 1 1 Dokumen 3.547.141.100 PUSKESMAS BANGUNTAPAN 279.300.000 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Peningkatan Budaya Pemerintahan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota
32. 1.Pengembangan Rekam Medis Elektronik Pada Inovasi Pelayanan Publik DGS Kesehatan "Hallo Bangga"
33. 2.Pengembangan Fasilitas Layanan Puskesmas
34. 1.1
35. 2.4
36. 1.aplikasi
37. 2.fasilitas Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan Kabupaten/ Kota 1 1 Dokumen 279.300.000 KAPANEWON KAB. BANTUL (17 kapanewon) 1.945.882.900 KAPANEWON IMOGIRI 39.500.000 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
38. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 20272. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan
39. 1.12.
40. 13.1
41. 1.dokumen per kapanewon2. dokumen per kapanewon3. dokumen per kapanewon Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 3 Dokumen 39.500.000 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 100.135.100 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
42. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027
43. 2.Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan
44. 3.Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan
45. 4.Pelatihan pendataan sosial ekonomi
46. 1.1
47. 2.1
48. 3.1
49. 4.3
50. 1.dokumen
51. 2.dokumen
52. 3.dokumen
53. 4.kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 100.135.100 V-7 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Perangkat Daerah/ PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Aktivitas Perubahan Output Sesuai Kepmendagri Anggaran (Rp) Aktivitas Target Satuan Indikator Target Target Perubahan Satuan Anggaran Perubahan KAPANEWON BANGUNTAPAN 188.325.400 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
54. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027
55. 2.Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan
56. 3.Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan
57. 4.Pelatihan pendataan sosial ekonomi
58. 1.1
59. 2.1
60. 3.1
61. 4.8
62. 1.dokumen
63. 2.dokumen
64. 3.dokumen
65. 4.kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 188.325.400 KAPANEWON BANTUL 132.979.400 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
66. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027
67. 2.Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan
68. 3.Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan
69. 4.Pelatihan pendataan sosial ekonomi
70. 1.1
71. 2.1
72. 3.1
73. 4.5
74. 1.dokumen
75. 2.dokumen
76. 3.dokumen
77. 4.kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 132.979.400 KAPANEWON DLINGO 103.255.400 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
78. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi
79. 1.1 2. 1 3. 1
80. 4.6
81. 1.dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 103.255.400 V-8 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Perangkat Daerah/ PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Aktivitas Perubahan Output Sesuai Kepmendagri Anggaran (Rp) Aktivitas Target Satuan Indikator Target Target Perubahan Satuan Anggaran Perubahan KAPANEWON JETIS 119.837.400 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
82. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027
83. 2.Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan
84. 3.Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan
85. 4.Pelatihan pendataan sosial ekonomi
86. 1.1
87. 2.1
88. 3.1
89. 4.4
90. 1.dokumen
91. 2.dokumen
92. 3.dokumen
93. 4.kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 119.837.400 KAPANEWON KASIHAN 170.343.400 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
94. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027
95. 2.Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan
96. 3.Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan
97. 4.Pelatihan pendataan sosial ekonomi
98. 1.1
99. 2.1
100. 3.1
101. 4.4
102. 1.dokumen
103. 2.dokumen
104. 3.dokumen
105. 4.kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 170.343.400 KAPANEWON KRETEK 96.495.100 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
106. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027
107. 2.Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan
108. 3.Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan
109. 4.Pelatihan pendataan sosial ekonomi
110. 1.1
111. 2.1
112. 3.1
113. 4.5
114. 1.dokumen
115. 2.dokumen
116. 3.dokumen
117. 4.kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 96.495.100 V-9 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Perangkat Daerah/ PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Aktivitas Perubahan Output Sesuai Kepmendagri Anggaran (Rp) Aktivitas Target Satuan Indikator Target Target Perubahan Satuan Anggaran Perubahan KAPANEWON PAJANGAN 95.735.400 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
118. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi
119. 1.1 2. 1 3. 1
120. 4.3
121. 1.dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 95.735.400 KAPANEWON PANDAK 115.437.100 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
122. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027
123. 2.Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan
124. 3.Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan
125. 4.Pelatihan pendataan sosial ekonomi
126. 1.1
127. 2.1
128. 3.1
129. 4.4
130. 1.dokumen
131. 2.dokumen
132. 3.dokumen
133. 4.kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 115.437.100 KAPANEWON PIYUNGAN 113.717.400 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
134. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027
135. 2.Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan
136. 3.Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan
137. 4.Pelatihan pendataan sosial ekonomi
138. 1.1
139. 2.1
140. 3.1
141. 4.3
142. 1.dokumen
143. 2.dokumen
144. 3.dokumen
145. 4.kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 113.717.400 KAPANEWON PLERET 114.037.400 V-10 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Perangkat Daerah/ PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Aktivitas Perubahan Output Sesuai Kepmendagri Anggaran (Rp) Aktivitas Target Satuan Indikator Target Target Perubahan Satuan Anggaran Perubahan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
146. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027
147. 2.Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan
148. 3.Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan
149. 4.Pelatihan pendataan sosial ekonomi
150. 1.1
151. 2.1
152. 3.1
153. 4.5
154. 1.dokumen
155. 2.dokumen
156. 3.dokumen
157. 4.kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 114.037.400 KAPANEWON PUNDONG 96.055.100 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
158. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi
159. 1.1 2. 1 3. 1
160. 4.3
161. 1.dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 96.055.100 KAPANEWON SANDEN 95.735.100 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
162. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027
163. 2.Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan
164. 3.Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan
165. 4.Pelatihan pendataan sosial ekonomi
166. 1.1
167. 2.1
168. 3.1
169. 4.4
170. 1.dokumen
171. 2.dokumen
172. 3.dokumen
173. 4.kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 95.735.100 KAPANEWON SEDAYU 113.077.400 V-11 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Perangkat Daerah/ PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Aktivitas Perubahan Output Sesuai Kepmendagri Anggaran (Rp) Aktivitas Target Satuan Indikator Target Target Perubahan Satuan Anggaran Perubahan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
174. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027
175. 2.Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan
176. 3.Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan
177. 4.Pelatihan pendataan sosial ekonomi
178. 1.1
179. 2.1
180. 3.1
181. 4.4
182. 1.dokumen
183. 2.dokumen
184. 3.dokumen
185. 4.kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 113.077.400 KAPANEWON SEWON 167.663.400 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
186. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027
187. 2.Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan
188. 3.Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan
189. 4.Pelatihan pendataan sosial ekonomi
190. 1.1
191. 2.1
192. 3.1
193. 4.4
194. 1.dokumen
195. 2.dokumen
196. 3.dokumen
197. 4.kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 167.663.400 KAPANEWON SRANDAKAN 83.553.400 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
198. 1.Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi. pemantauan. dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi. koordinasi. dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Pelatihan pendataan sosial ekonomi
199. 1.1 2. 1 3. 1
200. 4.2
201. 1.dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. kalurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 4 Dokumen 83.553.400 V-12 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan URUSAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL 16.284.040.934 DINAS KEBUDAYAAN 9.245.191.934 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Sejarah. Bahasa. Sastra dan Permuseuman Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 1 Dokumen 364.825.000 Peringatan Peristiwa Sejarah 2 kali KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Sejarah. Bahasa. Sastra dan Permuseuman Pembinaan. Pengembangan Bahasa dan Sastra Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra 3 Laporan 742.771.000 Kompetisi Bahasa dan Sastra (Tingkat Kabupaten & Tingkat DIY) 7 Jenis Lomba Gelar Sastra 1 kali Dokumentasi Sastra 1 judul KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Sejarah. Bahasa. Sastra dan Permuseuman Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Permuseuman yang dibina dan dikelola 14 Unit 366.044.334 Lomba Cerdas Cermat Museum (Tingkat Kabupaten dan Provinsi) 2 kali V-13 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan Wajib Kunjung Museum 400 orang Promosi Museum 3 kali KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola 20 Objek 487.007.200 Penetapan Cagar Budaya 20 Rekomendasi Sosialisasi Cagar Budaya 1 Kali Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya 4 Kali Publikasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya 5 Kali KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan 3 Obyek 415.389.000 Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya 5 Kali Workshop WBTB 1 Kali Nyantrik Pada Pelestari 2 Kali V-14 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi 2 Obyek 147.350.000 Kajian Warisan Budaya Tak benda 2 dokumen KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 2 Laporan 194.107.000 Festival Rintisan Desa Budaya 1 Kali Evaluasi Penetapan Rintisan desa Budaya 1 Dokumen KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Jumlah lembaga penggiat seni yang dibina 3 Lembaga 521.656.700 Lomba Lukis Kyoto-DIY 1 Kali V-15 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan Workshop dan Lomba Film 1 Kali Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul 8 Kali KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 1 Laporan 282.526.000 Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa 1 kali KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Penghargaan Seniman dan Budayawan Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan 9 orang 277.005.000
202. 1.Penghargaan Seniman Budayawan 3 orang
203. 2.Penghargaan Pelestari Adat Tradisi 3 orang/kelompok
204. 3.Penghargaan Pelestari Cagar Budaya 3 orang KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Festival Kebudayaan Yogyakarta Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogykarta 3 Laporan 445.500.000
205. 1.Pentas Seni 6 kali
206. 2.Pawai seni 2 kali
207. 3.Pasar Seni 1 kali V-16 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 6 Laporan 1.723.974.000
208. 1.Pengiriman Sendra Tari ke DIY 1 kali
209. 4.Festival Ketoprak tingkat Kabupaten 1 kali
210. 5.Pengiriman Ketoprak tingkat DIY 1 kali
211. 8.Festival Karawitan tingkat Kabupaten 1 kali 9.Pengiriman Karawitan tingkat DIY 1 kali
212. 11.Mataram Culture Fest 1 kali KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 2 Dokumen 78.000.000 Publikasi Melalui Media Cetak 2 kali Publikasi Pariwara Seni Budaya melalui Media TV 3 kali tayang V-17 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan Penghayat Kepercayaan. Adat dan Tradisi Jumlah Penghayat Kepercayaan. Adat dan Tradisi yang Dibina 120 Orang 32.543.000 Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan 120 orang KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 3 Laporan 340.059.700
213. 1.Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang 2 kali
214. 2.Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten 1 kali V-18 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan
215. 3.Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke DIY 1 kali KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Jumlah Laporan Event Penggiat Seni 5 Laporan 2.098.739.000
216. 1.Pentas Wayang Kulit 5 Kali
217. 2.Fasilitasi Kelompok Seni 103 Kali
218. 4.Pentas Pendopo Parasamya 4 kali
219. 5.Pentas Pastab (Pentas Pasar Seni dan Wisata Bantul) 6 kali
220. 6.Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional 2 kali V-19 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 2 Laporan 727.695.000
221. 1.Upacara Adat Tradisi 17 kali
222. 2.Merti Dusun 35 dusun DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 100.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pendidikan Berbasis Budaya Pembinaan Muatan Lokal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal 1 Laporan 100.000.000 Pendidikan Khas Kejogjaan jenjang Pendidikan Dasar 2 jenjang pendidikan DINAS KESEHATAN 291.500.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional 1 Unit 291.500.000 Dusun dengan pengembahan asuhan mandiri kesehatan tradisional 15 dusun Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional 10 puskesmas DINAS PARIWISATA 810.149.000 V-20 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan 7 objek 810.149.000 Festival Segara Kidul 7 event DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 396.500.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Budaya Bahari Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan 4 Objek 396.500.000 Pelatihan Softskill pengelola workshop 20 orang Pengembangan Budaya Bahari 1 kegiatan Pengembangan Workshop Perbengkelan Mesin Perahu 1 paket Pengembangan Workshop Pembuatan Perahu Fiber (Kasko) 1 paket DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN 400.000.000 V-21 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan DAN PERDAGANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 50 Unit 400.000.000 Festival klangenan 1 event DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 170.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun 5 Objek 170.000.000 Pembangunan jaringan internet dan wifi pedukuhan 10 padukuhan Pemeliharaan Penanda Keistimewaan 1 Lokasi Pemeliharaan CCTV 2 Lokasi Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi di Kotagede dan Makam Raja Imogiri 31 lokasi V-22 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRSI 4.360.700.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 1 Dokumen 4.360.700.000 Padat karya pengembangan Potensi Desa 80 paket KAPANEWON SRANDAKAN 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event KAPANEWON SANDEN 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event KAPANEWON KRETEK 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event V-23 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan KAPANEWON PUNDONG 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event KAPANEWON BAMBANGLIPURO 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event KAPANEWON PANDAK 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event KAPANEWON PAJANGAN 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event KAPANEWON BANTUL 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN Adat. Seni. Tradisi dan Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar 1 Laporan 30.000.000 V-24 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Lembaga Budaya Budaya Yogyakarta Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event KAPANEWON JETIS 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event KAPANEWON IMOGIRI 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event KAPANEWON DLINGO 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event KAPANEWON BANGUNTAPAN 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 V-25 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event KAPANEWON PLERET 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event KAPANEWON PIYUNGAN 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event KAPANEWON SEWON 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event KAPANEWON KASIHAN 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event V-26 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN INDIKATOR TARGET SATUAN AKTIVITAS TARGET SATUAN MENJADI Perubahan KAPANEWON SEDAYU 30.000.000 KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 30.000.000 Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta 1 Event No. URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN AKTIVITAS PERUBAHAN OUTPUT SESUAI KEMENDAGRI ANGGARAN Indikator Target Menjadi Satuan Anggaran Perubahan TOTAL ANGGARAN URUSAN PERTANAHAN Kabupaten Bantul 7.535.127.000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KAB. BANTUL 7.295.844.000 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 5.791.694.000 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 5.650.534.000 1 Pertanah an Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Pendaftaran Pengukuran Tanah Desa ( 1500 Bidang) Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan. Kepentingan Sosial. dan Kesejahteraan Masyarakat 6 Dokumen 5.650.534.000 Pematokan Tanah Desa :
223. 1.Pembuatan Patok Tanah Desa (12.500 patok) 2.Pemasangan Patok Bidang Tanah Desa (1250 bidang)
224. 3.Penyusunan Sket Bidang Tanah (1250 bidang) Pendaftaran Tanah Desa di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (1500 bidang) V-27 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN AKTIVITAS PERUBAHAN OUTPUT SESUAI KEMENDAGRI ANGGARAN Indikator Target Menjadi Satuan Anggaran Perubahan Pendaftaran Hak Milik Tanah Kasultanan/Tanah Kadipaten dari Hasil Pencatatan Perubahan Data Sertipikat Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul(424 bidang) Verifikasi Tanah Kalurahan Belum Bersertipikat (1250 bidang) Pendaftaran Sertipikat Tanah Kasultanan (200 bidang) Pengawasan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 141.160.000 2 Pertanah an Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Pengawasan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten. dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul (50 kalurahan) Jumlah dokumen pengawasan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 1 Dokumen 141.160.000 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.481.150.000 Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten 194.150.000 3 Pertanah an Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten Fasilitasi Rekomendasi Bupati / Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul(20 rekomendasi) Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 20 Rekomendas i 194.150.000 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 1.287.000.000 4 Pertanah an Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Fasilitasi Rekomendasi Bupati / Kepala DPTR untuk penanganan permasalahan Tanah Kalurahan (80 Berita Acara) Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan. Tanah Kadipaten. dan Tanah Desa 80 Berita Acara 1.287.000.000 Sarana dan Prasarana Keistimewaan 23.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan 23.000.000 V-28 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 No. URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN AKTIVITAS PERUBAHAN OUTPUT SESUAI KEMENDAGRI ANGGARAN Indikator Target Menjadi Satuan Anggaran Perubahan Keistimewaan Urusan Pertanahan 5 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Sarana dan Prasarana Keistimewaa n Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa : - Laptop (1 unit) - Printer (1 unit) Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan 2 Unit 23.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN KAB. BANTUL 239.283.000 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 239.283.000 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 239.283.000 6 Pertanah an Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Verifikasi titik batas 22 kalurahan di 6 kapanewon di Kabupaten Bantul Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan. Kepentingan Sosial.dan Kesejahteraan Masyarakat 22 Dokumen 239.283.000 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN AKTIVITAS PERUBAHAN OUTPUT SESUAI KEMENDAGRI Anggaran Indikator Target Menjadi Satuan Perubahan URUSAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL 900.708.000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 150.708.000 TATA RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN PENATAAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Dokumen Pengawasan Tata Ruang di Satuan Ruang Strategis Samas- Parangtritis. SRS Kerto Pleret. SRS Makam Raja- Raja Mataram Imogiri (1 dokumen) Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 1 Dokumen 150.708.000 V-29 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN AKTIVITAS PERUBAHAN OUTPUT SESUAI KEMENDAGRI Anggaran Indikator Target Menjadi Satuan Perubahan Dinas Perhubungan 750.000.000 TATA RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KAWASAN MAKAM RAJA-RAJA MATARAM DI IMOGIRI Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (5 unit) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri 1 Dokumen 150.000.000 TATA RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS PANTAI SAMAS-PARANGTRITIS Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (7 unit) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Pantai Samas- Parangtritis 1 Dokumen 210.000.000 TATA RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KAWASAN KERTO-PLERET Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (5 unit) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Kawasan Kerto- Pleret 1 Dokumen 150.000.000 TATA RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN PEMANFAATAN RUANG SATUAN STRATEGIS SUMBU FILOSOFIS Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (8 unit) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Sumbu Filosofis 1 Dokumen 240.000.000 Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul. 2025 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 436,023,536,937.00 770,336,883,034.00 812,116,665,034.00 726.822.855.868,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 424,294,897,088.00 758,277,286,833.00 797,301,522,769.00 706.994.422.702,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 424,294,897,088.00 758,277,286,833.00 797,301,522,769.00 706.994.422.702,00 1 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 82 Angka 82 Angka 324,167,062,904.00 346,374,967,192.00 363,070,119,828.00 386.781.024.210,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 1,012,400,899.00 1,065,022,872.00 1,015,611,872.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 843.540.300,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 344,585,899.00 356,425,000.00 322,879,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 599.740.430,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 457,266,000.00 468,193,000.00 454,368,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 158.399.870,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 210,549,000.00 240,404,872.00 238,364,872.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 85.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 319,512,565,185.00 341,895,352,096.00 357,954,758,096.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 380.208.765.268,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37100 Orang/bulan 37100 Orang/bulan 318,966,130,869.00 341,400,108,716.00 357,469,284,716.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 379.859.862.868,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 5 Laporan 5 Laporan 546,434,316.00 495,243,380.00 485,473,380.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 348.902.400,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 4,475,000.00 4,475,000.00 4,475,000.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 4,475,000.00 4,475,000.00 4,475,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 1,362,130,870.00 1,075,789,870.00 1,044,237,056.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 2.108.232.671,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 37,047,645.00 37,047,645.00 30,115,265.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 26.980.061,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 222,745,525.00 202,095,525.00 223,548,255.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 285.002.190,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 205,297,000.00 205,297,000.00 172,088,460.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 577.319.500,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 107,925,000.00 107,925,000.00 107,919,900.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 336.345.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 21,400,000.00 21,400,000.00 16,400,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 18.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 333,479,700.00 322,229,700.00 331,160,040.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 355.365.720,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 421,486,000.00 167,045,000.00 160,255,136.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 429.020.200,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12,750,000.00 12,750,000.00 2,750,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 80.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 100 persen 1,573,552,000.00 1,632,388,404.00 2,374,575,604.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 2.900.399.506,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 435,510,696.00 416,558,180.00 416,558,180.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 200.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Tabel 5.3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-30 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 248,615,348.00 244,032,308.00 244,032,308.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.357.879.506,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 889,425,956.00 971,797,916.00 1,713,985,116.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 342.120.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 100 persen 701,938,950.00 701,938,950.00 676,462,200.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 690.086.465,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 174 Unit 174 Unit 463,256,950.00 463,256,950.00 430,619,200.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 407.855.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 11 Unit 135,155,000.00 135,155,000.00 135,155,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 118.356.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2. 09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 103,527,000.00 103,527,000.00 110,688,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 163.875.465,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase capaian SPM Pendidikan 100 persen 100 persen 63,779,243,184.00 199,751,137,705.00 199,074,334,005.00 99.402.756.372,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase capaian SPM Pendidikan SD - 100 persen 100 persen 37,808,061,520.00 104,291,989,144.00 104,007,228,144.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Sekolah Dasar (Peserta Didik, GTK, Sarpras) 40.560.470.360,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 6 Paket 1 Paket 4,450,000.00 4,450,000.00 2,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1 Paket 2 Paket 147,300,000.00 461,987,000.00 413,987,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 250 Peserta Didik 250 Peserta Didik 331,817,000.00 382,209,000.00 383,075,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.058.705.360,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1 Orang 1 Orang 10,000,000.00 10,000,000.00 6,225,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 365 Satuan Pendidikan 365 Satuan Pendidikan 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 365 Satuan Pendidikan 365 Satuan Pendidikan 134,985,000.00 134,985,000.00 119,225,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1 Orang 50 Orang 42,650,000.00 42,640,000.00 25,390,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan - 1000 Orang - 122,500,000.00 53,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DAU yang Ditentukan Penggunaa nnya Bidang Pendidikan - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 838,198,500.00 907,398,500.00 764,518,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 123.487.084,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi - 1 Kegiatan - 10,000,000.00 8,862,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DAU yang Ditentukan Penggunaa nnya Bidang Pendidikan - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 58,250,000.00 58,250,000.00 58,250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 1 Ruang 68,550,000.00 578,211,400.00 578,211,400.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 4 Unit 71,100,000.00 640,846,000.00 640,846,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan - 1100 Orang - 89,750,000.00 55,875,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DAU yang Ditentukan Penggunaa nnya Bidang Pendidikan - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 1 Ruang 171,700,000.00 146,200,000.00 194,200,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-31 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.01.02.2. 01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 58590 Peserta Didik 75280 Peserta Didik 35,925,561,020.00 100,699,062,244.00 100,699,062,244.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 39.248.277.916,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase capaian SPM Pendidikan SMP - 100 persen 100 persen 23,654,471,316.00 63,744,000,572.00 63,474,076,872.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Sekolah Menengah Pertama (Peserta Didik, GTK, Sarpras) 24.347.358.448,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 2,650,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 4 Ruang 287,462,500.00 410,435,500.00 398,920,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 62.960.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 4,225,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 15,625,000.00 15,625,000.00 3,125,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 3 Unit 379,400,000.00 325,240,000.00 320,040,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 4,925,000.00 850,000.00 1,300,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1 Paket 8 Paket 250,000,000.00 1,936,010,000.00 1,924,410,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 993.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 24790 Peserta Didik 39884 Peserta Didik 20,957,188,816.00 58,751,296,572.00 58,719,353,872.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 21.148.888.208,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 500 Peserta Didik 500 Peserta Didik 496,390,000.00 658,585,000.00 579,630,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 952.470.240,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1 Orang 1 Orang 56,750,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 86,325,000.00 88,325,000.00 62,362,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 37.040.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 97,450,000.00 113,850,000.00 113,850,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 1 Orang 25 Orang 37,580,000.00 42,900,000.00 32,900,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 603,475,000.00 572,348,500.00 545,825,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 1 Komunitas 52,500,000.00 18,000,000.00 9,125,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi - 1 Kegiatan - 11,500,000.00 11,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DAU yang Ditentukan Penggunaa nnya Bidang Pendidikan - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 4,875,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan - 500 Orang - 97,500,000.00 53,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DAU yang Ditentukan Penggunaa nnya Bidang Pendidikan - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 1 Buku 1 Buku 4,775,000.00 4,775,000.00 1,375,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 4,125,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 993.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 3 Ruang 304,375,000.00 465,310,000.00 468,185,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-32 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.01.02.2. 02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 4 Paket 4,375,000.00 225,400,000.00 222,625,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 03. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD - 100 persen 100 persen 1,965,285,348.00 26,113,402,989.00 25,993,033,989.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing PAUD (Peserta Didik, GTK, Sarpras) 28.175.870.240,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 89,800,000.00 318,844,873.00 318,844,873.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 16,440,000.00 11,550,000.00 19,750,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 993.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 450 Peserta Didik 450 Peserta Didik 723,400,000.00 734,607,000.00 734,107,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 635.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 1 Orang 1 Orang 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi - 145 Orang - 146,250,000.00 73,125,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DAU yang Ditentukan Penggunaa nnya Bidang Pendidikan - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1295 Satuan Pendidikan 1295 Satuan Pendidikan 230,507,000.00 92,850,000.00 90,450,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 497.470.240,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1295 Satuan Pendidikan 1295 Satuan Pendidikan 299,901,348.00 23,572,814,616.00 23,572,814,616.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DAK Non Fisik-BOP PAUD Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 24.887.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 364,830,000.00 411,022,500.00 381,488,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 250,000.00 52,225,000.00 52,225,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 71,300,000.00 71,300,000.00 48,290,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 993.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 250,000.00 701,439,000.00 701,439,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD - Peningkatan SDM Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 168,107,000.00 0 0 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 04. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan - 100 persen 100 persen 351,425,000.00 5,601,745,000.00 5,599,995,000.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Pendidikan Nonformal/Kesetar aan (Peserta Didik, GTK, Sarpras) 6.319.057.324,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 2592 Peserta Didik 2592 Peserta Didik 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 5.177.570.240,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Orang 1 Orang 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 27 Satuan Pendidikan 27 Satuan Pendidikan 18,850,000.00 25,450,000.00 25,450,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-33 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.01.02.2. 04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 27 Satuan Pendidikan 27 Satuan Pendidikan 8,250,000.00 5,251,650,000.00 5,251,650,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 322,575,000.00 322,895,000.00 321,145,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.061.487.084,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 1 Unit 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 1 unit 1 unit 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2. 04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM 79 persen 79 persen 36,348,591,000.00 212,151,181,936.00 235,157,068,936.00 220.810.642.120,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.04.2. 01. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal - 8339 guru 8339 guru 36,348,591,000.00 212,151,181,936.00 235,157,068,936.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Pendidik dan Tenaga Kependidikan 220.810.642.120,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.04.2. 01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 1 Dokumen 35,900,920,000.00 211,668,260,500.00 234,762,647,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DAK Non Fisik-TKG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik- Tunjangan Guru ASN Daerah- Tambahan Penghasila n Guru DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik- Tunjangan Guru ASN Daerah- Tunjangan Profesi Guru DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD - Peningkatan SDM Berdaya Saing 220.634.407.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.04.2. 01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 1 Laporan 447,671,000.00 482,921,436.00 394,421,436.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 176.235.120,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11,728,639,849.00 12,059,596,201.00 14,815,142,265.00 19.828.433.166,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11,356,833,849.00 11,687,790,201.00 14,715,142,265.00 17.238.433.166,00 4 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 83 persen 83 persen 1,023,925,216.00 1,052,605,888.00 1,009,570,388.00 4.845.340.480,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-34 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.19.02.2. 01. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - 1 dokumen 1 dokumen 923,925,216.00 952,605,888.00 909,570,388.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Pemuda dan Kepemudaan 4.554.924.656,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2. 01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 5 Kegiatan 5 Kegiatan 165,529,752.00 335,966,144.00 313,305,644.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.754.924.656,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2. 01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 400 Orang 400 Orang 758,395,464.00 616,639,744.00 596,264,744.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2. 02. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 dokumen 1 dokumen 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Organisasi Kepemudaan 290.415.824,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2. 02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 290.415.824,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah prestasi Olahraga 100 medali 100 medali 10,162,908,633.00 10,465,184,313.00 13,535,571,877.00 11.750.081.966,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2. 01. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 1 dokumen 1 dokumen 199,623,312.00 397,574,552.00 924,639,552.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Olahraga Pendidikan 853.053.362,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2. 01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 1 Unit 199,623,312.00 397,574,552.00 924,639,552.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 853.053.362,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2. 02. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 dokumen 1 dokumen 2,121,050,312.00 2,207,301,552.00 4,655,874,116.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Olahraga Pendidikan 2.257.410.720,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2. 02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 10 Kegiatan 8 Kegiatan 2,121,050,312.00 2,207,301,552.00 4,655,874,116.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.257.410.720,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2. 04. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga - 1 dokumen 1 dokumen 7,695,219,661.00 7,707,870,901.00 7,707,870,901.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Organisasi Olahraga 5.553.435.604,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2. 04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 2 Dokumen 2 Dokumen 7,695,219,661.00 7,707,870,901.00 7,707,870,901.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 5.553.435.604,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2. 05. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - 1 dokumen 1 dokumen 147,015,348.00 152,437,308.00 247,187,308.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Olahraga Rekreasi 3.086.182.280,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2. 05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 1 Lembaga 147,015,348.00 152,437,308.00 247,187,308.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.086.182.280,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Organisasi Pramuka yang aktif 18 organisasi 18 organisasi 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 643.010.720,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2. 01. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - 1 dokumen 1 dokumen 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Organisasi Kepramukaan 643.010.720,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2. 01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 643.010.720,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 371,806,000.00 371,806,000.00 100,000,000.00 2.590.000.000,00 7 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya 5,07 persen 5,07 persen 371,806,000.00 371,806,000.00 100,000,000.00 2.590.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.08.5. 08. Pendidikan Berbasis Budaya Kurikulum Mulok yang disusun - 8 Buah 8 Buah 371,806,000.00 371,806,000.00 100,000,000.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 2.590.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.22.08.5. 08.0001 Pembinaan Muatan Lokal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal 7 Laporan 7 Laporan 371,806,000.00 371,806,000.00 100,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.590.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA RSUD Panembahan Senopati 206,004,451,739.00 229,895,360,265.00 237,403,843,819.00 183.919.767.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 206,004,451,739.00 229,895,360,265.00 237,403,843,819.00 183.919.767.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-35 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 206,004,451,739.00 229,895,360,265.00 237,403,843,819.00 183.919.767.000,00 8 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 81,50 83,10 % Angka 84 85,5 % Angka 205,974,451,739.00 229,865,360,265.00 237,373,843,819.00 183.850.488.000,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 1.02.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 34,123,713,887.00 39,123,713,887.00 39,123,713,887.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Pegawai ASN/ Non ASN, Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit 39.983.941.000,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 1.02.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 508 Orang/bulan 526 Orang/bulan 34,123,713,887.00 39,123,713,887.00 39,123,713,887.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 39.983.941.000,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan Pelayanan BLUD - 100 Persen 100 Persen 171,850,737,852.00 190,741,646,378.00 198,250,129,932.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Pegawai ASN/ Non ASN, Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit 143.866.547.000,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 40 Unit Kerja 40 Unit Kerja 171,850,737,852.00 190,741,646,378.00 198,250,129,932.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 143.866.547.000,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 9 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Turn Over Interval (TOI) Bed Turn Over (BTO) Bed Occupation Rate (BOR) 2 50 71 hari Kali % 2 50 72 hari Kali % 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 69.279.000,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 1.02.02.2. 01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tingkat pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan - 97 Persen 100 Persen 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit 69.279.000,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 1.02.02.2. 01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 18.895.680,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 1.02.02.2. 01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 25.189.080,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 1.02.02.2. 01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 25.194.240,00 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI RSUD Saras Adyatma 0 19,553,309,461.00 23,356,820,342.00 21.553.309.461,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 19,553,309,461.00 23,356,820,342.00 21.553.309.461,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 19,553,309,461.00 23,356,820,342.00 21.553.309.461,00 10 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - - 13,069,708,837.00 16,940,409,218.00 15.069.708.837,00 RSUD SARAS ADYATMA 1.02.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - - 7,001,608,837.00 7,001,608,837.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 7.001.608.837,00 RSUD SARAS ADYATMA 1.02.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 2800 Orang/bulan - 7,001,608,837.00 7,001,608,837.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 7.001.608.837,00 RSUD SARAS ADYATMA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-36 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - - 68,100,000.00 68,100,000.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 68.100.000,00 RSUD SARAS ADYATMA 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 Laporan - 68,100,000.00 68,100,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 68.100.000,00 RSUD SARAS ADYATMA 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - - 6,000,000,000.00 9,870,700,381.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 8.000.000.000,00 RSUD SARAS ADYATMA 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 12 Dokumen Unit Kerja - 6,000,000,000.00 9,870,700,381.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo Pendapatan dari BLUD - Peningkatan SDM Berdaya Saing 8.000.000.000,00 RSUD SARAS ADYATMA 11 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - - 6,483,600,624.00 6,416,411,124.00 6.483.600.624,00 RSUD SARAS ADYATMA 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - - 6,483,600,624.00 6,416,411,124.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 6.483.600.624,00 RSUD SARAS ADYATMA 1.02.02.2. 02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit - 1700 Dokumen - 6,483,600,624.00 6,416,411,124.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 6.483.600.624,00 RSUD SARAS ADYATMA Dinas Kesehatan 123,500,526,793.00 160,786,306,369.00 161,584,261,069.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 122,500,526,793.00 159,786,306,369.00 161,292,761,069.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 122,500,526,793.00 159,786,306,369.00 161,292,761,069.00 236.468.692.684,00 12 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,48 Persen Angka 100 84,48 Persen Angka 106,701,287,871.00 107,020,619,344.00 106,907,945,013.00 161.514.664.939,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 424,119,592.00 326,545,454.00 313,317,576.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 480.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16 Dokumen 16 Dokumen 142,947,036.00 87,446,478.00 74,621,300.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 37 Laporan 37 Laporan 258,647,556.00 205,098,976.00 204,696,276.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 193.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 22,525,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 87.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan - 100 persen 100 persen 103,610,905,633.00 103,990,664,782.00 103,904,264,982.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - UPTD, Dinas Kesehatan 100.114.288.053,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1100 Orang/bulan 1100 Orang/bulan 103,480,905,833.00 103,810,664,982.00 103,840,664,982.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 99.902.788.053,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 119,999,800.00 169,999,800.00 53,600,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 183.500.000,00 DINAS KESEHATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-37 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 21 Laporan 21 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 28.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 persen 100 persen 495,679,112.00 577,608,416.00 555,656,309.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 534.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 34,964,160.00 34,964,160.00 34,964,160.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 21.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Paket - 54,350,000.00 63,100,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 16 Paket 16 Paket 45,992,340.00 52,046,340.00 67,746,340.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 22.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 12,216,300.00 12,216,300.00 6,108,600.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 23.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 70 Laporan 402,506,312.00 424,031,616.00 383,737,209.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 468.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang - 100 persen 100 persen 1,054,323,310.00 1,054,924,550.00 1,027,548,364.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 8,346,000.00 8,346,000.00 5,673,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 23.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 57,000,000.00 44,950,000.00 44,950,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 58.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 60,106,736.00 60,106,736.00 35,403,550.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 65.500.000,00 DINAS KESEHATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-38 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 84 Laporan 84 Laporan 928,870,574.00 941,521,814.00 941,521,814.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 502.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD - 100 persen 100 persen 1,116,260,224.00 1,070,876,142.00 1,107,157,782.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 855.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 35 Unit 35 Unit 606,230,900.00 606,230,900.00 610,990,900.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 651.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 127,260,000.00 127,260,000.00 152,270,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 104.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 382,769,324.00 337,385,242.00 343,896,882.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 13 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Pelayanan Jamkesda Indeks pemenuhan UKP UKM Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks capaian SPM 100 1 1 1 Persen indeks indeks Indeks 100 1 1 1 Persen indeks indeks Indeks 15,284,771,958.00 50,154,577,661.00 51,801,216,492.00 70.814.027.745,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP - 1 indeks 1 indeks 2,747,563,413.00 20,133,401,597.00 21,738,473,144.00 - Pemerataan Kualitas Infrastruktur UPTD, Dinas Kesehatan 3.538.194.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar - 10 Unit - 8,673,500,166.00 8,701,000,166.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Penguatan Sistem Kesehatan - Pemerataan Kualitas Infrastruktur 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 165 Unit 165 Unit 500,000,000.00 0 102,745,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 5 Unit 5 Unit 102,480,000.00 458,455,000.00 450,980,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-39 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.02.2. 01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 45 Paket 45 Paket 2,110,083,413.00 10,923,046,431.00 12,420,347,378.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten /Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 877.378.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 324 Paket 324 Paket 35,000,000.00 78,400,000.00 63,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten /Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 160.816.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP - 1 indeks 1 indeks 12,292,978,429.00 29,832,437,064.00 29,742,699,367.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 66.753.833.645,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10307 Orang 10307 Orang 25,000,000.00 1,525,850,000.00 1,431,862,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.360.205.320,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10307 Orang 10307 Orang 25,000,000.00 25,000,000.00 22,450,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 101.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8875 Orang 8875 Orang 12,200,000.00 12,200,000.00 11,010,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 81.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 48697 Orang 48697 Orang 25,000,000.00 25,000,000.00 21,317,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 118.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 123828 Orang 123828 Orang 30,000,000.00 529,200,000.00 606,317,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 274.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 223248 Orang 223248 Orang 11,437,500.00 11,437,500.00 9,270,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 175.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 109127 Orang 109127 Orang 39,000,000.00 392,250,000.00 316,537,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten /Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 179.500.000,00 DINAS KESEHATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-40 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.02.2. 02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13450 Orang 13450 Orang 31,825,000.00 34,735,000.00 31,210,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 132.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5100 Orang 5100 Orang 22,150,000.00 22,150,000.00 16,750,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 132.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 2462 Orang 2462 Orang 36,740,000.00 228,740,000.00 194,727,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 162.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 8961 Orang 8961 Orang 16,462,500.00 190,812,500.00 126,612,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 161.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 12050 Orang 11264 Orang 15,605,000.00 15,605,000.00 15,605,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 149.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 172,246,380.00 172,243,688.00 168,943,688.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 310.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 183,260,116.00 9,741,053,820.00 12,593,401,919.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.127.145.560,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 9,095,000.00 153,745,000.00 131,795,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten /Kota Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 113.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 75 Dokumen 75 Dokumen 523,062,500.00 802,162,500.00 733,605,700.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 567.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 257,289,000.00 758,806,500.00 679,461,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten /Kota Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 480.000.000,00 DINAS KESEHATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-41 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.02.2. 02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 6,300,000.00 37,662,000.00 37,662,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 14.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1404 Dokumen 1404 Dokumen 134,015,348.00 540,494,520.00 446,569,520.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten /Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 261.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 10 Orang - 75,200,000.00 101,700,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 10 Dokumen 10 Dokumen 190,345,116.00 6,335,442,316.00 4,436,940,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 473.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan - 1 Paket - 124,750,000.00 124,750,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten /Kota - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 7 Dokumen 7 Dokumen 42,950,000.00 42,950,000.00 42,950,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 149.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 8,957,909,461.00 0 0 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 6.190.041.665,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 0 0 - 4,790,571,000.00 4,281,003,500.00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - - 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - - - 199,701,000.00 199,697,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten /Kota - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 17 Unit 17 Unit 66,075,000.00 66,075,000.00 66,075,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 Unit 1,070,577,848.00 1,070,559,060.00 1,070,559,060.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 331.541.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1358 Orang 1358 Orang 15,312,500.00 15,312,500.00 12,700,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-42 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.02.2. 02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 150 Orang 150 Orang 11,300,000.00 11,300,000.00 6,900,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 10 Orang 10 Orang 15,200,000.00 15,100,000.00 11,665,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - 898,392,500.00 824,418,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 9 Dokumen 9 Dokumen 347,620,160.00 347,620,160.00 346,825,080.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 830.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - 620,315,500.00 621,405,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten /Kota - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 03. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan - 2 Aplikasi 2 Aplikasi 185,625,000.00 130,157,000.00 261,461,981.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 391.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 185,625,000.00 130,157,000.00 261,461,981.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 391.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 04. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin - 6 Rumah Sakit 6 Rumah Sakit 58,605,116.00 58,582,000.00 58,582,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 131.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 7 Unit 7 Unit 58,605,116.00 58,582,000.00 58,582,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 131.000.000,00 DINAS KESEHATAN 14 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN indeks peningkatan kapasitas SDMK 1 indeks 1 indeks 323,470,464.00 1,432,610,864.00 1,414,163,364.00 2.360.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2. 01. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek - 1850 orang 1850 orang 136,770,464.00 136,770,464.00 166,772,964.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 171.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2. 01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 140 Dokumen 140 Dokumen 136,770,464.00 136,770,464.00 166,772,964.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 171.000.000,00 DINAS KESEHATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-43 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.03.2. 02. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - - - 40,605,900.00 40,605,900.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2. 02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - 1 Dokumen - 40,605,900.00 40,605,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten /Kota - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2. 03. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDMK sesuai Standar - 100 persen 100 persen 186,700,000.00 1,255,234,500.00 1,206,784,500.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 189.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2. 03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 290 Orang 290 Orang 186,700,000.00 1,255,234,500.00 1,206,784,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten /Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 189.000.000,00 DINAS KESEHATAN 15 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) 1 indeks 1 indeks 30,975,000.00 780,687,000.00 767,737,000.00 827.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2. 01. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 100 Persen 100 Persen 4,725,000.00 4,725,000.00 4,725,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 246.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2. 01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 66 Dokumen 66 Dokumen 4,725,000.00 4,725,000.00 4,725,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 246.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2. 03. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan - 100 Persen 100 Persen 3,400,000.00 507,606,000.00 507,606,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 37.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2. 03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 60 Dokumen 60 Dokumen 3,400,000.00 507,606,000.00 507,606,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten /Kota Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 37.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2. 04. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan - 75 sertifikat 75 sertifikat 16,600,000.00 16,600,000.00 6,150,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 281.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2. 04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 35 Dokumen 35 Dokumen 16,600,000.00 16,600,000.00 6,150,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 281.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2. 05. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Stiker pembinaan yang diterbitkan - 149 Sticker 149 Sticker 5,000,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 134.000.000,00 DINAS KESEHATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-44 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.04.2. 05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 149 Dokumen 149 Dokumen 5,000,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 134.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2. 06. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar - 75 Sampel 75 Sampel 1,250,000.00 246,756,000.00 246,756,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 129.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2. 06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 26 Unit 26 Unit 1,250,000.00 246,756,000.00 246,756,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 129.000.000,00 DINAS KESEHATAN 16 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga purnama mandiri 55 Kalurahan 55 Kalurahan 160,021,500.00 397,811,500.00 401,699,200.00 953.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2. 01. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS - 100 persen 100 persen 11,637,500.00 11,637,500.00 30,085,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 259.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2. 01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 44 Dokumen 44 Dokumen 11,637,500.00 11,637,500.00 30,085,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 259.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2. 02. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PHBS - 78 persen 78 persen 15,625,000.00 15,625,000.00 10,850,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 197.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2. 02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 15,625,000.00 15,625,000.00 10,850,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 197.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2. 03. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi - 100 persen 100 persen 132,759,000.00 370,549,000.00 360,764,200.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 497.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2. 03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 132,759,000.00 370,549,000.00 360,764,200.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten /Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 497.000.000,00 DINAS KESEHATAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 291,500,000.00 2.205.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 291,500,000.00 2.205.000.000,00 17 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi 55,56 % 55,56 % 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 291,500,000.00 2.205.000.000,00 DINAS KESEHATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-45 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.22.08.5. 06. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional - 100 persen 100 persen 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 291,500,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 2.205.000.000,00 DINAS KESEHATAN 2.22.08.5. 06.0004 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional 17 Unit 17 Unit 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 291,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.205.000.000,00 DINAS KESEHATAN Puskesmas Srandakan 2,540,928,252.00 2,521,196,008.00 2,538,828,593.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,540,928,252.00 2,521,196,008.00 2,538,828,593.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,540,928,252.00 2,521,196,008.00 2,538,828,593.00 236.468.692.684,00 18 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,48 persen Angka 100 84,48 persen Angka 2,525,928,252.00 2,506,196,008.00 2,523,828,593.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS SRANDAKAN 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Srandakan) - 100 Persen 100 Persen 193,428,252.00 173,696,008.00 173,696,008.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS SRANDAKAN 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 193,428,252.00 173,696,008.00 173,696,008.00 Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 145.000.000,00 PUSKESMAS SRANDAKAN 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 2,332,500,000.00 2,332,500,000.00 2,350,132,585.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS SRANDAKAN 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,332,500,000.00 2,332,500,000.00 2,350,132,585.00 Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.640.000.000,00 PUSKESMAS SRANDAKAN 19 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS SRANDAKAN 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Srandakan - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS SRANDAKAN 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS SRANDAKAN Puskesmas Sanden 2,593,190,210.00 2,605,696,008.00 2,643,532,949.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,593,190,210.00 2,605,696,008.00 2,643,532,949.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,593,190,210.00 2,605,696,008.00 2,643,532,949.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS SANDEN 20 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,48 Persen Angka 100 84,48 Persen Angka 2,578,190,210.00 2,590,696,008.00 2,628,532,949.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS SANDEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-46 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Kretek) - 100 persen 100 persen 161,190,210.00 173,696,008.00 173,696,008.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS SANDEN 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161,190,210.00 173,696,008.00 173,696,008.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 120.000.000,00 PUSKESMAS SANDEN 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 Persen 100 Persen 2,417,000,000.00 2,417,000,000.00 2,454,836,941.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS SANDEN 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,417,000,000.00 2,417,000,000.00 2,454,836,941.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.460.000.000,00 PUSKESMAS SANDEN 21 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS SANDEN 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sanden - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS SANDEN 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS SANDEN Puskesmas Kretek 2,641,190,690.00 2,654,270,026.00 2,842,886,706.46 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,641,190,690.00 2,654,270,026.00 2,842,886,706.46 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,641,190,690.00 2,654,270,026.00 2,842,886,706.46 236.468.692.684,00 PUSKESMAS KRETEK 22 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2,626,190,690.00 2,639,270,026.00 2,827,886,706.46 161.514.664.939,00 PUSKESMAS KRETEK 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 161,190,690.00 174,270,026.00 174,270,026.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS KRETEK 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161,190,690.00 174,270,026.00 174,270,026.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 95.000.000,00 PUSKESMAS KRETEK 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 Persen 100 Persen 2,465,000,000.00 2,465,000,000.00 2,653,616,680.46 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS KRETEK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-47 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,465,000,000.00 2,465,000,000.00 2,653,616,680.46 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.830.000.000,00 PUSKESMAS KRETEK 23 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS KRETEK 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kretek - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS KRETEK 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS KRETEK Puskesmas Pundong 3,218,428,732.00 3,235,058,008.00 3,272,058,862.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,218,428,732.00 3,235,058,008.00 3,272,058,862.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,218,428,732.00 3,235,058,008.00 3,272,058,862.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS PUNDONG 24 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,48 persen Angka 100 84,48 persen Angka 3,203,428,732.00 3,220,058,008.00 3,257,058,862.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS PUNDONG 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pundong) - 100 persen 100 persen 193,428,732.00 210,058,008.00 210,058,008.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS PUNDONG 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 193,428,732.00 210,058,008.00 210,058,008.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 120.000.000,00 PUSKESMAS PUNDONG 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 3,010,000,000.00 3,010,000,000.00 3,047,000,854.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS PUNDONG 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3,010,000,000.00 3,010,000,000.00 3,047,000,854.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.200.000.000,00 PUSKESMAS PUNDONG 25 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS PUNDONG 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pundong - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS PUNDONG 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS PUNDONG Puskesmas Bambanglipuro 3,052,190,210.00 3,064,696,008.00 3,281,324,208.36 238.963.692.684,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-48 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,052,190,210.00 3,064,696,008.00 3,281,324,208.36 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,052,190,210.00 3,064,696,008.00 3,281,324,208.36 236.468.692.684,00 PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 26 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,40 Persen Angka 100 84,40 Persen Angka 3,037,190,210.00 3,049,696,008.00 3,266,324,208.36 161.514.664.939,00 PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bambanglipuro) - 100 persen 100 persen 161,190,210.00 173,696,008.00 173,696,008.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161,190,210.00 173,696,008.00 173,696,008.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 120.000.000,00 PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 2,876,000,000.00 2,876,000,000.00 3,092,628,200.36 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,876,000,000.00 2,876,000,000.00 3,092,628,200.36 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.710.517.000,00 PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 27 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bambanglipuro - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS BAMBANGLIPURO 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS BAMBANGLIPURO Puskesmas Pandak I 2,364,190,210.00 2,375,241,528.00 2,404,598,034.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,364,190,210.00 2,375,241,528.00 2,404,598,034.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,364,190,210.00 2,375,241,528.00 2,404,598,034.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS PANDAK I 28 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,48 Persen Angka 100 84,48 Persen Angka 2,349,190,210.00 2,360,241,528.00 2,389,598,034.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS PANDAK I 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pandak I) - 100 persen 100 persen 161,190,210.00 172,241,528.00 172,241,528.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS PANDAK I 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161,190,210.00 172,241,528.00 172,241,528.00 Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 120.000.000,00 PUSKESMAS PANDAK I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-49 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 2,188,000,000.00 2,188,000,000.00 2,217,356,506.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS PANDAK I 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,188,000,000.00 2,188,000,000.00 2,217,356,506.00 Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.001.417.064,00 PUSKESMAS PANDAK I 29 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS PANDAK I 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS PANDAK I 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS PANDAK I Puskesmas Pandak II 1,785,714,126.00 1,792,574,524.00 1,917,001,693.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,785,714,126.00 1,792,574,524.00 1,917,001,693.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,785,714,126.00 1,792,574,524.00 1,917,001,693.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS PANDAK II 30 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,48 Persen Angka 100 84,48 Persen Angka 1,770,714,126.00 1,777,574,524.00 1,902,001,693.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS PANDAK II 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pandak II) - 100 persen 100 persen 96,714,126.00 103,574,524.00 103,574,524.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 3.631.000.000,00 PUSKESMAS PANDAK II 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 103,574,524.00 103,574,524.00 Kab. Bantul, Pandak, Catuharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 70.000.000,00 PUSKESMAS PANDAK II 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 1,674,000,000.00 1,674,000,000.00 1,798,427,169.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS PANDAK II 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,674,000,000.00 1,674,000,000.00 1,798,427,169.00 Kab. Bantul, Pandak, Catuharjo Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.617.053.163,00 PUSKESMAS PANDAK II 31 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS PANDAK II 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pandak II - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS PANDAK II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-50 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Catuharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS PANDAK II Puskesmas Bantul I 2,352,414,126.00 2,360,729,004.00 2,550,475,673.25 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,352,414,126.00 2,360,729,004.00 2,550,475,673.25 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,352,414,126.00 2,360,729,004.00 2,550,475,673.25 236.468.692.684,00 PUSKESMAS BANTUL I 32 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 2,337,414,126.00 2,345,729,004.00 2,535,475,673.25 161.514.664.939,00 PUSKESMAS BANTUL I 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bantul I) - 100 persen 100 persen 96,714,126.00 105,029,004.00 105,029,004.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS BANTUL I 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 105,029,004.00 105,029,004.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 70.000.000,00 PUSKESMAS BANTUL I 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 2,240,700,000.00 2,240,700,000.00 2,430,446,669.25 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS BANTUL I 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,240,700,000.00 2,240,700,000.00 2,430,446,669.25 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.391.258.209,00 PUSKESMAS BANTUL I 33 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS BANTUL I 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bantul I - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS BANTUL I 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS BANTUL I Puskesmas Bantul II 1,942,476,084.00 1,985,057,502.00 2,069,060,957.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,942,476,084.00 1,985,057,502.00 2,069,060,957.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,942,476,084.00 1,985,057,502.00 2,069,060,957.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS BANTUL II 34 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,927,476,084.00 1,970,057,502.00 2,054,060,957.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS BANTUL II 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 64,476,084.00 107,057,502.00 107,057,502.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS BANTUL II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-51 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 64,476,084.00 107,057,502.00 107,057,502.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS BANTUL II 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 1,863,000,000.00 1,863,000,000.00 1,947,003,455.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS BANTUL II 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,863,000,000.00 1,863,000,000.00 1,947,003,455.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.764.000.000,00 PUSKESMAS BANTUL II 35 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS BANTUL II 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bantul II - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS BANTUL II 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS BANTUL II Puskesmas Jetis I 2,611,714,126.00 2,620,029,004.00 2,656,220,955.49 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,611,714,126.00 2,620,029,004.00 2,656,220,955.49 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,611,714,126.00 2,620,029,004.00 2,656,220,955.49 236.468.692.684,00 PUSKESMAS JETIS I 36 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,40 Persen Angka 100 84,40 Persen Angka 2,596,714,126.00 2,605,029,004.00 2,641,220,955.49 161.514.664.939,00 PUSKESMAS JETIS I 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Jamkesda Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Labkesda Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bambanglipuro) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan I) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan II) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan III) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bantul I) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bantul II) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Dlingo II) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Imogiri I) Capaian Kinerja Penyediaan - 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 96,714,126.00 105,029,004.00 105,029,004.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS JETIS I 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 105,029,004.00 105,029,004.00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 95.000.000,00 PUSKESMAS JETIS I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-52 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,536,191,951.49 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS JETIS I 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,536,191,951.49 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.207.625.781,00 PUSKESMAS JETIS I 37 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS JETIS I 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Jetis I - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS JETIS I 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS JETIS I Puskesmas Jetis II 1,822,214,126.00 1,796,187,342.00 1,893,857,668.85 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,822,214,126.00 1,796,187,342.00 1,893,857,668.85 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,822,214,126.00 1,796,187,342.00 1,893,857,668.85 236.468.692.684,00 PUSKESMAS JETIS II 38 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 100 84,40 Persen Angka 100 84,40 Persen Angka 1,807,214,126.00 1,781,187,342.00 1,878,857,668.85 161.514.664.939,00 PUSKESMAS JETIS II 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Jetis II) - 100 persen 100 persen 96,714,126.00 70,687,342.00 70,687,342.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS JETIS II 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 70,687,342.00 70,687,342.00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 70.000.000,00 PUSKESMAS JETIS II 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 1,710,500,000.00 1,710,500,000.00 1,808,170,326.85 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS JETIS II 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,710,500,000.00 1,710,500,000.00 1,808,170,326.85 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.386.300.000,00 PUSKESMAS JETIS II 39 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS JETIS II 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Jetis II - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS JETIS II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-53 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS JETIS II Puskesmas Imogiri I 2,703,952,168.00 2,714,362,506.00 2,887,248,654.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,703,952,168.00 2,714,362,506.00 2,887,248,654.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,703,952,168.00 2,714,362,506.00 2,887,248,654.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS IMOGIRI I 40 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 2,688,952,168.00 2,699,362,506.00 2,872,248,654.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS IMOGIRI I 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Imogiri I) - 100 persen 100 persen 128,952,168.00 139,362,506.00 139,362,506.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS IMOGIRI I 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 128,952,168.00 139,362,506.00 139,362,506.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 95.000.000,00 PUSKESMAS IMOGIRI I 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Imogiri I - 100 persen 100 persen 2,560,000,000.00 2,560,000,000.00 2,732,886,148.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS IMOGIRI I 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,560,000,000.00 2,560,000,000.00 2,732,886,148.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.623.342.255,00 PUSKESMAS IMOGIRI I 41 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS IMOGIRI I 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Imogiri I - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS IMOGIRI I 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS IMOGIRI I Puskesmas Imogiri II 2,805,683,073.00 2,810,448,011.00 2,872,673,875.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,805,683,073.00 2,810,448,011.00 2,872,673,875.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,805,683,073.00 2,810,448,011.00 2,872,673,875.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS IMOGIRI II 42 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 2,790,683,073.00 2,795,448,011.00 2,857,673,875.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS IMOGIRI II 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Imogiri II) - 100 persen 100 persen 64,476,084.00 69,241,022.00 69,241,022.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS IMOGIRI II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-54 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 64,476,084.00 69,241,022.00 69,241,022.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS IMOGIRI II 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 2,726,206,989.00 2,726,206,989.00 2,788,432,853.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS IMOGIRI II 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,726,206,989.00 2,726,206,989.00 2,788,432,853.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.257.185.989,00 PUSKESMAS IMOGIRI II 43 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS IMOGIRI II 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Imogiri II - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS IMOGIRI II 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS IMOGIRI II Puskesmas Dlingo I 2,042,780,876.00 2,029,842,068.00 2,047,145,614.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,042,780,876.00 2,029,842,068.00 2,047,145,614.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,042,780,876.00 2,029,842,068.00 2,047,145,614.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS DLINGO I 44 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 1,931,066,750.00 1,907,210,548.00 1,924,514,094.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS DLINGO I 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Dlingo I) - 100 persen 100 persen 161,190,210.00 137,334,008.00 137,334,008.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 3.631.000.000,00 PUSKESMAS DLINGO I 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161,190,210.00 137,334,008.00 137,334,008.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 145.000.000,00 PUSKESMAS DLINGO I 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 1,769,876,540.00 1,769,876,540.00 1,787,180,086.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS DLINGO I 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,769,876,540.00 1,769,876,540.00 1,787,180,086.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.623.648.240,00 PUSKESMAS DLINGO I 45 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 111,714,126.00 122,631,520.00 122,631,520.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS DLINGO I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-55 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Dlingo I - 100 persen 100 persen 111,714,126.00 122,631,520.00 122,631,520.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS DLINGO I 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 111,714,126.00 122,631,520.00 122,631,520.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS DLINGO I Puskesmas Dlingo II 1,638,726,084.00 1,644,945,502.00 1,699,664,808.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,638,726,084.00 1,644,945,502.00 1,699,664,808.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,638,726,084.00 1,644,945,502.00 1,699,664,808.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS DLINGO II 46 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 1,623,726,084.00 1,629,945,502.00 1,684,664,808.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS DLINGO II 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Dlingo II) - 100 persen 100 persen 64,476,084.00 70,695,502.00 70,695,502.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS DLINGO II 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 64,476,084.00 70,695,502.00 70,695,502.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS DLINGO II 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 1,559,250,000.00 1,559,250,000.00 1,613,969,306.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS DLINGO II 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,559,250,000.00 1,559,250,000.00 1,613,969,306.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.327.461.000,00 PUSKESMAS DLINGO II 47 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS DLINGO II 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Dlingo II - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS DLINGO II 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS DLINGO II Puskesmas Pleret 3,573,999,294.00 3,590,389,568.00 3,728,505,470.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,573,999,294.00 3,590,389,568.00 3,728,505,470.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,573,999,294.00 3,590,389,568.00 3,728,505,470.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS PLERET 48 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 3,462,285,168.00 3,470,667,008.00 3,608,782,910.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS PLERET PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-56 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pleret) - 100 persen 100 persen 128,952,168.00 137,334,008.00 137,334,008.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS PLERET 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 128,952,168.00 137,334,008.00 137,334,008.00 Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 120.000.000,00 PUSKESMAS PLERET 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 3,333,333,000.00 3,333,333,000.00 3,471,448,902.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS PLERET 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3,333,333,000.00 3,333,333,000.00 3,471,448,902.00 Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.060.504.000,00 PUSKESMAS PLERET 49 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 111,714,126.00 119,722,560.00 119,722,560.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS PLERET 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pleret - 100 persen 100 persen 111,714,126.00 119,722,560.00 119,722,560.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS PLERET 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 111,714,126.00 119,722,560.00 119,722,560.00 Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS PLERET Puskesmas Piyungan 3,470,990,210.00 3,483,496,008.00 3,580,969,418.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,470,990,210.00 3,483,496,008.00 3,580,969,418.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,470,990,210.00 3,483,496,008.00 3,580,969,418.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS PIYUNGAN 50 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 3,455,990,210.00 3,468,496,008.00 3,565,969,418.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS PIYUNGAN 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Piyungan) - 100 persen 100 persen 161,190,210.00 173,696,008.00 173,696,008.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS PIYUNGAN 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161,190,210.00 173,696,008.00 173,696,008.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 120.000.000,00 PUSKESMAS PIYUNGAN 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 3,294,800,000.00 3,294,800,000.00 3,392,273,410.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS PIYUNGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-57 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3,294,800,000.00 3,294,800,000.00 3,392,273,410.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.388.180.000,00 PUSKESMAS PIYUNGAN 51 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS PIYUNGAN 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Piyungan - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS PIYUNGAN 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS PIYUNGAN Puskesmas Banguntapan I 2,825,376,084.00 2,831,595,502.00 2,928,649,584.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,825,376,084.00 2,831,595,502.00 2,928,649,584.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,825,376,084.00 2,831,595,502.00 2,928,649,584.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN I 52 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 2,810,376,084.00 2,816,595,502.00 2,913,649,584.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN I 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan I) - 100 persen 100 persen 64,476,084.00 70,695,502.00 70,695,502.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN I 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 64,476,084.00 70,695,502.00 70,695,502.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN I 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 2,745,900,000.00 2,745,900,000.00 2,842,954,082.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN I 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,745,900,000.00 2,745,900,000.00 2,842,954,082.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.036.540.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN I 53 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN I 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan I - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN I 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN I Puskesmas Banguntapan II 2,485,714,126.00 2,492,000,506.00 2,653,174,107.00 238.963.692.684,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-58 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,485,714,126.00 2,492,000,506.00 2,653,174,107.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,485,714,126.00 2,492,000,506.00 2,653,174,107.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN II 54 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 2,470,714,126.00 2,477,000,506.00 2,638,174,107.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN II 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan II) - 100 persen 100 persen 96,714,126.00 103,000,506.00 103,000,506.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN II 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 103,000,506.00 103,000,506.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 95.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN II 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 2,374,000,000.00 2,374,000,000.00 2,535,173,601.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN II 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,374,000,000.00 2,374,000,000.00 2,535,173,601.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.575.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN II 55 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN II 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan II - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN II 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN II Puskesmas Banguntapan III 1,423,714,126.00 1,432,029,004.00 1,664,787,133.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,133,714,126.00 1,142,029,004.00 1,385,487,133.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,133,714,126.00 1,142,029,004.00 1,385,487,133.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN III 56 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 1,118,714,126.00 1,127,029,004.00 1,370,487,133.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN III 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan III) - 100 persen 100 persen 96,714,126.00 105,029,004.00 105,029,004.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN III 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 105,029,004.00 105,029,004.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 70.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-59 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 1,022,000,000.00 1,022,000,000.00 1,265,458,129.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN III 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,022,000,000.00 1,022,000,000.00 1,265,458,129.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 860.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN III 57 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN III 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan III - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN III 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN III 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 290,000,000.00 290,000,000.00 279,300,000.00 290.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 290,000,000.00 290,000,000.00 279,300,000.00 290.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN III 58 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan 80 persen 80 persen 290,000,000.00 290,000,000.00 279,300,000.00 290.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN III 4.01.04.5. 02. Peningkatan Budaya Pemerintahan - - - - 290,000,000.00 290,000,000.00 279,300,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 290.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN III 4.01.04.5. 02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 290,000,000.00 290,000,000.00 279,300,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 290.000.000,00 PUSKESMAS BANGUNTAPAN III Puskesmas Sewon I 3,689,428,732.00 3,706,058,008.00 3,425,239,134.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,689,428,732.00 3,706,058,008.00 3,425,239,134.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,689,428,732.00 3,706,058,008.00 3,425,239,134.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS SEWON I 59 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 3,674,428,732.00 3,691,058,008.00 3,410,239,134.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS SEWON I 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sewon I) - 100 persen 100 persen 193,428,732.00 210,058,008.00 210,058,008.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS SEWON I 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 193,428,732.00 210,058,008.00 210,058,008.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 120.000.000,00 PUSKESMAS SEWON I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-60 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 3,481,000,000.00 3,481,000,000.00 3,200,181,126.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS SEWON I 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3,481,000,000.00 3,481,000,000.00 3,200,181,126.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.686.800.000,00 PUSKESMAS SEWON I 60 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS SEWON I 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sewon I - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS SEWON I 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS SEWON I Puskesmas Sewon II 2,780,868,826.00 2,787,155,206.00 2,727,824,534.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,780,868,826.00 2,787,155,206.00 2,727,824,534.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,780,868,826.00 2,787,155,206.00 2,727,824,534.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS SEWON II 61 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 2,765,868,826.00 2,772,155,206.00 2,712,824,534.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS SEWON II 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sewon II) - 100 persen 100 persen 96,714,126.00 103,000,506.00 103,000,506.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS SEWON II 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 103,000,506.00 103,000,506.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 95.000.000,00 PUSKESMAS SEWON II 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 2,669,154,700.00 2,669,154,700.00 2,609,824,028.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS SEWON II 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,669,154,700.00 2,669,154,700.00 2,609,824,028.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.221.228.396,00 PUSKESMAS SEWON II 62 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS SEWON II 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sewon II - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS SEWON II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-61 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS SEWON II Puskesmas Kasihan I 3,545,666,294.00 3,564,391,510.00 3,669,896,534.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,545,666,294.00 3,564,391,510.00 3,669,896,534.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,545,666,294.00 3,564,391,510.00 3,669,896,534.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS KASIHAN I 63 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 3,498,428,252.00 3,513,029,510.00 3,618,534,534.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS KASIHAN I 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Kasihan I) - 100 persen 100 persen 193,428,252.00 208,029,510.00 208,029,510.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS KASIHAN I 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 193,428,252.00 208,029,510.00 208,029,510.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 145.000.000,00 PUSKESMAS KASIHAN I 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 3,305,000,000.00 3,305,000,000.00 3,410,505,024.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS KASIHAN I 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3,305,000,000.00 3,305,000,000.00 3,410,505,024.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.825.000.000,00 PUSKESMAS KASIHAN I 64 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 47,238,042.00 51,362,000.00 51,362,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS KASIHAN I 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kasihan I - 100 persen 100 persen 47,238,042.00 51,362,000.00 51,362,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS KASIHAN I 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 47,238,042.00 51,362,000.00 51,362,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS KASIHAN I Puskesmas Kasihan II 2,411,714,126.00 2,420,029,004.00 2,676,799,745.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,411,714,126.00 2,420,029,004.00 2,676,799,745.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,411,714,126.00 2,420,029,004.00 2,676,799,745.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS KASIHAN II 65 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 2,396,714,126.00 2,405,029,004.00 2,661,799,745.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS KASIHAN II 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Kasihan II) - 100 persen 100 persen 96,714,126.00 105,029,004.00 105,029,004.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS KASIHAN II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-62 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96,714,126.00 105,029,004.00 105,029,004.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 70.000.000,00 PUSKESMAS KASIHAN II 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 2,556,770,741.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS KASIHAN II 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 2,556,770,741.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.616.600.000,00 PUSKESMAS KASIHAN II 66 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS KASIHAN II 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kasihan II - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS KASIHAN II 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS KASIHAN II Puskesmas Pajangan 2,988,190,210.00 3,000,696,008.00 3,102,039,550.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,988,190,210.00 3,000,696,008.00 3,102,039,550.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,988,190,210.00 3,000,696,008.00 3,102,039,550.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS PAJANGAN 67 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 2,973,190,210.00 2,985,696,008.00 3,087,039,550.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS PAJANGAN 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pajangan) - 100 persen 100 persen 161,190,210.00 173,696,008.00 173,696,008.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS PAJANGAN 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161,190,210.00 173,696,008.00 173,696,008.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 120.000.000,00 PUSKESMAS PAJANGAN 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 2,812,000,000.00 2,812,000,000.00 2,913,343,542.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS PAJANGAN 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,812,000,000.00 2,812,000,000.00 2,913,343,542.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.555.000.000,00 PUSKESMAS PAJANGAN 68 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS PAJANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-63 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pajangan - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS PAJANGAN 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS PAJANGAN Puskesmas Sedayu I 2,299,928,252.00 2,315,103,528.00 2,396,547,821.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,299,928,252.00 2,315,103,528.00 2,396,547,821.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,299,928,252.00 2,315,103,528.00 2,396,547,821.00 236.468.692.684,00 PUSKESMAS SEDAYU I 69 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 2,284,928,252.00 2,300,103,528.00 2,381,547,821.00 161.514.664.939,00 PUSKESMAS SEDAYU I 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sedayu I) - 100 persen 100 persen 193,428,252.00 208,603,528.00 208,603,528.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS SEDAYU I 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 193,428,252.00 208,603,528.00 208,603,528.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 120.000.000,00 PUSKESMAS SEDAYU I 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas - 100 persen 100 persen 2,091,500,000.00 2,091,500,000.00 2,172,944,293.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS SEDAYU I 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,091,500,000.00 2,091,500,000.00 2,172,944,293.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.544.000.000,00 PUSKESMAS SEDAYU I 70 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS SEDAYU I 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sedayu I - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS SEDAYU I 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS SEDAYU I Puskesmas Sedayu II 2,275,452,168.00 2,284,982,044.00 2,212,183,395.50 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,275,452,168.00 2,284,982,044.00 2,212,183,395.50 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,275,452,168.00 2,284,982,044.00 2,212,183,395.50 236.468.692.684,00 PUSKESMAS SEDAYU II 71 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,48 Angka 84,48 Angka 2,260,452,168.00 2,269,982,044.00 2,197,183,395.50 161.514.664.939,00 PUSKESMAS SEDAYU II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-64 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sedayu II) - 100 persen 100 persen 128,952,168.00 138,482,044.00 138,482,044.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 PUSKESMAS SEDAYU II 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 128,952,168.00 138,482,044.00 138,482,044.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 70.000.000,00 PUSKESMAS SEDAYU II 1.02.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan kunjungan Puskesmas Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Bambanglipuro Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan III Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Bantul I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Bantul II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Dlingo I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Dlingo II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Imogiri I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Imogiri II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Jetis I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Jetis II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Kasihan I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Kasihan II Cakupan pelayanan BLUD - 100 persen 100 persen 2,131,500,000.00 2,131,500,000.00 2,058,701,351.50 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 55.899.876.886,00 PUSKESMAS SEDAYU II 1.02.01.2. 10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,131,500,000.00 2,131,500,000.00 2,058,701,351.50 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.491.215.789,00 PUSKESMAS SEDAYU II 72 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks capaian SPM 1 Indeks 1 Indeks 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 70.814.027.745,00 PUSKESMAS SEDAYU II 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sedayu II - 100 persen 100 persen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 PUSKESMAS SEDAYU II 1.02.02.2. 02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 PUSKESMAS SEDAYU II UPTD Jamkesda 40,079,086,720.00 42,140,476,820.00 58,117,889,820.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40,079,086,720.00 42,140,476,820.00 58,117,889,820.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 40,079,086,720.00 42,140,476,820.00 58,117,889,820.00 236.468.692.684,00 UPTD JAMKESDA 73 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,40 Angka 84,40 Angka 194,635,812.00 213,525,912.00 213,525,912.00 161.514.664.939,00 UPTD JAMKESDA 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Jamkesda - 100 persen 100 persen 194,635,812.00 213,525,912.00 213,525,912.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 UPTD JAMKESDA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-65 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 194,635,812.00 213,525,912.00 213,525,912.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 198.000.000,00 UPTD JAMKESDA 74 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Pelayanan Jamkesda 100 Persen 100 Persen 39,884,450,908.00 41,926,950,908.00 57,904,363,908.00 70.814.027.745,00 UPTD JAMKESDA 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda - 100 persen 100 persen 39,884,450,908.00 41,926,950,908.00 57,904,363,908.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 UPTD JAMKESDA 1.02.02.2. 02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 80000 Dokumen 100000 Dokumen 39,774,651,300.00 41,774,651,300.00 57,774,405,700.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 37.000.000.000,00 UPTD JAMKESDA 1.02.02.2. 02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 36000 Dokumen 36000 Dokumen 109,799,608.00 152,299,608.00 129,958,208.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 132.000.000,00 UPTD JAMKESDA UPTD Labkesda 572,649,348.00 591,081,956.00 1,255,254,256.00 238.963.692.684,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 572,649,348.00 591,081,956.00 1,255,254,256.00 236.468.692.684,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 572,649,348.00 591,081,956.00 1,255,254,256.00 236.468.692.684,00 UPTD LABKESDA 75 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,48 Angka 84,48 Angka 83,415,348.00 91,081,956.00 91,081,956.00 161.514.664.939,00 UPTD LABKESDA 1.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Labkesda - 100 persen 100 persen 83,415,348.00 91,081,956.00 91,081,956.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing UPTD, Dinas Kesehatan 3.631.000.000,00 UPTD LABKESDA 1.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 83,415,348.00 91,081,956.00 91,081,956.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 194.000.000,00 UPTD LABKESDA 76 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Pelayanan Labkesda 100 Persen 100 Persen 489,234,000.00 500,000,000.00 1,164,172,300.00 70.814.027.745,00 UPTD LABKESDA 1.02.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda - 100 persen 100 persen 489,234,000.00 500,000,000.00 1,164,172,300.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat 66.753.833.645,00 UPTD LABKESDA 1.02.02.2. 02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Dokumen 2 Dokumen 489,234,000.00 500,000,000.00 1,164,172,300.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 500.000.000,00 UPTD LABKESDA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 120,381,057,278.00 151,394,753,104.00 157,794,381,324.00 216.276.974.147,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 120,065,518,928.00 151,079,214,754.00 157,794,381,324.00 206.276.974.147,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-66 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 109,488,141,472.00 139,772,179,738.00 145,733,355,408.00 190.124.807.098,00 77 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84 Angka 84 Angka 17,170,422,404.00 17,335,389,868.00 17,031,725,016.00 16.322.441.429,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja - 100 % 100 % 555,550,000.00 346,100,000.00 374,799,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur ASN DPUPKP 527.489.678,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 239,250,000.00 182,500,000.00 213,194,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 175.191.120,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 316,300,000.00 163,600,000.00 161,605,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 352.298.558,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja keuangan - - 100 Persen 13,271,510,000.00 12,831,125,576.00 12,830,490,576.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur ASN DPUPKP 12.022.525.424,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 90 Orang/bulan 90 Orang/bulan 13,072,000,000.00 12,641,110,576.00 12,641,110,576.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 11.722.525.424,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 199,510,000.00 190,015,000.00 189,380,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan administrasi perkantoran - 7 Jenis 7 Jenis 1,341,468,930.00 1,705,960,638.00 1,297,312,786.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur ASN 1.226.218.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10,206,250.00 14,599,950.00 14,599,950.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 25.799.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 12 Paket 232,832,780.00 236,971,930.00 200,372,509.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 164.175.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 135,512,900.00 127,512,900.00 89,448,780.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 246.584.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dokumen 36 Dokumen 13,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 28.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300 Laporan 250 Laporan 599,917,000.00 580,488,958.00 425,217,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 350.559.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 237,700,000.00 578,086,900.00 399,374,547.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 210.300.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 112,300,000.00 166,800,000.00 166,800,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan sarana aparatur - 2 Jenis 2 Jenis 211,525,000.00 360,775,000.00 437,775,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur ASN DPUPKP 188.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 16 Unit 16 Unit 211,525,000.00 360,775,000.00 437,775,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 188.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jaaa penunjang perkantoran - 3 Jenis 3 Jenis 632,796,624.00 706,299,104.00 706,299,104.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur ASN dan Non ASN DPUPKP 743.088.270,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 33,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 45.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 599,796,624.00 673,299,104.00 673,299,104.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 698.088.270,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-67 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.03.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran - - 4 Jenis 1,157,571,850.00 1,385,129,550.00 1,385,048,550.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur ASN DPUPKP serta peralatan dan perlengkapan kerja 1.615.120.057,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 66 Unit 66 Unit 715,911,850.00 696,909,550.00 696,909,550.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 733.350.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 146,000,000.00 146,000,000.00 145,919,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 265.950.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 32 Unit 32 Unit 9,850,000.00 9,850,000.00 9,850,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 251 Unit 251 Unit 135,810,000.00 207,370,000.00 207,370,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 115.840.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2. 09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 150,000,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 399.980.057,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 78 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio luas kawasan per mukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik - 45 85,1 Persen Persen 12,396,499,544.00 19,662,610,421.00 20,402,871,221.00 11.154.597.742,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2. 01. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir - - 45 Ha 3,542,237,052.00 4,046,251,187.00 4,758,131,987.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Bangunan pengaman sungai dan air 3.942.653.079,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2. 01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 12 Lembaga 12 Lembaga 96,825,000.00 182,815,000.00 163,863,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 200.142.755,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2. 01.0095 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Titik 1 Titik 59,225,000.00 59,225,000.00 59,225,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 63.496.941,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2. 01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi 0.6 KM 0.9 KM 3,017,950,000.00 3,435,974,135.00 4,116,806,135.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Imogiri, Selopamioro Kab. Bantul, Piyungan, Sitimulyo Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 2.393.001.524,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2. 01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 227,527,052.00 227,527,052.00 227,527,052.00 Kab. Bantul, Pajangan, Triwidadi Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 721.376.978,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2. 01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 2 Dokumen 3 Dokumen 140,710,000.00 140,710,000.00 190,710,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 564.634.881,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2. 02. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan - 88 Persen 88 Persen 8,854,262,492.00 15,616,359,234.00 15,644,739,234.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Sistem irigasi primer dan sekunder 7.211.944.663,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2. 02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 0.9 KM 1.2 KM 2,700,450,000.00 3,140,450,000.00 3,140,450,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pundong, Panjangrejo Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.528.300.011,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-68 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.03.02.2. 02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 1.7 KM 4.8 KM 3,824,475,440.00 9,846,572,182.00 9,852,972,182.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik- Bidang Irigasi- Penugasan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 3.650.815.211,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2. 02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 KM 4.5 KM 1,516,027,052.00 1,716,027,052.00 1,738,007,052.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.543.718.721,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2. 02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 9 Dokumen 10 Dokumen 813,310,000.00 913,310,000.00 913,310,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik- Bidang Irigasi- Penugasan Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 489.110.720,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 79 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak 85,98 Persen 85,98 Persen 2,828,258,767.00 20,149,487,888.00 20,074,730,258.00 9.962.587.419,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2. 01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rumah tangga dengan akses air bersih dibagi dengan jumlah rumah tangga kali 100% - 100 % 100 % 2,828,258,767.00 20,149,487,888.00 20,074,730,258.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Rumah tangga di Kabupaten Bantul 9.962.587.419,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2. 01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Lembaga 1 Lembaga 21,223,000.00 21,223,000.00 19,723,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2. 01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 800 Orang 1000 Orang 164,700,000.00 131,075,000.00 106,750,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 239.380.350,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2. 01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 389,810,320.00 920,689,888.00 845,689,888.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2. 01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 3 Liter/Detik 3 Liter/Detik 790,275,000.00 3,515,150,000.00 3,515,150,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo Kab. Bantul, Banguntapan, Wirokerten Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Air Minum- Penugasan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.542.294.150,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2. 01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1 Desa 1 Desa 162,000,000.00 27,750,000.00 22,437,300.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2. 01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 1,700,000.00 132,000,000.00 163,380,070.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-69 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.03.03.2. 01.0030 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama 1 Unit 1 Unit 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2. 01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 1 Unit 5 Unit 935,700,447.00 5,644,400,000.00 5,644,400,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Bantul, Pleret, Pleret Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2. 01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 148 SR 1861 SR 360,300,000.00 9,754,650,000.00 9,754,650,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik- Bidang Air Minum- Layanan Dasar PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 7.780.912.919,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2. 01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 850,000.00 850,000.00 850,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 80 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R 30,67 Persen 30,67 Persen 71,125,000.00 4,072,867,000.00 4,412,106,900.00 700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.04.2. 01. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Infrastruktur Persampahan - 23 Unit 23 Unit 71,125,000.00 4,072,867,000.00 4,412,106,900.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Sarana dan prasarana persampahan 700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.04.2. 01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun 10 Ton/hari 0 Ton/hari 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 425.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.04.2. 01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan 10 Ton/hari 10 Ton/hari 46,125,000.00 4,006,850,000.00 4,354,840,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.04.2. 01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 12 Dokumen 12 Dokumen 10,000,000.00 51,017,000.00 42,266,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 81 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak 93,95 Persen 93,95 Persen 11,906,245,996.00 11,186,262,042.00 11,018,291,494.00 5.650.635.319,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak - 93,95 Persen 93,95 Persen 11,906,245,996.00 11,186,262,042.00 11,018,291,494.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Rumah tangga di Kabupaten Bantul 5.650.635.319,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 2,033,250,000.00 2,060,850,000.00 2,060,850,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0020 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi 10 M³/Hari 1 M³/Hari 2,125,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan 10 M³/Hari 0 M³/Hari 1,750,000.00 1,750,000.00 1,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-70 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.03.05.2. 01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 5 M³/Hari 5 M³/Hari 2,294,400,000.00 1,200,525,000.00 1,200,525,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Seloharjo Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani Pajak Air Tanah PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0024 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 2,126,100,000.00 2,126,100,000.00 2,126,100,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0026 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama 1 Unit 1 Unit 325,000,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0027 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan 5 M³/Hari 5 M³/Hari 2,062,500.00 2,062,500.00 2,062,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 2.979.017.666,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0028 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan 5 M³/Hari 1 M³/Hari 1,750,000.00 1,750,000.00 1,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 1,785,000.00 1,785,000.00 1,785,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 100 Rumah Tangga 100 Rumah Tangga 46,271,900.00 46,271,900.00 44,801,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0034 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 1 Desa 1 Desa 65,375,000.00 65,375,000.00 48,977,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya 8 Penyelenggar a 8 Penyelenggar a 59,007,000.00 65,967,000.00 46,168,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 399.980.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 5 M³/Hari 5 M³/Hari 850,000.00 850,000.00 850,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 18,114,000.00 18,114,000.00 17,839,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 1,806,100,096.00 1,851,725,490.00 1,831,943,842.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 659.967.413,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-71 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.03.05.2. 01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 60 Rumah Tangga 210 Rumah Tangga 2,668,500,000.00 2,652,000,000.00 2,652,000,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Mulyodadi Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari Kab. Bantul, Pajangan, Guwosari Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo Kab. Bantul, Sedayu, Argosari Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 644.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 150 Orang 150 Orang 69,725,000.00 69,725,000.00 60,177,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2. 01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 12 Dokumen 6 Dokumen 379,830,500.00 690,036,152.00 590,036,152.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 317.670.240,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 82 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan 5,86 Persen 5,86 Persen 3,361,257,460.00 3,405,296,000.00 3,405,296,000.00 4.636.195.116,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.06.2. 01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Panjang drainase lingkungan tertangani - 2018 m 2018 m 3,361,257,460.00 3,405,296,000.00 3,405,296,000.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Drainase lingkungan 4.636.195.116,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.06.2. 01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 5500 M 2100 M 2,559,667,000.00 2,619,811,000.00 2,619,811,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari Kab. Bantul, Sanden, Murtigading Kab. Bantul, Sanden, Srigading Kab. Bantul, Kretek, Tirtosari Kab. Bantul, Bantul, Bantul Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk Kab. Bantul, Dlingo, Mangunan Kab. Bantul, Banguntapan, Wirokerten Kab. Bantul, Pleret, Pleret Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 3.638.146.116,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.06.2. 01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 700 Meter 700 Meter 545,165,460.00 552,660,000.00 552,660,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 603.049.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.06.2. 01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun 5 Dokumen 3 Dokumen 256,425,000.00 232,825,000.00 232,825,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 395.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 83 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Gedung pemerintah yang laik fungsi 40 Persen 40 Persen 906,909,680.00 1,403,156,980.00 6,669,046,580.00 73.228.230.810,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.08.2. 01. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Rasio kepatuhan IMB - 100 % 100 % 906,909,680.00 1,403,156,980.00 6,669,046,580.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur gedung pemerintah dan bangunan lainnya 73.228.230.810,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.08.2. 01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 7 Bangunan Gedung 7 Bangunan Gedung 145,592,000.00 156,839,500.00 340,818,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.08.2. 01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 11 Dokumen 380,000,000.00 884,999,800.00 5,842,660,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 72.911.210.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-72 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.03.08.2. 01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 2000 Dokumen 2000 Dokumen 381,317,680.00 361,317,680.00 485,567,680.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 317.020.810,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 84 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat kemantaban jalan kabupaten - 77,47 Persen 59,856,368,657.00 61,448,828,895.00 61,644,118,695.00 67.365.217.335,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2. 01. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jalan kabupaten dalam kondisi mantap - 483,83 Km 483,77 Km 59,856,368,657.00 61,448,828,895.00 61,644,118,695.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Jalan Kabupaten 67.365.217.335,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2. 01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 3 Dokumen 2 Dokumen 474,650,000.00 474,650,000.00 443,460,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 985.625.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2. 01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 26 Dokumen 26 Dokumen 2,529,680,000.00 2,432,190,000.00 2,719,803,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 498.835.120,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2. 01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 1000 KM 1000 KM 1,249,462,500.00 1,249,462,500.00 1,249,333,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 993.440.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2. 01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 3 Jembatan 3 Jembatan 7,902,453,000.00 7,902,453,000.00 7,901,253,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 8.288.307.495,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2. 01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1210 KM 1210 KM 513,900,000.00 598,900,000.00 542,650,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2. 01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 18 KM 40 KM 41,482,061,511.00 41,548,291,751.00 41,545,591,751.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 51.826.966.724,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2. 01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 12 KM 14 KM 5,704,161,646.00 7,242,881,644.00 7,242,026,644.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 4.672.042.996,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 85 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 77,34 Persen 77,34 Persen 991,053,964.00 1,108,280,644.00 1,075,169,244.00 1.104.901.928,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11.2. 01. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi - 150 Orang 150 Orang 506,691,000.00 506,088,500.00 503,312,400.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Bantul 450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11.2. 01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga 3 Lembaga 21,050,000.00 20,447,500.00 17,671,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 190.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11.2. 01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 150 Orang 150 Orang 485,641,000.00 485,641,000.00 485,641,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Triwidadi Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Bantul, Pleret, Wonolelo Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani Kab. Bantul, Sedayu, Argosari Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 260.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11.2. 02. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Data dan Informasi Data Konstruksi - 6 Jenis 6 Jenis 257,677,500.00 282,677,500.00 261,275,000.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul 190.880.360,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11.2. 02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 10 Layanan Informasi 10 Layanan Informasi 257,677,500.00 282,677,500.00 261,275,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 190.880.360,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11.2. 04. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Proyek tanpa kecelakaan konstruksi - 100 Proyek 100 Proyek 226,685,464.00 319,514,644.00 310,581,844.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Badan usaha jasa konstruksi 464.021.568,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.11.2. 04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 100 Paket Pekerjaan 100 Paket Pekerjaan 209,610,464.00 301,839,744.00 295,607,844.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 304.750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-73 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.03.11.2. 04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 3 Lembaga 3 Lembaga 17,075,000.00 17,674,900.00 14,974,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 159.271.568,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10,577,377,456.00 11,307,035,016.00 12,061,025,916.00 16.152.167.049,00 86 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana 100 Persen 100 Persen 3,969,437,832.00 3,977,209,792.00 3,974,070,592.00 4.520.420.744,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 01. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi - 2 Jenis 2 Jenis 3,060,000.00 2,677,500.00 2,677,500.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Rumah di Lokasi Rawan Bencana 172.251.442,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 1 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 1 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 382,500.00 0 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 93.426.442,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 02. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi - 1 Jenis 1 Jenis 2,677,500.00 3,442,500.00 3,442,500.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan - 18.825.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih 10 Orang 10 Orang 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-74 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.04.02.2. 02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan 10 Dokumen 10 Dokumen 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 02.0007 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 02.0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 20 Orang 20 Orang 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 20 Orang 27 Orang 382,500.00 1,147,500.00 1,147,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 03. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi - 10 Unit 10 Unit 652,192,500.00 651,810,000.00 651,810,000.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Korban Bencana Alam 503.187.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 25 Unit Rumah 25 Unit Rumah 449,132,500.00 449,132,500.00 449,132,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 90.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 2 Unit Rumah 2 Unit Rumah 200,382,500.00 200,382,500.00 200,382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah 25 Rumah Tangga 00 Rumah Tangga 382,500.00 0 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah 1 Rumah Tangga 1 Rumah Tangga 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 03.0010 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-75 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.04.02.2. 03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 637.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 05. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Laporan pengelolaan rumah susun - 1 Dokumen 1 Dokumen 3,004,319,284.00 3,024,319,284.00 3,021,634,284.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Rusunawa dan permakaman 3.425.426.442,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 3,004,319,284.00 3,024,319,284.00 3,021,634,284.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 3.425.426.442,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 06. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan - - 12 Lembar 307,188,548.00 294,960,508.00 294,506,308.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pengembangan Perumahan 400.730.360,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2. 06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 5 Dokumen 5 Dokumen 307,188,548.00 294,960,508.00 294,506,308.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 400.730.360,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 87 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani - 42,36 Persen 1,134,137,400.00 1,324,787,400.00 1,319,627,500.00 7.439.165.305,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03.2. 03. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya - - 3 Kawasan 1,134,137,400.00 1,324,787,400.00 1,319,627,500.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Kawasan Permukiman Kumuh 7.439.165.305,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03.2. 03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 31 Unit Rumah 111 Unit Rumah 437,537,400.00 488,187,400.00 483,027,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Bantul Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 4.090.323.606,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03.2. 03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 2 Ha 2 Ha 416,600,000.00 416,600,000.00 416,600,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.848.841.699,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03.2. 03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 10 Unit 12 Unit 280,000,000.00 420,000,000.00 420,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Jetis, Patalan Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 88 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase rumah layak huni 99,8 Persen 99,8 Persen 1,240,000,000.00 1,040,000,000.00 1,482,500,000.00 2.692.300.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.04.2. 01. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh - 120 Unit 120 Unit 1,240,000,000.00 1,040,000,000.00 1,482,500,000.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Permukiman kumuh di Kabupaten Bantul 2.692.300.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.04.2. 01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 69 Unit Rumah 111 Unit Rumah 1,240,000,000.00 1,040,000,000.00 1,482,500,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Panjangrejo Kab. Bantul, Pandak, Triharjo Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo Kab. Bantul, Jetis, Patalan Kab. Bantul, Imogiri, Selopamioro Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk Kab. Bantul, Dlingo, Jatimulyo Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.692.300.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-76 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 89 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 100 Persen 100 Persen 4,233,802,224.00 4,965,037,824.00 5,284,827,824.00 1.500.281.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.05.2. 01. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan PSU - 1 Jenis 1 Jenis 4,233,802,224.00 4,965,037,824.00 5,284,827,824.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur PSU perumahan di wilayah Kabupaten Bantul 1.500.281.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.05.2. 01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 85,152,500.00 85,152,500.00 85,152,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.05.2. 01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 10 Lokasi 10 Lokasi 3,961,519,724.00 4,623,855,324.00 4,944,674,324.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT- Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.300.281.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.05.2. 01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 1 Laporan 1 Laporan 187,130,000.00 256,030,000.00 255,001,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 315,538,350.00 315,538,350.00 0.00 10.000.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 315,538,350.00 315,538,350.00 0.00 10.000.000.000,00 90 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya 10 10 315,538,350.00 315,538,350.00 0.00 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2.22.08.5. 02. Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya - - - - 315,538,350.00 315,538,350.00 0.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Sumbu Filosofis 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2.22.08.5. 02.0001 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola 3 Objek 3 Objek 315,538,350.00 315,538,350.00 0 Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Satuan Polisi Pamong Praja 13,087,130,614.00 14,786,809,279.00 14,342,334,560.00 15.927.325.409,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12,593,545,614.00 14,293,224,279.00 14,342,334,560.00 14.427.325.409,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12,593,545,614.00 14,293,224,279.00 14,342,334,560.00 14.427.325.409,00 91 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP 82 Angka 82 Angka 9,174,368,137.00 9,767,388,365.00 9,712,112,849.00 10.990.515.882,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 26,607,500.00 28,607,500.00 25,940,250.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Satpol PP Kabupaten Bantul 37.206.440,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 8,377,500.00 10,377,500.00 8,337,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.083.988,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 18,230,000.00 18,230,000.00 17,602,750.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 27.122.452,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 7,869,821,323.00 8,290,602,988.00 8,269,602,754.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Satpol PP Kabupaten Bantul 9.125.145.974,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 50 Orang/bulan 6,084,286,315.00 6,493,067,980.00 6,493,067,980.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.155.244.335,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 1,785,535,008.00 1,797,535,008.00 1,776,534,774.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.969.901.639,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 234,931,103.00 368,078,103.00 337,197,700.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Satpol PP Kabupaten Bantul 359.908.410,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 100,000,000.00 137,500,000.00 134,200,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 170.531.047,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-77 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.05.01.2. 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 235 Orang 235 Orang 134,931,103.00 230,578,103.00 202,997,700.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 189.377.363,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 persen 100 persen 177,913,135.00 182,422,635.00 144,939,356.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Satpol PP Kabupaten Bantul 323.210.497,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 55,908,135.00 60,908,135.00 50,736,356.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150.411.770,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 5,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 112,010,000.00 108,519,500.00 82,078,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 167.348.727,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4,995,000.00 4,995,000.00 4,125,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 450.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 persen 100 persen 6,000,000.00 6,000,000.00 21,500,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Satpol PP Kabupaten Bantul 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 14 Unit 0.00 0 13,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 6,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang - 100 persen 100 persen 365,580,608.00 368,167,071.00 391,827,601.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Satpol PP Kabupaten Bantul 517.565.004,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 365,580,608.00 368,167,071.00 391,827,601.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 517.565.004,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik - 100 persen 100 persen 493,514,468.00 523,510,068.00 521,105,188.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Satpol PP Kabupaten Bantul 607.479.557,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 Unit 52 Unit 460,314,468.00 490,310,068.00 490,305,188.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 563.604.507,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 14,630,000.00 14,630,000.00 14,630,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 18.594.070,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 18,570,000.00 18,570,000.00 16,170,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 25.280.980,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 92 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 Persen 100 Persen 3,419,177,477.00 4,525,835,914.00 4,630,221,711.00 3.436.809.527,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 01. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti - 100 persen 100 persen 2,227,262,372.00 2,853,997,372.00 3,030,608,359.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 2.760.306.301,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 12 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000.00 4,330,000.00 4,325,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 375,808,548.00 492,967,798.00 507,056,116.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 536.626.021,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-78 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.05.02.2. 01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 100 Orang 900 Orang 120,500,000.00 233,310,750.00 207,181,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 137.398.464,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 12 Dokumen 1 Dokumen 4,930,000.00 4,930,000.00 4,930,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 12 Dokumen 12 Dokumen 4,800,000.00 4,800,000.00 2,125,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 300 laporan 300 laporan 1,203,669,524.00 1,320,269,524.00 1,332,580,132.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.562.400.034,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 300 Laporan 300 Laporan 503,296,800.00 784,131,800.00 960,496,111.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 504.312.582,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 12 Laporan 12 Laporan 5,160,000.00 5,160,000.00 5,142,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 30 Unit 51 Unit 4,097,500.00 4,097,500.00 6,772,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.569.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 02. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti - 100 persen 100 persen 1,176,931,605.00 1,646,855,042.00 1,575,471,602.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 676.003.226,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 276,822,940.00 669,450,440.00 591,666,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 12 Laporan 12 Laporan 717,382,165.00 745,382,165.00 794,589,702.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 530.951.734,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 182,726,500.00 232,022,437.00 189,215,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 128.051.492,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 03. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Capaian kegiatan pembinaan PPNS - 100 persen 100 persen 14,983,500.00 24,983,500.00 24,141,750.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Anggota PPNS Kabupaten Bantul 500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2. 03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 12 Laporan 12 Laporan 14,983,500.00 24,983,500.00 24,141,750.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 493,585,000.00 493,585,000.00 0.00 1.500.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 493,585,000.00 493,585,000.00 0.00 1.500.000.000,00 93 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga 88,31 Persen 88,31 Persen 493,585,000.00 493,585,000.00 0.00 1.500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-79 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di pedukuhan - 832 pedukuhan 832 pedukuhan 493,585,000.00 493,585,000.00 0.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat pedukuhan 1.500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.22.08.5. 07.0012 Pembinaan Jagawarga Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina 5000 Orang 5000 Orang 493,585,000.00 493,585,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14,112,970,331.00 19,605,767,831.00 20,111,200,531.00 10.368.303.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14,112,970,331.00 19,605,767,831.00 20,111,200,531.00 10.368.303.000,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14,112,970,331.00 19,605,767,831.00 20,111,200,531.00 10.368.303.000,00 94 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 82.5 Angka 82.5 Angka 7,984,009,283.00 12,598,088,202.00 13,329,996,802.00 6.790.162.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 96 % 96 % 30,375,000.00 30,375,000.00 30,375,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana BPBD 92.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 32.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 15,975,000.00 15,975,000.00 15,975,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 60.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 98 % 98 % 2,491,810,898.00 6,650,810,898.00 7,472,010,898.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana BPBD 106.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 33 Orang/bulan 2,390,490,898.00 6,549,490,898.00 7,370,690,898.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 96.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 92,820,000.00 92,820,000.00 92,820,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 21 Laporan 21 Laporan 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 98 % 98 % 198,000,000.00 207,200,000.00 207,200,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana BPBD 305.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 100 Paket 194,500,000.00 203,700,000.00 203,700,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 300.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah - 97 % 97 % 330,950,710.00 330,950,710.00 259,367,710.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana BPBD 639.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-80 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.05.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 31,413,150.00 31,413,150.00 31,413,150.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 55.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 19 Paket 19 Paket 65,967,800.00 65,967,800.00 57,257,800.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 16 Paket 16 Paket 7,171,260.00 7,171,260.00 7,171,260.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 17,045,500.00 17,045,500.00 17,045,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 30,754,000.00 30,754,000.00 15,377,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 55.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 40 Laporan 40 Laporan 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 12.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 137,374,000.00 137,374,000.00 89,878,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 345.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 6,975,000.00 6,975,000.00 6,975,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 7.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 96 % 96 % 120,400,000.00 262,150,000.00 262,150,000.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana BPBD 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 13,000,000.00 49,800,000.00 49,800,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit 13 Unit 107,400,000.00 212,350,000.00 212,350,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 97 % 97 % 3,908,969,600.00 4,084,706,319.00 4,066,997,919.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana BPBD 4.641.762.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-81 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.05.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 55.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3,879,469,600.00 4,055,206,319.00 4,037,497,919.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 4.581.262.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 97 % 97 % 903,503,075.00 1,031,895,275.00 1,031,895,275.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana BPBD 906.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 132,830,000.00 132,830,000.00 132,830,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Unit 38 Unit 541,871,875.00 597,311,875.00 597,311,875.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 450.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 6,450,000.00 6,450,000.00 6,450,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 6.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 140 Unit 140 Unit 90,880,000.00 90,880,000.00 90,880,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 220.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 131,471,200.00 204,423,400.00 204,423,400.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 95 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 40 % 40 % 4,424,867,598.00 4,968,085,979.00 4,789,682,979.00 2.740.541.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 01. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - 66 % 66 % 155,698,500.00 631,742,000.00 567,232,000.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana 121.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 1800 Orang 3800 Orang 135,744,500.00 611,788,000.00 551,028,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 121.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 19,954,000.00 19,954,000.00 16,204,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 02. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - 75 % 75 % 3,025,335,309.00 3,124,715,090.00 3,027,603,590.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat dan Aparatur di Kawasan Rawan Bencana 1.866.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000.00 0 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-82 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.05.03.2. 02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 34 Unit 34 Unit 1,320,362,909.00 1,400,043,190.00 1,380,043,190.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 450.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 200 Orang 200 Orang 100,000,000.00 100,000,000.00 74,162,500.00 Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 110.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40 Keluarga 40 Keluarga 39,978,000.00 39,978,000.00 39,978,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 9 Kawasan 9 Kawasan 381,080,900.00 329,519,900.00 304,769,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 28 Orang 28 Orang 53,225,000.00 30,025,000.00 27,625,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 4 Dokumen 142,050,000.00 212,700,000.00 203,589,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 71,025,000.00 71,025,000.00 65,012,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 12 laporan 14 laporan 550,590,000.00 739,235,000.00 739,235,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 121.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 3,487,500.00 4,300,000.00 4,300,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 400 Kawasan 400 Kawasan 313,536,000.00 197,889,000.00 188,889,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 600.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 03. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - 100 % 100 % 1,027,206,389.00 1,039,631,389.00 1,035,267,389.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Korban Bencana 336.050.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1 Laporan 1 Laporan 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 1 Dokumen 16,950,000.00 16,950,000.00 16,950,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-83 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.05.03.2. 03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 950 Orang 950 Orang 349,350,700.00 349,350,700.00 349,350,700.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 1 Dokumen 1 Dokumen 4,990,000.00 4,990,000.00 4,990,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 30 Orang 50 Orang 40,500,000.00 40,500,000.00 40,225,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 950 Orang 950 Orang 374,428,739.00 386,853,739.00 386,853,739.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 1 Dokumen 1 Dokumen 425,000.00 425,000.00 425,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 238,861,950.00 238,861,950.00 234,772,950.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 6.050.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 04. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - 87 % 87 % 216,627,400.00 171,997,500.00 159,580,000.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat dan Aparatur di Kawasan Rawan Bencana; dan Korban Bencana 417.491.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 2 Dokumen 5 Dokumen 9,999,900.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000.00 0 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 12 Dokumen 12 Dokumen 2,250,000.00 0 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 55.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 1 Laporan 20,000,000.00 0 0 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 22.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 30 Orang 60 Orang 26,930,000.00 13,860,000.00 13,850,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 10,000,000.00 10,000,000.00 9,955,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-84 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.05.03.2. 04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 2 Lembaga 2 Lembaga 12,812,500.00 0 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 74,935,000.00 82,187,500.00 70,075,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 60.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2. 04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 54,700,000.00 45,950,000.00 45,700,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 200.491.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 96 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 % 100 % 1,704,093,450.00 2,039,593,650.00 1,991,520,750.00 837.600.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 01. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun - 87 % 87 % 1,184,944,300.00 1,534,944,500.00 1,491,657,100.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat dan Aparatur di Kawasan Rawan Kebakaran; Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 453.150.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 1 Dokumen 9,999,800.00 9,999,800.00 9,775,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 18.150.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 263,400,000.00 263,400,000.00 263,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 96.800.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 12 Dokumen 12 Dokumen 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 24.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 22.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 30 Orang 30 Orang 29,999,800.00 29,999,800.00 29,735,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 121.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 5 Desa/Kelura han 5 Desa/Kelura han 2,000,000.00 2,000,000.00 1,775,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 01.0012 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 1 laporan 1 laporan 49,999,800.00 49,999,800.00 19,172,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-85 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.05.04.2. 01.0015 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 41,500,000.00 41,500,000.00 31,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 168 Unit 239 Unit 753,045,000.00 1,103,045,200.00 1,102,050,100.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 111.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 4,999,900.00 4,999,900.00 4,250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 02. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - 70 % 70 % 14,999,800.00 14,999,800.00 14,262,400.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Penanggungjawab dan Pengelola Gedung/Bangunan 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkung an yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000.00 5,000,000.00 4,850,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkung an yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 9,999,800.00 9,999,800.00 9,412,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 04. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - 86 % 86 % 258,499,550.00 243,999,550.00 240,581,750.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat 220.250.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 350 Orang 350 Orang 104,999,900.00 99,999,900.00 98,559,200.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 30.250.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 10 Desa/Kelura han 10 Desa/Kelura han 128,499,800.00 118,999,800.00 117,584,300.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 110.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 1 Dokumen 1 Dokumen 24,999,850.00 24,999,850.00 24,438,250.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 05. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia - 100 % 100 % 245,649,800.00 245,649,800.00 245,019,500.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Aparatur dan Masyarakat 129.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia 12 Laporan 12 Laporan 40,000,000.00 40,000,000.00 39,947,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-86 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.05.04.2. 05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 1 Laporan 1 Laporan 14,999,800.00 14,999,800.00 14,422,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 18.700.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2. 05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 1 Unit 1 Unit 185,650,000.00 185,650,000.00 185,650,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 55.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Dinas Sosial 25,089,063,905.00 26,786,050,555.00 27,685,162,355.00 28.547.270.550,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20,007,234,905.00 21,704,221,555.00 24,138,021,255.00 23.665.441.550,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 20,007,234,905.00 21,704,221,555.00 24,138,021,255.00 23.665.441.550,00 97 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) 83 angka 83 angka 7,053,787,351.00 7,957,650,579.00 7,925,102,567.00 6.454.492.817,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 80 persen 80 persen 382,540,277.00 339,524,499.00 321,460,287.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah 212.211.246,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 181,361,677.00 152,353,999.00 164,289,787.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 146.311.236,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 201,178,600.00 187,170,500.00 157,170,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 65.900.010,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan - 12 bulan 12 bulan 5,435,334,715.00 5,778,270,539.00 5,788,370,539.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan meningkatnya pengadministr asi keuangan perangkat daerah 4.816.970.783,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bulan 37 Orang/bulan 5,179,488,910.00 5,484,966,360.00 5,495,066,360.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 4.512.134.550,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 144,000,000.00 183,314,520.00 183,314,520.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 174.151.416,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 111,845,805.00 109,989,659.00 109,989,659.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 130.684.817,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 100 persen 100 persen 9,160,000.00 9,160,000.00 9,160,000.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan meningkatnya pengadministr asi kepegawaian perangkat daerah 2.222.184,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 9,160,000.00 9,160,000.00 9,160,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.222.184,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 persen 100 persen 282,789,800.00 812,857,600.00 775,216,300.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan meningkatnya pengadministr asi umum perangkat daerah 531.794.740,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4,100,000.00 316,112,900.00 316,112,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 119.093.237,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 38,769,800.00 38,769,800.00 36,639,500.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 30.205.171,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 7,800,000.00 7,800,000.00 7,800,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.777.680,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 224,985,000.00 443,039,900.00 407,528,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 370.364.078,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4,758,000.00 4,758,000.00 4,758,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 4.132.352,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2,377,000.00 2,377,000.00 2,377,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.222.222,00 DINAS SOSIAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-87 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.06.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja penyediaan jasa penunjang - 100 persen 100 persen 283,102,059.00 290,504,121.00 287,879,121.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan adanya ketersediaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 194.753.847,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 3,510,000.00 3,510,000.00 3,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 3.148.095,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 53,813,790.00 53,813,790.00 53,813,790.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 44.630.190,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 40,331,233.00 51,704,233.00 49,589,233.00 Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 29.629.126,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 185,447,036.00 181,476,098.00 181,476,098.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 117.346.436,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur - 12 bulan 12 bulan 660,860,500.00 727,333,820.00 743,016,320.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 696.540.017,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 515,740,500.00 522,915,500.00 540,398,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 368.145.597,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 117 Unit 117 Unit 67,880,000.00 67,880,000.00 67,880,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 32.103.158,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2. 09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 77,240,000.00 136,538,320.00 134,738,320.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 296.291.262,00 DINAS SOSIAL 98 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS 80 90 Persen % 80 90 Persen % 905,879,309.00 963,429,402.00 927,450,502.00 523.959.450,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2. 02. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang - 45 kelompok 45 kelompok 17,506,000.00 17,506,000.00 13,881,000.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan telaksananya kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/K ota 5.615.103,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2. 02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1 Dokumen 1 Dokumen 17,506,000.00 17,506,000.00 13,881,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.615.103,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2. 03. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja - 95 persen 95 persen 888,373,309.00 945,923,402.00 913,569,502.00 - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan peningkatan kualitas Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/K ota 518.344.347,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2. 03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 40 Orang 26,590,000.00 7,890,000.00 3,165,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 22.420.244,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2. 03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 17 Orang 17 Orang 242,893,640.00 242,893,640.00 239,518,640.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 134.193.762,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2. 03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Keluarga 50 Keluarga 71,650,000.00 71,650,000.00 61,250,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 126.919.693,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2. 03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Lembaga 60 Lembaga 535,319,669.00 611,569,762.00 597,715,862.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 228.929.411,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2. 03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Sertifikat 12 Sertifikat 11,920,000.00 11,920,000.00 11,920,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.881.237,00 DINAS SOSIAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-88 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 99 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) 80 persen 80 persen 9,335,308,219.00 9,476,154,994.00 9,461,829,646.00 10.288.751.920,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 01. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS - 68 persen 68 persen 9,175,593,339.00 9,328,143,829.00 9,313,818,481.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial 10.219.690.253,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 1112 Orang 1112 Orang 8,115,437,136.00 8,105,840,688.00 8,107,840,688.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 7.216.557.436,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 24,284,500.00 24,284,500.00 28,517,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 7.734.148,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 27 Orang 53 Orang 79,458,000.00 89,958,000.00 122,488,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.524.391,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 12 Orang 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 16.711.836,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 120 Orang 265,529,800.00 298,466,397.00 286,170,197.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 315.570.242,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 95 Orang 95 Orang 17,428,900.00 88,078,900.00 81,420,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 13.797.167,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 12 Orang 107,330,048.00 86,069,857.00 88,901,289.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 95.784.039,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 94,666,828.00 108,431,915.00 95,081,915.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 84.724.207,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 25 Orang 1,662,500.00 1,662,500.00 1,362,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 100.915.436,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 60 Orang 380,045,015.00 446,424,106.00 425,559,426.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.190.588.240,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 63,800,612.00 62,476,966.00 62,476,966.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 163.358.414,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 12 Orang 17,950,000.00 8,450,000.00 6,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 8.424.697,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 02. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya - 80 persen 80 persen 159,714,880.00 148,011,165.00 148,011,165.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Terlaksanany a Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 69.061.667,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2. 02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 120 Orang 159,714,880.00 148,011,165.00 148,011,165.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 69.061.667,00 DINAS SOSIAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-89 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 100 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL ersentase PPKS yang masuk di DTKS penerima jaminan dan bantuan sosial 75 persen 75 persen 2,110,094,936.00 2,490,446,138.00 5,028,523,638.00 5.004.080.834,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2. 02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan sosial - 100 persen 100 persen 2,110,094,936.00 2,490,446,138.00 5,028,523,638.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan optimalisasi Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota 5.004.080.834,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2. 02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 50000 Orang 50000 Orang 251,180,696.00 534,727,898.00 520,304,198.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.198.555.393,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2. 02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 100 Keluarga 100 Keluarga 230,540,928.00 323,519,064.00 313,944,764.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 923.870.026,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2. 02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1583 Keluarga 3508 Keluarga 1,252,762,100.00 1,261,051,045.00 3,825,948,045.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.244.223.652,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2. 02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 375,611,212.00 371,148,131.00 368,326,631.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 637.431.763,00 DINAS SOSIAL 101 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten 100 persen 100 persen 371,718,900.00 564,482,950.00 544,807,410.00 918.608.625,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2. 01. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Capaian pemberdayaa n masyarakat kesiapsiagaan bencana - 85 persen 85 persen 124,203,400.00 226,863,400.00 219,890,600.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan meningkatnya kapasitas pemberdayaa n masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/K ota 316.725.625,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2. 01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 300 Orang 99,459,500.00 149,069,500.00 147,989,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 64.148.619,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2. 01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 2,921,500.00 10,421,500.00 10,175,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 11.689.485,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2. 01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Unit 75 Unit 3,375,000.00 3,375,000.00 3,120,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 210.448.984,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2. 01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 7,270,400.00 35,920,400.00 33,274,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 16.089.781,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2. 01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 11,177,000.00 28,077,000.00 25,331,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 14.348.756,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2. 02. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial - 85 persen 85 persen 247,515,500.00 337,619,550.00 324,916,810.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Capaian pemberdayaa n masyarakat kesiapsiagaan bencana 601.883.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2. 02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 13 Kampung 13 Kampung 4,850,000.00 38,650,000.00 35,038,700.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 21.055.417,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2. 02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 242,665,500.00 298,969,550.00 289,878,110.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 580.827.583,00 DINAS SOSIAL 102 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan lembaga/orga nisasi masyarakat yang melaksanaka n restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawana n, dan kesetiakawan sosial 80 persen 80 persen 230,446,190.00 252,057,492.00 250,307,492.00 475.547.904,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2. 01. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan monumen - 100 persen 100 persen 230,446,190.00 252,057,492.00 250,307,492.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan terpeliharany a taman makam pahlawan nasional Kabupaten/K ota 475.547.904,00 DINAS SOSIAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-90 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.06.07.2. 01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 35,016,100.00 35,016,100.00 35,016,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 24.547.464,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2. 01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 1 Makam 179,930,090.00 185,841,392.00 185,841,392.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 406.405.401,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2. 01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 15,500,000.00 31,200,000.00 29,450,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 44.595.039,00 DINAS SOSIAL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0,00 103 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0,00 DINAS SOSIAL 2.22.08.5. 01. Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman - - - - 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial 0,00 DINAS SOSIAL 2.22.08.5. 01.0001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 1 Dokumen 1 Dokumen 200,000,000.00 200,000,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS SOSIAL 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4,881,829,000.00 4,881,829,000.00 3,547,141,100.00 4.881.829.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4,881,829,000.00 4,881,829,000.00 3,547,141,100.00 4.881.829.000,00 104 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 4,881,829,000.00 4,881,829,000.00 3,547,141,100.00 4.881.829.000,00 DINAS SOSIAL 4.01.04.5. 06. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan - - - - 4,881,829,000.00 4,881,829,000.00 3,547,141,100.00 - - terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial 4.881.829.000,00 DINAS SOSIAL 4.01.04.5. 06.0001 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 4,881,829,000.00 4,881,829,000.00 3,547,141,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - - 4.881.829.000,00 DINAS SOSIAL Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 50,883,331,213.00 54,501,894,146.00 42,398,452,446.00 42.096.185.237,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50,380,671,009.00 53,991,855,434.00 41,944,574,634.00 41.396.185.237,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 34,477,351,109.00 38,088,535,534.00 37,583,874,634.00 25.492.865.237,00 105 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 Angka 83 Angka 11,355,736,829.00 11,792,103,094.00 11,520,442,294.00 11.713.637.816,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 255,996,040.00 256,009,000.00 269,864,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Capaian Kinerja Perangkat Daerah 80.360.448,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 100,926,040.00 100,939,000.00 114,794,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 74.282.917,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-91 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.07.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 155,070,000.00 155,070,000.00 155,070,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 6.077.531,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelol aan Adminis trasi Keuangan - 100 persen 100 persen 8,353,316,770.00 8,945,479,393.00 8,945,479,393.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Capaian Kinerja Perangkat Daerah 8.402.338.057,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 45 Orang/bulan 8,100,005,210.00 8,692,148,393.00 8,692,148,393.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 8.205.987.817,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 147,660,000.00 147,660,000.00 147,660,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 133.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 105,651,560.00 105,671,000.00 105,671,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 63.350.240,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasiumum - 100 persen 100 persen 1,678,933,271.00 1,610,854,835.00 1,153,839,035.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 1.750.485.696,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 16,129,300.00 16,123,330.00 16,123,330.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 16.986.700,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 170,483,511.00 175,044,845.00 175,064,045.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 329.594.244,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 40,216,860.00 40,213,060.00 40,213,060.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 41.951.983,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 25,569,100.00 25,569,100.00 25,569,100.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 36.367.498,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 3.600.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-92 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.07.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 40 Laporan 1,414,984,500.00 1,342,354,500.00 885,319,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.314.335.271,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 7,650,000.00 7,650,000.00 7,650,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 7.650.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian pengada an barang milik daerah - 100 persen 100 persen 257,785,000.00 257,495,000.00 333,995,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 346.575.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 79 Unit 85 Unit 257,785,000.00 257,495,000.00 333,995,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 346.575.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjang - 100 persen 100 persen 319,045,248.00 274,274,616.00 274,274,616.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 350.543.592,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 93,000,000.00 93,000,000.00 93,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 96.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 226,045,248.00 181,274,616.00 181,274,616.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 254.543.592,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD - 100 persen 100 persen 490,660,500.00 447,990,250.00 542,990,250.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 783.335.023,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 28 Unit 350,042,100.00 307,371,850.00 307,371,850.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 573.335.023,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 41,420,000.00 41,420,000.00 41,420,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 99,198,400.00 99,198,400.00 194,198,400.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-93 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 106 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 21,5 Persen 21,5 Persen 4,535,708,100.00 4,175,643,638.00 4,155,835,438.00 3.965.700.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2. 01. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster - 84 Persen 84 Persen 3,108,998,300.00 2,748,740,018.00 2,974,500,218.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Penganggur,seteng ah penganggur dan warga miskin 2.750.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2. 01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 660 Orang 660 Orang 3,108,998,300.00 2,748,740,018.00 2,974,500,218.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.750.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2. 02. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase LPK yang terakreditasi - 50.5 persen 50.5 persen 940,225,640.00 940,238,500.00 757,799,300.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing LPKS Di Kabupaten Bantul 465.850.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2. 02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 5 Lembaga 4 Lembaga 940,225,640.00 940,238,500.00 757,799,300.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 465.850.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2. 03. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Persentase LPK yang memiliki perizinan - 73 persen 73 persen 39,155,000.00 39,155,000.00 36,605,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan LPKS Di Kabupaten Bantul 66.550.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2. 03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 3 Perizinan 3 Perizinan 39,155,000.00 39,155,000.00 36,605,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 66.550.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2. 04. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Persentase Perusahaan yang menerapkan Program Peningkatan Produktivitas - 2.9 Persen 2.9 Persen 79,000,000.00 87,100,000.00 87,100,000.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Perusahaan Kecil Di Kabupaten Bantul 199.300.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2. 04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 5 Perusahaan 5 Perusahaan 79,000,000.00 87,100,000.00 87,100,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 199.300.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2. 05. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja - 30 persen 30 persen 368,329,160.00 360,410,120.00 299,830,920.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Perusahaan Kecil Di Kabupaten Bantul 484.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2. 05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 5 Dokumen 4 Dokumen 368,329,160.00 360,410,120.00 299,830,920.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 484.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 107 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten 60 Persen 60 Persen 17,055,487,600.00 20,494,125,302.00 20,402,604,802.00 8.838.527.421,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2. 01. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota - 3700 orang 3700 orang 16,712,424,060.00 20,151,048,802.00 20,059,528,302.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Penganggur,seteng ah penganggur dan warga miskin 8.372.332.105,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-94 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.07.04.2. 01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 2750 Orang 2750 Orang 268,051,000.00 268,051,000.00 226,451,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 30.023.004,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2. 01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 760 Orang 760 Orang 125,725,000.00 155,725,000.00 155,725,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 52.666.769,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2. 01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 60 Orang 60 Orang 149,221,500.00 152,821,500.00 152,821,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 180.973.687,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2. 01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 1894 Orang 5170 Orang 16,169,426,560.00 19,574,451,302.00 19,524,530,802.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 8.108.668.645,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2. 03. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja - 5000 orang 5000 orang 292,926,040.00 292,939,000.00 292,939,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Penganggur,seteng ah penganggur dan warga miskin 408.446.614,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2. 03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 3400 Orang 3400 Orang 236,551,040.00 236,564,000.00 236,564,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 287.564.517,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2. 03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 200 Orang 200 Orang 56,375,000.00 56,375,000.00 56,375,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 120.882.097,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2. 04. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase CPMI, PMI dan PMI Purna yang mendapatkan fasilitasi penempatan , pelatihan dan pemberdayaan - 54 Persen 54 Persen 50,137,500.00 50,137,500.00 50,137,500.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Penganggur,seteng ah penganggur dan warga miskin 57.748.702,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2. 04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 60 Orang 60 Orang 50,137,500.00 50,137,500.00 50,137,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 57.748.702,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 108 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). 38 Persen 38 Persen 1,530,418,580.00 1,626,663,500.00 1,504,992,100.00 975.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2. 01. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pesentase Peningkatan sarana hubungan industrial - 56 persen 56 persen 442,659,580.00 455,934,500.00 609,263,300.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Perusahaan di Kabupaten Bantul 396.058.282,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-95 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.07.05.2. 01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 200 Perusahaan 200 Perusahaan 118,776,600.00 102,025,600.00 66,091,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 239.895.313,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2. 01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 2 Perusahaan 2 Perusahaan 146,048,480.00 146,074,400.00 146,074,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2. 01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 5 Laporan 6 Laporan 177,834,500.00 207,834,500.00 397,097,300.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 96.162.969,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2. 02. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yang terfasilitasi - 90 Persen 90 Persen 1,087,759,000.00 1,170,729,000.00 895,728,800.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Perusahaan di Kabupaten Bantul 578.941.718,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2. 02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 20 Perkara 20 Perkara 225,612,000.00 320,012,000.00 320,012,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 262.041.875,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2. 02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 20 Perkara 20 Perkara 326,735,000.00 196,403,000.00 196,403,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 145.860.750,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2. 02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 50 Asosiasi dan Serikat Pekerja 50 Asosiasi dan Serikat Pekerja 357,907,000.00 482,809,000.00 332,809,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 98.108.718,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2. 02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 177,505,000.00 171,505,000.00 46,504,800.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 72.930.375,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 15,903,319,900.00 15,903,319,900.00 4,360,700,000.00 15.903.320.000,00 109 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 15,903,319,900.00 15,903,319,900.00 4,360,700,000.00 15.903.320.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - - 15,903,319,900.00 15,903,319,900.00 4,360,700,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan - 15.903.320.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.22.08.5. 07.0018 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 1 Dokumen 1 Dokumen 15,903,319,900.00 15,903,319,900.00 4,360,700,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 15.903.320.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 502,660,204.00 510,038,712.00 453,877,812.00 700.000.000,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 502,660,204.00 510,038,712.00 453,877,812.00 700.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-96 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 110 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Penempatan Transmigrasi 100 Persen 100 Persen 502,660,204.00 510,038,712.00 453,877,812.00 700.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2. 01. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penempatan Transmigrasi - 67 persen 67 persen 502,660,204.00 510,038,712.00 453,877,812.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Penganggur,seteng ah penganggur dan warga miskin 700.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2. 01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 5 Kepala Keluarga 10 Kepala Keluarga 502,660,204.00 510,038,712.00 453,877,812.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 700.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 9,550,336,736.00 24,815,177,509.00 24,304,493,009.00 13.006.589.727,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9,550,336,736.00 24,815,177,509.00 24,304,493,009.00 13.006.589.727,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1,728,034,454.00 4,704,426,814.00 4,648,028,214.00 3.737.899.000,00 111 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada belanja langsung APBD 72 Persen 72 Persen 173,185,500.00 412,995,500.00 413,661,500.00 612.899.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2. 01. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD - 75 Persen 45 PD 75 Persen 25,525,500.00 124,025,500.00 107,340,500.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 307.820.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2. 01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 45 Orang 100 Orang 25,525,500.00 124,025,500.00 107,340,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 307.820.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2. 02. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat - 80 Persen 80 Persen 82,760,000.00 182,960,000.00 206,275,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 105.079.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2. 02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 52 Organisasi 100 Organisasi 82,760,000.00 182,960,000.00 206,275,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 105.079.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2. 03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan - 72 Persen 72 Persen 64,900,000.00 106,010,000.00 100,046,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2. 03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 17 Lembaga 17 Lembaga 23,175,000.00 23,175,000.00 22,325,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-97 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.08.02.2. 03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 55 Orang 55 Orang 36,025,000.00 77,135,000.00 72,225,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 90.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2. 03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 5,700,000.00 5,700,000.00 5,496,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 112 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio kekerasan terhadap perempuan 0.000288 Angka 0.000288 Angka 551,265,524.00 1,683,567,884.00 1,670,081,884.00 940.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2. 01. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan - 50 lembaga 50 lembaga 60,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 112.940.428,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2. 01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 60,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindunga n Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 112.940.428,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2. 02. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga yang menyediakan layanan rujukan - 10 Lembaga 10 Lembaga 388,653,524.00 1,390,955,884.00 1,400,930,884.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 781.109.274,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2. 02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 140 Orang 140 Orang 388,653,524.00 355,368,884.00 358,318,884.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 418.132.547,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2. 02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - 6 Layanan - 1,035,587,000.00 1,042,612,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik- Bidang Perlindunga n Perempuan dan Anak- Perlindunga n Perempuan dan Anak DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindunga n Perempuan dan Anak Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Keluarga Berencana - Peningkatan SDM Berdaya Saing 362.976.727,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2. 03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO - 50 Lembaga 50 Lembaga 102,612,000.00 102,612,000.00 79,151,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 45.950.298,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-98 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.08.03.2. 03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 102,612,000.00 102,612,000.00 79,151,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.950.298,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 113 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 10 Persen 10 Persen 47,013,000.00 47,013,000.00 43,013,000.00 394.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.05.2. 01. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Ketersediaan analisis dan data gender dan anak - 1 Dokumen 1 Dokumen 47,013,000.00 47,013,000.00 43,013,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 394.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.05.2. 01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 47,013,000.00 47,013,000.00 43,013,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 394.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 114 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Cakupan desa layak anak 60 Kalurahan 60 Kalurahan 321,004,100.00 350,004,100.00 304,441,600.00 900.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2. 01. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak - 17 Persen 17 Persen 52,890,500.00 52,890,500.00 42,053,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 282.641.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2. 01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 50 Organisasi 50 Organisasi 52,890,500.00 52,890,500.00 42,053,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 282.641.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2. 02. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak - 55 Lembaga 55 Lembaga 268,113,600.00 297,113,600.00 262,388,600.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 617.358.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2. 02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 97,201,300.00 105,201,300.00 100,676,300.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 440.358.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2. 02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 20,974,800.00 20,974,800.00 20,974,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 42.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2. 02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 149,937,500.00 170,937,500.00 140,737,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 135.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-99 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 115 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 100 Persen 100 Persen 635,566,330.00 2,210,846,330.00 2,216,830,230.00 891.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2. 02. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak - 100 Persen 100 Persen 201,944,530.00 1,663,724,530.00 1,646,785,030.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 487.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2. 02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 160 Orang 160 Orang 201,944,530.00 169,694,530.00 145,655,030.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 252.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2. 02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan - 160 Layanan - 1,494,030,000.00 1,501,130,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindunga n Perempuan dan Anak DAK Fisik- Bidang Perlindunga n Perempuan dan Anak- Perlindunga n Perempuan dan Anak Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 234.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2. 03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak - 100 Persen 100 Persen 433,621,800.00 547,121,800.00 570,045,200.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 404.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2. 03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK 10 Kegiatan 10 Kegiatan 283,396,800.00 264,396,800.00 290,496,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 83.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2. 03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 100 Orang 100 Orang 16,533,000.00 104,933,000.00 104,933,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindunga n Perempuan dan Anak Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 68.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2. 03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 1 Dokumen 2 Dokumen 133,692,000.00 177,792,000.00 174,615,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 252.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7,472,302,282.00 19,760,750,695.00 19,656,464,795.00 8.453.690.727,00 116 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 Angka 83 Angka 6,480,205,354.00 6,752,031,639.00 6,657,925,739.00 6.818.390.727,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-100 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.14.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 166,245,800.00 166,245,800.00 136,720,800.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul 22.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 152,245,900.00 152,245,900.00 122,720,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 19.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 13,999,900.00 13,999,900.00 13,999,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan - 100 Persen 100 Persen 5,575,348,278.00 5,739,835,551.00 5,732,358,051.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul 5.302.890.727,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan 32 Orang/bulan 5,425,788,478.00 5,590,275,751.00 5,590,275,751.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 5.202.890.727,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 139,560,000.00 139,560,000.00 128,460,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 92.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 9,999,800.00 9,999,800.00 13,622,300.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 8.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 Persen 100 Persen 297,113,170.00 394,079,142.00 320,225,442.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul 578.997.970,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6,196,600.00 6,196,600.00 6,196,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 94,966,415.00 90,466,415.00 83,725,215.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 105.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 7,927,800.00 7,927,800.00 7,927,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-101 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.14.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4,438,355.00 4,437,855.00 4,438,555.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 48.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 27,650,000.00 27,650,000.00 27,650,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 80.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 149,156,500.00 250,622,972.00 173,509,772.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 220.997.970,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,802,500.00 1,802,500.00 1,802,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,575,000.00 2,575,000.00 12,575,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 227,786,856.00 238,159,896.00 249,289,896.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul 188.252.030,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4,800,000.00 4,800,000.00 6,550,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 20,370,000.00 20,370,000.00 29,750,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 202,616,856.00 212,989,896.00 212,989,896.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 83.252.030,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 213,711,250.00 213,711,250.00 219,331,550.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas P3APPKB, Balai Penyuluhan Bangga Kencana Kabupaten Bantul 726.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-102 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.14.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 49,325,500.00 49,325,500.00 49,830,550.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 97 Unit 97 Unit 103,781,150.00 103,781,150.00 108,896,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 390.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 4,850,000.00 4,850,000.00 4,850,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 19 Unit 19 Unit 55,754,600.00 55,754,600.00 55,754,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 261.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 117 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)) 1,63 Angka 1,63 Angka 53,660,000.00 408,660,000.00 402,260,000.00 53.300.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2. 01. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan - 12 Bulan 12 Bulan 13,260,000.00 13,260,000.00 13,260,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 23.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2. 01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Kegiatan 12 Kegiatan 13,260,000.00 13,260,000.00 13,260,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 23.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2. 02. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan - 100 Persen 100 Persen 40,400,000.00 395,400,000.00 389,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 29.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2. 02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 3 Dokumen 3 Dokumen 40,400,000.00 20,400,000.00 14,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 29.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2. 02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga - 1 Laporan - 60,000,000.00 60,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2. 02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga - 1 Laporan - 172,200,000.00 172,200,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-103 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.14.02.2. 02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB - 1 Dokumen - 142,800,000.00 142,800,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 118 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 77,2 Persen 77,2 Persen 938,436,928.00 9,623,499,056.00 9,619,719,056.00 1.582.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 01. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE - 80 Persen 80 Persen 175,397,556.00 1,441,824,396.00 1,441,824,396.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 410.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - 1 Laporan - 695,300,000.00 695,300,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) - 1 Laporan - 261,800,000.00 261,800,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 175,397,556.00 325,524,396.00 325,524,396.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 410.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan - 3 Dokumen - 23,800,000.00 23,800,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja - 30 Organisasi - 135,400,000.00 135,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 02. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB - 100 Persen 100 Persen 379,533,700.00 6,077,433,700.00 6,075,576,700.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 962.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 34 Orang 34 Orang 379,533,700.00 925,533,700.00 923,676,700.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 962.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-104 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.14.03.2. 02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) - 1 Laporan - 5,151,900,000.00 5,151,900,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Keluarga Berencana - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 03. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Peningkatan Pelayanan KB - 90 Persen 90 Persen 383,505,672.00 1,904,720,960.00 1,902,797,960.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 210.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 177,645,336.00 283,418,376.00 283,418,376.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 26.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 800 Orang 2871 Orang 11,275,000.00 1,411,977,000.00 1,410,054,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB- KB DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Keluarga Berencana Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 1 Laporan 1 Laporan 169,585,336.00 123,305,584.00 123,305,584.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - 1 Laporan - 61,020,000.00 61,020,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing 19.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 65 Orang 25 Orang 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 04. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja - 80 Persen 80 Persen - 199,520,000.00 199,520,000.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2. 04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - 58 Kampung - 199,520,000.00 199,520,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 119 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina 85 Persen 85 Persen - 2,976,560,000.00 2,976,560,000.00 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-105 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.14.04.2. 01. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R - 100 Persen 100 Persen - 296,960,000.00 296,960,000.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2. 01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - 1 Laporan / Dokumen - 166,960,000.00 166,960,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2. 01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia - 10 Unit - 130,000,000.00 130,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2. 02. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya - 100 Persen 100 Persen - 2,679,600,000.00 2,679,600,000.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2. 02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 1 laporan - 1,218,000,000.00 1,218,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2. 02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - 1 laporan - 1,461,600,000.00 1,461,600,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB- KB - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00 815.000.000,00 120 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Capaian Desa Prima 41,33 Persen 41,33 Persen 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00 815.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan - 4 Desa 4 Desa 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Kelompok Desa Prima Kabupaten Bantul 815.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.22.08.5. 07.0015 Pengembangan Ekonomi Perempuan Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya 70 Orang 70 Orang 350,000,000.00 350,000,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 815.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 37,787,547,666.00 38,717,016,070.00 38,835,534,170.00 36.755.350.846,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 128,113,000.00 128,113,000.00 0.00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 128,113,000.00 128,113,000.00 0.00 0,00 121 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan 100 Persen 100 Persen 128,113,000.00 128,113,000.00 0.00 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-106 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.03.13.5. 02. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Cakupan Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten - 100 Persen 100 Persen 128,113,000.00 128,113,000.00 0.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 1.03.13.5. 02.0010 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis 1 Dokumen 1 Dokumen 128,113,000.00 128,113,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,600,855,116.00 1,661,112,436.00 1,262,002,436.00 2.410.750.000,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1,285,855,116.00 1,346,112,436.00 1,262,002,436.00 1.960.750.000,00 122 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik 85,71 %unit 85,71 % 2,337,500.00 50,637,500.00 42,758,000.00 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.02.2. 01. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lumbung pangan yang operasional - 3 unit 3 unit 2,337,500.00 50,637,500.00 42,758,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.02.2. 01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 1 Laporan 1 Laporan 2,337,500.00 50,637,500.00 42,758,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 123 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) 155 % 155 % 982,592,616.00 777,649,936.00 761,737,436.00 1.519.750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2. 01. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya - 100 % 100 % 123,867,616.00 125,674,936.00 155,849,936.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 220.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2. 01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 5 Unit 5 Unit 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2. 01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 8 Unit 18 Unit 1,275,000.00 1,275,000.00 4,250,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2. 01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 12 Laporan 12 Laporan 92,925,000.00 92,925,000.00 120,125,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2. 01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 29,367,616.00 31,174,936.00 31,174,936.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2. 02. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) - 100 % 100 % 101,600,000.00 101,600,000.00 101,625,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 795.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2. 02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 6,5 Ton 6,5 Ton 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 700.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2. 02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara 46,361 Ton 57,861 Ton 750,000.00 750,000.00 775,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2. 02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 46,361 Ton 57,861 Ton 850,000.00 850,000.00 850,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 85.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2. 04. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Cakupan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target konsumsi pangan - 128 % 128 % 757,125,000.00 550,375,000.00 504,262,500.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 504.750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-107 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.09.03.2. 04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 5,390,500.00 5,390,500.00 5,390,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 80.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2. 04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3 Laporan 3 Laporan 751,734,500.00 544,984,500.00 498,872,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 424.750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 124 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Desa Rentan Rawan Pangan 18,67 % 18,67 % 280,050,000.00 496,950,000.00 436,632,000.00 325.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.04.2. 01. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tersedianya peta ketahanan pangan - 1 Dokumen 1 Dokumen 10,725,000.00 10,725,000.00 13,827,500.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.04.2. 01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 14 Dokumen 2 Dokumen 10,725,000.00 10,725,000.00 13,827,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.04.2. 02. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan desa rentan rawan pangan - 100 % 100 % 269,325,000.00 486,225,000.00 422,804,500.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 255.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.04.2. 02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 245.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.04.2. 02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 219,325,000.00 436,225,000.00 372,804,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 125 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi 100 % 100 % 20,875,000.00 20,875,000.00 20,875,000.00 86.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.05.2. 01. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan Segar - 120 % 120 % 20,875,000.00 20,875,000.00 20,875,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 86.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.05.2. 01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 17,750,000.00 17,750,000.00 17,750,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 18.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.05.2. 01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 3,125,000.00 3,125,000.00 3,125,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 68.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 315,000,000.00 315,000,000.00 0.00 450.000.000,00 126 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan 53,33 % 53,33 % 315,000,000.00 315,000,000.00 0.00 450.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.22.08.5. 06. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Cakupan pengembangan lumbung mataraman - 100 % 100 % 315,000,000.00 315,000,000.00 0.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 450.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.22.08.5. 06.0001 Pengembangan Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman 1 Laporan 2 Laporan 315,000,000.00 315,000,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 450.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 36,058,579,550.00 36,927,790,634.00 37,573,531,734.00 34.344.600.846,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 36,058,579,550.00 36,927,790,634.00 37,573,531,734.00 34.344.600.846,00 127 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 85 Angka 85 Angka 29,484,752,213.00 29,622,525,567.00 29,673,060,967.00 24.866.990.648,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 100 % 100 % 119,510,000.00 119,510,000.00 109,030,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 110.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-108 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.27.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 66,775,000.00 66,775,000.00 60,700,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2 Laporan 52,735,000.00 52,735,000.00 48,330,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 80.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan - 100 % 100 % 27,487,979,156.00 26,547,929,310.00 26,651,629,310.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 22.524.291.846,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 195 Orang/bulan 191 Orang/bulan 27,263,789,156.00 26,340,959,310.00 26,444,659,310.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 22.294.291.846,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 211,440,000.00 194,220,000.00 194,220,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 220.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 14 Laporan 14 Laporan 12,750,000.00 12,750,000.00 12,750,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 04. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah - 100 % 100 % 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 6.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 12 Dokumen 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 6.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 100 % 53,950,000.00 51,450,000.00 38,387,500.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 53,950,000.00 51,450,000.00 38,387,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pengelolaan Administrasi Umum - 100 % 100 % 758,034,159.00 626,047,199.00 591,870,099.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 479.100.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 16,807,400.00 16,807,400.00 16,807,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 15.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 170,078,429.00 162,864,569.00 130,202,469.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 130.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 29,811,330.00 21,043,230.00 21,043,230.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 40.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 12 Paket 59,543,000.00 54,425,000.00 41,095,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 40.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 12 Dokumen 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.100.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-109 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.27.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 26,000,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 4 Laporan 441,969,000.00 326,082,000.00 337,897,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 219.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3,825,000.00 3,825,000.00 3,825,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 57,000,000.00 49,500,000.00 49,500,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 9 Unit 57,000,000.00 49,500,000.00 49,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pengadaan Jasa Penunjang - 100 % 100 % 669,919,698.00 872,737,758.00 880,317,758.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 787.629.802,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 8,180,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 6.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 12 Laporan 63,600,000.00 60,300,000.00 65,700,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 170.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 12 Laporan 85,400,000.00 85,400,000.00 85,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 101.629.802,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 9 Laporan 10 Laporan 514,919,698.00 721,037,758.00 721,037,758.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 510.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 329,859,200.00 1,346,851,300.00 1,343,826,300.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 784.969.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit 14 Unit 108,731,000.00 108,731,000.00 108,731,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 175.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 170 Unit 157 Unit 139,359,400.00 141,133,550.00 141,133,550.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 75.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 4 Unit 81,768,800.00 1,096,986,750.00 1,093,961,750.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 534.969.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 128 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan sarana pertanian 100 Persen 100 Persen 2,686,082,542.00 2,948,324,906.00 2,942,731,406.00 4.196.951.470,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2. 01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran - 7 Unit 7 Unit 1,550,228,578.00 1,608,640,854.00 1,584,497,354.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 775.061.110,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-110 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.27.02.2. 01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2 Laporan 2 Laporan 287,158,500.00 287,158,500.00 285,543,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 45.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2. 01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 12 Laporan 1,263,070,078.00 1,321,482,354.00 1,298,953,854.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 730.061.110,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2. 02. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme - 25 % 25 % 961,220,464.00 965,050,552.00 965,050,552.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 1.100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2. 02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 3 Dokumen 2 Dokumen 961,220,464.00 965,050,552.00 965,050,552.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2. 06. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Presentase penyediaan benih/bibit ternak - 95 % 95 % 174,633,500.00 374,633,500.00 393,183,500.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 2.321.890.360,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2. 06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 15 Ton 20 Ton 71,100,000.00 71,100,000.00 71,100,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 167.670.240,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2. 06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 25.502 Ekor 26142 Ekor 103,533,500.00 303,533,500.00 322,083,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 2.154.220.120,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 129 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi 100 % 100 % 1,303,655,116.00 1,499,462,436.00 1,459,817,536.00 1.892.125.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2. 01. Pengembangan Prasarana Pertanian Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul - 14819 Ha 14819 Ha 102,305,116.00 238,112,436.00 213,835,036.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 124.625.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2. 01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 2 Laporan 94,317,616.00 96,124,936.00 84,062,436.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 54.625.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2. 01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 2 Dokumen 7,987,500.00 141,987,500.00 129,772,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2. 02. Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian - 7 unit 7 unit 1,200,500,000.00 1,260,500,000.00 1,245,132,500.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 1.690.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2. 02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0 Unit 125,000.00 125,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 170.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2. 02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0 Unit 125,000.00 125,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 170.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2. 02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0 Unit 125,000.00 125,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2. 02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0 Unit 125,000.00 125,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 200.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-111 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.27.03.2. 02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 12 Unit 13 Unit 1,200,000,000.00 1,260,000,000.00 1,245,132,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.050.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2. 03. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan pengelolaan sumber bibit ternak - 100 % 100 % 850,000.00 850,000.00 850,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 77.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2. 03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 1 Laporan 1 Laporan 850,000.00 850,000.00 850,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 77.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 130 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Produksi Daging 100 15850 % Ton 100 15850 % Ton 1,692,530,292.00 1,865,422,842.00 1,956,815,342.00 1.548.210.368,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2. 01. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak - 100 % 100 % 1,074,606,012.00 1,225,819,282.00 1,328,740,782.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 548.505.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2. 01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 9 Laporan 9 Laporan 1,074,606,012.00 1,225,819,282.00 1,328,740,782.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 548.505.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2. 02. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 292,997,080.00 290,226,360.00 288,226,360.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 576.870.248,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2. 02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 2 laporan 2 laporan 53,971,500.00 53,971,500.00 53,971,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 273.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2. 02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan 2 Laporan 2 Laporan 239,025,580.00 236,254,860.00 234,254,860.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 303.370.248,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2. 03. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner - 100 % 100 % 310,149,800.00 295,749,800.00 286,220,800.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 250.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2. 03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 12 Laporan 310,149,800.00 295,749,800.00 286,220,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 250.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2. 04. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Cakupan pengelolaan kesehatan hewan dan ternak - 100 % 100 % 11,727,400.00 52,352,400.00 52,352,400.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 122.835.120,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2. 04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2 Laporan 3 Laporan 5,425,000.00 46,050,000.00 46,050,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 86.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2. 04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Dokumen 1 Dokumen 6,302,400.00 6,302,400.00 6,302,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 36.835.120,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2. 05. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Persentase penanganan kesrawan - 10 % 10 % 3,050,000.00 1,275,000.00 1,275,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2. 05.0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan 1 Unit 1 Unit 3,050,000.00 1,275,000.00 1,275,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 131 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase fasilitasi penanggulangan bencana 100 % 100 % 50,000,000.00 50,000,000.00 44,750,000.00 595.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-112 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.27.05.2. 01. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah gerakan perlindungan (Gerdal) untuk penanganan OPT pada tahun berjalan - 52 lokasi 52 lokasi 50,000,000.00 50,000,000.00 44,750,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 595.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.05.2. 01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 100 Ha 100 Ha 50,000,000.00 50,000,000.00 44,750,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 595.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 132 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan 100 % 100 % 11,250,000.00 11,250,000.00 24,959,500.00 32.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.06.2. 01. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase penerbitan rekomendasi usaha pertanian - 1 rekomendasi 1 rekomendasi 10,500,000.00 10,500,000.00 24,209,500.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 2.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.06.2. 01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Laporan 1 Laporan 10,500,000.00 10,500,000.00 24,209,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 2.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.06.2. 02. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Penerbitan rekomendasi usaha peternakan - 1 rekomendasi 1 rekomendasi 750,000.00 750,000.00 750,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.06.2. 02.0001 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 1 Dokumen 1 Dokumen 750,000.00 750,000.00 750,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 133 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Produktivitas pertanian per hektar per tahun 6,325 ton 6,325 ton 830,309,387.00 930,804,883.00 1,471,396,983.00 1.213.323.360,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2. 01. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani - 13 % 13 % 830,309,387.00 930,804,883.00 1,471,396,983.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur - 1.213.323.360,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2. 01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 17 Unit 17 Unit 127,804,391.00 155,111,711.00 173,286,711.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 315.323.240,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2. 01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 17 Unit 17 Unit 189,043,500.00 213,193,500.00 181,662,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 232.177.380,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2. 01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 7 Unit 7 Unit 6,956,500.00 6,956,500.00 6,101,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 87.947.620,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2. 01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 46 Unit 51 Unit 228,700,000.00 301,000,000.00 496,029,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 200.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2. 01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 84 Orang 84 Orang 173,590,996.00 175,329,172.00 551,960,272.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 254.135.120,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2. 01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian 4 Dokumen 4 Dokumen 104,214,000.00 79,214,000.00 62,357,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 123.740.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 15,080,715,893.00 15,784,364,947.00 16,114,125,947.00 28.968.942.560,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 700,113,864.00 1,088,622,264.00 1,042,304,556.00 1.270.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-113 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 700,113,864.00 1,088,622,264.00 1,042,304,556.00 1.270.000.000,00 134 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan 100 % 100 % 43,400,000.00 5,012,500.00 4,573,900.00 150.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.09.2. 01. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota - 100 % 100 % 43,400,000.00 5,012,500.00 4,573,900.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 150.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.09.2. 01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 43,400,000.00 5,012,500.00 4,573,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 150.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 135 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang 70,30 % 70,30 % 500,826,864.00 927,722,764.00 887,022,656.00 970.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2. 01. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 133,966,000.00 410,970,000.00 405,025,300.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 180.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2. 01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 88,866,000.00 162,266,000.00 161,751,200.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 80.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2. 01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 45,100,000.00 248,704,000.00 243,274,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 100.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2. 03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota - 100 % 100 % 78,459,300.00 174,346,800.00 161,546,800.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 220.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2. 03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 1000 Dokumen 1000 Dokumen 45,409,300.00 90,296,800.00 83,896,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 170.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2. 03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 33,050,000.00 84,050,000.00 77,650,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2. 04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 288,401,564.00 342,405,964.00 320,450,556.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 570.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2. 04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2 Dokumen 2 Dokumen 109,891,632.00 135,391,632.00 127,516,578.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 300.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2. 04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 3 Dokumen 3 Dokumen 178,509,932.00 207,014,332.00 192,933,978.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 270.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 136 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten 90 % 90 % 155,887,000.00 155,887,000.00 150,708,000.00 150.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.13.5. 03. Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Capaian kinerja kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis - 1 dokumen 1 dokumen 155,887,000.00 155,887,000.00 150,708,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 150.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.13.5. 03.0001 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 2 Dokumen 2 Dokumen 155,887,000.00 155,887,000.00 150,708,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 150.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14,380,602,029.00 14,695,742,683.00 15,071,821,391.00 27.698.942.560,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-114 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 14,380,602,029.00 14,695,742,683.00 15,071,821,391.00 27.698.942.560,00 137 2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 85 angka 85 angka 7,032,074,613.00 7,289,141,067.00 7,229,997,037.00 6.329.641.560,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 100 % 21,737,500.00 21,737,500.00 20,320,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 20.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 10,862,500.00 10,862,500.00 10,153,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 10,875,000.00 10,875,000.00 10,166,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 6,183,962,552.00 6,394,110,106.00 6,410,165,706.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 5.530.571.322,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 588 Orang/bulan 588 Orang/bulan 5,939,537,820.00 6,149,685,434.00 6,169,385,434.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.270.571.322,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 215,894,832.00 215,894,772.00 215,250,372.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 240.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 28,529,900.00 28,529,900.00 25,529,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 20.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 100 % 56,354,116.00 40,650,736.00 38,740,072.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 30.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7 Dokumen 7 Dokumen 56,354,116.00 40,650,736.00 38,740,072.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 30.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 % 100 % 295,875,349.00 354,552,309.00 278,736,163.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 401.898.953,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 6,231,230.00 6,231,230.00 6,231,230.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4 Paket 57,256,973.00 54,190,613.00 64,115,731.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 128.198.953,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 25,670,680.00 25,670,680.00 28,790,680.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 21,790,300.00 21,790,300.00 15,938,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 20.500.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.200.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-115 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.10.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 41,250,116.00 43,057,436.00 41,924,372.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 32.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 48 Laporan 140,611,250.00 200,547,250.00 118,671,250.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 200.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,564,800.00 1,564,800.00 1,564,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 100 % 224,320,696.00 225,624,616.00 229,569,296.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 178.238.720,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 21,540,000.00 21,540,000.00 12,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 19.200.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 9 Laporan 24,750,000.00 15,210,000.00 34,360,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 20.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 178,030,696.00 188,874,616.00 183,209,296.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 139.038.720,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100 % 249,824,400.00 252,465,800.00 252,465,800.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 168.932.565,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 Unit 19 Unit 241,592,400.00 235,013,800.00 235,013,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 150.192.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 8,232,000.00 17,452,000.00 17,452,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 18.740.565,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 138 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Capaian Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 100 % 100 % 4,404,500.00 140,404,500.00 127,537,650.00 10.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.04.2. 01. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 4,404,500.00 140,404,500.00 127,537,650.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 10.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.04.2. 01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Berita Acara 5 Berita Acara 4,404,500.00 140,404,500.00 127,537,650.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 139 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan) 90 % 90 % 356,827,916.00 278,902,116.00 418,442,704.00 10.400.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.10.2. 01. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 356,827,916.00 278,902,116.00 418,442,704.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 10.400.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.10.2. 01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 46 Laporan 46 Laporan 268,523,000.00 161,523,000.00 307,458,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.270.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.10.2. 01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 88,304,916.00 117,379,116.00 110,984,104.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 130.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-116 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 140 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten 54,58 % 54,58 % 6,987,295,000.00 6,987,295,000.00 7,295,844,000.00 10.959.301.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5. 01. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten - 90 % 90 % 6,546,795,000.00 6,546,795,000.00 5,791,694,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 10.613.176.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5. 01.0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 6 Dokumen 6 Dokumen 6,365,571,000.00 6,365,571,000.00 5,650,534,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.263.176.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5. 01.0004 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 181,224,000.00 181,224,000.00 141,160,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 350.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5. 02. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten - 100 % 100 % 440,500,000.00 440,500,000.00 1,481,150,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 322.275.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5. 02.0001 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 1 Dokumen 1 Dokumen 200,000,000.00 200,000,000.00 194,150,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 122.275.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5. 02.0002 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 5 Berita Acara 5 Berita Acara 240,500,000.00 240,500,000.00 1,287,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 200.000.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5. 03. Sarana dan Prasarana Keistimewaan - - - - 0 23,000,000.00 Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 23.850.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5. 03.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) - 2 Unit - 0 23,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Keistimewa an DIY - Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 23.850.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Dinas Lingkungan Hidup 45,254,286,566.00 44,289,350,917.00 35,152,938,819.00 45.289.529.476,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8,466,025,000.00 8,466,025,000.00 0.00 1.391.526.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8,466,025,000.00 8,466,025,000.00 0.00 1.391.526.000,00 141 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan 100 Persen 100 Persen 8,466,025,000.00 8,466,025,000.00 0.00 1.391.526.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.13.5. 02. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten - 100 Persen 100 Persen 8,466,025,000.00 8,466,025,000.00 0.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 1.391.526.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.13.5. 02.0005 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri 1 Dokumen 1 Dokumen 1,291,526,000.00 1,291,526,000.00 0 Kab. Bantul, Sanden, Murtigading Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 1.291.526.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.13.5. 02.0010 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis 1 Dokumen 1 Dokumen 3,100,180,000.00 3,100,180,000.00 0 Kab. Bantul, Pundong, Panjangrejo Kab. Bantul, Pandak, Catuharjo Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.13.5. 02.0019 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro 1 Dokumen 1 Dokumen 4,074,319,000.00 4,074,319,000.00 0 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 36,788,261,566.00 35,823,325,917.00 35,152,938,819.00 43.898.003.476,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-117 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 36,788,261,566.00 35,823,325,917.00 35,152,938,819.00 43.898.003.476,00 142 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83,75 Angka 83,75 Angka 21,445,299,563.00 20,528,515,519.00 20,360,714,791.00 14.990.739.615,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 16,912,500.00 16,912,500.00 16,912,500.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 7,012,500.00 7,012,500.00 7,012,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan - 100 Persen 100 Persen 12,491,675,891.00 11,881,415,316.00 11,896,615,316.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat Kabupaten Bantul 10.923.981.575,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 81 Orang/bulan 81 Orang/bulan 12,295,400,891.00 11,685,140,316.00 11,700,340,316.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 10.801.206.575,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 189,900,000.00 189,900,000.00 189,900,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 116.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,375,000.00 6,375,000.00 6,375,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 6.375.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 04. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Capaian pengelolaan retribusi daerah - 100 Persen 100 Persen 6,375,000.00 6,375,000.00 6,375,000.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 6.375.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 6,375,000.00 6,375,000.00 6,375,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 6.375.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor - 100 Persen 100 Persen 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 3.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 3.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum - 100 Persen 100 Persen 873,687,693.00 934,568,827.00 1,200,507,695.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 623.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 15,426,990.00 15,426,990.00 15,426,990.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-118 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.11.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 298,534,677.00 279,251,811.00 628,783,679.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 110.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 39,782,310.00 39,782,310.00 39,782,310.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 42.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 180,175,716.00 231,175,716.00 201,664,716.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 6.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 4.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 258,868,000.00 288,032,000.00 233,950,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 232.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 3.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang - 100 Persen 100 Persen 3,940,831,856.00 3,804,361,412.00 3,355,435,016.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 815.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3,357,000,000.00 3,162,000,000.00 2,687,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 54,300,000.00 54,300,000.00 54,300,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 45.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 529,531,856.00 588,061,412.00 614,135,016.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 650.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 Persen 100 Persen 4,112,416,623.00 3,881,482,464.00 3,881,469,264.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 2.598.983.040,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 13 Unit 167,316,000.00 167,316,000.00 167,304,900.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-119 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.11.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 75 Unit 75 Unit 3,205,678,808.00 3,037,298,949.00 3,037,298,949.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 2.360.225.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 49,340,000.00 49,340,000.00 49,340,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 82.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 690,081,815.00 627,527,515.00 627,525,415.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 96.758.040,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 143 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup 100 Persen 100 Persen 133,050,000.00 118,425,000.00 118,425,000.00 194.750.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2. 01. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) - 100 Persen 100 Persen 133,050,000.00 118,425,000.00 118,425,000.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 194.750.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2. 01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 113,300,000.00 106,800,000.00 106,800,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 175.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2. 01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 19,750,000.00 11,625,000.00 11,625,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 19.750.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 144 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara 85 persen 85 persen 1,702,133,407.00 1,651,349,292.00 1,703,780,772.00 1.950.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2. 01. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Cakupan uji kualitas lingkungan - 100 Persen 75 Persen 100 Persen 75 Persen 1,516,516,807.00 1,465,732,692.00 1,518,164,172.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 1.475.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2. 01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 4 Dokumen 4 Dokumen 1,338,936,807.00 1,288,152,692.00 1,340,584,172.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 1.100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2. 01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 177,580,000.00 177,580,000.00 177,580,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2. 02. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup - 100 Persen 100 Persen 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2. 02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 2 Laporan 2 Laporan 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2. 03. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup - 45 Persen 45 Persen 160,616,600.00 160,616,600.00 160,616,600.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 450.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2. 03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 37,671,000.00 37,671,000.00 37,671,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-120 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.11.03.2. 03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 122,945,600.00 122,945,600.00 122,945,600.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 145 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan 36 persen 36 persen 2,616,730,500.00 2,390,398,520.00 2,230,198,520.00 3.850.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2. 01. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase RTH kawasan perkotaan - 17 Persen 17 Persen 2,616,730,500.00 2,390,398,520.00 2,230,198,520.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 3.850.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2. 01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 119,400,000.00 118,900,000.00 118,900,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2. 01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 170 Orang 170 Orang 379,892,500.00 325,857,500.00 325,857,500.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2. 01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 3 Unit 3 Unit 2,117,438,000.00 1,945,641,020.00 1,785,441,020.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari Kab. Bantul, Banguntapan, Jambidan Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Bantul, Banguntapan, Wirokerten Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 450.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 146 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 36,58 persen 36,58 persen 26,450,000.00 15,500,000.00 15,500,000.00 23.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2. 01. Penyimpanan sementara Limbah B3 Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3 - 100 Persen 100 Persen 26,450,000.00 15,500,000.00 15,500,000.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 23.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2. 01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 19,800,000.00 8,850,000.00 8,850,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2. 01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 4 Laporan 4 Laporan 6,650,000.00 6,650,000.00 6,650,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 8.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 147 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan 31 persen 31 persen 171,835,232.00 145,624,872.00 139,924,872.00 82.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2. 01. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup - 100 Persen 100 Persen 171,835,232.00 145,624,872.00 139,924,872.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 82.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-121 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.11.06.2. 01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 12 Dokumen 12 Dokumen 110,360,232.00 97,724,872.00 97,724,872.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2. 01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Orang 1 Orang 25,400,000.00 11,825,000.00 6,125,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 12.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2. 01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 42 Badan Usaha 42 Badan Usaha 36,075,000.00 36,075,000.00 36,075,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 45.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 148 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup 5 persen 5 persen 167,707,000.00 493,271,500.00 471,871,500.00 145.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2. 01. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup - 23 Lembaga 23 Lembaga 167,707,000.00 493,271,500.00 471,871,500.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 145.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2. 01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 30,725,000.00 53,717,500.00 51,127,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2. 01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 50 Orang 50 Orang 118,507,000.00 419,279,000.00 404,669,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 85.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2. 01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo mpok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo mpok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 13 Lembaga 13 Lembaga 18,475,000.00 20,275,000.00 16,075,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 149 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional 1 Penghargaan 1 Penghargaan 144,077,500.00 144,077,500.00 138,827,500.00 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2. 01. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup - 100 Persen 100 Persen 144,077,500.00 144,077,500.00 138,827,500.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2. 01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 3 Entitas 3 Entitas 144,077,500.00 144,077,500.00 138,827,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 150 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup 100 Persen 100 Persen 56,300,000.00 56,300,000.00 61,700,000.00 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2. 01. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Cakupan Penanganan Aduan - 100 Persen 100 Persen 56,300,000.00 56,300,000.00 61,700,000.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2. 01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 25 Pengaduan 25 Pengaduan 30,800,000.00 30,800,000.00 36,200,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 17.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2. 01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 10 Perkara 10 Perkara 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 17.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-122 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 151 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang tertangani 46,86 persen 46,86 persen 10,324,678,364.00 10,279,863,714.00 9,911,995,864.00 22.572.513.861,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2. 01. Pengelolaan Sampah Persentase jumlah sampah yang terkurangi Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA - 22,37 Persen 44,59 Persen 22,37 Persen 44,59 Persen 10,324,678,364.00 10,279,863,714.00 9,911,995,864.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 22.572.513.861,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2. 01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 120 Kelompok 120 Kelompok 909,987,860.00 1,592,546,120.00 1,513,162,120.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2. 01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 1 Dokumen 1 Dokumen 118,975,000.00 118,975,000.00 118,975,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2. 01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 50 Unit 51 Unit 9,153,920,504.00 7,292,864,998.00 7,444,326,744.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Srigading Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Kab. Bantul, Jetis, Patalan Kab. Bantul, Imogiri, Karangtengah Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono Kab. Bantul, Pleret, Pleret Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.850.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2. 01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 90,350,000.00 90,350,000.00 90,350,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2. 01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Jumlah sampah yang terdaur ulang 22677 Ton 22677 Ton 51,445,000.00 1,185,127,596.00 745,182,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD Laboratorium Lingkungan 534,202,634.00 585,920,372.00 585,920,372.00 45.289.529.476,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 534,202,634.00 585,920,372.00 585,920,372.00 43.898.003.476,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 534,202,634.00 585,920,372.00 585,920,372.00 43.898.003.476,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 152 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara 100 % 100 % 534,202,634.00 585,920,372.00 585,920,372.00 1.950.000.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 2.11.03.2. 01. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Cakupan uji kualitas lingkungan - 100 Persen 100 Persen 534,202,634.00 585,920,372.00 585,920,372.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 1.475.000.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 2.11.03.2. 01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 534,202,634.00 585,920,372.00 585,920,372.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 300.000.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan 18,348,522,648.00 21,695,260,984.00 21,743,844,582.00 45.289.529.476,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-123 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18,348,522,648.00 21,695,260,984.00 21,743,844,582.00 43.898.003.476,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 18,348,522,648.00 21,695,260,984.00 21,743,844,582.00 43.898.003.476,00 UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN 153 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan 36 persen 36 persen 3,306,008,787.00 3,466,526,210.00 3,589,821,538.00 3.850.000.000,00 UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN 2.11.04.2. 01. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman - 100 Persen 100 Persen 3,306,008,787.00 3,466,526,210.00 3,589,821,538.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Masyarakat Kabupaten Bantul 3.850.000.000,00 UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN 2.11.04.2. 01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 3,4961 Ha 3,4961 Ha 3,306,008,787.00 3,466,526,210.00 3,589,821,538.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 3.000.000.000,00 UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN 154 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - - 15,042,513,861.00 18,228,734,774.00 18,154,023,044.00 22.572.513.861,00 UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN 2.11.11.2. 01. Pengelolaan Sampah Persentase cakupan area pelayanan - 44,59 Persen 44,59 Persen 15,042,513,861.00 18,228,734,774.00 18,154,023,044.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 22.572.513.861,00 UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN 2.11.11.2. 01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 34.400 Ton 34.400 Ton 6,262,855,164.00 6,308,174,160.00 6,319,373,252.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 6.262.855.164,00 UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN 2.11.11.2. 01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 3 Unit 3 Unit 2,356,609,231.00 2,713,417,150.00 2,295,838,097.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 2.356.609.231,00 UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN 2.11.11.2. 01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 22100 Ton 22100 Ton 6,423,049,466.00 9,207,143,464.00 9,538,811,695.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 6.423.049.466,00 UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10,529,170,126.00 11,060,259,031.00 11,485,630,031.00 14.784.442.386,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10,529,170,126.00 11,060,259,031.00 11,485,630,031.00 14.784.442.386,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10,529,170,126.00 11,060,259,031.00 11,485,630,031.00 14.784.442.386,00 155 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) 83.75 angka 83.75 angka 9,294,745,930.00 9,525,179,452.00 10,027,792,452.00 12.684.870.580,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 43,030,000.00 66,512,500.00 65,515,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Disdukcapil Kabupaten Bantul 981.435.004,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 8,500,000.00 11,500,000.00 11,502,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 26.090.348,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 43.923.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 18,742,500.00 11,687,500.00 11,687,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 102.050.370,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 11,537,500.00 39,075,000.00 38,075,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 809.371.286,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatya Pengelolaan Administrasi Keuangan - 100 Persen 100 Persen 7,381,072,410.00 7,464,029,024.00 7,464,029,024.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Disdukcapil Kab.Bantul 7.957.587.211,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-124 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.12.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 57 Orang/bulan 57 Orang/bulan 7,085,687,410.00 7,266,644,024.00 7,266,644,024.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.527.642.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 287,310,000.00 189,310,000.00 189,310,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 327.894.831,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 8,075,000.00 8,075,000.00 8,075,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 102.050.380,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian - 100 Persen 100 Persen 13,825,000.00 13,825,000.00 9,120,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Disdukcapil Kab.Bantul 111.501.267,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 115 Orang 115 Orang 7,600,000.00 7,600,000.00 6,175,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 55.335.280,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 115 Orang 115 Orang 6,225,000.00 6,225,000.00 2,945,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 56.165.987,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatya Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 Persen 100 Persen 945,083,872.00 962,009,872.00 914,616,072.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Disdukcapil Kab.Bantul 2.589.467.418,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 11,836,150.00 11,836,150.00 11,836,150.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 14.576.141,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 734,643,672.00 763,030,672.00 749,855,172.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.148.968.675,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 23,799,460.00 23,799,460.00 23,799,460.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.155.750,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7,209,590.00 7,209,590.00 7,220,290.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.011.450,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.726.800,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan 50 Laporan 23,790,000.00 20,790,000.00 20,790,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.980.258,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 60 Laporan 91,705,000.00 89,244,000.00 55,015,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 285.322.129,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 8,700,000.00 8,700,000.00 8,700,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 9.958.542,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 41,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.767.673,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatya Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 224,580,000.00 222,650,000.00 779,570,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Disdukcapil Kab.Bantul 244.724.315,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 28 Unit 44 Unit 224,580,000.00 222,650,000.00 779,570,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 244.724.315,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah - 98 Persen 98 Persen 360,155,148.00 383,097,156.00 383,097,156.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Disdukcapil Kab.Bantul 219.351.287,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-125 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.12.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10 Laporan 10 Laporan 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.277.785,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 36.712.308,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 352,955,148.00 375,897,156.00 375,897,156.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 162.361.194,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah - 98 Persen 98 Persen 326,999,500.00 413,055,900.00 411,845,200.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Disdukcapil Kab.Bantul 580.804.078,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 21 Unit 198,024,100.00 204,091,200.00 202,880,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 333.239.409,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 40 Unit 80,390,000.00 80,390,000.00 80,390,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 138.342.809,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 48,585,400.00 128,574,700.00 128,574,700.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 109.221.860,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 156 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk 99,84 Persen 99,84 Persen 685,400,628.00 726,139,260.00 726,139,260.00 872.277.799,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2. 01. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Meningkatya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk - 2 Dokumen 2 Dokumen 685,400,628.00 726,139,260.00 726,139,260.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 872.277.799,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2. 01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2 Dokumen 2 Dokumen 117,592,624.00 124,683,616.00 124,683,616.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 171.807.753,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2. 01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 2 Dokumen 2 Dokumen 210,130,132.00 222,504,796.00 222,504,796.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 297.764.703,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2. 01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 12 Laporan 12 Laporan 195,480,132.00 207,854,796.00 207,854,796.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 234.108.724,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2. 01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2 Dokumen 2 Dokumen 162,197,740.00 171,096,052.00 171,096,052.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 168.596.619,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 157 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil 96,3 Persen 96,3 Persen 285,749,168.00 368,850,296.00 315,037,796.00 592.481.004,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2. 01. Pelayanan Pencatatan Sipil Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil - 30445 Dokumen 30445 Dokumen 276,549,168.00 359,650,296.00 305,837,796.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 481.570.017,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2. 01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 28600 Dokumen 28600 Dokumen 156,828,704.00 163,850,552.00 144,950,552.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 258.765.857,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2. 01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 33000 Layanan 33000 Layanan 119,720,464.00 195,799,744.00 160,887,244.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 222.804.160,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2. 02. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Meningkatnya Data NTCR yang tersinkronisasi - 12 Laporan 12 Laporan 9,200,000.00 9,200,000.00 9,200,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 110.910.987,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2. 02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 12 Laporan 12 Laporan 9,200,000.00 9,200,000.00 9,200,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 110.910.987,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 158 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan 99,8 Persen 99,8 Persen 256,144,900.00 432,960,523.00 409,531,023.00 520.910.248,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2. 01. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Meningkatya Penyajian Data Kependudukan - 3 Dokumen 3 Dokumen 176,454,900.00 184,614,924.00 184,614,924.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 191.680.698,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-126 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.12.04.2. 01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 3 Dokumen 3 Dokumen 60,457,392.00 63,933,744.00 63,933,744.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 54.335.193,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2. 01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 12 Laporan 12 Laporan 115,997,508.00 120,681,180.00 120,681,180.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 137.345.505,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2. 03. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Meningkatya Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Adminduk - 2 Jenis 2 Jenis 79,690,000.00 248,345,599.00 224,916,099.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kab.Bantul 329.229.550,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2. 03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 2 Dokumen 2 Dokumen 4,850,000.00 4,850,000.00 4,850,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 147.465.003,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2. 03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4 Laporan 4 Laporan 67,190,000.00 193,470,599.00 175,666,099.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 168.736.122,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2. 03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 7,650,000.00 50,025,000.00 44,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 13.028.425,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 159 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Masyarakat 100 Persen 100 Persen 7,129,500.00 7,129,500.00 7,129,500.00 113.902.755,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2. 01. Penyusunan Profil Kependudukan Meningkatya Jumlah Buku Profil Kependudukan - 1 Dokumen 1 Dokumen 7,129,500.00 7,129,500.00 7,129,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kab.Bantul 113.902.755,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2. 01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 7,129,500.00 7,129,500.00 7,129,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 113.902.755,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 13,242,875,251.00 15,622,447,718.00 14,333,295,658.00 16.296.587.533,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12,216,475,251.00 14,596,047,718.00 14,176,795,658.00 14.996.495.533,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 302,000,000.00 302,000,000.00 239,283,000.00 800.000.000,00 160 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi. 77 Persen 77 Persen 302,000,000.00 302,000,000.00 239,283,000.00 800.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.10.11.5. 01. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan) - 15 Kalurahan 15 Kalurahan 302,000,000.00 302,000,000.00 239,283,000.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kalurahan 800.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.10.11.5. 01.0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 302,000,000.00 302,000,000.00 239,283,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 800.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11,914,475,251.00 14,294,047,718.00 13,937,512,658.00 14.196.495.533,00 161 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP) 83 Angka 83 Angka 6,302,608,279.00 6,704,546,326.00 6,576,661,826.00 4.543.909.986,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah - 100 Persen 83 NIlai 100 Persen 83 NIlai 28,166,700.00 53,663,800.00 45,313,800.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Perangkat Daerah 110.962.441,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 16,487,300.00 41,984,400.00 33,634,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 85.962.441,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19 Laporan 19 Laporan 11,679,400.00 11,679,400.00 11,679,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan - 12 bulan 94 Persen 12 bulan 94 Persen 5,068,109,370.00 5,465,058,837.00 5,465,058,837.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Perangkat Daerah 3.552.241.533,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 5,068,109,370.00 5,465,058,837.00 5,465,058,837.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 3.552.241.533,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 85 Nilai 88 Persen 85 Nilai 88 Persen 510,943,345.00 452,599,345.00 331,214,845.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Perangkat Daerah 358.658.052,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-127 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.13.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 201,300,345.00 187,410,345.00 158,860,845.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 276,068,000.00 201,614,000.00 108,779,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 293.658.052,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 33,575,000.00 63,575,000.00 63,575,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 100 persen 415,428,264.00 453,135,984.00 453,135,984.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Perangkat Daerah 262.047.960,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 31,360,000.00 31,360,000.00 31,360,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 384,068,264.00 421,775,984.00 421,775,984.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 232.047.960,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 93 Persen 100 persen 93 Persen 279,960,600.00 280,088,360.00 281,938,360.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Perangkat Daerah 260.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 234,736,800.00 227,031,550.00 228,881,550.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 220.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 45,223,800.00 53,056,810.00 53,056,810.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 162 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan 100 Persen 100 Persen 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 140.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.02.2. 01. Penyelenggaraan Penataan Desa Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan - 75 Kalurahan 75 Kalurahan 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kalurahan 140.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.02.2. 01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 75 Desa 75 Desa 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 140.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 163 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan 100 Persen 100 Persen 35,440,000.00 35,440,000.00 32,590,000.00 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.03.2. 01. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa - 100 persen 100 persen 35,440,000.00 35,440,000.00 32,590,000.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kalurahan 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.03.2. 01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 17 Dokumen 17 Dokumen 35,440,000.00 35,440,000.00 32,590,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 164 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik 100 Persen 100 Persen 4,424,295,360.00 6,112,915,890.00 6,148,704,330.00 4.294.388.138,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2. 01. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa - 100 persen 100 persen 4,424,295,360.00 6,112,915,890.00 6,148,704,330.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kalurahan 4.294.388.138,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2. 01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 75 Dokumen 75 Dokumen 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2. 01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 75 Dokumen 75 Dokumen 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2. 01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 75 Dokumen 75 Dokumen 226,189,400.00 226,189,400.00 226,189,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2. 01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 75 Orang 75 Orang 1,880,275,000.00 1,880,275,000.00 1,959,163,440.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.682.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2. 01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 75 Laporan 75 Laporan 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2. 01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 350,758,760.00 355,493,600.00 345,993,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 322.388.138,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2. 01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 Laporan 1 Laporan 51,000,000.00 51,000,000.00 47,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-128 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.13.04.2. 01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Laporan 1 Laporan 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2. 01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 75 Dokumen 75 Dokumen 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2. 01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 75 Orang 75 Orang 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2. 01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 1,075,782,200.00 2,759,667,890.00 2,730,067,890.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2. 01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 17 Dokumen 17 Dokumen 834,290,000.00 834,290,000.00 834,290,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 165 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan 100 Persen 100 Persen 1,151,131,612.00 1,440,145,502.00 1,178,556,502.00 5.168.197.409,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.05.2. 01. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat - 5 Jenis Lembaga 5 Jenis Lembaga 1,151,131,612.00 1,440,145,502.00 1,178,556,502.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Kalurahan 5.168.197.409,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.05.2. 01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 1 Dokumen 202,095,000.00 214,845,000.00 152,395,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 3.568.197.409,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.05.2. 01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga 3 Lembaga 459,052,292.00 349,927,092.00 231,560,922.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.05.2. 01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 57,825,000.00 368,603,130.00 340,444,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 160.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.05.2. 01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 240.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.05.2. 01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 427,159,320.00 501,770,280.00 449,156,180.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 700.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1,026,400,000.00 1,026,400,000.00 156,500,000.00 1.300.092.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 1,026,400,000.00 1,026,400,000.00 156,500,000.00 1.300.092.000,00 166 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan 58,33 Persen 58,33 Persen 1,026,400,000.00 1,026,400,000.00 156,500,000.00 1.300.092.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan - 75 Kalurahan 75 Kalurahan 1,026,400,000.00 1,026,400,000.00 156,500,000.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kalurahan 1.300.092.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 1,026,400,000.00 1,026,400,000.00 156,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.300.092.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Dinas Perhubungan 37,272,518,216.00 37,661,050,113.00 32,646,765,613.00 23.995.226.003,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5,520,000,000.00 5,520,000,000.00 750,000,000.00 2.010.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5,520,000,000.00 5,520,000,000.00 750,000,000.00 2.010.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-129 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 167 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan 100 Persen 100 Persen 5,520,000,000.00 5,520,000,000.00 750,000,000.00 2.010.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.03.13.5. 02. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten - 100 Persen 100 Persen 5,520,000,000.00 5,520,000,000.00 750,000,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 2.010.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.03.13.5. 02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 1 Dokumen 1 Dokumen 900,000,000.00 900,000,000.00 240,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.03.13.5. 02.0005 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri 1 Dokumen 1 Dokumen 800,000,000.00 800,000,000.00 150,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.03.13.5. 02.0010 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis 1 Dokumen 1 Dokumen 1,280,000,000.00 1,280,000,000.00 210,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 840.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.03.13.5. 02.0012 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret 1 Dokumen 1 Dokumen 2,540,000,000.00 2,540,000,000.00 150,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.170.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 31,752,518,216.00 32,141,050,113.00 31,896,765,613.00 21.985.226.003,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 31,752,518,216.00 32,141,050,113.00 31,896,765,613.00 21.985.226.003,00 168 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 81,25 Angka 81,25 Angka 7,370,914,366.00 8,440,376,697.00 8,407,142,497.00 7.966.101.353,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 111,250,000.00 111,610,000.00 107,410,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 75.400.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 17,000,000.00 17,360,000.00 13,160,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 4.400.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 94,250,000.00 94,250,000.00 94,250,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 71.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan - 100 persen 100 persen 6,108,551,642.00 6,671,171,189.00 6,666,263,189.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 6.797.199.353,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/bulan 45 Orang/bulan 5,984,740,642.00 6,509,691,289.00 6,509,691,289.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 6.682.639.353,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen 3 Dokumen 103,811,100.00 141,480,000.00 136,680,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 103.560.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 5 Laporan 5 Laporan 19,999,900.00 19,999,900.00 19,891,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 11.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber daya Aparatur - 100 persen 100 persen 34,998,900.00 34,998,900.00 34,998,900.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 11.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-130 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.15.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 Dokumen 5 Dokumen 9,999,000.00 9,999,000.00 9,999,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 100 Orang 24,999,900.00 24,999,900.00 24,999,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 persen 100 persen 177,737,088.00 577,106,788.00 552,980,588.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 138.202.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5,973,100.00 5,973,100.00 5,973,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 2.662.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 49,872,980.00 113,243,980.00 108,883,080.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 25.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 11,998,700.00 11,998,700.00 11,998,700.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 11,432,808.00 182,431,508.00 182,431,208.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 20 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 52,460,000.00 52,460,000.00 32,695,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 55.040.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 10,000,500.00 10,000,500.00 10,000,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 25,999,000.00 190,999,000.00 190,999,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang - 100 Persen 100 Persen 595,023,936.00 678,716,820.00 678,716,820.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 636.060.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 87,396,000.00 89,652,792.00 89,652,792.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 45.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 8,400,000.00 97,800,000.00 97,800,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 41.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 64,830,000.00 64,830,000.00 64,830,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 114.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 434,397,936.00 426,434,028.00 426,434,028.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 436.060.200,00 DINAS PERHUBUNGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-131 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.15.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD - 100 persen 100 persen 343,352,800.00 366,773,000.00 366,773,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 308.239.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 16 Unit 101,523,300.00 101,523,300.00 101,523,300.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 226,829,500.00 250,280,500.00 250,280,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 186.239.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 15,000,000.00 14,969,200.00 14,969,200.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 22.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 169 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kinerja lalu lintas Kabupaten V/C Rasio 0,30 0,39 Angka Angka 0,30 0,39 Angka Angka 24,381,603,850.00 23,700,673,416.00 23,489,623,116.00 14.019.124.650,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - - - - 20,585,020,280.00 18,973,180,664.00 18,903,180,664.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 9.292.939.250,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 950 Unit 933 Unit 19,580,144,200.00 17,067,584,384.00 16,997,584,384.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 7.966.281.637,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 800 Unit 2000 Unit 1,004,876,080.00 1,905,596,280.00 1,905,596,280.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT- Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.326.657.613,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 03. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - - - - 220,214,015.00 435,214,015.00 435,214,015.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 286.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 4 Unit 4 Unit 220,214,015.00 435,214,015.00 435,214,015.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 286.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 05. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor - 53.8 Persen 53.8 Persen 685,237,058.00 1,322,237,058.00 1,297,237,058.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 1.370.104.780,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 11113 Unit 11113 Unit 86,600,000.00 86,600,000.00 86,600,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 86.821.130,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 10000 Dokumen 10000 Dokumen 367,714,200.00 367,714,200.00 367,714,200.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 792.810.150,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2 Laporan 2 Laporan 7,250,000.00 7,250,000.00 7,250,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 73.205.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 05.0006 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 1 Laporan 1 Laporan 109,770,000.00 109,770,000.00 84,770,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 73.205.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 10 Unit 10 Unit 113,902,858.00 750,902,858.00 750,902,858.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 344.063.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 06. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota - 58,95 persen 58,95 persen 2,511,733,700.00 2,481,678,386.00 2,388,678,386.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 2.672.134.300,00 DINAS PERHUBUNGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-132 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.15.02.2. 06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 615,479,100.00 543,965,168.00 543,965,168.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 305.118.440,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 52,769,300.00 561,764,300.00 418,764,300.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 7.320.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 163 Dokumen 163 Dokumen 1,627,411,100.00 1,181,981,530.00 1,231,981,530.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 1.760.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 3 Laporan 3 Laporan 216,074,200.00 193,967,388.00 193,967,388.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 599.695.360,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 09. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi - 41.7 Persen 41.7 Persen 187,254,797.00 187,254,797.00 187,254,797.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 153.878.880,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3 Laporan 3 Laporan 187,254,797.00 187,254,797.00 187,254,797.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 153.878.880,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 11. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angkutan umum orang dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bantul - 56.5 Persen 56.5 Persen 176,394,000.00 285,358,696.00 268,608,396.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 196.044.960,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 11.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 176,394,000.00 285,358,696.00 268,608,396.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 196.044.960,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 14. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rasio Ijin Trayek - 0.28 Angka 0.28 Angka 15,750,000.00 15,749,800.00 9,449,800.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur Masyarakat Kabupaten Bantul 48.022.480,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2. 14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Unit 1 Unit 15,750,000.00 15,749,800.00 9,449,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerataan Kualitas Infrastruktur 48.022.480,00 DINAS PERHUBUNGAN Dinas Komunikasi dan Informatika 23,776,760,662.00 23,867,353,108.00 22,218,339,608.00 26.674.532.196,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23,776,760,662.00 23,867,353,108.00 22,218,339,608.00 26.674.532.196,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 20,455,018,854.00 20,110,738,970.00 20,302,263,928.00 21.677.834.275,00 170 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 90 angka 90 angka 8,700,720,207.00 8,264,473,299.00 8,087,797,057.00 8.557.499.987,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 100 % 26,902,500.00 30,227,500.00 31,685,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 121.422.305,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 9,237,500.00 12,562,500.00 18,105,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 11.040.645,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 17,665,000.00 17,665,000.00 13,580,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 110.381.660,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan - 100 % 100 % 7,167,066,250.00 6,771,325,946.00 6,790,225,946.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 6.096.823.304,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-133 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.16.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang/bulan 47 Orang/bulan 7,013,421,250.00 6,623,680,946.00 6,650,980,946.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.971.623.304,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 149,820,000.00 143,820,000.00 135,420,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 115.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3,825,000.00 3,825,000.00 3,825,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.200.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 100 % 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 100 % 13,727,500.00 25,597,500.00 25,597,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 85.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 13,727,500.00 25,597,500.00 25,597,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 85.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 % 100 % 569,510,036.00 626,456,536.00 459,349,636.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 922.899.594,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 12,532,696.00 12,532,696.00 12,532,696.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15.081.912,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 129,550,000.00 126,950,000.00 111,300,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 289.426.222,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 23,904,240.00 23,904,240.00 23,904,240.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 51.172.478,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4,775,600.00 4,775,600.00 3,290,700.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 53.342.556,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.167.641,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 377,747,500.00 432,906,500.00 277,934,500.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 441.308.785,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 500,000.00 4,887,500.00 4,887,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 308,227,871.00 304,579,767.00 274,652,925.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 563.472.432,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 11,250,000.00 7,750,000.00 7,750,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 37.913.835,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-134 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.16.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 36,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 36.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 31,447,523.00 31,447,523.00 21,020,681.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 65.718.054,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 229,530,348.00 235,382,244.00 215,882,244.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 423.840.543,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 610,186,050.00 501,186,050.00 501,186,050.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika BMD Dinas Komunikasi dan Informatika 762.882.352,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 17 Unit 275,226,050.00 275,226,050.00 275,226,050.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 465.912.953,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 186 Unit 186 Unit 112,310,000.00 112,310,000.00 112,310,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 186.284.008,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 222,650,000.00 113,650,000.00 113,650,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 110.685.391,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 171 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten 73 % 73 % 2,712,541,600.00 2,297,095,100.00 2,220,658,800.00 1.868.848.754,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2. 01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan - 100 % 100 % 2,712,541,600.00 2,297,095,100.00 2,220,658,800.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 1.868.848.754,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2. 01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 52 Komunitas 52 Komunitas 1,403,581,900.00 504,935,400.00 496,115,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 432.736.951,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2. 01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 20 Permohonan 20 Permohonan 83,874,900.00 83,574,900.00 82,902,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 81.435.973,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2. 01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 12 Rekomendasi 12 Rekomendasi 450,434,800.00 444,384,800.00 444,014,300.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 446.030.900,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2. 01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 12 Media 12 Media 774,650,000.00 1,264,200,000.00 1,197,627,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 908.644.930,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 172 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE 100 2,95 % Angka 100 2,95 % Angka 9,041,757,047.00 9,549,170,571.00 9,993,808,071.00 11.251.485.534,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2. 02. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Publik yang diselenggarak an secara online dan terintegrasi - 95 % 95 % 9,041,757,047.00 9,549,170,571.00 9,993,808,071.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul 11.251.485.534,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2. 02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan 1 Laporan 257,450,000.00 274,475,000.00 274,475,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 155.262.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2. 02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 2 Dokumen 2 Dokumen 4,731,435,000.00 5,427,335,000.00 5,427,335,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 983.250.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2. 02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 5 Aplikasi 5 Aplikasi 408,585,000.00 408,585,000.00 407,472,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 596.997.233,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-135 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.16.03.2. 02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 3 Aplikasi 3 Aplikasi 202,525,000.00 202,525,000.00 202,525,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 426.725.255,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2. 02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 45 unit 45 unit 752,836,476.00 754,575,000.00 754,575,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 962.219.411,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2. 02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 45 Perangkat Daerah 45 Perangkat Daerah 2,562,925,571.00 2,349,675,571.00 2,799,675,571.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.976.753.589,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2. 02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas 53 Program 53 Program 126,000,000.00 132,000,000.00 127,750,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150.277.546,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 361,700,000.00 430,725,000.00 420,225,000.00 251.642.187,00 173 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 100 % 100 % 361,700,000.00 430,725,000.00 420,225,000.00 251.642.187,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2. 01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase data yang dapat berbagi pakai - 98 % 98 % 361,700,000.00 430,725,000.00 420,225,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul 251.642.187,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2. 01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 190 Dokumen 190 Dokumen 238,125,000.00 291,750,000.00 283,410,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 136.836.719,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2. 01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 50 Dokumen 50 Dokumen 123,575,000.00 138,975,000.00 136,815,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 114.805.468,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 960,041,808.00 1,325,889,138.00 1,325,850,680.00 2.508.509.884,00 174 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat keamanan informasi pemerintah 80 % 80 % 960,041,808.00 1,325,889,138.00 1,325,850,680.00 2.508.509.884,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2. 01. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal - 100 % 100 % 546,005,332.00 913,379,678.00 913,341,220.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul 1.620.685.913,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2. 01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 45 Perangkat Daerah 45 Perangkat Daerah 546,005,332.00 913,379,678.00 913,341,220.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.620.685.913,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2. 02. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan - 84 % 84 % 414,036,476.00 412,509,460.00 412,509,460.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul 887.823.971,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2. 02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 45 Perangkat Daerah 45 Perangkat Daerah 414,036,476.00 412,509,460.00 412,509,460.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 887.823.971,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 170,000,000.00 2.236.545.850,00 175 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital 85,71 % 85,71 % 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 170,000,000.00 2.236.545.850,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.22.08.5. 04. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Capaian kinerja pembangunan sistem informasi - 100 % 100 % 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 170,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika SRS dan Padukuhan di Kabupaten Bantul 2.236.545.850,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.22.08.5. 04.0002 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun 5 Objek 5 Objek 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 170,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.236.545.850,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 30,884,584,742.00 31,570,948,398.00 30,946,273,398.00 36.069.114.093,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22,219,040,458.00 22,691,429,556.00 22,347,660,644.00 22.737.941.676,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 20,685,003,458.00 21,157,392,556.00 21,947,660,644.00 22.007.941.676,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-136 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 176 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83.15 Angka 82,5 Angka 18,925,431,188.00 19,516,536,587.00 19,113,707,903.00 20.033.083.676,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi - 100 persen 100 persen 36,136,200.00 36,636,200.00 33,877,200.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Penyusunan dokumen perencanaan DKUKMPP 136.729.442,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 24,935,200.00 25,435,200.00 22,849,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 123.802.804,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Laporan 8 Laporan 11,201,000.00 11,201,000.00 11,028,200.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 12.926.638,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan - 100 Persen 100 Persen 15,703,329,341.00 16,050,716,247.00 16,055,213,254.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan ASN di lingkungan Dinas KUKMPP dan penatausahaan keuangan 15.920.418.461,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 111 Orang/bulan 100 Orang/bulan 15,512,859,055.00 15,864,745,961.00 15,875,145,961.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 15.726.443.094,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 178,800,000.00 174,300,000.00 170,100,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 177.360.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 23 Laporan 23 Laporan 11,670,286.00 11,670,286.00 9,967,293.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 16.615.367,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 04. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 20,700,000.00 20,700,000.00 35,903,500.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pengelola pendapatan di pasar rakyat di Kabupaten Bantul 33.200.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 33 Dokumen 33 Dokumen 20,700,000.00 20,700,000.00 35,903,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 33.200.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian - 100 Persen 100 Persen 52,849,800.00 47,424,800.00 44,443,000.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan SDM di lingkungan DKUKMPP 90.956.250,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 52,849,800.00 47,424,800.00 44,443,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 90.956.250,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 100 Persen 100 Persen 1,216,220,391.00 1,181,520,925.00 952,598,965.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pengelolaan kerumahtanggaan DKUKMPP 970.881.237,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-137 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.17.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 23,769,000.00 23,769,000.00 19,266,590.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 26.625.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 273,891,791.00 227,182,925.00 215,596,305.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 306.293.687,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 86,808,750.00 86,808,750.00 84,852,820.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 59.339.500,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 90,242,850.00 89,111,250.00 68,289,250.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 46.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.200.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 23,150,000.00 23,150,000.00 23,150,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 17.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 610 Laporan 398 Laporan 660,088,000.00 676,379,000.00 489,464,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 485.700.372,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1000 Dokumen 1000 Dokumen 36,980,000.00 32,030,000.00 28,890,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 14.022.678,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 15 Dokumen 15 Dokumen 20,040,000.00 21,840,000.00 21,840,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 13.700.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 1,148,146,030.00 1,444,636,935.00 1,434,279,994.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Kerumahtanggaan DKUKMPP Kabupaten Bantul 1.867.815.834,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 50,500,000.00 270,950,000.00 263,550,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 64,510,000.00 64,510,000.00 76,760,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 93.520.375,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-138 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.17.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 265 Laporan 242 Laporan 1,033,136,030.00 1,109,176,935.00 1,093,969,994.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.713.795.459,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 748,049,426.00 734,901,480.00 557,391,990.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan BMD yang menjadi kewenangan DKUKMPP Kab. Bantul 1.013.082.452,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 39 Unit 39 Unit 342,611,900.00 342,611,900.00 321,611,900.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 420.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 160,394,550.00 165,762,800.00 162,762,800.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 196.657.452,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 2 Unit 245,042,976.00 226,526,780.00 73,017,290.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 396.425.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 177 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten 3.03 Persen 3,03 Persen 74,154,216.00 85,795,887.00 88,156,420.00 32.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.02.2. 01. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 74,154,216.00 85,795,887.00 88,156,420.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Koperasi Simpan Pinjam dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Bantul 32.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.02.2. 01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit Usaha 2 Unit Usaha 74,154,216.00 85,795,887.00 88,156,420.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 32.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 178 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten 78 Persen 100 Persen 204,580,116.00 188,541,903.00 177,902,436.00 194.992.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2. 01. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi - 98 Persen 100 Persen 204,580,116.00 188,541,903.00 177,902,436.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Bantul 194.992.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2. 01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 230 Unit Usaha 230 Unit Usaha 204,580,116.00 188,541,903.00 177,902,436.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 194.992.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 179 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten 66,96 Persen 66,87 Persen 53,810,016.00 53,256,803.00 55,617,336.00 55.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.04.2. 01. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya - 96 Persen 96 Persen 53,810,016.00 53,256,803.00 55,617,336.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Kabupaten Bantul 55.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-139 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.17.04.2. 01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 225 Unit Usaha 225 Unit Usaha 53,810,016.00 53,256,803.00 55,617,336.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 55.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 180 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten 69 Persen 35 Persen 175,021,900.00 274,981,819.00 271,332,219.00 221.936.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.05.2. 01. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota - 100 persen 100 Persen 100 Persen 175,021,900.00 274,981,819.00 271,332,219.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan SDM koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Bantul 221.936.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.05.2. 01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 64 Orang 78 Orang 175,021,900.00 274,981,819.00 271,332,219.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 221.936.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 181 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan 31 Persen 52 Persen 470,394,032.00 184,467,606.00 773,815,922.00 372.966.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.06.2. 01. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,stan darisasi,dan kemitraan - 100 Persen 100 Persen 470,394,032.00 184,467,606.00 773,815,922.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Bantul 372.966.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.06.2. 01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 30 Keluarga 30 Keluarga 7,100,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 23.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.06.2. 01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 80 Unit Usaha 155 Unit Usaha 463,294,032.00 177,367,606.00 766,715,922.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 349.966.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 182 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM yang berizin 71 Persen 61,50 Persen 221,886,670.00 393,086,631.00 934,297,587.00 676.976.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2. 01. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Cakupan usaha mikro yang diberdayakan - 100 Persen 100 Persen 221,886,670.00 393,086,631.00 934,297,587.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku-pelaku usaha mikro di Kabupaten Bantul 676.976.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2. 01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 17 Unit Usaha 7 Unit Usaha 9,464,250.00 6,464,250.00 5,754,750.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 100.354.500,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2. 01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 25 Unit Usaha 28 Unit Usaha 9,761,850.00 9,761,850.00 8,739,350.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 76.131.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2. 01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 40 Unit Usaha 339 Unit Usaha 97,394,100.00 172,133,600.00 725,075,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 208.525.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2. 01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 30 Orang 15 Orang 8,799,550.00 20,721,372.00 12,518,623.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 71.182.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2. 01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 175 Unit Usaha 532 Unit Usaha 96,466,920.00 184,005,559.00 182,209,364.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 220.783.500,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 183 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya 75 Persen 72,5 Persen 559,725,320.00 460,725,320.00 532,830,821.00 420.988.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-140 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.17.08.2. 01. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha - 100 Persen 100 Persen 559,725,320.00 460,725,320.00 532,830,821.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Usaha Mikro di Kabupaten Bantul 420.988.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.08.2. 01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 45 Unit Usaha 98 Unit Usaha 207,806,920.00 207,806,920.00 313,753,971.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 210.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.08.2. 01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Jumlah yang Difasilitasi 325 Orang 482 Orang 351,918,400.00 252,918,400.00 219,076,850.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 210.988.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1,534,037,000.00 1,534,037,000.00 400,000,000.00 730.000.000,00 184 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pemasaran pada Desa Preneur 14.67 50 persen persen 50 persen 1,534,037,000.00 1,534,037,000.00 400,000,000.00 730.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.22.08.5. 06. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi - 30 persen 30 persen 1,029,537,000.00 1,029,537,000.00 400,000,000.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan UKM/IKM di Kabupaten Bantul 337.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.22.08.5. 06.0003 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 100 Unit 50 Unit 1,029,537,000.00 1,029,537,000.00 400,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 337.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pendampingan Desa/kalurahan Preanur - 4 kalurahan 0 kalurahan 504,500,000.00 504,500,000.00 0.00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan UKM/IKM di Kabupaten Bantul 393.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.22.08.5. 07.0013 Pengembangan Kewirausahaan Desa Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa 9 Laporan 0 Laporan 504,500,000.00 504,500,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 393.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8,665,544,284.00 8,879,518,842.00 8,598,612,754.00 13.331.172.417,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 6,609,887,540.00 6,850,417,115.00 6,704,416,178.00 10.598.500.200,00 185 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan 65 Persen 65,6 Persen 144,998,848.00 183,663,759.00 170,414,376.00 198.444.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2. 01. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan - 100 Persen 100 Persen 121,456,348.00 127,937,759.00 117,027,226.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan di Kabupaten Bantul 93.444.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2. 01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 121,456,348.00 127,937,759.00 117,027,226.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 93.444.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2. 02. Penerbitan Tanda Daftar Gudang Prosentase Penerbitan Izin TDG - 100 Persen 100 Persen 19,660,000.00 20,772,500.00 17,105,000.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha pergudangan di Kabupaten Bantul 45.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2. 02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 Dokumen 1 Dokumen 19,660,000.00 20,772,500.00 17,105,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 45.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2. 03. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Prosentase Penerbitan Izin STPW - 50 Persen 100 Persen 1,410,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha toko berjejaring di Kabupaten Bantul 30.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-141 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.30.02.2. 03.0001 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 1,410,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 30.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2. 05. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Persentase penerbitan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat - 50 Persen 50 Persen 1,062,500.00 27,618,050.00 28,053,200.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat di Kab. Bantul 15.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2. 05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 1,062,500.00 27,618,050.00 28,053,200.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 15.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2. 06. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - 100 Persen 100 Persen 1,410,000.00 5,775,450.00 6,668,950.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha di bidang Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Kabupaten 15.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2. 06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA- B2) maupun Produsen B2 (P- B2) 1 Laporan 1 Laporan 1,410,000.00 5,775,450.00 6,668,950.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 15.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 186 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat 5 Persen 5 Persen 4,915,168,996.00 5,090,733,338.00 5,111,315,781.00 8.200.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2. 01. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik - 48 Persen 48 Persen 3,740,741,348.00 3,859,047,557.00 3,902,077,113.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul 6.833.880.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2. 01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 5 Unit 5 Unit 712,734,936.00 779,549,936.00 752,433,081.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.419.266.840,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2. 01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 33 Unit 33 Unit 3,028,006,412.00 3,079,497,621.00 3,149,644,032.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.414.613.160,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2. 02. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Cakupan pelaku usaha yang dibina - 20 Persen 20 Persen 1,174,427,648.00 1,231,685,781.00 1,209,238,668.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pengelola Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul 1.366.120.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2. 02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 6 Dokumen 6 Dokumen 850,606,816.00 808,971,375.00 839,327,196.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 328.005.412,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2. 02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 7 Dokumen 7 Dokumen 323,820,832.00 422,714,406.00 369,911,472.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.038.114.588,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 187 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Nilai inflasi Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu) 6 Persen 6 6 Persen Persen 263,390,064.00 261,177,212.00 242,261,226.00 242.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-142 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.30.04.2. 01. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha - 64 Persen 64 Persen 44,218,600.00 44,218,600.00 41,140,100.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Distributor bapokting dan pedagang pasar rakyat di Kabupaten Bantul 20.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2. 01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 3 Laporan 3 Laporan 44,218,600.00 44,218,600.00 41,140,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 20.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2. 02. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu) - 6 Persen 6 Persen 200,796,464.00 198,583,612.00 184,913,626.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Distributor Bapokting dan pedagang pasar rakyat di Kabupaten Bantul 205.882.800,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2. 02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 163,145,464.00 160,932,612.00 150,926,026.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 175.388.622,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2. 02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 37,651,000.00 37,651,000.00 33,987,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 30.494.178,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2. 03. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kinerja realisasi pupuk - 48 Persen 48 Persen 18,375,000.00 18,375,000.00 16,207,500.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantul 16.117.200,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2. 03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 1 Laporan 18,375,000.00 18,375,000.00 16,207,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 16.117.200,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 188 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Nilai ekspor 119 juta US$ 120,58 juta US$ 778,780,932.00 764,427,006.00 680,094,072.00 970.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2. 01. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaku usaha berpeluang ekspor yang meningkat omset pemasarannya - 80 Persen 83,4 Persen 778,780,932.00 764,427,006.00 680,094,072.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan UKM dan IKM produk unggulan , UKM dan IKM produk berpotensi ekspor 970.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2. 01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 8 Pelaku Usaha 8 Pelaku Usaha 163,536,000.00 154,013,500.00 151,193,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 400.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2. 01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 80 Pelaku Usaha 80 Pelaku Usaha 502,959,700.00 497,959,700.00 463,688,200.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 470.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2. 01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 30 Produk 10 Produk 112,285,232.00 112,453,806.00 65,212,372.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 100.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 189 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 44 Persen 52 Persen 453,687,400.00 478,685,800.00 460,870,923.00 488.056.200,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-143 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.30.06.2. 01. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan; - 38,50 % 51 % 453,687,400.00 478,685,800.00 460,870,923.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan UTTP di Kabupaten Bantul 488.056.200,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2. 01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 8100 Unit 11200 Unit 404,926,155.00 429,924,555.00 414,720,378.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 434.418.824,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2. 01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 100 Orang 70 Orang 48,761,245.00 48,761,245.00 46,150,545.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 53.637.376,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 190 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri 20 Persen 20 Persen 53,861,300.00 71,730,000.00 39,459,800.00 500.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.2. 01. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya - 75 Persen 75 Persen 53,861,300.00 71,730,000.00 39,459,800.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Produk-produk UKM dan IKM lokal 500.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.2. 01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 15 UMKM 0 UMKM 1,275,000.00 0 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 350.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.2. 01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 75 UMKM 50 UMKM 52,586,300.00 71,730,000.00 39,459,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 150.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2,055,656,744.00 2,029,101,727.00 1,894,196,576.00 2.732.672.217,00 191 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK 100 Persen 100 Persen 1,807,328,428.00 1,742,477,724.00 1,628,448,504.00 2.610.672.217,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2. 01. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA - 100 Persen 100 Persen 1,807,328,428.00 1,742,477,724.00 1,628,448,504.00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Industri kecil dan menengah sentra dan IKM non sentra di Kabupaten Bantul 2.610.672.217,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2. 01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 2 Dokumen 2 Dokumen 4,741,800.00 2,741,800.00 2,691,700.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2. 01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 27 Dokumen 26 Dokumen 1,141,808,048.00 970,530,409.00 903,493,406.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.825.101.029,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2. 01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 20 Dokumen 24 Dokumen 660,778,580.00 769,205,515.00 722,263,398.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 785.571.188,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 192 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 100 Persen 100 Persen 136,116,016.00 136,532,403.00 117,338,372.00 57.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03.2. 01. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi - 16 Persen 100 Persen 136,116,016.00 136,532,403.00 117,338,372.00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha sektor industri di Kabupaten Bantul 57.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-144 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.31.03.2. 01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 15 Dokumen 15 Dokumen 82,400,000.00 82,400,000.00 74,220,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 20.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03.2. 01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 10 Dokumen 10 Dokumen 53,716,016.00 54,132,403.00 43,118,372.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 37.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 193 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota 1.8 Persen 2,78 Persen 112,212,300.00 150,091,600.00 148,409,700.00 65.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04.2. 01. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS - 45,40 Persen 35,33 Persen 112,212,300.00 150,091,600.00 148,409,700.00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha sektor industri 65.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04.2. 01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 3 Dokumen 12 Dokumen 28,864,000.00 103,647,400.00 89,447,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 29.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04.2. 01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 7 Dokumen 8 Dokumen 83,348,300.00 46,444,200.00 58,962,300.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 36.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7,083,714,293.00 7,352,341,031.00 7,209,770,231.00 14.441.117.256,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6,883,714,293.00 7,152,341,031.00 7,047,546,531.00 14.241.117.256,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6,883,714,293.00 7,152,341,031.00 7,047,546,531.00 14.241.117.256,00 194 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 85 angka 85 angka 6,088,167,527.00 6,246,808,539.00 6,217,014,039.00 12.569.604.256,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul - 100 persen 100 persen 16,100,000.00 16,100,000.00 16,100,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 152.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 118.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-145 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.18.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah $AKIP - 100 persen 85 Nilai 100 persen 85 Nilai 4,920,815,858.00 4,970,970,730.00 4,980,070,730.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN DPMPTSP Kabupaten Bantul 5.098.435.128,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan 32 Orang/bulan 4,852,055,858.00 4,902,210,730.00 4,911,310,730.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.014.335.128,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 68,760,000.00 68,760,000.00 68,760,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 84.100.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah $AKIP - 100 persen 85 undefined 100 persen 85 undefined 13,700,000.00 67,600,100.00 67,600,100.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN DPMPTSP Kabupaten Bantul 475.200.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 60 Orang 13,700,000.00 67,600,100.00 67,600,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 475.200.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah $AKIP - 100 persen 85 Nilai 100 persen 85 Nilai 347,026,402.00 377,652,602.00 328,656,202.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 3.471.400.200,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 14,008,710.00 14,008,710.00 14,008,710.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 489.424.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 59,902,600.00 87,112,600.00 87,110,200.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.000.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 39,054,292.00 39,054,292.00 39,054,292.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 450.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 42,512,800.00 42,514,000.00 42,514,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 482.703.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 6,600,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.600.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 18,245,000.00 18,245,000.00 18,245,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 16.672.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 153,183,000.00 156,598,000.00 107,604,000.00 - Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 980.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 6,220,000.00 6,220,000.00 6,220,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 23.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 7,300,000.00 7,300,000.00 7,300,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 23.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah $AKIP - 100 persen 85 Nilai 100 persen 85 Nilai 262,476,417.00 280,447,257.00 290,549,157.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 668.603.798,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2,190,000.00 2,190,000.00 2,190,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.190.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 19,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 33.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 41,536,205.00 41,536,205.00 51,638,105.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 90.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 199,550,212.00 217,521,052.00 217,521,052.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 543.413.798,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-146 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.18.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah $AKIP - 100 persen 85 Nilai 100 persen 85 Nilai 409,413,850.00 415,402,850.00 415,402,850.00 - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 2.503.965.130,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 151,249,350.00 151,249,850.00 151,249,850.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 600.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 122 Unit 122 Unit 38,060,000.00 38,060,000.00 38,060,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 220,104,500.00 226,093,000.00 226,093,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.403.965.130,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 13. Penataan Organisasi Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah $AKIP - 85 Nilai 85 Nilai 118,635,000.00 118,635,000.00 118,635,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2. 13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 12 Dokumen 12 Dokumen 118,635,000.00 118,635,000.00 118,635,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 195 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal 100 Persen 100 Persen 40,831,750.00 40,831,750.00 40,831,750.00 236.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2. 01. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota - 1 dokumen 1 dokumen 30,631,750.00 30,631,750.00 30,631,750.00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha 128.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2. 01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 1 Dokumen 17,091,750.00 17,091,750.00 17,091,750.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 86.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2. 01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 4 Kegiatan Usaha Dokumen 4 Kegiatan Usaha Dokumen 13,540,000.00 13,540,000.00 13,540,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 42.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2. 02. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Peta Potensi Investasi - 1 peta potensi 1 peta potensi 10,200,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha 108.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2. 02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 56.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2. 02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 51.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 196 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan investasi di Kabupaten 15,29 Persen 15,29 Persen 208,530,116.00 210,417,236.00 135,417,236.00 470.038.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2. 01. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah - 100 persen 100 persen 208,530,116.00 210,417,236.00 135,417,236.00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha 470.038.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2. 01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 202,530,116.00 204,417,236.00 129,417,236.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 315.538.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2. 01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 154.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 197 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - - 336,918,328.00 425,888,634.00 425,888,634.00 417.610.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2. 01. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - - - 336,918,328.00 425,888,634.00 425,888,634.00 - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 417.610.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2. 01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Kegiatan Usaha Dokumen 2 Kegiatan Usaha Dokumen 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-147 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.18.04.2. 01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1800 Pelaku Usaha 1800 Pelaku Usaha 213,048,080.00 296,600,016.00 296,600,016.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 65.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2. 01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 850 Pelaku Usaha 850 Pelaku Usaha 24,275,000.00 24,275,000.00 24,275,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 287.210.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2. 01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 2100 Kegiatan Usaha 2100 Kegiatan Usaha 93,595,248.00 99,013,618.00 99,013,618.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 198 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 100 Persen 100 Persen 64,780,116.00 82,012,436.00 82,012,436.00 430.237.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2. 01. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan - 8 perusahaan 8 perusahaan 64,780,116.00 82,012,436.00 82,012,436.00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha 430.237.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2. 01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 122 Kegiatan Usaha. 122 Kegiatan Usaha. 10,625,000.00 10,625,000.00 10,625,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 142.229.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2. 01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 238 Pelaku Usaha 238 Pelaku Usaha 8,800,000.00 24,225,000.00 24,225,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 220.090.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2. 01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 28 Kegiatan Usaha 28 Kegiatan Usaha 45,355,116.00 47,162,436.00 47,162,436.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 67.917.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 199 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan 100 Persen 100 Persen 144,486,456.00 146,382,436.00 146,382,436.00 117.128.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2. 01. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota - 2 jenis database 2 jenis database 144,486,456.00 146,382,436.00 146,382,436.00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 117.128.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2. 01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 2 Dokumen 2 Dokumen 144,486,456.00 146,382,436.00 146,382,436.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 117.128.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 200,000,000.00 200,000,000.00 162,223,700.00 200.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 200,000,000.00 200,000,000.00 162,223,700.00 200.000.000,00 200 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Penerapan budaya Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan 1 inovasi 1 inovasi 200,000,000.00 200,000,000.00 162,223,700.00 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4.01.04.5. 02. Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - 1 dokumen 1 dokumen 200,000,000.00 200,000,000.00 162,223,700.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4.01.04.5. 02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Inovasi Dokumen 1 Inovasi Dokumen 200,000,000.00 200,000,000.00 162,223,700.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 31,668,470,159.00 31,758,450,215.00 16,058,718,389.00 41.308.393.944,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 31,668,470,159.00 31,758,450,215.00 16,058,718,389.00 41.308.393.944,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 31,668,470,159.00 31,758,450,215.00 16,058,718,389.00 41.308.393.944,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-148 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 201 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6,744,718,399.00 6,834,698,455.00 6,813,526,455.00 5.853.387.308,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 142,000,000.00 142,000,000.00 126,500,000.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Perencanaan, Penganggaran Dinas Kebudayaan 37.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 17.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 23 Laporan 128,000,000.00 128,000,000.00 112,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 20.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 4,973,593,421.00 5,089,823,477.00 5,089,823,477.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Administrasi Keuangan Dinas Kebudayaan 4.357.528.944,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 30 Orang/bulan 4,844,683,621.00 4,961,663,677.00 4,961,663,677.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 4.218.378.944,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 115,680,000.00 115,680,000.00 115,680,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 120.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 21 Laporan 21 Laporan 13,229,800.00 12,479,800.00 12,479,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 19.150.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 1,500,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing BMD Dinas Kebudayaan 4.550.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1,500,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 4.550.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 52,850,000.00 41,600,000.00 41,598,000.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Pegawai Dinas Kebudayaan 55.750.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 50 Paket 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 27,850,000.00 16,600,000.00 16,598,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 55.750.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 132,374,684.00 121,649,294.00 115,979,294.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing Administrasi Umum Dinas Kebudayaan 266.050.364,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3,453,340.00 2,994,750.00 2,994,750.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.200.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 16,850,000.00 8,816,500.00 8,816,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 16.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10,788,944.00 6,133,444.00 6,133,444.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 18,127,900.00 11,337,100.00 11,097,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.000.364,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 4.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 10,995,000.00 7,995,000.00 7,995,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 12.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 118 Laporan 65,979,500.00 78,192,500.00 72,762,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,780,000.00 2,780,000.00 2,780,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 350.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 618,775,000.00 623,775,000.00 623,775,000.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 14 Unit 481,575,000.00 486,575,000.00 486,575,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit 13 Unit 137,200,000.00 137,200,000.00 137,200,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 581,986,052.00 593,778,302.00 593,778,302.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 338.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-149 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.22.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 12,910,000.00 11,890,000.00 11,890,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 25.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 559,476,052.00 572,288,302.00 572,288,302.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 298.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 241,639,242.00 219,822,382.00 219,822,382.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing BMD Dinas Kebudayaan 294.008.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 210,503,950.00 199,485,100.00 199,485,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 221.346.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 2,070,000.00 867,000.00 867,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.662.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 14,690,000.00 10,220,000.00 10,220,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 7.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 2,000,292.00 2,000,282.00 2,000,282.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2. 09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 12,375,000.00 7,250,000.00 7,250,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan SDM Berdaya Saing 60.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 202 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 24,923,751,760.00 24,923,751,760.00 9,245,191,934.00 35.455.006.636,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 01. Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman - - - - 4,400,000,000.00 4,400,000,000.00 1,473,640,334.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 7.457.473.106,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 01.0001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 8 Dokumen 2 Dokumen 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 364,825,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.790.800.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 01.0002 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra 8 Laporan 3 Laporan 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 742,771,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 4.082.783.106,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 01.0003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola 14 Unit 14 Unit 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 366,044,334.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.583.890.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 02. Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya - - - - 4,430,731,300.00 4,430,731,300.00 1,049,746,200.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 6.724.975.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 02.0001 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola 24 Objek 20 Objek 2,953,378,300.00 2,953,378,300.00 487,007,200.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 4.203.975.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 02.0002 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan 4 Objek 3 Objek 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 415,389,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.286.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 02.0003 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi 2 Objek 2 Objek 277,353,000.00 277,353,000.00 147,350,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 235.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 04. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan - - - - 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 0.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 1.760.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 04.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 5 Unit 5 Unit 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.760.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-150 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - - 14,593,020,460.00 14,593,020,460.00 6,721,805,400.00 - Peningkatan SDM Berdaya Saing - 19.512.558.530,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 07.0001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 4 Laporan 2 Laporan 919,100,000.00 919,100,000.00 194,107,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 459.195.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 07.0002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina 7 Lembaga 3 Lembaga 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 521,656,700.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.129.600.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 07.0003 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 9 Laporan 1 Laporan 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 282,526,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.645.116.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 07.0004 Penghargaan Seniman dan Budayawan Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan 15 Orang 9 Orang 400,000,000.00 400,000,000.00 277,005,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 399.300.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 07.0005 Festival Kebudayaan Yogyakarta Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta 3 Laporan 3 Laporan 600,000,000.00 600,000,000.00 445,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 665.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 12 Laporan 8 Laporan 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 1,723,974,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 4.188.095.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 07.0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 3 Dokumen 2 Dokumen 490,050,000.00 490,050,000.00 78,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 539.055.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 07.0008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina 240 Orang 240 Orang 125,200,000.00 125,200,000.00 32,543,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 106.480.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 07.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 426,847,000.00 426,847,000.00 340,059,700.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 219.615.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 07.0010 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Jumlah Laporan Even Penggiat Seni 8 Laporan 6 Laporan 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 2,098,739,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 8.012.615.030,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5. 07.0011 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 2 Laporan 2 Laporan 1,131,823,460.00 1,131,823,460.00 727,695,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan SDM Berdaya Saing 1.147.987.500,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7,580,875,005.00 8,667,537,981.00 8,598,221,705.00 8.780.137.024,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7,580,875,005.00 8,667,537,981.00 8,598,221,705.00 8.780.137.024,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 7,071,859,525.00 8,304,349,637.00 8,255,306,461.00 8.175.137.024,00 203 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 80 Angka 80 Angka 6,490,233,597.00 6,548,207,453.00 6,529,604,673.00 7.175.137.024,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 100 persen 100 persen 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul 5.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-151 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.23.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah - 100 persen 100 persen 5,852,389,574.00 5,945,904,870.00 5,945,904,870.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul 6.374.147.024,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 780 Orang/bulan 28 Orang/bulan 5,746,824,458.00 5,838,532,434.00 5,838,532,434.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 6.243.987.024,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 77,760,000.00 77,760,000.00 77,760,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 80.160.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 19 Laporan 19 Laporan 27,805,116.00 29,612,436.00 29,612,436.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 168,751,825.00 144,586,625.00 156,291,675.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul 204.650.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5,491,140.00 5,491,140.00 5,491,140.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 7.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4 Paket 37,992,265.00 36,792,365.00 50,192,315.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 9,999,520.00 9,999,520.00 9,999,520.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 13,102,900.00 14,937,600.00 13,242,700.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 16.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-152 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.23.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 4 Dokumen 8,700,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 18.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45 Laporan 45 Laporan 42,816,000.00 42,816,000.00 42,816,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 73.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 50,650,000.00 30,650,000.00 30,650,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 30.650.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 persen 100 persen 285,500,928.00 299,959,488.00 256,072,458.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul 252.038.128,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 43,200,000.00 43,200,000.00 15,200,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 19,860,000.00 19,860,000.00 28,650,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 14.350.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 222,440,928.00 236,899,488.00 212,222,458.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 192.688.128,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 persen 100 persen 180,591,270.00 154,756,470.00 168,335,670.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul 339.301.872,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 16 Unit 40,788,650.00 49,180,250.00 53,755,250.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 79.975.272,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 99,814,950.00 84,407,350.00 84,407,350.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 184.326.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 39,987,670.00 21,168,870.00 30,173,070.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 75.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-153 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 204 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi 17,48 Persen 17,48 Persen 581,625,928.00 1,756,142,184.00 1,725,701,788.00 1.000.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2. 01. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan - 53 perpustakaa n 53 perpustakaa n 541,625,928.00 1,042,991,384.00 1,036,238,188.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Pemustaka 935.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2. 01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 12 Perpustakaa n 5 Perpustakaa n 109,700,000.00 75,575,000.00 62,357,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 251.014.300,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2. 01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 5 Layanan 5 Layanan 258,415,348.00 752,306,204.00 749,733,908.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengemban gan Program Perpustaka an Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 352.623.100,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2. 01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 1 Dokumen 30,650,000.00 32,468,600.00 32,468,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengemban gan Program Perpustaka an Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2. 01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 675 Eksemplar 675 Eksemplar 142,860,580.00 182,641,580.00 191,678,180.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 301.362.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2. 02. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat - 1 laporan 1 laporan 40,000,000.00 713,150,800.00 689,463,600.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Pemustaka 65.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2. 02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 1 Perpustakaa n 2 Perpustakaa n 35,000,000.00 185,000,000.00 161,312,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2. 02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 1 Lokus 12 Lokus 5,000,000.00 528,150,800.00 528,150,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengemban gan Program Perpustaka an Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 509,015,480.00 363,188,344.00 342,915,244.00 605.000.000,00 205 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional 63 Persen 63 Persen 499,015,680.00 357,863,544.00 337,590,444.00 555.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2. 01. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif - 90 persen 90 persen 479,015,580.00 344,638,444.00 324,365,344.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Perangkat Daerah, Kalurahan dan Masyarakat 310.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-154 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.24.02.2. 01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 100000 Berkas 100000 Berkas 310,000,000.00 184,748,700.00 164,475,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2. 01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 2000 Berkas 2000 Berkas 145,400,580.00 124,824,744.00 124,824,744.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2. 01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 45 Laporan 45 Laporan 23,615,000.00 35,065,000.00 35,065,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 70.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2. 02. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik - 90 persen 90 persen 20,000,100.00 13,225,100.00 13,225,100.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Perangkat Daerah, Kalurahan dan Masyarakat 245.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2. 02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 1000 Arsip 1000 Arsip 20,000,100.00 13,225,100.00 13,225,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 245.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 206 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 72 Persen 72 Persen 9,999,800.00 5,324,800.00 5,324,800.00 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2. 01. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK - 100 persen 100 persen 9,999,800.00 5,324,800.00 5,324,800.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Perangkat Daerah, Kalurahan dan Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2. 01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 2000 Arsip 2000 Arsip 9,999,800.00 5,324,800.00 5,324,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Dinas Kelautan dan Perikanan 10,929,163,420.00 11,979,707,855.00 11,520,883,855.00 8.185.673.236,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 575,000,000.00 575,000,000.00 396,500,000.00 125.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 575,000,000.00 575,000,000.00 396,500,000.00 125.000.000,00 207 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kalurahan Bahari yang direvitalisasi 80 Persen 80 Persen 575,000,000.00 575,000,000.00 396,500,000.00 125.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.22.08.5. 06. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - - - 575,000,000.00 575,000,000.00 396,500,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat pesisir se-Kabupaten Bantul 125.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.22.08.5. 06.0005 Pengembangan Budaya Bahari Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan 6 Objek 5 Objek 575,000,000.00 575,000,000.00 396,500,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 125.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10,354,163,420.00 11,404,707,855.00 11,124,383,855.00 8.060.673.236,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-155 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 10,354,163,420.00 11,404,707,855.00 11,124,383,855.00 8.060.673.236,00 208 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 85 Angka 85 Angka 6,180,617,068.00 6,760,808,359.00 6,684,583,359.00 5.219.959.236,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 188,746,000.00 132,960,000.00 120,105,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 60.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 163,646,000.00 107,860,000.00 96,205,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 16 Laporan 25,100,000.00 25,100,000.00 23,900,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 35.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan - 100 Persen 100 Persen 3,106,254,369.00 3,742,896,814.00 3,762,096,814.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 2.781.459.236,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 572 Orang/bulan 572 Orang/bulan 2,990,394,369.00 3,627,036,814.00 3,646,236,814.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.666.459.236,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 105,660,000.00 105,660,000.00 105,660,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 105.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 10,200,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 10.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 04. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - - 43,350,000.00 43,350,000.00 50,900,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 2.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 43,350,000.00 43,350,000.00 50,900,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 140,372,500.00 140,372,500.00 129,615,000.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 24.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 Dokumen 5 Dokumen 119,130,000.00 119,130,000.00 119,780,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 12.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 20 Orang 20 Orang 21,242,500.00 21,242,500.00 9,835,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 12.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 Persen 100 Persen 794,613,023.00 802,996,289.00 717,742,279.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 667.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20,723,266.00 20,723,266.00 20,723,266.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 65.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 62,279,250.00 62,279,250.00 44,734,250.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 95.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-156 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.25.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 224,802,300.00 251,075,408.00 249,375,408.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 65.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 64,645,707.00 64,853,365.00 46,162,855.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 35.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 7,800,000.00 7,800,000.00 7,800,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 7.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 15,750,000.00 15,750,000.00 15,750,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 8.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 280,340,000.00 263,430,000.00 214,921,500.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 325.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,785,000.00 1,785,000.00 2,975,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 116,487,500.00 115,300,000.00 115,300,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 65.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capain kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah - 100 Persen 100 Persen 451,852,480.00 472,102,480.00 518,302,480.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 530.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 273,800,000.00 273,800,000.00 314,800,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 180.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 178,052,480.00 198,302,480.00 203,502,480.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 350.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang - 100 Persen 100 Persen 500,937,446.00 478,803,326.00 406,327,836.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 370.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 82,684,000.00 70,684,000.00 64,684,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 17.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 49,575,000.00 49,575,000.00 49,575,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 85.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 367,678,446.00 357,544,326.00 291,068,836.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 262.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 Persen 100 Persen 954,491,250.00 947,326,950.00 979,493,950.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul 785.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-157 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.25.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 334,716,150.00 334,716,150.00 366,133,150.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 195.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 35 Unit 245,449,800.00 245,439,900.00 245,439,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 265.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 6,318,000.00 6,318,000.00 6,318,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 75.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 368,007,300.00 360,852,900.00 361,602,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 250.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 209 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan tangkap 835 ton 835 ton 1,562,644,616.00 1,566,147,020.00 1,516,706,270.00 319.975.120,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 01. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan - 50 persen 50 persen 96,662,500.00 96,662,500.00 91,432,500.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat se- Kabupaten Bantul 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 4,487,500.00 4,487,500.00 2,645,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 2 Unit 2 Unit 92,175,000.00 92,175,000.00 88,787,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 4.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 02. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi - 0,05 persen 0,05 persen 1,112,559,500.00 1,112,559,500.00 1,091,558,750.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat se- Kabupaten Bantul 105.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 35 Orang 35 Orang 1,082,934,500.00 1,082,934,500.00 1,076,233,750.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 60.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 15 Kelompok 15 Kelompok 20,775,000.00 20,775,000.00 11,237,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 40.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 5 Unit Usaha 5 Unit Usaha 8,850,000.00 8,850,000.00 4,087,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 03. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - - - - 337,035,116.00 340,537,520.00 317,552,520.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat se- Kabupaten Bantul 185.975.120,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Dokumen 1 Dokumen 5,762,500.00 5,762,500.00 3,587,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Layanan 1 Layanan 331,272,616.00 334,775,020.00 313,965,020.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 180.975.120,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 04. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 5,462,500.00 5,462,500.00 5,387,500.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat se- Kabupaten Bantul 8.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-158 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.25.03.2. 04.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 2,200,000.00 2,200,000.00 2,162,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 3.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 04.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan 5 Rekomendasi 5 Rekomendasi 3,262,500.00 3,262,500.00 3,225,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 05. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - - 5,462,500.00 5,462,500.00 5,387,500.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat se- Kabupaten Bantul 8.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 05.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 2,200,000.00 2,200,000.00 2,162,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 3.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 05.0003 Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan 5 Rekomendasi 5 Rekomendasi 3,262,500.00 3,262,500.00 3,225,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 06. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 5,462,500.00 5,462,500.00 5,387,500.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat se- Kabupaten Bantul 8.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 06.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 2,200,000.00 2,200,000.00 2,162,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 3.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2. 06.0003 Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 5 Rekomendasi 5 Rekomendasi 3,262,500.00 3,262,500.00 3,225,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 210 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan budidaya 12.959 ton 12.959 ton 1,475,884,620.00 1,766,780,540.00 1,719,387,790.00 2.133.888.880,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2. 02. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik - 140 Pembudidaya 140 Pembudidaya 954,244,000.00 1,146,290,000.00 1,117,973,500.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat se- Kabupaten Bantul 781.231.880,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2. 02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 60 Kelompok 60 Kelompok 141,144,000.00 141,144,000.00 128,532,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 110.281.880,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2. 02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 38 Kelompok 38 Kelompok 813,100,000.00 1,005,146,000.00 989,441,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 670.950.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2. 04. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Peningkatan produksi benih ikan air tawar - 5 Persen 5 Persen 521,640,620.00 620,490,540.00 601,414,290.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat se- Kabupaten Bantul 1.332.607.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2. 04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 2,975,000.00 101,625,000.00 101,625,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2. 04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1 Dokumen 1 Dokumen 496,578,120.00 496,778,040.00 488,769,290.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 112.820.240,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-159 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.25.04.2. 04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 40 Unit 40 Unit 22,087,500.00 22,087,500.00 11,020,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 35.950.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 211 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Penurunan jumlah pelanggaran aturan 5 Persen 5 Persen 309,428,000.00 435,428,000.00 418,402,600.00 79.900.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.2. 01. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Penurunan jumlah pelanggaran aturan - 5 Persen 5 Persen 309,428,000.00 435,428,000.00 418,402,600.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat se- Kabupaten Bantul 79.900.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.2. 01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota 90 Pelaku Usaha 90 Pelaku Usaha 20,422,900.00 20,422,900.00 16,137,500.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 12.900.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.2. 01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 180 Pelaku Usaha 180 Pelaku Usaha 289,005,100.00 415,005,100.00 402,265,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 67.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 212 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - - 825,589,116.00 875,543,936.00 785,303,836.00 306.950.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2. 01. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - - - - 60,305,116.00 60,259,936.00 58,787,436.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat se- Kabupaten Bantul 5.050.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2. 01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen 1 Dokumen 60,305,116.00 60,259,936.00 58,787,436.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 5.050.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2. 02. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan - 5 Unit 5 Unit 551,531,500.00 601,531,500.00 565,373,900.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat se- Kabupaten Bantul 145.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2. 02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 551,531,500.00 601,531,500.00 565,373,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 145.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2. 03. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan - 10 orang 10 orang 213,752,500.00 213,752,500.00 161,142,500.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat se- Kabupaten Bantul 156.900.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2. 03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 Ton 100 Ton 58,452,500.00 58,452,500.00 50,852,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 10.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2. 03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 10 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha 155,300,000.00 155,300,000.00 110,290,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 146.900.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD Balai Budidaya Ikan 859,909,868.00 892,441,628.00 892,441,628.00 8.185.673.236,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 859,909,868.00 892,441,628.00 892,441,628.00 8.060.673.236,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 859,909,868.00 892,441,628.00 892,441,628.00 8.060.673.236,00 UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN 213 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan budidaya 12.959 ton 12.959 ton 859,909,868.00 892,441,628.00 892,441,628.00 2.133.888.880,00 UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN 3.25.04.2. 04. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Peningkatan produksi benih ikan air tawar - 5 Persen 5 Persen 859,909,868.00 892,441,628.00 892,441,628.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat se- Kabupaten Bantul 1.332.607.000,00 UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN 3.25.04.2. 04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Unit 4 Unit 859,909,868.00 892,441,628.00 892,441,628.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.181.836.760,00 UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN Dinas Pariwisata 18,369,369,681.00 19,890,796,241.00 16,454,787,841.00 22.748.921.454,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-160 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,558,400,000.00 3,558,400,000.00 810,149,000.00 2.960.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3,558,400,000.00 3,558,400,000.00 810,149,000.00 2.960.000.000,00 214 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Desa Wisata Cakupan Desa Wisata 37,33 37 persen Persen 37,33 37 persen Persen 3,558,400,000.00 3,558,400,000.00 810,149,000.00 2.960.000.000,00 DINAS PARIWISATA 2.22.08.5. 06. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - - - 2,758,400,000.00 2,758,400,000.00 810,149,000.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatnya kualitas pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya 1.200.000.000,00 DINAS PARIWISATA 2.22.08.5. 06.0002 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan 18 Objek 7 Objek 2,758,400,000.00 2,758,400,000.00 810,149,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.200.000.000,00 DINAS PARIWISATA 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - - 800,000,000.00 800,000,000.00 0.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatnya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1.760.000.000,00 DINAS PARIWISATA 2.22.08.5. 07.0014 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan 12 Lembaga 0 Lembaga 800,000,000.00 800,000,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.760.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14,810,969,681.00 16,332,396,241.00 15,644,638,841.00 19.788.921.454,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 14,810,969,681.00 16,332,396,241.00 15,644,638,841.00 19.788.921.454,00 215 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9,253,986,445.00 9,368,214,995.00 9,371,216,679.00 9.558.190.978,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 11,900,000.00 11,900,000.00 11,900,000.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatnya kualitas perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 54.755.160,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 6,800,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.431.800,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 52.323.360,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan - 100 persen 100 persen 7,541,027,017.00 7,459,928,577.00 7,459,928,577.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah 6.601.412.877,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/bulan 55 Orang/bulan 7,398,047,017.00 7,316,948,577.00 7,316,948,577.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 6.408.047.017,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 137,880,000.00 137,880,000.00 137,880,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 141.288.900,00 DINAS PARIWISATA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-161 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.26.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 52.076.960,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 04. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 352,466,000.00 338,325,000.00 338,325,000.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatnya kualitas pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah 17.580.500,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 352,466,000.00 338,325,000.00 338,325,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 17.580.500,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 26.279.060,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 26.279.060,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 persen 100 persen 414,119,452.00 431,877,942.00 445,652,192.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatny a kualitasi administrasi umum Perangkat Daerah 1.710.252.872,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15,773,590.00 17,304,160.00 17,304,160.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 85.274.210,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 124,563,906.00 139,749,642.00 180,749,642.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 588.814.245,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25,118,956.00 28,910,140.00 28,910,140.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 570.069.417,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 63,389,000.00 53,390,000.00 51,067,750.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 17.565.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 22.100.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 160,674,000.00 167,924,000.00 143,020,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 401.684.000,00 DINAS PARIWISATA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-162 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.26.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 14.646.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 10.100.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatan ya kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah 10.890.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 10.890.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 100 persen 627,286,276.00 734,786,276.00 725,054,360.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah 512.881.860,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 48,000,000.00 138,000,000.00 138,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 258.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 265,780,000.00 265,780,000.00 265,780,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 80.800.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 313,506,276.00 331,006,276.00 321,274,360.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 174.081.860,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 persen 100 persen 304,637,700.00 375,847,200.00 374,806,550.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah 624.138.649,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 47,177,000.00 53,185,800.00 53,185,800.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 207.865.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 27 Unit 247,460,700.00 272,661,400.00 271,620,750.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 182.808.800,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 10,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 233.464.849,00 DINAS PARIWISATA 216 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata 3,13 persen 3,13 persen 4,241,967,192.00 5,217,297,586.00 4,650,808,644.00 8.472.724.976,00 DINAS PARIWISATA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-163 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.26.02.2. 01. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata - 37,50 persen 37,5 persen 2,069,744,408.00 2,109,269,408.00 2,152,731,350.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Bantul 2.154.653.740,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2. 01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 1,219,744,408.00 1,219,744,408.00 1,300,616,350.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.749.928.740,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2. 01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan 33 Orang 27 Orang 850,000,000.00 889,525,000.00 852,115,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 404.725.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2. 02. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata - 14,71 persen 14,71 persen 1,359,760,232.00 1,464,755,116.00 897,432,186.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5.292.379.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2. 02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Dokumen 4 Dokumen 150,000,000.00 330,000,000.00 300,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 375.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2. 02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 14 Unit 11 Unit 1,209,760,232.00 1,134,755,116.00 597,432,186.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 4.917.379.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2. 03. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata - 15,38 persen 15,38 persen 100,100,000.00 910,473,010.00 877,291,670.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 328.523.916,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2. 03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 9 Unit 9 Unit 100,100,000.00 910,473,010.00 877,291,670.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 328.523.916,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2. 04. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jumlah Ijin Usaha Pariwisata - 6,45 persen 6,.06 persen 712,362,552.00 732,800,052.00 723,353,438.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meingkatnya Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota 697.168.320,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2. 04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota Jumlah usaha yang dibina dan diawasi 150 Usaha 250 Usaha 52,897,250.00 73,334,750.00 68,545,750.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 30.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2. 04.0008 Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 20 Usaha 50 Usaha 47,102,750.00 47,102,750.00 47,102,750.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2. 04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota 12 Laporan 12 Laporan 612,362,552.00 612,362,552.00 607,704,938.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 617.168.320,00 DINAS PARIWISATA 217 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan 2 persen 2 persen 472,800,696.00 632,800,696.00 668,644,616.00 900.000.000,00 DINAS PARIWISATA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-164 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.26.03.2. 01. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan - 2 persen 2 persen 472,800,696.00 632,800,696.00 668,644,616.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatny a Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota 900.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2. 01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 3 Dokumen 50,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2. 01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 9 Dokumen 9 Dokumen 80,000,000.00 73,900,000.00 73,900,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2. 01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 12 Kegiatan 12 Kegiatan 167,480,696.00 167,480,696.00 178,324,616.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2. 01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Promosi 73 Promosi 175,320,000.00 241,420,000.00 266,420,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 300.000.000,00 DINAS PARIWISATA 218 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 50 persen 50 persen 135,000,000.00 157,031,250.00 157,031,250.00 622.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.2. 02. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual - 1 dokumen 1 dokumen 135,000,000.00 157,031,250.00 157,031,250.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Meningkatny a Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 622.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.2. 02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 1 Dokumen 122,500,000.00 144,531,250.00 144,531,250.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 410.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.2. 02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 12 Laporan 12 Laporan 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 212.000.000,00 DINAS PARIWISATA 219 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 CBT 2 CBT 707,215,348.00 957,051,714.00 796,937,652.00 236.005.500,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2. 01. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - 100 persen 100 persen 707,215,348.00 957,051,714.00 796,937,652.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan - 236.005.500,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2. 01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 2 Laporan 1 Laporan 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 187.005.500,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2. 01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 20 Orang 60 Orang 38,455,116.00 266,260,232.00 208,981,298.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 35.800.000,00 DINAS PARIWISATA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-165 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 3.26.05.2. 01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 400 Orang 570 Orang 656,260,232.00 678,291,482.00 575,456,354.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 13.200.000,00 DINAS PARIWISATA Sekretariat Daerah 24,066,272,968.00 21,896,936,842.00 21,926,836,842.00 42.906.077.412,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 24,066,272,968.00 21,896,936,842.00 21,926,836,842.00 42.906.077.412,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 24,066,272,968.00 21,896,936,842.00 21,926,836,842.00 42.906.077.412,00 220 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah 83 Angka 83 Angka 24,066,272,968.00 21,896,936,842.00 21,926,836,842.00 29.113.927.677,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (bagian Perencanaan dan keuangan) - 100 Persen 100 Persen 23,694,598,448.00 21,525,262,322.00 21,555,162,322.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Sekretariat Daerah 19.363.767.467,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2240 Orang/bulan 2240 Orang/bulan 23,694,598,448.00 21,525,262,322.00 21,555,162,322.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 19.277.367.467,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2. 11. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Umum dan Protokol) - 100 persen 100 persen 371,674,520.00 371,674,520.00 371,674,520.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.081.189.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2. 11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 28 Orang/Bulan 28 Orang/Bulan 371,674,520.00 371,674,520.00 371,674,520.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 168.939.800,00 SEKRETARIAT DAERAH Bagian Kesejahteraan Rakyat 9,605,776,989.00 10,593,314,489.00 10,021,861,489.00 42.906.077.412,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 9,605,776,989.00 10,593,314,489.00 10,021,861,489.00 42.906.077.412,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 9,605,776,989.00 10,593,314,489.00 10,021,861,489.00 42.906.077.412,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 224 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 9,605,776,989.00 10,593,314,489.00 10,021,861,489.00 10.774.697.500,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2. 02. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti - 100 Persen 100 Persen 9,605,776,989.00 10,593,314,489.00 10,021,861,489.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat 8.790.601.800,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2. 02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 18 Dokumen 12 Dokumen 9,039,894,500.00 9,927,432,000.00 9,382,088,864.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.183.532.700,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2. 02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 20 Dokumen 12 Dokumen 439,853,289.00 439,853,289.00 430,352,025.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 303.534.550,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2. 02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 3 Dokumen 4 Dokumen 126,029,200.00 226,029,200.00 209,420,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 303.534.550,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Tata Pemerintahan 747,850,023.00 819,755,139.00 586,232,139.00 42.906.077.412,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 747,850,023.00 819,755,139.00 586,232,139.00 42.906.077.412,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 747,850,023.00 819,755,139.00 586,232,139.00 42.906.077.412,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 225 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 92 persen 92 persen 421,140,023.00 493,045,139.00 464,849,139.00 10.774.697.500,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4.01.02.2. 01. Administrasi Tata Pemerintahan Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan (bagian tata pemerintahan) - 100 Persen 100 Persen 353,799,523.00 425,704,639.00 407,971,639.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kabupaten Bantul 1.042.080.700,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4.01.02.2. 01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 15 Dokumen 15 Dokumen 131,615,523.00 178,020,639.00 173,642,639.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 204.815.700,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-166 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 4.01.02.2. 01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5 Dokumen 4 Dokumen 57,300,000.00 82,800,000.00 74,235,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 305.375.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4.01.02.2. 01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 164,884,000.00 164,884,000.00 160,094,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 531.890.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4.01.02.2. 04. Fasilitasi Kerja Sama Daerah Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah - 100 Persen 100 Persen 67,340,500.00 67,340,500.00 56,877,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bantul 232.015.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4.01.02.2. 04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 62 Dokumen 62 Dokumen 37,362,500.00 37,362,500.00 33,702,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 191.515.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4.01.02.2. 04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 14,987,500.00 14,987,500.00 11,662,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 22.750.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4.01.02.2. 04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan 1 Laporan 14,990,500.00 14,990,500.00 11,512,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.750.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 226 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 89 Persen 89 Persen 326,710,000.00 326,710,000.00 121,383,000.00 1.133.410.500,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - 89 Persen 89 Persen 326,710,000.00 326,710,000.00 121,383,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Seluruh kapanewon 967.610.500,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 326,710,000.00 326,710,000.00 121,383,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 326.710.000,00 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Bagian Perencanaan dan Keuangan 975,037,342.00 909,554,592.00 865,299,592.00 42.906.077.412,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 975,037,342.00 909,554,592.00 865,299,592.00 42.906.077.412,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 975,037,342.00 909,554,592.00 865,299,592.00 42.906.077.412,00 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 227 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang efektif , efisien dan akuntabel 100 Persen 100 Persen 975,037,342.00 909,554,592.00 865,299,592.00 29.113.927.677,00 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (bagian perencanaan dan Keuangan) - 100 persen 100 persen 71,210,000.00 42,860,000.00 49,160,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Sekretariat Daerah 155.095.000,00 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 8,700,000.00 8,700,000.00 7,300,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 18.800.000,00 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4.01.01.2. 01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6,985,000.00 6,985,000.00 6,985,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.430.000,00 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4.01.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 6,600,000.00 6,600,000.00 5,900,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100.865.000,00 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 48,925,000.00 20,575,000.00 28,975,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 27.000.000,00 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (bagian Perencanaan dan keuangan) - 100 Persen 100 Persen 879,827,342.00 842,694,592.00 792,139,592.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Sekretariat Daerah 19.363.767.467,00 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 873,427,342.00 836,294,592.00 785,889,592.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 74.400.000,00 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-167 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 4.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,400,000.00 6,400,000.00 6,250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.000.000,00 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (bagian perencanaan dan keuangan) - 100 Persen 100 Persen 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Sekretariat Daerah 2.188.558.200,00 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.400.000,00 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Bagian Hukum 646,229,060.00 1,225,185,810.00 1,177,645,310.00 42.906.077.412,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 646,229,060.00 1,225,185,810.00 1,177,645,310.00 42.906.077.412,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 646,229,060.00 1,225,185,810.00 1,177,645,310.00 42.906.077.412,00 BAGIAN HUKUM 228 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi 100 Persen 100 Persen 525,994,060.00 1,104,950,810.00 1,097,799,310.00 10.774.697.500,00 BAGIAN HUKUM 4.01.02.2. 03. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Capaian Kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum - 100 Persen 100 Persen 525,994,060.00 1,104,950,810.00 1,097,799,310.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN dan Masyarakat 710.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4.01.02.2. 03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 632 Dokumen 632 Dokumen 262,201,060.00 511,402,694.00 480,811,694.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 380.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4.01.02.2. 03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 56 Kasus 56 Kasus 149,425,000.00 274,425,000.00 328,925,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 250.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4.01.02.2. 03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 632 Dokumen 632 Dokumen 114,368,000.00 319,123,116.00 288,062,616.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 80.000.000,00 BAGIAN HUKUM 229 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 89 Persen 89 Persen 120,235,000.00 120,235,000.00 79,846,000.00 1.133.410.500,00 BAGIAN HUKUM 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - 89 Persen 89 Persen 120,235,000.00 120,235,000.00 79,846,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, ASN 967.610.500,00 BAGIAN HUKUM 4.01.04.5. 01.0005 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 43,910,000.00 43,910,000.00 33,685,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 310.000.000,00 BAGIAN HUKUM 4.01.04.5. 01.0008 Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan 1 Dokumen 1 Dokumen 76,325,000.00 76,325,000.00 46,161,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 190.000.000,00 BAGIAN HUKUM Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 681,252,188.00 1,067,207,188.00 1,011,068,788.00 42.906.077.412,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 681,252,188.00 1,067,207,188.00 1,011,068,788.00 42.906.077.412,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 681,252,188.00 1,067,207,188.00 1,011,068,788.00 42.906.077.412,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 230 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender 80 Persen 80 Persen 681,252,188.00 1,067,207,188.00 1,011,068,788.00 1.884.041.735,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.01.03.2. 03. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Capaian kinerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa - 100 Persen 100 Persen 681,252,188.00 1,067,207,188.00 1,011,068,788.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, ASN 1.526.207.735,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.01.03.2. 03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 200 Dokumen 120 Dokumen 20,800,000.00 93,350,000.00 87,350,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 215.856.620,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.01.03.2. 03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 Dokumen 5 Dokumen 36,724,500.00 43,105,000.00 43,105,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 527.378.670,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.01.03.2. 03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 1000 Orang 800 Orang 623,727,688.00 930,752,188.00 880,613,788.00 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 782.972.445,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Bagian Organisasi 664,351,888.00 686,456,138.00 579,396,638.00 42.906.077.412,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-168 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 664,351,888.00 686,456,138.00 579,396,638.00 42.906.077.412,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 664,351,888.00 686,456,138.00 579,396,638.00 42.906.077.412,00 BAGIAN ORGANISASI 231 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran (Bagian Organisasi) 100 Persen 100 Persen 441,102,888.00 463,207,138.00 414,062,638.00 29.113.927.677,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Pengelolaan Administrasi Umum (Bagian Organisasi) - 100 Persen 100 Persen 1,275,000.00 1,275,000.00 1,275,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Sekretariat Daerah 2.188.558.200,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,275,000.00 1,275,000.00 1,275,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.820.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2. 13. Penataan Organisasi RightSizing/kesesuian dengan indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan - 89.5 Persen 89.5 Persen 439,827,888.00 461,932,138.00 412,787,638.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Sekretariat Daerah 827.910.500,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2. 13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 12 Dokumen 12 Dokumen 167,093,638.00 140,662,888.00 128,104,888.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 275.700.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2. 13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 2 Laporan 67,981,500.00 127,981,500.00 111,804,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 185.860.500,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2. 13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 2 Dokumen 137,082,950.00 132,026,950.00 122,013,450.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 239.900.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2. 13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Dokumen 2 Dokumen 67,669,800.00 61,260,800.00 50,864,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 126.450.000,00 BAGIAN ORGANISASI 232 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional 89,5 persen 89,5 persen 223,249,000.00 223,249,000.00 165,334,000.00 1.133.410.500,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan RightSizing/kesesuian dengan indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan - 100 Persen 100 Persen 100,000,000.00 100,000,000.00 56,884,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kabupaten Bantul 967.610.500,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.04.5. 01.0003 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 4 Lembaga 4 Lembaga 100,000,000.00 100,000,000.00 56,884,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 140.900.500,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.04.5. 02. Peningkatan Budaya Pemerintahan Cakupan Peningkatan Budaya Pemerintahan - 100 Persen 100 Persen 123,249,000.00 123,249,000.00 108,450,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kabupaten Bantul 165.800.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.04.5. 02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 123,249,000.00 123,249,000.00 108,450,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 165.800.000,00 BAGIAN ORGANISASI Bagian Umum dan Protokol 5,273,452,190.00 10,273,452,190.00 10,270,442,690.00 42.906.077.412,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 5,273,452,190.00 10,273,452,190.00 10,270,442,690.00 42.906.077.412,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 5,273,452,190.00 10,273,452,190.00 10,270,442,690.00 42.906.077.412,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 233 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 angka 83 angka 5,273,452,190.00 10,273,452,190.00 10,270,442,690.00 29.113.927.677,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata persentase capaian kinerja aparatur/pegawai(Bagian Umum dan Protokol) - 100 persen 100 persen 5,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Sekretariat Daerah 16.000.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 5,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 16.000.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bagian Umum dan Protokol) - 100 persen 100 persen 865,972,450.00 3,276,376,380.00 3,055,521,880.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Sekretariat Daerah 2.188.558.200,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-169 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 4.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 33 Paket 33 Paket 56,336,390.00 75,101,070.00 75,101,070.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 70.000.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 71,891,060.00 193,021,890.00 222,192,090.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 188.015.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 400,000.00 61,362,120.00 61,362,120.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 127.273.400,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 42,280,000.00 135,825,300.00 74,805,600.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 130.270.300,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 8 Laporan 8 Laporan 214,000,000.00 617,750,000.00 653,750,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 350.000.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 178 Laporan 178 Laporan 479,565,000.00 2,161,700,000.00 1,937,195,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.298.779.500,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 1,500,000.00 31,616,000.00 31,116,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.000.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 4,000,000.00 122,150,000.00 122,150,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Sekretariat Daerah 109.000.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 1,500,000.00 113,750,000.00 113,750,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 700,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.000.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 1,800,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.000.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Umum dan Protokol) - 100 persen 100 persen 1,832,644,284.00 2,792,882,660.00 2,753,737,660.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kabupaten Bantul 2.181.206.440,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 Laporan 24 Laporan 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.800.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 93,000,000.00 93,000,000.00 93,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 167.200.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 36,150,000.00 708,332,000.00 669,187,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 214.098.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 61 Laporan 61 Laporan 1,702,294,284.00 1,990,350,660.00 1,990,350,660.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.795.108.440,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 1,079,519,200.00 2,268,379,550.00 2,268,369,550.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Sekretariat Daerah 2.303.405.020,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 181,300,000.00 376,488,750.00 376,488,750.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.342.548.230,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 32 Unit 32 Unit 259,000,000.00 656,924,400.00 656,924,400.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 206.089.550,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 6,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.000.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-170 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 4.01.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 144,150,000.00 294,620,000.00 294,610,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 76.310.160,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 489,069,200.00 920,346,400.00 920,346,400.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 669.457.080,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 11. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Umum dan Protokol) - 100 persen 100 persen 831,400,000.00 900,000,000.00 1,157,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.081.189.800,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 44 Paket 44 Paket 131,400,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 212.250.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 20 Orang/Bulan 20 Orang/Bulan 700,000,000.00 700,000,000.00 957,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 700.000.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 12. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - 100 Persen 100 Persen 374,000,000.00 394,000,000.00 394,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Sekretariat Daerah 423.846.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 156.000.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 215.000.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 94,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 52.846.000,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 14. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Bagian Umum dan Protokol) - 100 persen 100 persen 280,916,256.00 479,663,600.00 479,663,600.00 - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Sekretariat Daerah 463.949.250,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.2. 14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 280,916,256.00 479,663,600.00 479,663,600.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 463.949.250,00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam 408,609,206.00 552,684,206.00 525,144,206.00 42.906.077.412,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 408,609,206.00 552,684,206.00 525,144,206.00 42.906.077.412,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 408,609,206.00 552,684,206.00 525,144,206.00 42.906.077.412,00 BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM 234 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti 100 persen 100 persen 408,609,206.00 552,684,206.00 525,144,206.00 1.884.041.735,00 BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM 4.01.03.2. 01. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabupaten - 100 Persen 100 Persen 115,285,000.00 186,937,500.00 179,615,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat daerah, BUMD, BLUD, BUKP, UMKM dan Pihak Terkait Lainnya 183.584.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM 4.01.03.2. 01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 8 Dokumen 8 Dokumen 115,285,000.00 186,937,500.00 179,615,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 183.584.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM 4.01.03.2. 02. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan - 100 Persen 100 Persen 34,612,400.00 47,212,400.00 44,362,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah, UMKM dan Pihak Terkait Lainnya 75.000.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM 4.01.03.2. 02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 5 Laporan 5 Laporan 34,612,400.00 47,212,400.00 44,362,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 75.000.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM 4.01.03.2. 04. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - 100 Persen 100 Persen 258,711,806.00 318,534,306.00 301,166,806.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, UMKM, Sarana dan Prasarana Kantor, dan Pihak Terkait Lainnya 99.250.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM 4.01.03.2. 04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 7 Dokumen 7 Dokumen 19,762,500.00 38,500,000.00 38,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 95.000.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-171 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 4.01.03.2. 04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 12 Dokumen 12 Dokumen 238,949,306.00 280,034,306.00 262,666,806.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.250.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 60,423,354,747.00 63,472,046,727.00 53,841,424,227.00 56.092.339.002,60 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 60,423,354,747.00 63,472,046,727.00 53,841,424,227.00 56.092.339.002,60 4.02 SEKRETARIAT DPRD 60,423,354,747.00 63,472,046,727.00 53,841,424,227.00 56.092.339.002,60 235 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 85 Angka 85 Angka 37,011,114,247.00 38,061,683,227.00 37,577,968,727.00 46.287.569.645,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 85 persen 85 persen 56,100,000.00 56,100,000.00 56,100,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 74.669.100,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 28,050,000.00 28,050,000.00 28,050,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 37.334.550,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 28,050,000.00 28,050,000.00 28,050,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 37.334.550,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 85 persen 85 persen 6,366,978,001.00 6,559,118,453.00 6,568,218,453.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 5.667.396.266,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/bulan 39 Orang/bulan 6,205,308,001.00 6,397,448,453.00 6,406,548,453.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.297.834.548,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 133,620,000.00 133,620,000.00 133,620,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 336.286.718,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 21 Laporan 21 Laporan 28,050,000.00 28,050,000.00 28,050,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 33.275.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 85 persen 85 persen 431,830,000.00 325,400,000.00 325,400,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 264.416.460,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 40 Orang 431,830,000.00 325,400,000.00 325,400,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 264.416.460,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 85 persen 85 persen 1,606,306,294.00 1,984,629,838.00 1,960,056,288.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 3.092.277.918,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 803,869,294.00 1,318,004,838.00 1,289,276,588.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.402.779.027,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 55,000,000.00 38,330,000.00 58,942,700.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 219.782.446,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 154.608.960,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 125,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 75.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 544,437,000.00 410,295,000.00 393,837,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.165.107.485,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 75.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-172 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 4.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 85 persen 85 persen 1,788,338,160.00 1,749,728,160.00 1,749,728,160.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 1.267.767.600,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 58.560.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 18,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 52.707.600,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 133,110,000.00 96,200,000.00 96,200,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 242.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1,577,228,160.00 1,578,528,160.00 1,578,528,160.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 914.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 85 persen 85 persen 981,848,700.00 1,475,458,184.00 1,037,217,234.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 2.212.946.404,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 320,447,000.00 442,474,850.00 275,691,800.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 388.989.409,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 41 Unit 41 Unit 509,991,600.00 809,073,600.00 537,615,700.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 577.946.155,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 23,865,100.00 20,890,400.00 20,890,400.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 262.176.973,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 127,545,000.00 203,019,334.00 203,019,334.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 983.833.867,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 15. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - 85 persen 85 persen 25,522,948,592.00 25,522,948,592.00 25,522,948,592.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakar Kabupaten Bantul 33.209.982.050,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 45 Orang/Bulan 45 Orang/Bulan 25,023,928,592.00 25,023,928,592.00 25,023,928,592.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 32.556.737.232,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 431,520,000.00 431,520,000.00 431,520,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 554.418.068,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 Orang 45 Orang 67,500,000.00 67,500,000.00 67,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 98.826.750,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 16. Layanan Administrasi DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD - 85 persen 85 persen 256,764,500.00 388,300,000.00 358,300,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 498.113.847,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2. 16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 12 Laporan 256,764,500.00 388,300,000.00 358,300,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 498.113.847,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 236 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Raperda yang Dibahas Bersama 88 Persen 88 Persen 23,412,240,500.00 25,410,363,500.00 16,263,455,500.00 9.804.769.357,60 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 01. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - 85 persen 85 persen 5,695,153,000.00 6,222,565,500.00 3,255,988,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 2.762.064.450,60 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 2,772,315,500.00 2,640,934,000.00 1,271,371,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 976.704.900,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 2,742,844,000.00 3,339,561,000.00 1,742,547,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.663.139.895,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-173 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 4.02.02.2. 01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 4 Dokumen 4 Dokumen 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 103.106.025,60 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 5 Dokumen 5 Dokumen 74,993,500.00 137,070,500.00 137,070,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 19.113.630,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 02. Pembahasan Kebijakan Anggaran Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran - 85 persen 85 persen 4,429,089,000.00 3,485,152,000.00 1,837,203,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 1.097.452.333,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 8 Dokumen 8 Dokumen 4,429,089,000.00 3,485,152,000.00 1,837,203,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.097.452.333,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 03. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - 85 persen 85 persen 3,599,744,000.00 4,380,118,000.00 2,355,057,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 2.262.378.246,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 16 Dokumen 16 Dokumen 3,599,744,000.00 4,380,118,000.00 2,355,057,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.262.378.246,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 04. Peningkatan Kapasitas DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD - 85 persen 85 persen 2,860,620,000.00 4,194,171,000.00 3,827,547,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 1.113.083.319,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 Dokumen 6 Dokumen 1,526,210,000.00 2,610,281,000.00 2,346,221,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 610.372.522,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 42 Orang 42 Orang 100,000,000.00 315,000,000.00 315,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 11.353.904,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 96 Orang 96 Orang 255,750,000.00 255,750,000.00 255,750,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 140.254.108,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 132 Dokumen 132 Dokumen 978,660,000.00 1,013,140,000.00 910,576,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 351.102.785,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 05. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat - 85 persen 85 persen 961,050,000.00 1,739,237,500.00 1,739,237,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 716.737.632,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 4 Dokumen 4 Dokumen 961,050,000.00 1,739,237,500.00 1,739,237,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 716.737.632,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 06. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD - 85 persen 85 persen 755,258,000.00 607,442,000.00 316,714,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 242.101.967,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 1 Laporan 1 Laporan 755,258,000.00 607,442,000.00 316,714,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 242.101.967,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 08. Fasilitasi Tugas DPRD Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD - 85 persen 85 persen 5,111,326,500.00 4,781,677,500.00 2,931,708,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 1.610.951.410,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 20 Dokumen 20 Dokumen 3,244,830,000.00 2,985,924,000.00 1,924,923,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 985.316.168,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 1 Laporan 175,640,000.00 173,140,000.00 140,740,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.096.190,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 4 Dokumen 4 Dokumen 1,389,940,000.00 1,369,937,000.00 613,369,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 404.470.141,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2. 08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 60 Dokumen 60 Dokumen 300,916,500.00 252,676,500.00 252,676,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 214.068.911,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13,563,559,705.00 13,979,007,658.00 13,341,867,658.00 16.136.905.903,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-174 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 200.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 200.000.000,00 237 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage) 70 Persen 70 Persen 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.22.08.5. 02. Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti - 70 Persen 70 Persen 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah anggota Forum Geoheritage, Sekolah dan Masyarakat 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.22.08.5. 02.0001 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola 2 Objek 2 Objek 200,000,000.00 200,000,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 448,792,000.00 448,792,000.00 449,893,000.00 951.315.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 448,792,000.00 448,792,000.00 449,893,000.00 951.315.000,00 238 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas - 100 Persen 448,792,000.00 448,792,000.00 449,893,000.00 951.315.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.04.5. 05. Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang - - 100 Persen - 0.00 269,600,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah 601.315.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.04.5. 05.0003 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun - 4 Dokumen - 0.00 269,600,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.04.5. 06. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan - 100 Persen 100 Persen 448,792,000.00 448,792,000.00 180,293,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah 601.315.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.04.5. 06.0001 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 6 Dokumen 6 Dokumen 367,000,000.00 367,000,000.00 113,485,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 300.733.573,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.04.5. 06.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY 7 Laporan 7 Laporan 81,792,000.00 81,792,000.00 66,808,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 300.581.427,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 12,914,767,705.00 13,330,215,658.00 12,891,974,658.00 14.985.590.903,00 5.01 PERENCANAAN 12,613,432,805.00 13,060,429,858.00 12,642,300,758.00 14.810.463.056,00 239 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 87 Angka 87 Angka 9,133,619,685.00 9,104,656,938.00 9,097,559,818.00 8.431.202.983,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 38,017,500.00 29,700,000.00 32,287,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Bappeda 44.844.188,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 31,380,000.00 23,062,500.00 25,812,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.737.313,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 6,637,500.00 6,637,500.00 6,475,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 36.106.875,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan - 100 Persen 100 Persen 8,057,624,981.00 8,059,563,684.00 8,055,203,684.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Bappeda 7.075.545.416,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/bulan 51 Orang/bulan 7,926,664,981.00 7,928,603,684.00 7,928,603,684.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.923.899.297,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 128,160,000.00 128,160,000.00 121,760,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 147.249.900,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-175 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 5.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2,800,000.00 2,800,000.00 4,840,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.396.219,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian - 100 Persen 100 Persen 20,680,000.00 20,680,000.00 19,332,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Bappeda 121.275.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 20,680,000.00 20,680,000.00 19,332,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 121.275.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 Persen 100 Persen 626,683,000.00 598,116,970.00 594,030,890.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Bappeda 748.591.445,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6,694,460.00 6,724,710.00 6,724,710.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.801.841,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 13 Paket 119,999,640.00 120,022,360.00 190,815,380.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 171.270.716,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 16,290,300.00 16,290,300.00 17,824,900.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 39.832.553,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9,029,600.00 9,025,100.00 7,598,400.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 59.816.138,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.969.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 16 Laporan 16 Laporan 11,250,000.00 11,250,000.00 11,250,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 145 Laporan 134 Laporan 450,869,000.00 422,254,500.00 348,267,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 410.206.590,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 37.694.607,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6,150,000.00 6,150,000.00 6,150,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 Persen 100 Persen 227,960,504.00 231,559,784.00 231,668,744.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Bappeda 213.942.184,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 400,000.00 400,000.00 400,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.646.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11,250,000.00 11,250,000.00 11,250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 13.230.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 41,825,000.00 38,195,000.00 38,195,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 33.075.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 72 Laporan 72 Laporan 174,485,504.00 181,714,784.00 181,823,744.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 164.991.184,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 162,653,700.00 165,036,500.00 165,036,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Bappeda 227.004.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-176 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 5.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit 30 Unit 162,653,700.00 165,036,500.00 165,036,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 227.004.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 240 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) 100 Persen 100 Persen 2,129,329,100.00 2,118,326,400.00 1,816,083,940.00 4.646.105.575,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2. 01. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda - 100 Persen 100 Persen 1,418,350,060.00 1,407,350,060.00 1,112,808,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah 2.635.920.260,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2. 01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 44,900,000.00 44,900,000.00 15,650,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 34.177.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2. 01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 7,862,500.00 7,862,500.00 7,862,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.725.267,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2. 01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Dokumen Berita Acara 2 Dokumen Berita Acara 58,680,000.00 58,680,000.00 32,380,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.792.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2. 01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 75 Usulan 75 Usulan 47,435,000.00 47,435,000.00 47,435,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 145.975.267,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2. 01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 6 Dokumen 6 Dokumen 1,259,472,560.00 1,248,472,560.00 1,009,481,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.379.249.726,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2. 02. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan - 100 Persen 100 Persen 104,596,000.00 104,596,000.00 77,351,100.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah 479.405.720,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2. 02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 63,396,000.00 63,396,000.00 53,096,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 386.464.970,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2. 02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 2 Buku 1 Buku 41,200,000.00 41,200,000.00 24,255,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 92.940.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2. 03. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Dokumen Perencanaa n dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi - 100 Persen 100 Persen 606,383,040.00 606,380,340.00 625,924,340.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah 1.530.779.595,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2. 03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 5 Laporan 5 Laporan 494,050,940.00 487,970,740.00 482,433,740.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.095.016.470,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2. 03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 11 Laporan 12 Laporan 112,332,100.00 118,409,600.00 143,490,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 435.763.125,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 241 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 100 Persen 100 Persen 1,350,484,020.00 1,837,446,520.00 1,728,657,000.00 1.733.154.498,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2. 01. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - 100 Persen 100 Persen 466,303,480.00 463,303,480.00 436,728,900.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah dan Masyarakat 522.257.535,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2. 01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 16,150,000.00 16,150,000.00 16,150,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 38.587.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2. 01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 167,428,480.00 167,428,480.00 167,406,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 108.965.720,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2. 01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 2 Laporan 15,980,000.00 15,980,000.00 15,980,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 43.548.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-177 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 5.01.03.2. 01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 2 Laporan 266,745,000.00 263,745,000.00 237,192,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 331.155.565,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2. 02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA - 100 % 100 % 502,504,420.00 497,504,420.00 465,413,600.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah, Perusahaan, Akademisi, dan Masyarakat 736.672.993,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2. 02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 8,670,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.478.125,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2. 02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 2 Laporan 2 Laporan 323,813,200.00 322,383,200.00 295,780,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 483.004.148,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2. 02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 8,925,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 38.587.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2. 02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 2 Laporan 2 Laporan 161,096,220.00 164,921,220.00 159,433,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 169.603.220,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2. 03. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - 100 % 100 % 381,676,120.00 876,638,620.00 826,514,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah dan masyarakat 474.223.970,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2. 03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 6,885,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 38.587.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2. 03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 265,900,000.00 612,840,000.00 569,480,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 271.545.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2. 03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 8,160,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 38.587.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2. 03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 100,731,120.00 253,598,620.00 246,834,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 125.503.220,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 301,334,900.00 269,785,800.00 249,673,900.00 175.127.847,00 242 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa 100 Persen 100 Persen 301,334,900.00 269,785,800.00 249,673,900.00 175.127.847,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2. 01. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa (%) - 100 Persen 100 Persen 112,127,400.00 52,127,400.00 44,997,400.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Perangkat Daerah dan Masyarakat 59.353.220,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2. 01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 2 Laporan 2 Laporan 112,127,400.00 52,127,400.00 44,997,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 59.353.220,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2. 04. Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana - 100 Persen 100 Persen 189,207,500.00 217,658,400.00 204,676,500.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing Perangkat Daerah dan Masyarakat 115.774.627,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2. 04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 1 Dokumen 169,170,200.00 197,621,100.00 184,639,200.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 70.375.331,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-178 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 5.05.02.2. 04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 1 Laporan 20,037,300.00 20,037,300.00 20,037,300.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Berdaya Saing 45.399.296,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 538,729,594,125.00 506,155,492,479.03 462,110,415,001.50 414.880.940.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 103,800,000.00 103,800,000.00 78,425,000.00 332.750.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 103,800,000.00 103,800,000.00 78,425,000.00 332.750.000,00 243 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas 88 Persen 88 Persen 103,800,000.00 103,800,000.00 78,425,000.00 332.750.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 4.01.04.5. 06. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan - 100 Persen 100 Persen 103,800,000.00 103,800,000.00 78,425,000.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Semua OPD Kabupaten Bantul 332.750.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 4.01.04.5. 06.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY 3 Laporan 3 Laporan 103,800,000.00 103,800,000.00 78,425,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 332.750.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 538,625,794,125.00 506,051,692,479.03 462,031,990,001.50 414.548.190.000,00 5.02 KEUANGAN 538,625,794,125.00 506,051,692,479.03 462,031,990,001.50 414.548.190.000,00 244 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) 85,5 Angka 85,5 Angka 155,569,985,249.00 81,920,564,181.00 72,359,590,868.47 75.587.910.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan BPKPAD Kabupaten Bantul 106.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 13.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 10 Laporan 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 93.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan - 100 Persen 100 Persen 115,265,645,413.00 40,654,300,523.00 22,025,753,210.47 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan BPKPAD Kabupaten Bantul 27.245.167.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 143 Orang/bulan 143 Orang/bulan 114,853,865,413.00 40,242,520,523.00 21,613,973,210.47 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 26.685.910.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 34 Laporan 34 Laporan 411,780,000.00 411,780,000.00 411,780,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 559.257.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian - 100 Persen 100 Persen 3,987,500.00 3,987,500.00 3,987,500.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan BPKPAD Kabupaten Bantul 13.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-179 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 5.02.01.2. 05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9 Dokumen 9 Dokumen 3,987,500.00 3,987,500.00 3,987,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 13.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 Persen 100 Persen 1,237,436,814.00 1,256,903,614.00 1,165,027,614.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan BPKPAD Kabupaten Bantul 1.802.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 617,100.00 617,100.00 617,100.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 9.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 34 Paket 340,021,144.00 340,022,494.00 455,322,494.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 568.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 27,413,320.00 27,413,320.00 27,413,320.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 55.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 351,362,750.00 68,314,200.00 68,314,200.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 55.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 15.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109 Laporan 90 Laporan 405,172,500.00 707,686,500.00 500,510,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.040.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 28.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 102,350,000.00 102,350,000.00 102,350,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 32.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen - 821,300,000.00 2,171,300,000.00 - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Semua OPD Kabupaten Bantul 4.500.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 3 Unit - 821,300,000.00 2,171,300,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 4.500.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 38,483,359,272.00 38,485,983,744.00 46,144,783,744.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan BPKPAD Kabupaten Bantul 41.021.743.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-180 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 5.02.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42 Laporan 42 Laporan 6,050,000.00 6,050,000.00 6,050,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 18.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 10 Laporan 12 Laporan 38,294,000,000.00 38,294,000,000.00 45,952,800,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 40.800.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 183,309,272.00 185,933,744.00 185,933,744.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 203.743.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 576,606,250.00 695,138,800.00 845,788,800.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan BPKPAD Kabupaten Bantul 900.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 79 Unit 79 Unit 496,256,250.00 614,788,800.00 614,788,800.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 800.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 123 Unit 124 Unit 80,350,000.00 80,350,000.00 231,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 245 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penetapan APBD tepat waktu Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD 100 90 Persen Persen 100 90 Persen Persen 373,399,992,536.00 411,549,554,220.03 376,661,234,455.03 323.284.972.890,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 01. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah - 60 Persen 60 Persen 441,550,000.00 588,862,000.00 582,862,000.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Semua OPD Kabupaten Bantul 1.569.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 51,125,000.00 66,125,000.00 66,125,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 140.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 51,125,000.00 66,125,000.00 66,125,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 140.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 396 Dokumen 396 Dokumen 10,625,000.00 37,625,000.00 34,625,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 46.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 186,450,000.00 231,450,000.00 231,450,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 700.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 135,850,000.00 181,162,000.00 181,162,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 510.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-181 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 5.02.02.2. 01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 6,375,000.00 6,375,000.00 3,375,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 33.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 02. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Presentase OPD dengan penyerapan diatas target - 15 Persen 15 Persen 361,005,260.00 337,895,900.00 335,895,900.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Semua OPD Kabupaten Bantul 781.476.478,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 64 Dokumen 64 Dokumen 84,800,000.00 84,800,000.00 84,800,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 160.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 452 Dokumen 452 Dokumen 5,500,000.00 7,900,000.00 5,900,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 46.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 88 Dokumen 88 Dokumen 4,675,000.00 4,675,000.00 4,675,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 32.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 14 Dokumen 14 Dokumen 5,875,000.00 10,375,000.00 10,375,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 85.529.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 42 Dokumen 42 Dokumen 134,225,000.00 134,225,000.00 134,225,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 275.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 37.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 140 Orang 140 Orang 118,930,260.00 88,920,900.00 88,920,900.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 145.947.478,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 03. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase SILPA terhadap APBD - 9 Persen 9 Persen 416,569,500.00 576,575,500.00 543,075,500.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Semua OPD Kabupaten Bantul 749.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 649 Laporan 649 Laporan 36,079,500.00 36,079,500.00 36,079,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 120.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 2 Dokumen 2 Dokumen 3,485,000.00 24,485,000.00 24,485,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 14.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-182 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 5.02.02.2. 03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 12 Laporan 12 Laporan 36,550,000.00 36,550,000.00 53,050,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 24.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 253,895,000.00 417,901,000.00 417,901,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 390.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 4,335,000.00 4,335,000.00 4,335,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 14.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 37.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 52 Orang 52 Orang 77,975,000.00 52,975,000.00 2,975,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 150.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 04. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Presentase OPD dengan penyerapan diatas target - 15 Persen 15 Persen 372,180,867,776.00 410,046,220,820.03 375,199,401,055.03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Bantul 320.185.496.412,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 78 Laporan 78 Laporan 319,425,018,030.00 321,427,552,030.00 321,127,552,030.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 287.119.161.090,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 17,786,689,527.00 48,947,407,621.03 13,522,991,556.03 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 6.962.937.072,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2. 04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 75 Laporan 75 Laporan 34,969,160,219.00 39,671,261,169.00 40,548,857,469.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 26.103.398.250,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 246 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n- 1 100 Persen 100 Persen 1,119,072,500.00 1,470,199,300.00 1,449,454,500.00 1.692.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2. 01. Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD - 100 Persen 100 Persen 1,119,072,500.00 1,470,199,300.00 1,449,454,500.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Semua OPD Kabupaten Bantul 1.692.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2. 01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 316,100,000.00 316,100,000.00 316,100,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 150.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-183 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 5.02.03.2. 01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 120 Dokumen 120 Dokumen 7,025,000.00 7,025,000.00 7,025,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 17.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2. 01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 41,687,500.00 41,687,500.00 41,687,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 85.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2. 01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 52 Laporan 52 Laporan 291,037,500.00 291,037,500.00 295,987,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 360.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2. 01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 3 Laporan 4 Laporan 31,387,500.00 331,387,300.00 327,742,200.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 85.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2. 01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1622 Laporan 1622 Laporan 1,500,000.00 52,627,200.00 6,450,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 10.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2. 01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 7,250,000.00 7,250,000.00 6,350,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 70.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2. 01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 11 Laporan 11 Laporan 170,812,500.00 170,812,500.00 187,479,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 325.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2. 01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 16 Laporan 16 Laporan 209,724,000.00 209,724,000.00 217,224,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 390.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2. 01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 221 Orang 221 Orang 42,548,500.00 42,548,300.00 43,409,300.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 200.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 247 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Realisasi PAD 100 Persen 100 Persen 8,536,743,840.00 11,111,374,778.00 11,561,710,178.00 13.983.307.110,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2. 01. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD - 46 Persen 46 Persen 8,536,743,840.00 11,111,374,778.00 11,561,710,178.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Bantul 13.983.307.110,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2. 01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 2,463,201,500.00 2,469,099,680.00 2,469,099,680.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 3.088.566.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2. 01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4 Laporan 4 Laporan 743,300,000.00 1,095,790,000.00 1,180,455,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.567.353.800,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-184 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 5.02.04.2. 01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 7 Unit 9 Unit 1,386,800,000.00 2,779,210,000.00 3,204,238,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 434.791.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2. 01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 30,060,000.00 976,340,500.00 976,340,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 30.523.150,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2. 01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3 Laporan 3 Laporan 271,498,020.00 261,498,020.00 261,498,020.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 528.554.950,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2. 01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 12 Obyek Pajak 12 Obyek Pajak 7,092,500.00 7,092,500.00 7,092,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 64.985.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2. 01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 2,101,602,300.00 1,297,760,100.00 1,355,392,100.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.282.685.510,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2. 01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 7 Layanan 7 Layanan 340,159,500.00 342,512,800.00 377,512,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 1.664.133.160,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2. 01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 12 Dokumen 12 Dokumen 344,541,020.00 344,541,020.00 168,366,020.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 221.714.040,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2. 01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 500,421,800.00 1,051,504,414.00 1,051,509,014.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 2.345.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2. 01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 111,086,000.00 111,086,000.00 111,086,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 33.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2. 01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 230,231,200.00 368,189,744.00 383,869,744.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 650.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2. 01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 15 Laporan 15 Laporan 6,750,000.00 6,750,000.00 15,250,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan 72.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 24,164,669,434.00 40,234,372,977.00 24,020,660,877.00 16.343.225.912,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 435,000,000.00 435,000,000.00 145,200,000.00 741.084.500,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 435,000,000.00 435,000,000.00 145,200,000.00 741.084.500,00 248 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul 75 Persen 75 Persen 435,000,000.00 435,000,000.00 145,200,000.00 741.084.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-185 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 4.01.04.5. 02. Peningkatan Budaya Pemerintahan Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi - 100 Persen 100 Persen 435,000,000.00 435,000,000.00 145,200,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kab. Bantul 741.084.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 4.01.04.5. 02.0003 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan 1 Laporan 1 Laporan 435,000,000.00 435,000,000.00 145,200,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 741.084.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 23,729,669,434.00 39,799,372,977.00 23,875,460,877.00 15.602.141.412,00 5.03 KEPEGAWAIAN 23,729,669,434.00 39,799,372,977.00 23,875,460,877.00 15.602.141.412,00 249 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 82.6 angka 82.6 angka 18,865,382,702.00 34,841,042,893.00 19,342,504,293.00 9.175.790.612,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 95.6 Persen 95.6 Persen 9,600,000.00 7,000,000.00 10,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika BKPSDM Kab. Bantul 16.233.209,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 10 Dokumen 3,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.562.077,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 6,600,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.671.132,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan - 95.6 Persen 95.6 Persen 17,682,265,790.00 33,579,421,541.00 18,000,521,541.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika BKPSDM Kab. Bantul 6.997.119.190,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1378 Orang/bulan 50 Orang/bulan 17,537,580,790.00 33,435,126,541.00 17,856,226,541.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.848.230.899,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 142,560,000.00 142,560,000.00 142,560,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 143.160.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 19 Laporan 2,125,000.00 1,735,000.00 1,735,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.728.291,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 97.3 Persen 97.3 Persen 831,089,280.00 886,773,380.00 945,135,030.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika BKPSDM Kab. Bantul 1.421.051.199,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 15 Paket 167,915,172.00 161,771,072.00 385,741,222.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 224.900.008,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 23,389,108.00 26,658,108.00 26,658,108.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 32.175.594,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25,045,000.00 21,110,200.00 15,072,700.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 59.952.830,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 12 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.513.840,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 25 Laporan 11,225,000.00 14,775,000.00 12,975,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110 Laporan 50 Laporan 422,430,000.00 418,329,000.00 265,178,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.030.394.055,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 11,285,000.00 11,785,000.00 11,785,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 47.614.872,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-186 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 5.03.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 3 Dokumen 167,400,000.00 229,945,000.00 225,325,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang - 100 Persen 100 Persen 97,710,232.00 126,274,872.00 154,274,872.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika BKPSDM Kab. Bantul 310.755.274,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 14.641.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 6,600,000.00 6,600,000.00 4,600,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 34.259.940,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 33,500,000.00 58,950,000.00 88,950,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 147.581.280,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 55,610,232.00 59,224,872.00 59,224,872.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 114.273.054,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD - 98 Persen 98 Persen 244,717,400.00 241,573,100.00 232,572,850.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika BKPSDM Kab. Bantul 430.631.740,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 244,717,400.00 241,573,100.00 232,572,850.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 430.631.740,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 250 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Pengisian Kebutuhan Formasi ASN 82 Persen 82 Persen 4,864,286,732.00 4,958,330,084.00 4,532,956,584.00 6.426.350.800,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 01. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Keakuratan Data ASN - 95 Persen 95 Persen 958,677,732.00 912,021,084.00 670,557,584.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kab. Bantul 1.346.135.800,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 2 Dokumen 7,687,500.00 7,687,500.00 76,375,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 16.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen 1 Dokumen 758,480,000.00 757,236,000.00 456,617,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.184.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 402 Dokumen 383 Dokumen 128,850,000.00 77,975,000.00 69,787,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 76.015.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 25 Dokumen 25 Dokumen 63,660,232.00 69,122,584.00 67,777,584.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 70.120.800,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 02. Mutasi dan Promosi ASN Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional - 84 Persen 84 Persen 551,972,500.00 523,277,500.00 586,827,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kab. Bantul 655.318.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 800 Dokumen 500 Dokumen 468,875,000.00 456,190,000.00 519,740,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 492.818.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 800 Dokumen 1000 Dokumen 83,097,500.00 67,087,500.00 67,087,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 162.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 03. Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan - 31 Persen 31 Persen 2,838,949,000.00 2,904,271,500.00 2,866,151,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kab. Bantul 3.936.408.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 53 Orang 42 Orang 15,625,000.00 15,625,000.00 15,625,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.250.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 500 Dokumen 2700 Dokumen 142,800,000.00 242,422,500.00 210,172,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 70.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-187 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 5.03.02.2. 03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 90 Orang 90 Orang 258,125,000.00 258,125,000.00 350,725,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 145.250.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 10 Dokumen 3 Dokumen 2,422,399,000.00 2,388,099,000.00 2,289,629,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.700.408.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 04. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian - 100 Persen 100 Persen 514,687,500.00 618,760,000.00 409,420,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kab. Bantul 488.489.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 9149 Dokumen 8296 Dokumen 184,200,000.00 178,947,500.00 149,272,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.550.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 896 Orang 172 Orang 296,487,500.00 405,812,500.00 226,147,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 370.334.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2. 04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 139 Orang 25 Orang 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 77.605.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Inspektorat Daerah 12,149,057,323.00 13,779,154,145.00 13,426,840,145.00 18.295.052.177,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 122,720,000.00 122,720,000.00 0.00 292.629.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 122,720,000.00 122,720,000.00 0.00 292.629.000,00 251 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas 50 Persen 50 Persen 122,720,000.00 122,720,000.00 0.00 292.629.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 4.01.04.5. 06. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti - 80 Persen 80 Persen 122,720,000.00 122,720,000.00 0.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Perangkat Daerah Pengampu DAIS, Pemerintah Kalurahan 292.629.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 4.01.04.5. 06.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY 22 Laporan 22 Laporan 122,720,000.00 122,720,000.00 0 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 292.629.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 12,026,337,323.00 13,656,434,145.00 13,426,840,145.00 18.002.423.177,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 12,026,337,323.00 13,656,434,145.00 13,426,840,145.00 18.002.423.177,00 252 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 Angka 83 Angka 10,953,512,323.00 12,293,330,145.00 12,227,547,145.00 14.297.072.035,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 95 Persen 95 Persen 16,350,000.00 19,950,000.00 19,200,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Inspektorat 6.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 9,000,000.00 12,600,000.00 11,850,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 7,350,000.00 7,350,000.00 7,350,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 9,758,504,736.00 10,390,301,558.00 10,387,651,558.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Inspektorat 9.121.984.178,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/bulan 54 Orang/bulan 9,645,394,736.00 10,275,491,558.00 10,275,491,558.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.980.484.178,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 106,660,000.00 108,360,000.00 107,160,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 140.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 6,450,000.00 6,450,000.00 5,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian - 95 Persen 95 Persen 176,122,000.00 269,934,000.00 260,748,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Inspektorat 983.550.000,00 INSPEKTORAT DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-188 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 6.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 10,250,000.00 10,250,000.00 10,250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 34 Orang 34 Orang 165,872,000.00 259,684,000.00 250,498,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 981.550.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 95 Persen 95 Persen 539,596,175.00 1,093,463,205.00 1,009,452,989.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Inspektorat 2.529.717.857,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2,553,100.00 2,553,100.00 2,553,100.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 11.760.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 22 Paket 22 Paket 50,403,126.00 319,938,258.00 314,195,174.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 565.660.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 23 Paket 23 Paket 54,864,842.00 260,268,240.00 227,088,840.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 201.720.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 10 Paket 49,074,551.00 53,666,051.00 44,562,679.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 41.847.857,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 9.200.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 22 Laporan 22 Laporan 27,250,000.00 32,250,000.00 32,250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 29.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 130 Laporan 310,043,000.00 379,380,000.00 340,060,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.559.790.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2500 Dokumen 2500 Dokumen 33,407,556.00 33,407,556.00 36,743,196.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.740.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 70.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 95 Persen 95 Persen 251,185,812.00 248,835,812.00 262,795,428.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Inspektorat 585.220.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 16.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 49,350,000.00 49,350,000.00 49,350,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 42.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 194,635,812.00 195,285,812.00 209,245,428.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 527.220.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 95 Persen 95 Persen 211,753,600.00 270,845,570.00 287,699,170.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Inspektorat 1.070.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 23 Unit 188,319,800.00 227,364,050.00 227,364,050.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 831.555.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 23,433,800.00 43,481,520.00 60,335,120.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 239.045.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 253 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku 15 Persen 15 Persen 122,910,000.00 141,385,000.00 137,485,000.00 1.003.533.390,00 INSPEKTORAT DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-189 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 6.01.02.2. 01. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase penyelenggaraan pengawasan internal - 100 Persen 100 Persen 112,385,000.00 130,860,000.00 126,960,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan 940.753.390,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 16 Laporan 16 Laporan 19,250,000.00 23,500,000.00 25,900,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 208.773.390,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 89 Laporan 89 Laporan 6,800,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 211.800.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 204 Laporan 204 Laporan 8,650,000.00 22,875,000.00 22,875,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 163.750.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 100 Laporan 100 Laporan 12,410,000.00 12,410,000.00 12,410,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 160.760.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 42 Laporan 42 Laporan 9,450,000.00 9,450,000.00 9,450,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 69.240.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepakatan 1 Kesepakatan 7,225,000.00 7,225,000.00 7,225,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.240.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokumen 4 Dokumen 48,600,000.00 48,600,000.00 42,300,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.190.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 02. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti - 100 Persen 100 Persen 10,525,000.00 10,525,000.00 10,525,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan 62.780.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Laporan 1 Laporan 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 28.330.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2. 02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10 Laporan 10 Laporan 7,525,000.00 7,525,000.00 7,525,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 34.450.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 254 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko 35 Persen 35 Persen 949,915,000.00 1,221,719,000.00 1,061,808,000.00 2.701.817.752,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2. 01. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan - 85 Persen 85 Persen 13,350,000.00 13,350,000.00 13,350,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan 347.507.752,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2. 01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 6 Rekomendasi 6 Rekomendasi 7,350,000.00 7,350,000.00 7,350,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 201.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2. 01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomendasi 2 Rekomendasi 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 146.507.752,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2. 02. Pendampingan dan Asistensi Persentase laporan pendampingan dan asistensi - 100 Persen 100 Persen 936,565,000.00 1,208,369,000.00 1,048,458,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan 2.354.310.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2. 02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 14 perangkat daerah 14 perangkat daerah 9,125,000.00 9,125,000.00 9,125,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 191.560.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2. 02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 29 perangkat daerah 29 perangkat daerah 9,100,000.00 9,100,000.00 9,100,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 167.420.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2. 02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 36 Kegiatan 52 Kegiatan 879,640,000.00 1,154,942,500.00 995,031,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.732.970.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2. 02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 16 perangkat daerah 16 perangkat daerah 38,700,000.00 35,201,500.00 35,201,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 262.360.000,00 INSPEKTORAT DAERAH Kapanewon Piyungan 3,973,414,028.00 3,859,049,853.00 3,822,044,253.00 4.749.269.175,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-190 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 150.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 150.000.000,00 255 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 100 Persen 100 Persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 150.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi - 100 Persen 100 Persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Piyungan 150.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 113,717,400.00 66.040.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 113,717,400.00 66.040.000,00 256 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 113,717,400.00 66.040.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 113,717,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Piyungan 66.040.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 113,717,400.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,833,414,028.00 3,719,049,853.00 3,678,326,853.00 4.533.229.175,00 7.01 KECAMATAN 3,833,414,028.00 3,719,049,853.00 3,678,326,853.00 4.533.229.175,00 257 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 85 angka 85 angka 3,591,014,528.00 3,465,667,853.00 3,444,099,853.00 3.842.479.175,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Piyungan 40.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 3,038,373,608.00 2,924,009,433.00 2,924,009,433.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Piyungan 2.546.088.175,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 16 Orang/bulan 2,989,113,608.00 2,874,749,433.00 2,874,749,433.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.478.088.175,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen 3 Dokumen 44,160,000.00 44,160,000.00 44,160,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 65.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasi kepegawaian perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Piyungan 3.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-191 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 100 Persen 100 Persen 154,386,606.00 141,474,826.00 116,769,426.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Piyungan 469.800.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8,195,170.00 8,195,170.00 8,195,170.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 17,812,136.00 17,820,356.00 13,235,956.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 55.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8,301,100.00 8,301,100.00 8,301,100.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 43.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12,355,200.00 12,355,200.00 8,345,700.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.800.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250 Laporan 55 Laporan 100,693,000.00 87,773,000.00 71,661,500.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 249.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,080,000.00 2,080,000.00 2,080,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 30.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 24,000,000.00 20,500,000.00 20,500,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Piyungan 200.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 3 Unit 24,000,000.00 20,500,000.00 20,500,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 189,620,464.00 195,049,744.00 197,849,744.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Piyungan 305.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 66,000,000.00 64,200,000.00 67,000,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 80.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 12,400,000.00 12,400,000.00 12,400,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 111,220,464.00 118,449,744.00 118,449,744.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 175.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 176,983,850.00 176,983,850.00 177,321,250.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Kapanewon Piyungan 278.591.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 9 Unit 164,821,550.00 164,821,550.00 164,821,550.00 Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana 170.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.01.2. 09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 12,162,300.00 12,162,300.00 12,499,700.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 108.591.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 297 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 95 Persen 95 Persen 35,050,000.00 35,050,000.00 35,050,000.00 165.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan - 100 Persen 100 Persen 24,800,000.00 24,800,000.00 24,800,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Piyungan 115.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-192 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 14,175,000.00 14,175,000.00 14,175,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 10,625,000.00 10,625,000.00 10,625,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 65.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 100 Persen 100 Persen 10,250,000.00 10,250,000.00 10,250,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Piyungan 50.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 10,250,000.00 10,250,000.00 10,250,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 298 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 100 Persen 100 Persen 100,512,000.00 98,754,500.00 92,529,500.00 235.750.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa - 100 Persen 100 Persen 77,362,000.00 77,479,500.00 72,517,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Piyungan 205.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 10 Lembaga Kemasyaraka tan 18,950,000.00 19,067,500.00 19,067,500.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 30.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 58,412,000.00 58,412,000.00 53,449,500.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 175.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan - 100 Persen 100 Persen 23,150,000.00 21,275,000.00 20,012,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Piyungan 30.750.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 23,150,000.00 21,275,000.00 20,012,500.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 30.750.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 299 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon 100 Persen 100 Persen 98,775,000.00 111,515,000.00 98,585,000.00 245.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 100 Persen 100 Persen 98,775,000.00 111,515,000.00 98,585,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Piyungan 245.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 98,775,000.00 111,515,000.00 98,585,000.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 245.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 300 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 8,062,500.00 8,062,500.00 8,062,500.00 45.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum - 100 Persen 100 Persen 8,062,500.00 8,062,500.00 8,062,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Piyungan 45.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 8,062,500.00 8,062,500.00 8,062,500.00 Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON PIYUNGAN Kapanewon Dlingo 3,996,807,836.00 4,076,117,346.00 4,035,321,646.00 4.598.320.490,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 301 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi 100 Persen 100 Persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 KAPANEWON DLINGO PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-193 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM 100.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 103,255,400.00 40.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 103,255,400.00 40.000.000,00 302 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 103,255,400.00 40.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terlaksananya penerapan dan pendampingan keistimewaan di kapanewon dan kalurahan - 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 103,255,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan SDM Berdaya Saing Kapanewon dan Kalurahan 40.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 103,255,400.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan SDM Berdaya Saing 40.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,856,807,836.00 3,936,117,346.00 3,902,066,246.00 4.458.320.490,00 7.01 KECAMATAN 3,856,807,836.00 3,936,117,346.00 3,902,066,246.00 4.458.320.490,00 303 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 87 angka 87 angka 3,533,636,836.00 3,586,187,846.00 3,577,121,746.00 3.853.320.490,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 20.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 2,125,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 2,125,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah - 80 angka 80 angka 2,955,513,760.00 3,009,823,270.00 3,021,483,270.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 2.525.394.490,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 2,912,888,760.00 2,967,198,270.00 2,972,198,270.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.365.394.490,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen 3 Dokumen 40,500,000.00 40,500,000.00 47,160,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 2,125,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Admiistrasi Kepegawaian Perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 1,062,500.00 1,062,500.00 1,062,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 5.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 1,062,500.00 1,062,500.00 1,062,500.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 100 Persen 100 Persen 194,940,996.00 174,682,496.00 156,895,896.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 435.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10,043,630.00 10,043,630.00 6,335,740.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 21,409,366.00 21,409,166.00 16,359,256.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 80.000.000,00 KAPANEWON DLINGO PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-194 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9,221,400.00 9,221,400.00 9,221,400.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7,704,600.00 6,021,300.00 3,484,500.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 345 Laporan 345 Laporan 139,912,000.00 121,337,000.00 114,845,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 190.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,125,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,125,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah - 100 Persen 100 Persen 15,000,000.00 33,500,000.00 33,500,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 45.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15,000,000.00 33,500,000.00 33,500,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 188,715,580.00 188,715,580.00 195,802,180.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 365.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 36,700,000.00 36,700,000.00 36,700,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 110.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 12,390,000.00 12,390,000.00 10,440,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 139,625,580.00 139,625,580.00 148,662,180.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 210.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 Persen 100 Persen 174,154,000.00 174,154,000.00 164,127,900.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 457.926.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 163,696,000.00 163,696,000.00 154,656,900.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 180.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10,458,000.00 10,458,000.00 9,471,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 277.926.000,00 KAPANEWON DLINGO 304 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 100 Persen 40,585,000.00 40,585,000.00 39,735,000.00 145.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon - 100 Persen 100 Persen 29,760,000.00 29,760,000.00 29,760,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 95.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 6,375,000.00 6,375,000.00 6,375,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 23,385,000.00 23,385,000.00 23,385,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 88 angka 88 angka 10,825,000.00 10,825,000.00 9,975,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 50.000.000,00 KAPANEWON DLINGO PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-195 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 10,825,000.00 10,825,000.00 9,975,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 305 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat 100 Persen 100 Persen 126,391,000.00 123,421,000.00 118,036,000.00 245.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan - 100 Persen 100 Persen 80,266,000.00 76,711,000.00 75,286,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 145.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 10 Lembaga Kemasyaraka tan 20,241,000.00 20,241,000.00 20,241,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 60,025,000.00 56,470,000.00 55,045,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 110.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 46,125,000.00 46,710,000.00 42,750,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 100.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6 Laporan 6 Laporan 46,125,000.00 46,710,000.00 42,750,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 306 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon 100 Persen 100 Persen 150,082,500.00 179,811,000.00 161,061,000.00 180.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 150,082,500.00 179,811,000.00 161,061,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 180.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 150,082,500.00 179,811,000.00 161,061,000.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 180.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 307 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 6,112,500.00 6,112,500.00 6,112,500.00 35.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum - 100 Persen 100 Persen 6,112,500.00 6,112,500.00 6,112,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 35.000.000,00 KAPANEWON DLINGO 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 6,112,500.00 6,112,500.00 6,112,500.00 Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.000.000,00 KAPANEWON DLINGO Kapanewon Imogiri 3,836,412,718.00 4,412,796,074.00 4,296,335,040.00 4.974.072.644,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 308 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 100 % 100 % 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Kegiatan Adat dan Tradisi yang dilaksanakan - 100 % 100 % 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Pelaku Seni dan UMKM 175.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 175.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 39,500,000.00 66.040.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 39,500,000.00 66.040.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-196 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 309 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 39,500,000.00 66.040.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan - 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 39,500,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 66.040.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 39,500,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,696,412,718.00 4,272,796,074.00 4,226,835,040.00 4.733.032.644,00 7.01 KECAMATAN 3,696,412,718.00 4,272,796,074.00 4,226,835,040.00 4.733.032.644,00 310 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 82 angka 82 angka 3,378,562,718.00 3,913,196,074.00 3,897,215,040.00 3.873.032.644,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 100 persen 100 persen 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 3.825.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.550.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.275.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah - 100 persen 100 persen 2,836,753,770.00 3,387,712,126.00 3,387,712,126.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 2.708.522.644,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 2,786,893,770.00 3,338,277,126.00 3,338,277,126.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.647.322.644,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 44,760,000.00 44,760,000.00 44,760,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 51.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 5,100,000.00 4,675,000.00 4,675,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.200.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Kepegawaian - 100 % 100 % 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 3.400.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.400.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 98 persen 98 persen 146,252,440.00 124,629,128.00 122,248,094.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 335.485.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3,658,750.00 3,658,750.00 3,658,750.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 27,051,890.00 27,051,890.00 37,310,840.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 21.361.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 3,738,000.00 3,735,000.00 3,735,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.774.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7,535,800.00 8,415,488.00 5,197,504.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 18.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-197 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58 Laporan 58 Laporan 97,618,000.00 75,118,000.00 65,696,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 250.225.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2,125,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2,125,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.125.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 203,867,740.00 209,166,052.00 195,566,052.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 176.800.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 38,500,000.00 38,500,000.00 28,500,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 18,870,000.00 18,870,000.00 18,870,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.800.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 146,497,740.00 151,796,052.00 148,196,052.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 160.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah - 98 persen 98 persen 185,088,768.00 185,088,768.00 185,088,768.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 645.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 148,465,000.00 148,465,000.00 148,465,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 36,623,768.00 36,623,768.00 36,623,768.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 495.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 311 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 98 Persen 98 Persen 31,675,000.00 31,675,000.00 31,675,000.00 155.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon - 100 persen 100 persen 23,850,000.00 23,850,000.00 23,850,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 120.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 16,350,000.00 16,350,000.00 16,350,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 100 persen 100 persen 7,825,000.00 7,825,000.00 7,825,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 35.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 7,825,000.00 7,825,000.00 7,825,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 312 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 98 persen 98 persen 157,725,000.00 147,025,000.00 141,625,000.00 390.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan - 100 persen 100 persen 111,865,000.00 106,965,000.00 106,965,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 240.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyarak atan 8 Lembaga Kemasyaraka tan 23,140,000.00 23,990,000.00 23,990,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 90.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 88,725,000.00 82,975,000.00 82,975,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-198 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan - 100 persen 100 persen 45,860,000.00 40,060,000.00 34,660,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 150.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6 Laporan 6 Laporan 45,860,000.00 40,060,000.00 34,660,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 313 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon 98 Persen 98 Persen 119,950,000.00 172,400,000.00 150,620,000.00 205.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 98 persen 98 persen 119,950,000.00 172,400,000.00 150,620,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 205.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 119,950,000.00 172,400,000.00 150,620,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 205.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 314 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 8,500,000.00 8,500,000.00 5,700,000.00 110.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum - 100 % 100 % 8,500,000.00 8,500,000.00 5,700,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 110.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 240 Orang 240 Orang 8,500,000.00 8,500,000.00 5,700,000.00 Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 110.000.000,00 KAPANEWON IMOGIRI Kapanewon Pandak 3,643,475,376.00 3,903,471,612.00 3,858,923,068.00 4.645.082.764,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 315 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi 100 Persen 100 Persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Pelaku Seni, UMKM 175.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 175.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 115,437,100.00 50.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 115,437,100.00 50.000.000,00 316 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualita 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 115,437,100.00 50.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 40,000,000.00 40,000,000.00 115,437,100.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparat Kapanewon dan kalurahan 50.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 115,437,100.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,503,475,376.00 3,763,471,612.00 3,713,485,968.00 4.420.082.764,00 7.01 KECAMATAN 3,503,475,376.00 3,763,471,612.00 3,713,485,968.00 4.420.082.764,00 317 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 angka 83 angka 3,230,531,876.00 3,489,591,112.00 3,473,065,468.00 4.053.482.764,00 KAPANEWON PANDAK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-199 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaa n dan evaluasi perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 5,628,000.00 5,628,000.00 5,628,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 20.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 2,847,000.00 2,847,000.00 2,847,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 2,781,000.00 2,781,000.00 2,781,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadmini strasian keuangan perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 2,715,050,372.00 2,975,046,608.00 2,975,216,608.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparat Kapanewon 2.723.695.764,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 21 Orang/bulan 2,657,590,372.00 2,917,586,608.00 2,917,586,608.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.654.450.764,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 53,210,000.00 53,210,000.00 53,380,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.245.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 9.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 2,700,000.00 2,700,000.00 2,550,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparat Kapanewon 4.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 2,700,000.00 2,700,000.00 2,550,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 95 Persen 95 Persen 143,923,440.00 136,694,160.00 111,648,516.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 298.747.969,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4,957,250.00 4,957,250.00 4,957,250.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.500.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12,530,990.00 12,530,900.00 8,660,900.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 29.154.408,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7,917,000.00 7,917,000.00 8,897,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 26.793.561,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8,185,200.00 7,968,510.00 5,634,366.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 21.800.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 40 Laporan 101,983,000.00 94,970,500.00 75,149,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 195.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.500.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah - 97 Persen 97 Persen 22,500,000.00 22,500,000.00 31,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 294.800.000,00 KAPANEWON PANDAK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-200 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 22,500,000.00 22,500,000.00 31,000,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 294.800.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 95 Persen 95 Persen 186,410,464.00 192,059,744.00 192,059,744.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparat Kapanewon 262.239.031,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 61,200,000.00 61,200,000.00 61,200,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 55.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 13,990,000.00 12,410,000.00 12,410,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 25.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 111,220,464.00 118,449,744.00 118,449,744.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 182.239.031,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah - 95 Persen 95 Persen 154,319,600.00 154,962,600.00 154,962,600.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika - 450.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 124,922,600.00 124,922,600.00 124,922,600.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 155.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 29,397,000.00 30,040,000.00 30,040,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 295.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 318 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 93 Persen 93 Persen 36,831,000.00 36,831,000.00 28,751,000.00 0,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon - 90 Persen 90 Persen 26,685,000.00 26,685,000.00 18,605,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 0,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 5,600,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 0,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 21,085,000.00 21,085,000.00 13,005,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 0,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 90 Persen 90 Persen 10,146,000.00 10,146,000.00 10,146,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika - 0,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 10,146,000.00 10,146,000.00 10,146,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 0,00 KAPANEWON PANDAK 319 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 88 % 88 % 97,887,500.00 98,845,500.00 79,840,500.00 155.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan - 88 Persen 88 Persen 40,075,000.00 40,075,000.00 32,850,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 0,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20 Laporan 20 Laporan 40,075,000.00 40,075,000.00 32,850,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 0,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.03.2. 02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Capaian Pemberdayaan masyarakat kalurahan - 88 Persen 88 Persen 17,032,500.00 19,970,500.00 19,970,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 0,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.03.2. 02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 8 Lembaga Kemasyarak atan 8 Lembaga Kemasyaraka tan 17,032,500.00 19,970,500.00 19,970,500.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 0,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - - 40,780,000.00 38,800,000.00 27,020,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika - 155.000.000,00 KAPANEWON PANDAK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-201 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 40,780,000.00 38,800,000.00 27,020,000.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 155.000.000,00 KAPANEWON PANDAK 320 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon 88 persen 88 persen 134,261,500.00 134,240,500.00 127,865,500.00 184.850.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 88 Persen 88 Persen 134,261,500.00 134,240,500.00 127,865,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 184.850.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 134,261,500.00 134,240,500.00 127,865,500.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 184.850.000,00 KAPANEWON PANDAK 321 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 3,963,500.00 3,963,500.00 3,963,500.00 26.750.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum - 100 Persen 100 Persen 3,963,500.00 3,963,500.00 3,963,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 26.750.000,00 KAPANEWON PANDAK 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 60 Orang 60 Orang 3,963,500.00 3,963,500.00 3,963,500.00 Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 26.750.000,00 KAPANEWON PANDAK Kapanewon Bantul 3,562,816,107.00 4,003,499,680.00 4,008,440,880.00 4.701.298.567,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 322 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi 100 % 100 % 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 % 100 % 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon 100.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 132,979,400.00 66.040.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 132,979,400.00 66.040.000,00 323 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas 100 % 100 % 40,000,000.00 40,000,000.00 132,979,400.00 66.040.000,00 KAPANEWON BANTUL 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan yang disusun - 100 % 3 Dokumen 100 % 3 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 132,979,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Bantul 66.040.000,00 KAPANEWON BANTUL 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 132,979,400.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON BANTUL 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,422,816,107.00 3,863,499,680.00 3,845,461,480.00 4.535.258.567,00 7.01 KECAMATAN 3,422,816,107.00 3,863,499,680.00 3,845,461,480.00 4.535.258.567,00 324 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) 89 % 89 % 3,152,747,107.00 3,565,896,180.00 3,551,938,980.00 4.220.082.567,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Laporan 6 Dokumen 4 Laporan 6 Dokumen 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Bantul 30.000.000,00 KAPANEWON BANTUL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-202 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 2,573,557,385.00 3,015,440,958.00 3,024,540,958.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Bantul 2.575.907.427,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 19 Orang/bulan 2,523,817,385.00 2,964,500,958.00 2,973,600,958.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.507.047.427,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 47,940,000.00 49,140,000.00 49,140,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 62.860.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah - 100 % 100 % 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Bantul 1.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 % 100 % 143,308,302.00 128,058,452.00 105,002,172.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Bantul 274.611.628,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3,645,440.00 3,645,440.00 3,645,440.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7,343,062.00 10,063,280.00 8,110,200.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4,478,200.00 4,478,200.00 4,478,200.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 16.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8,518,100.00 9,168,032.00 7,713,832.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 23.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.700.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 65 Laporan 114,211,500.00 95,591,500.00 75,942,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 178.911.628,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,412,000.00 2,412,000.00 2,412,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Bantul 385.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 385.000.000,00 KAPANEWON BANTUL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-203 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100 % 182,133,820.00 194,123,820.00 194,122,900.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Bantul 236.482.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 43,200,000.00 43,200,000.00 43,200,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 67.482.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3,100,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 135,833,820.00 147,823,820.00 147,822,900.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 152.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 204,497,600.00 179,022,950.00 179,022,950.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Bantul 717.081.512,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 142,944,600.00 117,469,950.00 117,469,950.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 250.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 17,495,000.00 17,495,000.00 17,495,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 75.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 44,058,000.00 44,058,000.00 44,058,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 392.081.512,00 KAPANEWON BANTUL 325 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK IKM Kapanewon 91 Angka 91 Angka 28,877,500.00 28,877,500.00 28,877,500.00 45.176.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kineraja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon/IKM - 100 % 100 % 18,190,000.00 18,190,000.00 18,190,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon 32.976.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 13,690,000.00 13,690,000.00 13,690,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 27.976.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan - 95 % 95 % 10,687,500.00 10,687,500.00 10,687,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Bantul 12.200.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 10,687,500.00 10,687,500.00 10,687,500.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.200.000,00 KAPANEWON BANTUL 326 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat 95 % 95 % 107,931,500.00 111,835,000.00 107,775,000.00 245.300.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - 100 % 100 % 79,251,500.00 84,325,000.00 84,325,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon 177.500.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan 12 Lembaga Kemasyaraka tan 14,926,500.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.500.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 8 Laporan 64,325,000.00 64,325,000.00 64,325,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 170.000.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 95 % 95 % 28,680,000.00 27,510,000.00 23,450,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon 67.800.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6 Laporan 6 Laporan 28,680,000.00 27,510,000.00 23,450,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 67.800.000,00 KAPANEWON BANTUL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-204 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 327 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon 100 % 100 % 128,160,000.00 151,791,000.00 151,770,000.00 19.600.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 % 100 % 128,160,000.00 151,791,000.00 151,770,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon 19.600.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 128,160,000.00 151,791,000.00 151,770,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 19.600.000,00 KAPANEWON BANTUL 328 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Capaian Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 5.100.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kineraja Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Umum Capaian Kineraja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - 100 % 100 % 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon 5.100.000,00 KAPANEWON BANTUL 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.100.000,00 KAPANEWON BANTUL Kapanewon Kretek 4,017,021,766.00 4,192,273,937.00 4,129,828,137.00 4.441.943.829,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 329 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - - 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Kretek 175.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 175.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 96,495,100.00 66.040.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 96,495,100.00 66.040.000,00 330 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul 84 Persen 84 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 96,495,100.00 66.040.000,00 KAPANEWON KRETEK 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan - 100 % 100 % 40,000,000.00 40,000,000.00 96,495,100.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 66.040.000,00 KAPANEWON KRETEK 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 96,495,100.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON KRETEK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,877,021,766.00 4,052,273,937.00 4,003,333,037.00 4.200.903.829,00 7.01 KECAMATAN 3,877,021,766.00 4,052,273,937.00 4,003,333,037.00 4.200.903.829,00 331 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 82 angka 82 angka 3,582,024,766.00 3,739,982,937.00 3,708,482,037.00 3.431.903.829,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 82 Persen 82 Persen 7,200,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 15.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 3,600,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.000.000,00 KAPANEWON KRETEK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-205 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 3,600,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengadminitrasian Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 3,023,881,966.00 3,153,709,137.00 3,153,709,137.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 2.643.243.829,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 19 Orang/bulan 2,963,256,966.00 3,100,009,137.00 3,100,009,137.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.591.043.829,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 60,000,000.00 52,800,000.00 52,800,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 47.200.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 625,000.00 900,000.00 900,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 100 % 625,000.00 625,000.00 625,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 2.125.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 625,000.00 625,000.00 625,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.125.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum - 100 Persen 100 Persen 178,118,096.00 179,849,096.00 148,348,196.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 395.179.980,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7,501,852.00 7,501,852.00 7,501,852.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 36,000,680.00 36,000,680.00 39,536,980.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8,658,120.00 8,658,120.00 8,678,120.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 30.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8,957,444.00 8,978,444.00 6,024,244.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 30.179.980,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61 Laporan 61 Laporan 62,943,000.00 64,653,000.00 32,550,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 241.925.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4,057,000.00 4,057,000.00 4,057,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.075.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 153,828,704.00 153,828,704.00 153,828,704.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 156.355.020,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 25,200,000.00 25,200,000.00 25,200,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 25.200.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 20,400,000.00 20,400,000.00 20,400,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 24.500.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 108,228,704.00 108,228,704.00 108,228,704.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 106.655.020,00 KAPANEWON KRETEK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-206 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah - 100 Persen 100 Persen 218,371,000.00 248,371,000.00 248,371,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 220.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 131,853,500.00 131,853,500.00 131,853,500.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 180.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 86,517,500.00 116,517,500.00 116,517,500.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 332 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 25,350,000.00 31,919,000.00 31,919,000.00 95.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 19,350,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Kretek 0,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 5,250,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 0,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 14,100,000.00 12,750,000.00 12,750,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 0,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon - 91 Persen 91 Persen 6,000,000.00 13,919,000.00 13,919,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 95.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 8 Laporan 8 Laporan 6,000,000.00 13,919,000.00 13,919,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 95.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 333 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 85 persen 85 persen 114,522,000.00 119,557,000.00 113,497,000.00 341.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa - 91 Persen 91 Persen 78,897,000.00 83,897,000.00 82,397,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 191.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan 12 Lembaga Kemasyaraka tan 15,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24 Laporan 24 Laporan 63,897,000.00 63,897,000.00 62,397,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 171.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 91 Persen 91 Persen 35,625,000.00 35,660,000.00 31,100,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon 150.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 20 Laporan 20 Laporan 35,625,000.00 35,660,000.00 31,100,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 334 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon 91 % 91 % 150,000,000.00 155,690,000.00 143,460,000.00 315.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 91 Persen 91 Persen 150,000,000.00 155,690,000.00 143,460,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon. 315.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 150,000,000.00 155,690,000.00 143,460,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 315.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 335 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 5,125,000.00 5,125,000.00 5,975,000.00 18.000.000,00 KAPANEWON KRETEK 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - 91 Persen 91 Persen 5,125,000.00 5,125,000.00 5,975,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan dan kapanewon. 18.000.000,00 KAPANEWON KRETEK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-207 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 5,125,000.00 5,125,000.00 5,975,000.00 Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 18.000.000,00 KAPANEWON KRETEK Kapanewon Bambanglipuro 3,644,212,901.00 3,880,789,126.00 3,829,693,626.00 4.565.062.375,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 0,00 336 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi 100 Persen 100 Persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 0,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Pelaku seni budaya, UMKM 0,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 0,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 100,135,100.00 50.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 100,135,100.00 50.000.000,00 337 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 100,135,100.00 50.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan - 100 % 100 % 40,000,000.00 40,000,000.00 100,135,100.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3 Kalurahan di Kapanewon Bambanglipuro 50.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 100,135,100.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,504,212,901.00 3,740,789,126.00 3,699,558,526.00 4.515.062.375,00 7.01 KECAMATAN 3,504,212,901.00 3,740,789,126.00 3,699,558,526.00 4.515.062.375,00 338 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 angka 83 angka 3,220,201,301.00 3,447,233,126.00 3,417,290,026.00 3.752.562.375,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 7,752,500.00 7,752,500.00 7,752,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro 35.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 3,277,500.00 3,277,500.00 3,277,500.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.500.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 4,475,000.00 4,475,000.00 4,475,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.500.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministr asian keuangan perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 2,711,273,104.00 2,889,349,329.00 2,889,349,329.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro 2.703.868.317,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 15 Orang/bulan 2,665,608,104.00 2,843,684,329.00 2,843,684,329.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.654.171.775,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 43,510,000.00 43,510,000.00 43,510,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 48.396.542,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-208 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 2,155,000.00 2,155,000.00 2,155,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.300.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro 850.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 850.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 100 Persen 100 Persen 203,132,473.00 196,197,081.00 166,253,981.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro 501.539.128,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7,529,750.00 7,529,750.00 7,529,750.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 39.500.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 55,048,440.00 54,054,440.00 48,544,240.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 71.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9,090,000.00 9,090,000.00 9,090,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 63.100.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10,722,283.00 10,340,891.00 4,639,991.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.081.771,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 13.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 103 Laporan 103 Laporan 110,842,000.00 105,282,000.00 86,550,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 239.234.932,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 26.222.425,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.400.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 157,922,624.00 163,813,616.00 163,813,616.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro 235.316.480,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 73.600.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 15,780,000.00 15,780,000.00 15,780,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 49.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 118,142,624.00 118,033,616.00 118,033,616.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 112.716.480,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah - 95 Persen 95 Persen 136,720,600.00 186,720,600.00 186,720,600.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro 275.988.450,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 123,139,600.00 123,139,600.00 123,139,600.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 166.058.450,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 13,581,000.00 63,581,000.00 63,581,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 109.930.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-209 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 339 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik 95 angka 95 angka 35,299,000.00 33,174,000.00 33,174,000.00 174.500.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan kapanewon - 100 Persen 100 Persen 26,710,000.00 24,585,000.00 24,585,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan 3 kalurahan di Kapanewon Bambanglipuro 155.500.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 10,050,000.00 10,050,000.00 10,050,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 56.500.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 16,660,000.00 14,535,000.00 14,535,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 99.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 95 Persen 95 Persen 8,589,000.00 8,589,000.00 8,589,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat kapanewon Bambanglipuro 19.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 8,589,000.00 8,589,000.00 8,589,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 19.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 340 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 93 persen 93 persen 127,002,600.00 97,556,000.00 93,518,500.00 255.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan - 93 Persen 93 Persen 67,732,600.00 68,396,000.00 64,358,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan 3 kalurahan di Kapanewon Bambanglipuro 160.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 40 Lembaga Kemasyarak atan 40 Lembaga Kemasyaraka tan 19,336,600.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23 Laporan 23 Laporan 48,396,000.00 48,396,000.00 44,358,500.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakat an - 100 Persen 100 Persen 59,270,000.00 29,160,000.00 29,160,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat dan UMKM Kapanewon Bambanglipuro 95.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 59,270,000.00 29,160,000.00 29,160,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 95.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 341 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon 100 persen 100 persen 116,060,000.00 148,676,000.00 141,426,000.00 270.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum - 100 Persen 100 Persen 116,060,000.00 148,676,000.00 141,426,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro 270.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 116,060,000.00 148,676,000.00 141,426,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 270.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 342 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 5,650,000.00 14,150,000.00 14,150,000.00 63.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan umum - 100 Persen 100 Persen 5,650,000.00 14,150,000.00 14,150,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat kapanewon Bambanglipuro 63.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 50 Orang 5,650,000.00 14,150,000.00 14,150,000.00 Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 63.000.000,00 KAPANEWON BAMBANGLIPURO Kapanewon Jetis 3,336,240,297.00 3,789,409,955.00 3,777,822,155.00 4.641.936.092,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-210 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 343 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 KAPANEWON JETIS 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - - 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan keistimewaan 100.000.000,00 KAPANEWON JETIS 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100.000.000,00 KAPANEWON JETIS 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 119,837,400.00 66.040.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 119,837,400.00 66.040.000,00 344 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul 100 100 84 % Persen Persen 100 100 84 % Persen Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 119,837,400.00 66.040.000,00 KAPANEWON JETIS 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - - - 40,000,000.00 40,000,000.00 119,837,400.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan keistimewaan 66.040.000,00 KAPANEWON JETIS 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 119,837,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON JETIS 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,196,240,297.00 3,649,409,955.00 3,627,984,755.00 4.475.896.092,00 7.01 KECAMATAN 3,196,240,297.00 3,649,409,955.00 3,627,984,755.00 4.475.896.092,00 345 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 82 angka 82 angka 2,924,720,297.00 3,304,911,455.00 3,283,986,255.00 4.148.179.592,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 11,900,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 171.849.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 4,250,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 90.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 4,250,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 3,400,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 61.849.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pembayaran gaji dan tunjangan ASN - 14 kali` 14 kali` 2,416,267,219.00 2,816,386,877.00 2,816,386,877.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon 2.562.634.342,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 18 Orang/bulan 2,363,657,219.00 2,766,326,877.00 2,766,326,877.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.339.134.342,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokumen 48 Dokumen 48,360,000.00 48,360,000.00 48,360,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 215.000.000,00 KAPANEWON JETIS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-211 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 4,250,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.500.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai - 4 Dokumen 4 Dokumen 1,000,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Tersausunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Kapanewon 10.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 1,000,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan - 4 paket 4 paket 127,053,104.00 153,563,154.00 137,369,954.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Tersusunnya Dokumen Administrasi umum Kapanewon 399.500.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6,002,810.00 4,444,814.00 4,444,814.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 27.500.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 20,358,044.00 23,963,740.00 17,384,140.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 67.100.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5,798,750.00 4,983,600.00 4,983,600.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7,352,500.00 4,180,000.00 1,196,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 360 Laporan 360 Laporan 80,891,000.00 110,191,000.00 103,561,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.500.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,550,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.400.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah paket mebel - 2 paket 2 paket 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran 174.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 174.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 82 angka 82 angka 203,238,624.00 175,532,624.00 170,800,624.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 401.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 57,000,000.00 44,900,000.00 44,900,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 136.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 29,010,000.00 21,540,000.00 21,540,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 135.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 117,228,624.00 109,092,624.00 104,360,624.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 130.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja Pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 152,761,350.00 140,128,800.00 140,128,800.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai 429.196.250,00 KAPANEWON JETIS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-212 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 149,960,350.00 136,984,800.00 136,984,800.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 210.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 400,000.00 400,000.00 400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2,401,000.00 2,744,000.00 2,744,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 159.196.250,00 KAPANEWON JETIS 346 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 25,050,000.00 23,987,500.00 23,987,500.00 28.187.500,00 KAPANEWON JETIS 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 13,800,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 16.187.500,00 KAPANEWON JETIS 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 9.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 8,400,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.187.500,00 KAPANEWON JETIS 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 11,250,000.00 10,187,500.00 10,187,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 12.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 11,250,000.00 10,187,500.00 10,187,500.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.000.000,00 KAPANEWON JETIS 347 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 95 persen 95 persen 132,657,500.00 127,775,000.00 127,275,000.00 161.266.500,00 KAPANEWON JETIS 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 84,732,500.00 96,400,000.00 95,900,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarak atan 6 Lembaga Kemasyaraka tan 19,322,500.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 65,410,000.00 76,400,000.00 75,900,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.000.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - - 47,925,000.00 31,375,000.00 31,375,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya dokumen pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan 61.266.500,00 KAPANEWON JETIS 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 47,925,000.00 31,375,000.00 31,375,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 61.266.500,00 KAPANEWON JETIS 348 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon 100 persen 100 persen 108,562,500.00 188,486,000.00 188,486,000.00 133.012.500,00 KAPANEWON JETIS 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 108,562,500.00 188,486,000.00 188,486,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 133.012.500,00 KAPANEWON JETIS 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 108,562,500.00 188,486,000.00 188,486,000.00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 133.012.500,00 KAPANEWON JETIS 349 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 5,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 5.250.000,00 KAPANEWON JETIS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-213 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 5,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah 5.250.000,00 KAPANEWON JETIS 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 5,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.250.000,00 KAPANEWON JETIS Kapanewon Kasihan 3,850,703,807.00 4,519,703,807.00 4,538,657,976.00 5.037.127.770,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 350 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 100 Persen 100 Persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Kegiatan Adat dan Tradisi Yang Dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Pelaku Seni dan UMKM 175.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 175.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 170,343,400.00 66.040.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 170,343,400.00 66.040.000,00 351 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul 100 84 Persen Persen 100 84 Persen Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 170,343,400.00 66.040.000,00 KAPANEWON KASIHAN 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan - 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 170,343,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 66.040.000,00 KAPANEWON KASIHAN 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 170,343,400.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,710,703,807.00 4,379,703,807.00 4,338,314,576.00 4.796.087.770,00 7.01 KECAMATAN 3,710,703,807.00 4,379,703,807.00 4,338,314,576.00 4.796.087.770,00 352 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3,524,006,307.00 4,131,831,407.00 4,108,796,576.00 3.927.038.482,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 7,200,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 15.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 3,600,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 9.500.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 3,600,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.500.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2,925,842,799.00 3,543,882,799.00 3,543,882,799.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 2.672.734.770,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 2,875,922,799.00 3,494,922,799.00 3,494,922,799.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.617.014.770,00 KAPANEWON KASIHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-214 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 46,920,000.00 46,560,000.00 46,560,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.720.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 3,000,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 12 Dokumen 12 Dokumen 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 5.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 95 Persen 95 Persen 169,867,528.00 159,682,028.00 136,648,397.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 187.102.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3,448,850.00 4,265,950.00 4,265,950.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 11.500.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 20,703,278.00 18,082,078.00 13,277,847.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.500.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 9,025,200.00 11,071,100.00 11,071,100.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30,500,200.00 20,197,900.00 13,588,500.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 14.700.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.800.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 5,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 89 Laporan 89 Laporan 88,090,000.00 92,165,000.00 80,545,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 109.102.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.500.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 7,800,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah - 95 Persen 95 Persen 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 674.352.312,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 331.676.156,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 342.676.156,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 95 Persen 95 Persen 217,376,580.00 225,002,180.00 225,002,180.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 197.275.600,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 51,000,000.00 49,200,000.00 49,200,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 53.600.000,00 KAPANEWON KASIHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-215 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9,750,000.00 9,740,000.00 9,740,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 24.500.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 156,626,580.00 166,062,180.00 166,062,180.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 119.175.600,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 95 Persen 95 Persen 187,719,400.00 180,664,400.00 180,663,200.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 175.573.800,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 147,487,000.00 144,382,000.00 144,382,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.250.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 17,250,000.00 12,620,000.00 12,620,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 26.250.000,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 22,982,400.00 23,662,400.00 23,661,200.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 83.073.800,00 KAPANEWON KASIHAN 353 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 100 Persen 15,450,000.00 18,662,500.00 18,662,500.00 214.820.257,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon - 90 Persen 90 Persen 10,400,000.00 13,287,500.00 13,287,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 143.213.507,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 3,950,000.00 3,950,000.00 3,950,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 71.606.757,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 6,450,000.00 9,337,500.00 9,337,500.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 71.606.750,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon - 90 Persen 90 Persen 5,050,000.00 5,375,000.00 5,375,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 71.606.750,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 5,050,000.00 5,375,000.00 5,375,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 71.606.750,00 KAPANEWON KASIHAN 354 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 90 persen 90 persen 68,685,000.00 73,802,000.00 68,852,000.00 274.966.087,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - 90 Persen 90 Persen 38,960,000.00 47,062,000.00 47,062,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 183.310.737,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 10 Lembaga Kemasyaraka tan 24,447,500.00 24,349,500.00 24,349,500.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 91.655.387,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 14,512,500.00 22,712,500.00 22,712,500.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 91.655.350,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 90 Persen 90 Persen 29,725,000.00 26,740,000.00 21,790,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 91.655.350,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 29,725,000.00 26,740,000.00 21,790,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 91.655.350,00 KAPANEWON KASIHAN 355 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon 90 Persen 90 Persen 87,937,500.00 132,932,000.00 122,974,500.00 164.198.151,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 90 Persen 90 Persen 87,937,500.00 132,932,000.00 122,974,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 164.198.151,00 KAPANEWON KASIHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-216 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 16 Laporan 87,937,500.00 132,932,000.00 122,974,500.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 164.198.151,00 KAPANEWON KASIHAN 356 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 14,625,000.00 22,475,900.00 19,029,000.00 215.064.793,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - 90 Persen 90 Persen 14,625,000.00 22,475,900.00 19,029,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 215.064.793,00 KAPANEWON KASIHAN 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 14,625,000.00 22,475,900.00 19,029,000.00 Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 215.064.793,00 KAPANEWON KASIHAN Kapanewon Pajangan 3,815,625,953.00 3,734,013,591.00 3,668,714,991.00 4.562.025.362,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 357 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi 100 % 100 % 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 175.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 % 100 % 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM 175.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 175.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,400.00 66.040.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,400.00 66.040.000,00 358 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan 100 % 100 % 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,400.00 66.040.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terlaksananya penerapan dan pendampingan keistimewaan di kapanewon dan kalurahan - 100 % 100 % 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 66.040.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,400.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,675,625,953.00 3,594,013,591.00 3,542,979,591.00 4.320.985.362,00 7.01 KECAMATAN 3,675,625,953.00 3,594,013,591.00 3,542,979,591.00 4.320.985.362,00 359 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 82 angka 82 angka 3,364,087,453.00 3,287,702,591.00 3,264,573,591.00 3.390.274.362,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 82 Persen 82 Persen 6,180,000.00 6,180,000.00 6,120,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 23.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 3,090,000.00 3,090,000.00 3,030,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 3,090,000.00 3,090,000.00 3,090,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah - 82 Persen 82 Persen 2,862,374,219.00 2,780,761,857.00 2,779,705,857.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 2.486.174.362,00 KAPANEWON PAJANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-217 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 2,804,284,219.00 2,722,671,857.00 2,722,671,857.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.429.174.362,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 53,090,000.00 53,090,000.00 52,490,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 52.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 5,000,000.00 5,000,000.00 4,544,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Admiistrasi Kepegawaian Perangkat daerah - 100 % 100 % 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 3.360.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.360.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 100 Persen 100 Persen 147,152,089.00 155,688,709.00 138,995,309.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 302.440.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3,526,860.00 3,526,860.00 3,526,860.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 36.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2 Paket 18,909,749.00 18,909,749.00 15,112,749.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8,959,780.00 8,959,780.00 8,959,780.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 33.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10,078,700.00 10,078,700.00 5,148,700.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 30.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.800.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan 79 Laporan 98,282,000.00 106,818,620.00 98,852,220.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 154.090.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3,295,000.00 3,295,000.00 3,295,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.550.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 205,395,580.00 202,086,460.00 196,766,860.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 280.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 37,200,000.00 43,200,000.00 43,200,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 57.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 11,170,000.00 11,170,000.00 11,170,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 70.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 157,025,580.00 147,716,460.00 142,396,860.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 153.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 139,585,565.00 139,585,565.00 139,585,565.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 295.300.000,00 KAPANEWON PAJANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-218 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 133,802,700.00 133,802,700.00 133,802,700.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 145.300.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 5,782,865.00 5,782,865.00 5,782,865.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 360 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 91 Persen 91 Persen 26,420,000.00 26,420,000.00 26,420,000.00 255.500.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon - 91 Persen 91 Persen 16,450,000.00 16,450,000.00 16,450,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 175.500.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 7,100,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 80.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 Dokumen 7 Dokumen 9,350,000.00 9,350,000.00 9,350,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 95.500.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 91 Persen 91 Persen 9,970,000.00 9,970,000.00 9,970,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 80.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 9,970,000.00 9,970,000.00 9,970,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 80.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 361 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat 91 % 91 % 110,762,500.00 110,762,500.00 98,120,000.00 281.211.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan - 91 Persen 91 Persen 83,360,000.00 83,360,000.00 76,297,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 183.711.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 10 Lembaga Kemasyaraka tan 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 85.211.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20 Laporan 20 Laporan 63,360,000.00 63,360,000.00 56,297,500.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 98.500.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan - 91 Persen 91 Persen 27,402,500.00 27,402,500.00 21,822,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 97.500.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 2 Laporan 27,402,500.00 27,402,500.00 21,822,500.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 97.500.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 362 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 91 % 91 % 168,531,000.00 163,303,500.00 148,891,000.00 194.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 91 Persen 91 Persen 168,531,000.00 163,303,500.00 148,891,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 194.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 168,531,000.00 163,303,500.00 148,891,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 194.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 363 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 5,825,000.00 5,825,000.00 4,975,000.00 200.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum - 91 Persen 91 Persen 5,825,000.00 5,825,000.00 4,975,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 200.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-219 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 25 Orang 5,825,000.00 5,825,000.00 4,975,000.00 Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 KAPANEWON PAJANGAN Kapanewon Sanden 3,351,840,665.00 3,710,728,237.00 3,657,133,737.00 4.368.788.428,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 364 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 100 persen 100 persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sanden 100.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,100.00 40.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,100.00 40.000.000,00 365 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan yang Berkualitas 100 84 Persen Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,100.00 40.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan - 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,100.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pamong Kalurahan 40.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 95,735,100.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,211,840,665.00 3,570,728,237.00 3,531,398,637.00 4.228.788.428,00 7.01 KECAMATAN 3,211,840,665.00 3,570,728,237.00 3,531,398,637.00 4.228.788.428,00 366 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 Angka 83 Angka 2,928,925,665.00 3,241,325,737.00 3,226,873,637.00 3.800.580.828,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 15.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.500.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.500.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah - 85 Persen 85 Persen 2,408,908,658.00 2,697,796,230.00 2,697,796,230.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 2.522.286.428,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 19 Orang/bulan 2,358,698,658.00 2,647,586,230.00 2,647,586,230.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.476.926.428,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 45,960,000.00 45,960,000.00 45,960,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.860.000,00 KAPANEWON SANDEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-220 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.500.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 1.972.500,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.972.500,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 95 Persen 95 Persen 160,078,177.00 174,545,177.00 160,093,077.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 619.238.060,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4,112,750.00 4,112,750.00 4,112,750.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 12,000,096.00 12,005,096.00 9,954,196.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 8,577,331.00 28,577,331.00 28,577,131.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 11,721,000.00 11,721,000.00 7,860,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.110.560,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.400.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 1,125,000.00 0 0 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 600.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 168 Laporan 168 Laporan 115,477,000.00 111,064,000.00 103,124,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 443.487.500,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 2,625,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 25.600.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,040,000.00 2,040,000.00 1,440,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.040.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah - 100 Persen 100 Persen 37,400,000.00 37,400,000.00 37,400,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 136.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 37,400,000.00 37,400,000.00 37,400,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 136.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah - 100 Persen 100 Persen 195,455,580.00 204,501,080.00 204,501,080.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 306.083.840,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 43,200,000.00 43,200,000.00 43,200,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 80.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 18 Laporan 18 Laporan 13,230,000.00 13,230,000.00 13,230,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.350.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 139,025,580.00 148,071,080.00 148,071,080.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 190.733.840,00 KAPANEWON SANDEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-221 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 115,183,250.00 115,183,250.00 115,183,250.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 200.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 115,183,250.00 115,183,250.00 115,183,250.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 367 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 93 persen 93 persen 37,850,000.00 29,562,500.00 26,750,000.00 76.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon - 93 Persen 93 Persen 30,650,000.00 22,362,500.00 19,550,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 55.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 11,950,000.00 11,950,000.00 10,200,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.500.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 18,700,000.00 10,412,500.00 9,350,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 37.500.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 93 Persen 93 Persen 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 21.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.02.2. 04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 12 Dokumen 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 21.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 368 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 83 Persen 83 Persen 127,215,000.00 129,374,000.00 112,059,000.00 169.207.600,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan - 83 Persen 83 Persen 66,000,000.00 70,584,000.00 67,084,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Sanden 104.154.500,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 10 Lembaga Kemasyaraka tan 17,375,000.00 17,375,000.00 17,375,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 29.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 18 Laporan 18 Laporan 48,625,000.00 53,209,000.00 49,709,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 75.154.500,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 61,215,000.00 58,790,000.00 44,975,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sanden 65.053.100,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 61,215,000.00 58,790,000.00 44,975,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 65.053.100,00 KAPANEWON SANDEN 369 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon 90 Persen 90 Persen 107,550,000.00 163,916,000.00 159,166,000.00 114.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum - 100 Persen 100 Persen 107,550,000.00 163,916,000.00 159,166,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sanden 114.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 14 Laporan 107,550,000.00 163,916,000.00 159,166,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 114.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 370 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 10,300,000.00 6,550,000.00 6,550,000.00 69.000.000,00 KAPANEWON SANDEN 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum - 100 Persen 100 Persen 10,300,000.00 6,550,000.00 6,550,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sanden 69.000.000,00 KAPANEWON SANDEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-222 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 10,300,000.00 6,550,000.00 6,550,000.00 Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 69.000.000,00 KAPANEWON SANDEN Kapanewon Sedayu 3,686,204,419.00 3,851,196,705.00 3,806,337,005.00 4.916.577.714,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 170.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 170.000.000,00 371 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi 100 persen 100 persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 170.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sedayu 170.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 170.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 113,077,400.00 66.040.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 113,077,400.00 66.040.000,00 372 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan yang berkualitas 100 persen 100 persen 40,000,000.00 40,000,000.00 113,077,400.00 66.040.000,00 KAPANEWON SEDAYU 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian Kinerja Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan - 100 persen 100 persen 40,000,000.00 40,000,000.00 113,077,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 66.040.000,00 KAPANEWON SEDAYU 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 113,077,400.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,546,204,419.00 3,711,196,705.00 3,663,259,605.00 4.680.537.714,00 7.01 KECAMATAN 3,546,204,419.00 3,711,196,705.00 3,663,259,605.00 4.680.537.714,00 373 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 88 angka 88 angka 3,257,743,419.00 3,423,791,705.00 3,393,954,605.00 4.326.237.714,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 4,950,000.00 4,950,000.00 4,950,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Sedayu 26.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah - 100 persen 100 persen 2,805,244,634.00 2,970,236,919.00 2,970,236,919.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Sedayu 2.781.217.714,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 2,755,759,634.00 2,920,751,919.00 2,920,751,919.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.651.217.714,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 48,360,000.00 48,360,000.00 48,360,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 125.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-223 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 1,125,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah - 100 persen 100 persen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Sedayu 6.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum - 100 persen 100 persen 150,756,497.00 150,537,298.00 120,700,198.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Sedayu 447.500.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4,891,475.00 4,891,475.00 4,891,475.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 14,673,682.00 14,836,683.00 11,023,083.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 29.500.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5,254,340.00 5,635,140.00 5,635,140.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 13,330,000.00 13,317,000.00 10,264,500.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 3,000,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 382 Laporan 292 Laporan 103,382,000.00 102,882,000.00 81,561,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 300.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,325,000.00 2,325,000.00 1,725,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3,900,000.00 3,900,000.00 2,850,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 31,100,000.00 28,850,000.00 28,850,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Sedayu 255.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 3 Unit 31,100,000.00 28,850,000.00 28,850,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 210.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 136,733,788.00 141,788,588.00 141,788,588.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Sedayu 305.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 43,200,000.00 42,900,000.00 42,900,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 75.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 10,340,000.00 10,340,000.00 10,340,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 83,193,788.00 88,548,588.00 88,548,588.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 190.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 126,558,500.00 125,028,900.00 125,028,900.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Sedayu 505.520.000,00 KAPANEWON SEDAYU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-224 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 118,728,500.00 117,208,500.00 117,208,500.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 205.520.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 7,830,000.00 7,820,400.00 7,820,400.00 Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 300.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 374 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 93 Persen 93 Persen 26,700,000.00 26,700,000.00 26,700,000.00 40.900.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon - 90 persen 90 persen 21,500,000.00 21,500,000.00 21,500,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sedayu 25.900.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 6,800,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 13.050.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 14,700,000.00 14,700,000.00 14,700,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.850.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 90 persen 90 persen 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sedayu 15.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 375 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 100 Persen 100 Persen 99,126,000.00 93,425,000.00 84,400,000.00 75.900.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan - 90 persen 90 persen 52,426,000.00 55,175,000.00 54,575,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sedayu 43.700.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 7 Lembaga Kemasyaraka tan 12,201,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 7 Laporan 40,225,000.00 35,175,000.00 34,575,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 33.700.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan - 90 persen 90 persen 46,700,000.00 38,250,000.00 29,825,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sedayu 32.200.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 46,700,000.00 38,250,000.00 29,825,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 32.200.000,00 KAPANEWON SEDAYU 376 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon 100 persen 100 persen 144,935,000.00 148,330,000.00 140,855,000.00 49.500.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 100 persen 100 persen 144,935,000.00 148,330,000.00 140,855,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sedayu 49.500.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 144,935,000.00 148,330,000.00 140,855,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 49.500.000,00 KAPANEWON SEDAYU 377 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 17,700,000.00 18,950,000.00 17,350,000.00 188.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum - 100 persen 100 persen 17,700,000.00 18,950,000.00 17,350,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Sedayu 188.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-225 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 17,700,000.00 18,950,000.00 17,350,000.00 Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 188.000.000,00 KAPANEWON SEDAYU Kapanewon Sewon 3,846,548,227.00 4,156,294,294.00 4,146,763,394.00 4.451.134.933,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 140,000,000.00 140,000,000.00 197,663,400.00 116.040.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 140,000,000.00 140,000,000.00 197,663,400.00 116.040.000,00 378 4.01.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN jumlah laporan gelar budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 50.000.000,00 KAPANEWON SEWON 4.01.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah laporan gelar budaya Yogyakarta - 1 Laporan 1 Laporan - 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, pelaku seni dan UMKM 50.000.000,00 KAPANEWON SEWON 4.01.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 KAPANEWON SEWON 379 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang di susun 2 Dokumen 2 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 167,663,400.00 66.040.000,00 KAPANEWON SEWON 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah progran dan kegiatan keistimewaan yang di susun - 3 Dokumen 3 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 167,663,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 66.040.000,00 KAPANEWON SEWON 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 167,663,400.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON SEWON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,706,548,227.00 4,016,294,294.00 3,949,099,994.00 4.335.094.933,00 7.01 KECAMATAN 3,706,548,227.00 4,016,294,294.00 3,949,099,994.00 4.335.094.933,00 380 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akip 100 Persen 100 Persen 3,327,526,239.00 3,637,272,306.00 3,607,413,006.00 3.742.498.241,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (Akip) - 100 Persen 100 Persen 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 5.900.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.500.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.400.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan - 100 persen 100 persen 2,812,697,006.00 3,102,443,073.00 3,102,443,073.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 2.888.317.105,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 2,755,337,006.00 3,045,083,073.00 3,045,083,073.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.784.126.933,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen 3 Dokumen 54,960,000.00 54,960,000.00 54,960,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 101.790.172,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.400.000,00 KAPANEWON SEWON PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-226 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (Akip) - 100 Persen 100 Persen 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 2.900.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.900.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelola administrasi umum - 99 Persen 99 Persen 173,721,193.00 183,721,193.00 154,553,537.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 339.733.886,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3,072,820.00 3,072,820.00 3,072,820.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.196.500,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7,987,540.00 7,987,540.00 7,987,540.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.333.600,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3,895,300.00 3,895,300.00 3,895,300.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 16.603.612,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8,801,533.00 8,801,533.00 7,865,877.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.760.750,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 1.300.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128 Laporan 128 Laporan 141,864,000.00 151,864,000.00 123,632,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 285.302.424,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.637.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.600.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (Akip) - 100 Persen 100 Persen 28,500,000.00 38,500,000.00 10,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 112.347.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 28,500,000.00 38,500,000.00 10,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 92.347.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (Akip) - 100 Persen 100 Persen 179,496,192.00 179,496,192.00 207,304,548.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 175.375.600,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 10,455,000.00 10,455,000.00 10,455,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 16.200.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 118,041,192.00 118,041,192.00 145,849,548.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 119.175.600,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (Akip) - 100 Persen 100 Persen 125,411,848.00 125,411,848.00 125,411,848.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon 217.924.650,00 KAPANEWON SEWON PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-227 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 119,513,048.00 119,513,048.00 119,513,048.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 119.249.650,00 KAPANEWON SEWON 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 5,898,800.00 5,898,800.00 5,898,800.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 98.675.000,00 KAPANEWON SEWON 381 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 29,380,000.00 29,380,000.00 29,330,000.00 63.351.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik - 100 Persen 100 Persen 19,550,000.00 19,550,000.00 19,550,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 37.651.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.864.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 11,050,000.00 11,050,000.00 11,050,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 26.787.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 9,830,000.00 9,830,000.00 9,780,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 25.700.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.02.2. 04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen 9,830,000.00 9,830,000.00 9,780,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 25.700.000,00 KAPANEWON SEWON 382 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat 100 Persen 100 Persen 137,009,488.00 137,009,488.00 133,009,488.00 210.535.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat - 100 Persen 100 Persen 81,075,000.00 81,075,000.00 81,075,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 141.500.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan 2 Lembaga Kemasyaraka tan 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 26.000.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 16 Laporan 61,075,000.00 61,075,000.00 61,075,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 115.500.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat - 100 Persen 100 Persen 55,934,488.00 55,934,488.00 51,934,488.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 69.035.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6 Laporan 6 Laporan 55,934,488.00 55,934,488.00 51,934,488.00 Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 69.035.000,00 KAPANEWON SEWON 383 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupoan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 100 Persen 192,285,000.00 192,285,000.00 166,575,000.00 220.194.692,00 KAPANEWON SEWON 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum cakupan koordinasi dan ketentraman dan ketertiban Kapanewon - 100 Persen 100 Persen 192,285,000.00 192,285,000.00 166,575,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan kalurahan 220.194.692,00 KAPANEWON SEWON 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 192,285,000.00 192,285,000.00 166,575,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 220.194.692,00 KAPANEWON SEWON 384 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum 100 Persen 100 Persen 20,347,500.00 20,347,500.00 12,772,500.00 98.516.000,00 KAPANEWON SEWON 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum - 100 Persen 100 Persen 20,347,500.00 20,347,500.00 12,772,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 98.516.000,00 KAPANEWON SEWON PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-228 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 115 Orang 115 Orang 20,347,500.00 20,347,500.00 12,772,500.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 98.516.000,00 KAPANEWON SEWON Kapanewon Srandakan 3,603,315,429.00 3,998,024,535.00 3,922,589,635.00 4.530.626.894,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 110.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 110.000.000,00 385 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi 100 persen 100 persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 110.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 persenundefi ned 100 persenundefi ned 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM 110.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 110.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 83,553,400.00 50.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 83,553,400.00 50.000.000,00 386 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan 100 persen 100 persen 40,000,000.00 40,000,000.00 83,553,400.00 50.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas - 100 persenundefi ned 100 persenundefi ned 40,000,000.00 40,000,000.00 83,553,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 50.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 2 Dokumen 2 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 83,553,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,463,315,429.00 3,858,024,535.00 3,809,036,235.00 4.370.626.894,00 7.01 KECAMATAN 3,463,315,429.00 3,858,024,535.00 3,809,036,235.00 4.370.626.894,00 387 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 88 persen 88 persen 3,128,910,429.00 3,523,619,535.00 3,504,435,635.00 3.965.076.894,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 88 persen 88 persen 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 15.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah - 88 persen 88 persen 2,655,073,317.00 3,049,782,423.00 3,049,782,423.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 2.489.715.894,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 18 Orang/bulan 2,602,213,317.00 2,996,922,423.00 2,996,922,423.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.434.255.894,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 11 Dokumen 11 Dokumen 49,260,000.00 49,260,000.00 49,260,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 41.060.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-229 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 14.400.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Admiistrasi Kepegawaian Perangkat daerah - 88 persen 88 persen 500,000.00 500,000.00 500,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 600.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 500,000.00 500,000.00 500,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 600.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 88 persen 88 persen 110,784,648.00 103,555,368.00 84,371,468.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 317.761.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4,657,400.00 4,657,400.00 4,657,400.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 14,113,168.00 14,383,888.00 9,962,988.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 56.761.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6,792,080.00 6,792,080.00 6,792,080.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 35.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5,400,000.00 5,400,000.00 1,350,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 18.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 67,222,000.00 59,722,000.00 49,009,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 167.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 16.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah - 88 persen 88 persen 25,650,000.00 25,650,000.00 25,650,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 200.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 25,650,000.00 25,650,000.00 25,650,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 150.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 88 persen 88 persen 175,180,464.00 182,409,744.00 182,409,744.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 242.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 49,200,000.00 49,200,000.00 49,200,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Laporan 15 Laporan 14,760,000.00 14,760,000.00 14,760,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 22.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 111,220,464.00 118,449,744.00 118,449,744.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 160.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-230 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah - 88 persen 88 persen 154,522,000.00 154,522,000.00 154,522,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 700.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 134,470,000.00 134,470,000.00 134,470,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 20,052,000.00 20,052,000.00 20,052,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 500.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 388 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 4 Dokumen 4 Dokumen 51,900,000.00 54,025,000.00 47,825,000.00 54.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 42,900,000.00 42,900,000.00 36,700,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon dan Kalurahan 44.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 22,900,000.00 22,900,000.00 16,700,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 23.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 Dokumen 7 Dokumen 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 21.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 93 persenndefin ed 93 persenndefin ed 9,000,000.00 11,125,000.00 11,125,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon 10.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 9,000,000.00 11,125,000.00 11,125,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 10.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 389 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat 97 persenndefin ed 97 persenndefin ed 125,855,000.00 107,989,000.00 96,384,600.00 180.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat - 97 20 Lembaga Kemasyara 97 20 Lembaga Kemasyara 86,855,000.00 74,525,000.00 71,280,600.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 121.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20 Lembaga Kemasyarak atan 20 Lembaga Kemasyaraka tan 16,855,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 22.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 16 Laporan 70,000,000.00 54,525,000.00 51,280,600.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 99.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan - 95 persen 95 persen 39,000,000.00 33,464,000.00 25,104,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 59.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 39,000,000.00 33,464,000.00 25,104,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 59.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 390 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 97 persen 97 persen 23,100,000.00 23,100,000.00 23,100,000.00 160.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon - 97 persen 97 persen 23,100,000.00 23,100,000.00 23,100,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 160.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 23,100,000.00 23,100,000.00 23,100,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 160.000.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 391 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 persen 100 persen 133,550,000.00 149,291,000.00 137,291,000.00 11.550.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - 100 persen 100 persen 133,550,000.00 149,291,000.00 137,291,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon 11.550.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-231 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 74 Orang 74 Orang 133,550,000.00 149,291,000.00 137,291,000.00 Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 11.550.000,00 KAPANEWON SRANDAKAN Kapanewon Banguntapan 4,076,398,191.00 4,645,134,905.00 4,705,586,805.00 5.103.574.286,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 392 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi 100 % 100 % 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 % 100 % 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika masyarakat, pelaku seni dan UMKM kap Banguntapan 100.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 188,325,400.00 66.040.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 188,325,400.00 66.040.000,00 393 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 188,325,400.00 66.040.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan - 100 % 100 persen 40,000,000.00 40,000,000.00 188,325,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntapan 66.040.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 188,325,400.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,936,398,191.00 4,505,134,905.00 4,487,261,405.00 4.937.534.286,00 7.01 KECAMATAN 3,936,398,191.00 4,505,134,905.00 4,487,261,405.00 4.937.534.286,00 394 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) 88 Angka 88 Angka 3,659,376,695.00 4,163,197,405.00 4,146,763,905.00 4.362.033.286,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 100 % 100 % 6,587,500.00 8,925,000.00 9,775,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntapan 27.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 7 Dokumen 3,187,500.00 3,400,000.00 4,250,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 3,400,000.00 5,525,000.00 5,525,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah - 100 % 100 % 3,144,454,209.00 3,623,190,923.00 3,623,190,923.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntapan 2.728.123.286,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 17 Orang/bulan 3,096,506,709.00 3,575,243,423.00 3,575,243,423.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.660.123.286,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 44,760,000.00 44,760,000.00 44,760,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 62.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-232 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 3,187,500.00 3,187,500.00 3,187,500.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah - 100 % 100 % 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntapan 5.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelola administrasi umum - 100 % 100 % 156,707,556.00 136,916,452.00 118,832,952.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntapan 535.710.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3,279,095.00 3,279,095.00 3,279,095.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10,972,561.00 10,937,057.00 8,582,457.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 48.450.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6,250,300.00 6,950,700.00 6,950,700.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9,786,600.00 5,693,100.00 3,454,200.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 28.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.400.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 140 Laporan 116,999,000.00 100,636,500.00 87,146,500.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 363.860.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4,620,000.00 4,620,000.00 4,620,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah - 100 % 100 % 10,500,000.00 10,500,000.00 18,500,000.00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntapan 385.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 4 Unit 10,500,000.00 10,500,000.00 18,500,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 385.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 100 % 197,235,580.00 189,572,180.00 182,372,180.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntapan 215.700.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 37,200,000.00 31,200,000.00 23,700,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 13.200.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11,410,000.00 10,310,000.00 10,610,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 27.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 148,625,580.00 148,062,180.00 148,062,180.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 175.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 100 % 142,091,850.00 192,292,850.00 192,292,850.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntapan 465.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-233 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 135,917,850.00 131,642,850.00 131,642,850.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 275.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 6,174,000.00 60,650,000.00 60,650,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 190.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 395 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 94 % 94 % 32,437,500.00 33,350,000.00 33,350,000.00 115.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon - 100 % 100 % 15,725,000.00 15,725,000.00 15,725,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntapan 70.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 21.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 10,625,000.00 10,625,000.00 10,625,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 49.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 100 % 100 % 16,712,500.00 17,625,000.00 17,625,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntapan 45.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 16,712,500.00 17,625,000.00 17,625,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 396 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat 95 % 95 % 127,671,496.00 127,690,000.00 126,250,000.00 214.484.500,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan - 100 % 100 % 84,287,500.00 84,287,500.00 84,287,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntapan 162.484.500,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyarak atan 8 Lembaga Kemasyaraka tan 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 70.984.500,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 14 Laporan 64,287,500.00 64,287,500.00 64,287,500.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 91.500.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan - 100 % 100 % 43,383,996.00 43,402,500.00 41,962,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntapan 52.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 43,383,996.00 43,402,500.00 41,962,500.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 52.000.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 397 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon 97 Angka 97 Angka 106,662,500.00 162,822,500.00 162,822,500.00 225.650.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 100 % 100 % 106,662,500.00 162,822,500.00 162,822,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntapan 225.650.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 106,662,500.00 162,822,500.00 162,822,500.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 225.650.000,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 398 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum 100 % 100 % 10,250,000.00 18,075,000.00 18,075,000.00 20.366.500,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum - 100 % 100 % 10,250,000.00 18,075,000.00 18,075,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Banguntapan 20.366.500,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-234 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 10,250,000.00 18,075,000.00 18,075,000.00 Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.366.500,00 KAPANEWON BANGUNTAPAN Kapanewon Pundong 3,689,919,756.00 4,011,065,994.00 3,930,927,694.00 4.576.971.262,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 399 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi 100 Persen 100 Persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat Kapanewon Pundong, pelaku seni budaya, UMKM 100.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 2.22.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 100.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40,000,000.00 40,000,000.00 96,055,100.00 66.040.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40,000,000.00 40,000,000.00 96,055,100.00 66.040.000,00 400 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 96,055,100.00 66.040.000,00 KAPANEWON PUNDONG 4.01.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terlaksananya penerapan dan pendampingan keistimewaan di kapanewon dan kalurahan - 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 96,055,100.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika kalurahan dan kapanewon 66.040.000,00 KAPANEWON PUNDONG 4.01.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 96,055,100.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 66.040.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,549,919,756.00 3,871,065,994.00 3,804,872,594.00 4.410.931.262,00 7.01 KECAMATAN 3,549,919,756.00 3,871,065,994.00 3,804,872,594.00 4.410.931.262,00 401 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 89 angka 89 angka 3,219,311,256.00 3,457,975,594.00 3,423,035,694.00 3.912.625.238,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 89 persen 89 persen 5,950,000.00 5,950,000.00 5,950,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Pundong 20.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 8.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-235 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 12.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah - 89 Persen 89 Persen 2,737,915,722.00 2,918,561,960.00 2,917,711,960.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Pundong 2.758.001.262,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 2,684,875,722.00 2,865,521,960.00 2,865,521,960.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.506.563.762,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 47,940,000.00 47,940,000.00 47,940,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 245.250.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 5,100,000.00 5,100,000.00 4,250,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.187.500,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika ASN Kapanewon Pundong 5.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 89 persen 89 persen 135,567,222.00 190,018,522.00 161,728,622.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Pundong 330.623.976,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2,775,740.00 2,775,740.00 2,775,740.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.500.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 43,410,782.00 43,410,782.00 39,877,082.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 71.500.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3,939,700.00 3,939,700.00 3,939,700.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.500.000,00 KAPANEWON PUNDONG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-236 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8,313,000.00 8,304,300.00 5,084,100.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 50.123.976,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67 Laporan 67 Laporan 71,882,000.00 126,342,000.00 104,806,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 169.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,746,000.00 1,746,000.00 1,746,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 5.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 187,001,512.00 189,687,712.00 183,887,712.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Aparatur Kapanewon Pundong 504.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 49,200,000.00 49,200,000.00 49,200,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 78.500.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 20,560,000.00 20,560,000.00 14,760,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 45.500.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 117,241,512.00 119,927,712.00 119,927,712.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 380.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah - 89 persen 89 persen 150,476,800.00 151,357,400.00 151,357,400.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Pundong 295.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 123,989,300.00 124,869,900.00 124,869,900.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 95.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-237 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 26,487,500.00 26,487,500.00 26,487,500.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 200.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 402 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik 94 Persen 94 Persen 40,900,000.00 97,423,000.00 94,098,000.00 34.699.664,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon - 94 persen 94 persen 30,750,000.00 87,273,000.00 83,948,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Pundong 20.200.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 6,750,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 4.700.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 24,000,000.00 80,523,000.00 77,198,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15.500.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 94 Persen 94 Persen 10,150,000.00 10,150,000.00 10,150,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon Pundong 14.499.664,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 10,150,000.00 10,150,000.00 10,150,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 14.499.664,00 KAPANEWON PUNDONG 403 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 85 Persen 85 Persen 139,716,000.00 135,301,000.00 108,485,000.00 249.628.640,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan - 85 persen 85 persen 92,816,000.00 92,591,000.00 74,055,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Pundong 157.128.640,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 10 Lembaga Kemasyaraka tan 20,225,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 23.000.000,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 18 Laporan 18 Laporan 72,591,000.00 72,591,000.00 54,055,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 134.128.640,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan - 85 persen 85 persen 46,900,000.00 42,710,000.00 34,430,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat kapanewon 92.500.000,00 KAPANEWON PUNDONG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-238 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 46,900,000.00 42,710,000.00 34,430,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 92.500.000,00 KAPANEWON PUNDONG 404 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon 90 Persen 90 Persen 145,402,500.00 167,860,400.00 167,297,900.00 196.699.299,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 90 persen 90 persen 145,402,500.00 167,860,400.00 167,297,900.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Linmas, Muspika, Kalurahan, dan Kapanewon 196.699.299,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 145,402,500.00 167,860,400.00 167,297,900.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 196.699.299,00 KAPANEWON PUNDONG 405 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 4,590,000.00 12,506,000.00 11,956,000.00 17.278.421,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum - 100 persen 100 persen 4,590,000.00 12,506,000.00 11,956,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kapanewon Pundong 17.278.421,00 KAPANEWON PUNDONG 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 44 Orang 114 Orang 4,590,000.00 12,506,000.00 11,956,000.00 Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.278.421,00 KAPANEWON PUNDONG Kapanewon Pleret 3,354,957,715.00 3,831,375,363.00 3,783,390,763.00 4.800.753.752,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40,000,000.00 40,000,000.00 114,037,400.00 114.537.400,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 40,000,000.00 40,000,000.00 114,037,400.00 114.537.400,00 406 2.22.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas 100 Persen 100 Persen 40,000,000.00 40,000,000.00 114,037,400.00 114.537.400,00 KAPANEWON PLERET 2.22.04.5. 01. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi - 3 Dokumen 4 Dokumen - 40,000,000.00 114,037,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 114.537.400,00 KAPANEWON PLERET 2.22.04.5. 01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 4 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 114,037,400.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pleret, Pleret Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 114.537.400,00 KAPANEWON PLERET 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 407 4.01.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 100 Persen 100 Persen 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 100.000.000,00 KAPANEWON PLERET 4.01.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen - 100,000,000.00 30,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 100.000.000,00 KAPANEWON PLERET PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-239 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 4.01.08.5. 07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 100.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,214,957,715.00 3,691,375,363.00 3,639,353,363.00 4.586.216.352,00 7.01 KECAMATAN 3,214,957,715.00 3,691,375,363.00 3,639,353,363.00 4.586.216.352,00 408 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 81 angka 81 angka 2,931,263,215.00 3,311,282,863.00 3,302,531,863.00 3.986.216.352,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 12.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 2,443,215,664.00 2,781,633,312.00 2,781,633,312.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 2.642.061.352,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 2,396,505,664.00 2,734,923,312.00 2,734,923,312.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 2.562.061.352,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen 3 Dokumen 44,160,000.00 44,160,000.00 44,160,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 74.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 22 Laporan 22 Laporan 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 6.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 6.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum - 100 Persen 100 Persen 138,643,117.00 197,736,017.00 168,459,267.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 253.655.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4,989,435.00 4,989,435.00 4,989,435.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 15.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 13,289,673.00 26,759,673.00 23,763,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 28.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2,674,144.00 16,288,544.00 16,288,544.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 20.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12,062,865.00 11,898,865.00 3,298,288.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.155.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 3.500.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250 Laporan 200 Laporan 96,174,500.00 128,347,000.00 112,271,500.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 155.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4,552,500.00 4,552,500.00 2,948,500.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.500.000,00 KAPANEWON PLERET PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-240 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 7.500.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengadaan Barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 49,895,000.00 27,760,000.00 27,760,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 123.500.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0.00 3,760,000.00 3,760,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 40.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 49,895,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 83.500.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 160,356,134.00 166,120,034.00 166,120,034.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 239.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 39,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 62.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 7,980,000.00 7,980,000.00 7,980,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 17.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 113,376,134.00 119,140,034.00 119,140,034.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 160.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 131,503,300.00 130,383,500.00 150,909,250.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 710.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 111,508,300.00 111,508,300.00 132,034,050.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 160.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 19,995,000.00 18,875,200.00 18,875,200.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 550.000.000,00 KAPANEWON PLERET 409 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik 95 Persen 95 Persen 20,312,500.00 57,437,500.00 50,562,500.00 110.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.02.2. 01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon - 100 Persen 100 Persen 16,612,500.00 32,187,500.00 25,312,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 82.500.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.02.2. 01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 6,750,000.00 6,750,000.00 3,375,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 39.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.02.2. 01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 9,862,500.00 25,437,500.00 21,937,500.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 43.500.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.02.2. 04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Capaian kinerja pelayanan kapanewon - 100 Persen 100 Persen 3,700,000.00 25,250,000.00 25,250,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 27.500.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 3,700,000.00 25,250,000.00 25,250,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 27.500.000,00 KAPANEWON PLERET 410 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 95 persen 95 persen 129,982,000.00 131,444,000.00 99,990,000.00 240.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.03.2. 01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan - 100 Persen 100 Persen 84,557,000.00 96,561,500.00 69,002,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 158.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.03.2. 01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 10 Lembaga Kemasyaraka tan 25,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 38.000.000,00 KAPANEWON PLERET PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-241 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 7.01.03.2. 01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 14 Laporan 59,557,000.00 76,561,500.00 49,002,500.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 120.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.03.2. 03. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 45,425,000.00 34,882,500.00 30,987,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 82.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.03.2. 03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 45,425,000.00 34,882,500.00 30,987,500.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 82.000.000,00 KAPANEWON PLERET 411 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon 95 Persen 95 Persen 130,000,000.00 187,311,000.00 182,369,000.00 190.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.04.2. 01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 90 Persen 90 Persen 130,000,000.00 187,311,000.00 182,369,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 190.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.04.2. 01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 130,000,000.00 187,311,000.00 182,369,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 190.000.000,00 KAPANEWON PLERET 412 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 3,400,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 60.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.05.2. 01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Umum - 100 Persen 100 Persen 3,400,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat 60.000.000,00 KAPANEWON PLERET 7.01.05.2. 01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 3,400,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 Kab. Bantul, Pleret, Pleret Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 60.000.000,00 KAPANEWON PLERET Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8,846,064,248.00 10,675,920,498.00 10,091,895,498.00 10.739.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 299,305,000.00 299,305,000.00 0.00 300.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 299,305,000.00 299,305,000.00 0.00 300.000.000,00 413 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Lokasi Yang di prakondisi 25 persen 25 persen 299,305,000.00 299,305,000.00 0.00 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.22.08.5. 07. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Lokasi yang diprakondisi - 25 persen 25 persen 299,305,000.00 299,305,000.00 0.00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di Bantul 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.22.08.5. 07.0018 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 1 Dokumen 0 Dokumen 299,305,000.00 299,305,000.00 0 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8,546,759,248.00 10,376,615,498.00 10,091,895,498.00 10.439.000.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8,546,759,248.00 10,376,615,498.00 10,091,895,498.00 10.439.000.000,00 414 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 88 angka 88 angka 3,679,598,498.00 3,877,236,848.00 3,870,297,948.00 4.259.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran , Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 27,300,000.00 27,300,000.00 27,300,000.00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 18,850,000.00 18,850,000.00 18,850,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 8,450,000.00 8,450,000.00 8,450,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-242 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 8.01.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja - 100 persen 100 persen 2,949,302,826.00 3,223,302,826.00 3,241,502,826.00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 3.185.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 240 Orang/bulan 240 Orang/bulan 2,827,392,826.00 3,116,392,826.00 3,134,592,826.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 94,260,000.00 94,260,000.00 94,260,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 130.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 27,650,000.00 12,650,000.00 12,650,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 55.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 273,287,230.00 203,404,700.00 178,265,800.00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 404.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5,012,520.00 5,005,260.00 5,005,260.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 6.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 36,336,510.00 40,796,820.00 34,331,820.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 25.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 18,313,200.00 17,692,620.00 12,288,720.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 35.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 20 Laporan 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 25.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 184,725,000.00 111,010,000.00 97,740,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 persen 100 persen 96,100,000.00 92,600,000.00 92,600,000.00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 96,100,000.00 92,600,000.00 92,600,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 100 persen 59,482,392.00 65,940,072.00 65,940,072.00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 75.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 3.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 7.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2 Laporan 53,482,392.00 56,940,072.00 56,940,072.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 65.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD - 100 persen 100 persen 274,126,050.00 264,689,250.00 264,689,250.00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 395.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 15 Unit 199,859,250.00 193,109,250.00 193,109,250.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 34 Unit 34 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 22 Unit 24,550,000.00 24,550,000.00 24,550,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2. 09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 47,716,800.00 45,030,000.00 45,030,000.00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 415 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan 100 persen 100 persen 745,000,000.00 1,186,900,000.00 1,161,550,000.00 2.400.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-243 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 8.01.02.2. 01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan - 100 persen 100 persen 745,000,000.00 1,186,900,000.00 1,161,550,000.00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 2.400.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2. 01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 500 Orang 475 Orang 745,000,000.00 1,186,900,000.00 1,161,550,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.400.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 416 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi 100 persen 100 persen 2,617,197,650.00 4,068,462,400.00 3,960,072,300.00 2.500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2. 01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi - 100 persen 100 persen 2,617,197,650.00 4,068,462,400.00 3,960,072,300.00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 2.500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2. 01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 900 Orang 875 Orang 2,617,197,650.00 4,068,462,400.00 3,960,072,300.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 2.500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 417 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Cakupan Pembinaan Ormas 33 persen 33 persen 416,683,100.00 266,683,250.00 230,088,250.00 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2. 01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Cakupan Pembinaan Ormas - 33 persen 33 persen 416,683,100.00 266,683,250.00 230,088,250.00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Masyarakat Kabupaten Bantul 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2. 01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 500 Orang 500 Orang 416,683,100.00 266,683,250.00 230,088,250.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 418 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Kerukunan Antar Umat Beragama 100 persen 100 persen 825,000,000.00 620,552,000.00 585,452,000.00 450.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2. 01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya FKUB Aktif - 100 persen 100 persen 825,000,000.00 620,552,000.00 585,452,000.00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 450.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2. 01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1250 Orang 1150 Orang 825,000,000.00 620,552,000.00 585,452,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 450.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 419 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD 100 persen 100 persen 263,280,000.00 356,781,000.00 284,435,000.00 580.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2. 01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD - 100 persen 100 persen 263,280,000.00 356,781,000.00 284,435,000.00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Bantul 580.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-244 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran 8.01.06.2. 01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2. 01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 350 Orang 350 Orang 194,280,000.00 287,781,000.00 215,435,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 230.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2. 01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 57,000,000.00 57,000,000.00 57,000,000.00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Berdaya Saing 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2,182,604,710,612.00 2,671,602,861,975.03 2,629,326,987,994.41 2.476.838.347.833,60J U M L A H PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 V-245 PERUBAHAN RENCANA KERIA PEMERINTAH DAf,RAH KAAUPATEN BANTUL TAHUN 2025 Dokurnen perrrbahan RKPD ini lnenruat penyesuaian-penyesuaian tersebut dan sebagai upaya untuk rnenjamin konsistensi antardokurnen RPJMD dan RKPD dengan dokumen penganggaran, sehirrgga pelaksanaan prograru pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2O25 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Inenjadi landasan penJ rstrnan Kebijakan Urnum Perrrbahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP- APBD) Tahun 2O25 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sernentara Pembahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2O25. serta untuk menyusun Pentbahan An8garan Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2O25. Pen-rbahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang telah ditetapkan, juga menjadi pedoman pen!'usunarl Pembahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2O25. Dokumen ini diharapkan Inampu menjadi media kornunikasi secara berkelanjutan antar seurua pelaktr pembangunan dan sebagai rnedia evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencanla, LIM MUSLIH \rl ?.